| Názov | Popis | Partner | Suma spolu s DPH | Interné číslo | Prijaté |
|---|---|---|---|---|---|
| spotrebný materiál - VO, FŠ, VZ, ZŠ, ŠH | OBJ. č. 22/2026 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 974,50 EUR | 2620114 | 5. júna 2026 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 06/2026 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 599,91 EUR | 2620115 | 5. júna 2026 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel VZ | OBJ.č. 04/2026 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 1 161,43 EUR | 2670084 | 5. júna 2026 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel MK | OBJ.č. 04/2026 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 68,62 EUR | 26110155 | 5. júna 2026 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 17/2026 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 77,98 EUR | 2670083 | 5. júna 2026 |
| náhr.diely do kosačiek a mechanizmov - VZ | OBJ.č. 12/2026 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 278,16 EUR | 2670082 | 5. júna 2026 |
| ochranný štít - FŠ | OBJ.č. 12/2026 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 15,30 EUR | 2630049 | 5. júna 2026 |
| Obnova VDZ - CMPZ | OBJ.č. 173/2026 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 3 103,47 EUR | 2660030 | 5. júna 2026 |
| Oprava defektu a prezutie kosačiek VZ | OBJ.č. 08/2026 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 643,02 EUR | 2670081 | 5. júna 2026 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 07/2026 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 38,98 EUR | 2620109 | 5. júna 2026 |
| spotrebný materiál - VZ | OBJ.č. 07/2026 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 42,03 EUR | 2670080 | 5. júna 2026 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 07/2026 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 684,45 EUR | 26110154 | 5. júna 2026 |
| Značky, dopr.zrkadlá, oceľ.páska - MK | OBJ.č. 181/2026 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 290,21 EUR | 26110153 | 5. júna 2026 |
| lab.rozbor vody - PL | OBJ.č. 32/2026 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 72,60 EUR | 2650053 | 5. júna 2026 |
| Vodné a stočné 29.04.-27.05.2026 - ŠH, ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 191,13 EUR | 2680047 | 5. júna 2026 |
| Oprava defektu a prezutie PDZ127 | OBJ.č. 08/2026 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 53,60 EUR | 26110152 | 5. júna 2026 |
| Oprava defektu a prezutie PDZ172 | OBJ.č. 08/2026 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 46,90 EUR | 26110151 | 5. júna 2026 |
| C 25/30 XC3 (SK) | OBJ.č. 13/2026 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 305,48 EUR | 26110150 | 5. júna 2026 |
| C 16/20 XC1 (SK) | OBJ.č. 13/2026 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 227,45 EUR | 26110149 | 5. júna 2026 |
| dosky - VZ | OBJ.č. 176/2026 | AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii (IČO: 31618375) | 121,77 EUR | 2670079 | 5. júna 2026 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 026,10 EUR | 2610094 | 5. júna 2026 |
| výroba nálepiek - MK | EXCLUSIVE REKLAMA s. r. o., 97242 Lehota pod Vtáčnikom, Námestie SNP 55/4 (IČO: 51466848) | 36,90 EUR | 26110148 | 5. júna 2026 | |
| Poplatok + GSM Data 05/2026 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 94,71 EUR | 2610093 | 5. júna 2026 |
| správcovske služby 05/2026 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 553,50 EUR | 2610092 | 5. júna 2026 |
| LED svietidlá - VO | Kúpna zmluva č. VO/2/2026 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 40 746,58 EUR | 2620108 | 5. júna 2026 |
| snímač ZPad+ (dochádzkový systém) - Garážová 1 | OBJ.č. 178/2026 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 1 027,05 EUR | 26110147 | 5. júna 2026 |
| BORFUGA DS 12 kg - MK | OBJ.č. 18/2026 | BITUMAT SK s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava (IČO: 35857561) | 1 611,79 EUR | 26110146 | 5. júna 2026 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel VZ | OBJ.č. 09/2026 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 74,22 EUR | 2670078 | 5. júna 2026 |
| spotrebný materiál do vozidiel MK | OBJ.č. 09/2026 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 259,44 EUR | 26110145 | 5. júna 2026 |
| AC 8 O 50/70 II (5,74 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z2026562_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 593,06 EUR | 26110144 | 5. júna 2026 |
| Projekt skreslenia skut.stavu rozvádzača Rm7 - ŠH | OBJ.č. 157/2026 | Elektroprojekcia s.r.o., J.Murgaša 702/28 , 971 01 Prievidza (IČO: 46061096) | 719,55 EUR | 2680046 | 5. júna 2026 |
| Penetran - MK | OBJ.č. 02/2026 | Novochema, družstvo, EUR (IČO: 167886) | 648,68 EUR | 26110143 | 5. júna 2026 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 986,15 EUR | 2610091 | 5. júna 2026 |
| internetové služby - MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 4,00 EUR | 26110142 | 5. júna 2026 |
| internetové služby (dáta) - VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 5,14 EUR | 2620107 | 5. júna 2026 |
| internetové služby - PL | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2650052 | 5. júna 2026 |
| internetové služby - ZŠ | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2640052 | 5. júna 2026 |
| internetové služby - FŠ | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2630048 | 5. júna 2026 |
| internetové služby - Garážova 1 | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 26110141 | 5. júna 2026 |
| servis krídlovej brány - FŠ | A.M.I.S., Kaliančiaka 5, Prievidza 97101 (IČO: 31591361) | 43,05 EUR | 2630047 | 5. júna 2026 | |
| Poplatok + GSM Data 04/2026 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 94,71 EUR | 2610090 | 5. júna 2026 |
| Projekt skreslenia skut.stavu rozvádzača Rm6 - ŠH | OBJ.č. 136/2026 | Elektroprojekcia s.r.o., J.Murgaša 702/28 , 971 01 Prievidza (IČO: 46061096) | 719,55 EUR | 2680045 | 5. júna 2026 |
| spotrebný materiál - VZ, VZ-D | OBJ.č. 01/2026 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 190,53 EUR | 2670077 | 5. júna 2026 |
| vodné 13.2.2025-14.5.2026 - PS Cintorín Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 77,69 EUR | 2690073 | 5. júna 2026 |
| vodné a stočné 13.2.-14.5.2026 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 199,28 EUR | 2690072 | 5. júna 2026 |
| vodné,stočné a zrážky 17.2.-14.5.2026 - Garážová 1 | ZMLUVA č.306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 6 949,45 EUR | 26110140 | 5. júna 2026 |
| vodné a stočné 17.2.-15.5.2026 - Fontána Nám.slobody | ZMLUVA č. 316031347 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 293,76 EUR | 26110139 | 5. júna 2026 |
| C 16/20 XC1 (SK) | OBJ.č. 13/2026 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 318,42 EUR | 26110138 | 5. júna 2026 |
| Penetran - MK | OBJ.č. 02/2026 | Novochema, družstvo, EUR (IČO: 167886) | 664,89 EUR | 26110137 | 5. júna 2026 |
| vence - PS | OBJ.č. 133/2026 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 223,85 EUR | 2690071 | 5. júna 2026 |
| dosky C24 - VZ-Di | OBJ.č.175/2026 | Profil Prievidza sr.o., štúrova 1020/51 , 972 13 Nitrianske Pravno (IČO: 36352136) | 243,60 EUR | 2670076 | 5. júna 2026 |
| stožiar cestný kuželový VO | OBJ.č. 167/2026 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 653,46 EUR | 2620106 | 5. júna 2026 |
| kvety - PS | OBJ.č. 132/2026 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 489,42 EUR | 2690070 | 5. júna 2026 |
| spotrebný materiál - FŠ,ZŠ | OBJ.č. 19/2026 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 231,35 EUR | 2630046 | 5. júna 2026 |
| náhr.diely na AA340FG (multihog) - MK | OBJ.č. 165/2026 | MB Servis s.r.o., 92221 Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A (IČO: 44020091) | 454,09 EUR | 26110136 | 5. júna 2026 |
| výkon autožeriavu pri stavaní "Májky" - VZ | OBJ.č. 153/2026 | Machinery Group s.r.o., Tallerova 2/4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02 (IČO: 44345526) | 624,47 EUR | 2670075 | 5. júna 2026 |
| vodné a stočné 14.2.2026-13.5.2026 - FŠ | ZMLUVA č. 322039075 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 979,34 EUR | 2630045 | 20. mája 2026 |
| C 16/20 XC1 (SK) | OBJ.č. 13/2026 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 56,86 EUR | 26110135 | 20. mája 2026 |
| ROUNDUP DYNAMIC - VZ | Lacnepostreky s. r. o., 83154 Bratislava-Rača Malokrasňanská 10137/8 (IČO: 51474751) | 1 588,99 EUR | 2670074 | 20. mája 2026 | |
| Parkovanie Mediatex 04/2026 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 4 830,96 EUR | 2660029 | 20. mája 2026 |
| autor.odmena za licenciu na hudbu v ŠH | ZMLUVA č. VP/16/27078/001 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, Bratislava 2 821 08 (IČO: 00178454) | 865,92 EUR | 2680044 | 20. mája 2026 |
| analýza porúch kábla VO | OBJ.č. 156/2026 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 845,00 EUR | 2620105 | 20. mája 2026 |
| spotrebný materiál VO, ŠH | OBJ.č. 05/2026 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 3 988,05 EUR | 2620104 | 20. mája 2026 |
| kremácie 04/2026 | OBJ.č. 03/2026 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 2 275,05 EUR | 2690069 | 20. mája 2026 |
| Pitný režim - VZ, MK, PS, FŠ, VZ-D | INMEDIA, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen (IČO: 36019208) | 554,22 EUR | 2670073 | 20. mája 2026 | |
| vyúčt.el.en. 04/2026 (ťarchopis) - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 203,09 EUR | 26110134 | 20. mája 2026 |
| vyúčt.el.en. 04/2026 (ťarchopis) - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 20,37 EUR | 2640051 | 20. mája 2026 |
| vyúčt.el.en. 04/2026 (dobropis) - PL | ZMLUVA č.: 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -277,11 EUR | 2610020 | 20. mája 2026 |
| vyúčt.el.en. 04/2026 (dobropis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č.: 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -58,63 EUR | 2610019 | 20. mája 2026 |
| vyúčt.el.en. 04/2026 (dobropis) - ŠH | ZMLUVA č.: 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -115,51 EUR | 2610018 | 20. mája 2026 |
| vyúčt.el.en. 04/2026 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 309,20 EUR | 2640050 | 20. mája 2026 |
| lab.rozbor vody č. 1677/26 - PL | OBJ.č. 33/2026 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 18,10 EUR | 2650051 | 20. mája 2026 |
| AC 8 O 50/70 II (20,74 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z2026562_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 2 142,86 EUR | 26110133 | 20. mája 2026 |
| vytyčovací kužel (50ks) - MK | OBJ.č. 129/2026 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 375,15 EUR | 26110132 | 20. mája 2026 |
| ochr.okuliare,prac.rukavice - FŠ | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 24,99 EUR | 2630044 | 20. mája 2026 | |
| ochranné pracovné prostriedky MK (Šebo) | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 193,09 EUR | 26110131 | 20. mája 2026 | |
| ochranné pracovné prostriedky - VO | OBJ.č. 114/2026 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 1 779,44 EUR | 2620103 | 20. mája 2026 |
| ochranné pracovné prostriedky - FŠ | OBJ.č. 114/2026 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 293,40 EUR | 2630043 | 20. mája 2026 |
| ochranné pracovné prostriedky - ZŠ | OBJ.č. 114/2026 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 274,72 EUR | 2640049 | 20. mája 2026 |
| ochranné pracovné prostriedky - VZ- Di | OBJ.č. 114/2026 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 239,11 EUR | 2670072 | 20. mája 2026 |
| ochranné pracovné prostriedky - VZ | OBJ.č. 114/2026 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 4 606,67 EUR | 2670071 | 20. mája 2026 |
| ochranné pracovné prostriedky - ŠH | OBJ.č. 114/2026 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 377,02 EUR | 2680043 | 20. mája 2026 |
| ochranné pracovné prostriedky - PS | OBJ.č. 114/2026 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 548,47 EUR | 2690068 | 20. mája 2026 |
| ochranné pracovné prostriedky - HČ (sklad) | OBJ.č. 114/2026 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 479,06 EUR | 2610089 | 20. mája 2026 |
| ochranné pracovné prostriedky MK | OBJ.č. 114/2026 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 4 562,12 EUR | 26110130 | 20. mája 2026 |
| Zákonný poplatok za uloženie odpadu - FŠ | OBJ.č. 160/2026 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 26,07 EUR | 2630042 | 20. mája 2026 |
| vývoz odpadu VKK (0,79t) - FŠ | OBJ.č. 160/2026 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 246,00 EUR | 2630041 | 20. mája 2026 |
| Prevoz vozidla AA340FG zo servisu - MK | OBJ.č.138/2026 | Krebes Auto s.r.o., 97213 Nitrianske Pravno, Dlhá 505/95 (IČO: 47013702) | 464,94 EUR | 26110129 | 20. mája 2026 |
| internetové služby 05/2026 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 91,64 EUR | 2610088 | 20. mája 2026 |
| internetové služby 05/2026 - Park | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 52,89 EUR | 2660028 | 20. mája 2026 |
| internetové služby 05/2026 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 52,89 EUR | 2690067 | 20. mája 2026 |
| Oprava motora čerpadla - PL | OBJ.č. 168/2026 - havarijný stav | Pepamont s.r.o., Teplárenská 2, Prievidza 971 01 (IČO: 46323350) | 200,00 EUR | 2650050 | 20. mája 2026 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 081,56 EUR | 2610087 | 20. mája 2026 |
| náhr.tablety pre PoolLab - PL | FEZA s.r.o., Karpatské námestie 10A Bratislava 831 06 (IČO: 48255521) | 84,89 EUR | 2650049 | 20. mája 2026 | |
| laboratórny rozbor vzoriek vody | obj. 32/2026 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 72,60 EUR | 2650048 | 20. mája 2026 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 04/2026 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,90 EUR | 2610086 | 20. mája 2026 |
| spotrebný materiál - MK, VO | OBJ.č. 94/2026 | Michal Kurbel KOVOMK, Moštenická 2980/4A (IČO: 43246508) | 78,70 EUR | 26110128 | 20. mája 2026 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel VZ | OBJ.č. 09/2026 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 89,86 EUR | 2670070 | 20. mája 2026 |
| preglejky breza na lavičky - VZ-Di | OBJ.č.163/2026 | Sezam s.r.o., Kvačalova 1 Žilina 010 04 (IČO: 00633194) | 1 193,84 EUR | 2670068 | 20. mája 2026 |
| tonery no tlačiarní KONICA - HČ, CMPZ | OBJ.č. 161/2026 | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 214,02 EUR | 2610085 | 20. mája 2026 |
| Poblikácie Poradca - HČ | Poradca s.r.o., EUR (IČO: 36371271) | 184,00 EUR | 2610084 | 20. mája 2026 | |
| tepelná energia 04/2026 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 498,15 EUR | 2630040 | 20. mája 2026 |
| tepelná energia 04/2026 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 14 400,80 EUR | 2640048 | 20. mája 2026 |
| tepelná energia 04/2026 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 7 890,73 EUR | 2650047 | 20. mája 2026 |
| tepelná energia 04/2026 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 8 359,60 EUR | 2680042 | 20. mája 2026 |
| tepelná energia 04/2026 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 998,65 EUR | 26110127 | 20. mája 2026 |
| spotrebný materiál do vozidiel VO | OBJ.č. 09/2026 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 198,50 EUR | 2620102 | 20. mája 2026 |
| Právne služby 04/2026 | ZMLUVA č. 14/2011 | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2610083 | 20. mája 2026 |
| služby pevnej siete 04/2026 - HČ | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 30,30 EUR | 2610082 | 20. mája 2026 |
| lab.rozbor vody č. 1231/26 - PL | OBJ.č. 33/2026 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 18,10 EUR | 2650045 | 20. mája 2026 |
| dosky na lavičky - VZ-Di | OBJ.č.164/2026 | Profil Prievidza sr.o., štúrova 1020/51 , 972 13 Nitrianske Pravno (IČO: 36352136) | 813,75 EUR | 2670067 | 20. mája 2026 |
| odvoz "Májky" - VZ | OBJ.č. 154/2026 | AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii (IČO: 31618375) | 207,56 EUR | 2670069 | 20. mája 2026 |
| služby BTS a technika PO 04/2026 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 479,70 EUR | 2610081 | 20. mája 2026 |
| tonery do tlačiarne BROTHER - PS | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 144,32 EUR | 2690066 | 20. mája 2026 | |
| Oprava elektromotora - PL | havarijný stav | VINUTA s.r.o., Hollého 206/53 Rajec 015 01 (IČO: 31634800) | 335,79 EUR | 2650046 | 20. mája 2026 |
| mobilná sieť 04/2026 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 545,14 EUR | 2610080 | 20. mája 2026 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 4 396,75 EUR | 2610079 | 20. mája 2026 |
| elektromagnetický ventil - FŠ | OBJ.č. 158/2026 | T-TAKÁCS, s.r.o., Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka (IČO: 35895438) | 164,73 EUR | 2630039 | 20. mája 2026 |
| C 16/20 XC1 (SK) | OBJ.č. 13/2026 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 45,49 EUR | 26110126 | 20. mája 2026 |
| spotrebný materiál - PL, VZ-D, VZ | OBJ.č. 01/2026 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 157,60 EUR | 2650044 | 20. mája 2026 |
| jarné zprevádzkovanie fontány - MK-F | OBJ.č. 63/2026 | Lentus agilis, spol. s r. o., Kobylí 809, 69110 Kobylí, Česká republika (IČO: 26955016) | 1 121,39 EUR | 7020260006 | 20. mája 2026 |
| monitoring - ochrana majetku 04/2026 - ŠH | ZMLUVA č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,60 EUR | 2680041 | 20. mája 2026 |
| aktualizácia webu + graf.práce - HČ | OBJ.č. 152/2026 | SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 97101 Prievidza (IČO: 47411210) | 404,26 EUR | 2610078 | 20. mája 2026 |
| spotrebný materiál - MK, VO, VZ, FŠ, PS | OBJ.č. 19/2026 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 299,30 EUR | 26110125 | 20. mája 2026 |
| PROPÁN fľaša - ZŠ | OBJ.č. 10/2026 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 394,20 EUR | 2640047 | 20. mája 2026 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 04/2026 - Park. A.Hlinku | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,91 EUR | 2660027 | 20. mája 2026 |
| Poplatok za GPS 05/2026 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č.TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 544,15 EUR | 2610077 | 20. mája 2026 |
| Zrážky 01.04.2026-30.04.2026 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 909,39 EUR | 2640046 | 20. mája 2026 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel VZ | OBJ.č. 04/2026 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 368,37 EUR | 2670066 | 20. mája 2026 |
| Záloha za plyn 05/2026 - HČ | ZMLUVA č.: P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 373,66 EUR | 2610076 | 20. mája 2026 |
| Záloha na el.en. 05/2026 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 466,00 EUR | 2690065 | 20. mája 2026 |
| Záloha na el.en. 05/2026 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 486,00 EUR | 26110124 | 20. mája 2026 |
| Záloha na el.en. 05/2026 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 14,00 EUR | 2690064 | 20. mája 2026 |
| Záloha na el.en. 05/2026 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 20,00 EUR | 2690063 | 20. mája 2026 |
| Záloha na el.en. 05/2026 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 20,00 EUR | 2690062 | 20. mája 2026 |
| Záloha za el.en. 05/2026 - MK Ul.energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 26110123 | 20. mája 2026 |
| Záloha na el.en. 05/2026 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 063,00 EUR | 2680040 | 20. mája 2026 |
| Záloha na el.en. 05/2026 - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 58,00 EUR | 2660026 | 20. mája 2026 |
| Záloha na el.en. 05/2026 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 897,00 EUR | 2650043 | 20. mája 2026 |
| Záloha na el.en. 05/2026 - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 118,00 EUR | 2640045 | 20. mája 2026 |
| Záloha na el.en. 05/2026 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 134,00 EUR | 2640044 | 20. mája 2026 |
| Záloha na el.energiu 05/2026 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 29,00 EUR | 2630038 | 20. mája 2026 |
| Záloha na el.energiu 05/2026 - FŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 565,00 EUR | 2630037 | 20. mája 2026 |
| Záloha na el.energiu 05/2026 - VO Trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 20,00 EUR | 2620101 | 20. mája 2026 |
| Záloha na el.energiu 05/2026 - VO Trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 282,00 EUR | 2620100 | 20. mája 2026 |
| Záloha na el.energiu 05/2026 - VO II. | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12 827,00 EUR | 2620099 | 20. mája 2026 |
| Záloha na el.energiu 05/2026 - VO I. | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 240,00 EUR | 2620098 | 20. mája 2026 |
| Záloha na el.energiu 05/2026 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 124,00 EUR | 2610075 | 20. mája 2026 |
| Oprava vozidla PD192EH | OBJ. č. 162/2026 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 523,36 EUR | 2670065 | 13. mája 2026 |
| náhr.diely PDZ133 Ladog MK | OBJ.č. 80/2026 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 648,83 EUR | 26110122 | 13. mája 2026 |
| oprava vozidla PDZ133 Ladog MK | OBJ.č. 80/2026 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 14 030,30 EUR | 26110121 | 13. mája 2026 |
| servisná prehliadka - PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 148,83 EUR | 2650042 | 13. mája 2026 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 07/2026 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 565,30 EUR | 26110120 | 13. mája 2026 |
| spotrebný materiál - VZ | OBJ.č. 07/2026 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 51,30 EUR | 2670064 | 13. mája 2026 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 07/2026 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 21,96 EUR | 2620097 | 13. mája 2026 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 17/2026 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 143,06 EUR | 2670063 | 13. mája 2026 |
| upratovacie a čistiace služby 04/2026 - ŠH | zmluva | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 288,20 EUR | 2680039 | 13. mája 2026 |
| dodanie a montáž izol.dvojskiel - ŠH | OBJ.č. 86/2026 | Ladislav Vasko SKLONA, 97101 Prievidza, M. Hodžu 394/8 (IČO: 30431182) | 4 375,00 EUR | 2680038 | 13. mája 2026 |
| služby expres. servisu 04/2026 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 181,67 EUR | 2660025 | 13. mája 2026 |
| Oprava defektu a prezutie kosačiek VZ | OBJ.č. 08/2026 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 355,51 EUR | 2670062 | 13. mája 2026 |
| konzultačné služby GDPR 04/2026 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 159,90 EUR | 2610074 | 13. mája 2026 |
| Vodné a stočné 31.03.-28.04.2026 - ŠH, ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 456,25 EUR | 2680037 | 13. mája 2026 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 21/2026 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 39,07 EUR | 26110119 | 13. mája 2026 |
| spotrebný materiál - VO, ZŠ | OBJ. č. 22/2026 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 41,40 EUR | 2620096 | 13. mája 2026 |
| náhr.diely do kosačiek a mechanizmov - VZ | OBJ.č. 12/2026 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 688,67 EUR | 2670061 | 13. mája 2026 |
| držiak na monitor - ŠH | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1D Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02 (IČO: 36562939) | 39,19 EUR | 2680036 | 13. mája 2026 | |
| chlornan,kys.sírová - PL | OBJ.č. 151/2026 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 678,96 EUR | 2650041 | 13. mája 2026 |
| servis ASEKO - PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 93,60 EUR | 2650040 | 13. mája 2026 |
| hojdacie hniezdo - VZ-Di | BPP s.r.o., Cesta ku Smrečine 5 Banská Bystrica 974 01 (IČO: 36045721) | 730,00 EUR | 2670060 | 13. mája 2026 | |
| odstavenie ľad.plochy (servis) - ZŠ | OBJ.č. 146/2026 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 1 009,22 EUR | 2640043 | 13. mája 2026 |
| kontrola ku GDPR | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 69,59 EUR | 2610073 | 13. mája 2026 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 154,55 EUR | 2610072 | 13. mája 2026 |
| sviečky,um.kvety,dekorácie - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 298,85 EUR | 2690061 | 13. mája 2026 | |
| Prevoz vozidla AA340FG do servisu - MK | OBJ.č.124/2026 | Krebes Auto s.r.o., 97213 Nitrianske Pravno, Dlhá 505/95 (IČO: 47013702) | 464,94 EUR | 26110118 | 13. mája 2026 |
| správcovske služby 04/2026 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 553,50 EUR | 2610071 | 13. mája 2026 |
| Značky - MK | OBJ.č. 147/2026 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 996,30 EUR | 26110117 | 13. mája 2026 |
| vodné,stočné,zrážky 22.10.2025-21.04.2026 - HČ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 409,68 EUR | 2610070 | 13. mája 2026 |
| servisné práce - ŠH | ZMLUVA č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 13,55 EUR | 2680035 | 13. mája 2026 |
| čistiace a hygienické potreby - ŠH | OBJ.č. 148/2026 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier, 85101 Bratislava-Petržalka, Wolkrova 1135/5 (IČO: 33768897) | 1 567,02 EUR | 2680034 | 13. mája 2026 |
| C 16/20 XC1 (SK) | OBJ.č. 13/2026 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 90,97 EUR | 26110116 | 13. mája 2026 |
| Potlač pracovných odevov - VZ, MK, VO, PS | Andrej Koryťák ERKO REKLAMA, 97101 Prievidza, Ulica Montážna 22A (IČO: 37463268) | 1 125,45 EUR | 2670059 | 13. mája 2026 | |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel VZ | OBJ.č. 09/2026 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 310,83 EUR | 2670058 | 13. mája 2026 |
| AC 8 O 50/70 II (4,46 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z2026562_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 460,81 EUR | 26110115 | 13. mája 2026 |
| výroba a montáž drev.častí lavičiek na Nám.slobody | OBJ.č. 72/2026 | Marek Doka DOKA-M, Družstevná 589/34 97241 Koš (IČO: 46629629) | 5 038,00 EUR | 2670057 | 13. mája 2026 |
| výroba a montáž drev.častí lavičiek na Nám.slobody | OBJ.č. 145/2026 | Marek Doka DOKA-M, Družstevná 589/34 97241 Koš (IČO: 46629629) | 732,00 EUR | 2670056 | 13. mája 2026 |
| výroba reflex. nálepiek - MK | EXCLUSIVE REKLAMA s. r. o., 97242 Lehota pod Vtáčnikom, Námestie SNP 55/4 (IČO: 51466848) | 116,85 EUR | 26110114 | 13. mája 2026 | |
| vodorovné dopravné značenie - MK | OBJ.č. 122/2026 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 22 065,12 EUR | 26110113 | 13. mája 2026 |
| internetové služby - MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 4,07 EUR | 26110112 | 13. mája 2026 |
| internetové služby (dáta) - VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 5,14 EUR | 2620095 | 13. mája 2026 |
| internetové služby - PL | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2650039 | 13. mája 2026 |
| internetové služby - ZŠ | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2640042 | 13. mája 2026 |
| internetové služby - FŠ | zmluvy | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2630036 | 13. mája 2026 |
| internetové služby - Garážova 1 | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 26110111 | 13. mája 2026 |
| revízie elektroinštalácie a rozvádzačov - ŠH | OBJ.č. 137/2026 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 2 300,00 EUR | 2680033 | 13. mája 2026 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 578,05 EUR | 2610069 | 13. mája 2026 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 144/2026 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 3 409,56 EUR | 2690060 | 13. mája 2026 |
| náhradné diely na kosačky VZ | OBJ.č. 155/2026 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 225,17 EUR | 2670055 | 13. mája 2026 |
| hnojivo, osivo, postrekovač - FŠ | OBJ.č. 107/2026, 108/2026, 106/2026 | T-TAKÁCS, s.r.o., Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka (IČO: 35895438) | 3 113,06 EUR | 2630035 | 13. mája 2026 |
| spotrebný materiál - VZ, VZ-D,MK | OBJ.č. 01/2026 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 61,96 EUR | 2670054 | 13. mája 2026 |
| spotrebný materiál - FŠ, VZ, VO | OBJ.č. 19/2026 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 249,03 EUR | 2630034 | 13. mája 2026 |
| 154/2026 | náves na odvoz "Májky" na Námestie slobody | AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii (IČO: 31618375) | 202,50 EUR | 154/2026 | 21. apríla 2026 |
| 149/2026 | Iveco PD 322GE - kontrola tachografu | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 120,00 EUR | 149/2026 | 17. apríla 2026 |
| kvety - PS | OBJ.č. 90/2026 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 583,91 EUR | 2690059 | 16. apríla 2026 |
| spotrebný materiál - MK,ZŠ, VZ-D | OBJ.č. 16/2026 | Ing. Dušan Baranec N.B.D., EUR (IČO: 10889370) | 227,38 EUR | 26110110 | 16. apríla 2026 |
| kryty na el.káble - VO | Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264) | 167,28 EUR | 2620094 | 16. apríla 2026 | |
| kontrola tachografu PD322GE | OBJ.č. 149/2026 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 147,60 EUR | 26110109 | 16. apríla 2026 |
| pneuservisné práce + pneumatiky PD368ER | OBJ.č. 126/2026 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 365,93 EUR | 26110108 | 16. apríla 2026 |
| oprava vozidla PD368ER | OBJ.č. 150/2026 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 404,76 EUR | 26110107 | 16. apríla 2026 |
| auditorské práce - účtovná závierka 2025 | Zmluva o poskytovaní auditorských služieb | D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., EUR (IČO: 34116320) | 1 826,55 EUR | 2610068 | 16. apríla 2026 |
| Preventívna jar.deratizácia - PS, HČ, ŠH,ZŠ, FŠ, PL, Garážov | OBJ.č. 105/26 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 4 354,20 EUR | 2690058 | 16. apríla 2026 |
| servisná prehliadka - PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 148,83 EUR | 2650038 | 16. apríla 2026 |
| Parkovanie Mediatex 03/2026 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 5 328,15 EUR | 2660024 | 16. apríla 2026 |
| C 16/20 XC1 (SK) | OBJ.č. 13/2026 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 45,49 EUR | 26110106 | 16. apríla 2026 |
| poplatok za uloženie odpadu - VZ | OBJ.č. 127/2026 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 8,91 EUR | 2670053 | 16. apríla 2026 |
| odvoz odpadu z jar.upratovania (0,27 t) - VZ | OBJ.č. 127/2026 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 16,61 EUR | 2670052 | 16. apríla 2026 |
| vodné 25.10.2025-09.04.2026 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 5,62 EUR | 2690057 | 16. apríla 2026 |
| odmena za platby za parkovné ParkDots 01-03/2026 | ZMLUVA za poskytnutie služby | ParkDots s.ro., Bajkalská 28 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 55477232) | 822,19 EUR | 2660023 | 16. apríla 2026 |
| duozon - PL | OBJ.č. 141/2026 | EnviroVital s.r.o., Pod Stráňou 5779/41 Banská Bystrica 974 09 (IČO: 54936900) | 1 697,40 EUR | 2650037 | 16. apríla 2026 |
| kremácie 03/2026 | OBJ.č. 03/2026 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 2 450,05 EUR | 2690056 | 16. apríla 2026 |
| Vertikulátor s predným závesom - FŠ | OBJ.č. 123/2026 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 2 373,10 EUR | 2630033 | 16. apríla 2026 |
| internetové služby 04/2026 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 52,89 EUR | 2690055 | 16. apríla 2026 |
| internetové služby 04/2026 - Park | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 52,89 EUR | 2660022 | 16. apríla 2026 |
| internetové služby 04/2026 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 91,64 EUR | 2610067 | 16. apríla 2026 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 916,72 EUR | 2610066 | 16. apríla 2026 |
| výroba tabule (1ks) - MK | EXCLUSIVE REKLAMA s. r. o., 97242 Lehota pod Vtáčnikom, Námestie SNP 55/4 (IČO: 51466848) | 184,50 EUR | 26110105 | 16. apríla 2026 | |
| spotrebný elektromateriál - VO,PS | OBJ.č. 05/2026 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 903,60 EUR | 2620093 | 16. apríla 2026 |
| vodič.kurz C (3ks) - MK | OBJ.č. 61/2026 | Autoškola HAL - Ing. Ján Hanzel, EUR (IČO: 33613303) | 4 200,00 EUR | 26110104 | 16. apríla 2026 |
| servis prac.plošiny AA590XO - VO | OBJ.č. 135/2026 | Everlift s.r.o., Kremnička 3 Banská Bystrica 974 05 (IČO: 36054224) | 212,79 EUR | 2620092 | 16. apríla 2026 |
| odstránenie poruchy VZT - PL | OBJ.č. 143/2026 | PEMA VZT s.r.o., 92203 Vrbové, Šípkovec 1841/6 (IČO: 46690034) | 490,00 EUR | 2650036 | 16. apríla 2026 |
| montáž ventilu FŠ a elektroventilu PL | OBJ.č. 139 + 140/2026 | Pepamont s.r.o., Teplárenská 2, Prievidza 971 01 (IČO: 46323350) | 544,00 EUR | 2650035 | 16. apríla 2026 |
| ročná kontrola outdoor. ihrísk a šport.ihrísk - VZ-Di | OBJ.č. 69/2026 | Martina Píšová, Poruba 481, 972 11 (IČO: 50207750) | 1 540,00 EUR | 2670051 | 16. apríla 2026 |
| ročná kontrola detských ihrísk - VZ-Di | OBJ.č. 68/2026 | Martina Píšová, Poruba 481, 972 11 (IČO: 50207750) | 1 910,00 EUR | 2670050 | 16. apríla 2026 |
| Oprava zametača AA886KX - MK | OBJ.č. 125/2026 | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 2 806,18 EUR | 26110103 | 16. apríla 2026 |
| služby pevnej siete 03/2026 - HČ | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 32,13 EUR | 2610065 | 16. apríla 2026 |
| Právne služby 03/2026 | ZMLUVA č. 14/2011 | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2610064 | 16. apríla 2026 |
| výmena filtrov vo VZT jednotke GEA - PL | OBJ.č. 089/2026 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 478,00 EUR | 2650034 | 16. apríla 2026 |
| vyúčt.el.en. 03/2026 (ťarchopis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 181,32 EUR | 2690054 | 16. apríla 2026 |
| vyúčt.el.en. 03/2026 (ťarchopis) - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 409,67 EUR | 26110102 | 16. apríla 2026 |
| vyúčt.el.en. 03/2026 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 131,88 EUR | 2640041 | 16. apríla 2026 |
| vyúčt.el.en. 03/2026 (ťarchopis) - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 20,37 EUR | 2640040 | 16. apríla 2026 |
| vyúčt.el.en. 03/2026 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 141,86 EUR | 2650033 | 16. apríla 2026 |
| vyúčt.el.en. 03/2026 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 391,08 EUR | 2680032 | 16. apríla 2026 |
| ochranné pracovné prostriedky (rukavice) - VZ | OBJ.č. 100/2026 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 254,22 EUR | 2670049 | 16. apríla 2026 |
| diaľk.ovládač k pohonu brány - HČ | REMO spol. s.r.o., S.Chalupku 6, 972 51 (IČO: 31592538) | 123,00 EUR | 2610063 | 16. apríla 2026 | |
| AC 8 O 50/70 II (4,3 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z2026562_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 444,28 EUR | 26110101 | 16. apríla 2026 |
| výmena detektorov úniku čpavku - ZŠ | OBJ.č. 407/2025 | Primachlad a.s., 08001 Prešov, Kúpeľná 3 (IČO: 51229471) | 8 474,80 EUR | 2640039 | 16. apríla 2026 |
| žací stroj STIGA Park Pro 900 - VZ | OBJ.č. 130/2026 | VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6, 06901 Snina (IČO: 52073025) | 9 999,00 EUR | 2670048 | 16. apríla 2026 |
| office 2024 - HČ | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 267,89 EUR | 2610062 | 16. apríla 2026 | |
| mobilná sieť 03/2026 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 544,56 EUR | 2610061 | 16. apríla 2026 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 070,90 EUR | 2610060 | 16. apríla 2026 |
| monitoring - ochrana majetku 03/2026 - ŠH | ZMLUVA č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,60 EUR | 2680031 | 16. apríla 2026 |
| odber stav.odpadu (výkop.zemina) - MK | OBJ.č. 43/2026 | Košovská stavebná spoločnosť, s.r.o., ul. Víťazstva 791/41 Koš 972 41 (IČO: 36332526) | 86,10 EUR | 26110100 | 16. apríla 2026 |
| tepelná energia 03/2026 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 10 427,63 EUR | 2650032 | 16. apríla 2026 |
| tepelná energia 03/2026 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 351,90 EUR | 2630032 | 16. apríla 2026 |
| tepelná energia 03/2026 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 6 838,03 EUR | 26110099 | 16. apríla 2026 |
| tepelná energia 03/2026 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 18 205,96 EUR | 2640038 | 16. apríla 2026 |
| tepelná energia 03/2026 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 10 639,49 EUR | 2680030 | 16. apríla 2026 |
| spotrebný materiál - FŠ, VZ, MK, VO, PS | OBJ.č. 19/2026 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 601,82 EUR | 2630031 | 16. apríla 2026 |
| Podpora a udržiavanie dochádz.systému 04-09/2026 | SERVISNÁ ZMLUVA 06/2019 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 166,05 EUR | 2610059 | 16. apríla 2026 |
| služby PZP 01-03/2026 | ZMLUVA č. 070/11/2014 o zabezpečení činnosti PZP | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 243,54 EUR | 2610058 | 16. apríla 2026 |
| nájom kyslík,acetylén argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 34,44 EUR | 2670047 | 16. apríla 2026 | |
| spotrebný materiál - MK, VO | OBJ.č. 94/2026 | Michal Kurbel KOVOMK, Moštenická 2980/4A (IČO: 43246508) | 227,70 EUR | 26110098 | 16. apríla 2026 |
| Zrážky 28.02.2026-31.03.2026 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 970,00 EUR | 2640037 | 16. apríla 2026 |
| vodné 10.9.2025-30.3.2026 - PS Dom smútku M.Lehôtka | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 6,81 EUR | 2690053 | 16. apríla 2026 |
| stavebný materiál - VZ-D, MK | OBJ.č. 16/2026 | Ing. Dušan Baranec N.B.D., EUR (IČO: 10889370) | 48,29 EUR | 2670046 | 16. apríla 2026 |
| služby BTS a technika PO 03/2026 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 480,93 EUR | 2610057 | 16. apríla 2026 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 03/2026 - Park. A.Hlinku | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,91 EUR | 2660021 | 16. apríla 2026 |
| spotrebný materiál - VZ, VZ-D,MK, VO | OBJ.č. 01/2026 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 55,22 EUR | 2670045 | 16. apríla 2026 |
| Záloha na el.en. 04/2026 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 712,00 EUR | 2690052 | 16. apríla 2026 |
| Záloha na el.en. 04/2026 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 664,00 EUR | 26110097 | 16. apríla 2026 |
| Záloha na el.en. 04/2026 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 14,00 EUR | 2690051 | 16. apríla 2026 |
| Záloha na el.en. 04/2026 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 20,00 EUR | 2690050 | 16. apríla 2026 |
| Záloha na el.en. 04/2026 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 20,00 EUR | 2690049 | 16. apríla 2026 |
| Záloha za el.en. 04/2026 - MK Ul.energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 26110096 | 16. apríla 2026 |
| Záloha na el.en. 04/2026 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 105,00 EUR | 2680029 | 16. apríla 2026 |
| Záloha na el.en. 04/2026 - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 58,00 EUR | 2660020 | 16. apríla 2026 |
| Záloha na el.en. 04/2026 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 941,00 EUR | 2650031 | 16. apríla 2026 |
| Záloha na el.en. 04/2026 - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 118,00 EUR | 2640036 | 16. apríla 2026 |
| Záloha na el.en. 04/2026 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7 176,00 EUR | 2640035 | 16. apríla 2026 |
| Záloha na el.energiu 04/2026 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 29,00 EUR | 2630030 | 16. apríla 2026 |
| Záloha na el.energiu 04/2026 - FŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 565,00 EUR | 2630029 | 16. apríla 2026 |
| Záloha na el.energiu 04/2026 - VO Trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 20,00 EUR | 2620091 | 16. apríla 2026 |
| Záloha na el.energiu 04/2026 - VO Trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 282,00 EUR | 2620090 | 16. apríla 2026 |
| Záloha na el.energiu 04/2026 - VO II. | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12 827,00 EUR | 2620089 | 16. apríla 2026 |
| Záloha na el.energiu 04/2026 - VO I. | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 240,00 EUR | 2620088 | 16. apríla 2026 |
| Záloha na el.energiu 04/2026 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 124,00 EUR | 2610056 | 16. apríla 2026 |
| upratovacie a čistiace služby 03/2026 - ŠH | ZMLUVA | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 340,60 EUR | 2680028 | 16. apríla 2026 |
| Poplatok za GPS 04/2026 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č.TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 544,15 EUR | 2610055 | 16. apríla 2026 |
| spotrebný materiál VO, PS | OBJ.č. 06/2026 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 714,30 EUR | 2620087 | 16. apríla 2026 |
| Oprava defektu a prezutie kosačiek VZ | OBJ.č. 08/2026 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 273,01 EUR | 2670044 | 16. apríla 2026 |
| Propán fľaša - MK, ZŠ | OBJ.č. 10/2026 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 1 239,54 EUR | 26110095 | 16. apríla 2026 |
| Záloha za plyn 04/2026 - HČ | ZMLUVA č.: P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 373,66 EUR | 2610054 | 16. apríla 2026 |
| spotrebný materiál - ZŠ | OBJ.č. 21/2026 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 60,53 EUR | 2640034 | 16. apríla 2026 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel VZ | OBJ.č. 04/2026 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 748,85 EUR | 2670043 | 9. apríla 2026 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel MK | OBJ.č. 04/2026 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 73,80 EUR | 26110094 | 9. apríla 2026 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 21/2026 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 51,59 EUR | 26110093 | 9. apríla 2026 |
| preprava materiálu - MK | OBJ.č. 131/2026 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 839,48 EUR | 26110092 | 9. apríla 2026 |
| drvené kamenivo 63/125 (6,32 t) - MK | OBJ.č. 15/2026 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 120,88 EUR | 26110091 | 9. apríla 2026 |
| čistiace a hygienické potreby - ZŠ | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 492,98 EUR | 2640033 | 9. apríla 2026 | |
| úchyty a krytky stĺpika - MK | OBJ.č. 128/2026 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 192,62 EUR | 26110090 | 9. apríla 2026 |
| konzultačné služby GDPR 03/2026 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 159,90 EUR | 2610053 | 9. apríla 2026 |
| spotrebný materiál VO, PS | OBJ.č. 07/2026 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 34,86 EUR | 2620086 | 9. apríla 2026 |
| spotrebný materiál - VZ | OBJ.č. 07/2026 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 166,25 EUR | 2670042 | 9. apríla 2026 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 07/2026 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 703,44 EUR | 26110089 | 9. apríla 2026 |
| lab.rozbor vody - PL | OBJ.č. 32/2026 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 72,60 EUR | 2650030 | 9. apríla 2026 |
| služby expres. servisu 03/2026 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 181,67 EUR | 2660019 | 9. apríla 2026 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 12/2026 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 37,51 EUR | 2670041 | 9. apríla 2026 |
| vodné 10.9.2025-27.3.2026 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 10,46 EUR | 2690048 | 9. apríla 2026 |
| Vodné a stočné 28.2.-30.3.2026 - ŠH, ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 650,33 EUR | 2680027 | 9. apríla 2026 |
| STIHL filter vzduch. - FŠ | OBJ.č. 12/2026 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 22,62 EUR | 2630028 | 9. apríla 2026 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 12/2026 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 180,89 EUR | 2670040 | 9. apríla 2026 |
| spotrebný materiál - VO, FŠ, VZ | OBJ. č. 22/2026 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 310,74 EUR | 2620085 | 9. apríla 2026 |
| servis ozvučovacej techniky - PS Dom smútku | OBJ.č. 101/2026 | JG music s.r.o., 97247 Oslany Hviezdoslavova 361/123 (IČO: 52031896) | 73,80 EUR | 2690047 | 9. apríla 2026 |
| vyúčtovanie tepla 2025 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 337,29 EUR | 2630027 | 9. apríla 2026 |
| vyúčtovanie tepla 2025 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 8 894,54 EUR | 2650029 | 9. apríla 2026 |
| vyúčtovanie tepla 2025 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 12 327,93 EUR | 2640032 | 9. apríla 2026 |
| vyúčt.tepla rok 2025 (dobropis) - ŠH | ZMLUVA č.: 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | -6 815,29 EUR | 2610017 | 9. apríla 2026 |
| vyúčt.tepla rok 2025 (dobropis) - Garážova 1 | ZMLUVA č.: 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | -729,25 EUR | 2610016 | 9. apríla 2026 |
| vodné a stočné 23.12.2025-23.03.2026 - PL | ZMLUVA č. 322039064 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2 346,57 EUR | 2650028 | 9. apríla 2026 |
| Poplatok + GSM Data 03/2026 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 94,71 EUR | 2610052 | 9. apríla 2026 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 21/2026 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 204,19 EUR | 26110088 | 9. apríla 2026 |
| hnojivo NovaTec (jarné) - FŠ | OBJ.č. 107/2026 | T-TAKÁCS, s.r.o., Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka (IČO: 35895438) | 418,11 EUR | 2630026 | 9. apríla 2026 |
| teleskopická tyč STIHL VZ | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 390,44 EUR | 2670039 | 9. apríla 2026 | |
| náhradné diely na kosačky VZ | OBJ.č. 87/2026 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 6 299,31 EUR | 2670038 | 9. apríla 2026 |
| Prenosné dopravné značky - VZ | OBJ.č. 109/2026 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 743,23 EUR | 2670037 | 9. apríla 2026 |
| Značky - MK | OBJ.č. 103/2026 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 954,12 EUR | 26110087 | 9. apríla 2026 |
| AutoCAD LT 23.3.2026-22.3.2027 - MK/VO | Autodesk Ireland Operation UC | 475,00 EUR | 7020260005 | 9. apríla 2026 | |
| Oprava prac.plošiny PD098EG - VO | OBJ.č. 092/2026 | mateco Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 36620114) | 2 600,22 EUR | 2620084 | 9. apríla 2026 |
| správcovske služby 03/2026 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 553,50 EUR | 2610051 | 9. apríla 2026 |
| spotrebný materiál do vozidiel MK | OBJ.č. 09/2026 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 96,74 EUR | 26110086 | 9. apríla 2026 |
| spotrebný materiál do vozidiel VO | OBJ.č. 09/2026 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 40,91 EUR | 2620083 | 9. apríla 2026 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel VZ | OBJ.č. 09/2026 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 107,02 EUR | 2670036 | 9. apríla 2026 |
| BAU-betón FIX - VZ-D | OBJ.č. 16/2026 | Ing. Dušan Baranec N.B.D., EUR (IČO: 10889370) | 14,50 EUR | 2670035 | 9. apríla 2026 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 694,32 EUR | 2610050 | 9. apríla 2026 |
| výroba nálepiek (2ks) - MK | EXCLUSIVE REKLAMA s. r. o., 97242 Lehota pod Vtáčnikom, Námestie SNP 55/4 (IČO: 51466848) | 61,50 EUR | 26110085 | 9. apríla 2026 | |
| C 16/20 XC1 (SK) | OBJ.č. 13/2026 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 50,47 EUR | 26110084 | 9. apríla 2026 |
| nový softwér na parkovisko A.Hlinku | OBJ.č. 37/2026 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 2 783,49 EUR | 2660018 | 9. apríla 2026 |
| Piesok (108,25 t) - VZ-D,FŠ | OBJ.č. 85/2026 | KOS - Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o., EUR (IČO: 31630103) | 2 929,25 EUR | 2670034 | 9. apríla 2026 |
| lab.rozbor vody č. 967/26 - PL | OBJ.č. 33/2026 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 18,10 EUR | 2650027 | 9. apríla 2026 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 110/2026 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 660,49 EUR | 2690046 | 9. apríla 2026 |
| vence - PS | OBJ.č. 98/2026 | Atrium s.r.o., Doležalova 15 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04 (IČO: 52466531) | 732,05 EUR | 2690045 | 9. apríla 2026 |
| záručná servis.prehliadka novej rolby ZŠ | zmluva | Rolmont s.r.o., Na vinobraní 2636/30 . Praha, Česká republika (IČO: 63995816) | 1 767,71 EUR | 7020260004 | 9. apríla 2026 |
| spotrebný materiál do vozidiel MK | OBJ.č. 09/2026 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 1 090,37 EUR | 26110083 | 9. apríla 2026 |
| internetové služby - MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 4,00 EUR | 26110082 | 9. apríla 2026 |
| internetové služby (dáta) - VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 5,14 EUR | 2620082 | 9. apríla 2026 |
| internetové služby - PL | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2650026 | 9. apríla 2026 |
| internetové služby - ZŠ | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2640031 | 9. apríla 2026 |
| internetové služby - FŠ | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2630025 | 9. apríla 2026 |
| internetové služby - Garážova 1 | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 26110081 | 9. apríla 2026 |
| oprava vozidla PD577EG | OBJ.č. 118/2026 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 152,42 EUR | 26110080 | 9. apríla 2026 |
| oprava vozidla PD538EJ | OBJ.č. 119/2026 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 211,87 EUR | 26110079 | 9. apríla 2026 |
| príprava vozidiel na TK,EK - MK, PS, VZ-D | OBJ.č. 117/2026 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 658,05 EUR | 26110078 | 9. apríla 2026 |
| oprava vozidla NM419DY | OBJ.č. 120/2026 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 201,10 EUR | 26110077 | 9. apríla 2026 |
| oprava vozidla PD336FF | OBJ.č. 121/2026 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 076,79 EUR | 26110076 | 9. apríla 2026 |
| nájom zar. CAT TH 414C 02/2026 - MK | Zmluva o nájme zariadenia | Prievidzské odpadové hospodárstvo, s.r.o. (v skrátenej forme POH, s.r.o.), 97101 Prievidza, Garážová ulica 1 (IČO: 55297650) | 246,00 EUR | 26110075 | 9. apríla 2026 |
| kalové koše - MK | OBJ.č. 104/2026 | INSEMPRE s.r.o., Bardejovská 43A, 08006 Ľubotice SVK (IČO: 47563028) | 2 275,50 EUR | 26110074 | 9. apríla 2026 |
| ND na vozidlo MAN PD023GO | OBJ.č. 99/2026 | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 2 276,01 EUR | 26110073 | 9. apríla 2026 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 633,77 EUR | 2610049 | 9. apríla 2026 |
| Oprava vozidla PD240ES | OBJ. č. 112/2026 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 998,35 EUR | 2670033 | 9. apríla 2026 |
| Pneuservisné práce PD483HI | OBJ. č. 111/2026 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 301,97 EUR | 2670032 | 9. apríla 2026 |
| Oprava vozidla PD853FP | OBJ. č. 97/2026 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 507,37 EUR | 2670031 | 9. apríla 2026 |
| C 16/20 XC1 (SK) | OBJ.č. 13/2026 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 107,33 EUR | 26110072 | 9. apríla 2026 |
| C 20/25 XC1 (SK) | OBJ.č. 13/2026 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 318,31 EUR | 26110071 | 9. apríla 2026 |
| nájom zar. CAT TH 414C 03/2026 - MK | Zmluva o nájme zariadenia | Prievidzské odpadové hospodárstvo, Garážová ulica 1 Prievidza 971 01 (IČO: 55297650) | 246,00 EUR | 26110070 | 9. apríla 2026 |
| spotrebný elektromateriál - VO, ZŠ, FŠ | OBJ.č. 05/2026 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 952,46 EUR | 2620081 | 9. apríla 2026 |
| spotrebný materiál - MK, VO, VZ, FŠ | OBJ.č. 19/2026 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 274,27 EUR | 26110069 | 9. apríla 2026 |
| spotrebný materiál - VZ, VZ-D,MK | OBJ.č. 01/2026 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 90,29 EUR | 2670030 | 9. apríla 2026 |
| diamant.rez.kotúč Tyrolit - MK | OBJ.č. 89/2026 | S.A.CREDO, s.r.o., J.Kollára 628/20 , Prievidza, 971 01 (IČO: 50177311) | 996,30 EUR | 26110068 | 9. apríla 2026 |
| stravenky - HČ | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 313,53 EUR | 2610048 | 9. apríla 2026 | |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel VZ | OBJ.č. 04/2026 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 448,52 EUR | 2670029 | 9. apríla 2026 |
| Značka - MK | OBJ.č. 96/2026 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 52,03 EUR | 26110067 | 9. apríla 2026 |
| Znalecký úkon - ohodnotenie PD775BK | OBJ.č. 11/2026 | Ing. Vladimír Šramka, Na karasiny 248/35, Prievidza , 971 01 (IČO: 42277175) | 150,00 EUR | 26110066 | 9. apríla 2026 |
| sviečky,paraf.náplne,dekorácie - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 358,39 EUR | 2690044 | 9. apríla 2026 | |
| Oprava streš.žľabu na Dome smútku - PS | OBJ.č. 88/2026 | TIPSTAV s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 2736/17, 97101 Prievidza (IČO: 36316571) | 3 200,00 EUR | 2690043 | 9. apríla 2026 |
| Permanentky - PL | OBJ.č. 66/2026 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 107,63 EUR | 2650025 | 18. marca 2026 |
| Plexiglas GS 3mm (na jar.výzdobu mesta) - VZ | OBJ.č. 82/2026 | ZENIT SK s.r.o., ul. Nová 831/78 Koš 972 41 (IČO: 36307599) | 1 444,77 EUR | 2670028 | 18. marca 2026 |
| kremácie 02/2026 | OBJ.č. 03/2026 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 965,05 EUR | 2690042 | 18. marca 2026 |
| sinokryl HS,riedidlo - MK | OBJ.č. 93/2026 | HELVET s.r.o., Mládežnícka 326, 017 01, Považská Bystrica (IČO: 36013439) | 1 586,70 EUR | 26110065 | 18. marca 2026 |
| čistenie kanalizácie - FŠ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 134,76 EUR | 2630024 | 18. marca 2026 | |
| AC 8 O 50/70 II (1,22t) - MK | Rámcová dohoda č. Z2026562_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 126,05 EUR | 26110064 | 18. marca 2026 |
| PLEXIGLAS XT 3mm (2ks) - ZŠ | OBJ.č. 95/2026 | ZENIT SK s.r.o., ul. Nová 831/78 Koš 972 41 (IČO: 36307599) | 384,38 EUR | 2640030 | 18. marca 2026 |
| čistiace a hygienické potreby - ŠH | OBJ.č. 65/2026 | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 1 642,35 EUR | 2680026 | 18. marca 2026 |
| čistiace a hygienické potreby - ZŠ | OBJ.č. 65/2026 | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 1 331,03 EUR | 2640029 | 18. marca 2026 |
| čistiace a hygienické potreby - PL | OBJ.č. 65/2026 | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 2 207,19 EUR | 2650024 | 18. marca 2026 |
| čistiace a hygienické potreby - VZ | OBJ.č. 65/2026 | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 1 045,22 EUR | 2670027 | 18. marca 2026 |
| čistiace a hygienické potreby - VO | OBJ.č. 65/2026 | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 380,67 EUR | 2620080 | 18. marca 2026 |
| čistiace a hygienické potreby - FŠ | OBJ.č. 65/2026 | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 1 289,19 EUR | 2630023 | 18. marca 2026 |
| kvety - PS | OBJ.č. 59/2026 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 622,29 EUR | 2690041 | 18. marca 2026 |
| servis vozidla MAN AA886KX | Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o., T.G. MASARYKA 3425 Zvolen 960 02 (IČO: 36021091) | 595,75 EUR | 26110063 | 18. marca 2026 | |
| internetové služby 03/2026 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 52,89 EUR | 2690040 | 18. marca 2026 |
| internetové služby 03/2026 - Park | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 52,89 EUR | 2660017 | 18. marca 2026 |
| internetové služby 03/2026 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 91,64 EUR | 2610047 | 18. marca 2026 |
| Oprava defektu a prezutie AA787BX | OBJ.č. 08/2026 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 33,33 EUR | 2670026 | 18. marca 2026 |
| kefy valcové+zametacie bočné - MK | OBJ.č. 14/2026 | TIZ s.r.o., Záhumenská 683, 019 01 Ilava (IČO: 36326216) | 1 190,64 EUR | 26110062 | 18. marca 2026 |
| výrub drevín na pohrebiskách - PS | OBJ.č. 353/2025 | Jozef Sklenár, Dolná Mariková 82, 018 02 (IČO: 41053320) | 3 600,00 EUR | 2690039 | 18. marca 2026 |
| C 16/20 XC1 (SK) | OBJ.č. 13/2026 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 50,16 EUR | 26110061 | 18. marca 2026 |
| C 20/25 XC1 (SK) | OBJ.č. 13/2026 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 784,47 EUR | 26110060 | 18. marca 2026 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 125,55 EUR | 2610046 | 18. marca 2026 |
| vodné 6.9.2025-5.3.2026 - FŠ V.Lehôtka | ZMLUVA č. 322039060 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 15,42 EUR | 2630022 | 18. marca 2026 |
| vodné 2.9.2025-6.3.2026 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 15,60 EUR | 2690038 | 18. marca 2026 |
| vyúčt.el.en. 02/2026 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 542,33 EUR | 2640028 | 18. marca 2026 |
| vyúčt.el.en. 02/2026 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 10,40 EUR | 2680025 | 18. marca 2026 |
| vyúčt.el.en. 02/2026 (ťarchopis) - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 793,68 EUR | 26110059 | 18. marca 2026 |
| vyúčt.el.en. 02/2026 (dobropis) - PL | ZMLUVA č.: 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 106,99 EUR | 2610015 | 18. marca 2026 |
| vyúčt.el.en. 02/2026 (ťarchopis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 190,72 EUR | 2690037 | 18. marca 2026 |
| vyúčt.el.en. 02/2026 (ťarchopis) - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 76,62 EUR | 2640027 | 18. marca 2026 |
| Poplatok + GSM Data 02/2026 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 94,71 EUR | 2610045 | 18. marca 2026 |
| Poplatok + GSM Data 01/2026 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 94,71 EUR | 2610044 | 18. marca 2026 |
| Právne služby 02/2026 | ZMLUVA č. 14/2011 | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2610043 | 18. marca 2026 |
| servis.prehliadka zdvih.zar.(stoličkový výťah) - ŠH | Servisná zmluva | Velcon spol. s.r.o., Továrenská 368/40 Vlkanová 976 31 (IČO: 36056677) | 147,60 EUR | 2680024 | 18. marca 2026 |
| tonery do tlačiarne Canon - PS | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 174,66 EUR | 2690036 | 18. marca 2026 | |
| tepelná energia 02/2026 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 17 392,93 EUR | 2680023 | 18. marca 2026 |
| tepelná energia 02/2026 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 17 820,01 EUR | 2640026 | 18. marca 2026 |
| tepelná energia 02/2026 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 959,70 EUR | 2630021 | 18. marca 2026 |
| tepelná energia 02/2026 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 7 250,69 EUR | 26110058 | 18. marca 2026 |
| tepelná energia 02/2026 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 9 318,74 EUR | 2650023 | 18. marca 2026 |
| Parkovanie Mediatex 02/2026 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 4 542,97 EUR | 2660016 | 18. marca 2026 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 02/2026 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 2610042 | 18. marca 2026 | |
| služby pevnej siete 02/2026 - HČ | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 26,86 EUR | 2610041 | 18. marca 2026 |
| mobilná sieť 02/2026 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 553,79 EUR | 2610040 | 18. marca 2026 |
| nájom kyslík,acetylén argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 34,44 EUR | 2670025 | 18. marca 2026 | |
| spotrebný materiál do vozidiel VO | OBJ.č. 09/2026 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 36,01 EUR | 2620079 | 18. marca 2026 |
| spotrebný materiál do vozidiel MK | OBJ.č. 09/2026 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 223,69 EUR | 26110057 | 18. marca 2026 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel VZ | OBJ.č. 09/2026 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 122,32 EUR | 2670024 | 18. marca 2026 |
| foršne a drev.hranoly na výrobu jar.výzdoby - VZ | AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii (IČO: 31618375) | 244,28 EUR | 2670023 | 18. marca 2026 | |
| vence, ikebany - PS | OBJ.č. 60/2026 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 225,08 EUR | 2690035 | 18. marca 2026 |
| ukončenie starých e-kás - HČ,PL,ŠH,ZŠ | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 160,00 EUR | 2610039 | 18. marca 2026 | |
| nakládka a odvoz MĽP z námestia | OBJ.č. 91/2026 | MD-trans , s.r.o., Podhradská 143/92, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom (IČO: 52759521) | 596,55 EUR | 2640025 | 18. marca 2026 |
| úchyty - MK | OBJ.č. 83/2026 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 865,67 EUR | 26110056 | 18. marca 2026 |
| spotrebný materiál - VZ,VO,FŠ | OBJ.č. 19/2026 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 134,92 EUR | 2670022 | 18. marca 2026 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 793,95 EUR | 2610038 | 18. marca 2026 |
| C 20/25 XC1 (SK) | OBJ.č. 13/2026 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 380,54 EUR | 26110055 | 18. marca 2026 |
| C 20/25 XC1 (SK) | OBJ.č. 13/2026 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 60,86 EUR | 26110054 | 18. marca 2026 |
| vyvetvovacia píla Stihl HT - VZ | BOEL-záhradná a lesná technika s. r. o., Novozámocká 582/69 Veľký Kýr 941 07 (IČO: 56388608) | 1 049,00 EUR | 2670021 | 18. marca 2026 | |
| čistiace a hygienické potreby HČ | OBJ.č. 65/2026 | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 268,30 EUR | 2610037 | 18. marca 2026 |
| čistiace a hygienické potreby MK | OBJ.č. 65/2026 | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 677,04 EUR | 26110053 | 18. marca 2026 |
| lab.rozbor vody - PL | OBJ.č. 32/2026 | RÚVZ, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice (IČO: 17335817) | 72,60 EUR | 2650022 | 18. marca 2026 |
| Poplatok za GPS 03/2026 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č.TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 544,15 EUR | 2610036 | 18. marca 2026 |
| spotrebný materiál VO, ŠH, VZ | OBJ.č. 06/2026 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 734,31 EUR | 2620078 | 18. marca 2026 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel MK | OBJ.č. 04/2026 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 54,86 EUR | 26110052 | 18. marca 2026 |
| Obklad multi + lep - FŠ | OBJ. č. 16/2026 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 21,50 EUR | 2630020 | 18. marca 2026 |
| služby expres. servisu 02/2026 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 181,67 EUR | 2660015 | 18. marca 2026 |
| bankové potvrdenie pre audit | VÚB, a.s. (IČO: 31320155) | 67,65 EUR | 2610035 | 18. marca 2026 | |
| Vodné a stočné 29.1.-27.2.2026 - ŠH, ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 623,35 EUR | 2680022 | 18. marca 2026 |
| Zrážky 01.02.2026-27.02.2026 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 818,44 EUR | 2640024 | 18. marca 2026 |
| Zrážky 29.11.2025-27.02.2026 - Parkovisko Dlhá | ZMLUVA č. 322039062 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 924,22 EUR | 2660014 | 18. marca 2026 |
| zrážky 29.11.2025-27.02.2026 - PL | ZMLUVA č. 322039065 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 271,98 EUR | 2650021 | 18. marca 2026 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 02/2026 - Park. A.Hlinku | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,91 EUR | 2660013 | 18. marca 2026 |
| upratovacie a čistiace služby 02/2026 - ŠH | ZMLUVA | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 314,40 EUR | 2680021 | 18. marca 2026 |
| konzultačné služby GDPR 02/2026 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 159,90 EUR | 2610034 | 18. marca 2026 |
| služby BTS a technika PO 02/2026 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 479,70 EUR | 2610033 | 18. marca 2026 |
| spotrebný materiál - VZ, VZ-D,MK | OBJ.č. 01/2026 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 236,20 EUR | 2670020 | 18. marca 2026 |
| Propán fľaša - MK, ZŠ | OBJ.č. 10/2026 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 1 160,70 EUR | 26110051 | 18. marca 2026 |
| monitoring - ochrana majetku 02/2026 - ŠH | ZMLUVA č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,60 EUR | 2680020 | 18. marca 2026 |
| Záloha za plyn 03/2026 - HČ | ZMLUVA č.: P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 373,66 EUR | 2610032 | 18. marca 2026 |
| Záloha na el.energiu 03/2026 - VO Trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 20,00 EUR | 2620077 | 18. marca 2026 |
| Záloha na el.energiu 03/2026 - VO Trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 282,00 EUR | 2620076 | 18. marca 2026 |
