Zobrazené 4 101 – 4 200 z 10 105 dokumentov
| Názov | Popis | Partner | Suma spolu s DPH | Interné číslo | Prijaté |
|---|---|---|---|---|---|
| KLM systém Midea - PS | OBJ.č. 228/2024 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 1 463,00 EUR | 2490114 | 16. augusta 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 11/2024 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 569,56 EUR | 2420105 | 16. augusta 2024 |
| Poplatok za GPS 08/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 436,08 EUR | 2410153 | 16. augusta 2024 |
| Propán fľaše - MK | OBJ.č. 15/2024 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 125,40 EUR | 24110205 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2,00 EUR | 24110204 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490113 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490112 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2490111 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 390,00 EUR | 2490110 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 568,00 EUR | 2430062 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 13 817,00 EUR | 2440048 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 438,00 EUR | 2480059 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 126,00 EUR | 24110203 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 539,00 EUR | 2450074 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 95,00 EUR | 2460040 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 142,00 EUR | 2410152 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 17 819,00 EUR | 2420104 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 545,00 EUR | 2420103 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 16,00 EUR | 2430061 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2420102 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 552,00 EUR | 2420101 | 16. augusta 2024 |
| Záloha za plyn 08/2024 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 500,81 EUR | 2410151 | 16. augusta 2024 |
| 248/2024 | dodávka a montáž kompenzačného rozvádzača - plaváreň Prievidza | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 2 710,00 EUR | 248/2024 | 14. augusta 2024 |
| 244/2024 | rakvy + čalúnenie do hrobu + urna | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 492,60 EUR | 6.8.2024 | 12. augusta 2024 |
| 243/2024 | kvety | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 1 302,00 EUR | 243/2024 | 12. augusta 2024 |
| spotrebný materiál - MK-F, VZ | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 71,61 EUR | 24110202 | 6. augusta 2024 | |
| odbor.prehliadka plyn.kotolne Mariánska - HČ | OBJ.č. 235/2024 | I GAS Igor Stolár, A. H. Gavloviča 148/19 , Prievidza, 971 01 (IČO: 37013475) | 79,00 EUR | 2410150 | 6. augusta 2024 |
| hojdačky 4ks - VZ-Di | Lefay s.r.o., Rybná 716/24 110 00 Praha, Česká republika (IČO: 2243211) | 233,33 EUR | 7020240016 | 6. augusta 2024 | |
| služby BTS a technika PO 07/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 469,92 EUR | 2410149 | 6. augusta 2024 |
| údržba kosačky - FŠ | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 70,06 EUR | 2430060 | 6. augusta 2024 |
| náhr.diely kosačka - PS | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 280,45 EUR | 2490109 | 6. augusta 2024 |
| oprava kosačky a píly - VZ | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 209,60 EUR | 2470105 | 6. augusta 2024 |
| služby expres. servisu 07/2024 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2460039 | 6. augusta 2024 |
| Oprava defektu + prezutie kosačiek - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 390,00 EUR | 2470104 | 6. augusta 2024 |
| hadice, olej,manometer - VZ | OBJ. č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 299,38 EUR | 2470103 | 6. augusta 2024 |
| výroba a dodanie laminát. krytov na stĺpy VO | OBJ.č. 174/2024 | PESL spol. s.r.o., Košická Belá 269 , 04465 (IČO: 36578932) | 2 904,00 EUR | 2420100 | 6. augusta 2024 |
| náhrad.diely kosačky VZ | OBJ.č. 22/2024 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 316,40 EUR | 2470102 | 6. augusta 2024 |
| spotrebný materiál - FŠ, VZ-D | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 106,94 EUR | 2430059 | 6. augusta 2024 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 151,16 EUR | 2420099 | 6. augusta 2024 |