| Záloha na el.energiu 03/2026 - VO II. | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12 827,00 EUR | 2620075 | 18. marca 2026 |
| Záloha na el.energiu 03/2026 - VO I. | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 240,00 EUR | 2620074 | 18. marca 2026 |
| Záloha za el.en. 03/2026 - MK Ul.energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 26110050 | 18. marca 2026 |
| Záloha na el.en. 03/2026 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 044,00 EUR | 2690034 | 18. marca 2026 |
| Záloha na el.en. 03/2026 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 268,00 EUR | 26110049 | 18. marca 2026 |
| Záloha na el.en. 03/2026 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 14,00 EUR | 2690033 | 18. marca 2026 |
| Záloha na el.en. 03/2026 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 20,00 EUR | 2690032 | 18. marca 2026 |
| Záloha na el.en. 03/2026 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 20,00 EUR | 2690031 | 18. marca 2026 |
| Záloha na el.en. 03/2026 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 537,00 EUR | 2680019 | 18. marca 2026 |
| Záloha na el.en. 03/2026 - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 58,00 EUR | 2660012 | 18. marca 2026 |
| Záloha na el.en. 03/2026 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 017,00 EUR | 2650020 | 18. marca 2026 |
| Záloha na el.en. 03/2026 - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 118,00 EUR | 2640023 | 18. marca 2026 |
| Záloha na el.en. 03/2026 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 10 831,00 EUR | 2640022 | 18. marca 2026 |
| Záloha na el.energiu 03/2026 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 29,00 EUR | 2630019 | 18. marca 2026 |
| Záloha na el.energiu 03/2026 - FŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 565,00 EUR | 2630018 | 18. marca 2026 |
| Záloha na el.energiu 03/2026 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 124,00 EUR | 2610031 | 18. marca 2026 |
| spotrebný materiál - VZ, VO | OBJ.č. 07/2026 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 33,60 EUR | 2670019 | 6. marca 2026 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 07/2026 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 25,74 EUR | 2620073 | 6. marca 2026 |
| stožiar cestný s montážou - VO | OBJ.č. 076/2026 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 362,17 EUR | 2620071 | 6. marca 2026 |
| spotrebný materiál - elektro výbava 2 rozvádzačov ŠH | OBJ.č. 75/2026 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 3 422,25 EUR | 2620070 | 6. marca 2026 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 07/2026 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 75,91 EUR | 26110048 | 6. marca 2026 |
| PLEXIGLAS rúra XT - VO | OBJ.č. 074/2026 | ZENIT SK s.r.o., ul. Nová 831/78 Koš 972 41 (IČO: 36307599) | 1 195,81 EUR | 2620069 | 6. marca 2026 |
| ND (reťaz) do kosačiek - VZ | OBJ.č. 12/2026 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 51,52 EUR | 2670018 | 6. marca 2026 |
| lanko žacie do kosačky - FŠ | OBJ.č. 12/2026 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 182,70 EUR | 2630017 | 6. marca 2026 |
| čistiace a hygienické potreby - PS | OBJ.č. 65/2026 | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 47,91 EUR | 2690030 | 6. marca 2026 |
| čistiace a hygienické potreby - PS | OBJ.č. 65/2026 | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 486,29 EUR | 2690029 | 6. marca 2026 |
| servisná prehliadka - PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 148,83 EUR | 2650019 | 6. marca 2026 |
| spotrebný materiál - VO, FŠ, PL, ŠH, VZ | OBJ. č. 22/2026 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 435,24 EUR | 2620068 | 6. marca 2026 |
| výkon vozidla k prácam na VO, MĽP | OBJ.č. 77/2026 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 799,80 EUR | 2620072 | 6. marca 2026 |
| spotrebný materiál - ZŠ,ŠH | OBJ.č. 21/2026 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 169,92 EUR | 2640021 | 6. marca 2026 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel VZ | OBJ.č. 04/2026 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 591,47 EUR | 2670017 | 6. marca 2026 |
| svietidlá na osvetlenie kostolov - VO | OBJ.č 084/2026 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 21 899,66 EUR | 2620067 | 6. marca 2026 |
| lab.rozbor vody č. 580/26 - PL | OBJ.č. 33/2026 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 18,10 EUR | 2650018 | 6. marca 2026 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 67/2026 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 728,14 EUR | 2690028 | 6. marca 2026 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 126,97 EUR | 2610030 | 6. marca 2026 |
| digitálny organ - PS | Muziker s.r.o., Drieňová 1H Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01 (IČO: 35840773) | 661,74 EUR | 2690027 | 6. marca 2026 | |
| chlornan,kys.sírová - PL | OBJ.č. 79/2026 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 678,96 EUR | 2650017 | 6. marca 2026 |
| auditorské práce II. etapa 2025 | Zmluva o poskytovaní auditorských služieb | D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., EUR (IČO: 34116320) | 1 353,00 EUR | 2610029 | 6. marca 2026 |
| správcovske služby 02/2026 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 553,50 EUR | 2610028 | 6. marca 2026 |
| Oprava defektu a prezutie PD892FP | OBJ.č. 08/2026 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 32,13 EUR | 26110047 | 6. marca 2026 |
| výroba polepu na vrátnicu (recepcia) - ŠH | OBJ.č. 57/2026 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 227,55 EUR | 2680018 | 6. marca 2026 |
| úpravy na stránke www.parkovanieprievidza.sk | E1 studio, s.r.o., Gazdovská 1326/5, 97101 Prievidza (IČO: 44962011) | 300,00 EUR | 2660011 | 6. marca 2026 | |
| servis čerpadla ASEKO - PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 61,50 EUR | 2650016 | 6. marca 2026 |
| vrátenie nájmu (dobropis) za 28.1.-31.1. - MĽP | Nájomná zmluva | Containex m.b.h. | 14,80 EUR | 8520260001 | 6. marca 2026 |
| odvoz kanc.kontajnera + čistenie - MĽP | OBJ.č. 351/2025 + Nájomná zmluva | Containex m.b.h. | 319,00 EUR | 7020260003 | 6. marca 2026 |
| internetové služby (dáta) - VO-R | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 5,14 EUR | 2620066 | 6. marca 2026 |
| internetové služby - PL | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2650015 | 6. marca 2026 |
| internetové služby - ZŠ | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2640020 | 6. marca 2026 |
| internetové služby - FŠ | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2630016 | 6. marca 2026 |
| internetové služby - MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 4,00 EUR | 26110046 | 6. marca 2026 |
| internetové služby - Garážova 1 | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 26110045 | 6. marca 2026 |
| servis chlad.zar.v pohrebnom aute - PS | OBJ.č. 73/2026 | AUTO - KLIMA Bratislava s.r.o., Beňadická 5, 85106 Bratislava (IČO: 35748729) | 492,00 EUR | 2690026 | 6. marca 2026 |
| ochranné pracovné prostriedky - FŠ | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 98,74 EUR | 2630015 | 6. marca 2026 | |
| vodné 15.08.2025-16.2.2026 - Harajka pri Priore | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 75,30 EUR | 26110044 | 6. marca 2026 |
| vodné a stočné 6.11.2025-16.2.2026 - Fontána Nám.slobody | ZMLUVA č. 316031347 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 6,94 EUR | 26110043 | 6. marca 2026 |
| vodné 19.08.2025-17.2.2026 - PS Cintorín Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 9,91 EUR | 2690025 | 6. marca 2026 |
| vodné,stočné a zrážky 4.11.2025-16.2.2026 - Garážová 1 | ZMLUVA č.306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 8 057,07 EUR | 26110042 | 6. marca 2026 |
| demontáž, servis, odvoz MĽP | OBJ.č. 347/2025 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 5 160,00 EUR | 2640019 | 6. marca 2026 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel VZ | OBJ.č. 04/2026 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 260,03 EUR | 2670016 | 6. marca 2026 |
| aktualizácia programov za r.2026 - PS | Zmluva č. tz2013-12-23bt1,tz2021-09-23mg1 | TopSet Solutions s.r.o., Hollého 23666/25B, 900 31 Stupava (IČO: 46919805) | 959,58 EUR | 2690024 | 6. marca 2026 |
| vodné 6.11.2025-12.2.2026 - PS Cintorín Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 10,79 EUR | 2690022 | 6. marca 2026 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 539,70 EUR | 2610027 | 6. marca 2026 |
| info tabule (50ks) - CMPZ Piesky | OBJ.č. 70/2026 | EXCLUSIVE REKLAMA s. r. o., 97242 Lehota pod Vtáčnikom, Námestie SNP 55/4 (IČO: 51466848) | 1 998,75 EUR | 2660010 | 6. marca 2026 |
| výroba polepov+montáž - Park. A.Hlinku | OBJ.č. 64/2026 | EXCLUSIVE REKLAMA s. r. o., 97242 Lehota pod Vtáčnikom, Námestie SNP 55/4 (IČO: 51466848) | 258,30 EUR | 2660009 | 6. marca 2026 |
| Oprava defektu a prezutie PD894EU | OBJ.č. 08/2026 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 31,43 EUR | 2670015 | 6. marca 2026 |
| kontrola požiar.zariadení - PS Dom smútku | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 70,85 EUR | 2690023 | 6. marca 2026 | |
| Oprava defektu a prezutie NM419DY | OBJ.č. 08/2026 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 97,19 EUR | 26110041 | 6. marca 2026 |
| vodné a stočné 6.11.2025-12.2.2026 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 199,83 EUR | 2690021 | 6. marca 2026 |
| vodné a stočné 4.11.2025-13.2.2026 - FŠ | ZMLUVA č. 322039075 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 328,82 EUR | 2630014 | 6. marca 2026 |
| vodné a stočné 15.8.2025-13.2.2026 - ľahkoatlet.štadión S.Ch | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 19,91 EUR | 2630013 | 6. marca 2026 |
| spotrebný materiál - VZ, ZŠ | OBJ.č. 01/2026 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 19,51 EUR | 2670014 | 6. marca 2026 |
| lab.rozbor vody - PL | OBJ.č. 32/2026 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 69,40 EUR | 2650014 | 6. marca 2026 |
| Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | KVARFOLIO, s.r.o., Jesenského 16 Žilina 010 01 (IČO: 36428256) | 98,60 EUR | 2610026 | 6. marca 2026 | |
| sviečky,paraf.náplne,dekorácie,um.kvety - PS | OBJ.č. 26/2026 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 1 233,58 EUR | 2690020 | 6. marca 2026 |
| kontrola požiarnych zariadení - ŠH | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 460,14 EUR | 2680017 | 6. marca 2026 | |
| kremácie 01/2026 | OBJ.č. 03/2026 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 3 325,10 EUR | 2690019 | 6. marca 2026 |
| spotrebný elektromateriál - VO, PL, ŠH, ZŠ | OBJ.č. 05/2026 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 847,63 EUR | 2620065 | 6. marca 2026 |
| spotrebný materiál - VZ,MK,ŠH | OBJ.č. 19/2026 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 155,34 EUR | 2670013 | 16. februára 2026 |
| montáž a výmena komponentov videovrátnika - ZŠ | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 221,40 EUR | 2640018 | 16. februára 2026 | |
| Záznam.zar.ku kamer.systému HČ | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 334,56 EUR | 2610025 | 16. februára 2026 | |
| Parkovanie Mediatex 01/2026 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 4 371,12 EUR | 2660008 | 16. februára 2026 |
| servis vetracích jednotiek - ŠH | OBJ.č.71/2026 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 150,00 EUR | 2680016 | 16. februára 2026 |
| sviečky sauna ŠH | SP Venture a.s., Lucemburská 1496/8, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha , Česká republika (IČO: 24677108) | 241,75 EUR | 7020260002 | 16. februára 2026 | |
| internetové služby 02/2026 - Park | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 52,89 EUR | 2660007 | 16. februára 2026 |
| internetové služby 02/2026 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 52,89 EUR | 2690018 | 16. februára 2026 |
| internetové služby 02/2026 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 91,64 EUR | 2610024 | 16. februára 2026 |
| lab.rozbor vody č. 170/26 - PL | OBJ.č. 33/2026 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 18,10 EUR | 2650013 | 16. februára 2026 |
| služby pevnej siete 01/2026 - HČ | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 26,75 EUR | 2610023 | 16. februára 2026 |
| Oprava havárie na vodovod.potrubí ŠH | OBJ.č. 56/2026 | ŠTEFAN ADÁMIK - AQUA EXPRES, INŠTALATÉRSKE PRÁCE, 97101 Prievidza, Mariánska 11/1 (IČO: 40182690) | 303,25 EUR | 2680015 | 16. februára 2026 |
| betón (C 20/25 XC1 (SK)) na opravu pošk.VO | OBJ.č. 13/2026 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 380,54 EUR | 2620064 | 16. februára 2026 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 01/2026 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,90 EUR | 2610022 | 16. februára 2026 |
| náhradné tablety do bazéna - PL | FEZA s.r.o., Karpatské námestie 10A Bratislava 831 06 (IČO: 48255521) | 36,30 EUR | 2650012 | 16. februára 2026 | |
| vyúčt.el.en. 01/2026 (ťarchopis) - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 709,66 EUR | 2640017 | 16. februára 2026 |
| vyúčt.el.en. 01/2026 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 917,57 EUR | 2640016 | 16. februára 2026 |
| vyúčt.el.en. 01/2026 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 819,24 EUR | 2680014 | 16. februára 2026 |
| vyúčt.el.en. 01/2026 (ťarchopis) - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 094,66 EUR | 26110040 | 16. februára 2026 |
| vyúčt.el.en. 01/2026 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 867,51 EUR | 2650011 | 16. februára 2026 |
| vyúčt.el.en. 01/2026 (ťarchopis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 860,41 EUR | 2690017 | 16. februára 2026 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 494,23 EUR | 2610021 | 16. februára 2026 |
| ochranné pracovné prostriedky - ZŠ | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 23,96 EUR | 2640015 | 16. februára 2026 | |
| ochranné pracovné prostriedky - FŠ | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 22,93 EUR | 2630012 | 16. februára 2026 | |
| tepelná energia 01/2026 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 11 536,15 EUR | 2650010 | 16. februára 2026 |
| tepelná energia 01/2026 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 287,57 EUR | 2630011 | 16. februára 2026 |
| tepelná energia 01/2026 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 8 986,29 EUR | 26110039 | 16. februára 2026 |
| tepelná energia 01/2026 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 20 375,71 EUR | 2680013 | 16. februára 2026 |
| tepelná energia 01/2026 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 20 160,35 EUR | 2640014 | 16. februára 2026 |
| arboristické práce-výrub vŕby - VZ | OBJ.č. 46/2026 | Jozef Sklenár, Dolná Mariková 82, 018 02 (IČO: 41053320) | 1 200,00 EUR | 2670012 | 16. februára 2026 |
| kvety - PS | OBJ.č. 24/2026 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 890,98 EUR | 2690016 | 16. februára 2026 |
| kontrola požiar.zar.- ZŠ | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 542,92 EUR | 2640013 | 16. februára 2026 | |
| kontrola požiar.zar.- FŠ | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 302,58 EUR | 2630010 | 16. februára 2026 | |
| kontrola požiar.zar. - PL | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 86,72 EUR | 2650009 | 16. februára 2026 | |
| rakvy - PS | OBJ.č. 58/2026 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 660,50 EUR | 2690015 | 16. februára 2026 |
| odber stav.odpadu (výkop.zemina) - MK | OBJ.č. 43/2026 | Košovská stavebná spoločnosť, s.r.o., ul. Víťazstva 791/41 Koš 972 41 (IČO: 36332526) | 26110038 | 16. februára 2026 | |
| daň.doklad k zálohe - MK | OBJ.č. 43/2026 | Košovská stavebná spoločnosť, s.r.o., ul. Víťazstva 791/41 Koš 972 41 (IČO: 36332526) | 1 722,00 EUR | 26110037 | 16. februára 2026 |
| drot lamelový - MK | OBJ.č. 14/2026 | TIZ s.r.o., Záhumenská 683, 019 01 Ilava (IČO: 36326216) | 865,92 EUR | 26110036 | 16. februára 2026 |
| mobilná sieť 01/2026 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 546,60 EUR | 2610020 | 16. februára 2026 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 167,29 EUR | 2610019 | 16. februára 2026 |
| dovoz štrku+preprava odpadu - MK | OBJ.č. 62/2026 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 402,21 EUR | 26110035 | 16. februára 2026 |
| Právne služby 01/2026 | ZMLUVA č. 14/2011 | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2610018 | 16. februára 2026 |
| upratovacie a čistiace služby 01/2026 - ŠH | ZMLUVA | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 314,40 EUR | 2680012 | 16. februára 2026 |
| monitoring - ochrana majetku 01/2026 - ŠH | ZMLUVA č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,60 EUR | 2680011 | 16. februára 2026 |
| nájom nehnuteľnosti r.2026 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 2/Gar/2015 | Správa majetku mesta Prievidza s.r.o., T. Vansovej 24, Prievidza, 97101 (IČO: 36349429) | 19,74 EUR | 26110034 | 16. februára 2026 |
| Doprav.-psychol. vyšetrenie (3x) - MK | OBJ.č. 51/2026 | Mgr. Katarína Vidová, Malonecpalská 215/55 97101 Prievidza (IČO: 42143985) | 219,00 EUR | 26110033 | 16. februára 2026 |
| C 16/20 X0 (SK) | OBJ.č. 13/2026 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 42,58 EUR | 26110032 | 16. februára 2026 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 06/2026 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 216,26 EUR | 2620063 | 16. februára 2026 |
| spotrebný materiál - VO, MK | OBJ.č. 01/2026 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 12,66 EUR | 2620062 | 16. februára 2026 |
| spotrebný materiál do vozidiel VZ | OBJ.č. 04/2026 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 762,32 EUR | 2670011 | 16. februára 2026 |
| Poplatok za GPS 02/2026 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č.TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 1 701,58 EUR | 2610017 | 16. februára 2026 |
| spotrebný materiál - FŠ, ZŠ | OBJ.č. 04/2026 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 243,64 EUR | 2630009 | 16. februára 2026 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel MK | OBJ.č. 04/2026 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 311,69 EUR | 26110031 | 16. februára 2026 |
| omietka - ŠH | OBJ.č. 16/2026 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 32,09 EUR | 2680010 | 16. februára 2026 |
| spotrebný materiál - FŠ | OBJ.č. 19/2026 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 139,76 EUR | 2630008 | 16. februára 2026 |
| spotrebný materiál - ŠH,PL,VZ,VO | OBJ.č. 19/2026 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 181,85 EUR | 2680009 | 16. februára 2026 |
| Oprava defektu a prezutie PD676EN - VZ | OBJ.č. 08/2026 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 41,19 EUR | 2670010 | 16. februára 2026 |
| konzultačné služby GDPR 01/2026 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 159,90 EUR | 2610016 | 16. februára 2026 |
| služby expres. servisu 01/2026 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 181,67 EUR | 2660006 | 16. februára 2026 |
| nájom kyslík,acetylén argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 34,44 EUR | 2670009 | 16. februára 2026 | |
| služby BTS a technika PO 01/2026 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 479,70 EUR | 2610015 | 16. februára 2026 |
| Prevoz vozidla AA340FG do servisu a späť - MK | OBJ.č. 29/2026 | Krebes Auto s.r.o., 97213 Nitrianske Pravno, Dlhá 505/95 (IČO: 47013702) | 928,04 EUR | 26110030 | 16. februára 2026 |
| montáž čerpadla ÚK - FŠ | OBJ.č. 48/2026 | Pepamont s.r.o., Teplárenská 2, Prievidza 971 01 (IČO: 46323350) | 1 913,58 EUR | 2630007 | 16. februára 2026 |
| Propán fľaša - MK, ZŠ | OBJ.č. 10/2026 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 722,70 EUR | 26110029 | 16. februára 2026 |
| Závitník,hlava mazacia guľ. - MK | OBJ.č. 17/2026 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 20,49 EUR | 26110028 | 16. februára 2026 |
| servisná prehliadka - ZŠ | OBJ.č. 49/2026 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 803,19 EUR | 2640012 | 16. februára 2026 |
| Zrážky 30.12.2025-31.01.2026 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 001,50 EUR | 2640011 | 16. februára 2026 |
| Záloha za plyn 02/2026 - HČ | ZMLUVA č.: P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 373,66 EUR | 2610014 | 16. februára 2026 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 01/2026 - Park. A.Hlinku | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,91 EUR | 2660005 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.en. 02/2026 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 14,00 EUR | 2690014 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.en. 02/2026 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 20,00 EUR | 2690013 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.en. 02/2026 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 20,00 EUR | 2690012 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.en. 02/2026 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 334,00 EUR | 2690011 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.en. 02/2026 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 623,00 EUR | 26110027 | 16. februára 2026 |
| Záloha za el.en. 02/2026 - MK Ul.energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 26110026 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.en. 02/2026 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 595,00 EUR | 2680008 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.en. 02/2026 - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 58,00 EUR | 2660004 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.en. 02/2026 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 896,00 EUR | 2650008 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.en. 02/2026 - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 118,00 EUR | 2640010 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.en. 09/2026 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9 340,00 EUR | 2640009 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.energiu 02/2026 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 29,00 EUR | 2630006 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.energiu 02/2026 - FŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 565,00 EUR | 2630005 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.energiu 02/2026 - VO Trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 20,00 EUR | 2620061 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.energiu 02/2026 - VO Trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 282,00 EUR | 2620060 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.energiu 02/2026 - VO II. | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12 827,00 EUR | 2620059 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.energiu 02/2026 - VO I. | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 240,00 EUR | 2620058 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.energiu 02/2026 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 124,00 EUR | 2610013 | 16. februára 2026 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 23/2026 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 124,67 EUR | 2620057 | 6. februára 2026 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 23/2026 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 266,51 EUR | 26110025 | 6. februára 2026 |
| Značka - MK | OBJ.č. 44/2026 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 120,66 EUR | 26110024 | 6. februára 2026 |
| spotrebný materiál - VO, ŠH, VZ, PS | OBJ. č. 22/2026 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 202,85 EUR | 2620056 | 6. februára 2026 |
| Záves štítov na Ladog PD133Z | OBJ.č. 39/2026 | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 592,70 EUR | 26110023 | 6. februára 2026 |
| Značky + doprav.zrkadlo - MK | OBJ. č.40/2026 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 894,46 EUR | 26110022 | 6. februára 2026 |
| výmena poškodeného skla - ŠH | OBJ.č. 55/2026 | Ladislav Vasko SKLONA, 97101 Prievidza, M. Hodžu 394/8 (IČO: 30431182) | 90,00 EUR | 2680007 | 6. februára 2026 |
| kancelárske potreby - MK | OBJ.č. 399/2025 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 172,76 EUR | 26110021 | 6. februára 2026 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 28/2026 | RAKVIEM - FP spol. s r.o., EUR (IČO: 36388106) | 2 656,80 EUR | 2690010 | 6. februára 2026 |
| servisná prehliadka - PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 148,83 EUR | 2650007 | 6. februára 2026 |
| Vodné a stočné 1.1.-28.1.2026 - ŠH, ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 607,29 EUR | 2680006 | 6. februára 2026 |
| spotrebný materiál do vozidiel VO | OBJ.č. 09/2026 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 133,00 EUR | 2620055 | 6. februára 2026 |
| spotrebný materiál do vozidiel MK | OBJ.č. 09/2026 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 882,28 EUR | 26110020 | 6. februára 2026 |
| servis vozidla AA787BX - VZ | OBJ.č. 54/2026 | Final - CD spol. s.r.o., Škultétyho 437/18 , Partizánske (IČO: 31432484) | 382,01 EUR | 2670008 | 6. februára 2026 |
| dovoz štrku MK | OBJ.č. 52/2026 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 186,96 EUR | 26110019 | 6. februára 2026 |
| studený vrecovaný asfalt - MK | OBJ.č. 47/2026 | Oberfrank Group s.r.o., Veľká Okružná 1309/17 Žilina 010 01 (IČO: 53008197) | 1 395,30 EUR | 26110018 | 6. februára 2026 |
| Dokovacia stanica k eKase PL + termopásky | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 91,86 EUR | 2650006 | 6. februára 2026 | |
| nové eKasy s inštaláciou - HČ,PL,ŠH,ZŠ | OBJ.č. 35/2026 | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 1 644,40 EUR | 2610012 | 6. februára 2026 |
| výmena poškodeného skla na vrátnici - ŠH | OBJ.č. 45/2026 | Ladislav Vasko SKLONA, 97101 Prievidza, M. Hodžu 394/8 (IČO: 30431182) | 867,00 EUR | 2680005 | 6. februára 2026 |
| Oprava elektromotora - ŠH | OBJ.č. 50/2026 | VINUTA s.r.o., Hollého 206/53 Rajec 015 01 (IČO: 31634800) | 554,73 EUR | 2680004 | 6. februára 2026 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 764,21 EUR | 2610011 | 6. februára 2026 |
| drvené kamenivo 4/8 (21,64 t) - MK | OBJ.č. 15/2026 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 561,09 EUR | 26110017 | 6. februára 2026 |
| správcovske služby 01/2026 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 553,50 EUR | 2610010 | 6. februára 2026 |
| doplnkové školenie (Toman) - ZŠ | Ján Mokrý - Zváračská škola č.135 s.r.o., 97101 Prievidza Nadjazdová 2 (IČO: 46120068) | 24,60 EUR | 2640008 | 6. februára 2026 | |
| Vodné 23.7.2025-16.1.2026 - MK-F Pešia zóna-závlaha | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 99,29 EUR | 26110016 | 6. februára 2026 |
| Oprava PD853FP | OBJ.č. 42/2026 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 222,53 EUR | 2670007 | 6. februára 2026 |
| príprava PD336FF, PD6767EN na TK,EK | OBJ.č. 41/2026 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 356,70 EUR | 26110015 | 6. februára 2026 |
| Pneumatiky na vozidlá (TREMO,LADOG) - MK | OBJ.č. 38/2026 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 801,96 EUR | Pneumatiky na vozidlá (TREMO,LADOG) - MK | 6. februára 2026 |
| Posypová soľ (125,98 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z202687_Z | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 35740710) | 23 243,31 EUR | 26110013 | 6. februára 2026 |
| drvené kamenivo 4/8 (24,06 t) - MK | OBJ.č. 15/2026 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 623,83 EUR | 26110012 | 6. februára 2026 |
| internetové služby - MK | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 4,00 EUR | 26110011 | 6. februára 2026 |
| internetové služby (dáta) - VO-R | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 5,14 EUR | 2620054 | 6. februára 2026 |
| internetové služby - PL | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2650005 | 6. februára 2026 |
| internetové služby - ZŠ | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2640007 | 6. februára 2026 |
| internetové služby - FŠ | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2630004 | 6. februára 2026 |
| internetové služby - Garážova 1 | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 26110010 | 6. februára 2026 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 140,58 EUR | 2610009 | 6. februára 2026 |
| kontrola požiar.zar. - Garážova 1 | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 183,64 EUR | 26110009 | 6. februára 2026 | |
| PLEXIGLAS XT 12mm (3ks) - ZŠ | OBJ.č. 405/2025 | ZENIT SK s.r.o., ul. Nová 831/78 Koš 972 41 (IČO: 36307599) | 845,34 EUR | 2640006 | 6. februára 2026 |
| náhr.diely na PD574ES - MK | OBJ.č. 34/2026 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom (IČO: 35786078) | 1 211,55 EUR | 26110008 | 6. februára 2026 |
| dodávka a plnenie čpavku - ZŠ | OBJ.č. 408/2025 | Primachlad a.s., 08001 Prešov, Kúpeľná 3 (IČO: 51229471) | 1 328,40 EUR | 2640005 | 6. februára 2026 |
| Oprava AA340FG - Multihog - MK | OBJ.č. 36/2026 | MB Servis s.r.o., 92221 Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A (IČO: 44020091) | 352,37 EUR | 26110007 | 6. februára 2026 |
| spotrebný materiál - VO, MK | OBJ.č. 01/2026 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 197,09 EUR | 2620053 | 6. februára 2026 |
| Polep CMPZ Piesky | OBJ.č. 406/2025 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 147,60 EUR | 2660003 | 6. februára 2026 |
| Profylakt.prehliadka UPS Powerwat - ŠH | OBJ.č. 31/2026 | Applipower , s.r.o., Bytčická 2/2830, 01106 Žilina (IČO: 44999631) | 4 275,48 EUR | 2680003 | 6. februára 2026 |
| Posypová soľ (72,96 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20256072_Z | Brilux, s. r. o., Vrábeľská 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 35968443) | 10 230,45 EUR | 26110006 | 6. februára 2026 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ.č. 05/2025 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 804,77 EUR | 2520215 | 6. februára 2026 |
| hojdačka vranie hniezdo - VZ-Di | Milan Čelko KUPSITO, Sobieskiego 7, 34-480 Jablonka, Malopolskie, Poľská republika (IČO: 367671891) | 564,15 EUR | 7020250029 | 6. februára 2026 | |
| doúčtovanie rozdielu tovaru - PS | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 43,62 EUR | 2590187 | 6. februára 2026 | |
| Parkovanie Mediatex | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 4 589,67 EUR | 2560078 | 22. januára 2026 |
| služby pevnej siete 12/2025 - HČ | služby pevnej siete 12/2025 - HČ | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 1 867,21 EUR | 2510266 | 22. januára 2026 |
| odmena za platby za parkovné ParkDots 10-12/2025 | Zmluva o zabezpečení služby | ParkDots s.ro., Bajkalská 28 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 55477232) | 759,34 EUR | 2560077 | 22. januára 2026 |
| výmena odvzduš.ventilov - HČ | OBJ.č. 404/2025 | Energoinvest s.r.o., EUR (IČO: 36313505) | 171,56 EUR | 2510264 | 22. januára 2026 |
| Oprava kotla - HČ | OBJ.č. 397/2025 | Energoinvest s.r.o., EUR (IČO: 36313505) | 2 393,40 EUR | 2510263 | 22. januára 2026 |
| Právne služby 12/2025 | ZMLUVA č. 14/2011 | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2510262 | 22. januára 2026 |
| služby PZS 10-12/2025 | ZMLUVA č. 070/11/2014 o zabezpečení činnosti PZP | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 243,54 EUR | 2510261 | 22. januára 2026 |
| kvety - PS | OBJ.č. 393/2025 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 599,61 EUR | 2590186 | 22. januára 2026 |
| tonery do tlačiarne, kábel HDMI - PS, HČ | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 126,86 EUR | 2590185 | 22. januára 2026 | |
| nájom kyslík,acetylén argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 34,44 EUR | 2570203 | 22. januára 2026 | |
| kremácie 12/2025 | OBJ.č. 61/2025 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 210,00 EUR | 2590184 | 22. januára 2026 |
| tepelná energia 12/2025 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 11 448,37 EUR | 2550136 | 22. januára 2026 |
| tepelná energia 12/2025 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 8 066,71 EUR | 25110391 | 22. januára 2026 |
| tepelná energia 12/2025 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 16 681,15 EUR | 2580107 | 22. januára 2026 |
| tepelná energia 12/2025 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 682,68 EUR | 2530104 | 22. januára 2026 |
| tepelná energia 12/2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 17 966,38 EUR | 2540166 | 22. januára 2026 |
| držiak tlačiarne park.systému - Park | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 39,36 EUR | 2560076 | 22. januára 2026 | |
| oprava autom.sys.riad. + lístky(tovar) - Park. | OBJ.č. 328/2025 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 2 381,28 EUR | 2560075 | 22. januára 2026 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 12/2025 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,90 EUR | 2510260 | 22. januára 2026 |
| monitoring-ochrana majetku 12/2025 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,60 EUR | 2580106 | 22. januára 2026 |
| nájom kyslík,acetylén argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 34,44 EUR | 2570202 | 22. januára 2026 | |
| odber stav.odpadu (zemina) - MK | OBJ.č. 320/2025 | Košovská stavebná spoločnosť, s.r.o., ul. Víťazstva 791/41 Koš 972 41 (IČO: 36332526) | 688,80 EUR | 25110390 | 22. januára 2026 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 297,85 EUR | 2510259 | 22. januára 2026 |
| mobilná sieť 12/2025 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 551,70 EUR | 2510258 | 22. januára 2026 |
| kefa podlahová s tyčou - FŠ | OBJ.č. 19/2025 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 6,65 EUR | 2530103 | 22. januára 2026 |
| Propán bután - MK, ZŠ | OBJ.č. 10/2025 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 1 117,54 EUR | 25110389 | 22. januára 2026 |
| služby expres. servisu 12/2025 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 181,67 EUR | 2560074 | 22. januára 2026 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 12/2025 - Park. A.Hlinku | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,91 EUR | 2560073 | 22. januára 2026 |
| ochranné pracovné prostriedky - ZŠ | OBJ.č. 396/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 54,56 EUR | 2540165 | 22. januára 2026 |
| ochranné pracovné prostriedky - VZ-Di | OBJ.č. 396/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 39,69 EUR | 2570201 | 22. januára 2026 |
| ochranné pracovné prostriedky MK | OBJ.č. 396/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 979,57 EUR | 25110388 | 22. januára 2026 |
| ochranné pracovné prostriedky - ŠH | OBJ.č. 396/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 21,56 EUR | 2580105 | 22. januára 2026 |
| odťah motor.vozidla (márny výjazd) - MK | OBJ. č. 398/2025 | SAMIK s.r.o., A. Hlinku 617/55 Nováky 972 71 (IČO: 47428686) | 196,80 EUR | 25110387 | 22. januára 2026 |
| Zrážky 29.11.2025-29.12.2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 957,97 EUR | 2540164 | 22. januára 2026 |
| vodné a stočné 29.11.- 31.12.2025 - ŠH, ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 927,71 EUR | 2580104 | 22. januára 2026 |
| upratovacie služby 12/2025 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 288,20 EUR | 2580103 | 22. januára 2026 |
| digitálna kancelária - predĺženie na 2026 | KROS a.s., EUR (IČO: 31635903) | 95,57 EUR | 2610008 | 19. januára 2026 | |
| Posypová soľ (102,26 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20256072_Z | Brilux, s. r. o., Vrábeľská 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 35968443) | 14 338,90 EUR | 26110005 | 19. januára 2026 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 27/2026 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 980,30 EUR | 2690009 | 19. januára 2026 |
| sviečky,paraf.náplne,dekorácie - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 282,21 EUR | 2690008 | 19. januára 2026 | |
| nájom zar. CAT TH 414C 01/2026 - MK | Zmluva o nájme zariadenia | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 246,00 EUR | 26110004 | 19. januára 2026 |
| internetové služby 01/2026 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 52,89 EUR | 2690007 | 19. januára 2026 |
| internetové služby 01/2026 - Park | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 52,89 EUR | 2660002 | 19. januára 2026 |
| internetové služby 01/2026 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 91,64 EUR | 2610007 | 19. januára 2026 |
| Posypová soľ (74,74 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20256072_Z | Brilux, s. r. o., Vrábeľská 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 35968443) | 10 480,04 EUR | 26110003 | 19. januára 2026 |
| Adm.poplatok pri ukonč. LZ4315800834 - VZ | LZ 4315800834 | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 110,70 EUR | 2670006 | 19. januára 2026 |
| Predajná cena kosačky LZ4315800834 - VZ | Kúpna zmluva | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 1,23 EUR | 2670005 | 19. januára 2026 |
| Adm.poplatok pri ukonč. LZ4315800833 - VZ | LZ 4315800833 | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 110,70 EUR | 2670004 | 19. januára 2026 |
| Predajná cena ukonč. LZ4315800833 - VZ | Kúpna zmluva | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 1,23 EUR | 2670003 | 19. januára 2026 |
| Adm.poplatok pri ukonč. LZ4315800831 - VZ | LZ 4315800831 | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 110,70 EUR | 2670002 | 19. januára 2026 |
| Predajná cena ukonč. LZ4315800831 - VZ | Kúpna zmluva | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 1,23 EUR | 2670001 | 19. januára 2026 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 833,10 EUR | 2610006 | 19. januára 2026 |
| aktualizácia ekasa - PL | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 30,00 EUR | 2650004 | 19. januára 2026 | |
| vyúčt.el.energie za 2025 (dobropis) - VO II. RVO 030 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -509,70 EUR | 2610014 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II.trhy Nám.Slobody Mišíka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 554,88 EUR | 2620052 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 076 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 948,07 EUR | 2620051 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 042 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 939,42 EUR | 2620050 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 067 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 402,68 EUR | 2620049 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 007 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 560,24 EUR | 2620048 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 034 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 367,81 EUR | 2620047 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 059 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 329,33 EUR | 2620046 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 009 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 269,09 EUR | 2620045 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 010 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 252,11 EUR | 2620044 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 052 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 251,61 EUR | 2620043 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 016 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 178,12 EUR | 2620042 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 061 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 086,31 EUR | 2620041 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 028 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 971,66 EUR | 2620040 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 014 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 959,01 EUR | 2620039 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 020 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 885,29 EUR | 2620038 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 056 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 865,71 EUR | 2620037 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 080 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 864,39 EUR | 2620036 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 053 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 855,21 EUR | 2620035 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 001 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 748,13 EUR | 2620034 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 011 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 706,35 EUR | 2620033 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 015 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 606,24 EUR | 2620032 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 024 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 600,66 EUR | 2620031 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 065 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 586,75 EUR | 2620030 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. CSS Košov./Metoda | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 540,58 EUR | 2620029 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 058 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 535,70 EUR | 2620028 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 060 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 918,41 EUR | 2620027 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 038 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 495,13 EUR | 2620026 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 062 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 456,21 EUR | 2620025 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 081 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 441,56 EUR | 2620024 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 023 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 419,08 EUR | 2620023 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 072 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 355,63 EUR | 2620022 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 054 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 208,29 EUR | 2620021 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.energie za 2025 (dobropis) - VO II. M.Rázusa 0 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -177,77 EUR | 2610013 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. jarmok Štefánika | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 146,37 EUR | 2620020 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 027 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 139,91 EUR | 2620019 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 040 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 92,24 EUR | 2620018 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. jarmok Hronského | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 80,17 EUR | 2620017 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 063 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 77,78 EUR | 2620016 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. CSS Mat.slov./Nábr.sv. | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 78,19 EUR | 2620015 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. CSS Bojn./S.Chalupku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 61,21 EUR | 2620014 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 044 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 58,20 EUR | 2620013 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. areál S.Chalupku šatne | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 56,76 EUR | 2620012 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. park pred ÚP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 33,26 EUR | 2620011 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO II. RVO 021 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 25,86 EUR | 2620010 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO I. RVO 079 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 54,60 EUR | 2620009 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO I. RVO 078 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 75,80 EUR | 2620008 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO I. RVO 006 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 359,69 EUR | 2620007 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO I. RVO 005 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 910,01 EUR | 2620006 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO I. RVO 004 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 726,61 EUR | 2620005 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO I. RVO 003 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 293,19 EUR | 2620004 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO I. RVO 002 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 146,30 EUR | 2620003 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en. 2025 (ťarchopis) - FŠ Šport. stožiar | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 872,81 EUR | 2630003 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en. 2025 (ťarchopis) - FŠ Šport. garáž | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 14,83 EUR | 2630002 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.energie za 2025 (dobropis) - VO II. RVO 051 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 078,08 EUR | 2610012 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.energie za 2025 (dobropis) - VO II. RVO 037 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -739,01 EUR | 2610011 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.energie za 2025 (dobropis) - VO II. RVO 047 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -526,56 EUR | 2610010 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.energie za 2025 (dobropis) - VO II. RVO 032 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -456,20 EUR | 2610009 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.energie za 2025 (dobropis) - VO II. RVO 046 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -416,91 EUR | 2610008 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.energie za 2025 (dobropis) - VO II. RVO 031 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -393,22 EUR | 2610007 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.energie za 2025 (dobropis) - VO II. RVO 064 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 297,26 EUR | 2610006 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.energie za 2025 (dobropis) - VO II. RVO 025 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -285,81 EUR | 2610005 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.energie za 2025 (dobropis) - VO II. RVO 026 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -276,18 EUR | 2610004 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.energie za 2025 (dobropis) - VO II. RVO 075 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,65 EUR | 2610003 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.energie za 2025 (dobropis) - VO I. Hájik M.Lehôtk | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -2,71 EUR | 2610002 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 380,37 EUR | 2610005 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO trhy Nám. Slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 801,31 EUR | 2620002 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en. 2025 (dobropis) - OM6316758 Ul.energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -213,02 EUR | 2610001 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 136,28 EUR | 2660001 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en. 2025 (ťarchopis) - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 90,37 EUR | 2630001 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 28,50 EUR | 2690006 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - VO OM trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 26,85 EUR | 2620001 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en.2025 (ťarchopis) - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 20,86 EUR | 2690005 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en. 2025 (ťarchopis) - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 16,82 EUR | 2690004 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en. 12/2025 (ťarchopis) - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 5 355,32 EUR | 2640004 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en. 12/2025 (ťarchopis) - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 865,02 EUR | 26110002 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en. 12/2025 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 17,64 EUR | 2650003 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en. 12/2025 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 602,31 EUR | 2680002 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en. 12/2025 (ťarchopis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 302,74 EUR | 2690003 | 19. januára 2026 |
| vyúčt.el.en. 12/2025 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 651,25 EUR | 2640003 | 19. januára 2026 |
| duozon - PL | OBJ.č. 30/2026 | EnviroVital s.r.o., Pod Stráňou 5779/41 Banská Bystrica 974 09 (IČO: 54936900) | 1 697,40 EUR | 2650002 | 19. januára 2026 |
| vence, ikebany - PS | OBJ.č. 25/2026 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 224,47 EUR | 2690002 | 19. januára 2026 |
| Podpora a udržiavanie dochádz.systému 01-03/2026 | SERVISNÁ ZMLUVA 06/2019 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 166,05 EUR | 2610004 | 19. januára 2026 |
| Záloha na el.en. 01/2026 - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 240,00 EUR | 2640002 | 19. januára 2026 |
| Záloha na el.en. 01/2026 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 531,00 EUR | 2690001 | 19. januára 2026 |
| Záloha na el.en. 01/2026 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 899,00 EUR | 2650001 | 19. januára 2026 |
| Záloha na el.en. 01/2026 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 10 133,00 EUR | 2640001 | 19. januára 2026 |
| Záloha na el.en. 01/2026 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 926,00 EUR | 2680001 | 19. januára 2026 |
| Záloha na el.en. 01/2026 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 572,00 EUR | 26110001 | 19. januára 2026 |
| webhosting k doméne tsmpd.sk 13.1.2026-12.1.2027 | SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 97101 Prievidza (IČO: 47411210) | 121,00 EUR | 2610003 | 19. januára 2026 | |
| nájom kanc.kontajnera 01/2026 - MĽP | OBJ.č. 351/2025 + Nájomná zmluva | Containex m.b.h. | 114,70 EUR | 7020260001 | 19. januára 2026 |
| Poplatok za GPS 01/2026 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č.TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 638,74 EUR | 2610002 | 19. januára 2026 |
| Záloha za plyn 01/2026 - HČ | ZMLUVA č.: P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 373,66 EUR | 2610001 | 19. januára 2026 |
| Zrážky 29.11.2025-29.12.2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 957,97 EUR | 2540164 | 9. januára 2026 |
| vodné a stočné 29.11.- 31.12.2025 - ŠH, ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 927,71 EUR | 2580104 | 9. januára 2026 |
| upratovacie služby 12/2025 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 288,20 EUR | 2580103 | 9. januára 2026 |
| služby BTS a technika PO 12/2025 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 479,70 EUR | 2510257 | 9. januára 2026 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel MK | OBJ.č. 9/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 170,13 EUR | 25110386 | 9. januára 2026 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel VZ | OBJ.č. 9/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 26,35 EUR | 2570200 | 9. januára 2026 |
| pletivo,spinky - VZ | OBJ.č.22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 39,38 EUR | 2570199 | 9. januára 2026 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 391,73 EUR | 2520214 | 9. januára 2026 |
| náhr.diely kosačky,píly - VZ | OBJ.č. 12/2025 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 67,47 EUR | 2570198 | 9. januára 2026 |
| spotr.mat.+náhr.diely do vozidiel - VZ | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 603,77 EUR | 2570197 | 9. januára 2026 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 241,37 EUR | 2510256 | 9. januára 2026 |
| vodné a stočné 24.09.2025-22.12.2025 - PL | ZMLUVA č. 322039064 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2550135 | 9. januára 2026 | |
| Pripojovací poplatok MĽP | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47 (IČO: 36442151) | 1 265,67 EUR | 2540163 | 9. januára 2026 | |
| OSBB dosky - MĽP | AVECAN SLOVAKIA, Dolné Rudiny 1 Žilina 010 01 (IČO: 47069813) | 362,81 EUR | 2540162 | 9. januára 2026 | |
| čistiace a hygienické potreby - PL | Kancelaria 123 s.r.o., Jána Poničana 6113/5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08 (IČO: 55589642) | 156,50 EUR | 2550134 | 9. januára 2026 | |
| lab.rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 39/2025 | RÚVZ, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice (IČO: 17335817) | 69,40 EUR | 2550133 | 9. januára 2026 |
| odvoz zeminy a štrku - MK | OBJ.č. 03/2025 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 574,41 EUR | 25110385 | 9. januára 2026 |
| AC 8 O 50/70 II (7,1 t) - MK | Rámcova dohoda č. Z2025877_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 733,57 EUR | 25110384 | 9. januára 2026 |
| oprava stroja JCB - MK | OBJ.č. 361/2025 | TBB Servis, s.r.o., Družstevná 411/18 Malinovo 900 45 (IČO: 47166576) | 2 050,41 EUR | 25110383 | 9. januára 2026 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ.č. 06/2025 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 459,15 EUR | 2520213 | 9. januára 2026 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 01/2025 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 10,56 EUR | 25110382 | 9. januára 2026 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 400/2025 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 627,28 EUR | 2590183 | 9. januára 2026 |
| kancelárske potreby HČ,PS,FŠ,ZŠ,ŠH,PL,VO,VZ | OBJ.č 20/2025 + OBJ. č. 399/2025 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 3 888,09 EUR | 2510255 | 9. januára 2026 |
| servisná prehliadka PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 148,83 EUR | 2550132 | 9. januára 2026 |
| správcovské služby 12/2025 | Zmluva o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 553,50 EUR | 2510254 | 9. januára 2026 |
| chlornan, kys.sírová - PL | OBJ.č. 402/2025 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 678,96 EUR | 2550131 | 9. januára 2026 |
| Oprava defektu a prezutie NM419DY - MK | OBJ.č. 08/2025 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 35,45 EUR | 25110381 | 9. januára 2026 |
| nálepky - MK | EXCLUSIVE REKLAMA s. r. o., 97242 Lehota pod Vtáčnikom, Námestie SNP 55/4 (IČO: 51466848) | 92,25 EUR | 25110380 | 9. januára 2026 | |
| spotrebný elektromateriál - VO, ŠH, ZŠ | OBJ.č. 05/2025 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 981,60 EUR | 2520212 | 9. januára 2026 |
| stožiar STK (2ks) - VO | OBJ.č. 358/2025 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 130,60 EUR | 2520211 | 9. januára 2026 |
| školenie zamestnancov HČ | Hotel Magura spol. s.r.o., 97101 Prievidza Nám. J.C. Hronského (IČO: 36293717) | 1 869,80 EUR | 2510253 | 9. januára 2026 | |
| mobilné služby MK | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 4,00 EUR | 25110379 | 9. januára 2026 |
| mobilné služby VO-R | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 5,14 EUR | 2520210 | 9. januára 2026 |
| internetové služby - PL | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2550130 | 9. januára 2026 |
| internetové služby - ZŠ | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2540161 | 9. januára 2026 |
| internetové služby - FŠ | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2530102 | 9. januára 2026 |
| internetové služby - Garážová 1 | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 25110378 | 9. januára 2026 |
| servis ozvučovacej techniky PS | OBJ.č. 386/2025 | JG music s.r.o., 97247 Oslany Hviezdoslavova 361/123 (IČO: 52031896) | 356,70 EUR | 2590182 | 9. januára 2026 |
| náhrad.diely na traktor.kosačky,ISEKI - VZ | OBJ.č. 11/2025 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 1 954,38 EUR | 2570196 | 9. januára 2026 |
| náhrad.diely na traktor.kosačky,ISEKI - VZ | OBJ.č. 11/2025 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 10 097,34 EUR | 2570195 | 9. januára 2026 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 07/2025 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 125,37 EUR | 25110377 | 9. januára 2026 |
| spotrebný materiál - VO,VZ | OBJ.č. 07/2025 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 14,50 EUR | 2520209 | 9. januára 2026 |
| spotrebný staveb. materiál - ZŠ | OBJ.č. 16/2025 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 76,91 EUR | 2540160 | 9. januára 2026 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 532,23 EUR | 2510252 | 9. januára 2026 |
| spotrebný vodoinštal.materiál - ZŠ, MK | OBJ.č. 21/2025 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 57,60 EUR | 2540159 | 9. januára 2026 |
| vyúčt.el.energie za r. 2024 - OM 6303407 Hájik M.Lehôtka | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -50,02 EUR | 2510047 | 9. januára 2026 | |
| Poplatok + GSM Data 12/2025 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 94,71 EUR | 2510251 | 9. januára 2026 |
| spotrebný materiál - VO,VZ,MK, ZŠ | OBJ.č. 01/2025 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 253,53 EUR | 2520208 | 9. januára 2026 |
| spotrebný materiál - ŠH | OBJ.č. 19/2025 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 30,72 EUR | 2580102 | 9. januára 2026 |
| Program OLYMP na rok 2026 | KROS a.s., EUR (IČO: 31635903) | 1 428,77 EUR | 2510250 | 9. januára 2026 | |
| Program OMEGA na rok 2026 | KROS a.s., EUR (IČO: 31635903) | 1 264,64 EUR | 2510249 | 9. januára 2026 | |
| prezutie kosačiek VZ | OBJ.č. 08/2025 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 712,01 EUR | 2570194 | 9. januára 2026 |
| lab.rozbor vody č. 4670/25 - PL | OBJ.č. 38/2025 | RÚVZ Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín (IČO: 00610968) | 17,40 EUR | 2550129 | 9. januára 2026 |
| nájom zariadenia CAT TH 414C 12/2025 - MK | ZMLUVA o nájme zariadenia | Prievidzské odpadové hospodárstvo, s.r.o. (v skrátenej forme POH, s.r.o.), 97101 Prievidza, Garážová ulica 1 (IČO: 55297650) | 246,00 EUR | 25110374 | 9. januára 2026 |
| 20/2026 | celoročná objednávka kancelárske potreby na rok 2025 (mesačná fakturácia na strediská TSMPD s.r.o. na základe skutočných odberov) , max. do výšky 50 000 € bez DPH | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 20/2026 | 2. januára 2026 | |
| drvené kamenivo 4/8 (11,42 t)+ 63/125 (10,86 t) - MK | OBJ.č. 15/2025 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 478,44 EUR | 25110376 | 23. decembra 2025 |
| štrkodrva 0/63 (3,58 t) - MK | OBJ.č. 15/2025 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 29,10 EUR | 25110375 | 23. decembra 2025 |
| Prenos.has.prístroj+skrinka na HP - ZŠ | OBJ.č. 389/2025 | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 143,30 EUR | 2540158 | 23. decembra 2025 |
| vyúčt.el.energie za r.12/2023 - OM 6316758 Ul.energetikov | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 21,61 EUR | 2510046 | 23. decembra 2025 | |
| vyúčt.el.energie za r. 2024 - OM 6316758 Ul.energetikov | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 329,94 EUR | 2510045 | 23. decembra 2025 | |
| spotr.mat.+náhr.diely do vozidiel - VZ | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 1 442,97 EUR | 2570193 | 23. decembra 2025 |
| VDZ - rozšírenie CMPZ - Piesky | OBJ.č. 180/2025 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 000,50 EUR | 2560072 | 23. decembra 2025 |
| značky - MK | OBJ. č. 385/2025 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 888,90 EUR | 25110373 | 23. decembra 2025 |
| Oprava tlačiarne - CMPZ | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 103,32 EUR | 2560071 | 23. decembra 2025 | |
| internetové služby 12/2025 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 91,64 EUR | 2510248 | 23. decembra 2025 |
| internetové služby 12/2025 - Park. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 52,89 EUR | 2560070 | 23. decembra 2025 |
| internetové služby 12/2025 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 52,89 EUR | 2590181 | 23. decembra 2025 |
| diagnostika LAN siete - HČ | Zmluva o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 239,85 EUR | 2510246 | 23. decembra 2025 |
| vyúčt. el.energie 11/2025 (ťarchopis) - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 897,61 EUR | 2540157 | 23. decembra 2025 |
| vyúčt. el.energie 11/2025 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 379,34 EUR | 2550128 | 23. decembra 2025 |
| vyúčt. el.energie 11/2025 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 962,88 EUR | 2580101 | 23. decembra 2025 |
| vyúčt. el.energie 11/2025 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 196,10 EUR | 2540156 | 23. decembra 2025 |
| vyúčt. el.energie 11/2025 (ťarchopis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 148,26 EUR | 25110372 | 23. decembra 2025 |
| vyúčt. el.energie 11/2025 (ťarchopis) - PS Dom smútku Marián | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 637,20 EUR | 2590180 | 23. decembra 2025 |
| konzultačné služby GDPR 12/2025 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 159,90 EUR | 2510247 | 23. decembra 2025 |
| Oprava sirény CO - ZŠ | OBJ.č. 383/2025 | Telegrafia a.s., Lomená 7 Košice 040 01 (IČO: 17081386) | 1 195,00 EUR | 2540155 | 23. decembra 2025 |
| oprava vozidla PD240ES - VZ | OBJ.č. 401/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 051,65 EUR | 2570192 | 23. decembra 2025 |
| Oprava PD322GE - MK | OBJ.č. 375/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 453,86 EUR | 25110371 | 23. decembra 2025 |
| oprava PD336FF - MK | OBJ.č. 403/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 183,47 EUR | 25110370 | 23. decembra 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky - ZŠ | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 35,55 EUR | 2540154 | 23. decembra 2025 | |
| hydrantová hadica - MĽP | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 48,15 EUR | 2540153 | 23. decembra 2025 | |
| ochranné pracovné prostriedky - VZ-Di | OBJ.č. 362/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 447,20 EUR | 2570191 | 23. decembra 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky VO | OBJ.č. 362/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 2 041,86 EUR | 2520207 | 23. decembra 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky ŠH | OBJ.č. 362/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 395,81 EUR | 2580100 | 23. decembra 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky - ZŠ | OBJ.č.362/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 651,48 EUR | 2540152 | 23. decembra 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky - PS | OBJ.č. 362/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 690,90 EUR | 2590179 | 23. decembra 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky MK | OBJ.č. 362/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 2 259,93 EUR | 25110369 | 23. decembra 2025 |
| Parkovanie Mediatex | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 4 445,00 EUR | 2560069 | 23. decembra 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky - VZ | OBJ.č. 362/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 4 065,73 EUR | 2570190 | 23. decembra 2025 |
| kvety - PS | OBJ.č. 366/2025 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 219,68 EUR | 2590178 | 23. decembra 2025 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 11/2025 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,90 EUR | 2510245 | 23. decembra 2025 |
| výkon autožeriavu - VZ | OBJ.č. 381/2025 | Machinery Group s.r.o., Tallerova 2/4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02 (IČO: 44345526) | 712,17 EUR | 2570189 | 23. decembra 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 616,01 EUR | 2510244 | 23. decembra 2025 |
| sviečky, kahance, dekorácie, arom.oleje - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 296,64 EUR | 2590177 | 23. decembra 2025 | |
| office 2024 (Box) - HČ | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 539,99 EUR | 2510243 | 23. decembra 2025 | |
| ABBY FINE Reader PDF licencia - HČ | OBJ.č. 364/2025 | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 105,53 EUR | 2510242 | 23. decembra 2025 |
| kremácie 11/2025 | OBJ.č. 61/2025 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 780,00 EUR | 2590175 | 23. decembra 2025 |
| lab.rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 39/2025 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 69,40 EUR | 2550127 | 23. decembra 2025 |
| tepelná energia 11/2025 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 486,41 EUR | 2530101 | 23. decembra 2025 |
| tepelná energia 11/2025 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 9 324,27 EUR | 2550126 | 23. decembra 2025 |
| tepelná energia 11/2025 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 13 531,33 EUR | 2580099 | 23. decembra 2025 |
| tepelná energia 11/2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 15 699,97 EUR | 2540151 | 23. decembra 2025 |
| tepelná energia 11/2025 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 6 212,90 EUR | 25110368 | 23. decembra 2025 |
| služby pevnej siete 11/2025 - HČ | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 29,70 EUR | 2510241 | 23. decembra 2025 |
| AC 8 O 50/70 II (8,52 t) - MK | Rámcova dohoda č. Z2025877_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 880,29 EUR | 25110367 | 23. decembra 2025 |
| AC 8 O 50/70 II (4,12 t) - MK | Rámcova dohoda č. Z2025877_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 425,68 EUR | 25110366 | 23. decembra 2025 |
| škrabka,kefa,Cinol - VO | OBJ.č. 09/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 42,51 EUR | 2520206 | 23. decembra 2025 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel MK | OBJ.č. 9/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 351,51 EUR | 25110365 | 23. decembra 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 560,87 EUR | 2510240 | 23. decembra 2025 |
| mobilná sieť 11/2025 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 543,52 EUR | 2510239 | 23. decembra 2025 |
| servis a údržba chlad.a mraz.boxu - PS | OBJ.č.384/2025 | Kolten spol. s.r.o., Severná 2424/33 , 971 01 Prievidza (IČO: 36347779) | 377,61 EUR | 2590174 | 23. decembra 2025 |
| stravenky - HČ | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 318,33 EUR | 2510238 | 23. decembra 2025 | |
| Preprava vianočných stromčekov - VZ | OBJ.č. 380/2025 | AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii (IČO: 31618375) | 414,20 EUR | 2570188 | 23. decembra 2025 |
| nájom kanc.kontajnera 12/2025 - MĽP | OBJ.č. 351/2025 + Nájomná zmluva | Containex m.b.h. | 114,70 EUR | 7020250028 | 23. decembra 2025 |
| nájom kanc.kontajnera 11/2025 - MĽP | OBJ.č. 351/2025 + Nájomná zmluva | Containex m.b.h. | 111,00 EUR | 7020250027 | 23. decembra 2025 |
| Právne služby 11/2025 | ZMLUVA č. 14/2011 | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2510237 | 23. decembra 2025 |
| kluc,označ.kluč.,vešiaky,lopata,nasada - MĽP | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 69,45 EUR | 2540150 | 23. decembra 2025 |
| zámok,klince,silikon - PS | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 187,14 EUR | 2590173 | 23. decembra 2025 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 197,54 EUR | 2520205 | 23. decembra 2025 |
| Propán bután - MK, ZŠ | OBJ.č. 10/2025 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 604,44 EUR | 25110364 | 23. decembra 2025 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 11/2025 - Park. A.Hlinku | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,91 EUR | 2560068 | 23. decembra 2025 |
| grafické práce | SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 97101 Prievidza (IČO: 47411210) | 121,10 EUR | 2510236 | 23. decembra 2025 | |
| Zrážky 01.09.- 28.11.2025 - PL | ZMLUVA č. 322039065 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 269,28 EUR | 2550125 | 23. decembra 2025 |
| Zrážky 01.09.-28.11.2025 - Parkovisko Dlhá | ZMLUVA č. 322039062 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 914,96 EUR | 2560067 | 23. decembra 2025 |
| Zrážky 01.11.2025-28.11.2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 865,27 EUR | 2540149 | 23. decembra 2025 |
| vodné a stočné 30.10.- 28.11.2025 - ŠH, ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 782,42 EUR | 2580098 | 23. decembra 2025 |
| spotrebný materiál - VO,VZ,VZ-Di | OBJ.č. 01/2025 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 111,49 EUR | 2520204 | 23. decembra 2025 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ.č. 06/2025 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 1 758,72 EUR | 2520203 | 23. decembra 2025 |
| MOONLight LED svietidlá - VO | Kúpna zmluva č. VO/2/2025 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 53 046,21 EUR | 2520202 | 23. decembra 2025 |
| svetelnotechnický posudok VO | OBJ.č. 100/2025 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 20 295,00 EUR | 2520201 | 23. decembra 2025 |
| spotrebný materiál - ŠH, FŠ, VO, MĽP | OBJ.č. 19/2025 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 121,30 EUR | 2580097 | 23. decembra 2025 |
| služby expres. servisu 11/2025 - Park. | služby expres. servisu 11/2025 - Park. | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 181,67 EUR | 2560066 | 23. decembra 2025 |
| Poplatok za GPS 11/2025 + montáž GPS do vozidiel | ZMLUVA o poskytovaní služieb č.TSMPD/17 + OBJ.č.345/2025 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 3 588,28 EUR | 2510235 | 23. decembra 2025 |
| monitoring-ochrana majetku 11/2025 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,60 EUR | 2580096 | 23. decembra 2025 |
| čistenie kanalizácie - ZŠ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 68,35 EUR | 2540148 | 23. decembra 2025 | |
| odber vody z hydrantu - MĽP | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 37,32 EUR | 2540147 | 23. decembra 2025 | |
| súčinnosť pri oprave poruchy kanal.prípojky - MK | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 611,49 EUR | 25110363 | 23. decembra 2025 | |
| upratovacie služby 11/2025 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 340,60 EUR | 2580095 | 23. decembra 2025 |
| Poplatok + GSM Data 11/2025 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 94,71 EUR | 2510234 | 23. decembra 2025 |
| Potlač pracovných odevov - VZ,ZŠ,PS,ŠH, MK | Andrej Koryťák ERKO REKLAMA, 97101 Prievidza, Ulica Montážna 22A (IČO: 37463268) | 343,17 EUR | 2570187 | 23. decembra 2025 | |
| služby BTS a technika PO 11/2025 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 479,70 EUR | 2510233 | 23. decembra 2025 |
| konzultačné služby GDPR 11/2025 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 159,90 EUR | 2510232 | 23. decembra 2025 |
| Záloha na el.energiu 12/2025 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 216,00 EUR | 25110362 | 23. decembra 2025 |
| Záloha na el.energiu 12/2025 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2590172 | 23. decembra 2025 |
| Záloha na el.energiu 12/2025 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 2590171 | 23. decembra 2025 |
| Záloha na el.energiu 12/2025 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2590170 | 23. decembra 2025 |
| Záloha na el.energiu 12/2025 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 259,00 EUR | 2590169 | 23. decembra 2025 |
| Záloha na el.energiu 12/2025 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 212,00 EUR | 2580094 | 23. decembra 2025 |
| Záloha na el.energiu 12/2025 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 102,00 EUR | 2550124 | 23. decembra 2025 |
| Záloha na el.energiu 12/2025 - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 280,00 EUR | 2540146 | 23. decembra 2025 |
| Záloha na el.energiu 12/2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8 241,00 EUR | 2540145 | 23. decembra 2025 |
| Záloha na el.en. 12/2025 - VO OM trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2520200 | 23. decembra 2025 |
| Záloha na el.en. 12/2025 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 19,00 EUR | 2530100 | 23. decembra 2025 |
| Záloha na el.en. 12/2025 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 370,00 EUR | 2520199 | 23. decembra 2025 |
| Záloha na el.en. 12/2025 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 71,00 EUR | 2560065 | 23. decembra 2025 |
| Záloha na el.en. 12/2025 - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 23,00 EUR | 25110361 | 23. decembra 2025 |
| Záloha na el.en. 12/2025 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 588,00 EUR | 2530099 | 23. decembra 2025 |
| Záloha na el.en. 12/2025 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 192,00 EUR | 2520198 | 23. decembra 2025 |
| Záloha na el.en. 12/2025 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 13 068,00 EUR | 2520197 | 23. decembra 2025 |
| Záloha na el.en. 12/2025 - HČ | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 32,00 EUR | 2510231 | 23. decembra 2025 | |
| Pracovná bunda - HČ | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 54,00 EUR | 2510230 | 23. decembra 2025 | |
| Záloha za plyn 12/2025 - HČ | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 369,53 EUR | 2510229 | 23. decembra 2025 |
| spotreb.mat.+náhr.diely do vozidiel - MK | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 842,09 EUR | 25110360 | 8. decembra 2025 |
| spotr.mat.+náhr.diely do vozidiel - VZ | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 114,96 EUR | 2570186 | 8. decembra 2025 |
| spotrebný staveb. materiál - ZŠ, MĽP | OBJ.č. 16/2025 | Ing. Dušan Baranec N.B.D., EUR (IČO: 10889370) | 37,44 EUR | 2540144 | 8. decembra 2025 |
| servisná prehliadka PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 148,83 EUR | 2550123 | 8. decembra 2025 |
| Oprava a servis rekup.jedn. - ZŠ | OBJ. 365/2025 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 390,00 EUR | 2540143 | 8. decembra 2025 |
| náhr.diely kosačky,píly - VZ | OBJ.č. 12/2025 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 229,14 EUR | 2570185 | 8. decembra 2025 |
| spotrebný materiál / ND kosačky - VZ | OBJ.č. 17/2025 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 55,71 EUR | 2570184 | 8. decembra 2025 |
| servisné zásahy (výmeníková stanica) - PL | OBJ.č. 388/2025 | Juraj Baluch, Malookružná 186/25, 97101 Prievidza (IČO: 45236666) | 900,00 EUR | 2550122 | 8. decembra 2025 |
| Oprava modulov RS Omos - PL | OBJ.č. 387/2025 | Juraj Baluch, Malookružná 186/25, 97101 Prievidza (IČO: 45236666) | 750,00 EUR | 2550121 | 8. decembra 2025 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 07/2025 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 344,99 EUR | 25110359 | 8. decembra 2025 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 07/2025 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 34,17 EUR | 2520196 | 8. decembra 2025 |
| spotrebný vodoinštal.materiál - ZŠ | OBJ.č. 21/2025 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 63,11 EUR | 2540142 | 8. decembra 2025 |
| umelé poháriky na vodu - PS | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 10,00 EUR | 2590168 | 8. decembra 2025 | |
| klap rám A2 - MK | Ing. Miloš Kováčik AZET, Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza (IČO: 30424933) | 43,05 EUR | 25110358 | 8. decembra 2025 | |
| revízie elekt.zar. VO (Mišúta/Dobšinského) | OBJ.č. 390/2025 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 125,00 EUR | 2520195 | 8. decembra 2025 |
| vratný obal (paleta) - PL | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 22,14 EUR | 2510044 | 8. decembra 2025 | |
| Oprava strechy na Dome smútku v PD - PS | ZMLUVA o dielo č. PS/3/2025 | TIPSTAV s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 2736/17, 97101 Prievidza (IČO: 36316571) | 7 200,00 EUR | 2590167 | 8. decembra 2025 |
| nájom nákl.vozidla s obsluhou - VZ | OBJ.č. 360/2025 | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 7 084,80 EUR | 2570183 | 8. decembra 2025 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 13/2025 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 134,32 EUR | 25110357 | 8. decembra 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 111,94 EUR | 2510228 | 8. decembra 2025 |
| vytýčovanie trás kábl.vedení | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47 (IČO: 36442151) | 154,98 EUR | 2520194 | 8. decembra 2025 | |
| Oprava CSS na križovatke ul.Košovská/Nábr.Sv.Metoda | havarijný stav - poistná udalosť | ALL-SIG s.r.o., Stará Vajrnoská 4, 831 04 Bratislava (IČO: 44602324) | 1 618,98 EUR | 2520193 | 8. decembra 2025 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel VZ | OBJ.č. 9/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 106,22 EUR | 2570182 | 8. decembra 2025 |
| spotrebný materiál do PD676EN - ŠH | OBJ.č. 09/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 23,80 EUR | 2580093 | 8. decembra 2025 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel MK | OBJ.č. 9/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 263,74 EUR | 25110356 | 8. decembra 2025 |
| poťah sedačky IVECO,Cinol, čistič diskov - VO | OBJ.č. 09/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 176,10 EUR | 2520192 | 8. decembra 2025 |
| čistiace a hygienické potreby ŠH | Kancelaria 123 s.r.o., Jána Poničana 6113/5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08 (IČO: 55589642) | 388,70 EUR | 2580092 | 8. decembra 2025 | |
| rakvy - PS | OBJ.č. 376/2025 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 381,29 EUR | 2590166 | 8. decembra 2025 |
| spotr.mat.+náhr.diely do vozidiel - VZ | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 300,97 EUR | 2570181 | 8. decembra 2025 |
| servis lanzety+hotbox - MK | OBJ.č. 357/2025 | REKMA - Trading, spol. s r.o., Mendlova 3298/11, 69003 Břeclav, ČR (IČO: 25324535) | 1 793,56 EUR | 7020250026 | 8. decembra 2025 |
| značka + úchyty - MK | OBJ. č. 371/2025 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 140,59 EUR | 25110355 | 8. decembra 2025 |
| tonery do tlačiarne KONICA,OKI - HČ, CMPZ | OBJ.č. 379/2025 | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 580,70 EUR | 2510227 | 8. decembra 2025 |
| Zemné práce,betonáž - rozšírenie VO | OBJ.č. 370/2025 | HEBAU s.r.o., Priemyselná 14 Prievidza 971 01 (IČO: 52590062) | 2 495,00 EUR | 2520191 | 8. decembra 2025 |
| správcovské služby 11/2025 | Zmluva o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 553,50 EUR | 2510226 | 8. decembra 2025 |
| Poplatok za vytýčenie siete VO | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 61,50 EUR | 2520190 | 8. decembra 2025 | |
| náhrad.diely na traktor.kosačky - VZ | OBJ.č. 11/2025 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 916,10 EUR | 2570180 | 8. decembra 2025 |
| Prečerpávanie betónu betónpumpou - MK | RBR Betón, a. s., Mudroňova 5 Žilina 010 01 (IČO: 36672572) | 25,65 EUR | 25110354 | 8. decembra 2025 | |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 4,00 EUR | 25110353 | 8. decembra 2025 |
| internetové služby - PL | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2550119 | 8. decembra 2025 |
| internetové služby - ZŠ | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2540141 | 8. decembra 2025 |
| internetové služby - FŠ | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2530098 | 8. decembra 2025 |
| internetové služby - Garážová 1 | Zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 25110352 | 8. decembra 2025 |
| mobilné služby VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 5,14 EUR | 2520189 | 8. decembra 2025 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 13/2025 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 201,47 EUR | 25110351 | 8. decembra 2025 |
| Permanentky,polep,výroba inf.tabule+graf.práce - PL,PS | OBJ.č.359/2025, 340/2025 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 290,90 EUR | 2550118 | 8. decembra 2025 |
| zazimovanie fontány na Nám.slobody - MK-F | OBJ.č. 374/2025 | Lentus agilis, spol. s r. o., Kobylí 809, 69110 Kobylí, Česká republika (IČO: 26955016) | 515,71 EUR | 7020250025 | 8. decembra 2025 |
| dodávka komp.,dovoz a montáž MĽP | OBJ. 347/2025 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 6 915,00 EUR | 2540140 | 8. decembra 2025 |
| Dreviny - VZ | OBJ.č. 339/2025 | ARBOEKO s.r.o., Bedřicha Smetany 230, 27742 Obříství, Česká republika (IČO: 27926826) | 2 518,76 EUR | 7020250024 | 8. decembra 2025 |
| odb.prehl.a skúška VTZ plyn. novej rolby - ZŠ | OBJ.č. 368/2025 | Ing. Libor Guniš REVEX, Kvetová 4, Bojnice, 972 01 (IČO: 35189495) | 230,00 EUR | 2540139 | 8. decembra 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 027,03 EUR | 2510225 | 8. decembra 2025 |
| lab.rozbor vody č. 4330/25 - PL | OBJ.č. 38/2025 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 17,40 EUR | 2550117 | 8. decembra 2025 |
| spotrebný materiál - FŠ, MĽP | OBJ.č. 19/2025 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 84,04 EUR | 2530097 | 8. decembra 2025 |
| drvené kamenivo 16/32 (2,18 t) - MK | OBJ.č. 15/2025 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 45,24 EUR | 25110350 | 8. decembra 2025 |
| spotrebný materiál - VZ-Di, VZ, VO, MK, MĽP | OBJ.č. 01/2025 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 389,92 EUR | 2570179 | 8. decembra 2025 |
| kvety - PS | OBJ.č. 326/2025 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 829,19 EUR | 2590165 | 24. novembra 2025 |
| Poplatok za vytýčenie siete VO | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 84,56 EUR | 2520186 | 24. novembra 2025 | |
| celoročné pneumatiky+ráfiky AA590XO - VO | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 838,86 EUR | 2520185 | 24. novembra 2025 | |
| oprava NM419DY - MK | OBJ.č. 377/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 399,85 EUR | 25110349 | 24. novembra 2025 |
| príprava vozidiel na STK,EK - MK | OBJ.č. 378/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 356,70 EUR | 25110348 | 24. novembra 2025 |
| oprava vozidla PD098EG - VZ | OBJ.č. 375/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 096,02 EUR | 2570178 | 24. novembra 2025 |
| Zameranie MĽP | OBJ.č. 372/2025 | Peter Dobiš, Družby 9, Prievidza 97101 (IČO: 37227424) | 180,00 EUR | 2540138 | 24. novembra 2025 |
| nožnicový vozík na truhlu - PS | OBJ.č. 350/2025 | Kastex s.r.o., Strojnícka 5 Prešov 080 06 (IČO: 54972124) | 618,70 EUR | 2590164 | 24. novembra 2025 |
| Periodické revízie VO | OBJ.č. 184/2025 | Revmont Prievidza s.r.o., Priemyselná 12/2647, Prievidza 97101 (IČO: 53598865) | 11 076,15 EUR | 2520184 | 24. novembra 2025 |
| Parkovanie Mediatex | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 5 051,81 EUR | 2560064 | 24. novembra 2025 |
| Zmluvná pokuta za výjazd MsP - ZŠ | Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza (IČO: 00318442) | 20,00 EUR | 2540137 | 24. novembra 2025 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 368,56 EUR | 2510224 | 24. novembra 2025 |
| vyúčt. el.energie 10/2025 (ťarchopis) - PS Dom smútku Marián | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 226,17 EUR | 2590163 | 24. novembra 2025 |
| vyúčt. el.energie 10/2025 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 385,66 EUR | 2580091 | 24. novembra 2025 |
| vyúčt. el.energie 10/2025 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 73,26 EUR | 2540136 | 24. novembra 2025 |
| vyúčt. el.energie 10/2025 (ťarchopis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 634,24 EUR | 25110347 | 24. novembra 2025 |
| vyúčt. el.energie 10/2025 (dobropis) - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 153,62 EUR | 2510043 | 24. novembra 2025 |
| vyúčt. el.energie 10/2025 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 138,59 EUR | 2550116 | 24. novembra 2025 |
| AC 8 O 50/70 II (34,20 t) - MK | Rámcova dohoda č. Z2025877_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 3 533,54 EUR | 25110346 | 24. novembra 2025 |
| redukcia na oc.stožiar - VO | OBJ.č. 332/2025 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 833,94 EUR | 2520183 | 24. novembra 2025 |
| kremácie 10/2025 | OBJ.č. 61/2025 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 800,00 EUR | 2590162 | 24. novembra 2025 |
| vodné 19.08.-05.11.2025 - PS Cintorín Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 114,60 EUR | 2590161 | 24. novembra 2025 |
| vodné a stočné 19.08.-05.11.2025 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 198,47 EUR | 2590160 | 24. novembra 2025 |
| vodné a stočné 21.08.-03.11.2025 - FŠ | ZMLUVA č. 322039075 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 929,17 EUR | 2530096 | 24. novembra 2025 |
| vodné a stočné 15.08.-05.11.2025 - Fontána Nám.slobody | ZMLUVA č. 316031347 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 050,88 EUR | 25110345 | 24. novembra 2025 |
| vodné,stočné a zrážky 20.08.-03.11.2025 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 6 144,33 EUR | 25110344 | 24. novembra 2025 |
| servis kamerového systému - Garážova 1 | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 123,00 EUR | 25110343 | 24. novembra 2025 | |
| IP kamera + AcuSense - ŠH | OBJ.č.343/2025 | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 1 180,80 EUR | 2580090 | 24. novembra 2025 |
| výmena baterie UPS APC, 480GB Kingston SATA3 - HČ, ZŠ | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 157,44 EUR | 2510223 | 24. novembra 2025 | |
| internetové služby 11/2025 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 91,64 EUR | 2510222 | 24. novembra 2025 |
| internetové služby 11/2025 - Park. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 52,89 EUR | 2560063 | 24. novembra 2025 |
| internetové služby 11/2025 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 52,89 EUR | 2590159 | 24. novembra 2025 |
| sviečky, kahance, dekorácie, zapaľovače - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 339,60 EUR | 2590158 | 24. novembra 2025 | |
| služby špecialistu na PZPH a COO 10/2025 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,90 EUR | 2510221 | 24. novembra 2025 |
| tepelná energia 10/2025 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 8 272,51 EUR | 2550115 | 24. novembra 2025 |
| tepelná energia 10/2025 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 059,97 EUR | 25110342 | 24. novembra 2025 |
| tepelná energia 10/2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 15 436,24 EUR | 2540135 | 24. novembra 2025 |
| tepelná energia 10/2025 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 640,48 EUR | 2530095 | 24. novembra 2025 |
| tepelná energia 10/2025 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 11 566,19 EUR | 2580089 | 24. novembra 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky - ZŠ | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 38,94 EUR | 2540134 | 24. novembra 2025 | |
| ochranné pracovné prostriedky MK | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 95,35 EUR | 25110341 | 24. novembra 2025 | |
| ochranné pracovné prostriedky FŠ | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 30,76 EUR | 2530094 | 24. novembra 2025 | |
| odber stav.odpadu (zemina) - MK | OBJ.č. 320/2025 | Košovská stavebná spoločnosť, s.r.o., ul. Víťazstva 791/41 Koš 972 41 (IČO: 36332526) | -86,10 EUR | 25110340 | 24. novembra 2025 |
| spotrebný maliar.materiál - PS,ŠH | OBJ.č.19/2025 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 257,20 EUR | 2590157 | 24. novembra 2025 |
| služby pevnej siete 10/2025 - HČ | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 29,68 EUR | 2510220 | 24. novembra 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 026,57 EUR | 2510219 | 24. novembra 2025 |
| stavebné rezivo - MĽP | OBJ.č. 352/2025 | VĽV spol. s r.o., Nevidzany 37, 972 27 (IČO: 36779903) | 412,05 EUR | 2540133 | 24. novembra 2025 |
| odvoz zeminy - MK | OBJ.č. 03/2025 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 365,93 EUR | 25110339 | 24. novembra 2025 |
| Právne služby 10/2025 | ZMLUVA č. 14/2011 | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2510218 | 24. novembra 2025 |
| Zamboni 526 - nová rolba ZŠ | Kúpna zmluva č. ZŠ/2/2025 | Rolmont s.r.o., Na vinobraní 2636/30 . Praha, Česká republika (IČO: 63995816) | 126 915,00 EUR | 7020250023 | 24. novembra 2025 |
| Preprava dreva a OSB dosiek - MĽP | OBJ.č. 369/2025 | MD-trans , s.r.o., Podhradská 143/92, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom (IČO: 52759521) | 618,08 EUR | 2540132 | 24. novembra 2025 |
| mobilná sieť 10/2025 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 543,18 EUR | 2510217 | 24. novembra 2025 |
| Propán bután - MK, ZŠ | OBJ.č. 10/2025 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 331,07 EUR | 25110338 | 24. novembra 2025 |
| spotrebný materiál - MK, MĽP | OBJ.č. 01/2025 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 418,96 EUR | 25110337 | 24. novembra 2025 |
| vodné a stočné 30.09.- 29.10.2025 - ŠH, ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 725,60 EUR | 2580088 | 24. novembra 2025 |
| servisná prehliadka PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 148,83 EUR | 2550114 | 24. novembra 2025 |
| nájom kyslík,acetylén argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 34,44 EUR | 2570177 | 24. novembra 2025 | |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel VZ | OBJ.č. 9/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 631,51 EUR | 2570176 | 24. novembra 2025 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel MK | OBJ.č. 9/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 325,00 EUR | 25110336 | 24. novembra 2025 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 13/2025 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 44,77 EUR | 25110335 | 24. novembra 2025 |
| monitoring-ochrana majetku 10/2025 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,60 EUR | 2580087 | 24. novembra 2025 |
| Zrážky 01.10.2025-31.10.2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 957,97 EUR | 2540131 | 24. novembra 2025 |
| spotrebný materiál / ND kosačky - VZ | OBJ.č. 17/2025 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 90,10 EUR | 2570175 | 24. novembra 2025 |
| upratovacie služby 10/2025 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 340,60 EUR | 2580086 | 24. novembra 2025 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 10/2025 - Park. A.Hlinku | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,91 EUR | 2560062 | 24. novembra 2025 |
| Poplatok za GPS 11/2025 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č.TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 446,98 EUR | 2510216 | 24. novembra 2025 |
| služby BTS a technika PO 10/2025 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 479,70 EUR | 2510215 | 24. novembra 2025 |
| drvené kamenivo 63/125 (5,32 t) - MK | OBJ.č. 15/2025 + KZ č. 22500007 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 89,32 EUR | 25110334 | 24. novembra 2025 |
| spotrebný elektromateriál - VO,VZ | OBJ.č. 06/2025 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 680,47 EUR | 2520182 | 24. novembra 2025 |
| sviečky, um.kvety, aranž.tovar, dekorácie - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 492,82 EUR | 2590156 | 24. novembra 2025 | |
| Záloha za plyn 11/2025 - HČ | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 369,53 EUR | 2510214 | 24. novembra 2025 |
| Záloha na el.energiu 11/2025 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 646,00 EUR | 25110333 | 24. novembra 2025 |
| Záloha na el.energiu 11/2025 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2590155 | 24. novembra 2025 |
| Záloha na el.energiu 11/2025 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 2590154 | 24. novembra 2025 |
| Záloha na el.en. 11/2025 - VO OM trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2520181 | 24. novembra 2025 |
| Záloha na el.energiu 11/2025 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 833,00 EUR | 2590153 | 24. novembra 2025 |
| Záloha na el.energiu 11/2025 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 855,00 EUR | 2580085 | 24. novembra 2025 |
| Záloha na el.energiu 11/2025 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 815,00 EUR | 2550113 | 24. novembra 2025 |
| Záloha na el.energiu 11/2025 - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 280,00 EUR | 2540130 | 24. novembra 2025 |
| Záloha na el.energiu 11/2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9 797,00 EUR | 2540129 | 24. novembra 2025 |
| Záloha na el.energiu 11/2025 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2590152 | 24. novembra 2025 |
| Záloha na el.en. 11/2025 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 19,00 EUR | 2530093 | 24. novembra 2025 |
| Záloha na el.en. 11/2025 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 370,00 EUR | 2520180 | 24. novembra 2025 |
| Záloha na el.en. 11/2025 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 71,00 EUR | 2560061 | 24. novembra 2025 |
| Záloha na el.en. 11/2025 - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 23,00 EUR | 25110332 | 24. novembra 2025 |
| Záloha na el.en. 11/2025 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 588,00 EUR | 2530092 | 24. novembra 2025 |
| Záloha na el.en. 11/2025 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 192,00 EUR | 2520179 | 24. novembra 2025 |
| Záloha na el.en. 11/2025 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 13 068,00 EUR | 2520178 | 24. novembra 2025 |
| Záloha na el.en. 11/2025 - HČ | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 32,00 EUR | 2510213 | 24. novembra 2025 |
| tesnenia,nadstavec pruz.,skrutkovac - FŠ | OBJ.č.22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 15,46 EUR | 2530091 | 6. novembra 2025 |
| hlavica nastr.- MK | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 5,90 EUR | 25110331 | 6. novembra 2025 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 154,84 EUR | 2520177 | 6. novembra 2025 |
| hmozdina,vrtak,matica,drot,kluč - VZ | OBJ.č.22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 20,13 EUR | 2570174 | 6. novembra 2025 |
| vlozka cisa + klúče - PS | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 36,45 EUR | 2590151 | 6. novembra 2025 |
| služby expres. servisu 10/2025 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 181,67 EUR | 2560060 | 6. novembra 2025 |
| Oprava defektu a prezutie kosačiek VZ | OBJ.č. 08/2025 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 168,01 EUR | 2570173 | 6. novembra 2025 |
| spotrebný materiál MK-F | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 28,66 EUR | 25110330 | 6. novembra 2025 | |
| spotrebný vodoinštal.materiál - MK, FŠ, ZŠ, ŠH | OBJ.č. 21/2025 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 317,75 EUR | 25110329 | 6. novembra 2025 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 07/2025 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 18,90 EUR | 2520176 | 6. novembra 2025 |
| spotrebný stav.materiál+prac.náradie - MK | OBJ.č. 07/2025 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 682,31 EUR | 25110328 | 6. novembra 2025 |
| spotrebný materiál - VZ | OBJ.č. 07/2025 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 75,41 EUR | 2570172 | 6. novembra 2025 |
| lanko zacie - PS | OBJ.č. 12/2025 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 59,90 EUR | 2590150 | 6. novembra 2025 |
| stihl autocut,mot.olej - FŠ | OBJ.č. 12/2025 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 64,80 EUR | 2530090 | 6. novembra 2025 |
| náhr.diely kosačky,píly - VZ | OBJ.č. 12/2025 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 279,66 EUR | 2570171 | 6. novembra 2025 |
| ložisko,maz.lis, maz.spojka,olej,hadica,pištoľ ofukovacia - | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 109,29 EUR | 2540128 | 6. novembra 2025 |
| spotreb.mat.+náhr.diely do vozidiel - MK | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 645,22 EUR | 25110327 | 6. novembra 2025 |
| spotr.mat.+náhr.diely do vozidiel - VZ | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 281,19 EUR | 2570170 | 6. novembra 2025 |
| náhrad.diely na traktor.kosačky,ISEKI - VZ | OBJ.č. 11/2025 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 989,58 EUR | 2570169 | 6. novembra 2025 |
| výmená drev.častí lavičiek na Námestí slobody - VZ-D | ZMLUVA o dielo ŠH/1/2025 | Marek Doka DOKA-M, Družstevná 589/34 97241 Koš (IČO: 46629629) | 12 985,00 EUR | 2570168 | 6. novembra 2025 |
| svodidlo 50 - MK | OBJ.č. 284/2025 | Dammantis s.r.o., Farská 25 Nitra 949 01 (IČO: 50588893) | 1 266,16 EUR | 25110326 | 6. novembra 2025 |
| konzultačné služby GDPR 10/2025 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 159,90 EUR | 2510212 | 6. novembra 2025 |
| Poplatok + GSM Data 10/2025 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 94,71 EUR | 2510211 | 6. novembra 2025 |
| kancelárske potreby | OBJ.č 20/2025 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 521,61 EUR | 2510210 | 6. novembra 2025 |
| detská hojdačka Rubber pure komplet - VZ-Di | MAQUITA s.r.o., Soľná 738/36 972 13 Nitrianske Pravno (IČO: 36316881) | 189,95 EUR | 2570167 | 6. novembra 2025 | |
| uvedenie VTZ tlakového do prevádzky - MK | OBJ.č. 319/2025 | HMS Pro s.r.o., S. Chalupku 310/10, Prievidza , 971 01 (IČO: 53792670) | 430,50 EUR | 25110325 | 6. novembra 2025 |
| spotrebný materiál - MK, VO | OBJ.č. 23/2025 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 72,40 EUR | 25110324 | 6. novembra 2025 |
| Oprava kúrenia (trojcestný ventil) - PL | OBJ.č. 336/2025 | Pepamont s.r.o., Teplárenská 2, Prievidza 971 01 (IČO: 46323350) | 693,00 EUR | 2550112 | 6. novembra 2025 |
| nájom kanc.kontajnera 10/2025 - MĽP | OBJ.č. 351/2025 + Nájomná zmluva | Containex m.b.h. | 18,50 EUR | 7020250022 | 6. novembra 2025 |
| vyskladnenie a preprava kanc.kontajnera - MĽP | OBJ.č. 351/2025 + Nájomná zmluva | Containex m.b.h. | 280,00 EUR | 7020250021 | 6. novembra 2025 |
| servis.údržba JCB - MK | OBJ.č. 361/2025 | TBB Servis, s.r.o., Družstevná 411/18 Malinovo 900 45 (IČO: 47166576) | 222,63 EUR | 25110323 | 6. novembra 2025 |
| Pracovná plošina s podvozkom - VO | OBJ.č. 361/2025 | TBB Servis, s.r.o., Družstevná 411/18 Malinovo 900 45 (IČO: 47166576) | 1 609,42 EUR | 25110322 | 6. novembra 2025 |
| Oprava hydromotora PD001EP - VO | OBJ.č. 363/2025 | TESNENIA - SEAL Servis s. r. o., EUR (IČO: 36347116) | 307,50 EUR | 2520174 | 6. novembra 2025 |
| stavebno-technický dozor - PL | OBJ.č. 232/2025 | Ing. Mária Garajová, 97201 Bojnice, Bernolákova 520/30 (IČO: 41600681) | 500,00 EUR | 2550111 | 6. novembra 2025 |
| servis VZT jednotiek - ŠH | OBJ.č. 342/2025 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 1 080,00 EUR | 2580084 | 6. novembra 2025 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 354/2025 | RAKVIEM - FP spol. s r.o., EUR (IČO: 36388106) | 1 857,30 EUR | 2590149 | 6. novembra 2025 |
| servis.údržba vozidla AA340FG - MK | OBJ.č. 348/2025 | MB Servis s.r.o., 92221 Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A (IČO: 44020091) | 1 979,50 EUR | 25110321 | 6. novembra 2025 |
| čistiace a hygienické potreby ŠH | Kancelaria 123 s.r.o., Jána Poničana 6113/5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08 (IČO: 55589642) | 120,76 EUR | 2580083 | 6. novembra 2025 | |
| realizácia VDZ - MK | OBJ. č. 180/2025 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 6 445,50 EUR | 25110320 | 6. novembra 2025 |
| drvené kamenivo 63/125 (10,94 t) - MK | OBJ.č. 15/2025 + KZ č. 22500007 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 183,69 EUR | 25110319 | 6. novembra 2025 |
| vodné 29.04.2025-24.10.2025 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 21,84 EUR | 2590148 | 6. novembra 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 873,07 EUR | 2510209 | 6. novembra 2025 |
| servis rekuper.jednotiek - ŠH, ZŠ | OBJ.č. 341/2025 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 858,00 EUR | 2580082 | 6. novembra 2025 |
| servis hydraul.rozvodu MĽP | OBJ. 347/2025 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 745,00 EUR | 2540127 | 6. novembra 2025 |
| lab.rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 39/2025 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 69,40 EUR | 2550110 | 6. novembra 2025 |
| Preventívna deratizácia - PS,HČ,ZŠ,FŠ,PL, ŠH, Garážova 1 | OBJ.č. 49/2025 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 4 206,60 EUR | 2590147 | 6. novembra 2025 |
| vodné,stočné,zrážky 24.04.2025-21.10.2025 - HČ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 410,46 EUR | 2510208 | 6. novembra 2025 |
| Oprava a servis infražiaričov - MK | OBJ.č. 356/2025 | Moram CZ , s.r.o., U Elektrárny 4171 / 4G , 695 01 , Hodonín, Česká republika (IČO: 27712079) | 408,75 EUR | 7020250020 | 6. novembra 2025 |
| výroba polepu auta+tlač s hrebeň.väzbou - VO | OBJ.č. 355/2025 | Ing. Miloš Kováčik AZET, Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza (IČO: 30424933) | 215,25 EUR | 2520173 | 6. novembra 2025 |
| AC 8 O 50/70 II (38,98 t) - MK | Rámcova dohoda č. Z2025877_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 4 027,41 EUR | 25110318 | 6. novembra 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 021,46 EUR | 2510207 | 6. novembra 2025 |
| správcovské služby 10/2025 | Zmluva o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 553,50 EUR | 2510206 | 6. novembra 2025 |
| vianočné osvetlenie - VO | OBJ.č. 307/2025 | BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o. (IČO: 36614807) | 11 657,94 EUR | 2520172 | 6. novembra 2025 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 13/2025 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 44,77 EUR | 25110317 | 6. novembra 2025 |
| chlornan, kys.sírová - PL | OBJ.č. 344/2025 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 684,86 EUR | 2550109 | 6. novembra 2025 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 4,00 EUR | 25110316 | 6. novembra 2025 |
| mobilné služby VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 5,14 EUR | 2520171 | 6. novembra 2025 |
| internetové služby - PL | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2550108 | 6. novembra 2025 |
| internetové služby - ZŠ | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2540126 | 6. novembra 2025 |
| internetové služby - FŠ | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2530089 | 6. novembra 2025 |
| internetové služby - Garážová 1 | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 25110315 | 6. novembra 2025 |
| DUOZON - PL | OBJ.č. 338/2025 | EnviroVital s.r.o., Pod Stráňou 5779/41 Banská Bystrica 974 09 (IČO: 54936900) | 1 697,40 EUR | 2550107 | 6. novembra 2025 |
| spotrebný materiál - MK, CMPZ, VO | OBJ.č. 01/2025 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 324,42 EUR | 25110314 | 6. novembra 2025 |
| lab.rozbor vody č. 3909/25 - PL | OBJ.č. 38/2025 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 17,40 EUR | 2550106 | 6. novembra 2025 |
| lab.rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 39/2025 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 69,40 EUR | 2550105 | 6. novembra 2025 |
| servisná prehliadka PD483HI - VZ | OBJ.č. 349/2025 | A.A.Service, spol. s r.o., EUR (IČO: 35807601) | 422,07 EUR | 2570166 | 6. novembra 2025 |
| 358/2025 | stožiar kuželový 7 m votknutý , zn + doprava | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 2 261,20 EUR | 358/2025 | 24. októbra 2025 |
| nájom kyslík,acetylén argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 34,44 EUR | 2570159 | 21. októbra 2025 | |
| spotrebný elektromateriál - VO,VO-R,MK, Garážova | OBJ.č. 06/2025 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 889,04 EUR | 2520163 | 21. októbra 2025 |
| Zrážky 01.09.2025-30.09.2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 927,08 EUR | 2540119 | 21. októbra 2025 |
| spotrebný materiál - FŠ,VZ,VZ-D,CMPZ | OBJ.č. 19/2025 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 299,42 EUR | 2530085 | 21. októbra 2025 |
| spotrebný materiál - VZ-Di, VZ, VO | OBJ.č. 01/2025 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 273,44 EUR | 2570158 | 21. októbra 2025 |
| výroba tlač.súborov DTM | OBJ.č. 308/2025 | H-soft Oleg Hirtl, Dúbravská 11/12 , 971 01 Prieivzda (IČO: 37013327) | 1 639,00 EUR | 2520162 | 21. októbra 2025 |
| monitoring-ochrana majetku 09/2025 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,60 EUR | 2580077 | 21. októbra 2025 |
| Propán bután - MK | OBJ.č. 10/2025 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 65,70 EUR | 25110298 | 21. októbra 2025 |
| poplatok za uloženie odpadu - MK | OBJ.č. 119/2025 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 1 851,50 EUR | 25110297 | 21. októbra 2025 |
| Odpad z čistenia ulíc+zmieš.odpady zo stavieb (11,2+46,82 t) | OBJ.č. 119/2025 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 5 202,16 EUR | 25110296 | 21. októbra 2025 |
| Poplatok za GPS 10/2025 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č.TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 446,98 EUR | 2510196 | 21. októbra 2025 |
| služby BTS a technika PO 09/2025 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 479,70 EUR | 2510195 | 21. októbra 2025 |
| Záloha na el.energiu 10/2025 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 419,00 EUR | 25110295 | 21. októbra 2025 |
| Záloha na el.energiu 10/2025 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2590135 | 21. októbra 2025 |
| Záloha na el.energiu 10/2025 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 2590134 | 21. októbra 2025 |
| Záloha na el.energiu 10/2025 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2590133 | 21. októbra 2025 |
| Záloha na el.energiu 10/2025 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 625,00 EUR | 2590132 | 21. októbra 2025 |
| Záloha na el.energiu 10/2025 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 909,00 EUR | 2580076 | 21. októbra 2025 |
| Záloha na el.energiu 10/2025 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 839,00 EUR | 2550099 | 21. októbra 2025 |
| Záloha na el.energiu 10/2025 - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 280,00 EUR | 2540118 | 21. októbra 2025 |
| Záloha na el.energiu 10/2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12 637,00 EUR | 2540117 | 21. októbra 2025 |
| Záloha na el.en. 10/2025 - VO OM trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2520161 | 21. októbra 2025 |
| Záloha na el.en. 10/2025 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 19,00 EUR | 21. októbra 2025 | |
| Záloha na el.en. 10/2025 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 370,00 EUR | 2520160 | 21. októbra 2025 |
| Záloha na el.en. 10/2025 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 71,00 EUR | 2560052 | 21. októbra 2025 |
| Záloha na el.en. 10/2025 - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 23,00 EUR | 25110294 | 21. októbra 2025 |
| Záloha na el.en. 10/2025 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 588,00 EUR | 2530083 | 21. októbra 2025 |
| Záloha na el.en. 10/2025 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 192,00 EUR | 2520159 | 21. októbra 2025 |
| Záloha na el.en. 10/2025 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 13 068,00 EUR | 2520158 | 21. októbra 2025 |
| Záloha na el.en. 10/2025 - HČ | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 32,00 EUR | 2510194 | 21. októbra 2025 |
| Záloha za plyn 10/2025 - HČ | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 369,53 EUR | 2510193 | 21. októbra 2025 |
| údržba ekasa pokladne - PS | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 60,00 EUR | 2590136 | 21. októbra 2025 | |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel MK | OBJ.č. 9/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 189,10 EUR | 25110302 | 21. októbra 2025 |
| žiarovky,pás upín.,Cinol, čistič motora - VO | OBJ.č. 09/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 65,34 EUR | 2520166 | 21. októbra 2025 |
| Právne služby 09/2025 | ZMLUVA č. 14/2011 | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2510197 | 21. októbra 2025 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 09/2025 - Park. A.Hlinku | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,91 EUR | 2560054 | 21. októbra 2025 |
| služby expres. servisu 09/2025 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 181,67 EUR | 2560053 | 21. októbra 2025 |
| upratovacie služby 09/2025 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 314,40 EUR | 2580079 | 21. októbra 2025 |
| príprava PD310HO na STK,EK - VZ | OBJ.č. 334/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 158,06 EUR | 2570163 | 21. októbra 2025 |
| ťažné zariadenie s montážou AA787BX - VZ | OBJ.č. 335/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 361,62 EUR | 2570162 | 21. októbra 2025 |
| Pneuservisné práce+disky+pneu nová Toyota - VO | OBJ.č. 331/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 624,84 EUR | 2520165 | 21. októbra 2025 |
| oprava PD853FP - VZ-D | OBJ.č. 330/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 413,07 EUR | 2570161 | 21. októbra 2025 |
| príprava vozidiel na STK,EK - MK | OBJ.č. 325/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 045,50 EUR | 25110301 | 21. októbra 2025 |
| oprava PDZ250 - MK | OBJ.č. 324/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 397,07 EUR | 25110300 | 21. októbra 2025 |
| zaves 40*40,klučka - MK | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 72,48 EUR | 25110299 | 21. októbra 2025 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 153,43 EUR | 2520164 | 21. októbra 2025 |
| rýľ - VZ | OBJ.č.22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 26,91 EUR | 2570160 | 21. októbra 2025 |
| čistiace a hygienické potreby ŠH,PL,FŠ | Kancelaria 123 s.r.o., Jána Poničana 6113/5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08 (IČO: 55589642) | 518,10 EUR | 2580078 | 21. októbra 2025 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 805,40 EUR | 2510199 | 21. októbra 2025 |
| Permanetky,tlač.samolepiek,polep,inf.tabule - PL | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 118,82 EUR | 2550100 | 21. októbra 2025 | |
| Podpora a udržiavanie dochádz.systému 10-12/2025 | Servisná zmluva 06/2019 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 166,05 EUR | 2510198 | 21. októbra 2025 |
| vyúčt. el.energie 09/2025 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 311,48 EUR | 2580081 | 21. októbra 2025 |
| mobilná sieť 09/2025 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 544,85 EUR | 2510200 | 21. októbra 2025 |
| daň.faktúra k prijatej platbe (odber odpadu) - MK | OBJ.č. 320/2025 | Košovská stavebná spoločnosť, s.r.o., ul. Víťazstva 791/41 Koš 972 41 (IČO: 36332526) | 861,00 EUR | 25110306 | 21. októbra 2025 |
| odber stav.odpadu (zemina) - MK | OBJ.č. 314/2025 | Košovská stavebná spoločnosť, s.r.o., ul. Víťazstva 791/41 Koš 972 41 (IČO: 36332526) | 774,90 EUR | 25110305 | 21. októbra 2025 |
| vyúčt. el.energie 09/2025 (ťarchopis) - PS Dom smútku Marián | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 89,11 EUR | 2590138 | 21. októbra 2025 |
| vyúčt. el.energie 09/2025 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 193,38 EUR | 2550102 | 21. októbra 2025 |
| vyúčt. el.energie 09/2025 (ťarchopis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 262,85 EUR | 25110304 | 21. októbra 2025 |
| vence,ikebany - PS | OBJ.č. 298/2025 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 192,49 EUR | 2590137 | 21. októbra 2025 |
| tepelná energia 09/2025 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 527,36 EUR | 2530086 | 21. októbra 2025 |
| tepelná energia 09/2025 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 6 113,72 EUR | 2550101 | 21. októbra 2025 |
| tepelná energia 09/2025 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 995,66 EUR | 2580080 | 21. októbra 2025 |
| tepelná energia 09/2025 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 501,56 EUR | 25110303 | 21. októbra 2025 |
| vyúčt. el.energie 09/2025 (dobropis) - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -153,62 EUR | 2510042 | 21. októbra 2025 |
| vyúčt. el.energie 09/2025 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 025,68 EUR | 2540121 | 21. októbra 2025 |
| tepelná energia 09/2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 11 372,30 EUR | 2540120 | 21. októbra 2025 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 13/2025 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 55,97 EUR | 25110308 | 21. októbra 2025 |
| parkovanieprievidza.sk (.sk doména) 19.10.2025-19.10.2026 | Websupport, s.r.o., EUR (IČO: 36421928) | 20,79 EUR | 2560055 | 21. októbra 2025 | |
| odvoz zeminy - MK | OBJ.č. 03/2025 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 344,40 EUR | 25110307 | 21. októbra 2025 |
| výroba hriadele - VZ | Miroslav Novák (IČO: 46541209) | 39,00 EUR | 2570164 | 21. októbra 2025 | |
| Revízie el.zar. a bleskozvodov - ZŠ,ŠH,PL | OBJ.č. 215/2025 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 6 500,00 EUR | 2540122 | 21. októbra 2025 |
| kamera s montážou - PL | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 131,61 EUR | 2550104 | 21. októbra 2025 | |
| ochranné pracovné prostriedky MK | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 96,60 EUR | 25110310 | 21. októbra 2025 | |
| ochranné pracovné prostriedky - PS | OBJ.č. 323/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 95,84 EUR | 2590140 | 21. októbra 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky - ZŠ | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 181,70 EUR | 2540123 | 21. októbra 2025 | |
| kremácie 09/2025 | OBJ.č. 61/2025 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 2 130,00 EUR | 2590139 | 21. októbra 2025 |
| regeneračná soľ - PL | Pepamont s.r.o., Teplárenská 2, Prievidza 971 01 (IČO: 46323350) | 48,71 EUR | 2550103 | 21. októbra 2025 | |
| služby pevnej siete 09/2025 - HČ | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 28,98 EUR | 2510201 | 21. októbra 2025 |
| AC 8 O 50/70 II (9,74 t) - MK | Rámcova dohoda č. Z2025877_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 006,34 EUR | 25110309 | 21. októbra 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 362,47 EUR | 2510203 | 21. októbra 2025 |
| internetové služby 10/2025 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 91,64 EUR | 2510202 | 21. októbra 2025 |
| internetové služby 10/2025 - Park. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 52,89 EUR | 2560056 | 21. októbra 2025 |
| internetové služby 10/2025 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 52,89 EUR | 2590141 | 21. októbra 2025 |
| spotr.mat.+náhr.diely do vozidiel - VZ | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 358,59 EUR | 2570165 | 21. októbra 2025 |
| značky,vodiace obrubníky - rozšírenie CMPZ - Piesky | OBJ.č. 329/2025 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 5 418,77 EUR | 2560058 | 21. októbra 2025 |
| odvoz BRO (3,39 t) + prenájom VKK- FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 60,27 EUR | 2530087 | 21. októbra 2025 | |
| Zákonný poplatok za ulož. odpadu - ZŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 33,33 EUR | 2540125 | 21. októbra 2025 | |
| vývoz VKK (1,01 t) - ZŠ | OBJ.č. 316/2025 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 246,00 EUR | 2540124 | 21. októbra 2025 |
| odmena za platby za parkovné ParkDots 07-09/2025 | Zmluva o zabezpečení služby | ParkDots s.ro., Bajkalská 28 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 55477232) | 685,73 EUR | 2560057 | 21. októbra 2025 |
| Parkovanie Mediatex | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 4 752,62 EUR | 2560059 | 21. októbra 2025 |
| stavebný materiál - PS, MK, VZ-Di | OBJ.č. 16/2025 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 310,42 EUR | 2590142 | 21. októbra 2025 |
| spotrebný elektromateriál - FŠ, ZŠ | OBJ.č. 05/2025 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 074,75 EUR | 2530088 | 21. októbra 2025 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ.č. 05/2025 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 464,97 EUR | 2520168 | 21. októbra 2025 |
| adaptér k pouličným LED svietidlám - VO | OBJ.č. 322/2025 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 774,16 EUR | 2520167 | 21. októbra 2025 |
| vianočné osvetlenie - VO | OBJ.č. 332/2025 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 12 286,91 EUR | 2520169 | 21. októbra 2025 |
| kvety - PS | OBJ.č. 297/2025 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 888,75 EUR | 2590145 | 21. októbra 2025 |
| vence,ikebany - PS | OBJ.č. 333/2025 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 978,10 EUR | 2590144 | 21. októbra 2025 |
| kytice, kahance,sviečky,dekorácie - PS | OBJ.č. 327/2025 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 1 210,64 EUR | 2590143 | 21. októbra 2025 |
| tonery do tlačiarne KONICA - HČ, CMPZ | OBJ.č. 337/2025 | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 142,68 EUR | 2510205 | 21. októbra 2025 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 13/2025 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 156,70 EUR | 25110312 | 21. októbra 2025 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 09/2025 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,90 EUR | 2510204 | 21. októbra 2025 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel MK | OBJ.č. 9/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 852,35 EUR | 25110311 | 21. októbra 2025 |
| Oprava vozidla PD676EN - VO | OBJ.č. 346/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 130,91 EUR | 2520170 | 21. októbra 2025 |
| spotrebný materiál - MK, FŠ, PS, VO | OBJ.č. 19/2025 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 316,46 EUR | 25110313 | 21. októbra 2025 |
| výroba inf.tabule - PS | OBJ.č. 340/2025 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 153,75 EUR | 2590146 | 21. októbra 2025 |
| Oprava defektu a prezutie kosačiek VZ | OBJ.č. 08/2025 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 465,01 EUR | 2570157 | 9. októbra 2025 |
| servisná prehliadka PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 148,83 EUR | 2550098 | 9. októbra 2025 |
| WD-40, spojka prípojka - MK | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 26,90 EUR | 25110293 | 9. októbra 2025 |
| spotr.mat.+náhr.diely do vozidiel - VZ | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 125,14 EUR | 2570156 | 9. októbra 2025 |
| náhr.diely kosačky,píly - VZ | OBJ.č. 12/2025 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 169,67 EUR | 2570155 | 9. októbra 2025 |
| Opiľovanie a výrub suchých drevín - VZ | OBJ.č. 312/2025 | SEIDL s.r.o., Tulská 2980/30 , 010 08 Žilina (IČO: 36430617) | 369,00 EUR | 2570154 | 9. októbra 2025 |
| spotrebný vodoinštal.materiál - MK, FŠ, ZŠ, ŠH | OBJ.č. 21/2025 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 220,99 EUR | 25110292 | 9. októbra 2025 |
| spotrebný stav.materiál - MK, VZ-D | OBJ.č. 16/2025 | Ing. Dušan Baranec N.B.D., EUR (IČO: 10889370) | 377,89 EUR | 25110291 | 9. októbra 2025 |
| spotrebný materiál / ND kosačky - VZ | OBJ.č. 17/2025 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 67,50 EUR | 2570153 | 9. októbra 2025 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 07/2025 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 258,08 EUR | 25110290 | 9. októbra 2025 |
| tsmpd2_1(Hosting-Smart) 20.10.2025-20.10.2026 | Websupport, s.r.o., EUR (IČO: 36421928) | 176,97 EUR | 2510192 | 9. októbra 2025 | |
| registrácia tsmpd.sk 21.10.2025-20.10.2026 | Webglobe, a.s., EUR (IČO: 52486567) | 20,90 EUR | 2510191 | 9. októbra 2025 | |
| služby PZS 07-09/2025 | ZMLUVA č. 070/11/2014 o zabezpečení činnosti PZP | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 243,54 EUR | 2510190 | 9. októbra 2025 |
| konzultačné služby GDPR 09/2025 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 159,90 EUR | 2510189 | 9. októbra 2025 |
| vodné a stočné 27.08.- 29.09.2025 - ŠH, ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2 162,97 EUR | 2580075 | 9. októbra 2025 |
| vodné+fix 21.08.2025-17.09.2025 - OM fontána Nám. J.C.Hronsk | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 101,70 EUR | 25110289 | 9. októbra 2025 |
| revízie rozvádzačov VO - I.časť | OBJ.č. 184/2025 | Revmont Prievidza s.r.o., Priemyselná 12/2647, Prievidza 97101 (IČO: 53598865) | 6 697,35 EUR | 2520157 | 9. októbra 2025 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 318/2025 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 683,87 EUR | 2590131 | 9. októbra 2025 |
| montáž kotvenia hádzanár.brán - ŠH | OBJ.č. 293/2025 | Pesmenpol s.r.o., Železničiarska 16/3815 Prešov 080 01 (IČO: 36507881) | 380,00 EUR | 2580074 | 9. októbra 2025 |
| cibuľoviny - VZ | OBJ.č. 310/2025 | Stapex Trade s.r.o., Rázusova 800/12 Nitra 949 01 (IČO: 45473901) | 440,96 EUR | 2570152 | 9. októbra 2025 |
| vodné a stočné 18.06.2025-23.09.2025 - PL | ZMLUVA č. 322039064 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 4 495,91 EUR | 2550097 | 9. októbra 2025 |
| Poplatok + GSM Data 08/2025 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 94,71 EUR | 2510187 | 9. októbra 2025 |
| Poplatok + GSM Data 07/2025 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 94,71 EUR | 2510186 | 9. októbra 2025 |
| Poplatok + GSM Data 09/2025 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 94,71 EUR | 2510188 | 9. októbra 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 323,66 EUR | 2510185 | 9. októbra 2025 |
| Oprava tlačiarne KONICA MINOLTA - HČ | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 73,80 EUR | 2510184 | 9. októbra 2025 | |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 13/2025 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 44,77 EUR | 25110288 | 9. októbra 2025 |
| správcovské služby 09/2025 | Zmluva o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 553,50 EUR | 2510183 | 9. októbra 2025 |
| lab.rozbor vody č. 3494/25 - PL | OBJ.č. 38/2025 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 17,40 EUR | 2550096 | 9. októbra 2025 |
| zám.vložka + kľúče - ZŠ | OBJ.č. 300/2025 | Evva s.r.o., Piaristická 2 Nitra 949 01 (IČO: 31436749) | 467,72 EUR | 2540116 | 9. októbra 2025 |
| DUOZON - PL | OBJ.č. 261/2025 | EnviroVital s.r.o., Pod Stráňou 5779/41 Banská Bystrica 974 09 (IČO: 54936900) | 1 697,40 EUR | 2550095 | 9. októbra 2025 |
| bazén.vysávač ROBOT MAGNUM JUNIOR - PL | OBJ.č. 315/2025 | Mouse oleum s.r.o., Sokolská 613, Zlín 760 01, Česká republika (IČO: 25325001) | 2 690,00 EUR | 7020250019 | 9. októbra 2025 |
| AC 8 O 50/70 II (15 t) - MK | Rámcova dohoda č. Z2025877_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 549,80 EUR | 25110287 | 9. októbra 2025 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 4,00 EUR | 25110286 | 9. októbra 2025 |
| mobilné služby VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 5,14 EUR | 2520156 | 9. októbra 2025 |
| internetové služby - PL | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2550094 | 9. októbra 2025 |
| internetové služby - ZŠ | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2540115 | 9. októbra 2025 |
| internetové služby - FŠ | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2530082 | 9. októbra 2025 |
| internetové služby - Garážová 1 | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 25110285 | 9. októbra 2025 |
| kontrola techn.chladenia - ZŠ | OBJ.č. 311/2025 | GENERAL Machinery spol. s r.o., 16 Mestečko 020 52 (IČO: 46004459) | 221,40 EUR | 2540114 | 9. októbra 2025 |
| Oprava agregátu - MK | OBJ.č. 317/2025 | Hahn a syn s.r.o., Lelkova 186/4, 747 21 Kravaře (IČO: 07882076) | 322,00 EUR | 7020250018 | 9. októbra 2025 |
| spotrebný materiál - FŠ, MK, VZ-D,PS | OBJ.č. 19/2025 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 162,87 EUR | 2530081 | 9. októbra 2025 |
| kytice, kahance,sviečky,dekorácie - PS | OBJ.č. 299/2025 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 1 210,46 EUR | 2590130 | 9. októbra 2025 |
| výroba informačných tabúľ - PS | OBJ.č. 305/2025 | Július Košík - OFSETKA, 97101 Prievidza, Snežienková 52 (IČO: 33609942) | 371,46 EUR | 2590129 | 9. októbra 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 051,91 EUR | 2510182 | 9. októbra 2025 |
| vozidlo TOYOTA Proace City Verso - VO | kúpna zmluva | Portas Group spol. s.r.o., Rákoš 8818/20/A Zvolen 960 01 (IČO: 53567951) | 25 900,00 EUR | 2520155 | 9. októbra 2025 |
| oprava dávkovača chémie - PL | OBJ.č. 313/2025 | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 61,50 EUR | 2550093 | 9. októbra 2025 |
| stravenky - HČ | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 313,53 EUR | 2510181 | 9. októbra 2025 | |
| auditorské práce I. etapa 2025 | Zmluva o poskytovaní auditorských služieb | D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., EUR (IČO: 34116320) | 1 353,00 EUR | 2510180 | 9. októbra 2025 |
| spotrebný materiál - VZ-Di, VZ | OBJ.č. 01/2025 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 74,29 EUR | 2570151 | 9. októbra 2025 |
| Oprava strechy ZŠ | Zmluva o dielo č. ZŠ/6/2025 | TIPSTAV s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 2736/17, 97101 Prievidza (IČO: 36316571) | 83 888,10 EUR | 2540113 | 18. septembra 2025 |
| tonery do tlačiarne - PS, ŠH | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 81,94 EUR | 2590128 | 18. septembra 2025 | |
| Oprava videovrátnika HČ | OBJ.č. 281/2025 | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 116,85 EUR | 2510179 | 18. septembra 2025 |
| vodné 28.03.2025-09.09.2025 - PS Dom smútku M.Lehôtka | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 3,41 EUR | 2590127 | 18. septembra 2025 |
| vodné 28.03.2025-09.09.2025 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 33,65 EUR | 2590126 | 18. septembra 2025 |
| oprava svet.dekorov vian.osvetl. - VO | OBJ.č. 220/2025 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 8 782,72 EUR | 2520154 | 18. septembra 2025 |
| Oprava el.motora - Fontána Nám.slobody | OBJ.č. 303/2025 | VINUTA s.r.o., Hollého 206/53 Rajec 015 01 (IČO: 31634800) | 324,72 EUR | 25110284 | 18. septembra 2025 |
| Oprava el.motora - Fontána Nám.slobody | OBJ.č. 304/2025 | VINUTA s.r.o., Hollého 206/53 Rajec 015 01 (IČO: 31634800) | 509,22 EUR | 25110283 | 18. septembra 2025 |
| spotrebný elektromateriál - VO, FŠ | OBJ.č. 05/2025 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 106,86 EUR | 2520153 | 18. septembra 2025 |
| vyúčt. el.energie 08/2025 (dobropis) - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -153,62 EUR | 2510041 | 18. septembra 2025 |
| vyúčt. el.energie 08/2025 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 290,98 EUR | 2550092 | 18. septembra 2025 |
| vyúčt. el.energie 08/2025 (ťarchopis) - PS Dom smútku Marián | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 19,81 EUR | 2590125 | 18. septembra 2025 |
| vyúčt. el.energie 08/2025 (dobropis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -838,19 EUR | 2510040 | 18. septembra 2025 |
| vyúčt. el.energie 08/2025 (ťarchopis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 353,95 EUR | 25110282 | 18. septembra 2025 |
| vyúčt. el.energie 08/2025 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 397,39 EUR | 2580073 | 18. septembra 2025 |
| odvoz BRO (2,6 t) + prenájom VKK- FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 60,27 EUR | 2530080 | 18. septembra 2025 | |
| internetové služby 09/2025 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 52,89 EUR | 2590124 | 18. septembra 2025 |
| internetové služby 09/2025 - Park. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 91,64 EUR | 2560051 | 18. septembra 2025 |
| internetové služby 09/2025 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 91,64 EUR | 2510178 | 18. septembra 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 973,43 EUR | 2510177 | 18. septembra 2025 |
| služby pevnej siete 08/2025 - HČ | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 33,09 EUR | 2510176 | 18. septembra 2025 |
| Právne služby 08/2025 | ZMLUVA č. 14/2011 | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2510175 | 18. septembra 2025 |
| Zrážky 01.06.-31.08.2025 - Parkovisko Dlhá | ZMLUVA č. 322039062 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 945,78 EUR | 2560050 | 18. septembra 2025 |
| Zrážky 01.06. - 31.08.2025 - PL | ZMLUVA č. 322039065 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 278,35 EUR | 2550091 | 18. septembra 2025 |
| Zrážky 01.08.2025-31.08.2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 957,97 EUR | 2540112 | 18. septembra 2025 |