| rozprašovač kov. - VZ | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 12,14 EUR | 2470101 | 6. augusta 2024 |
| kontrola a čistenie komínov Mariánska 17 - HČ | OBJ.č. 236/2024 | Peter Čuga - kominár, EUR (IČO: 52586324) | 25,00 EUR | 2410148 | 6. augusta 2024 |
| dokášanie mestských pozemkov - VZ | OBJ.č. 225/2024 | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 6 494,40 EUR | 2470100 | 6. augusta 2024 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 809,33 EUR | 24110200 | 6. augusta 2024 |
| konzultačné služby GDPR 07/2024 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2410147 | 6. augusta 2024 |
| Prezutie a oprava defektu PDZ250 - MK | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 29,10 EUR | 24110199 | 6. augusta 2024 |
| slot pre inzeráty | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Drobného 29/3431 Bratislava 844 07 (IČO: 31364381) | 212,44 EUR | 2410146 | 6. augusta 2024 | |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 114,05 EUR | 24110198 | 6. augusta 2024 |
| VDZ - čiary,symboly (Zapotôčky) - CMPZ | OBJ.č. 184/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 4 188,15 EUR | 2460038 | 6. augusta 2024 |
| kancelárske potreby - HČ, PS, MK, PL | OBJ.č. 25/2024 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 58,61 EUR | 2410145 | 6. augusta 2024 |
| oprava fontány - MK-F | OBJ. č. 226/2024 | Lentus agilis, spol. s r. o., Kobylí 809, 69110 Kobylí, Česká republika (IČO: 26955016) | 310,00 EUR | 7020240015 | 6. augusta 2024 |
| vyučt.fakt.za kamen.práce na Nám.slobody - MK | OBJ. č. 197/2024 | Mičo Miroslav - Kameň s.r.o., Ulica M. Rázusa 856/34, Prievidza 971 01 (IČO: 55948642) | 390,00 EUR | 24110197 | 6. augusta 2024 |
| zálohová daň. faktúra na kam. práce na Nám.slobody - MK | OBJ.č.197/2024 | Mičo Miroslav - Kameň s.r.o., Ulica M. Rázusa 856/34, Prievidza 971 01 (IČO: 55948642) | 910,00 EUR | 24110196 | 6. augusta 2024 |
| Polep inf.tabúľ a cenníkov - ZŠ, FŠ, ŠH, PL | OBJ.č. 196/2024 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 274,80 EUR | 2440047 | 29. júla 2024 |
| výkon prehliadky chladiča MĽP | OBJ.č. 178/2024 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 496,00 EUR | 2440046 | 29. júla 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 664,86 EUR | 2410144 | 29. júla 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - MK | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 67,80 EUR | 24110195 | 29. júla 2024 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 736,43 EUR | 2410143 | 29. júla 2024 |
| latex,riedidlo,techn.benzín,štetce,pásky sťah. - MK,FŠ | OBJ.č. 24/2024 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 169,24 EUR | 24110194 | 29. júla 2024 |
| vodné 31.10.2023-31.12.2023 - Fontána Nám.slobody | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 26,28 EUR | 24110193 | 29. júla 2024 |
| Oprava plošiny PD976EO | mateco Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 36620114) | 278,40 EUR | 2420098 | 29. júla 2024 | |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 729,30 EUR | 24110192 | 29. júla 2024 |
| náhr.diely Multihog (Hopper Tip Panel) - MK | OBJ.č 218/2024 | MB Servis s.r.o., 92221 Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A (IČO: 44020091) | 953,81 EUR | 24110191 | 29. júla 2024 |
| dodanie a montáž kamer.systému - PS | OBJ.č. 191/2024 | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 2 747,86 EUR | 2490108 | 29. júla 2024 |
| revízia elektroinštalácie v obj. Domov rozlúčky- PS | OBJ.č.232/2024 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 600,00 EUR | 2490107 | 29. júla 2024 |
| revízia elektroinštalácie - PS | OBJ.č.231/2024 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 825,00 EUR | 2490106 | 29. júla 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 211,94 EUR | 2410142 | 29. júla 2024 |
| Zinková farba+riedidlo - VO | OBJ.č. 215/2024 | BK COLOR s.r.o., EUR (IČO: 47509643) | 1 129,74 EUR | 2420097 | 29. júla 2024 |
| AC 8 O 50/70 II (13,12 t) | Rámcová dohoda č. Z20242710_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 322,50 EUR | 24110190 | 29. júla 2024 |
| ročná periodická revízia CSS - VO | OBJ.č. 216/2024 | ALL-SIG s.r.o., Stará Vajrnoská 4, 831 04 Bratislava (IČO: 44602324) | 816,00 EUR | 2420096 | 29. júla 2024 |