| vodné a stočné 30.07.- 26.08.2025 - ŠH, ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 701,98 EUR | 2580072 | 18. septembra 2025 |
| odber odpadu (zemina) - ľahkoatletický štadión S.Chalupku | Košovská stavebná spoločnosť, s.r.o., ul. Víťazstva 791/41 Koš 972 41 (IČO: 36332526) | 86,10 EUR | 2530079 | 18. septembra 2025 | |
| kremácie 08/2025 | OBJ.č. 61/2025 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 500,00 EUR | 2590123 | 18. septembra 2025 |
| AC 8 O 50/70 II (25,06 t) - MK | Rámcova dohoda č. Z2025877_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 2 589,20 EUR | 25110281 | 18. septembra 2025 |
| prenájom zábran na Banícky jarmok - MK | OBJ. č. 287/2025 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 738,00 EUR | 25110280 | 18. septembra 2025 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 13/2025 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 100,74 EUR | 25110279 | 18. septembra 2025 |
| kefa pre multihog - MK | OBJ.č. 302/2025 | MB Servis s.r.o., 92221 Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A (IČO: 44020091) | 592,49 EUR | 25110278 | 18. septembra 2025 |
| Aktualizácie zákonov 2026 | Poradca s.r.o., EUR (IČO: 36371271) | 103,80 EUR | 2510174 | 18. septembra 2025 | |
| Parkovanie Mediatex | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 4 058,45 EUR | 2560049 | 18. septembra 2025 |
| vodné 11.03.- 05.09.2025 - FŠ V.Lehôtka | ZMLUVA č. 322039060 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 20,33 EUR | 2530078 | 18. septembra 2025 |
| kvety - PS | OBJ.č. 276/2025 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 461,85 EUR | 2590122 | 18. septembra 2025 |
| rakvy - PS | 309/2025 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 3 314,85 EUR | 2590121 | 18. septembra 2025 |
| sviečky, um.kvety, aranž.tovar, dekorácie - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 361,19 EUR | 2590120 | 18. septembra 2025 | |
| odvoz odpad.zeminy z ľahkoatlet.štadióna | OBJ.č. 03/2025 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 817,95 EUR | 2530077 | 18. septembra 2025 |
| servis-oprava fontány - MK-F | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 56,58 EUR | 25110277 | 18. septembra 2025 | |
| tepelná energia 08/2025 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 686,54 EUR | 2530076 | 18. septembra 2025 |
| tepelná energia 08/2025 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 501,94 EUR | 25110276 | 18. septembra 2025 |
| tepelná energia 08/2025 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 792,66 EUR | 2550090 | 18. septembra 2025 |
| tepelná energia 08/2025 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 015,99 EUR | 2580071 | 18. septembra 2025 |
| tepelná energia 08/2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 10 274,79 EUR | 2540111 | 18. septembra 2025 |
| odber odpadu (zemina) - ľahkoatletický štadión S.Chalupku | OBJ.č.290/2025 | Košovská stavebná spoločnosť, s.r.o., ul. Víťazstva 791/41 Koš 972 41 (IČO: 36332526) | 1 205,40 EUR | 2530075 | 18. septembra 2025 |
| plnenie pneumatik polyuretanom trakt.kosačka - VZ | OBJ.č. 11/2025 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 110,60 EUR | 2570150 | 18. septembra 2025 |
| Potlač pracovných odevov - VZ,ZŠ | Andrej Koryťák ERKO REKLAMA, 97101 Prievidza, Ulica Montážna 22A (IČO: 37463268) | 41,82 EUR | 2570149 | 18. septembra 2025 | |
| kompresor 350 l - Garážová 1 | PROFITOP BA s.r.o., 85101 Bratislava-Petržalka, Černyševského 40-46 (IČO: 20254276) | 1 412,00 EUR | 25110275 | 18. septembra 2025 | |
| školenia obsluhy zdvih.zar.prac. VO | OBJ.č. 255/2025 | EbiDa-Daubner Eberhard, Bernolákova 633, 97271 Nováky (IČO: 33974519) | 120,00 EUR | 2520152 | 18. septembra 2025 |
| vrátenie nespotrebovaného zost.mýta PD574ES | Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14 Bratislava 841 04 (IČO: 35919001) | -39,29 EUR | 2510039 | 18. septembra 2025 | |
| ochranné pracovné prostriedky - VZ | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 103,22 EUR | 2570148 | 18. septembra 2025 | |
| mycia pasta na ruky - MK | OBJ.č. 275/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 20,90 EUR | 25110274 | 18. septembra 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky PL | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 28,78 EUR | 2550089 | 18. septembra 2025 | |
| vodné 08.03.- 01.09.2025 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 37,11 EUR | 2590119 | 18. septembra 2025 |
| mobilná sieť 08/2025 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 547,57 EUR | 2510173 | 18. septembra 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 492,87 EUR | 2510172 | 18. septembra 2025 |
| represívna dezinsekcia VO | 306/2025 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 147,60 EUR | 2520151 | 18. septembra 2025 |
| nájom kyslík,acetylén argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 34,44 EUR | 2570147 | 18. septembra 2025 | |
| služby špecialistu na PZPH a COO 08/2025 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,90 EUR | 2510171 | 18. septembra 2025 |
| náhrad.diely na traktor.kosačky,ISEKI - VZ | OBJ.č. 11/2025 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 866,50 EUR | 2570146 | 18. septembra 2025 |
| pneumatiky s obutím PDZ307 (JCB)- MK | OBJ.č. 08/2025 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 3 005,00 EUR | 25110273 | 18. septembra 2025 |
| zámok,kluč,vložky,lopata,drot,šnúra, napinák drotu - ZŠ,FŠ | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 77,52 EUR | 2540110 | 18. septembra 2025 |
| zámok,záves dv.,páska stah.- ZŠ | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 26,42 EUR | 2540109 | 18. septembra 2025 |
| motyka plocha kovana - VZ | OBJ.č.22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 19,62 EUR | 2570145 | 18. septembra 2025 |
| spotrebný materiál - MK, FŠ, ZŠ, VZ-Di | OBJ.č. 19/2025 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 229,16 EUR | 25110272 | 18. septembra 2025 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 110,28 EUR | 2520150 | 18. septembra 2025 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 08/2025 - Park. A.Hlinku | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,91 EUR | 2560048 | 18. septembra 2025 |
| služby BTS a technika PO 08/2025 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 479,70 EUR | 2510170 | 18. septembra 2025 |
| revízie elektrických rozvádzačov | OBJ.č. 295/2025 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 350,00 EUR | 2520149 | 18. septembra 2025 |
| Propán bután - MK | OBJ.č. 10/2025 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 105,50 EUR | 25110271 | 18. septembra 2025 |
| Záloha na el.energiu 09/2025 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 024,00 EUR | 25110270 | 18. septembra 2025 |
| Záloha na el.energiu 09/2025 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2590118 | 18. septembra 2025 |
| Záloha na el.energiu 09/2025 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 2590117 | 18. septembra 2025 |
| Záloha na el.energiu 09/2025 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2590116 | 18. septembra 2025 |
| Záloha na el.energiu 09/2025 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 312,00 EUR | 2590115 | 18. septembra 2025 |
| Záloha na el.energiu 09/2025 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 644,00 EUR | 2580070 | 18. septembra 2025 |
| Záloha na el.energiu 09/2025 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 630,00 EUR | 2550088 | 18. septembra 2025 |
| Záloha na el.energiu 09/2025 - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 280,00 EUR | 2540108 | 18. septembra 2025 |
| Záloha na el.energiu 09/2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 14 403,00 EUR | 2540107 | 18. septembra 2025 |
| Záloha na el.en. 09/2025 - VO OM trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2520148 | 18. septembra 2025 |
| Záloha na el.en. 09/2025 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 19,00 EUR | 2530074 | 18. septembra 2025 |
| Záloha na el.en. 09/2025 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 370,00 EUR | 2520147 | 18. septembra 2025 |
| Záloha na el.en. 09/2025 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 71,00 EUR | 2560047 | 18. septembra 2025 |
| Záloha na el.en. 09/2025 - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 23,00 EUR | 25110269 | 18. septembra 2025 |
| Záloha na el.en. 09/2025 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 588,00 EUR | 2530073 | 18. septembra 2025 |
| Záloha na el.en. 09/2025 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 192,00 EUR | 2520146 | 18. septembra 2025 |
| Záloha na el.en. 09/2025 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 13 068,00 EUR | 2520145 | 18. septembra 2025 |
| Záloha na el.en. 09/2025 - HČ | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 32,00 EUR | 2510169 | 18. septembra 2025 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ.č. 06/2025 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 471,66 EUR | 2520144 | 18. septembra 2025 |
| konzultačné služby GDPR 08/2025 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 159,90 EUR | 2510168 | 18. septembra 2025 |
| Poplatok za GPS 09/2025 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č.TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 446,98 EUR | 2510167 | 18. septembra 2025 |
| značky - MK | OBJ. č. 287/2025 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 828,82 EUR | 25110268 | 18. septembra 2025 |
| spotrebný materiál - VZ-Di, VO | OBJ.č. 01/2025 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 105,74 EUR | 2570144 | 18. septembra 2025 |
| olej Castrol Edge - FŠ | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 56,30 EUR | 2530072 | 18. septembra 2025 |
| spotrebný materiál / ND kosačky - VZ | OBJ.č. 17/2025 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 36,49 EUR | 2570143 | 18. septembra 2025 |
| spotr.mat.+náhr.diely do vozidiel - VZ | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 332,54 EUR | 2570142 | 18. septembra 2025 |
| spotr.mat.+náhr.diely do vozidiel - VZ | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 222,58 EUR | 2570141 | 18. septembra 2025 |
| servis rozhlas. ústredne V.Lehôtka - VO-R | Ing. Anton Minár Mision, Žitava 1400/2 , Žitava 952 01 (IČO: 18025072) | 61,50 EUR | 2520143 | 18. septembra 2025 | |
| služby expres. servisu 08/2025 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 181,67 EUR | 2560046 | 18. septembra 2025 |
| upratovacie služby 08/2025 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 235,80 EUR | 2580069 | 18. septembra 2025 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel MK | OBJ.č. 9/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 216,26 EUR | 25110267 | 18. septembra 2025 |
| monitoring-ochrana majetku 08/2025 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,60 EUR | 2580068 | 18. septembra 2025 |
| hojdačka - VZ-Di | OBJ.č. 222/2025 | Lefay s.r.o., Rybná 716/24 110 00 Praha, Česká republika (IČO: 2243211) | 1 155,44 EUR | 7020250017 | 18. septembra 2025 |
| Záloha za plyn 09/2025 - HČ | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 369,53 EUR | 2510166 | 18. septembra 2025 |
| vodné 20.02.-14.08.2025 - Harajka pri Priore | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 146,43 EUR | 25110266 | 18. septembra 2025 |
| vodné a stočné 20.02.-14.08.2025 - ľahkoatletický štadión | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 24,29 EUR | 2530071 | 18. septembra 2025 |
| vodné a stočné 16.05.-14.08.2025 - Fontána Nám.slobody | ZMLUVA č. 316031347 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 404,45 EUR | 25110265 | 18. septembra 2025 |
| 309/2025 | pietne služby - rakvy, kríž , čalúnenie do hrobu | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 695,00 EUR | 309/2025 | 16. septembra 2025 |
| kvety - PS | OBJ.č. 246/2025 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 500,86 EUR | 2590114 | 8. septembra 2025 |
| Oprava defektu a prezutie kosačiek VZ | OBJ.č. 08/2025 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 519,01 EUR | 2570140 | 8. septembra 2025 |
| náhr.diely kosačky,píly - VZ | OBJ.č. 12/2025 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 496,36 EUR | 2570139 | 8. septembra 2025 |
| lab.rozbor vody č. 3201/25 - PL | OBJ.č. 38/2025 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 17,40 EUR | 2550086 | 8. septembra 2025 |
| spotrebný materiál MK-F | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 16,36 EUR | 25110264 | 8. septembra 2025 | |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 07/2025 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 1 681,42 EUR | 25110263 | 8. septembra 2025 |
| dodávka a plnenie čpavku ZŠ | OBJ.č. 292/2025 | Primachlad a.s., 08001 Prešov, Kúpeľná 3 (IČO: 51229471) | 1 328,40 EUR | 2540106 | 8. septembra 2025 |
| spotrebný vodoinšt.materiál - ŠH,ZŠ,MK, | OBJ.č. 21/2025 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 242,94 EUR | 2580067 | 8. septembra 2025 |
| kys.sírová - PL | OBJ.č. 294/2025 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 231,73 EUR | 2550085 | 8. septembra 2025 |
| servisná prehliadka PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 148,83 EUR | 2550084 | 8. septembra 2025 |
| stavebný materiál - ŠH | OBJ.č.16/2025 | Ing. Dušan Baranec N.B.D., EUR (IČO: 10889370) | 43,46 EUR | 2580066 | 8. septembra 2025 |
| AC 8 O 50/70 II (18,26 t) - MK | Rámcova dohoda č. Z2025877_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 886,62 EUR | 25110262 | 8. septembra 2025 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 13/2025 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 134,32 EUR | 25110261 | 8. septembra 2025 |
| C 25/30 XC3 (SK) - MK | OBJ.č. 13/2025 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 1 331,27 EUR | 25110260 | 8. septembra 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 661,51 EUR | 2510165 | 8. septembra 2025 |
| akum.vŕtací skrutkovač - VZ-Di | A - Z STROJ spol. s r.o., 82109 Bratislava-Ružinov, Trenčianska 66 (IČO: 31327397) | 217,49 EUR | 2570138 | 8. septembra 2025 | |
| odbor.prehliadka plyn.kotolne - HČ | OBJ.č. 257/2025 | Ondrej Sokol - revízny technik, Vajanského 1 , 971 01 , Prievidza (IČO: 14196468) | 142,68 EUR | 2510164 | 8. septembra 2025 |
| aktualizácie DTM | OBJ.č. 254/2025 | H-soft Oleg Hirtl, Dúbravská 11/12 , 971 01 Prieivzda (IČO: 37013327) | 2 632,00 EUR | 2520142 | 8. septembra 2025 |
| Oprava laminat.kvetináčov - VZ | OBJ.č. 291/2025 | Karol Plecheis, Kvetová 513/24 (IČO: 41599845) | 250,00 EUR | 2570137 | 8. septembra 2025 |
| odbor.prehliadka kotolne - HČ | OBJ.č. 251/2025 | I GAS Igor Stolár, A. H. Gavloviča 148/19 , Prievidza, 971 01 (IČO: 37013475) | 79,00 EUR | 2510163 | 8. septembra 2025 |
| Zákonný poplatok za ulož. odpadu - ZŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 27,06 EUR | 2540105 | 8. septembra 2025 | |
| vývoz VKK (0,82 t) - ZŠ | OBJ.č. 279/2025 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 246,00 EUR | 2540104 | 8. septembra 2025 |
| Oprava rolby ZŠ | OBJ.č. 288/2025 | Rolmont s.r.o., Na vinobraní 2636/30 . Praha, Česká republika (IČO: 63995816) | 1 934,25 EUR | 7020250016 | 8. septembra 2025 |
| mobilné služby MK | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 4,00 EUR | 25110259 | 8. septembra 2025 |
| mobilné služby VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 5,14 EUR | 2520141 | 8. septembra 2025 |
| internetové služby - PL | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2550083 | 8. septembra 2025 |
| internetové služby - ZŠ | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2540103 | 8. septembra 2025 |
| internetové služby - FŠ | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2530070 | 8. septembra 2025 |
| internetové služby - Garážová 1 | Zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 25110258 | 8. septembra 2025 |
| borfuga DS (asfalt.zálievka) - MK | OBJ.č. 18/2025 | BITUMAT SK s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava (IČO: 35857561) | 1 615,48 EUR | 25110257 | 8. septembra 2025 |
| vodné a stočné 15.05.-20.08.2025 - FŠ | ZMLUVA č. 322039075 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 978,72 EUR | 2530069 | 8. septembra 2025 |
| vodné - fix 01.06.2025-20.08.2025 - fontána Nám. J.C.Hronské | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2,73 EUR | 25110256 | 8. septembra 2025 |
| vodné 19.02.-18.08.2025 - PS Cintorín Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 8,39 EUR | 2590113 | 8. septembra 2025 |
| vodné a stočné 15.05.-18.08.2025 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 245,03 EUR | 2590112 | 8. septembra 2025 |
| vodné 15.05.-18.08.2025 - PS Cintorín Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 188,29 EUR | 2590111 | 8. septembra 2025 |
| vodné,stočné a zrážky 15.05.-19.08.2025 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 8 515,09 EUR | 25110255 | 8. septembra 2025 |
| Multiputz,multigrund - ŠH | OBJ.č. 289/2025 | BC Štúdio s. r. o., Boriny 462/12 Sebedražie 972 05 (IČO: 44242921) | 101,50 EUR | 2580065 | 8. septembra 2025 |
| sinokryl HS 65 - MK | OBJ.č. 286/2025 | HELVET s.r.o., Mládežnícka 326, 017 01, Považská Bystrica (IČO: 36013439) | 1 107,00 EUR | 25110254 | 8. septembra 2025 |
| Oprava rozvodov vody - ZŠ,FŠ | OBJ.č. 283/2025 | Pepamont s.r.o., Teplárenská 2, Prievidza 971 01 (IČO: 46323350) | 1 558,40 EUR | 2540102 | 8. septembra 2025 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 23/2025 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 175,37 EUR | 25110253 | 8. septembra 2025 |
| regeneračná soľ do fontány - MK-F | Ptáček - inštalatér centrum Prievidza, 97101 Prievidza, Podjazdová 12 (IČO: 35814586) | 506,76 EUR | 25110252 | 8. septembra 2025 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 706,36 EUR | 2510162 | 8. septembra 2025 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 13/2025 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 67,16 EUR | 25110251 | 8. septembra 2025 |
| spotrebný materiál - VZ-Di, VZ | OBJ.č. 01/2025 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 110,78 EUR | 2570136 | 8. septembra 2025 |
| spotrebný materiál - MK, FŠ, ZŠ,PL | OBJ.č. 19/2025 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 214,46 EUR | 25110250 | 22. augusta 2025 |
| ROUNDUP postreky - VZ | Lacnepostreky s. r. o., 83154 Bratislava-Rača Malokrasňanská 10137/8 (IČO: 51474751) | 1 446,60 EUR | 2570135 | 22. augusta 2025 | |
| správcovské služby 08/2025 | Zmluva o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 553,50 EUR | 2510161 | 22. augusta 2025 |
| správcovské služby HČ,Park. | Zmluva o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 996,30 EUR | 2510160 | 22. augusta 2025 |
| Zrážky 28.06.2025-31.07.2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 050,68 EUR | 2540101 | 22. augusta 2025 |
| vodné 21.07.2024-30.07.2025 - Pitná fontána Nám. J.C.Hronské | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 118,60 EUR | 25110249 | 22. augusta 2025 |
| odvoz BRO (2,98 t) + prenájom VKK- FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 60,27 EUR | 2530068 | 22. augusta 2025 | |
| kúpacie čiapky - PL | OBJ.č. 282/2025 | Styl Moda s.r.o., 97215 Kľačno Kľačno 161 (IČO: 31587038) | 707,25 EUR | 2550082 | 22. augusta 2025 |
| servisné práce na spustení ĽP - ZŠ | OBJ.č. 143/2025 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 3 467,37 EUR | 2540100 | 22. augusta 2025 |
| daň.doklad k zálohe za chémiu do fontány - MK-F | Ptáček - inštalatér centrum Prievidza, 97101 Prievidza, Podjazdová 12 (IČO: 35814586) | 506,56 EUR | 25110248 | 22. augusta 2025 | |
| značky,stĺpiky - rozšírenie CMPZ - Piesky | KÚPNA ZMLUVA : Z20253893_Z | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 9 790,80 EUR | 2560045 | 22. augusta 2025 |
| Obnova plavčíckej licencie Andrasi - PL | RESCUEINTERNATIONAL s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno - Veveří, Česká republika (IČO: 4976673) | 50,00 EUR | 2550081 | 22. augusta 2025 | |
| sviečky, um.kvety, aranž.tovar, dekorácie - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 251,57 EUR | 2590110 | 22. augusta 2025 | |
| servis finišera AMMANN - MK | KÚPNA ZMLUVA č. D25002/KZ | KUHN - SLOVAKIA s.r.o., Diaľničná cesta 16A Senec 903 01 (IČO: 31362516) | 337,94 EUR | 25110247 | 22. augusta 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 061,49 EUR | 2510159 | 22. augusta 2025 |
| vyúčt. el.energie 07/2025 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3,73 EUR | 2510038 | 22. augusta 2025 |
| vyúčt. el.energie 07/2025 (dobropis) - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -153,62 EUR | 2510037 | 22. augusta 2025 |
| vyúčt. el.energie 07/2025 (ťarchopis) - PS Dom smútku Marián | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 85,41 EUR | 2590109 | 22. augusta 2025 |
| vyúčt. el.energie 07/2025 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 518,71 EUR | 2540099 | 22. augusta 2025 |
| vyúčt. el.energie 07/2025 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 363,65 EUR | 2580063 | 22. augusta 2025 |
| vyúčt. el.energie 07/2025 (ťarchopis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 608,03 EUR | 25110246 | 22. augusta 2025 |
| C 16/20 XC1 (SK), C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 13/2025 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 147,75 EUR | 25110245 | 22. augusta 2025 |
| Penetran - MK | OBJ.č. 02/2025 | Novochema, družstvo, EUR (IČO: 167886) | 648,68 EUR | 25110244 | 22. augusta 2025 |
| revízie el.časti technológie strojovne chladenia ZŠ | OBJ.č. 270/2025 | RA Servis s.r.o., 92701 Šaľa Jazerná 584/26 (IČO: 51431548) | 676,50 EUR | 2540098 | 22. augusta 2025 |
| Parkovanie Mediatex | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 4 597,20 EUR | 2560044 | 22. augusta 2025 |
| Profesionál.hádzanár.brány (2ks) - ŠH | OBJ.č. 271/2025 | Pesmenpol s.r.o., Železničiarska 16/3815 Prešov 080 01 (IČO: 36507881) | 1 217,70 EUR | 2580062 | 22. augusta 2025 |
| drvené kamenivo 0/2 (11,12 t) - MK | OBJ.č. 15/2025 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 86,17 EUR | 25110243 | 22. augusta 2025 |
| kremácie 07/2025 | OBJ.č. 61/2025 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 650,00 EUR | 2590108 | 22. augusta 2025 |
| internetové služby 08/2025 - Park. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 91,64 EUR | 2560043 | 22. augusta 2025 |
| internetové služby 08/2025 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 91,64 EUR | 2510158 | 22. augusta 2025 |
| internetové služby 08/2025 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 52,89 EUR | 2590107 | 22. augusta 2025 |
| AC 8 O 50/70 II (18,9 t) - MK | Rámcova dohoda č. Z2025877_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 952,75 EUR | 25110242 | 22. augusta 2025 |
| switch NETGEAR - PL | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 23,99 EUR | 2550080 | 22. augusta 2025 | |
| dodávka a montáž kamery - HČ | OBJ.č. 229/2025 | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 189,42 EUR | 2510157 | 22. augusta 2025 |
| servisná prehliadka kotla - HČ Mariánska | OBJ.č. 268/2025 | Energoinvest s.r.o., EUR (IČO: 36313505) | 162,60 EUR | 2510156 | 22. augusta 2025 |
| úpravy na www.parkovanie.sk - CMPZ | OBJ.č. 233/2025 | E1 studio, s.r.o., Gazdovská 1326/5, 97101 Prievidza (IČO: 44962011) | 1 180,00 EUR | 2560042 | 22. augusta 2025 |
| Oprava defektu a prezutie PDZ172 - MK | OBJ.č. 08/2025 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 64,30 EUR | 25110241 | 22. augusta 2025 |
| Pitný režim - VZ, MK,PS,VO, VZ-Di | INMEDIA, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen (IČO: 36019208) | 512,22 EUR | 2570134 | 22. augusta 2025 | |
| Právne služby 07/2025 | ZMLUVA č. 14/2011 | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2510155 | 22. augusta 2025 |
| služby pevnej siete 07/2025 - HČ | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 28,81 EUR | 2510154 | 22. augusta 2025 |
| rozšírenie osvetlenia - VO | OBJ.č. 237/2025 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 250,00 EUR | 2520140 | 22. augusta 2025 |
| Ventilátor AL 500 D4 (2ks) - ZŠ | OBJ.č. 217/2025 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 4 209,90 EUR | 2540097 | 22. augusta 2025 |
| spotrebný elektromateriál - VO, ZŠ | OBJ.č. 05/2025 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 071,21 EUR | 2520139 | 22. augusta 2025 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 07/2025 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,90 EUR | 2510153 | 22. augusta 2025 |
| tepelná energia 07/2025 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 516,20 EUR | 25110240 | 22. augusta 2025 |
| tepelná energia 07/2025 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 560,21 EUR | 2530067 | 22. augusta 2025 |
| tepelná energia 07/2025 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 579,94 EUR | 2580061 | 22. augusta 2025 |
| tepelná energia 07/2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 078,25 EUR | 2540096 | 22. augusta 2025 |
| tepelná energia 07/2025 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 590,69 EUR | 2550079 | 22. augusta 2025 |
| vodné a stočné 27.06.- 29.07.2025 - ŠH, ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 257,36 EUR | 2580064 | 22. augusta 2025 |
| dodávka a montáž zdravotechniky - PL | Zmluva o dielo | Pepamont s.r.o., Teplárenská 2, Prievidza 971 01 (IČO: 46323350) | 21 250,99 EUR | 2550078 | 22. augusta 2025 |
| realizácia VDZ - MK | OBJ. č. 180/2025 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 7 938,75 EUR | 25110239 | 22. augusta 2025 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 274/2025 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 536,26 EUR | 2590106 | 22. augusta 2025 |
| Olej mot.+filtre PD310HO - VZ | OBJ.č. 9/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 157,42 EUR | 2570133 | 22. augusta 2025 |
| horný výves pre fotbal.bránu (2ks) - VZ-Di | DOR-SPORT s.r.o., Bruzovice 247, 739 36 Bruzovice , Česká republika (IČO: 60774151) | 258,92 EUR | 7020250015 | 22. augusta 2025 | |
| monitoring-ochrana majetku 07/2025 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,60 EUR | 2580060 | 22. augusta 2025 |
| mobilná sieť 07/2025 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 545,36 EUR | 2510152 | 22. augusta 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 473,38 EUR | 2510151 | 21. augusta 2025 |
| spotrebný materiál - PL,FŠ,VO | OBJ.č. 19/2025 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 741,04 EUR | 2550077 | 21. augusta 2025 |
| spotrebný materiál - VZ, VZ-Di, VO, ZŠ | OBJ.č. 01/2025 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 191,68 EUR | 2570132 | 21. augusta 2025 |
| kompletná siedť na hádzanú (2ks) - ŠH | OBJ.č. 277/2025 | M trade- Miroslav Zbořil, U Hřiště 276, 760 01 Zlín, Mladcová (IČO: 46310185) | 245,00 EUR | 7020250014 | 21. augusta 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky - VZ-Di | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 34,03 EUR | 2570131 | 21. augusta 2025 | |
| ochranné pracovné prostriedky PL | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 15,92 EUR | 2550076 | 21. augusta 2025 | |
| upratovacie služby 07/2025 - Garážova 1 | OBJ.č. 241/2025 | IMPLEO, s.r.o., Ulica na Kamenici 3100/30 Prievidza 971 01 (IČO: 52070131) | 619,92 EUR | 25110238 | 21. augusta 2025 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 07/2025 - Park. A.Hlinku | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,91 EUR | 2560041 | 21. augusta 2025 |
| nájom kyslík,acetylén argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 34,44 EUR | 2570130 | 21. augusta 2025 | |
| Propán bután - MK | OBJ.č. 10/2025 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 105,50 EUR | 25110237 | 21. augusta 2025 |
| Poplatok za GPS 08/2025 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č.TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 446,98 EUR | 2510150 | 21. augusta 2025 |
| Záloha na el.energiu 08/2025 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 961,00 EUR | 25110236 | 21. augusta 2025 |
| Záloha na el.energiu 08/2025 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2590105 | 21. augusta 2025 |
| Záloha na el.energiu 08/2025 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 2590104 | 21. augusta 2025 |
| Záloha na el.energiu 08/2025 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2590103 | 21. augusta 2025 |
| Záloha na el.energiu 08/2025 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 367,00 EUR | 2590102 | 21. augusta 2025 |
| Záloha na el.energiu 08/2025 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 368,00 EUR | 2580059 | 21. augusta 2025 |
| Záloha na el.energiu 08/2025 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 643,00 EUR | 2550075 | 21. augusta 2025 |
| Záloha na el.energiu 08/2025 - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 280,00 EUR | 2540095 | 21. augusta 2025 |
| Záloha na el.energiu 08/2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 13 074,00 EUR | 2540094 | 21. augusta 2025 |
| Záloha na el.en. 08/2025 - VO OM trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2520138 | 21. augusta 2025 |
| Záloha na el.en. 08/2025 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 19,00 EUR | 2530066 | 21. augusta 2025 |
| Záloha na el.en. 08/2025 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 370,00 EUR | 2520137 | 21. augusta 2025 |
| Záloha na el.en. 08/2025 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 71,00 EUR | 2560040 | 21. augusta 2025 |
| Záloha na el.en. 08/2025 - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 23,00 EUR | 25110235 | 21. augusta 2025 |
| Záloha na el.en. 08/2025 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 588,00 EUR | 2530065 | 21. augusta 2025 |
| Záloha na el.en. 08/2025 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 192,00 EUR | 2520136 | 21. augusta 2025 |
| Záloha na el.en. 08/2025 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 13 068,00 EUR | 2520135 | 21. augusta 2025 |
| Záloha na el.en. 08/2025 - HČ | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 32,00 EUR | 2510149 | 21. augusta 2025 |
| Záloha za plyn 08/2025 - HČ | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 369,53 EUR | 2510148 | 21. augusta 2025 |
| hydrant.hadica,prúdnica,bezp.znač. - HČ | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 57,20 EUR | 2510147 | 6. augusta 2025 |
| služby BTS a technika PO 07/2025 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 479,70 EUR | 2510146 | 6. augusta 2025 |
| spotrebný elektromateriál - VO, ZŠ | OBJ.č. 06/2025 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 349,87 EUR | 2520134 | 6. augusta 2025 |
| náhrad.diely na traktor.kosačky - VZ | OBJ.č. 11/2025 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 765,74 EUR | 2570129 | 6. augusta 2025 |
| spotrebný stavebný materiál - PL | OBJ.č. 16/2025 | Ing. Dušan Baranec N.B.D., EUR (IČO: 10889370) | 45,66 EUR | 2550074 | 6. augusta 2025 |
| oprava plaváka a výmena manometra - ZŠ | OBJ.č. 171/2025 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 2 923,71 EUR | 2540093 | 6. augusta 2025 |
| spotrebný materiál - VZ | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 50,77 EUR | 2570128 | 6. augusta 2025 | |
| spotrebný materiál - MK, PL | OBJ.č. 23/2025 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 79,97 EUR | 25110234 | 6. augusta 2025 |
| náhr.diely kosačky,píly - VZ | OBJ.č. 12/2025 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 648,76 EUR | 2570127 | 6. augusta 2025 |
| Olej, hrdlo,viaz.páska,hadica - ZŠ, FŠ | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 114,73 EUR | 2540092 | 6. augusta 2025 |
| hadica,olej hydr.,klin.remeň - MK | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 185,45 EUR | 25110233 | 6. augusta 2025 |
| spotrebný materiál - PL | OBJ.č.22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 33,58 EUR | 2550073 | 6. augusta 2025 |
| zarážka dverí, záves.pruž.- ZŠ | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 46,08 EUR | 2540091 | 6. augusta 2025 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 23,70 EUR | 2520133 | 6. augusta 2025 |
| zámok vis. - MK | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 6,57 EUR | 25110232 | 6. augusta 2025 |
| čerpadlo prud.,skrutkovač - VZ | OBJ.č.22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 122,62 EUR | 2570126 | 6. augusta 2025 |
| lano,páska PVC - PS | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 43,99 EUR | 2590101 | 6. augusta 2025 |
| služby expres. servisu 07/2025 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 181,67 EUR | 2560039 | 6. augusta 2025 |
| sviečky, um.kvety, aranž.tovar, dekorácie, zapalovače - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 337,23 EUR | 2590100 | 6. augusta 2025 | |
| konzultačné služby GDPR 07/2025 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 159,90 EUR | 2510145 | 6. augusta 2025 |
| spotrebný materiál / ND kosačky - VZ | OBJ.č. 17/2025 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 385,57 EUR | 2570125 | 6. augusta 2025 |
| pneumatiky na kosačky - VZ | OBJ.č. 08/2025 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 368,41 EUR | 2570124 | 6. augusta 2025 |
| Oprava defektu a prezutie kosačiek VZ | OBJ.č. 08/2025 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 501,02 EUR | 2570123 | 6. augusta 2025 |
| spotrebný materiál - MK, PL | OBJ.č. 07/2025 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 930,44 EUR | 25110231 | 6. augusta 2025 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 07/2025 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 40,87 EUR | 2520132 | 6. augusta 2025 |
| kotúče do park.automatu - Park | OBJ č. 249/2025 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 246,00 EUR | 2560038 | 6. augusta 2025 |
| vodné 18.07.2024-22.07.2025 - Fontána Nám.slobody | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 9,41 EUR | 25110230 | 6. augusta 2025 |
| vodné 25.01.-22.07.2025 - A.Hlinku peš.zóna-závlaha | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 101,28 EUR | 25110229 | 6. augusta 2025 |
| čistiace a hygienické potreby - PL, ŠH | Tatrachema, ul.Bulharská , Trnava (IČO: 31434193) | 57,37 EUR | 2550072 | 6. augusta 2025 | |
| spotrebný vodoinštal.materiál - MK, FŠ, ZŠ, VZ | OBJ.č. 21/2025 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 335,40 EUR | 25110228 | 6. augusta 2025 |
| Bars 95Ah EFB A p/l - MK | Akuservis Prievidza s.r.o, 97101 Prievidza Letisková 6 (IČO: 47592842) | 140,00 EUR | 25110227 | 6. augusta 2025 | |
| Palight print (info tabule) - PL | OBJ.č. 265/2025 | ZENIT SK s.r.o., ul. Nová 831/78 Koš 972 41 (IČO: 36307599) | 842,17 EUR | 2550071 | 6. augusta 2025 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 13/2025 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 62,68 EUR | 25110226 | 6. augusta 2025 |
| Oprava napínacích kladiek - VZ | OBJ.č. 273/2025 | Miroslav Novák (IČO: 46541209) | 231,25 EUR | 2570122 | 6. augusta 2025 |
| servisná prehliadka PL | servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 148,83 EUR | 2550070 | 6. augusta 2025 |
| spotr.mat.+náhr.diely do vozidiel - VZ | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 483,81 EUR | 2570121 | 6. augusta 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 864,33 EUR | 2510144 | 6. augusta 2025 |
| Zmes semien lúčnych kvetov - VZ | OBJ.č. 181/2025 | Slovensko kvitne s.r.o., 91321 Trenčianska Turná 543 (IČO: 46291865) | 345,98 EUR | 2570120 | 6. augusta 2025 |
| konc.snímač dosedu plošiny PD026HH - VZ | OBJ.č. 269/2025 | Inreka Plošiny servis s.r.o., U Korečnice 1768 688 01 Uherský Brod (IČO: 26933195) | 189,00 EUR | 7020250013 | 6. augusta 2025 |
| Permanetky,tlač.samolepiek,graf.práce,inf.tabule - PL | OBJ.č. 189/2025, 266/2025 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 303,81 EUR | 2550069 | 6. augusta 2025 |
| značky - MK | OBJ. č. 263/2025 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 215,87 EUR | 25110222 | 6. augusta 2025 |
| dovoz kameniva - MK | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 102,83 EUR | 25110225 | 6. augusta 2025 | |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 4,00 EUR | 25110224 | 6. augusta 2025 |
| mobilné služby VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 5,14 EUR | 2520131 | 6. augusta 2025 |
| internetové služby - PL | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2550068 | 6. augusta 2025 |
| internetové služby - ZŠ | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2540090 | 6. augusta 2025 |
| internetové služby - Garážová 1 | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 25110223 | 6. augusta 2025 |
| svietidlo LED RGB Fontána Nám.slobody - MK-F | OBJ.č.207/2025 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 2 437,25 EUR | 25110221 | 6. augusta 2025 |
| výmena inter.dverí so zárubňami - PL | OBJ.č. 151/2025 | Z+Z home, s. r. o., F. Madvu 32, 97101 Prievidza (IČO: 46554467) | 5 078,00 EUR | 2550067 | 6. augusta 2025 |
| drvené kamenivo 16/32 (10,18 t) - MK | OBJ.č. 15/2025 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 211,24 EUR | 25110220 | 6. augusta 2025 |
| Profilakt.prehliadka KLM a VZT zar. - PS | OBJ.č. 262/2025 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 295,00 EUR | 2590099 | 6. augusta 2025 |
| AC 8 O 50/70 II (10,80 t) - MK | Rámcova dohoda č. Z2025877_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 115,86 EUR | 25110219 | 6. augusta 2025 |
| multigrund,multiputz - PL | OBJ.č. 267/2025 | BC Štúdio s. r. o., Boriny 462/12 Sebedražie 972 05 (IČO: 44242921) | 445,45 EUR | 2550066 | 6. augusta 2025 |
| chlornan, kys.sírová - PL | OBJ.č. 260/2025 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 1 018,44 EUR | 2550065 | 6. augusta 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 528,76 EUR | 2510143 | 6. augusta 2025 |
| spotrebný elektromateriál - VO, PL | OBJ.č. 06/2025 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 123,30 EUR | 2520130 | 6. augusta 2025 |
| zapožičanie nákl.vozidla s vozíkom - VO | OBJ.č. 264/2025 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 295,20 EUR | 2520129 | 6. augusta 2025 |
| spotrebný elektromateriál - VO, ZŠ, FŠ | OBJ.č. 05/2025 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 333,85 EUR | 2520128 | 6. augusta 2025 |
| Potrubie s tryskami pre chlad.vežu ZŠ | OBJ.č. 203/2025 | Enprom s.r.o., Nádražní 1813, 539 01 Hlinsko (IČO: 04816820) | 768,00 EUR | 7020250012 | 6. augusta 2025 |
| spotrebný materiál - FŠ, ZŠ, PL, MK, VZ-D | OBJ.č. 19/2025 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 424,13 EUR | 2530063 | 6. augusta 2025 |
| kontrola a čist.komín. - HČ Mariánska 17 | OBJ.č. 252/2025 | Peter Čuga - kominár, EUR (IČO: 52586324) | 25,00 EUR | 2510142 | 6. augusta 2025 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel VZ | OBJ.č. 9/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 121,84 EUR | 2570119 | 6. augusta 2025 |
| spotrebný materiál - VZ-Di, VO | OBJ.č. 01/2025 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 62,98 EUR | 2570118 | 6. augusta 2025 |
| 268/2025 | ročná servisná prehliadka kotla - Mariánska 17 | Energoinvest s.r.o., EUR (IČO: 36313505) | 80,00 EUR | 24.7.2025 | 24. júla 2025 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 13/2025 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 44,77 EUR | 25110218 | 17. júla 2025 |
| dokášanie mestských tráv. pozemkov | Zmluva o poskytnutí služby | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 35 313,30 EUR | 2570117 | 17. júla 2025 |
| spotrebný staveb. materiál - ZŠ, PL, VZ-Di | OBJ.č. 16/2025 | Ing. Dušan Baranec N.B.D., EUR (IČO: 10889370) | 420,82 EUR | 2540089 | 17. júla 2025 |
| správcovské služby 07/2025 | Zmluva o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 553,50 EUR | 2510141 | 17. júla 2025 |
| Premontáž zmäkčovača vody chlad.veže ZŠ | OBJ.č. 204/2025 | AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221 Žilina 010 01 (IČO: 36406741) | 2 479,11 EUR | 2540088 | 17. júla 2025 |
| služby expres. servisu 06/2025 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 181,67 EUR | 2560037 | 17. júla 2025 |
| náhrad.diely na traktor.kosačky,ISEKI - VZ | OBJ.č. 11/2025 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 1 572,07 EUR | 2570116 | 17. júla 2025 |
| Oprava vozidla PD001EP - VO | OBJ.č. 253/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 644,11 EUR | 2520127 | 17. júla 2025 |
| oprava vozidla PD686EF - VZ | OBJ.č. 256/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 451,26 EUR | 2570115 | 17. júla 2025 |
| oprava PD368ER - MK | OBJ.č. 259/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 660,69 EUR | 25110217 | 17. júla 2025 |
| oprava PD336FF - MK | OBJ.č. 258/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 519,22 EUR | 25110216 | 17. júla 2025 |
| dopravné zrkadlo - MK | OBJ. č. 250/2025 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 398,52 EUR | 25110215 | 17. júla 2025 |
| internetové služby 07/2025 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 91,64 EUR | 2510140 | 17. júla 2025 |
| internetové služby 07/2025 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 52,89 EUR | 2590098 | 17. júla 2025 |
| internetové služby 07/2025 - Park. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 91,64 EUR | 2560036 | 17. júla 2025 |
| rozšírenie osvetlenia - VO | OBJ.č. 236/2025 | Elektroprojekcia s.r.o., J.Murgaša 702/28 , 971 01 Prievidza (IČO: 46061096) | 565,80 EUR | 2520126 | 17. júla 2025 |
| kvety - PS | OBJ.č. 199/2025 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 705,04 EUR | 2590097 | 17. júla 2025 |
| Oprava strechy v okolí svetlíkov PS | OBJ.č. 228/2025 | TIPSTAV s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 2736/17, 97101 Prievidza (IČO: 36316571) | 4 200,00 EUR | 2590096 | 17. júla 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 120,71 EUR | 2510139 | 17. júla 2025 |
| služby pevnej siete 06/2025 - HČ | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 30,53 EUR | 2510138 | 17. júla 2025 |
| AC 8 O 50/70 II (11,92 t) - MK | Rámcova dohoda č. Z2025877_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 231,57 EUR | 25110214 | 17. júla 2025 |
| vodné a stočné 29.05.- 26.06.2025 - ŠH, ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 716,54 EUR | 2580058 | 17. júla 2025 |
| Zrážky 01.06.2025-27.06.2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 834,37 EUR | 2540087 | 17. júla 2025 |
| Zákonný poplatok za ulož. odpadu - ZŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 144,20 EUR | 2540086 | 17. júla 2025 | |
| vývoz VKK (4,12 t) - ZŠ | OBJ.č. 205/2025 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 314,88 EUR | 2540085 | 17. júla 2025 |
| vyúčt. el.energie 06/2025 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -67,28 EUR | 2510036 | 17. júla 2025 |
| vyúčt. el.energie 06/2025 (dobropis) - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -153,62 EUR | 2510035 | 17. júla 2025 |
| vyúčt. el.energie 06/2025 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 538,55 EUR | 2580057 | 17. júla 2025 |
| vyúčt. el.energie 06/2025 (ťarchopis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 130,14 EUR | 25110213 | 17. júla 2025 |
| vyúčt. el.energie 06/2025 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 417,26 EUR | 2540084 | 17. júla 2025 |
| vyúčt. el.energie 06/2025 (ťarchopis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 44,62 EUR | 2590095 | 17. júla 2025 |
| vypracovanie projektovej dokumentácie - VZ-Di | OBJ.č. 223/2025 | Static Consulting s.r.o., Brezianska 665/7 , Nedožery-Brezany 972 12 (IČO: 47866438) | 369,00 EUR | 2570114 | 17. júla 2025 |
| služby PZS 04-06/2025 | ZMLUVA č. 070/11/2014 o zabezpečení činnosti PZP | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 243,54 EUR | 2510137 | 17. júla 2025 |
| odmena za platby za parkovné ParkDots 04-06/2025 | Zmluva o zabezpečení služby | ParkDots s.ro., Bajkalská 28 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 55477232) | 706,20 EUR | 2560035 | 17. júla 2025 |
| TEKPAC fréza na betón + fréz.hlava - MK | OBJ.č. 224/2025 | EUROSHOPY s.r.o., 83106 Bratislava-Rača, Karpatské námestie 10A (IČO: 54360188) | 1 349,00 EUR | 25110212 | 17. júla 2025 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 13/2025 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 44,77 EUR | 25110211 | 17. júla 2025 |
| využívanie programu ASPI | ZMLUVA č. ZM-32087-2023 | Wolters Kluwer SR , s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava (IČO: 31348262) | 1 012,94 EUR | 2510136 | 17. júla 2025 |
| poplatok za uloženie odpadu - MK | OBJ.č. 119/2025 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 2 186,30 EUR | 25110210 | 17. júla 2025 |
| Odpad z čistenia ulíc+zmieš.odpady zo stavieb (31,4+45,42 t) | OBJ.č. 119/2025 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 7 000,31 EUR | 25110209 | 17. júla 2025 |
| Parkovanie Mediatex | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 4 800,00 EUR | 2560034 | 17. júla 2025 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 225/2025 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 565,79 EUR | 2590094 | 17. júla 2025 |
| odbor.skúšky a školenia prac. VO+VZ | OBJ.č. 216/2025 | EbiDa-Daubner Eberhard, Bernolákova 633, 97271 Nováky (IČO: 33974519) | 509,00 EUR | 2520125 | 17. júla 2025 |
| tonery do tlačiarne - ŠH | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 122,17 EUR | 2580056 | 17. júla 2025 | |
| odvoz konárov - VZ | OBJ.č. 03/2025 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 258,30 EUR | 2570113 | 17. júla 2025 |
| trvalky - VZ | Slovenske trvalky s.r.o., 125 Suchá nad Parnou 919 01 (IČO: 47430567) | 1 504,94 EUR | 2570112 | 17. júla 2025 | |
| tepelná energia 06/2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 749,25 EUR | 2540083 | 17. júla 2025 |
| tepelná energia 06/2025 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 323,55 EUR | 2530062 | 17. júla 2025 |
| tepelná energia 06/2025 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 898,20 EUR | 2580055 | 17. júla 2025 |
| tepelná energia 06/2025 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 483,35 EUR | 25110207 | 17. júla 2025 |
| tepelná energia 06/2025 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 533,34 EUR | 2550064 | 17. júla 2025 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 06/2025 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,90 EUR | 2510135 | 17. júla 2025 |
| monitoring-ochrana majetku 06/2025 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,60 EUR | 2580054 | 17. júla 2025 |
| trávove osivo - FŠ | OBJ.č. 103/2025 | T-TAKÁCS, s.r.o., Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka (IČO: 35895438) | 532,17 EUR | 2530061 | 17. júla 2025 |
| kremácie 06/2025 | OBJ.č. 61/2025 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 950,00 EUR | 2590093 | 17. júla 2025 |
| valec spojk. vent. zametača - MK | OBJ.č. 243/2025 | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 280,11 EUR | 25110208 | 17. júla 2025 |
| donau chlorňan - Fontána Nám.Slobody | OBJ.č.242/2025 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 574,72 EUR | 25110206 | 17. júla 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky ŠH | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 63,38 EUR | 2580053 | 17. júla 2025 | |
| ochranné pracovné prostriedky VZ-DI | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 54,92 EUR | 2570111 | 17. júla 2025 | |
| vytyčovacie kužele + pracovné rukavice - MK | OBJ.č. 231/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 392,04 EUR | 25110205 | 17. júla 2025 |
| mobilná sieť 06/2025 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 559,74 EUR | 2510134 | 17. júla 2025 |
| meteorologický posudok 344/2025 - VZ | OBJ.č. 238/2025 | SHMU, Jeséniová 17, 833 15 Bratislava (IČO: 00156884) | 82,41 EUR | 2570110 | 17. júla 2025 |
| letničky a trvalky - VZ | OBJ.č.108/2025 | Miroslava Fábryová Kvety - Záhrada Timea, Račice 183, 97 222 Nitrica (IČO: 50618954) | 12 544,77 EUR | 2570109 | 17. júla 2025 |
| akumulátor Fiamm 12V/100Ah - MK | OBJ.č 247/2025 | Akuservis Prievidza s.r.o, 97101 Prievidza Letisková 6 (IČO: 47592842) | 260,00 EUR | 25110204 | 17. júla 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 961,23 EUR | 2510133 | 17. júla 2025 |
| spotrebný materiál - FŠ, ZŠ | OBJ.č. 19/2025 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 437,64 EUR | 2530060 | 17. júla 2025 |
| konzola na VO | OBJ.č. 235/2025 | Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264) | 847,22 EUR | 2520124 | 17. júla 2025 |
| Právne služby 06/2025 | ZMLUVA č. 14/2011 | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2510132 | 17. júla 2025 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel MK | OBJ.č. 9/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 227,99 EUR | 25110203 | 17. júla 2025 |
| čistič klim.,čistič motora, pás upínací - VO | OBJ.č. 09/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 167,28 EUR | 2520123 | 17. júla 2025 |
| spotrebný materiál - VZ, VZ-Di, VO, MK, ZŠ | OBJ.č. 01/2025 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 199,37 EUR | 2570108 | 17. júla 2025 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 06/2025 - Park. A.Hlinku | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,91 EUR | 2560033 | 17. júla 2025 |
| nájom kyslík,acetylén argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 34,44 EUR | 2570107 | 17. júla 2025 | |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ.č. 06/2025 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 153,63 EUR | 2520122 | 17. júla 2025 |
| realizácia VDZ - MK | OBJ.č. 180/2025 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 7 365,00 EUR | 25110202 | 17. júla 2025 |
| Propán bután - MK | OBJ.č. 10/2025 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 282,71 EUR | 25110201 | 17. júla 2025 |
| Lep.Emporio lepi.FLEX - VZ-D | OBJ.č. 16/2025 | Ing. Dušan Baranec N.B.D., EUR (IČO: 10889370) | 19,18 EUR | 2570106 | 17. júla 2025 |
| Poplatok za GPS 07/2025 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č.TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 466,42 EUR | 2510131 | 17. júla 2025 |
| služby BTS a technika PO 06/2025 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 481,67 EUR | 2510130 | 17. júla 2025 |
| spotrebný materiál - MK, VO | OBJ.č. 23/2025 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 125,06 EUR | 25110200 | 17. júla 2025 |
| spotrebný materiál - VZ | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 20,22 EUR | 2570105 | 17. júla 2025 | |
| spotr.mat.+náhr.diely do vozidiel - VZ | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 266,23 EUR | 2570104 | 17. júla 2025 |
| Podpora a udržiavanie dochádz.systému 07-09/2025 | Servisná zmluva 06/2019 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 166,05 EUR | 2510129 | 17. júla 2025 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 13/2025 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 402,95 EUR | 25110199 | 17. júla 2025 |
| Záloha na el.energiu 07/2025 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 897,00 EUR | 25110198 | 17. júla 2025 |
| Záloha na el.energiu 07/2025 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2590092 | 17. júla 2025 |
| Záloha na el.energiu 07/2025 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 2590091 | 17. júla 2025 |
| Záloha na el.energiu 07/2025 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2590090 | 17. júla 2025 |
| Záloha na el.energiu 07/2025 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 324,00 EUR | 2590089 | 17. júla 2025 |
| Záloha na el.energiu 07/2025 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 350,00 EUR | 2580052 | 17. júla 2025 |
| Záloha na el.energiu 07/2025 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 952,00 EUR | 2550063 | 17. júla 2025 |
| Záloha na el.energiu 07/2025 - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 280,00 EUR | 2540082 | 17. júla 2025 |
| Záloha na el.energiu 07/2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 544,00 EUR | 2540081 | 17. júla 2025 |
| Záloha na el.en. 07/2025 - VO OM trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2520121 | 17. júla 2025 |
| Záloha na el.en. 07/2025 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 19,00 EUR | 2530059 | 17. júla 2025 |
| Záloha na el.en. 07/2025 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 370,00 EUR | 2520120 | 17. júla 2025 |
| Záloha na el.en. 07/2025 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 71,00 EUR | 2560032 | 17. júla 2025 |
| Záloha na el.en. 07/2025 - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 23,00 EUR | 25110197 | 17. júla 2025 |
| Záloha na el.en. 07/2025 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 588,00 EUR | 2530058 | 17. júla 2025 |
| Záloha na el.en. 07/2025 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 192,00 EUR | 2520119 | 17. júla 2025 |
| Záloha na el.en. 07/2025 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 13 068,00 EUR | 2520118 | 17. júla 2025 |
| Záloha na el.en. 07/2025 - HČ | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 32,00 EUR | 2510128 | 17. júla 2025 |
| stavebné práce priechod Vansová ul. - MK | OBJ.č. 244/2025 | HEBAU s.r.o., Priemyselná 14 Prievidza 971 01 (IČO: 52590062) | 445,00 EUR | 25110196 | 17. júla 2025 |
| Potlač pracovných odevov - ŠH, ZŠ | Andrej Koryťák ERKO REKLAMA, 97101 Prievidza, Ulica Montážna 22A (IČO: 37463268) | 110,70 EUR | 2580051 | 17. júla 2025 | |
| revízie el.zar. a bleskozvodov - FŠ | OBJ.č. 215/2025 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 3 000,00 EUR | 2530057 | 17. júla 2025 |
| Záloha za plyn 07/2025 - HČ | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 369,53 EUR | 2510127 | 17. júla 2025 |
| vodné a stočné 21.03.2025 - 17.06.2025 - PL | ZMLUVA č. 322039064 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2 400,84 EUR | 2550062 | 8. júla 2025 |
| upratovacie služby 06/2025 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 314,40 EUR | 2580050 | 8. júla 2025 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 07/2025 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 728,74 EUR | 25110195 | 8. júla 2025 |
| klin.remeň na kosačky - VZ | OBJ.č. 17/2025 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 110,21 EUR | 2570103 | 8. júla 2025 |
| náhr.diely kosačky,píly - VZ | OBJ.č. 12/2025 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 283,49 EUR | 2570102 | 8. júla 2025 |
| konzultačné služby GDPR 06/2025 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 159,90 EUR | 2510126 | 8. júla 2025 |
| Platany - VZ | OBJ.č. 176/2025 | ARBOEKO s.r.o., Bedřicha Smetany 230, 27742 Obříství, Česká republika (IČO: 27926826) | 1 315,00 EUR | 7020250011 | 8. júla 2025 |
| Oprava pisoárov - FŠ | OBJ.č. 226/2025 | Pepamont s.r.o., Teplárenská 2, Prievidza 971 01 (IČO: 46323350) | 200,00 EUR | 2530056 | 8. júla 2025 |
| Oprava defektu a prezutie kosačiek VZ | OBJ.č. 08/2025 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 519,01 EUR | 2570101 | 8. júla 2025 |
| Oprava defektu a prezutie PD538EJ - MK | OBJ.č. 08/2025 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 27,20 EUR | 25110194 | 8. júla 2025 |
| spotrebný vodoinštal.materiál - MK-F, MK, FŠ, ZŠ, ŠH | OBJ.č. 21/2025 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 124,11 EUR | 25110193 | 8. júla 2025 |
| servisná prehliadka PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 148,83 EUR | 2550061 | 8. júla 2025 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 13/2025 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 44,77 EUR | 25110192 | 8. júla 2025 |
| Oprava bránkovísk - FŠ | OBJ.č. 221/2025 | OASIS s.r.o., 95501 Topoľčany Stummerova 1677/99 (IČO: 35942240) | 1 481,61 EUR | 2530055 | 8. júla 2025 |
| vian.svetelná girlanda so žiarovkami - VO | OBJ.č. 214/2025 | BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o. (IČO: 36614807) | 3 158,64 EUR | 2520117 | 8. júla 2025 |
| kľúč, sito prehadz.- ZŠ | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 57,51 EUR | 2540080 | 8. júla 2025 |
| hadica záhr. - VZ | OBJ.č.22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 33,75 EUR | 2570100 | 8. júla 2025 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 135,52 EUR | 2520116 | 8. júla 2025 |
| lab.rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 39/2025 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 69,40 EUR | 2550060 | 8. júla 2025 |
| spotr.mat.+náhr.diely do vozidiel - VZ | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 885,96 EUR | 2570099 | 8. júla 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 653,14 EUR | 2510125 | 8. júla 2025 |
| štrkodrva 0/63 (1,2 t) - MK | OBJ.č. 15/2025 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 9,75 EUR | 25110191 | 8. júla 2025 |
| AC 8 O 50/70 II (9,42 t) - MK | Rámcova dohoda č. Z2025877_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 973,27 EUR | 25110190 | 8. júla 2025 |
| Oplotenie FŠ | OBJ.č. 139/2025 | REMO spol. s.r.o., S.Chalupku 6, 972 51 (IČO: 31592538) | 4 980,00 EUR | 2530054 | 8. júla 2025 |
| spotrebný materiál - FŠ, VO, PS, VZ | OBJ.č. 19/2025 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 195,72 EUR | 2530053 | 8. júla 2025 |
| Oprava strechy ZŠ | Zmluva o dielo č. ZŠ/2/2025 | TIPSTAV s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 2736/17, 97101 Prievidza (IČO: 36316571) | 30 470,00 EUR | 2540079 | 8. júla 2025 |
| príprava vozidla PD976EO na STK,EK - VO | obj. 181/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 158,67 EUR | 2520115 | 8. júla 2025 |
| príprava vozidla PD001EP na STK,EK - VO | OBJ.č. 234/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 178,97 EUR | 2520114 | 8. júla 2025 |
| Oprava vozidla PD314EU - PS | OBJ.č. 230/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 675,78 EUR | 2590088 | 8. júla 2025 |
| piest vyklop.čela PDZ172 - MK | OBJ.č. 239/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 159,90 EUR | 25110189 | 8. júla 2025 |
| Oprava PD775BK + príprava na STK,EK - MK | OBJ.č. 240/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 388,06 EUR | 25110188 | 8. júla 2025 |
| oprava vozidla PD098EG - VZ | OBJ.č. 227/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 10 950,44 EUR | 2570098 | 8. júla 2025 |
| mobilné služby MK | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,02 EUR | 25110187 | 8. júla 2025 |
| mobilné služby VO-R | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 5,14 EUR | 2520113 | 8. júla 2025 |
| internetové služby - PL | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2550059 | 8. júla 2025 |
| internetové služby - ZŠ | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2540078 | 8. júla 2025 |
| internetové služby - FŠ | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2530052 | 8. júla 2025 |
| internetové služby - Garážová 1 | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 25110186 | 8. júla 2025 |
| VDZ - ul.Roháča - varovný a signálny pás - MK | OBJ. č. 218/2025 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 908,35 EUR | 25110185 | 8. júla 2025 |
| stavebný spotrebný materiál FŠ | ES REAL s.r.o., Lúčna 160/26 Prievidza 971 01 (IČO: 50956167) | 655,17 EUR | 2530051 | 8. júla 2025 | |
| spotrebný stavebný materiál - FŠ | OBJ. č. 16/2025 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 252,54 EUR | 2530050 | 8. júla 2025 |
| vešiaky PL | Merkury market spol. s.r.o., Duklianska 11 Prešov 080 01 (IČO: 51231735) | 2550058 | 8. júla 2025 | ||
| kytice, kahance,sviečky,dekorácie - PS | OBJ.č. 201/2025 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 883,73 EUR | 2590087 | 8. júla 2025 |
| vence - PS | OBJ.č. 200/2025 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 225,70 EUR | 2590086 | 8. júla 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 419,61 EUR | 2510124 | 8. júla 2025 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 13/2025 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 55,97 EUR | 25110184 | 8. júla 2025 |
| drv.kamenivo 0/4 (0,70 t) - MK | OBJ.č. 15/2025 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 4,53 EUR | 25110183 | 8. júla 2025 |
| spotrebný materiál - VO,VZ,MK, ZŚ | OBJ.č. 01/2025 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 318,53 EUR | 2520112 | 8. júla 2025 |
| správcovské služby 06/2025 | Zmluva o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 553,50 EUR | 2510123 | 8. júla 2025 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel VZ | OBJ.č. 9/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 438,21 EUR | 2570097 | 8. júla 2025 |
| Prenos.hasiaci prístroj práš.2kg - VZ | OBJ.č. 206/2025 | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 140,22 EUR | 2570096 | 8. júla 2025 |
| Oprava el.motora - MK-F | OBJ. č. 213/2025 | VINUTA s.r.o., Hollého 206/53 Rajec 015 01 (IČO: 31634800) | 678,96 EUR | 25110182 | 8. júla 2025 |
| ventil plastový (bazénový) - MK-F | OBJ. č. 219/2025 | Pepamont s.r.o., Teplárenská 2, Prievidza 971 01 (IČO: 46323350) | 202,95 EUR | 25110181 | 8. júla 2025 |
| TEKPAC M200 frézovacia hlava | OBJ.č. 198/2025 | EUROSHOPY s.r.o., 83106 Bratislava-Rača, Karpatské námestie 10A (IČO: 54360188) | 354,99 EUR | 25110180 | 8. júla 2025 |
| servis vozidla MAN AA886KX - MK | Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s.r.o., 96001 Zvolen, T.G.Masaryka 3425 (IČO: 36021091) | 1 063,24 EUR | 25110179 | 8. júla 2025 | |
| stavebné práce - prekládka stĺpa VO | OBJ.č 185/2025 a 211/2025 | HEBAU s.r.o., Priemyselná 14 Prievidza 971 01 (IČO: 52590062) | 1 576,50 EUR | 2520111 | 25. júna 2025 |
| Poplatok + GSM Data 06/2025 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 94,71 EUR | 2510122 | 25. júna 2025 |
| lab.rozbor vody č. 2047/25 - PL | OBJ.č. 38/2025 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 17,40 EUR | 2550057 | 25. júna 2025 |
| Pitný režim - VZ, MK,PS,VO | INMEDIA, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen (IČO: 36019208) | 512,22 EUR | 2570095 | 25. júna 2025 | |
| Pitný režim - VZ, MK,PS,VO | INMEDIA, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen (IČO: 36019208) | 695,15 EUR | 2570094 | 25. júna 2025 | |
| vyúčt. el.energie 05/2025 (dobropis) - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -153,62 EUR | 2510034 | 25. júna 2025 |
| vyúčt. el.energie 05/2025 (ťarchopis) - PS Dom smútku Marián | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 113,19 EUR | 2590085 | 25. júna 2025 |
| vyúčt. el.energie 05/2025 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 537,48 EUR | 2580049 | 25. júna 2025 |
| vyúčt. el.energie 05/2025 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 398,27 EUR | 2540077 | 25. júna 2025 |
| vyúčt. el.energie 05/2025 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 220,24 EUR | 2550056 | 25. júna 2025 |
| C 16/20 XC1 (SK), C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 13/2025 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 230,58 EUR | 25110178 | 25. júna 2025 |
| vyúčt. el.energie 05/2025 (ťarchopis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 395,17 EUR | 25110177 | 25. júna 2025 |
| spotrebný elektromateriál - VO, ŠH | OBJ.č. 05/2025 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 870,29 EUR | 2520110 | 25. júna 2025 |
| Parkovanie Mediatex | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 4 971,07 EUR | 2560031 | 25. júna 2025 |
| AC 8 O 50/70 II (4,6 t) - MK | Rámcova dohoda č. Z2025877_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 475,27 EUR | 25110176 | 25. júna 2025 |
| Zrážky 01.05.2025-31.05.2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 973,99 EUR | 2540076 | 25. júna 2025 |
| Zrážky 01.03. - 31.05.2025 - PL | ZMLUVA č. 322039065 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 279,59 EUR | 2550055 | 25. júna 2025 |
| Zrážky 01.03.-31.05.2025 - Parkovisko Dlhá | ZMLUVA č. 322039062 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 959,08 EUR | 2560030 | 25. júna 2025 |
| internetové služby 06/2025 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 91,64 EUR | 2510121 | 25. júna 2025 |
| internetové služby 06/2025 - Park. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 91,64 EUR | 2560029 | 25. júna 2025 |
| internetové služby 06/2025 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 52,89 EUR | 2590084 | 25. júna 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky - PS | OBJ.č. 193/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 189,38 EUR | 2590083 | 25. júna 2025 |
| náhrad.diely na traktor.kosačky,ISEKI - VZ | OBJ.č. 11/2025 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 3 863,81 EUR | 2570093 | 25. júna 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 522,34 EUR | 2510120 | 25. júna 2025 |
| služby expres. servisu 05/2025 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 181,67 EUR | 2560028 | 25. júna 2025 |
| kvety - PS | OBJ.č. 172/2025 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 425,01 EUR | 2590082 | 25. júna 2025 |
| Polep vozidla MAN nadstavba - MK | OBJ.č. 98/2025 | Ing. Miloš Kováčik AZET, Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza (IČO: 30424933) | 104,55 EUR | 25110175 | 25. júna 2025 |
| daň.doklad k prijatej platbe (vešiaky) - PL | Merkury market spol. s.r.o., Duklianska 11 Prešov 080 01 (IČO: 51231735) | 53,91 EUR | 2550054 | 25. júna 2025 | |
| spotrebný materiál - MK, FŠ, ZŠ,VZ, VZ-Di | OBJ.č. 19/2025 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 598,03 EUR | 25110174 | 25. júna 2025 |
| kremácie 05/2025 | OBJ.č. 61/2025 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 500,00 EUR | 2590081 | 25. júna 2025 |
| stravenky - HČ | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 323,13 EUR | 2510119 | 25. júna 2025 | |
| Pitný režim - VZ, MK | INMEDIA, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen (IČO: 36019208) | 225,37 EUR | 2570092 | 25. júna 2025 | |
| Zákonný poplatok za ulož. odpadu - ZŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 62,37 EUR | 2540075 | 25. júna 2025 | |
| vývoz VKK (1,89 t) - ZŠ | OBJ.č. 187/2025 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 246,00 EUR | 2540074 | 25. júna 2025 |
| odvoz BRO (4,05t) + prenájom VKK- FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 60,27 EUR | 2530049 | 25. júna 2025 | |
| zákonný poplatok za ulož.odpadu - FŠ | OBJ.č. 167/2025 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 28,38 EUR | 2530048 | 25. júna 2025 |
| vývoz VKK (0,86 t) - FŠ | OBJ.č. 167/2025 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 246,00 EUR | 2530047 | 25. júna 2025 |
| služby pevnej siete 05/2025 - HČ | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 28,47 EUR | 2510118 | 25. júna 2025 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel MK | OBJ.č. 9/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 283,87 EUR | 25110173 | 25. júna 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky VZ | OBJ.č. 154/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 5 830,74 EUR | 2570091 | 24. júna 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky PL | OBJ.č. 154/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 279,96 EUR | 2550053 | 24. júna 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky ŠH | OBJ.č. 154/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 371,12 EUR | 2580048 | 24. júna 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky - ZŠ | OBJ.č. 154/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 227,22 EUR | 2540073 | 24. júna 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky - PS | OBJ.č. 154/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 465,59 EUR | 2590080 | 24. júna 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky VO | OBJ.č. 154/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 1 844,11 EUR | 2520109 | 24. júna 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky FŠ | OBJ.č. 154/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 278,13 EUR | 2530046 | 24. júna 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky MK | OBJ.č. 154/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 4 953,26 EUR | 25110172 | 24. júna 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky VZ-DI | OBJ.č. 154/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 248,47 EUR | 2570090 | 24. júna 2025 |
| Oprava veľkoplošnej brány ZŠ | OBJ.č. 80/2025 | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 11 878,30 EUR | 2540072 | 24. júna 2025 |
| tepelná energia 05/2025 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 7 573,63 EUR | 2550052 | 24. júna 2025 |
| tepelná energia 05/2025 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 8 719,27 EUR | 2580047 | 24. júna 2025 |
| tepelná energia 05/2025 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 333,84 EUR | 2530045 | 24. júna 2025 |
| tepelná energia 05/2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 643,36 EUR | 2540071 | 24. júna 2025 |
| tepelná energia 05/2025 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 722,19 EUR | 25110171 | 24. júna 2025 |
| úchyty na ZDZ - MK | OBJ. č. 197/2025 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 162,35 EUR | 25110170 | 24. júna 2025 |
| Exide12V/100Ah na PDZ172 - MK | Akuservis Prievidza s.r.o, 97101 Prievidza Letisková 6 (IČO: 47592842) | 136,00 EUR | 25110169 | 24. júna 2025 | |
| montáž a demontáž motora kompresora - ZŠ | OBJ.č. 169/2025 | Pepamont s.r.o., Teplárenská 2, Prievidza 971 01 (IČO: 46323350) | 1 210,00 EUR | 2540070 | 24. júna 2025 |
| vodné a stočné 01.05.- 28.05.2025 - ŠH, ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 473,52 EUR | 2580046 | 24. júna 2025 |
| Právne služby 05/2025 | ZMLUVA č. 14/2011 | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2510117 | 24. júna 2025 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 05/2025 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,90 EUR | 2510116 | 24. júna 2025 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 05/2025 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,90 EUR | 2510116 | 23. júna 2025 |
| Exell D-3-112, číri (plexisklo) - ZŠ | OBJ.č.212/2025 | Radoslav Martoš - PP produkt, Suchý Potok 575/2 , 972 42 Lehota pod Vtáčnikom (IČO: 46204792) | 389,22 EUR | 2540068 | 23. júna 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 278,57 EUR | 2510115 | 23. júna 2025 |
| mobilná sieť 05/2025 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 582,25 EUR | 2510114 | 23. júna 2025 |
| dokášanie mestských tráv. pozemkov | Zmluva o poskytnutí služby | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 35 313,30 EUR | 2570089 | 23. júna 2025 |
| dopr.-psych.vyšetrenie vodiča MK | Mgr. Katarína Vidová, Malonecpalská 215/55 97101 Prievidza (IČO: 42143985) | 75,00 EUR | 25110168 | 23. júna 2025 | |
| poplatok za uloženie odpadu - MK | OBJ.č. 119/2025 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 1 399,16 EUR | 25110167 | 23. júna 2025 |
| Zneškodnenie odpadu z čistenia ulíc (73,64 t)- MK | OBJ.č. 119/2025 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 7 006,15 EUR | 25110166 | 23. júna 2025 |
| Propán fľaša 10kg - MK | OBJ.č. 10/2025 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 21,90 EUR | 25110165 | 23. júna 2025 |
| spotrebný zámočnícky tovar - ZŠ, FŠ, VZ-D | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 376,80 EUR | 2540069 | 23. júna 2025 |
| imobilizér+puzdro Peugeot,klince - PS | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 54,45 EUR | 2025160 | 23. júna 2025 |
| školenie pracovníkov z legisl.ADR - VZ | OBJ.č. 182/2025 | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 338,25 EUR | 2570088 | 23. júna 2025 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 05/2025 - Park. A.Hlinku | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,91 EUR | 2560027 | 23. júna 2025 |
| čistenie chladiacej veže - ZŠ | OBJ.č. 179/2025 | Hydroservice spo. s.r.o., Bernolákova 57 Zlaté Moravce 953 01 (IČO: 36554812) | 3 715,83 EUR | 2540067 | 23. júna 2025 |
| strkodrva 63/125 (1,9 t) - MK | OBJ.č. 15/2025 + KZ č. 22500007 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 31,91 EUR | 25110164 | 23. júna 2025 |
| náhr.diely kosačky,píly - VZ | OBJ.č. 12/2025 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 289,25 EUR | 2570087 | 23. júna 2025 |
| sprac.a ulož.odpad.plastu - VO | VEPOS, spol. s r.o., 97271 Nováky Nám. SNP 12 (IČO: 31610374) | 22,00 EUR | 2520108 | 23. júna 2025 | |
| rúra,bet.ocel.hreb. - MK | OBJ.č. 23/2025 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 70,05 EUR | 25110163 | 23. júna 2025 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 13/2025 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 89,54 EUR | 25110162 | 23. júna 2025 |
| nájom kyslík,acetylén argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 34,44 EUR | 2570086 | 23. júna 2025 | |
| ložisko,poistka k závesu,Loctite - ZŠ | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 20,55 EUR | 2540066 | 23. júna 2025 |
| vodič CYA, ochrana plast. - MK | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 57,44 EUR | 25110161 | 23. júna 2025 |
| spotr.mat.+náhr.diely do vozidiel - VZ | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 107,21 EUR | 2570085 | 23. júna 2025 |
| konzultačné služby GDPR 05/2025 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 159,90 EUR | 2510113 | 23. júna 2025 |
| Poplatok za GPS 06/2025 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č.TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 476,13 EUR | 2510112 | 23. júna 2025 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 162,68 EUR | 2520107 | 23. júna 2025 |
| spotrebný materiál - VZ, VZ-Di, VO, MK, FŠ, ZŠ | OBJ.č. 01/2025 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 284,05 EUR | 2570084 | 23. júna 2025 |
| sviečky, um.kvety, aranž.tovar, dekorácie - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 290,11 EUR | 2590078 | 23. júna 2025 | |
| servisná prehliadka PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 148,83 EUR | 2550051 | 23. júna 2025 |
| upratovacie služby 05/2025 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 340,60 EUR | 2580045 | 23. júna 2025 |
| monitoring-ochrana majetku 05/2025 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,60 EUR | 2580044 | 23. júna 2025 |
| služby BTS a technika PO 05/2025 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 479,70 EUR | 2510111 | 23. júna 2025 |
| Záloha za plyn 06/2025 - HČ | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 369,53 EUR | 2510110 | 23. júna 2025 |
| Záloha na el.energiu 06/2025 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 952,00 EUR | 25110160 | 23. júna 2025 |
| Záloha na el.energiu 06/2025 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2590077 | 23. júna 2025 |
| Záloha na el.energiu 06/2025 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 2590076 | 23. júna 2025 |
| Záloha na el.energiu 06/2025 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2590075 | 23. júna 2025 |
| Záloha na el.energiu 06/2025 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 312,00 EUR | 2590074 | 23. júna 2025 |
| Záloha na el.energiu 06/2025 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 490,00 EUR | 2580043 | 23. júna 2025 |
| Záloha na el.energiu 06/2025 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 896,00 EUR | 2550050 | 23. júna 2025 |
| Záloha na el.energiu 06/2025 - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 280,00 EUR | 2540065 | 23. júna 2025 |
| Záloha na el.energiu 06/2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 591,00 EUR | 2540064 | 23. júna 2025 |
| Záloha na el.en. 06/2025 - VO OM trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2520106 | 23. júna 2025 |
| Záloha na el.en. 06/2025 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 19,00 EUR | 2530044 | 23. júna 2025 |
| Záloha na el.en. 06/2025 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 370,00 EUR | 2520105 | 23. júna 2025 |
| Záloha na el.en. 06/2025 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 71,00 EUR | 2560026 | 23. júna 2025 |
| Záloha na el.en. 06/2025 - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 23,00 EUR | 25110159 | 23. júna 2025 |
| Záloha na el.en. 06/2025 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 588,00 EUR | 2530043 | 23. júna 2025 |
| Záloha na el.en. 06/2025 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 13 068,00 EUR | 2520104 | 23. júna 2025 |
| Záloha na el.en. 06/2025 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 192,00 EUR | 2520103 | 23. júna 2025 |
| Záloha na el.en. 06/2025 - HČ | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 32,00 EUR | 2510109 | 23. júna 2025 |
| ventil vodný s cievkou 12V - MK | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 171,19 EUR | 25110158 | 9. júna 2025 | |
| Potlač pracovných odevov - VZ, MK | OBJ. č. 202/2025 | Andrej Koryťák ERKO REKLAMA, 97101 Prievidza, Ulica Montážna 22A (IČO: 37463268) | 377,61 EUR | 2570083 | 9. júna 2025 |
| spotrebný elektromateriál - VO, PL | OBJ.č. 06/2025 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 325,06 EUR | 2520101 | 9. júna 2025 |
| kancelárske potreby - PS,VO,HČ | OBJ.č. 20/2025 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 145,50 EUR | 2590073 | 9. júna 2025 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 07/2025 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 9,85 EUR | 2520102 | 9. júna 2025 |
| spotrebný materiál - MK, VZ | OBJ.č. 07/2025 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 1 400,50 EUR | 25110157 | 9. júna 2025 |
| spotrebný stavebný materiál - FŠ, ZŠ | OBJ. č. 16/2025 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 493,99 EUR | 2530042 | 9. júna 2025 |
| spotrebný materiál / ND kosačky - VZ | OBJ.č. 17/2025 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 424,07 EUR | 2570082 | 9. júna 2025 |
| Oprava defektu a prezutie kosačiek VZ | OBJ.č. 08/2025 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 465,01 EUR | 2570081 | 9. júna 2025 |
| Potlač pracovných odevov - VZ, MK, VO, PS | OBJ. č. 202/2025 | Andrej Koryťák ERKO REKLAMA, 97101 Prievidza, Ulica Montážna 22A (IČO: 37463268) | 686,34 EUR | 2570080 | 9. júna 2025 |
| čistenie kanalizácie FŠ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 96,92 EUR | 2530041 | 9. júna 2025 | |
| spotrebný vodoinštal.materiál - MK,VO | OBJ.č. 21/2025 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 55,09 EUR | 25110156 | 9. júna 2025 |
| ND na freézu lanko - Bowden Tekpac - MK | OBJ.č. 196/2025 | EUROSHOPY s.r.o., 83106 Bratislava-Rača, Karpatské námestie 10A (IČO: 54360188) | 49,19 EUR | 25110155 | 9. júna 2025 |
| Obojstranné minc.dosky - ZŠ | OBJ.č. 188/2025 | ProActive s.r.o., Hodžovo nám. 2 Bratislava 811 06 (IČO: 36798631) | 1 552,26 EUR | 2540063 | 9. júna 2025 |
| Oprava vozidla PD976EO - VO | obj. č. 209/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 465,14 EUR | 2520100 | 9. júna 2025 |
| Oprava PD322GE + príprava na STK,EK LKW - MK | OBJ.č. 194/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 257,27 EUR | 25110154 | 9. júna 2025 |
| Oprav vozidla Ladog PDZ172 - MK | OBJ.č. 195/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 314,97 EUR | 25110153 | 9. júna 2025 |
| Oprava + príprava na STK EK - PD270FG | obj. č 208/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 300,63 EUR | 2510108 | 9. júna 2025 |
| Oprava el. motora - ZŠ | OBJ.č. 192/2025 | VINUTA s.r.o., Hollého 206/53 Rajec 015 01 (IČO: 31634800) | 726,93 EUR | 2540062 | 9. júna 2025 |
| C 16/20 XC1 (SK), C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 13/2025 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 371,61 EUR | 25110152 | 9. júna 2025 |
| lab.rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 39/2025 | RÚVZ, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice (IČO: 17335817) | 69,40 EUR | 2550049 | 9. júna 2025 |
| lavičky - VZ-D | OBJ.č. 173/2025 | TOPlast, a.s., Werferova 1 , 040 01 Košice - juih (IČO: 36213241) | 9 550,95 EUR | 2570079 | 9. júna 2025 |
| spotr.mat.+náhr.diely do vozidiel - VZ | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 493,44 EUR | 2570078 | 9. júna 2025 |
| drv.kamenivo 63/125 (4,14 t) - MK | OBJ.č. 15/2025 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 69,51 EUR | 25110151 | 9. júna 2025 |
| sinokryl HS 65 na VDZ - MK | OBJ.č. 186/2025 | HELVET s.r.o., Mládežnícka 326, 017 01, Považská Bystrica (IČO: 36013439) | 2 435,40 EUR | 25110150 | 9. júna 2025 |
| popl.za ulož.odpadu - revitaliz.vnútrobloku VZ | OBJ.č. 119/2025 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 1 904,70 EUR | 2570077 | 9. júna 2025 |
| zmieš.odpad zo stavieb - revitaliz.vnútrobloku (54,42t) - VZ | OBJ.č. 119/2025 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 4 808,06 EUR | 2570076 | 9. júna 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 380,22 EUR | 2510107 | 9. júna 2025 |
| AC 8 O 50/70 II (2,64 t) - MK | Rámcova dohoda č. Z2025877_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 272,76 EUR | 25110149 | 9. júna 2025 |
| vodné a stočné 19.02.-14.05.2025 - FŠ | ZMLUVA č. 322039075 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 754,25 EUR | 2530040 | 9. júna 2025 |
| vodné a stočné 21.02.-14.05.2025 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 147,75 EUR | 2590072 | 9. júna 2025 |
| vodné,stočné a zrážky 21.02.-14.05.2025 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 6 489,54 EUR | 25110148 | 9. júna 2025 |
| vodné 21.02.-14.05.2025 - PS Cintorín Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 42,50 EUR | 2590071 | 9. júna 2025 |
| vodné a stočné 20.02.-15.05.2025 - Fontána Nám.slobody | ZMLUVA č. 316031347 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 342,14 EUR | 25110147 | 9. júna 2025 |
| Poplatok + GSM Data 05/2025 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 94,71 EUR | 2510106 | 9. júna 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky PL | OBJ.č. 163/2025 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 897,85 EUR | 2550048 | 9. júna 2025 |
| spotrebný materiál - MK, VZ-Di, ZŠ | OBJ.č. 01/2025 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 187,27 EUR | 25110146 | 9. júna 2025 |
| Oprava vozidla IVECO NM419DY - MK | havarijny stav | BEKALUBE Slowakai, s. r. o., Priemyslená 14, Prievidza, 971 01 (IČO: 44809018) | 509,91 EUR | 25110145 | 9. júna 2025 |
| tepelná energia 04/2025 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 7 692,27 EUR | 2550047 | 9. júna 2025 |
| tepelná energia 04/2025 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 8 954,35 EUR | 2580042 | 9. júna 2025 |
| tepelná energia 04/2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 12 773,32 EUR | 2540061 | 9. júna 2025 |
| tepelná energia 04/2025 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 150,06 EUR | 25110144 | 9. júna 2025 |
| tepelná energia 04/2025 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 548,46 EUR | 2530039 | 9. júna 2025 |
| Poplatok za vyjadrenie - VZ | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 20,50 EUR | 2570075 | 9. júna 2025 | |
| certifikačná skúška SCA - VZ | OBJ.č. 119/2025 | ISA Slovensko Občianske združenie, Brezová 2865/2 92177 Piešťany (IČO: 30849179) | 540,00 EUR | 2570074 | 9. júna 2025 |
| žací stroj UJ p5 PRO - FŠ | KÚPNA ZMLUVA č. FŠ/2/2025 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 8 800,00 EUR | 2530038 | 9. júna 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 4 886,16 EUR | 2510104 | 9. júna 2025 |
| správcovské služby 05/2024 | Zmluva o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 553,50 EUR | 2510105 | 9. júna 2025 |
| Oprava prac.plošiny PD976EO - VO | OBJ.č. 152/2025 | mateco Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 36620114) | 5 565,55 EUR | 2520099 | 9. júna 2025 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,02 EUR | 25110143 | 9. júna 2025 |
| mobilné služby VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 5,14 EUR | 2520098 | 9. júna 2025 |
| internetové služby - PL | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 3,09 EUR | 2550046 | 9. júna 2025 |
| internetové služby - ZŠ | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 24,61 EUR | 2540060 | 9. júna 2025 |
| internetové služby - Garážová 1 | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 24,61 EUR | 25110142 | 9. júna 2025 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 178/2025 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 614,98 EUR | 2590070 | 9. júna 2025 |
| Záhradná zemina - VZ | OBJ.č. 165/2025 | Koravos s.r.o., Štiavnická cesta 1546/45 Sučany 038 52 (IČO: 46237941) | 766,54 EUR | 2570073 | 21. mája 2025 |
| lab.rozbor vody č. 1599/25 - PL | OBJ.č. 38/2025 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 17,40 EUR | 2550045 | 21. mája 2025 |
| Publikácie Poradca 2026 + Zákony 2026 | Poradca s.r.o., EUR (IČO: 36371271) | 154,00 EUR | 2510103 | 21. mája 2025 | |
| odber stavebného odpadu (výkopova zemina) - VZ | OBJ.č. 168/2025 | Košovská stavebná spoločnosť, s.r.o., ul. Víťazstva 791/41 Koš 972 41 (IČO: 36332526) | 3 547,32 EUR | 2570072 | 21. mája 2025 |
| spustenie fontány na Nám.slobody - MK-F | OBJ.č. 177/2025 | Lentus agilis, spol. s r. o., Kobylí 809, 69110 Kobylí, Česká republika (IČO: 26955016) | 407,53 EUR | 7020250010 | 21. mája 2025 |
| repres.deratiz.a dezinsekcia det.ihriska ul.Škarvana | OBJ.č. 155/2025 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 738,00 EUR | 2570071 | 21. mája 2025 |
| Zabezp.odb.spôsobilosti obsluhy VTZ PZ - ZŠ | OBJ. č. 65/2025 | Revex Bojnice s.r.o., Hečkova 1163/1 Bojnice 972 01 (IČO: 36342289) | 442,80 EUR | 2540059 | 21. mája 2025 |
| Zemné práce - VZ | OBJ.č. 175/2025 | HEBAU s.r.o., Priemyselná 14 Prievidza 971 01 (IČO: 52590062) | 4 000,00 EUR | 2570070 | 21. mája 2025 |
| poplatok za uloženie odpadu - MK | OBJ.č. 119/2025 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 1 163,56 EUR | 25110141 | 21. mája 2025 |
| Zneškodnenie odpadu z čistenia ulíc (61,24t)- MK | OBJ.č. 119/2025 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 5 826,40 EUR | 25110140 | 21. mája 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 579,65 EUR | 2510102 | 21. mája 2025 |
| vyúčt. el.energie 04/2025 (dobropis) - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -153,43 EUR | 2510033 | 21. mája 2025 |
| vyúčt. el.energie 04/2025 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 870,54 EUR | 2540058 | 21. mája 2025 |
| vyúčt. el.energie 04/2025 (ťarchopis) - PS Dom smútku Marián | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 165,86 EUR | 2590069 | 21. mája 2025 |
| vyúčt. el.energie 04/2025 (ťarchopis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 249,18 EUR | 25110139 | 21. mája 2025 |
| vyúčt. el.energie 04/2025 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 354,51 EUR | 2550044 | 21. mája 2025 |
| vyúčt. el.energie 04/2025 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 427,99 EUR | 2580041 | 21. mája 2025 |
| sodíkove výbojky - VO | OBJ.č. 153/2025 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 6 851,10 EUR | 2520097 | 21. mája 2025 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ.č. 05/2025 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 483,26 EUR | 2520096 | 21. mája 2025 |
| AC 8 O 50/70 II (2 t) - MK | Rámcova dohoda č. Z2025877_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 206,64 EUR | 25110138 | 21. mája 2025 |
| výkon autožeriavu na stavanie "Májky" - VZ | OBJ.č. 160/2025 | Machinery Group s.r.o., Tallerova 2/4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02 (IČO: 44345526) | 375,15 EUR | 2570069 | 21. mája 2025 |
| vodné a stočné 29.03.- 30.04.2025 - ŠH, ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 940,07 EUR | 2580040 | 21. mája 2025 |
| Zrážky 01.04.2025-30.04.2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 942,57 EUR | 2540057 | 21. mája 2025 |
| vodné 12.10.2024-28.04.2025 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 3,86 EUR | 2590068 | 21. mája 2025 |
| Parkovanie Mediatex | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 5 035,35 EUR | 2560025 | 21. mája 2025 |
| internetové služby 05/2025 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 52,89 EUR | 2590067 | 21. mája 2025 |
| internetové služby 05/2025 - Park. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 91,64 EUR | 2560024 | 21. mája 2025 |
| kvety - PS | OBJ.č. 121/2025 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 583,97 EUR | 2590066 | 21. mája 2025 |
| Obojstranné minc.dosky - ZŠ | OBJ.č. 170/2025 | ProActive s.r.o., Hodžovo nám. 2 Bratislava 811 06 (IČO: 36798631) | 1 519,05 EUR | 2540056 | 21. mája 2025 |
| internetové služby 05/2025 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 91,64 EUR | 2510101 | 21. mája 2025 |
| výmena baterie UPS APC,Ubiquiti U7 - lite - HČ | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 196,31 EUR | 2510100 | 21. mája 2025 | |
| Latex primalex,obuv.lepidlo - FŠ | OBJ.č. 19/2025 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 145,27 EUR | 2530036 | 21. mája 2025 |
| služby pevnej siete 04/2025 - HČ | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 28,30 EUR | 2510099 | 21. mája 2025 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 04/2025 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,90 EUR | 2510098 | 21. mája 2025 |
| chlornan, kys.sírová - PL | OBJ.č. 166/2025 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 755,71 EUR | 2550043 | 21. mája 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky - ZŠ | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 85,71 EUR | 2540055 | 21. mája 2025 | |
| ochranné pracovné prostriedky - MK | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 35,07 EUR | 2590065 | 21. mája 2025 | |
| kremácie 04/2025 | OBJ.č. 61/2025 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 500,00 EUR | 2590064 | 21. mája 2025 |
| funfoid lístky + kotúče do park.automatu - Park | OBJ č. 164/2025 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 1 389,90 EUR | 2560023 | 21. mája 2025 |
| ročná kontrola športovísk a outdoor.ihrísk - VZ-Di | OBJ.č. 132/2025 | Martina Píšová, Poruba 481, 972 11 (IČO: 50207750) | 1 370,00 EUR | 2570068 | 21. mája 2025 |
| vlas PP na výplet kefy silon - MK | OBJ.č. 14/2025 | TIZ s.r.o., Záhumenská 683, 019 01 Ilava (IČO: 36326216) | 159,41 EUR | 25110137 | 21. mája 2025 |
| hydraul.čerpadlo pohonu LADOG - MK | OBJ.č. 135/2025 | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 3 159,57 EUR | 25110136 | 21. mája 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 4 376,67 EUR | 2510097 | 21. mája 2025 |
| mobilná sieť 04/2025 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 695,35 EUR | 2510096 | 21. mája 2025 |
| Preprava "Májky" - VZ | OBJ.č. 161/2025 | AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii (IČO: 31618375) | 237,08 EUR | 2570067 | 21. mája 2025 |
| Značky - MK | OBJ. č. 149/2025 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 658,29 EUR | 25110135 | 21. mája 2025 |
| náhrad.diely na traktor.kosačky,ISEKI - VZ | OBJ.č. 11/2025 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 2 350,74 EUR | 2570066 | 21. mája 2025 |
| trenky pre plavčíkov - PL | Ploutvička s.r.o., Steinerova, 26601, Beroun, Česká republika (IČO: 6646263) | 80,70 EUR | 7020250009 | 21. mája 2025 | |
| Poplatok za GPS 05/2025 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č.TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 838,98 EUR | 2510095 | 21. mája 2025 |
| spotrebný materiál MK | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 28,15 EUR | 25110134 | 21. mája 2025 | |
| nájom kyslík,acetylén argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 34,44 EUR | 2570065 | 21. mája 2025 | |
| Právne služby 04/2025 | ZMLUVA č. 14/2011 | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2510094 | 21. mája 2025 |
| ročná period.revízia CSS | OBJ.č. 128/2025 | ALL-SIG s.r.o., Stará Vajrnoská 4, 831 04 Bratislava (IČO: 44602324) | 861,49 EUR | 2520095 | 21. mája 2025 |
| spotrebný zámočnícky tovar - ZŠ | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 32,14 EUR | 2540054 | 21. mája 2025 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 115,70 EUR | 2520094 | 21. mája 2025 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel MK | OBJ.č. 9/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 54,56 EUR | 25110133 | 21. mája 2025 |
| spotrebný materiál - VO,VZ,MK, VZ-DI | OBJ.č. 01/2025 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 346,89 EUR | 2520093 | 21. mája 2025 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 04/2025 - Park. A.Hlinku | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,91 EUR | 2560022 | 21. mája 2025 |
| olej Shell Helix - FŠ | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 25,01 EUR | 2530035 | 21. mája 2025 |
| spotr.mat.+náhr.diely do vozidiel - VZ | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 100,98 EUR | 2570064 | 21. mája 2025 |
| služby expres. servisu 04/2025 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 181,67 EUR | 2560021 | 21. mája 2025 |
| náhr.diely kosačky,píly - VZ | OBJ.č. 12/2025 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 310,62 EUR | 2570063 | 21. mája 2025 |
| stihl filter vzduch. - FŠ | OBJ.č. 12/2025 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 10,19 EUR | 2530034 | 21. mája 2025 |
| olej - PS | OBJ.č. 12/2025 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 29,80 EUR | 2590063 | 21. mája 2025 |
| olej, struna - VZ-D | OBJ.č. 12/2025 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 39,80 EUR | 2570062 | 21. mája 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (dobropis) - areál S.Chalupku šatne | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 129,79 EUR | 2510032 | 21. mája 2025 |
| Preventívna deratizácia - PS,HČ,ZŠ,FŠ,PL, ŠH, Garážova 1 | OBJ.č. 49/2025 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 4 206,60 EUR | 2590062 | 21. mája 2025 |
| spotrebný stav.materiál - MK | OBJ.č. 16/2025 | Ing. Dušan Baranec N.B.D., EUR (IČO: 10889370) | 47,60 EUR | 25110132 | 21. mája 2025 |
| Oprava defektu a prezutie PD310HO - VZ | OBJ.č. 08/2025 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 32,00 EUR | 2570061 | 21. mája 2025 |
| bet.oceľ.hreb.,tyče,štvorec, uzat.prof. - MK | OBJ.č. 23/2025 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 57,07 EUR | 25110131 | 21. mája 2025 |
| uhol.rovnoram., rúra čierna - VO | OBJ.č. 23/2025 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 32,11 EUR | 2520092 | 21. mája 2025 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ.č. 06/2025 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 333,65 EUR | 2520091 | 21. mája 2025 |
| spotr.materiál násypník - MK | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 13,12 EUR | 25110130 | 21. mája 2025 |
| ročná kontrola detských ihrísk - VZ-Di | OBJ.č. 75/2025 | Martina Píšová, Poruba 481, 972 11 (IČO: 50207750) | 1 300,00 EUR | 2570060 | 21. mája 2025 |
| služby BTS a technika PO 04/2025 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 479,70 EUR | 2510093 | 21. mája 2025 |
| servisná prehliadka PL | servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 148,83 EUR | 2550042 | 21. mája 2025 |
| Oprava defektu a prezutie kosačiek VZ | OBJ.č. 08/2025 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 519,01 EUR | 2570059 | 21. mája 2025 |
| Pneumatiky na kosačky VZ | OBJ.č. 08/2025 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 198,71 EUR | 2570058 | 21. mája 2025 |
| vytýčenie vedení - VZ | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 135,30 EUR | 2570057 | 21. mája 2025 | |
| výmena elektromera OM 4644563 - VO | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 174,00 EUR | 2520090 | 21. mája 2025 | |
| monitoring-ochrana majetku 04/2025 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,60 EUR | 2580039 | 21. mája 2025 |
| Záloha za plyn 05/2025 - HČ | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 369,53 EUR | 2510092 | 21. mája 2025 |
| Záloha na el.energiu 05/2025 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 122,00 EUR | 25110129 | 21. mája 2025 |
| Záloha na el.energiu 05/2025 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2590061 | 21. mája 2025 |
| Záloha na el.energiu 05/2025 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 2590060 | 21. mája 2025 |
| Záloha na el.energiu 05/2025 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2590059 | 21. mája 2025 |
| Záloha na el.energiu 05/2025 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 342,00 EUR | 2590058 | 21. mája 2025 |
| Záloha na el.energiu 05/2025 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 485,00 EUR | 2580038 | 21. mája 2025 |
| Záloha na el.energiu 05/2025 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 608,00 EUR | 2550041 | 21. mája 2025 |
| Záloha na el.energiu 05/2025 - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 280,00 EUR | 2540053 | 21. mája 2025 |
| Záloha na el.energiu 05/2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 687,00 EUR | 2540052 | 21. mája 2025 |
| Záloha na el.en. 05/2025 - VO OM trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2520089 | 21. mája 2025 |
| Záloha na el.en. 05/2025 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 19,00 EUR | 2530033 | 21. mája 2025 |
| Záloha na el.en. 05/2025 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 370,00 EUR | 2520088 | 21. mája 2025 |
| Záloha na el.en. 05/2025 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 71,00 EUR | 2560020 | 21. mája 2025 |
| Záloha na el.en. 05/2025 - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 23,00 EUR | 25110128 | 21. mája 2025 |
| Záloha na el.en. 05/2025 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 588,00 EUR | 2530032 | 21. mája 2025 |
| Záloha na el.en. 05/2025 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 192,00 EUR | 2520087 | 21. mája 2025 |
| Záloha na el.en. 05/2025 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 13 068,00 EUR | 2520086 | 21. mája 2025 |
| Záloha na el.en. 05/2025 - HČ | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 32,00 EUR | 2510091 | 21. mája 2025 |
| 178/2025 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 134,00 EUR | 178/2025 | 14. mája 2025 | |
| Značky, spomaľ.prah, mont.mat. - MK | OBJ. č. 148/2025 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 3 856,79 EUR | 25110127 | 7. mája 2025 |
| Značky - MK | OBJ. č. 147/2025 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 2 113,26 EUR | 25110126 | 7. mája 2025 |
| spomaľ.prah,vod.obrubník,montáž.mat. - MK | OBJ. č. 131/2025 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 9 343,08 EUR | 25110125 | 7. mája 2025 |
| spotrebný materiál - VZ, MK | OBJ.č. 17/2025 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 226,07 EUR | 2570056 | 7. mája 2025 |
| upratovacie služby 04/2025 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 288,20 EUR | 2580037 | 7. mája 2025 |
| lab.rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 39/2025 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 69,40 EUR | 2550040 | 7. mája 2025 |
| konzultačné služby GDPR 04/2025 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 159,90 EUR | 2510090 | 7. mája 2025 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 07/2025 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 389,69 EUR | 25110124 | 7. mája 2025 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 07/2025 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 24,39 EUR | 2520085 | 7. mája 2025 |
| spotrebný vodoinšt.materiál - ŠH,ZŠ, PL, VZ,MK, | OBJ.č. 21/2025 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 332,75 EUR | 2580036 | 7. mája 2025 |
| Oprava AA787BX - VZ | havarijný stav - poist.udalosť | Final - CD spol. s.r.o., Škultétyho 437/18 , Partizánske (IČO: 31432484) | 1 641,91 EUR | 2570054 | 7. mája 2025 |
| dodávka a montáž bezp.uzamyk.systému - ZŠ | Evva s.r.o., Piaristická 2 Nitra 949 01 (IČO: 31436749) | 169,79 EUR | 2540051 | 7. mája 2025 | |
| dodávka a montáž bezp.uzamyk.systému - ZŠ | OBJ.č. 64/2025 | Evva s.r.o., Piaristická 2 Nitra 949 01 (IČO: 31436749) | 3 747,94 EUR | 2540050 | 7. mája 2025 |
| Potlač prac.odevov - VZ,ZŠ, PS | Andrej Koryťák ERKO REKLAMA, 97101 Prievidza, Ulica Montážna 22A (IČO: 37463268) | 44,28 EUR | 2570055 | 7. mája 2025 | |
| hydraul.čerpadlo pohonu LADOG - MK | OBJ.č. 135/2025 | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 3 159,57 EUR | 25110123 | 7. mája 2025 |
| Oprava PD314EU - PS | OBJ.č. 068/2025 | Final - CD spol. s.r.o., Škultétyho 437/18 , Partizánske (IČO: 31432484) | 475,09 EUR | 2590057 | 7. mája 2025 |
| vodné,stočné,zrážky 22.10.2024-23.04.2025 - HČ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 430,24 EUR | 2510089 | 7. mája 2025 |
| čistenie zám.betón.dlažby+asfalt.plochy - MK | OBJ. 146/2025 (hav.stav - poistná udalosť) | HMS Pro s.r.o., S. Chalupku 310/10, Prievidza , 971 01 (IČO: 53792670) | 4 387,76 EUR | 25110122 | 7. mája 2025 |
| realizácia VDZ BUS zastávky - MK | OBJ.č. 310/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 657,90 EUR | 25110121 | 7. mája 2025 |
| Poskytnutie bezpeč.sietí - FŠ+ZŠ | Zmluva o spolupráci a propagácii | BVH spol. s.ro., Ulica stavbárov 21, Prievidza 971 01 (IČO: 35674148) | 5 166,00 EUR | 2530031 | 7. mája 2025 |
| spotr.materiál dielňa,násypník, ND Ladog,MAN - MK | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 681,10 EUR | 25110120 | 7. mája 2025 |
| servisné práce na odstavení ĽP - ZŠ | OBJ.č. 142/2025 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 786,59 EUR | 2540049 | 7. mája 2025 |
| redukcie a výložníky na stožiare - VO | OBJ.č. 130/2025 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 3 300,03 EUR | 2520084 | 7. mája 2025 |
| lab.rozbor vody č. 1223/25 - PL | OBJ.č. 38/2025 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 17,40 EUR | 2550039 | 7. mája 2025 |
| ročná kontrola CSS (križ. I/64 M.Slovenskej-Nábr.Sv.Cyrila) | OBJ.č. 111/2024 | Alam - Ing. Alfonz Lančarič, Nezábudková 40 , 821 01, Bratislava (IČO: 34336443) | 1 488,05 EUR | 2520083 | 7. mája 2025 |
| revízie elektrických zariadení | OBJ.č. 129/2025 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 1 200,00 EUR | 2520082 | 7. mája 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 089,43 EUR | 2510088 | 7. mája 2025 |
| MOONLight LED svietidlá - VO | Kúpna zmluva č. VO/2/2025 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 51 064,68 EUR | 2520081 | 7. mája 2025 |
| Obojstranné minc.dosky - ZŠ | OBJ.č. 156/2025 | ProActive s.r.o., Hodžovo nám. 2 Bratislava 811 06 (IČO: 36798631) | 1 552,26 EUR | 2540048 | 7. mája 2025 |
| vyjadrenie - VZ | SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 35910739) | 2570053 | 7. mája 2025 | ||
| daň.doklad k zálohe za vyjadrenie - VZ | SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 35910739) | 18,45 EUR | 2570052 | 7. mája 2025 | |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 13/2025 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 179,09 EUR | 25110119 | 7. mája 2025 |
| Poplatok za vytýčenie telekom.vedenia - VZ | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 84,56 EUR | 2570051 | 7. mája 2025 | |
| Poplatok + GSM Data 04/2025 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 94,71 EUR | 2510087 | 7. mája 2025 |
| školenie pracovníkov VZ | OBJ.č 158/2025 | ISA Slovensko Občianske združenie, Brezová 2865/2 92177 Piešťany (IČO: 30849179) | 240,00 EUR | 2570050 | 7. mája 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 344,44 EUR | 2510086 | 7. mája 2025 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,02 EUR | 25110118 | 7. mája 2025 |
| mobilné služby VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 5,14 EUR | 2520080 | 7. mája 2025 |
| internetové služby - PL | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 3,09 EUR | 2550038 | 7. mája 2025 |
| internetové služby - ZŠ | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 3,09 EUR | 2540047 | 7. mája 2025 |
| internetové služby - FŠ | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 3,09 EUR | 2530030 | 7. mája 2025 |
| internetové služby - Garážová 1 | Zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 3,09 EUR | 25110117 | 7. mája 2025 |
| čerpadlo Pedrollo PK 60 400 V | OBJ.č. 138/2025 | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 157,44 EUR | 25110116 | 7. mája 2025 |
| AC 8 O 50/70 II (9 t) - MK | Rámcova dohoda č. Z2025877_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 929,88 EUR | 25110115 | 7. mája 2025 |
| spotrebný materiál - VO,VZ,MK, ZŠ | OBJ.č. 01/2025 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 782,49 EUR | 2520079 | 7. mája 2025 |
| DUOZON - PL | OBJ.č. 150/2025 | EnviroVital s.r.o., Pod Stráňou 5779/41 Banská Bystrica 974 09 (IČO: 54936900) | 1 697,40 EUR | 2550037 | 7. mája 2025 |
| strojová výsadba Verver Kit - VZ | OBJ.č. 83/2025 | Slovensko kvitne s.r.o., 91321 Trenčianska Turná 543 (IČO: 46291865) | 10 778,49 EUR | 2570049 | 7. mája 2025 |
| správcovské služby 04/2024 | Zmluva o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 553,50 EUR | 2510085 | 7. mája 2025 |
| školenie pracovníkov VZ | OBJ.č 157/2025 | ISA Slovensko Občianske združenie, Brezová 2865/2 92177 Piešťany (IČO: 30849179) | 240,00 EUR | 2570048 | 7. mája 2025 |
| 121/2025 | kvety | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 1 080,00 EUR | 121/2025 | 28. apríla 2025 |
| Značky - MK | OBJ.č. 131/2025 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 3 559,62 EUR | 25110114 | 25. apríla 2025 |
| spotrebný materiál - FŠ, MK, VO, VZ, VZ-D | OBJ.č. 19/2025 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 379,95 EUR | 2530029 | 25. apríla 2025 |
| úprava a prekládka OM na Nám.slobody - VO | OBJ.č. 105/2025 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 4 572,80 EUR | 2520078 | 25. apríla 2025 |
| výmena izolačných dvojsiel - ŠH | OBJ.č 106/2025 | Ladislav Vasko SKLONA, 97101 Prievidza, M. Hodžu 394/8 (IČO: 30431182) | 2 765,00 EUR | 2580035 | 25. apríla 2025 |
| kremácie 03/2025 | OBJ.č. 61/2025 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 3 000,00 EUR | 2590056 | 25. apríla 2025 |
| Pojazdová doska na skatepark - VZ-D | OBJ.č. 120/2025 | PARKPILOT - Zdenek Kotyza, Mníšek 612, Vamberk 517 41, Česka republika (IČO: 73582107) | 3 200,00 EUR | 7020250008 | 25. apríla 2025 |
| kvety - PS | OBJ.č. 78/2025 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 633,68 EUR | 2590055 | 25. apríla 2025 |
| kytice, kahance,sviečky - PS | OBJ.č. 122/2025 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 824,68 EUR | 2590054 | 25. apríla 2025 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 125/2025 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 905,26 EUR | 2590053 | 25. apríla 2025 |
| IBC kontajner 1000l repas. - MK | OBJ.č. 144/2025 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574 , Brzotín časť BAK , 049 51 (IČO: 31681051) | 171,59 EUR | 25110113 | 25. apríla 2025 |
| tonery do tlačiarne OKI ekon.odd. HČ | OBJ.č. 145/2025 | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 224,00 EUR | 2510084 | 25. apríla 2025 |
| stavebné rezivo na obnovu skateparku - VZ-D | OBJ.č. 101/2025 | VĽV spol. s r.o., Nevidzany 37, 972 27 (IČO: 36779903) | 608,85 EUR | 2570047 | 25. apríla 2025 |
| Pružinové hojdačky (4ks) - VZ-D | BPP s.r.o., Cesta ku Smrečine 5 Banská Bystrica 974 01 (IČO: 36045721) | 1 141,10 EUR | 2570045 | 25. apríla 2025 | |
| spotr.materiál dielňa, ND Ladog,Kerax,Multihog - MK | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 246,10 EUR | 25110112 | 25. apríla 2025 |
| traktor.kosačka SCAG TURF TIGER s príslušenstvom - VZ | KÚPNA ZMLUVA č.2/VZ/2025 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 28 782,00 EUR | 2570046 | 25. apríla 2025 |
| odmena za platby za parkovné ParkDots 01-03/2025 | Zmluva o zabezpečení služby | ParkDots s.ro., Bajkalská 28 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 55477232) | 694,52 EUR | 2560019 | 25. apríla 2025 |
| šablona invalid - MK | OBJ.č. 86/2025 | BeArt TM s. r. o., K. Novackého 319/37 Prievidza 971 01 (IČO: 51817811) | 159,90 EUR | 25110111 | 25. apríla 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 690,88 EUR | 2510083 | 25. apríla 2025 |
| toner do tlač., AXAGON ADE-TRC - PL,MK | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 43,97 EUR | 2550036 | 25. apríla 2025 | |
| internetové služby 04/2025 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 91,64 EUR | 2510082 | 25. apríla 2025 |
| internetové služby 04/2025 - Park. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 91,64 EUR | 2560018 | 25. apríla 2025 |
| internetové služby 04/2025 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 52,89 EUR | 2590052 | 25. apríla 2025 |
| Oprava prac.plošiny PD976EO - VO | havarijný stav | TESNENIA - SEAL Servis s. r. o., EUR (IČO: 36347116) | 190,65 EUR | 2520077 | 25. apríla 2025 |
| Oprav vozidla PD892FP - MK | OBJ.č. 136/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 795,83 EUR | 25110110 | 25. apríla 2025 |
| oprava vozidla PD098EG - VZ | OBJ.č. 137/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 2 112,83 EUR | 2570044 | 25. apríla 2025 |
| Oprava vozidla PD676EN - VO | OBJ.č. 134/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 330,97 EUR | 2520076 | 25. apríla 2025 |
| Oprava vozidla PD001EP - VO | OBJ.č. 133/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 572,13 EUR | 2520075 | 25. apríla 2025 |
| oprava vozidla PD894EU - VZ-D | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 515,06 EUR | 2570043 | 25. apríla 2025 | |
| oprava vozidla PD894EU - VZ-D | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 662,56 EUR | 2570042 | 25. apríla 2025 | |
| Pneuservisné práce PD853FP - VZ-D | OBJ.č. 140/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 266,30 EUR | 2570041 | 25. apríla 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky VZ-D, PL, FŠ | OBJ.č. 141/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 199,76 EUR | 2570040 | 25. apríla 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky MK | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 24,05 EUR | 25110109 | 25. apríla 2025 | |
| kalové koše - MK | OBJ.č. 127/2025 | INSEMPRE s.r.o., Bardejovská 43A, 08006 Ľubotice SVK (IČO: 47563028) | 1 107,00 EUR | 25110108 | 25. apríla 2025 |
| spotrebný elektromateriál - VO,ZŠ,ŠH | OBJ.č. 05/2025 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 804,96 EUR | 2520074 | 25. apríla 2025 |
| vyúčt. el.energie 03/2025 (dobropis) - MĽP | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -153,19 EUR | 2510031 | 25. apríla 2025 | |
| vodné 05.09.2024-27.03.2025 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 7,72 EUR | 2590051 | 25. apríla 2025 |
| Zrážky 01.03.2025-31.03..2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 973,99 EUR | 2540046 | 25. apríla 2025 |
| vodné a stočné 01.03.-28.03.2025 - ŠH, ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 897,30 EUR | 2580034 | 25. apríla 2025 |
| vyúčt. el.energie 03/2025 (ťarchopis) - PS Dom smútku Marián | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 364,85 EUR | 2590050 | 25. apríla 2025 |
| vyúčt. el.energie 03/2025 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 355,98 EUR | 2540045 | 25. apríla 2025 |
| vyúčt. el.energie 03/2025 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 104,54 EUR | 2580033 | 25. apríla 2025 |
| vyúčt. el.energie 03/2025 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 553,57 EUR | 2550035 | 25. apríla 2025 |
| vyúčt. el.energie 03/2025 (ťarchopis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 863,12 EUR | 25110107 | 25. apríla 2025 |
| lab.rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 39/2025 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 69,40 EUR | 2550034 | 25. apríla 2025 |
| oprava plošiny PD026HH - VZ | Havarijný stav | Inreka Plošiny servis s.r.o., U Korečnice 1768 688 01 Uherský Brod (IČO: 26933195) | 231,28 EUR | 7020250007 | 25. apríla 2025 |
| akuma12V/180Ah na PD574ES - MK | obj. 159/2025 | Akuservis Prievidza s.r.o, 97101 Prievidza Letisková 6 (IČO: 47592842) | 450,00 EUR | 25110106 | 25. apríla 2025 |
| čistenie kanalizácie - FŠ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | -14,80 EUR | 2530028 | 25. apríla 2025 | |
| služby pevnej siete 03/2025 - HČ | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 28,06 EUR | 2510081 | 25. apríla 2025 |
| Oprava tlačiarne OKI ES4131 - HČ | OBJ.č. 124/2025 | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 196,80 EUR | 2510080 | 25. apríla 2025 |
| Podpora a udržiavanie dochádz.systému 04-06/2025 | Servisná zmluva 06/2019 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 166,05 EUR | 2510079 | 25. apríla 2025 |
| C 25/30 XC3 (SK) - MK | OBJ.č. 13/2025 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 763,23 EUR | 25110105 | 25. apríla 2025 |
| AC 8 O 50/70 II (5,56 t) - MK | Rámcova dohoda č. Z2025877_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 574,46 EUR | 25110104 | 25. apríla 2025 |
| AC 8 O 50/70 II (7,2 t) - MK | OBJ.č. 97/2025 | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 743,90 EUR | 25110103 | 25. apríla 2025 |
| autorská odmena za licenciu r.2025 - ŠH | ZMLUVA VP/16/27078/001 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, Bratislava 2 821 08 (IČO: 00178454) | 831,48 EUR | 2580032 | 25. apríla 2025 |
| Záverečné overenie účt. závierky za rok 2024 | Zmluva o poskytovaní auditorských služieb | D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., EUR (IČO: 34116320) | 1 826,55 EUR | 2510078 | 25. apríla 2025 |
| Piesok (105,7 t) - VZ-D | OBJ. č. 79/2025 | KOS - Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o., EUR (IČO: 31630103) | 2 665,24 EUR | 2570039 | 25. apríla 2025 |
| tepelná energia 03/2025 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 6 226,28 EUR | 25110102 | 25. apríla 2025 |
| tepelná energia 03/2025 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 12 614,11 EUR | 2580031 | 25. apríla 2025 |
| tepelná energia 03/2025 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 10 547,00 EUR | 2550033 | 25. apríla 2025 |
| tepelná energia 03/2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 16 304,01 EUR | 2540044 | 25. apríla 2025 |
| tepelná energia 03/2025 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 080,34 EUR | 2530027 | 25. apríla 2025 |
| Parkovanie Mediatex | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 5 481,70 EUR | 2560017 | 25. apríla 2025 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 03/2025 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,90 EUR | 2510077 | 25. apríla 2025 |
| sviečky, um.kvety, aranž.tovar, dekorácie - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 367,30 EUR | 2590049 | 25. apríla 2025 | |
| mobilná sieť 03/2025 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 694,91 EUR | 2510076 | 25. apríla 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 475,45 EUR | 2510075 | 25. apríla 2025 |
| spotrebný materiál - FŠ, MK, VZ | OBJ.č. 19/2025 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 262,25 EUR | 2530026 | 25. apríla 2025 |
| služby PZS 01-03/2025 | ZMLUVA č. 070/11/2014 o zabezpečení činnosti PZP | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 243,54 EUR | 2510074 | 25. apríla 2025 |
| Pl.č.slza 3ks (násypník) - MK | OBJ.č. 23/2025 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 216,06 EUR | 25110101 | 25. apríla 2025 |
| Oprava prac.plošiny PD976EO - VO | havarijný stav | mateco Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 36620114) | 295,20 EUR | 2520073 | 25. apríla 2025 |
| daň.doklad k zálohe (čist.kanal.) - FŠ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 90,00 EUR | 2530025 | 25. apríla 2025 | |
| Poplatok za ulož.odpadu (60,14t) - MK | OBJ. č.119/2025 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 1 142,66 EUR | 25110100 | 25. apríla 2025 |
| Zneškod.odpadu z čistenia ulíc (60,14 t) - MK | OBJ. č.119/2025 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 5 721,75 EUR | 25110099 | 25. apríla 2025 |
| Poplatok za ulož.odpadu (47,16t) - MK | OBJ. č.119/2025 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 1 650,00 EUR | 25110098 | 25. apríla 2025 |
| Zneškod. zmieš.odpadu zo stav.a demol.(47,16 t) - MK | OBJ. č.119/2025 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 4 166,63 EUR | 25110097 | 25. apríla 2025 |
| kurz "Úprava zosnulého" - PS | Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb, Trojičné nám. 12, 82106 Bratislava (IČO: 30869421) | 150,00 EUR | 2590048 | 25. apríla 2025 | |
| Roundup - postreky VZ | Lacnepostreky s. r. o., 83154 Bratislava-Rača Malokrasňanská 10137/8 (IČO: 51474751) | 1 386,25 EUR | 2570038 | 25. apríla 2025 | |
| oprava vonkajších plast.dverí - HČ | Gu 100 , s.r.o., 97101 Prievidza Daniela Krmana 134/3 (IČO: 51303175) | 150,00 EUR | 2510073 | 25. apríla 2025 | |
| MAKITA AKU vŕtačka - MK | OBJ.č. 112/2025 | Igor Majdan - APKO, 97101 Prievidza Bojnická cesta 1 (IČO: 34637486) | 140,20 EUR | 25110096 | 25. apríla 2025 |
| Projektová dokumentácia - PL | OBJ.č. 126/2025 | Ing. Mária Garajová, 97201 Bojnice, Bernolákova 520/30 (IČO: 41600681) | 550,00 EUR | 2550032 | 25. apríla 2025 |
| Značky - MK | OBJ.č. 114/2025 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 380,81 EUR | 25110095 | 25. apríla 2025 |
| popl.za ulož.odpadu - jarné upratovanie VZ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 49,20 EUR | 2570037 | 25. apríla 2025 | |
| náhrad.diely na traktor.kosačky - VZ | OBJ.č. 11/2025 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 364,95 EUR | 2570035 | 24. apríla 2025 |
| nájom kyslík,acetylén argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 34,44 EUR | 2570034 | 24. apríla 2025 | |
| vodné a stočné 12.12.2024 - 20.03.2025 - PL | ZMLUVA č. 322039064 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2 219,99 EUR | 2550031 | 24. apríla 2025 |
| monitoring-ochrana majetku 03/2025 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,60 EUR | 2580030 | 24. apríla 2025 |
| Právne služby 03/2025 | ZMLUVA č. 14/2011 | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2510072 | 24. apríla 2025 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 03/2025 - Park. A.Hlinku | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,91 EUR | 2560016 | 24. apríla 2025 |
| slot pre inzerát - MK | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Drobného 29/3431 Bratislava 844 07 (IČO: 31364381) | 84,87 EUR | 25110094 | 24. apríla 2025 | |
| strkodrva 0/32 (2,32 t) - MK | OBJ.č. 15/2025 + KZ č. 22500007 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 29,73 EUR | 25110093 | 24. apríla 2025 |
| služby BTS a technika PO 03/2025 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 482,65 EUR | 2510071 | 24. apríla 2025 |
| spotrebný materiál - MK | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 17,56 EUR | 25110092 | 24. apríla 2025 | |
| Poplatok za GPS 04/2025 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č.TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 466,42 EUR | 2510070 | 24. apríla 2025 |
| upratovacie služby 03/2025 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 340,60 EUR | 2580029 | 24. apríla 2025 |
| strkodrva 0/63 (8,62 t) - MK | OBJ.č. 15/2025 + KZ č. 22500007 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 70,09 EUR | 25110091 | 24. apríla 2025 |
| spotrebný materiál - MK, VO, VZ | OBJ.č. 01/2025 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 39,43 EUR | 25110090 | 24. apríla 2025 |
| Záloha na el.energiu 04/2025 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 432,00 EUR | 25110089 | 24. apríla 2025 |
| Záloha na el.energiu 04/2025 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2590047 | 24. apríla 2025 |
| Záloha na el.energiu 04/2025 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 2590046 | 24. apríla 2025 |
| Záloha na el.energiu 04/2025 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2590045 | 24. apríla 2025 |
| Záloha na el.energiu 04/2025 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 546,00 EUR | 2590044 | 24. apríla 2025 |
| Záloha na el.eneriu 04/2025 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 709,00 EUR | 2580028 | 24. apríla 2025 |
| Záloha na el.energiu 04/2025 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 620,00 EUR | 2550030 | 24. apríla 2025 |
| Záloha na el.energiu 04/2025 - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 280,00 EUR | 2540043 | 24. apríla 2025 |
| Záloha na el.energiu 04/2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 557,00 EUR | 2540042 | 24. apríla 2025 |
| Záloha na el.en. 04/2025 - VO OM trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2520071 | 24. apríla 2025 |
| Záloha na el.en. 04/2025 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 19,00 EUR | 2530024 | 24. apríla 2025 |
| Záloha na el.en. 04/2025 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 370,00 EUR | 2520070 | 24. apríla 2025 |
| Záloha na el.en. 04/2025 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 71,00 EUR | 2560015 | 24. apríla 2025 |
| Záloha na el.en. 04/2025 - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 23,00 EUR | 25110088 | 24. apríla 2025 |
| Záloha na el.en. 04/2025 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 588,00 EUR | 2530023 | 24. apríla 2025 |
| Záloha na el.en. 04/2025 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 192,00 EUR | 2520069 | 24. apríla 2025 |
| Záloha na el.en. 04/2025 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 13 068,00 EUR | 2520068 | 24. apríla 2025 |
| Záloha na el.en. 04/2025 - HČ | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 32,00 EUR | 2510069 | 24. apríla 2025 |
| aktualizácia programov za r.2025 - PS | ZMLUVA č.tz2013-12-23bt1, tz2021-09-23mg1 | TopSet Solutions s.r.o., Hollého 23666/25B, 900 31 Stupava (IČO: 46919805) | 920,04 EUR | 2590043 | 24. apríla 2025 |
| Záloha za plyn 04/2025 - HČ | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 369,53 EUR | 2510068 | 24. apríla 2025 |
| olej Shell, olej hydr.l - MK | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 160,07 EUR | 25110087 | 7. apríla 2025 |
| filter HIFI,Olej Shelll - ZŠ | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 47,40 EUR | 2540041 | 7. apríla 2025 |
| čistič bŕzd - VZ | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 7,56 EUR | 2570033 | 7. apríla 2025 |
| tyče,rúry,uholník, uzat.prof.štvorc. - MK | OBJ.č. 23/2025 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 189,33 EUR | 25110086 | 7. apríla 2025 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel VZ | OBJ.č. 9/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 94,17 EUR | 2570032 | 7. apríla 2025 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel MK | OBJ.č. 9/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 99,05 EUR | 25110085 | 7. apríla 2025 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 14,16 EUR | 25110084 | 7. apríla 2025 |
| spotrebný zámočnícky tovar - ZŠ | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 38,68 EUR | 2540040 | 7. apríla 2025 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 67,30 EUR | 2520067 | 7. apríla 2025 |
| Oprava defektu a prezutie kosačiek VZ | OBJ.č. 08/2025 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 313,01 EUR | 2570031 | 7. apríla 2025 |
| olej motor,zapal.sviečka - FŠ | OBJ.č. 12/2025 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 58,05 EUR | 2530022 | 7. apríla 2025 |
| náhr.diely kosačky,píly - VZ | OBJ.č. 12/2025 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 139,75 EUR | 2570030 | 7. apríla 2025 |
| služby expres. servisu 03/2025 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 181,67 EUR | 2560014 | 7. apríla 2025 |
| stavebné práce - oprava park.miest CMPZ | OBJ.č. 118/2025 | AB Bager s.r.o., Horná 344/1, Lazany 972 11 (IČO: 31579183) | 2 628,79 EUR | 2560013 | 7. apríla 2025 |
| servisná prehliadka PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 148,83 EUR | 2550029 | 7. apríla 2025 |
| spotrebný materiál - VZ, MK | OBJ.č. 17/2025 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 57,74 EUR | 2570029 | 7. apríla 2025 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 07/2025 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 42,84 EUR | 2520066 | 7. apríla 2025 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 07/2025 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 337,44 EUR | 25110083 | 7. apríla 2025 |
| konzultačné služby GDPR 03/2025 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 159,90 EUR | 2510067 | 7. apríla 2025 |
| Stolová voda pre verejnosť obradná miestnosť PS | Aquaservis Slovakia s.r.o., Balassiho 688/26 Štúrovo 943 01 (IČO: 51913852) | 30,00 EUR | 2590042 | 7. apríla 2025 | |
| Oprava defektu a prezutie PDZ172 - MK | OBJ.č. 08/2025 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 32,00 EUR | 25110082 | 7. apríla 2025 |
| traktor.kosačka ISEKI s kabínou a príslušenstvom - VZ | KÚPNA ZMLUVA č.1/VZ/2025 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 39 966,18 EUR | 2570028 | 7. apríla 2025 |
| vence - PS | OBJ.č. 109/2025 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 223,85 EUR | 2590041 | 7. apríla 2025 |
| spotrebný vodoinšt.materiál - ŠH,ZŠ, MK | OBJ.č. 21/2025 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 172,52 EUR | 2580027 | 7. apríla 2025 |
| kancelárske potreby HČ | OBJ.č. 20/2025 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 31,78 EUR | 2510066 | 7. apríla 2025 |
| kalové koše - MK | OBJ.č. 117/2025 | INSEMPRE s.r.o., Bardejovská 43A, 08006 Ľubotice SVK (IČO: 47563028) | 1 232,46 EUR | 25110081 | 7. apríla 2025 |
| nahratie certifikátu ekasa - HČ,PL,ZŠ,ŠH,PS | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 225,00 EUR | 2510065 | 7. apríla 2025 | |
| vyúčtovanie tepla r.2024 (ťarchopis) - FŠ | ZMLUVA č,151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 446,81 EUR | 2530021 | 7. apríla 2025 |
| vyúčtovanie tepla r.2024 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 535,22 EUR | 2510030 | 7. apríla 2025 |
| vyúčtovanie tepla r.2024 (dobropis) - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | -2 850,83 EUR | 2510029 | 7. apríla 2025 |
| vyúčtovanie tepla r.2024 (dobropis) - Garážova 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | -6 079,73 EUR | 2510028 | 7. apríla 2025 |
| vyúčtovanie tepla r.2024 (dobropis) - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | -17 594,34 EUR | 2510027 | 7. apríla 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 485,80 EUR | 2510064 | 7. apríla 2025 |
| čist.prost. JAR - MK | Allegro Slovakia s.r.o., 82109 Bratislava-Ružinov, Prievozská 4D (IČO: 35950226) | 25110080 | 7. apríla 2025 | ||
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 13/2025 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 236,16 EUR | 25110079 | 7. apríla 2025 |
| daň.doklad k platbe (JAR) - MK | MK - čistiace | Allegro Slovakia s.r.o., 82109 Bratislava-Ružinov, Prievozská 4D (IČO: 35950226) | 48,10 EUR | 25110078 | 7. apríla 2025 |
| vodárenské práce - PL, FŠ | OBJ.č. 115/2025 | Pepamont s.r.o., Teplárenská 2, Prievidza 971 01 (IČO: 46323350) | 385,00 EUR | 2550028 | 7. apríla 2025 |
| tonery do tlačiarne ekon.odd. HČ | OBJ.č. 116/2025 | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 142,68 EUR | 2510063 | 7. apríla 2025 |
| ložiská na rolbu ZŠ | OBJ.č. 74/2025 | Rubix Slovakia s.r.o., Bánovská cesta 13, Žilina 01 001 (IČO: 36408581) | 266,42 EUR | 2540039 | 7. apríla 2025 |
| Penetran - MK | OBJ.č. 02/2025 | Novochema, družstvo, EUR (IČO: 167886) | 648,68 EUR | 25110077 | 7. apríla 2025 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 87/2025 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 614,98 EUR | 2590040 | 7. apríla 2025 |
| kvety - PS | OBJ.č. 45/2025 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 240,03 EUR | 2590039 | 7. apríla 2025 |
| odb.prehliadky a skúšky VTZ tlak.a plyn.- ZŠ,PL,FŠ | OBJ. č. 65/2025 | Revex Bojnice s.r.o., Hečkova 1163/1 Bojnice 972 01 (IČO: 36342289) | 916,35 EUR | 2540038 | 7. apríla 2025 |
| vodné 28.09.2024-07.03.2025 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 9,66 EUR | 2590038 | 7. apríla 2025 |
| vodné 25.09.2024-10.03.2025 - FŠ V.Lehôtka | ZMLUVA č. 322039060 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 7,72 EUR | 2530020 | 7. apríla 2025 |
| Oprava vozidla PD892FP - MK | OBJ.č. 113/2025 | Final - CD spol. s.r.o., Škultétyho 437/18 , Partizánske (IČO: 31432484) | 1 071,12 EUR | 25110076 | 7. apríla 2025 |
| spotrebný materiál - VZ, VO, ŠH, MĽP | OBJ.č. 19/2025 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 175,86 EUR | 2570027 | 7. apríla 2025 |
| medzinápravova mulčovacia kosa na ISEKI - VZ | OBJ.č. 110/2025 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 3 685,08 EUR | 2570026 | 7. apríla 2025 |
| hnojivo na trávnik - FŠ | OBJ.č. 102/2025 | T-TAKÁCS, s.r.o., Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka (IČO: 35895438) | 2 172,20 EUR | 2530019 | 7. apríla 2025 |