| demontáž svietidiel na stožiaroch - FŠ | OBJ.č. 203/2024 | MS výšky s.r.o., J. Matušku 764/26 Prievidza 971 01 (IČO: 51269074) | 3 000,00 EUR | 2430058 | 29. júla 2024 |
| oprava fontány - MK-F | OBJ. č. 227/2024 | Lentus agilis, spol. s r. o., Kobylí 809, 69110 Kobylí, Česká republika (IČO: 26955016) | 631,20 EUR | 7020240014 | 29. júla 2024 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 24110189 | 29. júla 2024 |
| mobilné služby - VO-R | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2420095 | 29. júla 2024 |
| servis a jarné spustenie fontány - MK-F | OBJ. č. 88/2024 | Lentus agilis, spol. s r. o., Kobylí 809, 69110 Kobylí, Česká republika (IČO: 26955016) | 818,82 EUR | 7020240013 | 29. júla 2024 |
| oprava rolby - ZŠ | OBJ.č. 162/2024 | Rolmont s.r.o., Na vinobraní 2636/30 . Praha, Česká republika (IČO: 63995816) | 4 469,90 EUR | 7020240012 | 29. júla 2024 |
| značky - MK | OBJ. č. 222/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 196,56 EUR | 24110188 | 29. júla 2024 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 223/2024 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 128,80 EUR | 2490105 | 29. júla 2024 |
| BORFUGA DS - MK | OBJ. č. 23/2024 | BITUMAT SK s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava (IČO: 35857561) | 1 576,08 EUR | 24110187 | 29. júla 2024 |
| vývoz BRO (1 t) - FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 30,00 EUR | 2430057 | 29. júla 2024 | |
| Oprava CSS - VO | havarijný stav | ALL-SIG s.r.o., Stará Vajrnoská 4, 831 04 Bratislava (IČO: 44602324) | 986,40 EUR | 2420094 | 29. júla 2024 |
| rozbor vzorky vody č. 2806/24 - PL | OBJ.č. 39/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2450073 | 29. júla 2024 |
| spotreb.materiál - VZ-D, MK | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 65,50 EUR | 2470099 | 29. júla 2024 |
| náhrad.diely kosačky VZ | OBJ.č. 22/2024 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 492,54 EUR | 2470098 | 29. júla 2024 |
| slot pre inzeráty | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Drobného 29/3431 Bratislava 844 07 (IČO: 31364381) | 82,80 EUR | 2410141 | 29. júla 2024 | |
| služby za uloženie ľud.pozostatkov - PS | Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Námestie Ludvika Svobodu 3865/1 97409 Banská Bystrica (IČO: 00165549) | 20,00 EUR | 2490104 | 17. júla 2024 | |
| revízie elektr.rozvádzačov RZ - VO | OBJ.č. 217/2024 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 360,00 EUR | 2420093 | 17. júla 2024 |
| Poplatok + GSM Data 07/2024 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2410140 | 17. júla 2024 |
| strkodrva 0/32 (5,16 t) - MK | OBJ.č. 20/2024 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 62,66 EUR | 24110186 | 17. júla 2024 |
| kahance,dekorácie, kytice, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 810,17 EUR | 2490103 | 17. júla 2024 | |
| kvety - PS | OBJ.č. 214/2024 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 346,30 EUR | 2490102 | 17. júla 2024 |
| kremácie 06/2024 | OBJ. č. 02/2024 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 350,00 EUR | 2490101 | 17. júla 2024 |
| správcovské služby 07/2024 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2410139 | 17. júla 2024 |
| prenos.has.prístroj sneh. - ZŠ | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 75,72 EUR | 2440045 | 17. júla 2024 | |
| Periodické odb.prehl.a revízie VO - 1.časť | OBJ.č. 219/2024, ZMLUVA o dielo | Revmont Prievidza s.r.o., Priemyselná 12/2647, Prievidza 97101 (IČO: 53598865) | 4 620,00 EUR | 2420092 | 17. júla 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 11/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 117,34 EUR | 2420091 | 17. júla 2024 |
| aktualizácia programu ASPI | ZMLUVA č. ZM-32087-2023 | Wolters Kluwer SR , s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava (IČO: 31348262) | 988,24 EUR | 2410138 | 17. júla 2024 |
| dokášanie mestských pozemkov - VZ | Zmluva o poskytnutí služby | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 32 472,00 EUR | 2470097 | 17. júla 2024 |
| internetové služby 07/2024 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2410137 | 17. júla 2024 |
| internetové služby 07/2024 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 49,20 EUR | 2490100 | 17. júla 2024 |
| internetové služby 07/2024 - Park.A.Hlinku | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 85,20 EUR | 2460037 | 17. júla 2024 |