| Značky - MK | OBJ.č. 95/2025 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 012,91 EUR | 25110075 | 7. apríla 2025 |
| Značky - MK | OBJ.č. 94/2025 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 860,87 EUR | 25110074 | 7. apríla 2025 |
| Drot lamelový - MK | OBJ.č. 14/2025 | TIZ s.r.o., Záhumenská 683, 019 01 Ilava (IČO: 36326216) | 664,20 EUR | 25110073 | 7. apríla 2025 |
| Oprava strechy ZŠ | zmluva o dielo | TIPSTAV s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 2736/17, 97101 Prievidza (IČO: 36316571) | 39 031,00 EUR | 2540037 | 26. marca 2025 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel MK | OBJ.č. 9/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 571,09 EUR | 25110072 | 26. marca 2025 |
| spotr.mat.+náhr.diely do vozidiel - VZ | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 689,61 EUR | 2570025 | 26. marca 2025 |
| Oprava elektroinšt. PDZ205 - MK | havarijny stav | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom (IČO: 35786078) | 509,22 EUR | 25110071 | 26. marca 2025 |
| brúsenie vretien na kosačku - FŠ | OBJ.č. 107/2025 | JAMP s.r.o., Pivovarská 458 Ilava 019 01 (IČO: 31617131) | 1 728,15 EUR | 2530018 | 26. marca 2025 |
| internetové služby - Garážová 1 | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 3,09 EUR | 25110070 | 26. marca 2025 |
| internetové služby - FŠ | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 3,09 EUR | 2530017 | 26. marca 2025 |
| internetové služby - ZŠ | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 3,09 EUR | 2540036 | 26. marca 2025 |
| internetové služby - PL | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 3,09 EUR | 2550026 | 26. marca 2025 |
| mobilné služby VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 5,14 EUR | 2520065 | 26. marca 2025 |
| mobilné služby MK | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,02 EUR | 25110069 | 26. marca 2025 |
| nastavenie plast.dverí a okien - HČ | Gu 100 , s.r.o., 97101 Prievidza Daniela Krmana 134/3 (IČO: 51303175) | 40,00 EUR | 2510062 | 26. marca 2025 | |
| graf.práce,výroba samolepiek,klúčeniek - ZŠ | OBJ. č. 92/2025 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 492,62 EUR | 2540035 | 26. marca 2025 |
| správcovské služby 03/2024 | Zmluva o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 553,50 EUR | 2510061 | 26. marca 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 399,92 EUR | 2510060 | 26. marca 2025 |
| spotrebný stav.materiál - MK, VZ-Di | OBJ.č. 16/2025 | Ing. Dušan Baranec N.B.D., EUR (IČO: 10889370) | 669,66 EUR | 25110067 | 26. marca 2025 |
| servisná prehliadka ekasa - HČ | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 61,50 EUR | 2510059 | 26. marca 2025 | |
| akumulátor Fiamm 12V/100Ah na PDZ250 - MK | OBJ.č. 99/2025 | Akuservis Prievidza s.r.o, 97101 Prievidza Letisková 6 (IČO: 47592842) | 130,00 EUR | 25110066 | 26. marca 2025 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 13/2025 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 35,82 EUR | 25110065 | 26. marca 2025 |
| spotrebný materiál - MK, VO, VZ, VZ-Di | OBJ.č. 01/2025 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 193,26 EUR | 25110064 | 26. marca 2025 |
| hubica sacia nerez na LADOG - MK | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 3 023,81 EUR | 25110063 | 26. marca 2025 | |
| Pásy upínacie (úplné,predĺžené) - MĽP | OBJ.č. 09/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 290,03 EUR | 2540034 | 26. marca 2025 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel VZ | OBJ.č. 9/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 69,38 EUR | 2570024 | 26. marca 2025 |
| stravenky - HČ | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 308,73 EUR | 2510058 | 26. marca 2025 | |
| chlornan, kys.sírová - PL | OBJ.č. 91/2025 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 678,96 EUR | 2550025 | 26. marca 2025 |
| náhr.diely MULTIHOG - MK | OBJ.č. 88/2025 | MB Servis s.r.o., 92221 Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A (IČO: 44020091) | 1 426,21 EUR | 25110062 | 26. marca 2025 |
| olej REFLO do rolby - ZŠ | OBJ. č. 81/2025 | GEA Czech Republic s. r. o., organizačná zložka, Piešťanská 2293/68, 91501 Nové Mesto nad Váhom (IČO: 45331073) | 559,28 EUR | 2540033 | 26. marca 2025 |
| Papierové utierky v rolke - MK | OBJ.č. 96/2025 | Kancelaria 123 s.r.o., Jána Poničana 6113/5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08 (IČO: 55589642) | 157,85 EUR | 25110061 | 26. marca 2025 |
| BISOL separačný bioolej - MK | OBJ.č. 89/2025 | Egrikon s.r.o., Vrchoviny 63, 549 01 Nové Město nad Metují , Česká Republika (IČO: 28778367) | 646,96 EUR | 7020250006 | 26. marca 2025 |
| servis, demontáž a odvoz MĽP | OBJ. 63/2025 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 4 600,00 EUR | 2540032 | 26. marca 2025 |
| Poplatok + GSM Data 03/2025 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 94,71 EUR | 2510057 | 26. marca 2025 |
| internetové služby 03/2025 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 52,89 EUR | 2590037 | 26. marca 2025 |
| internetové služby 03/2025 - Park. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 91,64 EUR | 2560011 | 26. marca 2025 |
| internetové služby 03/2025 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 91,64 EUR | 2510056 | 26. marca 2025 |
| Preprava dreva a OSB dosiek - MĽP | OBJ.č. 93 /2025 | MD-trans , s.r.o., Podhradská 143/92, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom (IČO: 52759521) | 209,10 EUR | 2540030 | 26. marca 2025 |
| Oprava čerpadla - ZŠ | OBJ.č. 85/2025 | VINUTA s.r.o., Hollého 206/53 Rajec 015 01 (IČO: 31634800) | 468,63 EUR | 2540029 | 26. marca 2025 |
| aktualizácia v reg.partn.verej.sektora (RPVS) - HČ | Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora | Mgr. Vladimír Winkler, advokát, Ota Holúska 2/3D 84106 Bratislava-Záhor.Bystr. (IČO: 52714918) | 61,50 EUR | 2510054 | 26. marca 2025 |
| C 16/20 XC1 (SK), C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 13/2025 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 123,79 EUR | 25110060 | 26. marca 2025 |
| vyúčt. el.energie 02/2025 (dobropis) - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -151,09 EUR | 2510026 | 26. marca 2025 |
| vyúčt. el.energie 02/2025 (ťarchopis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 675,59 EUR | 25110059 | 26. marca 2025 |
| vyúčt. el.energie 02/2025 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 259,11 EUR | 2580024 | 26. marca 2025 |
| vyúčt. el.energie 02/2025 (ťarchopis) - PS Dom smútku Marián | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 934,28 EUR | 2590035 | 26. marca 2025 |
| vyúčt. el.energie 02/2025 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 5 721,13 EUR | 2540028 | 26. marca 2025 |
| vyúčt. el.energie 02/2025 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 955,02 EUR | 2550022 | 26. marca 2025 |
| samozberná zametacia nadstavba K-7 - MK | Kúpna zmluva č. 1/11/2024 | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 191 142,00 EUR | 25110068 | 26. marca 2025 |
| spotrebný elektromateriál - VO,MK,FŠ | OBJ.č. 05/2025 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 380,22 EUR | 2520064 | 26. marca 2025 |
| vodné a stočné 31.01.-28.02.2025 - ŠH, ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2 177,22 EUR | 2580026 | 26. marca 2025 |
| Zrážky 01.02.2025-28.02.2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 879,73 EUR | 2540031 | 26. marca 2025 |
| Zrážky 30.11.2024-28.02.2025 - Park. Dlhá | ZMLUVA č. 322039062 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 950,81 EUR | 2560012 | 26. marca 2025 |
| Zrážky 30.11.2024 - 28.02.2025 - PL | ZMLUVA č. 322039065 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 277,30 EUR | 2550024 | 26. marca 2025 |
| Parkovanie Mediatex | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 5 143,49 EUR | 2560010 | 26. marca 2025 |
| kremácie 02/2025 | OBJ.č. 61/2025 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 500,00 EUR | 2590036 | 26. marca 2025 |
| kontrola požiarnych zariadení - PL | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 197,66 EUR | 2550023 | 26. marca 2025 |
| tlaková skúška PHP - ŠH | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 33,21 EUR | 2580025 | 26. marca 2025 |
| antivibračné rukavice - VZ | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 26,52 EUR | 2570023 | 26. marca 2025 | |
| baterie T6,UPS APC POWER,čítačka - MK,HČ | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 494,94 EUR | 2510055 | 26. marca 2025 | |
| strkodrva 0/63 (2,4 t) - MK | OBJ.č. 15/2025 + KZ č. 22500007 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 19,51 EUR | 25110058 | 14. marca 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 552,83 EUR | 2510053 | 14. marca 2025 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 02/2025 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,90 EUR | 2510052 | 14. marca 2025 |
| stavebné rezivo - MĽP | OBJ.č. 66/2025 | VĽV spol. s r.o., Nevidzany 37, 972 27 (IČO: 36779903) | 651,90 EUR | 2540027 | 14. marca 2025 |
| Oprava úniku oleja v stroj.chlad. ZŠ | OBJ.č. 84/2025 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 747,23 EUR | 2540026 | 14. marca 2025 |
| tepelná energia 02/2025 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 877,82 EUR | 2530016 | 14. marca 2025 |
| tepelná energia 02/2025 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 7 861,40 EUR | 25110057 | 14. marca 2025 |
| tepelná energia 02/2025 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 16 765,71 EUR | 2580023 | 14. marca 2025 |
| tepelná energia 02/2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 17 282,61 EUR | 2540025 | 14. marca 2025 |
| tepelná energia 02/2025 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 10 449,67 EUR | 2550021 | 14. marca 2025 |
| služby pevnej siete + internet 02/2025 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 156,11 EUR | 2510051 | 14. marca 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 576,34 EUR | 2510050 | 14. marca 2025 |
| dobropis k nesprávnej faktúre PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | -1 870,74 EUR | 2510025 | 14. marca 2025 |
| Značky - MK | OBJ.č. 76/2025 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 104,06 EUR | 25110056 | 14. marca 2025 |
| PHM - chybná faktúra | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 870,74 EUR | 2510049 | 14. marca 2025 |
| mobilná sieť 02/2025 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 698,63 EUR | 2510048 | 14. marca 2025 |
| Zatrávňovače ECORASTER dobudovanie park. HČ | OBJ.č. 67/2025 | DOVA s.r.o., Kirilovova 115, 739 21 Paskov, Česká republika (IČO: 41034554) | 740,80 EUR | 7020250005 | 14. marca 2025 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 13/2025 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 543,17 EUR | 25110055 | 14. marca 2025 |
| Právne služby 02/2025 | ZMLUVA č. 14/2011 | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2510047 | 14. marca 2025 |
| spotrebný materiál - FŠ, PS, VO | OBJ.č. 19/2025 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 172,59 EUR | 2530015 | 14. marca 2025 |
| Oprava na riadiacej jednotke techn.VS - PL | OBJ.č. 73/2025 | Juraj Baluch, Malookružná 186/25, 97101 Prievidza (IČO: 45236666) | 1 254,00 EUR | 2550020 | 14. marca 2025 |
| lab.rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 39/2025 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 69,40 EUR | 2550019 | 14. marca 2025 |
| monitoring-ochrana majetku 02/2025 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,60 EUR | 2580022 | 14. marca 2025 |
| vodné a stočné 16.11.2024-20.02.2025 - PS Dom smútku Mariáns | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 147,75 EUR | 2590034 | 14. marca 2025 |
| vodné,stočné a zrážky 15.11.2024-20.2.2025 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 9 510,46 EUR | 25110054 | 14. marca 2025 |
| výmena vchod.dverí - PL | OBJ.č. 46/2025 | ALFAPLAST trade s.r.o., Šumperská 2 Prievidza 971 01 (IČO: 36325694) | 2 164,02 EUR | 2550018 | 14. marca 2025 |
| Preprava reziva - MĽP | OBJ.č. 77/2025 | MD-trans , s.r.o., Podhradská 143/92, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom (IČO: 52759521) | 88,56 EUR | 2540024 | 14. marca 2025 |
| doprava kameniva na dobudovanie park. HČ | OBJ.č. 03/2025 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 186,96 EUR | 2510046 | 14. marca 2025 |
| spotrebný materiál - MK, VO, VZ | OBJ.č. 01/2025 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 62,87 EUR | 25110053 | 14. marca 2025 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 02/2025 - Park. A.Hlinku | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,91 EUR | 2560009 | 14. marca 2025 |
| nájom kyslík,acetylén argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 34,44 EUR | 2570022 | 14. marca 2025 | |
| Poplatok za GPS 03/2025 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č.TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 466,42 EUR | 2510045 | 14. marca 2025 |
| Záloha za plyn 03/2025 - HČ | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 369,53 EUR | 2510042 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.energiu 03/2025 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 772,00 EUR | 25110052 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.energiu 03/2025 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2590033 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.energiu 03/2025 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 2590032 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.energiu 03/2025 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2590031 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.energiu 03/2025 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 845,00 EUR | 2590030 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.eneriu 03/2025 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 939,00 EUR | 2580021 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.energiu 03/2025 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 759,00 EUR | 2550017 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.energiu 03/2025 - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 280,00 EUR | 2540023 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.energiu 03/2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9 731,00 EUR | 2540022 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.en. 03/2025 - VO OM trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2520063 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.en. 03/2025 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 19,00 EUR | 2530014 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.en. 03/2025 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 370,00 EUR | 2520062 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.en. 03/2025 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 71,00 EUR | 2560008 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.en. 03/2025 - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 23,00 EUR | 25110051 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.en. 03/2025 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 588,00 EUR | 2530013 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.en. 03/2025 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 13 068,00 EUR | 2520061 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.en. 03/2025 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 192,00 EUR | 2520060 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.en. 03/2025 - HČ | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 32,00 EUR | 2510041 | 14. marca 2025 |
| kamenivo na dobudovanie park. - HČ | Kúpna zmluva | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 492,09 EUR | 2510044 | 14. marca 2025 |
| Oprava úniku oleja v stroj.chlad. ZŠ | OBJ.č. 82/2025 - havarijný stav | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 9 251,45 EUR | 2540021 | 14. marca 2025 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 96,45 EUR | 25110050 | 14. marca 2025 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel MK | OBJ.č. 9/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 349,68 EUR | 25110049 | 14. marca 2025 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel VZ | OBJ.č. 9/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 49,20 EUR | 2570021 | 14. marca 2025 |
| spotr.mat.+náhr.diely do vozidiel - VZ | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 193,13 EUR | 2570020 | 14. marca 2025 |
| upratovacie služby 02/2025 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 314,40 EUR | 2580020 | 14. marca 2025 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 12,18 EUR | 25110048 | 14. marca 2025 |
| služby expres. servisu 02/2025 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 181,67 EUR | 2560007 | 14. marca 2025 |
| spotrebný materiál - tyče,rúry,prof. - MK | OBJ.č. 23/2025 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 110,55 EUR | 25110047 | 14. marca 2025 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 23/2025 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 16,32 EUR | 2520059 | 14. marca 2025 |
| služby BTS a technika PO 02/2025 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 479,70 EUR | 2510043 | 14. marca 2025 |
| kytice, kahance,sviečky - PS | OBJ.č. 56/2025 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 835,76 EUR | 2590029 | 14. marca 2025 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 47/2025 | RAKVIEM - FP spol. s r.o., EUR (IČO: 36388106) | 2 337,00 EUR | 2590028 | 14. marca 2025 |
| oprava píly - VZ | OBJ.č. 12/2025 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 117,67 EUR | 2570019 | 14. marca 2025 |
| náhr.diely kosačky,píly - VZ | OBJ.č. 12/2025 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 163,90 EUR | 2570018 | 14. marca 2025 |
| spotrebný materiál - VZ | OBJ.č. 17/2025 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 50,42 EUR | 2570017 | 14. marca 2025 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 07/2025 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 45,58 EUR | 2520058 | 14. marca 2025 |
| spotrebný materiál - MK, HČ, VZ | OBJ.č. 07/2025 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 433,24 EUR | 25110046 | 14. marca 2025 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 206,72 EUR | 2520057 | 14. marca 2025 |
| spotrebný zámočnícky tovar - ZŠ | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 32,16 EUR | 2540020 | 14. marca 2025 |
| konzultačné služby GDPR 02/2025 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 159,90 EUR | 2510040 | 14. marca 2025 |
| vodné 22.08.2024-1902.2025 - Harajka pri Priore | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 69,53 EUR | 25110045 | 14. marca 2025 |
| konzultačné služby GDPR 02/2025 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 159,90 EUR | 2510040 | 12. marca 2025 |
| vodné 22.08.2024-18.02.2025 - PS Cintorín Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 3,86 EUR | 2590027 | 12. marca 2025 |
| vodné a stočné 20.08.2024-19.02.2025 - ľahkoatletický štadión | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 11,66 EUR | 2530012 | 12. marca 2025 |
| vodné a stočné 15.11.2024-18.02.2025 - FŠ | ZMLUVA č. 322039075 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 174,96 EUR | 2530011 | 12. marca 2025 |
| lab.rozbor vody č. 497/25 - PL | OBJ.č. 38/2025 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 17,40 EUR | 2550016 | 12. marca 2025 |
| kolesový finišer AMMANN - MK | KÚPNA ZMLUVA č. D25002/KZ | KUHN - SLOVAKIA s.r.o., Diaľničná cesta 16A Senec 903 01 (IČO: 31362516) | 40 530,96 EUR | 25110044 | 11. marca 2025 |
| Acer Aspire 5 (notebook Bucák) - ŠH | Dávid Vorčák, 02947 Oravská Polhora 47 (IČO: 41964012) | 547,50 EUR | 2580019 | 11. marca 2025 | |
| kontrola požiar.zariadení - ŠH | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 382,04 EUR | 2580018 | 11. marca 2025 |
| servisná prehliadka PL | servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 141,45 EUR | 2550015 | 11. marca 2025 |
| Značky - MK | OBJ.č. 69/2025 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 104,06 EUR | 25110043 | 11. marca 2025 |
| spotrebný vodoinšt.materiál - ŠH | OBJ.č. 21/2025 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 184,88 EUR | 2580017 | 11. marca 2025 |
| reproduktor tlakový (30ks) - VO-R | OBJ.č. 072/2025 | RH SOUND, s.r.o., EUR (IČO: 36559717) | 1 265,00 EUR | 2520056 | 11. marca 2025 |
| Oprava dverí - ŠH | OBJ.č. 60/2025 | ALFAPLAST trade s.r.o., Šumperská 2 Prievidza 971 01 (IČO: 36325694) | 216,80 EUR | 2580016 | 11. marca 2025 |
| služby expres. servisu 01/2025 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 181,67 EUR | 2560006 | 11. marca 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 986,30 EUR | 2510039 | 11. marca 2025 |
| dopln.školenie STN 050705 pracovníkov MK | Ján Mokrý - Zváračská škola č.135 s.r.o., 97101 Prievidza Nadjazdová 2 (IČO: 46120068) | 221,40 EUR | 25110042 | 11. marca 2025 | |
| servisná prehliadka stolič.výťahu - ŠH | Servisná zmluva | Velcon spol. s.r.o., Továrenská 368/40 Vlkanová 976 31 (IČO: 36056677) | 147,60 EUR | 2580015 | 11. marca 2025 |
| bankové potvrdenie pre audit | VÚB, a.s. (IČO: 31320155) | 67,65 EUR | 2510038 | 11. marca 2025 | |
| Poplatok za vystavenie súhlasu - PS | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 12,50 EUR | 2590026 | 11. marca 2025 | |
| Poplatok za vystavenie súhlasu - VZ | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 12,50 EUR | 2570016 | 11. marca 2025 | |
| Poplatok za vystavenie súhlasu - VZ | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 12,50 EUR | 2570015 | 11. marca 2025 | |
| Poplatok za vystavenie súhlasu - VZ | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 12,50 EUR | 2570014 | 11. marca 2025 | |
| Poplatok za vystavenie súhlasu - VZ | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 12,50 EUR | 2570013 | 11. marca 2025 | |
| Poplatok za vystavenie súhlasu - VZ | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 12,50 EUR | 2570012 | 11. marca 2025 | |
| Oprava tlačiarne KONICA - HČ | OBJ.č. 62/2025 | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 354,24 EUR | 2510037 | 6. marca 2025 |
| vytýčenie siete Mariánska 17 - HČ | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 84,56 EUR | 2510036 | 6. marca 2025 | |
| náhrad.diely na traktor.kosačky - VZ | OBJ.č. 52/2025 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 5 932,77 EUR | 2570011 | 25. februára 2025 |
| auditorské práce II. etapa 2024 | Zmluva o poskytovaní auditorských služieb | D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., EUR (IČO: 34116320) | 1 353,00 EUR | 2510035 | 25. februára 2025 |
| spotrebný materiál - MK, ZŠ, ŠH, VZ | OBJ.č. 19/2025 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 515,84 EUR | 25110041 | 25. februára 2025 |
| správcovské služby 02/2024 | Zmluva o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 403,44 EUR | 2510034 | 25. februára 2025 |
| Predĺženie licencie ESET (2roky) - HČ | OBJ.č. 51/2025 | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 547,23 EUR | 2510033 | 25. februára 2025 |
| vyjadrenie - vytýčenie siete Mariánska 17 - HČ | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 20,50 EUR | 2510032 | 25. februára 2025 | |
| stavebný materiál - ŠH | OBJ.č.16/2025 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 96,83 EUR | 2580014 | 25. februára 2025 |
| mobilné služby VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 5,14 EUR | 2520055 | 25. februára 2025 |
| internetové služby - ZŠ | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 3,09 EUR | 2540018 | 25. februára 2025 |
| internetové služby - Garážová 1 | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 3,09 EUR | 25110040 | 25. februára 2025 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,02 EUR | 25110039 | 25. februára 2025 |
| internetové služby - FŠ | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 3,28 EUR | 2530010 | 25. februára 2025 |
| internetové služby - PL | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 3,28 EUR | 2550014 | 25. februára 2025 |
| mulčovacia žacia kosa STIGA (2ks) - VZ | OBJ.č. 59/2025 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 2 964,00 EUR | 2570010 | 25. februára 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 037,94 EUR | 2510031 | 25. februára 2025 |
| spotrebný materiál - MK, VO | OBJ.č. 01/2025 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 64,59 EUR | 25110038 | 25. februára 2025 |
| daň.doklad k prijatej platbe - MK | KUHN - SLOVAKIA s.r.o., Diaľničná cesta 16A Senec 903 01 (IČO: 31362516) | 10 132,74 EUR | 25110037 | 25. februára 2025 | |
| Poplatok + GSM Data 02/2025 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 94,71 EUR | 2510030 | 25. februára 2025 |
| Prenos.hasiaci prístroj práškový - PS Hradec | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 35,42 EUR | 2590025 | 25. februára 2025 | |
| Prenos.hasiaci prístroj práškový - PS V.Lehôtka | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 36,41 EUR | 2590024 | 25. februára 2025 | |
| Prenos.hasiaci prístroj s montážou - PS Dom smútku PD | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 53,87 EUR | 2590023 | 25. februára 2025 | |
| Prenos.hasiaci prístroj práškový - PS M.Lehôtka | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 35,42 EUR | 2590022 | 25. februára 2025 | |
| inštalácie SQL a terminál.rieš.programu - HČ | KROS a.s., EUR (IČO: 31635903) | 291,51 EUR | 2510028 | 25. februára 2025 | |
| studený vrec.asfalt - MK | OBJ.č. 50/2025 | Oberfrank Group s.r.o., Veľká Okružná 1309/17 Žilina 010 01 (IČO: 53008197) | 1 363,25 EUR | 25110036 | 25. februára 2025 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel MK | OBJ.č. 9/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 1 052,23 EUR | 25110035 | 25. februára 2025 |
| Doska vibračná LF75/420 LAT Honda - MK | OBJ.č. 57/2025 | Kolex s.r.o., Novozámocká 489/82 Nitra 949 05 (IČO: 31437273) | 1 906,50 EUR | 25110034 | 25. februára 2025 |
| bankové potvrdenie pre audit | Tatra banka a. s. (IČO: 686930) | 80,00 EUR | 2510029 | 25. februára 2025 | |
| vyúčt. el.energie 01/2025 (ťarchopis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 112,76 EUR | 25110033 | 25. februára 2025 |
| vyúčt. el.energie 01/2025 (ťarchopis) - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 599,33 EUR | 2540017 | 25. februára 2025 |
| vyúčt. el.energie 01/2025 (ťarchopis) - PS Dom smútku Marián | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 677,68 EUR | 2590021 | 25. februára 2025 |
| vyúčt. el.energie 01/2025 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 463,11 EUR | 2550013 | 25. februára 2025 |
| vyúčt. el.energie 01/2025 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6 262,33 EUR | 2540016 | 25. februára 2025 |
| vyúčt. el.energie 01/2025 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 937,19 EUR | 2580013 | 25. februára 2025 |
| Dell Microsoft Windows Server | Zmluva o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 1 991,37 EUR | 2510027 | 25. februára 2025 |
| internetové služby 02/2025 - Park. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 91,64 EUR | 2560005 | 25. februára 2025 |
| internetové služby 02/2025 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 91,64 EUR | 2510026 | 25. februára 2025 |
| internetové služby 02/2025 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 52,89 EUR | 2590020 | 25. februára 2025 |
| kremácie 01/2025 | OBJ.č. 61/2025 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 2 849,97 EUR | 2590019 | 25. februára 2025 |
| Parkovanie Mediatex | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 5 170,80 EUR | 2560004 | 25. februára 2025 |
| Zmena statických ver.IP adries - ZŠ,PL,FŠ, Garážova | OBJ.č. 53/2025 | Onesoft spol. s.r.o., 97101 Prievidza Šumperská 121/8 (IČO: 00693529) | 123,00 EUR | 2540015 | 25. februára 2025 |
| Značky - MK | OBJ.č. 42/2025 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 199,26 EUR | 25110032 | 25. februára 2025 |
| spotrebný elektromateriál - VO,MK,ZŠ,ŠH | OBJ.č. 05/2025 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 900,09 EUR | 2520054 | 13. februára 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 594,70 EUR | 2510025 | 13. februára 2025 |
| lab.rozbor vody č. 98/25 - PL | OBJ.č. 38/2025 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 17,40 EUR | 2550012 | 13. februára 2025 |
| lab.rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 39/2025 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2550011 | 13. februára 2025 |
| krytina na halu - Garážova 1 | OBJ.č. 48/2025 | ZENIT SK s.r.o., ul. Nová 831/78 Koš 972 41 (IČO: 36307599) | 3 024,80 EUR | 25110031 | 13. februára 2025 |
| Zrážky 28.12.2024-31.01.2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 100,52 EUR | 2540014 | 13. februára 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky ŠH | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 61,97 EUR | 2580012 | 13. februára 2025 | |
| ochranné pracovné prostriedky VO | OBJ.č. 44/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 82,45 EUR | 2570009 | 13. februára 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky MK | OBJ.č. 32/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 109,67 EUR | 25110030 | 13. februára 2025 |
| čistiace a hygienické potreby - HČ,VZ,MK,VO, PL,ZŠ,FŠ,ŠH, PS | Kúpna zmluva | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier, 85101 Bratislava-Petržalka, Wolkrova 1135/5 (IČO: 33768897) | 7 803,50 EUR | 2510024 | 13. februára 2025 |
| kvety - PS | OBJ.č. 26/2025 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 462,41 EUR | 2590018 | 13. februára 2025 |
| služby pevnej siete + internet 01/2025 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 158,34 EUR | 2510023 | 13. februára 2025 |
| vodné a stočné 1.1.-30.1.2025 - ŠH, ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 975,05 EUR | 2580011 | 13. februára 2025 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel VZ | OBJ.č. 9/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 65,79 EUR | 2570008 | 13. februára 2025 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel MK | OBJ.č. 9/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 90,98 EUR | 25110029 | 13. februára 2025 |
| Právne služby 01/2025 | ZMLUVA č. 14/2011 | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2510022 | 13. februára 2025 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 01/2025 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,90 EUR | 2510021 | 13. februára 2025 |
| Zámok dverí PD314EU - PS | OBJ.č. 34/2025 | Final - CD spol. s.r.o., Škultétyho 437/18 , Partizánske (IČO: 31432484) | 95,28 EUR | 2590017 | 13. februára 2025 |
| Propán bután - MK | OBJ.č. 10/2025 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 133,97 EUR | 25110028 | 13. februára 2025 |
| tepelná energia 01/2025 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 835,19 EUR | 2530009 | 13. februára 2025 |
| tepelná energia 01/2025 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 11 077,91 EUR | 2550010 | 13. februára 2025 |
| tepelná energia 01/2025 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 7 802,14 EUR | 25110027 | 13. februára 2025 |
| tepelná energia 01/2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 17 035,51 EUR | 2540013 | 13. februára 2025 |
| tepelná energia 01/2025 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 16 962,09 EUR | 2580010 | 13. februára 2025 |
| futbal.siete - FŠ | OBJ.č. 43/2025 | Firma KOŠÍK - siete, s.r.o., Detvianska 6 Nové Zámky 940 01 (IČO: 36556858) | 250,25 EUR | 2530008 | 13. februára 2025 |
| Pokladňa EURO 150/o - PL | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 320,00 EUR | 2550009 | 13. februára 2025 | |
| servisná prehliadka PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 141,45 EUR | 2550008 | 13. februára 2025 |
| mobilná sieť 01/2025 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 691,08 EUR | 2510020 | 13. februára 2025 |
| Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | KVARFOLIO, s.r.o., Jesenského 16 Žilina 010 01 (IČO: 36428256) | 2510019 | 13. februára 2025 | ||
| odvoz kanc.kontajnera 01/2025 - MĽP | OBJ.č. 342/2024 + Nájomná zmluva | Containex m.b.h. | 305,00 EUR | 7020250004 | 13. februára 2025 |
| nájom kanc.kontajnera 01/2025 - MĽP | OBJ.č. 342/2024 + Nájomná zmluva | Containex m.b.h. | 93,60 EUR | 7020250003 | 13. februára 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 731,98 EUR | 2510018 | 13. februára 2025 |
| PHM - barel 3 | MOL Česká republika, s.r.o., Moulíkova 3286/1b, 150 00 Praha - Smíchov, Česká republika (IČO: 49450301) | 5 392,94 CZK | 7020250002 | 13. februára 2025 | |
| nájom kyslík,acetylén argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 34,44 EUR | 2570007 | 13. februára 2025 | |
| náhradné diely na voz. MK | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 1 252,46 EUR | 25110026 | 13. februára 2025 | |
| upratovacie služby 01/2025 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 314,40 EUR | 2580009 | 13. februára 2025 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 40/2025 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 619,90 EUR | 2590016 | 13. februára 2025 |
| spotrebný materiál - VO, VZ | OBJ. č. 19/2025 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 65,43 EUR | 2520053 | 13. februára 2025 |
| spotrebný materiál - MK, VZ, PL | OBJ.č. 19/2025 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 220,55 EUR | 25110025 | 13. februára 2025 |
| Pneuservísné práce+pneumatiky PD574ES | OBJ.č. 36/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 2 568,24 EUR | 25110024 | 13. februára 2025 |
| vodné 21.7.2024-24.1.2025 - A.Hlinku peš.zóna-závlaha | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 891,03 EUR | 25110023 | 13. februára 2025 |
| služby BTS a technika PO 01/2025 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 480,68 EUR | 2510017 | 13. februára 2025 |
| monitoring-ochrana majetku 01/2025 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,60 EUR | 2580008 | 13. februára 2025 |
| kľúče s vložkou - ŠH | OBJ.č. 35/2025 | Evva s.r.o., Piaristická 2 Nitra 949 01 (IČO: 31436749) | 479,60 EUR | 2580007 | 13. februára 2025 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 01/2025 - Park. A.Hlinku | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,91 EUR | 2560003 | 13. februára 2025 |
| stavebný materiál - ŠH | OBJ.č.16/2025 | Ing. Dušan Baranec N.B.D., EUR (IČO: 10889370) | 19,59 EUR | 2580006 | 13. februára 2025 |
| sud 200 l plast.mauser - MĽP | AGRIMEX spol. s r.o., Sídlo: Kojetice 160, 675 23 , Česká republika (IČO: 18127495) | 137,00 EUR | 7020250001 | 13. februára 2025 | |
| spotrebný materiál - VO,VZ,MK | OBJ.č. 01/2025 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 263,14 EUR | 2520052 | 13. februára 2025 |
| webhosting k doméne tsmpd.sk 13.1.2025-12.1.2026 | SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 97101 Prievidza (IČO: 47411210) | 85,00 EUR | 2510016 | 13. februára 2025 | |
| spotrebný materiál - VZ | OBJ.č. 07/2025 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 63,28 EUR | 2570006 | 13. februára 2025 |
| gumový brit - PS | OBJ.č. 370/2022 | RG Kovo s.r.o., Hodruša-Hámre 1175 . 966 61 (IČO: 46645314) | 111,60 EUR | 2590015 | 13. februára 2025 |
| Oprava Epoke pásu PD574ES - MK | havárijny stav | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom (IČO: 35786078) | 3 030,30 EUR | 25110022 | 13. februára 2025 |
| spotrebný elektromateriál - VO, ŠH | OBJ.č. 06/2025 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 356,23 EUR | 2520051 | 13. februára 2025 |
| Poplatok za GPS 02/2025 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č.TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 466,42 EUR | 2510015 | 13. februára 2025 |
| Záloha za plyn 02/2025 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 369,53 EUR | 2510014 | 13. februára 2025 |
| Záloha na el.energiu 02/2025 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 853,00 EUR | 25110021 | 13. februára 2025 |
| Záloha na el.energiu 02/2025 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2590014 | 13. februára 2025 |
| Záloha na el.energiu 02/2025 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 2590013 | 13. februára 2025 |
| Záloha na el.energiu 02/2025 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2590012 | 13. februára 2025 |
| Záloha na el.energiu 02/2025 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 025,00 EUR | 2590011 | 13. februára 2025 |
| Záloha na el.eneriu 02/2025 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 881,00 EUR | 2580005 | 13. februára 2025 |
| Záloha na el.energiu 02/2025 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 781,00 EUR | 2550007 | 13. februára 2025 |
| Záloha na el.energiu 02/2025 - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 280,00 EUR | 2540012 | 13. februára 2025 |
| Záloha na el.energiu 02/2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8 172,00 EUR | 2540011 | 13. februára 2025 |
| 2560002 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 71,00 EUR | 2560002 | 13. februára 2025 |
| Záloha na el.en. 02/2025 - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 23,00 EUR | 25110020 | 13. februára 2025 |
| Záloha na el.en. 02/2025 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 19,00 EUR | 2530007 | 13. februára 2025 |
| Záloha na el.en. 02/2025 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 588,00 EUR | 2530006 | 13. februára 2025 |
| Záloha na el.en. 02/2025 - VO OM trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2520050 | 13. februára 2025 |
| Záloha na el.en. 02/2025 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 370,00 EUR | 2520049 | 13. februára 2025 |
| Záloha na el.en. 02/2025 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 13 068,00 EUR | 2520048 | 13. februára 2025 |
| Záloha na el.en. 02/2025 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 192,00 EUR | 2520047 | 13. februára 2025 |
| Záloha na el.en. 02/2025 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 32,00 EUR | 2510013 | 13. februára 2025 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 176,36 EUR | 25110019 | 13. februára 2025 |
| spotrebný materiál - ZŠ | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 40,96 EUR | 2540010 | 13. februára 2025 |
| spotr.mat.+náhr.diely do vozidiel - VZ | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 900,90 EUR | 2570005 | 13. februára 2025 |
| náhr.diely kosačky,píly - VZ | OBJ.č. 12/2025 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 248,87 EUR | 2570004 | 13. februára 2025 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 23/2025 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 43,87 EUR | 2520046 | 13. februára 2025 |
| spotrebný materiál - tyče - MK | OBJ.č. 23/2025 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 131,05 EUR | 25110018 | 13. februára 2025 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 17/2025 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 40,25 EUR | 25110017 | 13. februára 2025 |
| konzultačné služby GDPR 01/2025 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 159,90 EUR | 2510012 | 13. februára 2025 |
| spotrebný vodoinšt.materiál - ŠH, MK | OBJ.č. 21/2025 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 254,78 EUR | 2580004 | 13. februára 2025 |
| sudy 220 l - MĽP | POOLMAN s. r. o., Zlatovská 2607/27 Trenčín 911 05 (IČO: 47039477) | 425,04 EUR | 2540009 | 13. februára 2025 | |
| spotrebný zámočnícky tovar - ZŠ | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 92,20 EUR | 2540008 | 13. februára 2025 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 62,44 EUR | 2520045 | 13. februára 2025 |
| multifunkčný WiFi router - FŠ | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 194,75 EUR | 2530005 | 13. februára 2025 | |
| stavebný materiál - ŠH | OBJ.č.16/2025 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 311,67 EUR | 2580003 | 13. februára 2025 |
| montáž a demontáž stlpov osvetl.MĽP + demontáž vian.osvetlen | OBJ.č. 41/2025 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 739,20 EUR | 2520044 | 13. februára 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 969,50 EUR | 2510011 | 13. februára 2025 |
| Poplatok + GSM Data 01/2025 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 94,71 EUR | 2510010 | 13. februára 2025 |
| krytina na halu - Garážova 1 | OBJ.č. 37/2025 | ZENIT SK s.r.o., ul. Nová 831/78 Koš 972 41 (IČO: 36307599) | 790,09 EUR | 25110016 | 31. januára 2025 |
| vence - PS | OBJ.č. 29/2025 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 228,15 EUR | 2590010 | 31. januára 2025 |
| kytice, kahance,vence - PS | OBJ.č. 25/2025 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 823,99 EUR | 2590009 | 31. januára 2025 |
| dvojitý bezp. stupeň na rebrík (4ks) - PL | FEZA s.r.o., Karpatské námestie 10A Bratislava 831 06 (IČO: 48255521) | 336,00 EUR | 2550006 | 31. januára 2025 | |
| internetové služby (ťarchopis) - PL | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,02 EUR | 2550005 | 31. januára 2025 |
| čistenie kanalizácie - FŠ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 102,17 EUR | 2530004 | 31. januára 2025 | |
| kontrola hasiacich prístrojov - Garážova 1 | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 69,62 EUR | 25110015 | 31. januára 2025 | |
| spotrebný materiál - VZ, VO | OBJ.č. 19/2025 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 64,80 EUR | 2570003 | 31. januára 2025 |
| internetové služby - PL | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | -1,02 EUR | 2550004 | 31. januára 2025 |
| internetové služby - ZŠ | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 3,28 EUR | 2540007 | 31. januára 2025 |
| Posypová soľ (99,78 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20247788_Z | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 35740710) | 12 641,13 EUR | 25110014 | 31. januára 2025 |
| mobilné služby MK | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,02 EUR | 25110013 | 31. januára 2025 |
| mobilné služby VO-R | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 5,14 EUR | 2520043 | 31. januára 2025 |
| internetové služby - Garážová 1 | Zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 3,28 EUR | 25110012 | 31. januára 2025 |
| multifunkčný WiFi router - Garážova 1 | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 194,75 EUR | 25110011 | 31. januára 2025 |
| multifunkčný WiFi router - ZŠ | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 194,75 EUR | 2540006 | 31. januára 2025 |
| multifunkčný WiFi router - PL | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 194,75 EUR | 2550003 | 31. januára 2025 |
| správcovské služby 01/2024 | Zmluva o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 403,44 EUR | 2510009 | 31. januára 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 609,79 EUR | 2510008 | 31. januára 2025 |
| nájom nehnuteľnosti 2025 - Garážova 1 | Zmluva č. 2/Gar/2015 | Správa majetku mesta Prievidza s.r.o., T. Vansovej 24, Prievidza, 97101 (IČO: 36349429) | 18,98 EUR | 25110010 | 31. januára 2025 |
| súčinnosť pri oprave poruchy - Garážová 1 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 59,00 EUR | 25110009 | 31. januára 2025 | |
| studený vrec.asfalt - MK | OBJ.č. 24/2025 | Oberfrank Group s.r.o., Veľká Okružná 1309/17 Žilina 010 01 (IČO: 53008197) | 1 363,25 EUR | 25110008 | 31. januára 2025 |
| olej REFLO do rolby - ZŠ | OBJ. č. 30/2025 | GEA Czech Republic s. r. o., organizačná zložka, Piešťanská 2293/68, 91501 Nové Mesto nad Váhom (IČO: 45331073) | 559,28 EUR | 2540005 | 31. januára 2025 |
| spotrebný materiál - VZ,VO | OBJ.č. 01/2025 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 31,72 EUR | 2570002 | 31. januára 2025 |
| basketbalové sieťky - ŠH | M trade- Miroslav Zbořil, U Hřiště 276, 760 01 Zlín, Mladcová (IČO: 46310185) | 49,22 EUR | 7020240024 | 29. januára 2025 | |
| vyúčt. el.energie 12/2024 (ťarchopis) - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6 269,32 EUR | 2540004 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO RVO 067 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 375,06 EUR | 2520042 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO RVO 079 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 72,98 EUR | 2520041 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO RVO 063 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 92,16 EUR | 2520040 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO RVO 078 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 51,81 EUR | 2520039 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (dobropis) - VO II. RVO 080 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 936,58 EUR | 2510024 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (dobropis) - VO II. RVO 075 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 474,92 EUR | 2510023 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (dobropis) - VO II. RVO 081 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6 542,30 EUR | 2510022 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (dobropis) - VO II. RVO 076 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 104,12 EUR | 2510021 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. RVO 072 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 217,62 EUR | 2520038 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. jarmok Hronského | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 819,84 EUR | 2520037 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. jarmok Štefánika | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 448,06 EUR | 2520036 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (dobropis) - VO II. RVO 031 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 312,78 EUR | 2510020 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. RVO 011 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 635,52 EUR | 2520035 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. RVO 040 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 677,04 EUR | 2520034 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. RVO 042 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 435,52 EUR | 2520033 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (dobropis) - VO II. RVO 056 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 739,94 EUR | 2510019 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (dobropis) - VO II. RVO 054 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 297,21 EUR | 2510018 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (dobropis) - VO II. RVO 023 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 856,43 EUR | 2510017 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (dobropis) - VO II. RVO 020 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 282,20 EUR | 2510016 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (dobropis) - VO II. RVO 021 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 195,90 EUR | 2510015 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (dobropis) - VO II. RVO 016 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 525,94 EUR | 2510014 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (dobropis) - VO II. RVO 038 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 339,75 EUR | 2510013 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (dobropis) - VO II. RVO 046 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 693,48 EUR | 2510012 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. RVO 044 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 822,42 EUR | 2520032 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. CSS Bojnická/S.C | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 49,88 EUR | 2520031 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (dobropis) - VO II. areál S.Chalupku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 174,70 EUR | 2510011 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. RVO 062 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9,48 EUR | 2520030 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. RVO 053 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 218,71 EUR | 2520029 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (dobropis) - VO II. RVO 051 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 731,56 EUR | 2510010 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. RVO 024 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 180,34 EUR | 2520028 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. RVO 025 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 269,28 EUR | 2520027 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. RVO 015 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 408,80 EUR | 2520026 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. RVO 052 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 641,26 EUR | 2520025 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (dobropis) - VO II. RVO 037 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 443,53 EUR | 2510009 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (dobropis) - VO II. RVO 047 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 347,28 EUR | 2510008 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (dobropis) - VO II. RVO 065 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 27,28 EUR | 2510007 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. RVO 034 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 542,96 EUR | 2520024 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. RVO 061 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 284,36 EUR | 2520023 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (dobropis) - VO II. RVO 032 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -552,04 EUR | 2510006 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (dobropis) - VO II. RVO 030 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -68,47 EUR | 2510005 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. RVO 027 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 468,68 EUR | 2520022 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. RVO 026 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 313,99 EUR | 2520021 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. RVO 028 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 918,72 EUR | 2520020 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. RVO 064 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 574,54 EUR | 2520019 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. RVO 014 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 430,47 EUR | 2520018 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. RVO 059 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | 308,96 EUR | 2520017 | 17. januára 2025 | |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. RVO 009 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 712,91 EUR | 2520016 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. RVO 007 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 285,37 EUR | 2520015 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. CSS Mat.slovensk | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 44,76 EUR | 2520014 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (dobropis) - VO II. RVO 060 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 208,22 EUR | 2510004 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. RVO 010 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 860,98 EUR | 2520013 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. CSS Košovská/Met | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 115,93 EUR | 2520012 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. RVO 058 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 422,06 EUR | 2520011 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. RVO 001 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 609,89 EUR | 2520010 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. park pred ÚP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 183,06 EUR | 2520009 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 475,09 EUR | 2520008 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO I. Hájik M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 17,25 EUR | 2520007 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO I. RVO 004 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 728,00 EUR | 2520006 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO I. RVO 003 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 231,84 EUR | 2520005 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO I. RVO 002 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 69,97 EUR | 2520004 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO I. RVO 006 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 873,11 EUR | 2520003 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO I. RVO 005 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 315,12 EUR | 2520002 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - FŠ Športová stožiar | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 687,66 EUR | 2530003 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - FŠ Športová garáž | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 13,98 EUR | 2530002 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 271,46 EUR | 2510007 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,19 EUR | 2590008 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9,27 EUR | 2590007 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 20,53 EUR | 2590006 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO OM trhy Veľkonecpals | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 5,40 EUR | 2520001 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - FŠ V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 21,74 EUR | 2530001 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 327,46 EUR | 25110007 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (dobropis) - trhy Nám. slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 978,25 EUR | 2510003 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (dobropis) - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -58,83 EUR | 2510002 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 12/2024 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -176,82 EUR | 2510001 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 12/2024 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 488,39 EUR | 2580002 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 12/2024 (ťarchopis) - PS Dom smútku Marián | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 848,00 EUR | 2590005 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 12/2024 (ťarchopis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 818,36 EUR | 25110006 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 12/2024 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 250,09 EUR | 2540003 | 17. januára 2025 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 28/2025 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 757,67 EUR | 2590004 | 17. januára 2025 |
| lokalizácia úniku vody - Garážova 1 | OBJ.č. 33/2025 | Pipe Control s.r.o., 97101 Prievidza Narcisová ulica 748/9 (IČO: 52518337) | 1 660,50 EUR | 25110005 | 17. januára 2025 |
| internetové služby 01/2025 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 91,64 EUR | 2510006 | 17. januára 2025 |
| internetové služby 01/2025 - Park. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 91,64 EUR | 2560001 | 17. januára 2025 |
| internetové služby 01/2025 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 52,89 EUR | 2590003 | 17. januára 2025 |
| sviečky, um.kvety, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 758,36 EUR | 2590002 | 17. januára 2025 | |
| pružinová hojdačka - VZ-D | BPP s.r.o., Cesta ku Smrečine 5 Banská Bystrica 974 01 (IČO: 36045721) | 2470192 | 17. januára 2025 | ||
| daňová faktúra k prijatej zálohe VZ-D | BPP s.r.o., Cesta ku Smrečine 5 Banská Bystrica 974 01 (IČO: 36045721) | 526,00 EUR | 2470191 | 17. januára 2025 | |
| vyúčtovanie plynu 2024 (dobropis) - HČ Mariánska | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 672,55 EUR | 2410081 | 17. januára 2025 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 10/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 925,03 EUR | 2420174 | 17. januára 2025 |
| stavebný materiál - ŠH | OBJ.č. 392/2024 | BC Štúdio s. r. o., Boriny 462/12 Sebedražie 972 05 (IČO: 44242921) | 633,00 EUR | 2480102 | 17. januára 2025 |
| kvety - PS | OBJ.č. 378/2024 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 261,49 EUR | 2490190 | 17. januára 2025 |
| kremácie 12/2024 | OBJ. č. 02/2024 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 2 250,00 EUR | 2490189 | 17. januára 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky - VO | OBJ.č. 242/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 24,07 EUR | 2420173 | 17. januára 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky - ŠH | OBJ.č. 242/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 146,78 EUR | 2480101 | 17. januára 2025 |
| spotrebný materiál - MK,ZŠ, PL | OBJ.č. 24/2024 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 49,52 EUR | 24110394 | 17. januára 2025 |
| nájom kanc.kontajnera 12/2024 - MĽP | OBJ.č. 342/2024 + Nájomná zmluva | Containex m.b.h. | 120,90 EUR | 7020240023 | 17. januára 2025 |
| Parkovanie Mediatex 12/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 4 681,87 EUR | 2460079 | 17. januára 2025 |
| Program OLYMP balík služieb EXTRA+ 2025 | KROS a.s., EUR (IČO: 31635903) | 1 464,48 EUR | 2410269 | 17. januára 2025 | |
| Program OMEGA balík služieb PRÉMIUM | KROS a.s., EUR (IČO: 31635903) | 1 233,79 EUR | 2410268 | 16. januára 2025 | |
| služby pevnej siete + internet 12/2024 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 153,66 EUR | 2410267 | 16. januára 2025 |
| vodné a stočné 28.11.2024-31.12.2024 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2 169,65 EUR | 2480100 | 16. januára 2025 |
| daň. faktúra k zálohe za publikáciu Čo má vedieť mzd.účt. | KVARFOLIO, s.r.o., Jesenského 16 Žilina 010 01 (IČO: 36428256) | 88,80 EUR | 2410266 | 16. januára 2025 | |
| Parkovanie ParkDots 10-12/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | ParkDots s.ro., Bajkalská 28 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 55477232) | 608,52 EUR | 2460078 | 16. januára 2025 |
| tepelná energia 12/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 19 630,32 EUR | 2440113 | 16. januára 2025 |
| tepelná energia 12/2024 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 863,26 EUR | 2430097 | 16. januára 2025 |
| tepelná energia 12/2024 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 12 523,32 EUR | 2450131 | 16. januára 2025 |
| tepelná energia 12/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 18 945,12 EUR | 2480099 | 16. januára 2025 |
| tepelná energia 12/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 8 776,56 EUR | 24110393 | 16. januára 2025 |
| svietidlá + výložníky na stožiare - VO | KÚPNA ZMLUVA č.1/2/ 2024 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 732,00 EUR | 2420172 | 16. januára 2025 |
| svietidlá + výložníky na stožiare - VO | KÚPNA ZMLUVA č.1/2/ 2024 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 48 520,80 EUR | 2420171 | 16. januára 2025 |
| mobil.sieť 12/2024 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 660,66 EUR | 2410265 | 16. januára 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 936,03 EUR | 2410264 | 16. januára 2025 |
| HDD 4TB+switch NETGEAR - HČ | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 241,20 EUR | 2410263 | 16. januára 2025 | |
| Právne služby 12/2024 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2410262 | 16. januára 2025 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 12/2024 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2410261 | 16. januára 2025 |
| tonery MK,VO | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 157,47 EUR | 24110392 | 16. januára 2025 | |
| tonery do tlačiarne - PS | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 65,67 EUR | 2490188 | 16. januára 2025 | |
| server - HČ | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 2 037,60 EUR | 2410260 | 16. januára 2025 | |
| kamerový systém s montážou - Garážová 1 | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 1 664,50 EUR | 24110391 | 16. januára 2025 | |
| škrabky na ľad do voz.MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 29,99 EUR | 24110390 | 16. januára 2025 |
| rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 38/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2450130 | 16. januára 2025 |
| rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 38/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2450129 | 16. januára 2025 |
| monitoring-ochrana majetku 12/2024 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2480098 | 16. januára 2025 |
| nájom 12/2024 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 33,60 EUR | 2470193 | 16. januára 2025 | |
| oprava plošiny PD026HH - VZ | OBJ.č. 391/2024 - havarijný stav | Inreka Plošiny servis s.r.o., U Korečnice 1768 688 01 Uherský Brod (IČO: 26933195) | 4 893,83 EUR | 7020240022 | 16. januára 2025 |
| služby expres. servisu 12/2024 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2460077 | 16. januára 2025 |
| upratovacie služby 12/2024 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 314,40 EUR | 2480097 | 16. januára 2025 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 12/2024 - Parkovisko A.Hlink | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,40 EUR | 2460076 | 16. januára 2025 |
| služby BTS a technika PO 12/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 468,00 EUR | 2410259 | 16. januára 2025 |
| výmena skla - ZŠ | obj. 377/2024 | Ladislav Vasko SKLONA, 97101 Prievidza, M. Hodžu 394/8 (IČO: 30431182) | 82,50 EUR | 2440112 | 16. januára 2025 |
| potlač textilu - VZ | obj.č. 31/2025 | Andrej Koryťák ERKO REKLAMA, 97101 Prievidza, Ulica Montážna 22A (IČO: 37463268) | 280,68 EUR | 2570001 | 9. januára 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 185,54 EUR | 2410258 | 8. januára 2025 |
| funfoid lístky+kotúče do park.automatu - Park | OBJ.č. 381/2024 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 1 464,00 EUR | 2460075 | 8. januára 2025 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 11/2024 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 437,21 EUR | 2420170 | 8. januára 2025 |
| olej Dexoll, hadice, spona, olej Shell - MĽP, FŠ | OBJ.č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 81,80 EUR | 2440111 | 8. januára 2025 |
| náhr.diely do UNC (zásuvka IG). - MK | OBJ. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 40,00 EUR | 24110388 | 8. januára 2025 |
| filtre, olej,žiarovka,hydr.zdvihák,viaz.páska - VZ | OBJ. č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 437,80 EUR | 2470190 | 8. januára 2025 |
| AC 8 O 50/70 II (3,34 t) | Rámcová dohoda č. Z20242710_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 336,67 EUR | 24110387 | 8. januára 2025 |
| žiarovky LED do PD676EN - VO | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 24,00 EUR | 2420169 | 8. januára 2025 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - VZ | OBJ.č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 96,79 EUR | 2470189 | 8. januára 2025 |
| filter olejový - VZ | Agrifarmi spol. s.r.o., Za Jordánom 6 . 036 01 Martin (IČO: 31603203) | 22,80 EUR | 2470188 | 8. januára 2025 | |
| Vodné a stočné 21.04.2024-11.12.2024 - PL | ZMLUVA č. 322039064 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 3 982,74 EUR | 2450128 | 8. januára 2025 |
| zavesna matica - MK | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 3,16 EUR | 24110386 | 8. januára 2025 |
| spotrebný material - ŠH | OBJ. 21/2024 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 522,67 EUR | 2480096 | 8. januára 2025 |
| Oprava defektu + prezutie kosačiek - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 145,50 EUR | 2470187 | 8. januára 2025 |
| náhr.diely Multihog (agresív.kefa na burinu) - MK | OBJ.č. 363/2024 | MB Servis s.r.o., 92221 Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A (IČO: 44020091) | 480,00 EUR | 24110385 | 8. januára 2025 |
| vyúčtovanie el.en. 2023 - S.Chalupku šatne | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 513,63 EUR | 2410080 | 8. januára 2025 | |
| Prenájom priestorov za účelom školenia | Hotel Magura spol. s.r.o., 97101 Prievidza Nám. J.C. Hronského (IČO: 36293717) | 1 210,00 EUR | 2410257 | 8. januára 2025 | |
| dodávka skla s výmenou - FŠ | MP win-doors s.r.o., 351 Malinová 972 13 (IČO: 51733820) | 20,00 EUR | 2430096 | 8. januára 2025 | |
| reklamné predmety | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 2 628,36 EUR | 2410256 | 8. januára 2025 | |
| kancelárske potreby - všetky strediská | OBJ.č. 366/2024 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 3 365,45 EUR | 2410255 | 8. januára 2025 |
| náhrad.diely kosačky/ISEKI - VZ | OBJ.č. 16/2024 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 188,06 EUR | 2470186 | 8. januára 2025 |
| servis chlad.zar. - ZŠ | OBJ.č. 113/2024 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 540,00 EUR | 2440110 | 8. januára 2025 |
| vodoinštal.materiál - ZŠ, ŠH, MĽP, MK | OBJ. č. 27/2024 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 207,78 EUR | 2440109 | 8. januára 2025 |
| inter.dvere - ŠH | OBJ.č. 388/2024 | Z+Z home, s. r. o., F. Madvu 32, 97101 Prievidza (IČO: 46554467) | 372,00 EUR | 2480095 | 8. januára 2025 |
| čisť.prost.na stroj.umývanie palubovky ŠH | OBJ.č. 376/2024 | Z+Z home, s. r. o., F. Madvu 32, 97101 Prievidza (IČO: 46554467) | 1 320,00 EUR | 2480094 | 8. januára 2025 |
| servis.činnosť rekuper.jedn. ŠH | OBJ.č. 389/2024 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 400,00 EUR | 2480093 | 8. januára 2025 |
| mobilné služby - VO-R | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 5,02 EUR | 2420168 | 8. januára 2025 |
| mobilné služby MK | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 24110384 | 8. januára 2025 |
| rozbor vzorky vody č. 5061/24 - PL | OBJ.č. 39/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2450127 | 8. januára 2025 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 48,23 EUR | 2420167 | 8. januára 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 201,54 EUR | 2410254 | 8. januára 2025 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 61,01 EUR | 24110383 | 8. januára 2025 |
| hrable - VZ | OBJ.č. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 28,36 EUR | 2470185 | 8. januára 2025 |
| Zákon.poplatok za uloženie odpadu - MK | OBJ. č. 390/2024 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 1 513,44 EUR | 24110382 | 8. januára 2025 |
| odvoz a likvidácia odpadu z čist.ulíc - MK | OBJ.č. 390/2024 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 7 804,31 EUR | 24110381 | 8. januára 2025 |
| služby PZP 10-12/2024 | Zmluva č. 070/11/2014 o zabezpečení činnosti PZP | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 237,60 EUR | 2410253 | 8. januára 2025 |
| školenie ZZ obsluha hydr.ruky,VTZ zdvih.,plyn.zar.,viazač br | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 1 746,00 EUR | 24110380 | 8. januára 2025 | |
| Oprava hav.stavu kanalizácie v ŠH | OBJ.č. 298/2024 | KP-Rekos Martin Lipták, Hviezdoslavova 9, 972 12 Nedožery - Brezany (IČO: 51004488) | 2 014,25 EUR | 2480092 | 8. januára 2025 |
| Návrh efektívnej distr.teplej vody do spŕch - PL | OBJ.č. 374/2024 | Ing. Mária Garajová, 97201 Bojnice, Bernolákova 520/30 (IČO: 41600681) | 120,00 EUR | 2450126 | 8. januára 2025 |
| Oprava zváračky - MK | havarijný stav | MANWELD s. r. o., 97101 Prievidza, Banícka ulica 171/12 (IČO: 47408910) | 218,40 EUR | 24110379 | 8. januára 2025 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 126,72 EUR | 24110378 | 8. januára 2025 |
| údržba tlačiarne CMPZ | OBJ.č.387/2024 | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 75,60 EUR | 2460074 | 8. januára 2025 |
| správcovske služby 12/2024 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2410252 | 8. januára 2025 |
| servisná prehliadka - PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2450125 | 8. januára 2025 |
| rúra, tyče, uzat.prof.- MK | OBJ.č. 148/2024 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 295,38 EUR | 24110377 | 8. januára 2025 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 379/2024 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 3 399,60 EUR | 2490187 | 8. januára 2025 |
| stavebný materiál - MK, ZŠ | OBJ.č. 21/2024 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 62,08 EUR | 24110376 | 8. januára 2025 |
| spoj.materiál,matice, imbus,vrtáky - MK, VZ | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 250,06 EUR | 24110375 | 8. januára 2025 |
| Oprava strechy - ZŠ | Zmluva o dielo | TIPSTAV s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 2736/17, 97101 Prievidza (IČO: 36316571) | 35 495,40 EUR | 2440108 | 8. januára 2025 |
| nahr.diely kosačky a píly - VZ | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 294,58 EUR | 2470171 | 19. decembra 2024 |
| lopata s násadou,odhŕňač snehu - VZ | OBJ.č. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 51,00 EUR | 2470170 | 19. decembra 2024 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 6,66 EUR | 2420152 | 19. decembra 2024 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 565,48 EUR | 24110354 | 19. decembra 2024 |
| olej,nemrz.zmes, náhr.diely do voz. - MK | OBJ. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 528,35 EUR | 24110353 | 19. decembra 2024 |
| pneumatiky kosačky - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 859,61 EUR | 2470169 | 19. decembra 2024 |
| olej,štart.sprej,čistič bŕzd,lampa prenos.,hadice,WD-40, - V | OBJ. č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 377,34 EUR | 2470168 | 19. decembra 2024 |
| prenájom nákl.vozidla vyklápača - VZ | OBJ.č. 148/2024 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 217,05 EUR | 24110352 | 19. decembra 2024 |
| Oprava defektu + prezutie PD240ES - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 28,40 EUR | 2470166 | 19. decembra 2024 |
| Poplatok za vystavenie splnomocnenia - MK | k LZC/16/50008 | Tatra - Leasing s.r.o., Hodžovo námestie 3 Bratislava 811 06 (IČO: 31326552) | 60,00 EUR | 24110350 | 19. decembra 2024 |
| Oprava defektu + prezutie kosačiek - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 316,50 EUR | 2470165 | 19. decembra 2024 |
| Oprava stroja JCB - MK | havarijný stav | TBB Servis, s.r.o., Družstevná 411/18 Malinovo 900 45 (IČO: 47166576) | 500,16 EUR | 24110349 | 19. decembra 2024 |
| stavebné rezivo - MĽP | OBJ. č. 348,329/2024 | VĽV spol. s r.o., Nevidzany 37, 972 27 (IČO: 36779903) | 4 080,00 EUR | 2440098 | 19. decembra 2024 |
| tieniaca technika s montážou - PS | OBJ.č. 364/2024 | Rebeka d-interiér s.r.o., M. Rázusa 879/21 Prievidza 971 01 (IČO: 46398392) | 377,43 EUR | 2490175 | 19. decembra 2024 |
| chlornan - PL | OBJ. č. 349/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 648,00 EUR | 2450115 | 19. decembra 2024 |
| lavičky L-bench (5ks) - VZ-D | Obj.č. 371/2024 | TOPlast, a.s., Werferova 1 , 040 01 Košice - juih (IČO: 36213241) | 1 560,00 EUR | 2470164 | 19. decembra 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 637,35 EUR | 2410233 | 19. decembra 2024 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 42,24 EUR | 24110348 | 19. decembra 2024 |
| kalové koše - MK | OBJ.č. 369/2024 | INSEMPRE s.r.o., Bardejovská 43A, 08006 Ľubotice SVK (IČO: 47563028) | 1 627,20 EUR | 24110347 | 19. decembra 2024 |
| vodné a stočné 22.08.2024-15.11.2024 - Fontána Nám.slobody | ZMLUVA č. 316031347 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 464,12 EUR | 24110346 | 19. decembra 2024 |
| vodné 22.08.2024-15.11.2024 - PS Cintorín Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 180,91 EUR | 2490174 | 19. decembra 2024 |
| vodné a stočné 22.08.-15.11.2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 163,10 EUR | 2490173 | 19. decembra 2024 |
| vodné, stočné a zrážky 23.08.-14.11.2024 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 6 526,06 EUR | 24110345 | 19. decembra 2024 |
| vodné a stočné 21.08.2024-14.11.2024 - FŠ | ZMLUVA č. 322039075 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 557,58 EUR | 2430092 | 19. decembra 2024 |
| Poplatok + GSM Data 11/2024 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2410232 | 19. decembra 2024 |
| AC 8 O 50/70 II (7,38 t) | Rámcová dohoda č. Z20242710_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 743,90 EUR | 24110344 | 19. decembra 2024 |
| Oprava pokladne - PL | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 48,00 EUR | 2450114 | 19. decembra 2024 | |
| termo omietka - PS | OBJ.č. 21/2024 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 11,99 EUR | 2490172 | 19. decembra 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 651,70 EUR | 24110343 | 19. decembra 2024 |
| značky (Mestský park-cyklomosty) - MK | OBJ. č. 368/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 453,60 EUR | 24110342 | 19. decembra 2024 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 126,72 EUR | 24110341 | 19. decembra 2024 |
| Preventívna deratizácia - Garážova 1 | OBJ.č. 128/2024 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 756,00 EUR | 24110340 | 19. decembra 2024 |
| spotrebný materiál - ZŠ, FŠ | OBJ.č. 10/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 355,74 EUR | 2440096 | 19. decembra 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 10/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 993,01 EUR | 2420151 | 19. decembra 2024 |
| náhr.diely Multihog (silentblok sac.voz.) - MK | OBJ.č. 363/2024 | MB Servis s.r.o., 92221 Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A (IČO: 44020091) | 126,07 EUR | 24110339 | 19. decembra 2024 |
| spoj.materiál,matice, dosky,vrtáky - MK, MĽP, VZ | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 71,22 EUR | 24110338 | 19. decembra 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 860,13 EUR | 2410231 | 19. decembra 2024 |
| správcovske služby 11/2024 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2410230 | 19. decembra 2024 |
| servis (profilakt.prehliadka chladiča) - MLP | OBJ. č. 357/2024 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 1 120,00 EUR | 2440097 | 19. decembra 2024 |
| výroba polepu na vozidlá MK | OBJ.č 367/2024 | Ing. Miloš Kováčik AZET, Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza (IČO: 30424933) | 418,80 EUR | 24110351 | 19. decembra 2024 |
| prenájom nákl.vozidla vyklápača - VZ | OBJ.č. 360/2024 | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 6 624,00 EUR | 2470167 | 18. decembra 2024 |
| stravenky | Komisionárska zmluva | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 294,54 EUR | 2410251 | 18. decembra 2024 |
| vyprac.projekt.dokum. k rozšíreniu CMPZ časť Piesky práce na | OBJ.č. 181/2024 | Dopravné projekty & inžiniering s. r. o., EUR (IČO: 46845372) | 1 000,00 EUR | 2460073 | 18. decembra 2024 |
| vyprac.projekt.dokum. k rozšíreniu CMPZ časť Piesky | OBJ.č. 360/2023 | Dopravné projekty & inžiniering s. r. o., EUR (IČO: 46845372) | 3 900,00 EUR | 2460072 | 18. decembra 2024 |
| vyprac.projekt.dokum. k rozšíreniu CMPZ časť Žabník | OBJ.č. 56/2024 | Dopravné projekty & inžiniering s. r. o., EUR (IČO: 46845372) | 4 000,00 EUR | 2460071 | 18. decembra 2024 |
| Poplatok + GSM Data 12/2024 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2410250 | 18. decembra 2024 |
| Poplatok za vystavenie súhlasu k prepisu voz. VZ | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 12,00 EUR | 2470184 | 18. decembra 2024 | |
| Poplatok za vystavenie súhlasu k prepisu voz. VZ | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 12,00 EUR | 2470183 | 18. decembra 2024 | |
| Poplatok za vystavenie súhlasu k prepisu voz. VZ | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 12,00 EUR | 2470182 | 18. decembra 2024 | |
| Poplatok za vystavenie súhlasu k prepisu voz. VZ | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 12,00 EUR | 2470181 | 18. decembra 2024 | |
| spotrebný materiál - MK,MĽP, PS | OBJ.č. 24/2024 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 162,76 EUR | 24110373 | 18. decembra 2024 |
| Permanentky PL | OBJ.č. 382/2024 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 210,00 EUR | 2450124 | 18. decembra 2024 |
| statický posudok - ZŠ | OBJ. č. 386/2024 | Mstat s.r.o., I.Krasku 708/10, 971 01 Prievidza (IČO: 54218012) | 330,00 EUR | 2440107 | 18. decembra 2024 |
| internetové služby 12/2024 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 85,20 EUR | 2410249 | 18. decembra 2024 |
| internetové služby 12/2024 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 49,20 EUR | 2490186 | 18. decembra 2024 |
| internetové služby 12/2024 - Park.A.Hlinku | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 85,20 EUR | 2460070 | 18. decembra 2024 |
| Prezutie a opr.prier.nakl. UN 53 - MK | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 126,18 EUR | 24110372 | 18. decembra 2024 |
| Parkovanie Mediatex 11/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 4 640,88 EUR | 2460069 | 18. decembra 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 10/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 462,42 EUR | 2420166 | 18. decembra 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO, ZŠ, MĽP | OBJ. 10/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 403,09 EUR | 2420165 | 18. decembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - MĽP | OBJ.č. 272/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 153,83 EUR | 2440106 | 18. decembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - VO | OBJ.č. 242/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 285,16 EUR | 2420164 | 18. decembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - VZ | OBJ.č. 242/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 100,32 EUR | 2470180 | 18. decembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - PS | OBJ.č. 242/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 36,76 EUR | 2490185 | 18. decembra 2024 |
| Zrážky 01.11.2024 - 29.11.2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 894,97 EUR | 2440105 | 18. decembra 2024 |
| Zrážky 31.08.2024-29.11.2024 - PL | ZMLUVA č. 322039065 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 271,91 EUR | 2450123 | 18. decembra 2024 |
| Zrážky 31.08.2024-29.11.2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 322039062 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 931,52 EUR | 2460068 | 18. decembra 2024 |
| vodné a stočné 31.10.2024-27.11.2024 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 904,12 EUR | 2480091 | 18. decembra 2024 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 11/2024 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2410248 | 18. decembra 2024 |
| služby pevnej siete + internet 11/2024 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 157,20 EUR | 2410247 | 18. decembra 2024 |
| kremácie 11/2024 | OBJ. č. 02/2024 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 830,00 EUR | 2490184 | 18. decembra 2024 |
| konzultačné služby GDPR 12/2024 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2410246 | 18. decembra 2024 |
| dreviny - VZ | OBJ.č. 324/2024 | ARBOEKO s.r.o., Bedřicha Smetany 230, 27742 Obříství, Česká republika (IČO: 27926826) | 1 560,00 EUR | 7020240021 | 18. decembra 2024 |
| oprava havarij.stavu fontány - MK-F | OBJ.č. 291/2024 - havarijný stav | PIPE SERVICE s.r.o., Narcisová ulica 748/9 Prievidza 971 01 (IČO: 56108770) | 8 952,51 EUR | 24110374 | 18. decembra 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 436,84 EUR | 2410245 | 18. decembra 2024 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 42,24 EUR | 24110371 | 18. decembra 2024 |
| výkon autožeriavu - prevoz vian.stromu - VZ | OBJ.č. 372/2024 | Machinery Group s.r.o., Tallerova 2/4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02 (IČO: 44345526) | 796,80 EUR | 2470179 | 18. decembra 2024 |
| AC 8 O 50/70 II (16,96 t) | Rámcová dohoda č. Z20242710_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 709,57 EUR | 24110370 | 18. decembra 2024 |
| Zásobníky na TP a pap.ut. + toal.papier - PL | Kancelaria 123 s.r.o., Jána Poničana 6113/5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08 (IČO: 55589642) | 1 057,00 EUR | 2450122 | 18. decembra 2024 | |
| Oprava aut.systému na parkovisku | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 292,80 EUR | 2460067 | 18. decembra 2024 |
| rez.kotúč, sekáče lopatkové - MK | OBJ.č. 383/2024 | S.A.CREDO, s.r.o., J.Kollára 628/20 , Prievidza, 971 01 (IČO: 50177311) | 576,00 EUR | 24110369 | 18. decembra 2024 |
| kontrola ku GDPR | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 38,40 EUR | 2410244 | 18. decembra 2024 |
| licencia na scan.program,kabel,myš,konektor,tonery- HČ,ZŠ,PL | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 479,49 EUR | 2410243 | 18. decembra 2024 | |
| vence - PS | OBJ.č. 355/2024 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 196,40 EUR | 2490183 | 18. decembra 2024 |
| kvety - PS | OBJ.č. 354/2024 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 428,32 EUR | 2490182 | 18. decembra 2024 |
| vyúčt.el.energie 11/2024 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 831,13 EUR | 2440104 | 18. decembra 2024 |
| tepelná energia 11/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 7 650,36 EUR | 24110368 | 18. decembra 2024 |
| tepelná energia 11/2024 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 277,10 EUR | 2430095 | 18. decembra 2024 |
| tepelná energia 11/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 16 407,64 EUR | 2480090 | 18. decembra 2024 |
| tepelná energia 11/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 18 419,17 EUR | 2440103 | 18. decembra 2024 |
| tepelná energia 11/2024 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 10 161,01 EUR | 2450121 | 18. decembra 2024 |
| vyúčt. el.en. 11/2024 (ťarchopis) - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 364,32 EUR | 24110367 | 18. decembra 2024 |
| vyúčt. el.energie 11/2024 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 198,97 EUR | 2450120 | 18. decembra 2024 |
| vyúčt.el.en. 11/2024 (ťarchopis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 545,12 EUR | 2490181 | 18. decembra 2024 |
| vyúčt.el.energie 11/2024 - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 070,82 EUR | 2440102 | 18. decembra 2024 |
| vyúčt.el.en. 11/2024 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 462,73 EUR | 2480089 | 18. decembra 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. PD314EU - PS | OBJ.č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 59,50 EUR | 2490180 | 18. decembra 2024 |
| náhr.diely+spotreb.mat. do vozidiel - VO | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 98,78 EUR | 2420163 | 18. decembra 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - VZ | OBJ.č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 210,59 EUR | 2470178 | 18. decembra 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 1 476,00 EUR | 24110366 | 18. decembra 2024 |
| Plastová skrinka - PL | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1D Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02 (IČO: 36562939) | 226,69 EUR | 2450119 | 18. decembra 2024 | |
| batéria Akuma 12V/100Ah - MK | Akuservis Prievidza s.r.o, 97101 Prievidza Letisková 6 (IČO: 47592842) | 118,00 EUR | 24110365 | 18. decembra 2024 | |
| upratovacie služby 11/2024 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 314,40 EUR | 2480088 | 18. decembra 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 262,71 EUR | 2410242 | 18. decembra 2024 |
| Posypová soľ (51,34 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20247788_Z | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 35740710) | 6 345,62 EUR | 24110364 | 18. decembra 2024 |
| mobil.sieť 11/2024 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 687,33 EUR | 2410241 | 18. decembra 2024 |
| dopr.výkon návesu - odvoz vian.strom. - VZ | OBJ.č. 373/2024 | AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii (IČO: 31618375) | 391,50 EUR | 2470177 | 18. decembra 2024 |
| signalizačné žiarovky CSS - VO | OBJ.č. 337/2024 | ALL-SIG s.r.o., Stará Vajrnoská 4, 831 04 Bratislava (IČO: 44602324) | 600,00 EUR | 2420162 | 18. decembra 2024 |
| Pneuservisné práce na vozidlách VO,MK,VZ | OBJ.č. 380/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 168,00 EUR | 2420161 | 18. decembra 2024 |
| Pneumatiky s diskami na vozidlá VZ | OBJ.č. 370/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 808,08 EUR | 2470176 | 18. decembra 2024 |
| oprava vozidla - PD336FF | OBJ. č. 384/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 508,02 EUR | 24110363 | 18. decembra 2024 |
| Oprava a príprava na STK,EK,LKV, PD574ES - MK | OBJ.č. 385/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 042,80 EUR | 24110362 | 18. decembra 2024 |
| spotrebný materiál - MK, ZŠ, PL | OBJ.č. 27/2024 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 101,20 EUR | 24110361 | 18. decembra 2024 |
| mobilné služby - VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2420160 | 18. decembra 2024 |
| mobilné služby MK | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 24110360 | 18. decembra 2024 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 26,12 EUR | 24110359 | 18. decembra 2024 |
| spotrebný materiál - VZ | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 122,88 EUR | 2470175 | 18. decembra 2024 |
| spotrebný materiál - ZŠ | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 109,36 EUR | 2440101 | 18. decembra 2024 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 157,62 EUR | 2420159 | 18. decembra 2024 |
| vypracovanie stat.posudku na oceľ.konzolu kladkostroja - PL | OBJ.č. 375/2024 | Ing. Jozef Kohút, Ing. Jozef Kohút, Malinová 372 (IČO: 43628303) | 156,00 EUR | 2450118 | 18. decembra 2024 |
| rozbor vzorky vody č. 4748/24 - PL | OBJ.č. 39/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2450117 | 18. decembra 2024 |
| nájom 11/2024 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 33,60 EUR | 2470174 | 18. decembra 2024 | |
| grafické práce na webstránke tsmpd.sk | SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 97101 Prievidza (IČO: 47411210) | 144,86 EUR | 2410240 | 18. decembra 2024 | |
| monitoring-ochrana majetku 11/2024 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2480087 | 18. decembra 2024 |
| Právne služby 11/2024 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2410239 | 18. decembra 2024 |
| Obnovenie montáž.plomby - VO | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47 (IČO: 36442151) | 26,40 EUR | 2420158 | 18. decembra 2024 | |
| spotrebný materiál - VZ-D, VO | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 73,49 EUR | 2470173 | 18. decembra 2024 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 42,24 EUR | 24110358 | 18. decembra 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 11/2024 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 457,33 EUR | 2420157 | 18. decembra 2024 |
| náhrad.diely kosačky - VZ | OBJ.č. 16/2024 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 934,03 EUR | 2470172 | 18. decembra 2024 |
| služby BTS a technika PO 11/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 530,40 EUR | 2410238 | 18. decembra 2024 |
| Propán fľaše - MK | OBJ.č. 15/2024 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 104,50 EUR | 24110357 | 18. decembra 2024 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 11/2024 - Parkovisko A.Hlink | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,40 EUR | 2460066 | 18. decembra 2024 |
| konzultačné služby GDPR 11/2024 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2410237 | 18. decembra 2024 |
| Poplatok za GPS 12/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 795,84 EUR | 2410236 | 18. decembra 2024 |
| služby expres. servisu 11/2024 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2460065 | 18. decembra 2024 |
| Záloha za plyn 12/2024 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 500,81 EUR | 2410235 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 12/2024 - Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2,00 EUR | 24110356 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 12/2024 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490179 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 12/2024 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490178 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 12/2024 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2490177 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 12/2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 946,00 EUR | 2490176 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 12/2024 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 568,00 EUR | 2430094 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 12/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9 979,00 EUR | 2440100 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 12/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4 274,00 EUR | 2480086 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 12/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 412,00 EUR | 24110355 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 12/2024 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 663,00 EUR | 2450116 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 12/2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 95,00 EUR | 2460064 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 12/2024 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 17 819,00 EUR | 2420156 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 12/2024 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 545,00 EUR | 2420155 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 12/2024 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 16,00 EUR | 2430093 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 12/2024 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2420154 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 12/2024 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 552,00 EUR | 2420153 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 12/2024 - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 54,00 EUR | 2440099 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 12/2024 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 142,00 EUR | 2410234 | 18. decembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky MK | Obj.č.303/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 3 287,65 EUR | 24110329 | 18. decembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - PS | OBJ.č. 303/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 663,26 EUR | 2490167 | 18. decembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - VZ-Di | OBJ.č.303/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 220,75 EUR | 2470162 | 18. decembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - VZ | OBJ.č.303/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 5 694,50 EUR | 2470161 | 18. decembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - FŠ | OBJ.č. 242/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 6,98 EUR | 2430086 | 18. decembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - PL | OBJ.č. 242/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 199,97 EUR | 2450110 | 18. decembra 2024 |
| vodné a stočné 28.09.2024-30.10.2024 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2 488,26 EUR | 2480084 | 18. decembra 2024 |
| Zrážky 01.10.2024 - 31.10.2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 956,69 EUR | 2440090 | 18. decembra 2024 |
| internetové služby 11/2024 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 49,20 EUR | 2490166 | 18. decembra 2024 |
| internetové služby 11/2024 - Park.A.Hlinku | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 85,20 EUR | 2460062 | 18. decembra 2024 |
| internetové služby 11/2024 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 85,20 EUR | 2410227 | 18. decembra 2024 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 10/2024 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2410226 | 18. decembra 2024 |
| náhr.diel (vlnovec sací trubice) PD778BK - MK | OBJ.č. 295/2024 | Farid Comercia s.r.o., Hradišťská 167, Kněžmost , Česká republika (IČO: 61498696) | 363,50 EUR | 7020240019 | 18. decembra 2024 |
| kys.sírová - PL | OBJ. č. 308/2024 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 273,60 EUR | 2450109 | 18. decembra 2024 |
| preprava reziva - MĽP | OBJ.č. 356/2024 | MD-trans , s.r.o., Podhradská 143/92, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom (IČO: 52759521) | 156,00 EUR | 2440089 | 18. decembra 2024 |
| kamera s montážou a konfiguráciou - FŠ | OBJ.č. 322/2024 | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 632,00 EUR | 2430085 | 18. decembra 2024 |
| výmena batérie UPS, USB klúč - HČ,ZŠ | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 100,80 EUR | 2410225 | 18. decembra 2024 | |
| Zameranie mobil.ľad.plochy - MĽP | OBJ.č. 359/2024 | Peter Dobiš, Družby 9, Prievidza 97101 (IČO: 37227424) | 180,00 EUR | 2440088 | 18. decembra 2024 |
| debarierizácia ul.Matice slovenskej - MK | OBJ. č. 347/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 532,00 EUR | 24110328 | 18. decembra 2024 |
| rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 38/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2450108 | 18. decembra 2024 |
| odpad.nádoba do tlačiarne - HČ, CMPZ | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 72,00 EUR | 2410224 | 18. decembra 2024 | |
| vyúčt.el.en. 10/2024 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 926,48 EUR | 2480083 | 18. decembra 2024 |
| vyúčt. el.en. 10/2024 (ťarchopis) - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 744,16 EUR | 24110327 | 18. decembra 2024 |
| služby pevnej siete + internet 10/2024 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 156,92 EUR | 2410223 | 18. decembra 2024 |
| XPS (podlahová polyst. izolácia) - MĽP | OBJ.č. 336/2024 | Stavebniny BaR spol. s.r.o., J.I.Bajzu 14 Prievidza 971 01 ( (IČO: 45620342) | 3 744,00 EUR | 2440087 | 18. decembra 2024 |
| staveniskový rozvádzač - VO | OBJ. 319/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 531,07 EUR | 2420149 | 18. decembra 2024 |
| LED Reflektor Profi (4ks) - VO | OBJ. 338/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 419,95 EUR | 2420148 | 18. decembra 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - VZ | OBJ.č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 76,49 EUR | 2470160 | 18. decembra 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 464,51 EUR | 24110326 | 18. decembra 2024 |
| kovoobrábacie práce - oprava unašača na stigu VZ | Miroslav Novák (IČO: 46541209) | 64,00 EUR | 2470159 | 18. decembra 2024 | |
| tepelná energia 10/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 9 650,16 EUR | 2480082 | 18. decembra 2024 |
| tepelná energia 10/2024 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 7 656,32 EUR | 2450107 | 18. decembra 2024 |
| tepelná energia 10/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 869,90 EUR | 24110325 | 18. decembra 2024 |
| tepelná energia 10/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 16 232,80 EUR | 2440086 | 18. decembra 2024 |
| tepelná energia 10/2024 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 909,94 EUR | 2430084 | 18. decembra 2024 |
| nájom 10/2024 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2470158 | 18. decembra 2024 | |
| pneumatiky celoročné NEXEN - VO | OBJ.č. 352/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 910,56 EUR | 2420147 | 18. decembra 2024 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 84,48 EUR | 24110324 | 18. decembra 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 146,24 EUR | 2410222 | 18. decembra 2024 |
| dovoz kameniva - MK | OBJ.č. 08/2024 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 91,20 EUR | 24110323 | 18. decembra 2024 |
| Obnova VDZ CMPZ PD | OBJ.č. 310/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 10 220,40 EUR | 2460061 | 18. decembra 2024 |
| Oprava PD314EU - PS | OBJ.č. 358/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 206,90 EUR | 2490165 | 18. decembra 2024 |
| mobil.sieť 10/2024 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 665,59 EUR | 2410221 | 18. decembra 2024 |
| spotrebný materiál - MĽP, MK, VO | OBJ. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 790,60 EUR | 2440085 | 18. decembra 2024 |
| vodoinštal.materiál - ZŠ, FŠ,ŠH | OBJ. č. 27/2024 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 44,96 EUR | 2440084 | 18. decembra 2024 |
| Poplatok za GPS 11/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 795,84 EUR | 2410220 | 18. decembra 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO, ZŠ | OBJ. 11/2024 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 1 131,00 EUR | 2420146 | 18. decembra 2024 |
| značky (Riečna ul.) - MK | OBJ. č. 343/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 008,72 EUR | 24110322 | 18. decembra 2024 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 10/2024 - Parkovisko A.Hlink | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,40 EUR | 2460060 | 18. decembra 2024 |
| služby BTS a technika PO 10/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 468,00 EUR | 2410219 | 18. decembra 2024 |
| služby expres. servisu 10/2024 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2460059 | 18. decembra 2024 |
| čist.a údržba hydr.rozvodu - MLP | OBJ. č. 341/2024 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 685,00 EUR | 2440083 | 18. decembra 2024 |
| uhol.rovnoram., tyče ploché - VO | OBJ.č. 148/2024 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 28,24 EUR | 2420145 | 18. decembra 2024 |
| rúra, uzat.prof.štvorc - MK | OBJ.č. 148/2024 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 406,62 EUR | 24110321 | 18. decembra 2024 |
| náhrad.diely kosačky VZ | OBJ.č. 22/2024 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 44,08 EUR | 2470157 | 18. decembra 2024 |
| Právne služby 10/2024 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2410218 | 18. decembra 2024 |
| rozbor vzorky vody č. 4343/24 - PL | OBJ.č. 39/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2450106 | 18. decembra 2024 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 13,34 EUR | 2420144 | 18. decembra 2024 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 530,88 EUR | 24110320 | 18. decembra 2024 |
| monitoring-ochrana majetku 10/2024 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2480081 | 18. decembra 2024 |
| sviečky,dekorácie, kytice, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 326,27 EUR | 2490164 | 18. decembra 2024 | |
| Záloha za plyn 11/2024 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 500,81 EUR | 2410217 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2,00 EUR | 24110319 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490163 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490162 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2490161 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 907,00 EUR | 2490160 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 568,00 EUR | 2430083 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 11 153,00 EUR | 2440082 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4 159,00 EUR | 2480080 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 745,00 EUR | 24110318 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 565,00 EUR | 2450105 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 95,00 EUR | 2460058 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 17 819,00 EUR | 2420143 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 545,00 EUR | 2420142 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 16,00 EUR | 2430082 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2420141 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 552,00 EUR | 2420140 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 54,00 EUR | 2440081 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 142,00 EUR | 2410216 | 18. decembra 2024 |
| šablona s rúčkami - MK | OBJ.č.328/2024 | EURO-Metall spol. s.r.o., Vápenická 26 Prievidza 971 01 (IČO: 31636501) | 324,00 EUR | 24110337 | 22. novembra 2024 |
| kvety - PS | OBJ.č. 320/2024 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 945,88 EUR | 2490170 | 22. novembra 2024 |
| ND PDZ250 (klzák stred.gum.) - MK | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom (IČO: 35786078) | 233,40 EUR | 24110336 | 22. novembra 2024 | |
| nájom kanc.kontajnera 11/2024 - MĽP | OBJ.č. 342/2024 + Nájomná zmluva | Containex m.b.h. | 117,00 EUR | 7020240020 | 22. novembra 2024 |
| spustenie techn. výroby ľadu pred sezónou - ZŠ | OBJ.č. 113/2024 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 2 426,40 EUR | 2440094 | 22. novembra 2024 |
| dopln.NH3 do chlad.systému + servis - ZŠ | OBJ.č. 340/2024 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 1 577,34 EUR | 2440095 | 22. novembra 2024 |
| Poplatok za vystavenie splnomoc.k prepisu voz.- VZ | LZF/12/90270 | Essox Finance , s.r.o., Karadžičova 16 Bratislava 821 08 (IČO: 35846968) | 15,00 EUR | 2470163 | 22. novembra 2024 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 365/2024 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 102,00 EUR | 2490171 | 22. novembra 2024 |
| značky (S.Chalupku,pri ZŠ Energetikov) - MK | OBJ. č. 350/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 241,92 EUR | 24110335 | 22. novembra 2024 |
| značky (Zapotôčky) - MK | OBJ. č. 361/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 268,32 EUR | 24110334 | 22. novembra 2024 |
| eKasa s inštaláciou + upgrade DPH2025 - HČ,ZŠ,PL,PS, ŠH | OBJ.č. 362/2024 | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 756,00 EUR | 2410229 | 22. novembra 2024 |
| čistenie kanalizácie - Garážova 1 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 493,20 EUR | 24110333 | 22. novembra 2024 | |
| spotrebný materiál - FŠ,VO,MK | OBJ. č. 24/2024 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 1 383,85 EUR | 2430089 | 22. novembra 2024 |
| Zákonný poplatok za ulož.odpadu - FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 40,26 EUR | 2430091 | 22. novembra 2024 | |
| vývoz VKK (1,22 t) - FŠ | OBJ.č. 265/2024 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 240,00 EUR | 2430090 | 22. novembra 2024 |
| Parkovanie Mediatex 10/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 5 333,71 EUR | 2460063 | 22. novembra 2024 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 52,80 EUR | 24110332 | 22. novembra 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 698,18 EUR | 2410228 | 22. novembra 2024 |
| Obnova VDZ + VDZ BUS zastávky | OBJ. č. 310/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 2 912,15 EUR | 24110331 | 22. novembra 2024 |
| vyúčt. el.energie 10/2024 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 476,55 EUR | 2450113 | 22. novembra 2024 |
| vyúčt.el.en. 10/2024 (ťarchopis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 406,58 EUR | 2490169 | 22. novembra 2024 |
| spotreba el.energie 10/2024 - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 16,78 EUR | 2440093 | 22. novembra 2024 |
| vyúčt.el.energie 10/2024 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 496,76 EUR | 2440092 | 22. novembra 2024 |
| kremácie 10/2024 | OBJ. č. 02/2024 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 650,00 EUR | 2490168 | 22. novembra 2024 |
| AC 8 O 50/70 II (19,08 t) | Rámcová dohoda č. Z20242710_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 923,26 EUR | 24110330 | 22. novembra 2024 |
| servisná prehliadka - PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 157,92 EUR | 2450112 | 22. novembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - FŠ | OBJ.č. 242/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 36,46 EUR | 2430088 | 21. novembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - PL | OBJ.č. 303/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 617,89 EUR | 2450111 | 21. novembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - FŠ | OBJ.č. 303/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 335,27 EUR | 2430087 | 21. novembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - ŠH | OBJ.č. 303/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 348,20 EUR | 2480085 | 21. novembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - VO | OBJ.č. 303/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 1 664,34 EUR | 2420150 | 21. novembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - ZŠ | OBJ.č. 303/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 291,92 EUR | 2440091 | 21. novembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky MK | Obj.č.303/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 3 287,65 EUR | 24110329 | 21. novembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - PS | OBJ.č. 303/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 663,26 EUR | 2490167 | 21. novembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - VZ-Di | OBJ.č.303/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 220,75 EUR | 2470162 | 21. novembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - VZ | OBJ.č.303/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 5 694,50 EUR | 2470161 | 21. novembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - FŠ | OBJ.č. 242/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 6,98 EUR | 2430086 | 21. novembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - PL | OBJ.č. 242/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 199,97 EUR | 2450110 | 21. novembra 2024 |
| vodné a stočné 28.09.2024-30.10.2024 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2 488,26 EUR | 2480084 | 21. novembra 2024 |
| Zrážky 01.10.2024 - 31.10.2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 956,69 EUR | 2440090 | 21. novembra 2024 |
| internetové služby 11/2024 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 49,20 EUR | 2490166 | 21. novembra 2024 |
| internetové služby 11/2024 - Park.A.Hlinku | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 85,20 EUR | 2460062 | 21. novembra 2024 |
| internetové služby 11/2024 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 85,20 EUR | 2410227 | 21. novembra 2024 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 10/2024 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2410226 | 21. novembra 2024 |
| náhr.diel (vlnovec sací trubice) PD778BK - MK | OBJ.č. 295/2024 | Farid Comercia s.r.o., Hradišťská 167, Kněžmost , Česká republika (IČO: 61498696) | 363,50 EUR | 7020240019 | 21. novembra 2024 |
| kys.sírová - PL | OBJ. č. 308/2024 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 273,60 EUR | 2450109 | 21. novembra 2024 |
| preprava reziva - MĽP | OBJ.č. 356/2024 | MD-trans , s.r.o., Podhradská 143/92, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom (IČO: 52759521) | 156,00 EUR | 2440089 | 21. novembra 2024 |
| kamera s montážou a konfiguráciou - FŠ | OBJ.č. 322/2024 | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 632,00 EUR | 2430085 | 21. novembra 2024 |
| výmena batérie UPS, USB klúč - HČ,ZŠ | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 100,80 EUR | 2410225 | 21. novembra 2024 | |
| Zameranie mobil.ľad.plochy - MĽP | OBJ.č. 359/2024 | Peter Dobiš, Družby 9, Prievidza 97101 (IČO: 37227424) | 180,00 EUR | 2440088 | 21. novembra 2024 |
| debarierizácia ul.Matice slovenskej - MK | OBJ. č. 347/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 532,00 EUR | 24110328 | 21. novembra 2024 |
| rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 38/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2450108 | 21. novembra 2024 |
| odpad.nádoba do tlačiarne - HČ, CMPZ | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 72,00 EUR | 2410224 | 21. novembra 2024 | |
| vyúčt.el.en. 10/2024 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 926,48 EUR | 2480083 | 21. novembra 2024 |
| vyúčt. el.en. 10/2024 (ťarchopis) - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 744,16 EUR | 24110327 | 21. novembra 2024 |
| služby pevnej siete + internet 10/2024 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 156,92 EUR | 2410223 | 21. novembra 2024 |
| XPS (podlahová polyst. izolácia) - MĽP | OBJ.č. 336/2024 | Stavebniny BaR spol. s.r.o., J.I.Bajzu 14 Prievidza 971 01 ( (IČO: 45620342) | 3 744,00 EUR | 2440087 | 21. novembra 2024 |
| staveniskový rozvádzač - VO | OBJ. 319/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 531,07 EUR | 2420149 | 21. novembra 2024 |
| LED Reflektor Profi (4ks) - VO | OBJ. 338/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 419,95 EUR | 2420148 | 21. novembra 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - VZ | OBJ.č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 76,49 EUR | 2470160 | 21. novembra 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 464,51 EUR | 24110326 | 21. novembra 2024 |
| kovoobrábacie práce - oprava unašača na stigu VZ | Miroslav Novák (IČO: 46541209) | 64,00 EUR | 2470159 | 21. novembra 2024 | |
| tepelná energia 10/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 9 650,16 EUR | 2480082 | 21. novembra 2024 |
| tepelná energia 10/2024 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 7 656,32 EUR | 2450107 | 21. novembra 2024 |
| tepelná energia 10/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 869,90 EUR | 24110325 | 21. novembra 2024 |
| tepelná energia 10/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 16 232,80 EUR | 2440086 | 21. novembra 2024 |
| tepelná energia 10/2024 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 909,94 EUR | 2430084 | 21. novembra 2024 |
| nájom 10/2024 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2470158 | 21. novembra 2024 | |
| pneumatiky celoročné NEXEN - VO | OBJ.č. 352/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 910,56 EUR | 2420147 | 21. novembra 2024 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 84,48 EUR | 24110324 | 21. novembra 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 146,24 EUR | 2410222 | 21. novembra 2024 |
| dovoz kameniva - MK | OBJ.č. 08/2024 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 91,20 EUR | 24110323 | 21. novembra 2024 |
| Obnova VDZ CMPZ PD | OBJ.č. 310/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 10 220,40 EUR | 2460061 | 21. novembra 2024 |
| Oprava PD314EU - PS | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 206,90 EUR | 2490165 | 21. novembra 2024 | |
| mobil.sieť 10/2024 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 665,59 EUR | 2410221 | 21. novembra 2024 |
| spotrebný materiál - MĽP, MK, VO | OBJ. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 790,60 EUR | 2440085 | 21. novembra 2024 |
| vodoinštal.materiál - ZŠ, FŠ,ŠH | OBJ. č. 27/2024 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 44,96 EUR | 2440084 | 21. novembra 2024 |
| Poplatok za GPS 11/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 795,84 EUR | 2410220 | 21. novembra 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 11/2024 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 1 131,00 EUR | 2420146 | 21. novembra 2024 |
| značky (Riečna ul.) - MK | OBJ. č. 343/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 008,72 EUR | 24110322 | 21. novembra 2024 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 10/2024 - Parkovisko A.Hlink | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,40 EUR | 2460060 | 21. novembra 2024 |
| služby BTS a technika PO 10/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 468,00 EUR | 2410219 | 21. novembra 2024 |
| služby expres. servisu 10/2024 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2460059 | 21. novembra 2024 |
| čist.a údržba hydr.rozvodu - MLP | OBJ. č. 341/2024 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 685,00 EUR | 2440083 | 21. novembra 2024 |
| uhol.rovnoram., tyče ploché - VO | OBJ.č. 148/2024 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 28,24 EUR | 2420145 | 21. novembra 2024 |
| rúra, uzat.prof.štvorc - MK | OBJ.č. 148/2024 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 406,62 EUR | 24110321 | 21. novembra 2024 |
| náhrad.diely kosačky VZ | OBJ.č. 22/2024 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 44,08 EUR | 2470157 | 21. novembra 2024 |
| Právne služby 10/2024 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2410218 | 21. novembra 2024 |
| rozbor vzorky vody č. 4343/24 - PL | OBJ.č. 39/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2450106 | 21. novembra 2024 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 13,34 EUR | 2420144 | 21. novembra 2024 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 530,88 EUR | 24110320 | 21. novembra 2024 |
| monitoring-ochrana majetku 10/2024 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2480081 | 21. novembra 2024 |
| sviečky,dekorácie, kytice, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 326,27 EUR | 2490164 | 21. novembra 2024 | |
| Záloha za plyn 11/2024 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 500,81 EUR | 2410217 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2,00 EUR | 24110319 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490163 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490162 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 907,00 EUR | 2490160 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 568,00 EUR | 2430083 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 11 153,00 EUR | 2440082 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4 159,00 EUR | 2480080 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 745,00 EUR | 24110318 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 565,00 EUR | 2450105 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 95,00 EUR | 2460058 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 17 819,00 EUR | 2420143 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 545,00 EUR | 2420142 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 16,00 EUR | 2430082 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2420141 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 552,00 EUR | 2420140 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 54,00 EUR | 2440081 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 142,00 EUR | 2410216 | 21. novembra 2024 |
| Oprava elektromotora - MĽP | OBJ.č. 351/2024 | VINUTA s.r.o., Hollého 206/53 Rajec 015 01 (IČO: 31634800) | 668,40 EUR | 2440080 | 6. novembra 2024 |
| BORFUGA DS - MK | OBJ. č. 23/2024 | BITUMAT SK s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava (IČO: 35857561) | 1 576,08 EUR | 24110317 | 6. novembra 2024 |
| olej Dexoll, hadice - ZŠ | OBJ.č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 67,30 EUR | 2440079 | 6. novembra 2024 |
| filtre, olej,štartér,čistič motorov,sviečka,stierače - VZ | OBJ. č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 469,50 EUR | 2470156 | 6. novembra 2024 |
| Oprava defektu + prezutie kosačiek - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 436,50 EUR | 2470155 | 6. novembra 2024 |
| Oprava defektu + prezutie PD240ES - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 56,08 EUR | 2470154 | 6. novembra 2024 |
| Propán fľaše - MK | OBJ.č. 15/2024 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 284,30 EUR | 24110316 | 6. novembra 2024 |
| spotrebný materiál - VZ | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 15,39 EUR | 2470153 | 6. novembra 2024 |
| spotrebný materiál - ZŠ | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 145,01 EUR | 2440078 | 6. novembra 2024 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 202,99 EUR | 2420139 | 6. novembra 2024 |
| upratovacie služby 10/2024 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 340,60 EUR | 2480079 | 6. novembra 2024 |
| konzultačné služby GDPR 10/2024 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2410215 | 6. novembra 2024 |
| vodné,stočné a zrážky 13.04.2024-21.10.2024 - HČ Mariánska 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 401,94 EUR | 2410214 | 6. novembra 2024 |
| OSBB dosky - MĽP | OBJ.č. 335/2024 | AVECAN SLOVAKIA, Dolné Rudiny 1 Žilina 010 01 (IČO: 47069813) | 8 731,32 EUR | 2440077 | 6. novembra 2024 |
| nahr.diely kosačky a píly - VZ, PS | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 137,60 EUR | 2470152 | 6. novembra 2024 |
| kahance, kytice,kvety - PS | OBJ.č. 331/2024 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 1 294,58 EUR | 2490159 | 6. novembra 2024 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 330/2024 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 407,20 EUR | 2490158 | 6. novembra 2024 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 147,84 EUR | 24110315 | 6. novembra 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 757,60 EUR | 24110314 | 6. novembra 2024 |
| pripojovací poplatok nového OM - MĽP | Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č. 4320110505 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47 (IČO: 36442151) | 2440076 | 6. novembra 2024 | |
| Oprava hydrauliky na PD538EJ a NM419DJ - MK | havarijný stav | BEKALUBE Slowakai, s. r. o., Priemyslená 14, Prievidza, 971 01 (IČO: 44809018) | 608,93 EUR | 24110313 | 6. novembra 2024 |
| dvojročné rastliny Viola wittrockiana - VZ | OBJ.č. 269/2024 | Miroslava Fábryová Kvety - Záhrada Timea, Račice 183, 97 222 Nitrica (IČO: 50618954) | 1 170,00 EUR | 2470151 | 6. novembra 2024 |
| pôdopokryvné ruže - VZ | OBJ.č. 315/2024 | Miroslava Fábryová Kvety - Záhrada Timea, Račice 183, 97 222 Nitrica (IČO: 50618954) | 1 092,00 EUR | 2470150 | 6. novembra 2024 |
| dodávka a montáž rozvod.skrine nové OM - MĽP | OBJ.č. 339/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 3 929,98 EUR | 2420138 | 6. novembra 2024 |
| úchyty ZDZ - MK | OBJ. č. 346/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 578,88 EUR | 24110312 | 6. novembra 2024 |
| preprava kanc.kontajnera - MĽP | OBJ.č. 342/2024 + Nájomná zmluva | Containex m.b.h. | 260,00 EUR | 7020240018 | 6. novembra 2024 |
| nájom kanc.kontajnera 10/2024 - MĽP | OBJ.č. 342/2024 + Nájomná zmluva | Containex m.b.h. | 35,10 EUR | 7020240017 | 6. novembra 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 351,84 EUR | 2410213 | 6. novembra 2024 |
| školenie obsluha stav.strojov - MK | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 444,00 EUR | 24110311 | 6. novembra 2024 | |
| Periodické odb.prehl.a revízie VO - 2.časť | OBJ.č. 219/2024, ZMLUVA o dielo | Revmont Prievidza s.r.o., Priemyselná 12/2647, Prievidza 97101 (IČO: 53598865) | 9 624,00 EUR | 2420137 | 6. novembra 2024 |
| úchyty - VO | OBJ.č. 345/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 267,84 EUR | 2420136 | 6. novembra 2024 |
| užitkové vozidlo Peugeot Boxer sklápač - VZ | Kúpna zmluva | Final - CD spol. s.r.o., Škultétyho 437/18 , Partizánske (IČO: 31432484) | 35 990,00 EUR | 2470149 | 6. novembra 2024 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 84,48 EUR | 24110310 | 6. novembra 2024 |
| AC 8 O 50/70 II (7,92 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20242710_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 798,34 EUR | 24110309 | 6. novembra 2024 |
| Poplatok + GSM Data 10/2024 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2410212 | 6. novembra 2024 |
| vodné 05.04.2024-11.10.2024 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 30,76 EUR | 2490157 | 6. novembra 2024 |
| Záloha za pripojovací poplatok - MĽP | Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č. 4320110505 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47 (IČO: 36442151) | 1 755,00 EUR | 2440075 | 6. novembra 2024 |
| Posypová soľ (48,66 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20247788_Z | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 35740710) | 6 014,38 EUR | 24110308 | 6. novembra 2024 |
| správcovske služby 10/2024 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2410211 | 6. novembra 2024 |
| mobilné služby - VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2420135 | 6. novembra 2024 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 24110307 | 6. novembra 2024 |
| Oprava hydraul.piestu rolby - ZŠ | OBJ.č. 344/2024 / havarijný stav | Bc. Pavol Lehoczki, Botto 93/37, Prievidza, 971 01 (IČO: 48135305) | 126,00 EUR | 2440074 | 23. októbra 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 568,56 EUR | 2410210 | 23. októbra 2024 |
| Permanentky PL | OBJ.č. 294/2024 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 42,00 EUR | 2450104 | 23. októbra 2024 |
| sviečky,dekorácie, kytice, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 524,27 EUR | 2490156 | 23. októbra 2024 | |
| rezačka DAHLE 554 rotačná - MK | Alfa office, s.r.o., Kazanská 5 Bratislava 821 06 (IČO: 35955333) | 156,00 EUR | 24110306 | 23. októbra 2024 | |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 152,30 EUR | 24110305 | 23. októbra 2024 |
| kvety - PS | OBJ.č. 274/2024 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 597,86 EUR | 2490155 | 23. októbra 2024 |
| tyče ploché/kruh, uzat.prof.štvorc.,rúry - MK | OBJ.č. 148/2024 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 696,27 EUR | 24110304 | 23. októbra 2024 |
| čistenie kanalizácie - ZŠ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 97,87 EUR | 2440073 | 23. októbra 2024 | |
| likv.odpad.vôd zo žúmp - FŠ V.Lehôtka | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 116,83 EUR | 2430081 | 23. októbra 2024 | |
| ochranné pracovné prostriedky - VZ | OBJ.č.242/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 226,78 EUR | 2470148 | 23. októbra 2024 |
| spoj.materiál,matice, dosky,vrtáky - MK, MĽP, VO | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 1 125,37 EUR | 24110303 | 23. októbra 2024 |
| značky - MK | OBJ. č. 325/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 197,64 EUR | 24110302 | 23. októbra 2024 |
| Oprava zdroja chladu - MLP | OBJ. č. 301/2024 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 3 631,00 EUR | 2440072 | 23. októbra 2024 |
| lekár.prehliadka Mjartan J. - MK | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 56,00 EUR | 24110301 | 23. októbra 2024 | |
| školenie obsluha stav.strojov - MK | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 246,00 EUR | 24110300 | 23. októbra 2024 | |
| strkodrva 0/32 (11,26 t) - MK | OBJ.č. 20/2024 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 136,74 EUR | 24110299 | 23. októbra 2024 |
| údržba ERP - servis.prehliadka - PS | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 60,00 EUR | 2490154 | 23. októbra 2024 | |
| spotrebný materiál - MK,FŠ, PS | OBJ.č. 24/2024 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 423,96 EUR | 24110298 | 23. októbra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - VO | OBJ.č. 242/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 39,67 EUR | 2420134 | 23. októbra 2024 |
| vodné a stočné 29.08.2024-27.09.2024 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2 617,24 EUR | 2480078 | 23. októbra 2024 |
| Zrážky 31.08.2024 - 30.09.2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 956,69 EUR | 2440071 | 23. októbra 2024 |
| vodné 08.03.2024-27.09.2024 - PS Cint.dom smútku V.Lehôtka | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 34,52 EUR | 2490153 | 23. októbra 2024 |
| vianočné osvetlenie - VO | OBJ.č.257/2024 | BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o. (IČO: 36614807) | 11 825,52 EUR | 2420133 | 23. októbra 2024 |
| Oprava PD192EH - VZ | OBJ.č. 334/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 362,40 EUR | 2470147 | 23. októbra 2024 |
| Oprava PD098EG - VZ | OBJ.č. 333/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 630,80 EUR | 2470146 | 23. októbra 2024 |
| Oprava PD240ES - VZ | OBJ.č. 332/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 618,60 EUR | 2470145 | 23. októbra 2024 |
| oprava vozidla - PD336FF | OBJ. č. 327/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 428,90 EUR | 24110297 | 23. októbra 2024 |
| sieťka okenná s montážou - HČ | Gu 100 , s.r.o., 97101 Prievidza Daniela Krmana 134/3 (IČO: 51303175) | 41,42 EUR | 2410209 | 23. októbra 2024 | |
| školenie pracovníkov - VZ | OBJ.č. 250/2024 | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 330,00 EUR | 2470144 | 23. októbra 2024 |
| vianočné osvetlenie - VO | OBJ.č.256/2024 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 15 672,00 EUR | 2420132 | 23. októbra 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 552,86 EUR | 2410208 | 16. októbra 2024 |
| kremácie 09/2024 | OBJ. č. 02/2024 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 350,00 EUR | 2490152 | 16. októbra 2024 |
| internetové služby 10/2024 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2410207 | 16. októbra 2024 |
| internetové služby 10/2024 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 49,20 EUR | 2490151 | 16. októbra 2024 |
| internetové služby 10/2024 - Park.A.Hlinku | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 85,20 EUR | 2460057 | 16. októbra 2024 |
| rýchlorozpust.tablet. reagencie do bazéna - PL | OBJ.č.316/2024 | FEZA s.r.o., Karpatské námestie 10A Bratislava 831 06 (IČO: 48255521) | 227,51 EUR | 2450103 | 16. októbra 2024 |
| oprava plošiny PD001EP | OBJ.č. 318/2024 | mateco Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 36620114) | 657,60 EUR | 2420131 | 16. októbra 2024 |
| značky - MK | OBJ. č. 314/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 740,96 EUR | 24110296 | 16. októbra 2024 |
| smrek. laty - MK | OBJ.č. 307/2024 | SPD WOOD s.r.o., Včelárska 1, Prievidza 971 01 (IČO: 53322967) | 246,24 EUR | 24110295 | 16. októbra 2024 |
| smrek. fošne - MK | OBJ.č. 289/2024 | SPD WOOD s.r.o., Včelárska 1, Prievidza 971 01 (IČO: 53322967) | 144,00 EUR | 24110294 | 16. októbra 2024 |
| olej REFLO do rolby ZŠ | OBJ.č. 302/2024 | GEA Czech Republic s. r. o., organizačná zložka, Piešťanská 2293/68, 91501 Nové Mesto nad Váhom (IČO: 45331073) | 545,64 EUR | 2440070 | 16. októbra 2024 |
| vyúčt. el.energie 09/2024 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 169,81 EUR | 2450102 | 16. októbra 2024 |
| vyúčt.el.en. 09/2024 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 597,78 EUR | 2480077 | 16. októbra 2024 |
| vyúčt. el.en. 09/2024 (ťarchopis) - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 476,69 EUR | 24110293 | 16. októbra 2024 |
| vyúčt.el.energie 09/2024 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4 517,01 EUR | 2440069 | 16. októbra 2024 |
| vyúčt.el.en. 09/2024 (ťarchopis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 27,58 EUR | 2490150 | 16. októbra 2024 |
| Parkovanie Mediatex 09/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 5 019,55 EUR | 2460056 | 16. októbra 2024 |
| riedidlo - MK | OBJ.č. 313/2024 | HELVET s.r.o., Mládežnícka 326, 017 01, Považská Bystrica (IČO: 36013439) | 405,00 EUR | 24110292 | 16. októbra 2024 |
| klávesnica,myš, USB klúč,toner - HČ,VO, PL | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 129,24 EUR | 2410206 | 16. októbra 2024 | |
| spojka stĺpika - MK | OBJ. č. 321/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 356,40 EUR | 24110291 | 16. októbra 2024 |
| značky - MK | OBJ. č. 312/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 225,72 EUR | 24110290 | 16. októbra 2024 |
| Mulčovacia kosa SMM54 + náhrad.diely kosačky - VZ | OBJ.č. 16/2024 , 275/2024 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 5 048,10 EUR | 2470143 | 16. októbra 2024 |
| represívna dezinsekcia - Garážova 1 | OBJ.č. 317/2024 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 264,00 EUR | 24110289 | 16. októbra 2024 |
| vývoz BRO (2,5 t) + prenáj.VKK- FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 58,80 EUR | 2430080 | 16. októbra 2024 | |
| tepelná energia 09/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 845,11 EUR | 2480076 | 16. októbra 2024 |
| tepelná energia 09/2024 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 6 580,64 EUR | 2450101 | 16. októbra 2024 |
| tepelná energia 09/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 13 301,08 EUR | 2440068 | 16. októbra 2024 |
| tepelná energia 09/2024 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 646,58 EUR | 2430079 | 16. októbra 2024 |
| tepelná energia 09/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 300,70 EUR | 24110288 | 16. októbra 2024 |
| tonery do tlačiarne OKI - HČ | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 206,40 EUR | 2410205 | 16. októbra 2024 | |
| spotrebný elektromateriál - VO, ŠH | OBJ. 10/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 466,16 EUR | 2420130 | 16. októbra 2024 |
| trvalky - VZ | Toscana sk s.r.o., Jazdecká 14 Nové Zámky 940 02 (IČO: 52887499) | 658,70 EUR | 2470142 | 16. októbra 2024 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 613,34 EUR | 2410204 | 16. októbra 2024 |
| prenájom zábran - MK | OBJ. č. 267/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 600,00 EUR | 24110287 | 16. októbra 2024 |
| tyče ploché, uzat.prof.štvorc - MK | OBJ.č. 148/2024 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 71,52 EUR | 24110286 | 16. októbra 2024 |
| PHM - dobropis | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 5,29 EUR | 2410079 | 16. októbra 2024 |
| dovoz kameniva - MK | OBJ.č. 08/2024 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 331,20 EUR | 24110285 | 16. októbra 2024 |
| nájom 09/2024 - kyslík, acetylén, argón, dusík - VZ-D, MK | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 50,40 EUR | 2470141 | 16. októbra 2024 | |
| AC 8 O 50/70 II (10,84 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20242710_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 092,67 EUR | 24110284 | 16. októbra 2024 |
| služby pevnej siete + internet 09/2024 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 159,68 EUR | 2410203 | 16. októbra 2024 |
| Vodné a stočné 01.04.2024-20.09.2024 - PL | ZMLUVA č. 322039064 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 6 692,12 EUR | 2450100 | 16. októbra 2024 |
| vodné 07.03.2024-24.09.2024 - FŠ Veľká Lehôtka | ZMLUVA č. 322039060 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 21,90 EUR | 2430078 | 16. októbra 2024 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 09/2024 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2410202 | 16. októbra 2024 |
| rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 38/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2450099 | 16. októbra 2024 |
| monitoring-ochrana majetku 09/2024 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2480075 | 16. októbra 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 231,49 EUR | 24110283 | 16. októbra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky (potlač) - ZŠ, VZ | Andrej Koryťák ERKO REKLAMA, 97101 Prievidza, Ulica Montážna 22A (IČO: 37463268) | 87,00 EUR | 2440067 | 16. októbra 2024 | |
| Parkovanie ParkDots 07-09/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | ParkDots s.ro., Bajkalská 28 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 55477232) | 510,48 EUR | 2460055 | 16. októbra 2024 |
| mobil.sieť 09/2024 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 661,58 EUR | 2410201 | 16. októbra 2024 |
| skrutky - MK | OBJ.č. 304/2024 | Blachotrapez s.r.o., Nedožerská 10, Prievidza 971 01 (IČO: 36423416) | 24110282 | 16. októbra 2024 | |
| daň.faktúra k zálohe - MK | OBJ.č. 304/2024 | Blachotrapez s.r.o., Nedožerská 10, Prievidza 971 01 (IČO: 36423416) | 112,22 EUR | 24110281 | 16. októbra 2024 |
| Tuz. samozdanenie - zniženie ceny § 53 ods. 1 k daň.zálohe M | OBJ.č. 304/2024 | Blachotrapez s.r.o., Nedožerská 10, Prievidza 971 01 (IČO: 36423416) | -854,67 EUR | 2410078 | 16. októbra 2024 |
| daň.faktúra k zálohe - MK | OBJ.č. 304/2024 | Blachotrapez s.r.o., Nedožerská 10, Prievidza 971 01 (IČO: 36423416) | 854,67 EUR | 24110279 | 16. októbra 2024 |
| kúpacie čiapky - PL | OBJ.č. 309/2024 | Styl Moda s.r.o., 97215 Kľačno Kľačno 161 (IČO: 31587038) | 792,00 EUR | 2450098 | 16. októbra 2024 |
| Právne služby 09/2024 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2410200 | 16. októbra 2024 |
| rozbor vzorky vody č. 3647/24 - PL | OBJ.č. 39/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2450097 | 16. októbra 2024 |
| stupeň na rebrík dvojitý - PL | OBJ.č. 299/2024 | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 111,91 EUR | 2450096 | 16. októbra 2024 |
| Podpora a údržba dochádz.systému 10-12/2024 | SERVISNÁ ZMLUVA 06/2019 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 162,00 EUR | 2410199 | 16. októbra 2024 |
| spotrebný materiál - MK, VZ, FŠ, ŠH | OBJ.č. 27/2024 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 192,02 EUR | 24110278 | 16. októbra 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 11/2024 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 919,04 EUR | 2420129 | 16. októbra 2024 |
| služby PZP 07-09/2024 | Zmluva č. 070/11/2014 o zabezpečení činnosti PZP | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 237,60 EUR | 2410198 | 16. októbra 2024 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 09/2024 - Parkovisko A.Hlink | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,40 EUR | 2460054 | 16. októbra 2024 |
| služby BTS a technika PO 09/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 468,00 EUR | 2410197 | 16. októbra 2024 |
| Poplatok za GPS 10/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 571,68 EUR | 2410196 | 16. októbra 2024 |
| hadica,čistič motorov - VO | OBJ.č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 63,60 EUR | 2420128 | 16. októbra 2024 |
| spotreb.materiál - VZ, VZ-D | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 107,13 EUR | 2470140 | 16. októbra 2024 |
| oleje,autošampón,kefa, maz.pasta - VZ | OBJ. č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 82,60 EUR | 2470139 | 16. októbra 2024 |
| Propán fľaše - MK | OBJ.č. 15/2024 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 20,90 EUR | 24110277 | 16. októbra 2024 |
| servisná prehliadka - PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2450095 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2,00 EUR | 24110276 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490149 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490148 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2490147 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 580,00 EUR | 2490146 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 568,00 EUR | 2430077 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 14 784,00 EUR | 2440066 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 404,00 EUR | 2480074 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 434,00 EUR | 24110275 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 273,00 EUR | 2450094 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 95,00 EUR | 2460053 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 142,00 EUR | 2410195 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 17 819,00 EUR | 2420127 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 545,00 EUR | 2420126 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 16,00 EUR | 2430076 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2420125 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 552,00 EUR | 2420124 | 16. októbra 2024 |
| kancelárske potreby - HČ, MK | OBJ.č. 25/2024 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 182,74 EUR | 2410194 | 16. októbra 2024 |
| inzercia na portáli profesia | Alma Career Slovakia s. r. o., Pribinova 19 811 09 Bratislava (IČO: 35800861) | 334,80 EUR | 2410193 | 16. októbra 2024 | |
| upratovacie služby 09/2024 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Miroslava Mokrá JM Clear, Veľkonecpalská ulica 349/68, 97101 Prievidza (IČO: 41365241) | 340,60 EUR | 2480073 | 16. októbra 2024 |
| Záloha za plyn 10/2024 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 500,81 EUR | 2410192 | 16. októbra 2024 |
| spotrebný materiál - PL | OBJ.č. 21/2024 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 44,44 EUR | 2450093 | 1. októbra 2024 |
| údržba Multihog - MK | MB Servis s.r.o., 92221 Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A (IČO: 44020091) | 1 680,64 EUR | 24110274 | 1. októbra 2024 | |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 144,66 EUR | 2420123 | 1. októbra 2024 |
| spotrebný materiál - ZŠ | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 16,02 EUR | 2440065 | 1. októbra 2024 |
| spotrebný materiál - VZ | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 130,10 EUR | 2470138 | 1. októbra 2024 |
| auditorské práce I.etapa 2024 | Zmluva o poskytovaní auditorských služieb | D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., EUR (IČO: 34116320) | 1 320,00 EUR | 2410191 | 1. októbra 2024 |
| služby expres. servisu 09/2024 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2460052 | 1. októbra 2024 |
| náhrad.diely kosačky VZ | OBJ.č. 22/2024 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 62,36 EUR | 2470137 | 1. októbra 2024 |
| nahr.diely kosačky a píly - VZ | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 511,49 EUR | 2470136 | 1. októbra 2024 |
| Oprava defektu + prezutie kosačiek - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 414,00 EUR | 2470135 | 1. októbra 2024 |
| Prezutie kosačky - FŠ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 193,02 EUR | 2430075 | 1. októbra 2024 |
| Penetran - MK | OBJ.č. 07/2024 | Novochema, družstvo, EUR (IČO: 167886) | 590,33 EUR | 24110273 | 1. októbra 2024 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 619,38 EUR | 24110272 | 1. októbra 2024 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 39,48 EUR | 2420122 | 1. októbra 2024 |
| vence - PS | OBJ.č. 277/2024 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 197,85 EUR | 2490145 | 1. októbra 2024 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 293/2024 | RAKVIEM - FP spol. s r.o., EUR (IČO: 36388106) | 2 304,00 EUR | 2490144 | 1. októbra 2024 |
| kahance, kytice,kvety - PS | OBJ.č. 273/2024 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 1 621,06 EUR | 2490143 | 1. októbra 2024 |
| studený vrecovaný asfalt - MK | OBJ.č. 306/2024 | Oberfrank Group s.r.o., Veľká Okružná 1309/17 Žilina 010 01 (IČO: 53008197) | 1 330,00 EUR | 24110271 | 1. októbra 2024 |
| konzultačné služby GDPR 09/2024 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2410190 | 1. októbra 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 347,63 EUR | 24110270 | 1. októbra 2024 |
| zmes do ostrekovačov,ťaž.lano,kábel štart. - VO | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 91,99 EUR | 2420121 | 1. októbra 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - VZ | OBJ.č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 259,01 EUR | 2470134 | 1. októbra 2024 |
| slot pre inzeráty | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Drobného 29/3431 Bratislava 844 07 (IČO: 31364381) | 194,40 EUR | 2410189 | 1. októbra 2024 | |
| filtre, oleje,relé,páska,nôž zalam.,vazelína - VZ | OBJ. č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 701,08 EUR | 2470133 | 1. októbra 2024 |
| Preventívna jesenná deratizácia - PS,PL,ŠH,FŠ,ZŠ | OBJ.č. 66/2024 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 2 635,20 EUR | 2490142 | 1. októbra 2024 |
| náhr.sada nožov na frézu na pne LASKI F 460/18 - VZ | OBJ.č. 311/2024 | Agrifarmi spol. s.r.o., Za Jordánom 6 . 036 01 Martin (IČO: 31603203) | 588,00 EUR | 2470132 | 1. októbra 2024 |
| úpravy na stránke parkovanieprievidza.sk | OBJ.č. 296/2024 | E1 studio, s.r.o., Gazdovská 1326/5, 97101 Prievidza (IČO: 44962011) | 240,00 EUR | 2460051 | 1. októbra 2024 |
| C 16/20 XC1 (SK), C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 192,19 EUR | 24110269 | 1. októbra 2024 |
| cibuľoviny - VZ | OBJ.č. 266/2024 | Stapex Trade s.r.o., Rázusova 800/12 Nitra 949 01 (IČO: 45473901) | 3 601,20 EUR | 2470131 | 1. októbra 2024 |
| registrácia tsmpd.sk 21.10.2024-20.10.2025 | Webglobe, a.s., EUR (IČO: 52486567) | 16,79 EUR | 2410188 | 1. októbra 2024 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 586,05 EUR | 2410187 | 1. októbra 2024 |
| ložiská do kosačky - FŠ | OBJ. č. 290/2024 | Rubix Slovakia s.r.o., Bánovská cesta 13, Žilina 01 001 (IČO: 36408581) | 2430074 | 1. októbra 2024 | |
| daň.faktúra k prijatej platbe - FŠ | OBJ. č. 290/2024 | Rubix Slovakia s.r.o., Bánovská cesta 13, Žilina 01 001 (IČO: 36408581) | 135,00 EUR | 2430073 | 1. októbra 2024 |
| tsmpd2_1(Hosting-Smart) 19.10.2024-20.10.2025 | Websupport, s.r.o., EUR (IČO: 36421928) | 172,66 EUR | 2410186 | 1. októbra 2024 | |
| parkovanieprievidza.sk (.sk doména) 20.10.2024-20.10.2025 | Websupport, s.r.o., EUR (IČO: 36421928) | 19,08 EUR | 2460050 | 1. októbra 2024 | |
| PILA Scheppach TS 310 stolová 400 V - VZ-Di | HOBBY-Németh, s.r.o., Želiarska 471/20A Veľký Meder 932 01 (IČO: 44852835) | 423,00 EUR | 2470130 | 1. októbra 2024 | |
| Obnovenie montáž.plomby - VO | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47 (IČO: 36442151) | 26,40 EUR | 2420120 | 1. októbra 2024 | |
| AC 8 O 50/70 II (8,04 t) | Rámcová dohoda č. Z20242710_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 810,43 EUR | 810,43 | 1. októbra 2024 |
| čistenie kanalizácie - PS | OBJ.č. 300/2024 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 78,96 EUR | 2490141 | 1. októbra 2024 |
| Poplatok + GSM Data 09/2024 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2410185 | 1. októbra 2024 |
| písmeno+číslica obyčajné - PS | Kastex s.r.o., Strojnícka 5 Prešov 080 06 (IČO: 54972124) | 4,37 EUR | 2490140 | 1. októbra 2024 | |
| Pracovná bunda - 2ks + výšivka | obj. 272/2024 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 104,60 EUR | 2440063 | 24. septembra 2024 |
| Obojstranné PVC dosky - ZŠ | OBJ.č. 230/2024 | ProActive s.r.o., Hodžovo nám. 2 Bratislava 811 06 (IČO: 36798631) | 1 482,00 EUR | 2440064 | 24. septembra 2024 |
| mobilné služby - VO-R | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2420119 | 24. septembra 2024 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 24110267 | 24. septembra 2024 |
| správcovské služby 09/2024 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2410184 | 24. septembra 2024 |
| JCB-Lyžica (pevná svahová lopata) - MK | Ing. Ján Hric - STETEX, 97632 Badín, L. Svobodu 620/68 (IČO: 35257750) | 814,10 EUR | 24110266 | 24. septembra 2024 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 576,98 EUR | 2410183 | 24. septembra 2024 |
| značky - MK | OBJ. č. 297/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 145,80 EUR | 24110265 | 24. septembra 2024 |
| strkodrva 0/32 (8,92 t), drv.kam.4/8(66,02 t), 16/32 (1,28 t | OBJ.č. 20/2024 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 1 756,63 EUR | 24110264 | 24. septembra 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 11/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 548,89 EUR | 2420118 | 24. septembra 2024 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 52,80 EUR | 24110263 | 24. septembra 2024 |
| vývoz BRO (3,1 t) + prenáj.VKK- FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 58,80 EUR | 2430072 | 24. septembra 2024 | |
| Zákonný poplatok za ulož.odpadu - FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 40,26 EUR | 2430071 | 24. septembra 2024 | |
| vývoz VKK (1,19 t) - FŠ | OBJ.č. 265/2024 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 240,00 EUR | 2430070 | 24. septembra 2024 |
| spotreb.materiál - VZ, VO | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 12,89 EUR | 2470129 | 24. septembra 2024 |
| stravenky | Komisionárska zmluva | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 232,54 EUR | 2410182 | 24. septembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - ZŠ | OBJ.č. 242/2024 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 104,06 EUR | 2440063 | 24. septembra 2024 |
| VDZ - Parkoviská,symboly,tiene farba biela - MK | OBJ. č. 279/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 3 715,75 EUR | 24110262 | 24. septembra 2024 |
| mimor.lekár.prehliadka Mjartan J. - MK | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 74,00 EUR | 24110261 | 24. septembra 2024 | |
| oprava riad.jedn. ASIN Aqua Profi - PL | OBJ. č. 276/2024 - škodová udalosť | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 2 536,27 EUR | 2450092 | 24. septembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - ZŠ | OBJ.č. 242/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 982,98 EUR | 2440062 | 24. septembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky MK | Obj.č.242/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 64,68 EUR | 24110260 | 24. septembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - VZ | OBJ.č.242/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 123,82 EUR | 2470128 | 24. septembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - VO | OBJ.č. 242/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 32,27 EUR | 2420117 | 24. septembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - PL | OBJ.č. 242/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 229,90 EUR | 2450091 | 24. septembra 2024 |
| kahance,dekorácie, kytice, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 582,52 EUR | 2490139 | 24. septembra 2024 | |
| kvety - PS | OBJ.č. 243/2024 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 579,67 EUR | 2490138 | 24. septembra 2024 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 287/2024 | Jozef Martinka, Hôrky126, 010 04 Žilina (IČO: 10947078) | 1 260,00 EUR | 2490137 | 24. septembra 2024 |
| vodné 05.03.2024-04.09.2024 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 61,04 EUR | 2490136 | 24. septembra 2024 |
| Oprava a údržba chlad. a mraz. boxu - PS | OBJ. č.288/2024 | Kolten spol. s.r.o., Severná 2424/33 , 971 01 Prievidza (IČO: 36347779) | 431,40 EUR | 2490135 | 24. septembra 2024 |
| komunálne vozidlo MAN TMG | Kúpna zmluva | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 223 656,00 EUR | 24110259 | 24. septembra 2024 |
| náhrad.diely kosačky - VZ | OBJ.č. 16/2024 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 773,84 EUR | 2470127 | 24. septembra 2024 |
| dokášanie mestských pozemkov - VZ | Zmluva o poskytnutí služby | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 11 865,07 EUR | 2470126 | 24. septembra 2024 |
| polep - MK | OBJ. č. 280/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 64,80 EUR | 24110258 | 24. septembra 2024 |
| SOOTAWAY 30 l - MK | OBJ.č. 286/2024 | NCH SLOVAKIA s.r.o., EUR (IČO: 34096043) | 1 313,28 EUR | 24110257 | 24. septembra 2024 |
| tepelná energia 08/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 739,56 EUR | 2480072 | 17. septembra 2024 |
| internetové služby 09/2024 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2410181 | 17. septembra 2024 |
| internetové služby 09/2024 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 49,20 EUR | 2490134 | 17. septembra 2024 |
| internetové služby 09/2024 - Park.A.Hlinku | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 85,20 EUR | 2460049 | 17. septembra 2024 |
| Zrážky 01.06.2024-30.08.2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 322039062 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 915,10 EUR | 2460048 | 17. septembra 2024 |
| Zrážky 01.06.2024-30.08.2024 - PL | ZMLUVA č. 322039065 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 267,11 EUR | 2450090 | 17. septembra 2024 |
| Zrážky 01.08.2024 - 30.08.2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 925,82 EUR | 2440061 | 17. septembra 2024 |
| spotrebný materiál - ZŠ, FŠ | OBJ. č.24/2024 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 172,24 EUR | 2440060 | 17. septembra 2024 |
| odb. prehliadka VTZ-tlak. kotlov - HČ | OBJ.č. 237/2024 | Ondrej Sokol - revízny technik, Vajanského 1 , 971 01 , Prievidza (IČO: 14196468) | 139,20 EUR | 2410180 | 17. septembra 2024 |
| kyselina sírová - MK-F | OBJ. č. 258/2024 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 347,76 EUR | 24110256 | 17. septembra 2024 |
| VDZ 601-602 čiara 0,12, vrátanie predznačenia - MK | OBJ. č. 184/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 19 796,10 EUR | 24110255 | 17. septembra 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 381,74 EUR | 24110254 | 17. septembra 2024 |
| tepelná energia 08/2024 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 833,01 EUR | 2450089 | 17. septembra 2024 |
| tepelná energia 08/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 8 542,48 EUR | 2440059 | 17. septembra 2024 |
| tepelná energia 08/2024 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 664,36 EUR | 2430069 | 17. septembra 2024 |
| kremácie 08/2024 | OBJ. č. 02/2024 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 800,00 EUR | 2490133 | 17. septembra 2024 |
| vyúčt.el.energie 08/2024 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 10 128,65 EUR | 2440058 | 17. septembra 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 08/2024 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -225,45 EUR | 2410077 | 17. septembra 2024 |
| vyúčt.el.en. 08/2024 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 231,88 EUR | 2480071 | 17. septembra 2024 |
| vyúčt.el.en. 08/2024 (ťarchopis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 138,43 EUR | 2490132 | 17. septembra 2024 |
| služby pevnej siete + internet 08/2024 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 154,08 EUR | 2410179 | 17. septembra 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 229,14 EUR | 2410178 | 17. septembra 2024 |
| AC 8 O 50/70 II (6,04 t) | Rámcová dohoda č. Z20242710_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 608,83 EUR | 24110253 | 17. septembra 2024 |
| strkodrva 0/32 (6,54 t) - MK | OBJ.č. 20/2024 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 79,42 EUR | 24110252 | 17. septembra 2024 |
| vyúčt. el.en. 08/2024 (ťarchopis) - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 465,33 EUR | 24110251 | 17. septembra 2024 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 42,24 EUR | 24110250 | 17. septembra 2024 |
| tepelná energia 08/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 255,29 EUR | 24110249 | 17. septembra 2024 |
| dopln.NH3 do chlad.systému + servis - ZŠ | OBJ.č. 270/2024 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 2 211,00 EUR | 2440057 | 17. septembra 2024 |
| Oprava práčky - ŠH | havarijny stav | Miroslav Erteľ, RTL servis, 03601 Martin, Gen.Svobodu 70 (IČO: 34385801) | 293,40 EUR | 2480070 | 17. septembra 2024 |
| Zákon.poplatok za uloženie odpadu - MK | OBJ.č. 292/2024 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 3 286,50 EUR | 24110248 | 17. septembra 2024 |
| odvoz zmieš.odpadu zo stavieb a demolácií - MK | Obj.č. 292/2024 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 8 093,80 EUR | 24110247 | 17. septembra 2024 |
| Parkovanie Mediatex 08/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 4 195,25 EUR | 2460047 | 17. septembra 2024 |
| poťahy na vozidlá (5ks) - MK | OBJ.č. 283/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 243,00 EUR | 24110246 | 17. septembra 2024 |
| Oprava a príprava na STK PD524FP - MK | OBJ.č. 284/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 328,20 EUR | 24110245 | 17. septembra 2024 |
| Oprava Ladog PDZ133 - MK | OBJ.č. 285/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 121,60 EUR | 24110244 | 17. septembra 2024 |
| vodoinštal.materiál - ZŠ, HČ, MK | OBJ. č. 27/2024 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 231,32 EUR | 2440056 | 17. septembra 2024 |
| dodávka a montáž klapiek a vykur.telies - PL | OBJ. č. 282/2024 | Pepamont s.r.o., Teplárenská 2, Prievidza 971 01 (IČO: 46323350) | 1 712,00 EUR | 2450088 | 17. septembra 2024 |
| dopájanie čerpadiel - PL | OBJ. č. 281/2024 - škodová udalosť | Pepamont s.r.o., Teplárenská 2, Prievidza 971 01 (IČO: 46323350) | 264,00 EUR | 2450087 | 17. septembra 2024 |
| nájom 08/2024 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2470125 | 17. septembra 2024 | |
| AC 8 obrusná 35/50 II (4,94 t) - MK | OBJ. č. 268/2024 | COLAS Slovakia, a.s. (IČO: 31651402) | 503,88 EUR | 24110243 | 17. septembra 2024 |
| dodávka a monáž KLM systému - ŠH | OBJ.č. 255/2024 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 1 592,80 EUR | 2480069 | 17. septembra 2024 |
| Právne služby 08/2024 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2410177 | 17. septembra 2024 |
| vodné a stočné 30.07.2024-28.08.2024 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 067,23 EUR | 2480068 | 17. septembra 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 402,25 EUR | 2410176 | 17. septembra 2024 |
| registr.v RPVS a aktual.ident. KUV v RPV | Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora | Mgr. Vladimír Winkler, advokát, Ota Holúska 2/3D 84106 Bratislava-Záhor.Bystr. (IČO: 52714918) | 420,00 EUR | 2410175 | 17. septembra 2024 |
| dovoz kameniva - MK | OBJ.č. 08/2024 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 91,20 EUR | 24110242 | 17. septembra 2024 |
| značky - MK | OBJ. č. 263/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 632,88 EUR | 24110241 | 17. septembra 2024 |
| mobil.sieť 08/2024 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 667,16 EUR | 2410174 | 17. septembra 2024 |
| vodné 17.05.2024-21.08.2024 - PS Cintorín Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 158,10 EUR | 2490131 | 17. septembra 2024 |
| vodné a stočné 17.05.-21.08.2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 150,80 EUR | 2490130 | 17. septembra 2024 |
| vodné 27.02.2024-21.08.2024 - Harajka pri Priore | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 125,51 EUR | 24110240 | 17. septembra 2024 |
| vodné a stočné 12.04.2024-19.08.2024 - FŠ ľahkoatlet.štad. | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 17,78 EUR | 2430068 | 17. septembra 2024 |
| vodné 27.02.2024-21.08.2024 - PS Cintorín Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 20,72 EUR | 2490129 | 17. septembra 2024 |
| vodné a stočné 17.05.2024-21.08.2024 - Fontána Nám.slobody | ZMLUVA č. 316031347 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 6 116,03 EUR | 24110239 | 17. septembra 2024 |
| vodné, stočné a zrážky 18.05.-22.08.2024 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 8 088,05 EUR | 24110238 | 17. septembra 2024 |
| vodné a stočné 18.05.2024-20.08.2024 - FŠ | ZMLUVA č. 322039075 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 964,00 EUR | 2430067 | 17. septembra 2024 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 354,24 EUR | 24110237 | 17. septembra 2024 |
| C 12/15 X0 (SK), C 16/20 XC1(SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 289,76 EUR | 24110236 | 17. septembra 2024 |
| filtre, oleje,relé,páska,lievik - VZ-D | OBJ. č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 258,60 EUR | 2470124 | 17. septembra 2024 |
| štartér 12V 1,1kW Bosch(2ks) - VZ | OBJ. č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 357,60 EUR | 2470123 | 17. septembra 2024 |
| služby expres. servisu 08/2024 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2460046 | 17. septembra 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - VZ | OBJ.č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 122,62 EUR | 2470122 | 17. septembra 2024 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 08/2024 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2410173 | 17. septembra 2024 |
| upratovacie služby 08/2024 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 340,60 EUR | 2480067 | 17. septembra 2024 |
| spotreb.materiál - VZ, VZ-D | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 47,28 EUR | 2470121 | 17. septembra 2024 |
| konzultačné služby GDPR 08/2024 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2410172 | 17. septembra 2024 |
| spotrebný materiál - ZŠ | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 137,49 EUR | 2440055 | 17. septembra 2024 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 150,56 EUR | 2420116 | 17. septembra 2024 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 08/2024 - Parkovisko A.Hlink | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,40 EUR | 2460045 | 17. septembra 2024 |
| Poplatok za GPS 09/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 577,68 EUR | 2410171 | 17. septembra 2024 |
| služby BTS a technika PO 08/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 468,00 EUR | 2410170 | 17. septembra 2024 |
| revízia elektroinštalácie - PL | OBJ.č. 271/2024 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 180,00 EUR | 2450086 | 17. septembra 2024 |
| Propán fľaše - MK | OBJ.č. 15/2024 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 146,30 EUR | 24110235 | 17. septembra 2024 |
| spotrebný materiál PL | UNIMAT spol. s.r.o., J.I.Bajzu 11 Prievidza 971 01 (IČO: 30228042) | 32,98 EUR | 2450085 | 17. septembra 2024 | |
| monitoring-ochrana majetku 08/2024 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2480066 | 17. septembra 2024 |
| Záloha za plyn 09/2024 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 500,81 EUR | 2410169 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 16,00 EUR | 2430066 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2420115 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2,00 EUR | 24110234 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490128 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490127 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2490126 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 379,00 EUR | 2490125 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 568,00 EUR | 2430065 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 16 954,00 EUR | 2440054 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 510,00 EUR | 2480065 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 046,00 EUR | 24110233 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 275,00 EUR | 2450084 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 95,00 EUR | 2460044 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 142,00 EUR | 2410168 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 17 819,00 EUR | 2420114 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 545,00 EUR | 2420113 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 552,00 EUR | 2420112 | 17. septembra 2024 |
| Pitný režim zamestnancov VZ,MK,VO,PS | INMEDIA, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen (IČO: 36019208) | 530,28 EUR | 2470120 | 4. septembra 2024 | |
| spotrebný materiál - MK-F | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 26,64 EUR | 24110232 | 4. septembra 2024 | |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 11/2024 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 232,92 EUR | 2420111 | 4. septembra 2024 |
| nahr.diely kosačky a píly - VZ, PS | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 171,14 EUR | 2470119 | 4. septembra 2024 |
| náhrad.diely kosačky VZ | OBJ.č. 22/2024 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 322,39 EUR | 2470118 | 4. septembra 2024 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 422,54 EUR | 24110231 | 4. septembra 2024 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 103,50 EUR | 2420110 | 4. septembra 2024 |
| spotrebný materiál - PS | OBJ.č. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 23,72 EUR | 2490124 | 4. septembra 2024 |
| Oprava defektu + prezutie kosačiek - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 436,50 EUR | 2470117 | 4. septembra 2024 |
| úchytky - MK | OBJ. č. 264/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 134,00 EUR | 24110230 | 4. septembra 2024 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 224/2024 | Jozef Martinka, Hôrky126, 010 04 Žilina (IČO: 10947078) | 2 016,00 EUR | 2490123 | 4. septembra 2024 |
| vence - PS | obj. 277/2024 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 197,00 EUR | 2490122 | 4. septembra 2024 |
| kvety - PS | obj. č. 278/2024 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 619,03 EUR | 2490121 | 4. septembra 2024 |
| dodávka a montáž vzduchot.pre odvetranie technol.fontány | OBJ.č. 190/2024 | CustomAir s.r.o., Teplárenská 3033, Prievidza 971 01 (IČO: 55158129) | 4 611,60 EUR | 24110229 | 4. septembra 2024 |
| dodávka a montáž kompen.rozvádzača RK - PL | OBJ. č. 248/2024 - škodová udalosť | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 3 252,00 EUR | 2450083 | 4. septembra 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 232,56 EUR | 24110225 | 4. septembra 2024 |
| C 12/15 X0 (SK), C 16/20 XC1(SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 353,96 EUR | 24110228 | 4. septembra 2024 |
| strkodrva 63/125 (11 t) - MK | OBJ.č. 20/2024 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 174,90 EUR | 24110227 | 4. septembra 2024 |
| strkodrva 0/63 (3,14 t) - MK | OBJ.č. 20/2024 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 22,32 EUR | 24110226 | 4. septembra 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 646,22 EUR | 2410167 | 4. septembra 2024 |
| spotrebný materiál - ZŠ, VZ-D, FŠ | OBJ. č.24/2024 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 457,74 EUR | 2440053 | 4. septembra 2024 |
| Publikácie Aktualizácie 2025 | Poradca s.r.o., EUR (IČO: 36371271) | 75,00 EUR | 2410166 | 4. septembra 2024 | |
| batéria Akuma 12V/100Ah - MK | Akuservis Prievidza s.r.o, 97101 Prievidza Letisková 6 (IČO: 47592842) | 118,00 EUR | 24110224 | 4. septembra 2024 | |
| školenie obsluha stav.strojov - MK | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 1 698,00 EUR | 24110223 | 4. septembra 2024 | |
| poklopy 60, vonkajšie - MK | OBJ. č. 21/2024 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 239,04 EUR | 24110222 | 4. septembra 2024 |
| Oprava PD676EN - VO | OBJ.č. 259/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 804,99 EUR | 2420109 | 4. septembra 2024 |
| Oprava a priprava prípoj.vozíka na TK - VZ | OBJ.č. 261/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 85,20 EUR | 2470116 | 4. septembra 2024 |
| Oprava PD240ES - VZ | OBJ.č. 262/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 409,28 EUR | 2470115 | 4. septembra 2024 |
| Oprava PD853FP - VZ-D | OBJ.č. 131/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 315,80 EUR | 2470114 | 4. septembra 2024 |
| ZDZ zjednosmernenie ul.Králika a Madvu - MK | OBJ. č. 239/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 8 623,80 EUR | 24110221 | 4. septembra 2024 |
| AC 8 O 50/70 II (10,74 t) | Rámcová dohoda č. Z20242710_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 082,59 EUR | 24110220 | 4. septembra 2024 |
| ročná servis.prehliadka kotla Mariánska 17 - HČ | OBJ.č. 238/2024 | Energoinvest s.r.o., EUR (IČO: 36313505) | 96,00 EUR | 2410165 | 4. septembra 2024 |
| Oprava elektromotora PL | OBJ.č. 249/2024 - havarijný stav | VINUTA s.r.o., Hollého 206/53 Rajec 015 01 (IČO: 31634800) | 1 116,00 EUR | 2450082 | 4. septembra 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 630,77 EUR | 2410164 | 4. septembra 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 335,98 EUR | 2410163 | 4. septembra 2024 |
| správcovské služby 08/2024 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2410162 | 4. septembra 2024 |
| kovoobrábacie práce - VZ | Miroslav Novák (IČO: 46541209) | 90,00 EUR | 2470113 | 4. septembra 2024 | |
| odbor.skúška pojazd.zdvih.plošiny - VZ | OBJ.č. 251/2024 | EbiDa-Daubner Eberhard, Bernolákova 633, 97271 Nováky (IČO: 33974519) | 107,00 EUR | 2470112 | 4. septembra 2024 |
| Oprava svetelných dekorov vian.osvetlenia | OBJ.č.241/2024 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 5 017,56 EUR | 2420108 | 4. septembra 2024 |
| mobilné služby - VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2420107 | 4. septembra 2024 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 24110219 | 4. septembra 2024 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 244/2024 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 791,12 EUR | 2490120 | 4. septembra 2024 |
| výmena ventilčeka - PL | obj.č. 247/2024 | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 118,61 EUR | 2450081 | 4. septembra 2024 |
| kremácie 07/2024 | OBJ. č. 02/2024 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 880,00 EUR | 2490119 | 4. septembra 2024 |
| servisná údržba PD483HI | OBJ.č. 252/2024 | A.A.Service, spol. s r.o., EUR (IČO: 35807601) | 210,61 EUR | 2470111 | 4. septembra 2024 |
| spoj.materiál,podl.pod nity - MK | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 4,95 EUR | 24110218 | 4. septembra 2024 |
| čistenie, monitoring potrubia cintorín, trasovanie fontána | OBJ.č. 254/2024 | PIPE SERVICE s.r.o., Narcisová ulica 748/9 Prievidza 971 01 (IČO: 56108770) | 576,00 EUR | 2490118 | 4. septembra 2024 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 76,03 EUR | 24110217 | 16. augusta 2024 |
| oprava mot. kosačky - VZ | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 89,74 EUR | 2470110 | 16. augusta 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 11/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 915,54 EUR | 2420106 | 16. augusta 2024 |
| revízia EZ strojovne chladenia - ZŠ | OBJ.č. 229/2024 | Roman Zaklai, 92701 Šaľa, Jazerná 584/26 (IČO: 41720474) | 537,00 EUR | 2440052 | 16. augusta 2024 |
| chlornan - PL | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 648,00 EUR | 2450080 | 16. augusta 2024 | |
| spotrebný materiál - FŠ,ZŠ,MK | OBJ. č. 24/2024 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 451,12 EUR | 2430064 | 16. augusta 2024 |
| overenie historie vozidla IVECO pred kúpou - MK | OBJ.č. 246/2024 | Ing. Vladimír Šramka, Na karasiny 248/35, Prievidza , 971 01 (IČO: 42277175) | 150,00 EUR | 24110216 | 16. augusta 2024 |
| internetové služby 08/2024 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 49,20 EUR | 2490117 | 16. augusta 2024 |
| internetové služby 08/2024 - Park.A.Hlinku | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 85,20 EUR | 2460043 | 16. augusta 2024 |
| internetové služby 08/2024 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2410161 | 16. augusta 2024 |
| Poplatok + GSM Data 08/2024 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2410160 | 16. augusta 2024 |
| dovoz kameniva - VZ | OBJ.č. 8/2024 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 91,20 EUR | 2470109 | 16. augusta 2024 |
| služby pevnej siete + internet 07/2024 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 157,26 EUR | 2410159 | 16. augusta 2024 |
| AC 8 O 50/70 II (20,1 t) | Rámcová dohoda č. Z20242710_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 2 026,08 EUR | 24110215 | 16. augusta 2024 |
| rozšírenie licencie o 50 zamestnacov | OBJ.č. 245/2024 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 228,00 EUR | 2410158 | 16. augusta 2024 |
| vyučt.daň.faktúra MAKITA uhl.brúska s nabíjačkou+vrták - MK | Kamody Slovensko s. r. o., Grösslingova 4 Bratislava 811 09 (IČO: 47608544) | 24110214 | 16. augusta 2024 | ||
| vyúčt. el.energie 07/2024 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 752,42 EUR | 2450079 | 16. augusta 2024 |
| náhrad.diely kosačky - VZ | OBJ.č. 16/2024 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 955,72 EUR | 2470108 | 16. augusta 2024 |
| Parkovanie Mediatex 07/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 4 551,70 EUR | 2460042 | 16. augusta 2024 |
| vyúčt.el.en. 07/2024 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 254,22 EUR | 2480064 | 16. augusta 2024 |
| vyúčt. el.en. 07/2024 (ťarchopis) - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 122,98 EUR | 24110213 | 16. augusta 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 07/2024 (dobropis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 346,38 EUR | 2410076 | 16. augusta 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 4 802,64 EUR | 2410157 | 16. augusta 2024 |
| servisná prehliadka - PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2450078 | 16. augusta 2024 |
| tepelná energia 07/2024 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 538,70 EUR | 2430063 | 16. augusta 2024 |
| tepelná energia 07/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 710,68 EUR | 2480063 | 16. augusta 2024 |
| tepelná energia 07/2024 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 659,05 EUR | 2450077 | 16. augusta 2024 |
| tepelná energia 07/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 320,25 EUR | 24110212 | 16. augusta 2024 |
| tepelná energia 07/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 233,50 EUR | 2440051 | 16. augusta 2024 |
| UPS Cyber Power - PL | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 57,38 EUR | 2450076 | 16. augusta 2024 | |
| Zálohová daň.faktúra za uhlovú brúsku s nabíjačkou+pôdny vrt | Kamody Slovensko s. r. o., Grösslingova 4 Bratislava 811 09 (IČO: 47608544) | 807,13 EUR | 24110211 | 16. augusta 2024 | |
| vyúčt.el.en. 07/2024 (ťarchopis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 78,82 EUR | 2490116 | 16. augusta 2024 |
| rúry, tyče,bet.ocel hreb.,uzat.prof.štvorc. - MK | OBJ.č. 148/2024 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 168,00 EUR | 24110210 | 16. augusta 2024 |
| rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 38/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2450075 | 16. augusta 2024 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 07/2024 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2410156 | 16. augusta 2024 |
| Zrážky 28.06.2024 - 31.07.2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 049,27 EUR | 2440050 | 16. augusta 2024 |
| vodné a stočné 25.06.2024-29.07.2024 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2 082,40 EUR | 2480062 | 16. augusta 2024 |
| vytyčovací kužel (20ks) - MK | OBJ.č. 233/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 146,40 EUR | 24110209 | 16. augusta 2024 |
| mobil.sieť 07/2024 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 678,13 EUR | 2410155 | 16. augusta 2024 |
| nájom 07/2024 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2470107 | 16. augusta 2024 | |
| Právne služby 07/2024 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2410154 | 16. augusta 2024 |
| monitoring-ochrana majetku 07/2024 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2480061 | 16. augusta 2024 |
| upratovacie služby 07/2024 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Miroslava Mokrá JM Clear, Veľkonecpalská ulica 349/68, 97101 Prievidza (IČO: 41365241) | 131,00 EUR | 2480060 | 16. augusta 2024 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 27/2024 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 90,28 EUR | 24110208 | 16. augusta 2024 |
| C 12/15 X0 (SK), C 16/20 XC1(SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 118,27 EUR | 24110207 | 16. augusta 2024 |
| Revízie ADP prístroja - ZŠ | OBJ.č. 204/2024 | AJ spol. s.r.o., 97101 Prievidza Ulica stavbárov 21 (IČO: 31593356) | 344,40 EUR | 2440049 | 16. augusta 2024 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 07/2024 - Parkovisko A.Hlink | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,40 EUR | 2460041 | 16. augusta 2024 |
| krovinorez - PS | OBJ.č. 240/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 814,90 EUR | 2490115 | 16. augusta 2024 |
| VDZ Mariánska ul.- MK | OBJ. č. 184/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 551,28 EUR | 24110206 | 16. augusta 2024 |
| spotreb.materiál - VZ-D | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 165,00 EUR | 2470106 | 16. augusta 2024 |
| KLM systém Midea - PS | OBJ.č. 228/2024 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 1 463,00 EUR | 2490114 | 16. augusta 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 11/2024 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 569,56 EUR | 2420105 | 16. augusta 2024 |
| Poplatok za GPS 08/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 436,08 EUR | 2410153 | 16. augusta 2024 |
| Propán fľaše - MK | OBJ.č. 15/2024 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 125,40 EUR | 24110205 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2,00 EUR | 24110204 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490113 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490112 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2490111 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 390,00 EUR | 2490110 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 568,00 EUR | 2430062 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 13 817,00 EUR | 2440048 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 438,00 EUR | 2480059 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 126,00 EUR | 24110203 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 539,00 EUR | 2450074 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 95,00 EUR | 2460040 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 142,00 EUR | 2410152 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 17 819,00 EUR | 2420104 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 545,00 EUR | 2420103 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 16,00 EUR | 2430061 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2420102 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 552,00 EUR | 2420101 | 16. augusta 2024 |
| Záloha za plyn 08/2024 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 500,81 EUR | 2410151 | 16. augusta 2024 |
| 248/2024 | dodávka a montáž kompenzačného rozvádzača - plaváreň Prievidza | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 2 710,00 EUR | 248/2024 | 14. augusta 2024 |
| 244/2024 | rakvy + čalúnenie do hrobu + urna | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 492,60 EUR | 6.8.2024 | 12. augusta 2024 |
| 243/2024 | kvety | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 1 302,00 EUR | 243/2024 | 12. augusta 2024 |
| spotrebný materiál - MK-F, VZ | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 71,61 EUR | 24110202 | 6. augusta 2024 | |
| odbor.prehliadka plyn.kotolne Mariánska - HČ | OBJ.č. 235/2024 | I GAS Igor Stolár, A. H. Gavloviča 148/19 , Prievidza, 971 01 (IČO: 37013475) | 79,00 EUR | 2410150 | 6. augusta 2024 |
| hojdačky 4ks - VZ-Di | Lefay s.r.o., Rybná 716/24 110 00 Praha, Česká republika (IČO: 2243211) | 233,33 EUR | 7020240016 | 6. augusta 2024 | |
| služby BTS a technika PO 07/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 469,92 EUR | 2410149 | 6. augusta 2024 |
| údržba kosačky - FŠ | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 70,06 EUR | 2430060 | 6. augusta 2024 |
| náhr.diely kosačka - PS | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 280,45 EUR | 2490109 | 6. augusta 2024 |
| oprava kosačky a píly - VZ | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 209,60 EUR | 2470105 | 6. augusta 2024 |
| služby expres. servisu 07/2024 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2460039 | 6. augusta 2024 |
| Oprava defektu + prezutie kosačiek - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 390,00 EUR | 2470104 | 6. augusta 2024 |
| hadice, olej,manometer - VZ | OBJ. č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 299,38 EUR | 2470103 | 6. augusta 2024 |
| výroba a dodanie laminát. krytov na stĺpy VO | OBJ.č. 174/2024 | PESL spol. s.r.o., Košická Belá 269 , 04465 (IČO: 36578932) | 2 904,00 EUR | 2420100 | 6. augusta 2024 |
| náhrad.diely kosačky VZ | OBJ.č. 22/2024 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 316,40 EUR | 2470102 | 6. augusta 2024 |
| spotrebný materiál - FŠ, VZ-D | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 106,94 EUR | 2430059 | 6. augusta 2024 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 151,16 EUR | 2420099 | 6. augusta 2024 |
| rozprašovač kov. - VZ | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 12,14 EUR | 2470101 | 6. augusta 2024 |
| kontrola a čistenie komínov Mariánska 17 - HČ | OBJ.č. 236/2024 | Peter Čuga - kominár, EUR (IČO: 52586324) | 25,00 EUR | 2410148 | 6. augusta 2024 |
| dokášanie mestských pozemkov - VZ | OBJ.č. 225/2024 | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 6 494,40 EUR | 2470100 | 6. augusta 2024 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 809,33 EUR | 24110200 | 6. augusta 2024 |
| konzultačné služby GDPR 07/2024 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2410147 | 6. augusta 2024 |
| Prezutie a oprava defektu PDZ250 - MK | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 29,10 EUR | 24110199 | 6. augusta 2024 |
| slot pre inzeráty | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Drobného 29/3431 Bratislava 844 07 (IČO: 31364381) | 212,44 EUR | 2410146 | 6. augusta 2024 | |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 114,05 EUR | 24110198 | 6. augusta 2024 |
| VDZ - čiary,symboly (Zapotôčky) - CMPZ | OBJ.č. 184/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 4 188,15 EUR | 2460038 | 6. augusta 2024 |
| kancelárske potreby - HČ, PS, MK, PL | OBJ.č. 25/2024 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 58,61 EUR | 2410145 | 6. augusta 2024 |
| oprava fontány - MK-F | OBJ. č. 226/2024 | Lentus agilis, spol. s r. o., Kobylí 809, 69110 Kobylí, Česká republika (IČO: 26955016) | 310,00 EUR | 7020240015 | 6. augusta 2024 |
| vyučt.fakt.za kamen.práce na Nám.slobody - MK | OBJ. č. 197/2024 | Mičo Miroslav - Kameň s.r.o., Ulica M. Rázusa 856/34, Prievidza 971 01 (IČO: 55948642) | 390,00 EUR | 24110197 | 6. augusta 2024 |
| zálohová daň. faktúra na kam. práce na Nám.slobody - MK | OBJ.č.197/2024 | Mičo Miroslav - Kameň s.r.o., Ulica M. Rázusa 856/34, Prievidza 971 01 (IČO: 55948642) | 910,00 EUR | 24110196 | 6. augusta 2024 |
| Polep inf.tabúľ a cenníkov - ZŠ, FŠ, ŠH, PL | OBJ.č. 196/2024 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 274,80 EUR | 2440047 | 29. júla 2024 |
| výkon prehliadky chladiča MĽP | OBJ.č. 178/2024 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 496,00 EUR | 2440046 | 29. júla 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 664,86 EUR | 2410144 | 29. júla 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - MK | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 67,80 EUR | 24110195 | 29. júla 2024 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 736,43 EUR | 2410143 | 29. júla 2024 |
| latex,riedidlo,techn.benzín,štetce,pásky sťah. - MK,FŠ | OBJ.č. 24/2024 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 169,24 EUR | 24110194 | 29. júla 2024 |
| vodné 31.10.2023-31.12.2023 - Fontána Nám.slobody | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 26,28 EUR | 24110193 | 29. júla 2024 |
| Oprava plošiny PD976EO | mateco Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 36620114) | 278,40 EUR | 2420098 | 29. júla 2024 | |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 729,30 EUR | 24110192 | 29. júla 2024 |
| náhr.diely Multihog (Hopper Tip Panel) - MK | OBJ.č 218/2024 | MB Servis s.r.o., 92221 Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A (IČO: 44020091) | 953,81 EUR | 24110191 | 29. júla 2024 |
| dodanie a montáž kamer.systému - PS | OBJ.č. 191/2024 | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 2 747,86 EUR | 2490108 | 29. júla 2024 |
| revízia elektroinštalácie v obj. Domov rozlúčky- PS | OBJ.č.232/2024 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 600,00 EUR | 2490107 | 29. júla 2024 |
| revízia elektroinštalácie - PS | OBJ.č.231/2024 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 825,00 EUR | 2490106 | 29. júla 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 211,94 EUR | 2410142 | 29. júla 2024 |
| Zinková farba+riedidlo - VO | OBJ.č. 215/2024 | BK COLOR s.r.o., EUR (IČO: 47509643) | 1 129,74 EUR | 2420097 | 29. júla 2024 |
| AC 8 O 50/70 II (13,12 t) | Rámcová dohoda č. Z20242710_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 322,50 EUR | 24110190 | 29. júla 2024 |
| ročná periodická revízia CSS - VO | OBJ.č. 216/2024 | ALL-SIG s.r.o., Stará Vajrnoská 4, 831 04 Bratislava (IČO: 44602324) | 816,00 EUR | 2420096 | 29. júla 2024 |
| demontáž svietidiel na stožiaroch - FŠ | OBJ.č. 203/2024 | MS výšky s.r.o., J. Matušku 764/26 Prievidza 971 01 (IČO: 51269074) | 3 000,00 EUR | 2430058 | 29. júla 2024 |
| oprava fontány - MK-F | OBJ. č. 227/2024 | Lentus agilis, spol. s r. o., Kobylí 809, 69110 Kobylí, Česká republika (IČO: 26955016) | 631,20 EUR | 7020240014 | 29. júla 2024 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 24110189 | 29. júla 2024 |
| mobilné služby - VO-R | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2420095 | 29. júla 2024 |
| servis a jarné spustenie fontány - MK-F | OBJ. č. 88/2024 | Lentus agilis, spol. s r. o., Kobylí 809, 69110 Kobylí, Česká republika (IČO: 26955016) | 818,82 EUR | 7020240013 | 29. júla 2024 |
| oprava rolby - ZŠ | OBJ.č. 162/2024 | Rolmont s.r.o., Na vinobraní 2636/30 . Praha, Česká republika (IČO: 63995816) | 4 469,90 EUR | 7020240012 | 29. júla 2024 |
| značky - MK | OBJ. č. 222/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 196,56 EUR | 24110188 | 29. júla 2024 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 223/2024 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 128,80 EUR | 2490105 | 29. júla 2024 |
| BORFUGA DS - MK | OBJ. č. 23/2024 | BITUMAT SK s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava (IČO: 35857561) | 1 576,08 EUR | 24110187 | 29. júla 2024 |
| vývoz BRO (1 t) - FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 30,00 EUR | 2430057 | 29. júla 2024 | |
| Oprava CSS - VO | havarijný stav | ALL-SIG s.r.o., Stará Vajrnoská 4, 831 04 Bratislava (IČO: 44602324) | 986,40 EUR | 2420094 | 29. júla 2024 |
| rozbor vzorky vody č. 2806/24 - PL | OBJ.č. 39/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2450073 | 29. júla 2024 |
| spotreb.materiál - VZ-D, MK | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 65,50 EUR | 2470099 | 29. júla 2024 |
| náhrad.diely kosačky VZ | OBJ.č. 22/2024 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 492,54 EUR | 2470098 | 29. júla 2024 |
| slot pre inzeráty | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Drobného 29/3431 Bratislava 844 07 (IČO: 31364381) | 82,80 EUR | 2410141 | 29. júla 2024 | |
| služby za uloženie ľud.pozostatkov - PS | Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Námestie Ludvika Svobodu 3865/1 97409 Banská Bystrica (IČO: 00165549) | 20,00 EUR | 2490104 | 17. júla 2024 | |
| revízie elektr.rozvádzačov RZ - VO | OBJ.č. 217/2024 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 360,00 EUR | 2420093 | 17. júla 2024 |
| Poplatok + GSM Data 07/2024 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2410140 | 17. júla 2024 |
| strkodrva 0/32 (5,16 t) - MK | OBJ.č. 20/2024 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 62,66 EUR | 24110186 | 17. júla 2024 |
| kahance,dekorácie, kytice, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 810,17 EUR | 2490103 | 17. júla 2024 | |
| kvety - PS | OBJ.č. 214/2024 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 346,30 EUR | 2490102 | 17. júla 2024 |
| kremácie 06/2024 | OBJ. č. 02/2024 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 350,00 EUR | 2490101 | 17. júla 2024 |
| správcovské služby 07/2024 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2410139 | 17. júla 2024 |
| prenos.has.prístroj sneh. - ZŠ | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 75,72 EUR | 2440045 | 17. júla 2024 | |
| Periodické odb.prehl.a revízie VO - 1.časť | OBJ.č. 219/2024, ZMLUVA o dielo | Revmont Prievidza s.r.o., Priemyselná 12/2647, Prievidza 97101 (IČO: 53598865) | 4 620,00 EUR | 2420092 | 17. júla 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 11/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 117,34 EUR | 2420091 | 17. júla 2024 |
| aktualizácia programu ASPI | ZMLUVA č. ZM-32087-2023 | Wolters Kluwer SR , s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava (IČO: 31348262) | 988,24 EUR | 2410138 | 17. júla 2024 |
| dokášanie mestských pozemkov - VZ | Zmluva o poskytnutí služby | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 32 472,00 EUR | 2470097 | 17. júla 2024 |
| internetové služby 07/2024 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2410137 | 17. júla 2024 |
| internetové služby 07/2024 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 49,20 EUR | 2490100 | 17. júla 2024 |
| internetové služby 07/2024 - Park.A.Hlinku | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 85,20 EUR | 2460037 | 17. júla 2024 |
| Parkovanie ParkDots 04-06/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | ParkDots s.ro., Bajkalská 28 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 55477232) | 491,40 EUR | 2460036 | 17. júla 2024 |
| Fréza na pne LASKI F 460/18 - VZ | OBJ.č. 206/2024 | Agrifarmi spol. s.r.o., Za Jordánom 6 . 036 01 Martin (IČO: 31603203) | 5 880,00 EUR | 2470096 | 17. júla 2024 |
| Oprava plošiny PD001EP - VO | OBJ.č. 221/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 555,70 EUR | 2420090 | 17. júla 2024 |
| Oprava PD775BK - MK | OBJ.č. 220/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 737,00 EUR | 24110185 | 17. júla 2024 |
| Latex primalex,spagát,color silikon - FŠ, VZ | OBJ. č. 24/2024 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 75,09 EUR | 2430056 | 17. júla 2024 |
| služby PZP 04-06/2024 | Zmluva č. 070/11/2014 o zabezpečení činnosti PZP | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 237,60 EUR | 2410136 | 17. júla 2024 |
| Parkovanie Mediatex 06/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 4 756,22 EUR | 2460035 | 17. júla 2024 |
| Zrážky 01.06.2024 - 27.06.2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 783,72 EUR | 2440044 | 17. júla 2024 |
| vodné a stočné 31.05.2024-24.06.2024 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 417,92 EUR | 2480058 | 17. júla 2024 |
| AC 8 O 50/70 II (20,12 t) | Rámcová dohoda č. Z20242710_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 2 028,10 EUR | 24110184 | 17. júla 2024 |
| služby pevnej siete + internet 06/2024 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 156,49 EUR | 2410135 | 17. júla 2024 |
| Permanentky + grafické práce - PL | OBJ.č. 205/2024 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 291,00 EUR | 2450072 | 17. júla 2024 |
| náhr.diely LADOG (membrána ZETA) - MK | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 264,64 EUR | 24110183 | 17. júla 2024 | |
| vyúčt.el.en. 06/2024 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 599,98 EUR | 2480057 | 17. júla 2024 |
| vyúčt.el.en. 06/2024 (ťarchopis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 106,23 EUR | 2490099 | 17. júla 2024 |
| vyúčt. el.energie 06/2024 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 758,20 EUR | 2450071 | 17. júla 2024 |
| vyúčt.el.energie 06/2024 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 377,52 EUR | 2440043 | 17. júla 2024 |
| vyúčt. el.en. 06/2024 (ťarchopis) - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 279,90 EUR | 24110182 | 17. júla 2024 |
| synology DS223j DiskStation 2x12TB | obj. 177/2024 | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 898,00 EUR | 2410134 | 17. júla 2024 |
| kancelárske potreby | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 70,37 EUR | 2480056 | 17. júla 2024 | |
| náhr.diely LADOG (klb príruby,medziklb nápravy) - MK | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 1 017,52 EUR | 24110181 | 17. júla 2024 | |
| tepelná energia 06/2024 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 320,18 EUR | 2450070 | 17. júla 2024 |
| tepelná energia 06/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 357,09 EUR | 24110180 | 17. júla 2024 |
| tepelná energia 06/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 258,92 EUR | 2440042 | 17. júla 2024 |
| tepelná energia 06/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 785,86 EUR | 2480055 | 17. júla 2024 |
| tepelná energia 06/2024 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 440,66 EUR | 2430055 | 17. júla 2024 |
| mobil.sieť 06/2024 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 669,97 EUR | 2410133 | 17. júla 2024 |
| lavičky L-bench (30ks) - VZ-D | Obj.č. 165/2024 | TOPlast, a.s., Werferova 1 , 040 01 Košice - juih (IČO: 36213241) | 9 396,00 EUR | 2470095 | 17. júla 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 556,25 EUR | 2410132 | 17. júla 2024 |
| letná zmes do ostrekovačov - VO | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 14,98 EUR | 2420089 | 17. júla 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - VZ | OBJ.č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 49,54 EUR | 2470094 | 17. júla 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 305,20 EUR | 24110179 | 17. júla 2024 |
| monitoring-ochrana majetku 06/2024 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2480054 | 17. júla 2024 |
| čistenie kanalizácie - MK | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 175,20 EUR | 24110178 | 17. júla 2024 | |
| značky, zábradlie,zast.terčíky - MK | OBJ. č. 198/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 676,15 EUR | 24110177 | 17. júla 2024 |
| Podpora a údržba dochádz.systému 07-09/2024 | SERVISNÁ ZMLUVA 06/2019 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 162,00 EUR | 2410131 | 17. júla 2024 |
| spotreb.materiál - VZ,VZ-D, MK, VO | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 163,81 EUR | 2470093 | 17. júla 2024 |
| Pitný režim zamestnancov VZ,MK,VO,PS | INMEDIA, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen (IČO: 36019208) | 1 054,84 EUR | 2470092 | 17. júla 2024 | |
| spotrebný materiál - PL,FŠ,ZŠ,MK | OBJ.č. 27/2024 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 330,89 EUR | 2450069 | 17. júla 2024 |
| Príves Agados Handy - MK | OBJ.č. 213/2024 | Ľuboš Vlčko - LUBOKAR, 95801 Partizánske, Gen.Svobodu 767/35 (IČO: 32813333) | 659,00 EUR | 24110176 | 17. júla 2024 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 06/2024 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2410130 | 17. júla 2024 |
| Právne služby 06/2024 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2410129 | 17. júla 2024 |
| služby BTS a technika PO 06/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 468,00 EUR | 2410128 | 17. júla 2024 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 06/2024 - Parkovisko A.Hlink | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,40 EUR | 2460034 | 17. júla 2024 |
| nájom 06/2024 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2470091 | 17. júla 2024 | |
| náhrad.diely kosačky - VZ | OBJ.č. 16/2024 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 1 331,87 EUR | 2470090 | 17. júla 2024 |
| služby expres. servisu 06/2024 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2460033 | 17. júla 2024 |
| upratovacie služby 06/2024 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Miroslava Mokrá JM Clear, Veľkonecpalská ulica 349/68, 97101 Prievidza (IČO: 41365241) | 314,40 EUR | 2480053 | 17. júla 2024 |
| filtre, maznice, hadice, olej - VZ | OBJ. č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 849,00 EUR | 2470089 | 17. júla 2024 |
| konzultačné služby GDPR 06/2024 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2410127 | 17. júla 2024 |
| Propán - MK | OBJ.č. 15/2024 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 367,90 EUR | 24110175 | 17. júla 2024 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 147,84 EUR | 24110174 | 17. júla 2024 |
| spotrebný materiál - MK-F | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 51,84 EUR | 24110173 | 17. júla 2024 | |
| Poplatok za GPS 07/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 436,08 EUR | 2410126 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2,00 EUR | 24110172 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490098 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490097 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2490096 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 369,00 EUR | 2490095 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 568,00 EUR | 2430054 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 371,00 EUR | 2440041 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 397,00 EUR | 2480052 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 130,00 EUR | 24110171 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 094,00 EUR | 2450068 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 95,00 EUR | 2460032 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 142,00 EUR | 2410125 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 17 819,00 EUR | 2420088 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 545,00 EUR | 2420087 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 16,00 EUR | 2430053 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2420086 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 552,00 EUR | 2420085 | 17. júla 2024 |
| Záloha za plyn 07/2024 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 500,81 EUR | 2410124 | 17. júla 2024 |
| pneumatiky kosačky - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 216,00 EUR | 2470088 | 17. júla 2024 |
| rúry, tyče - MK | OBJ.č. 148/2024 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 106,22 EUR | 24110170 | 17. júla 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 11/2024 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 293,54 EUR | 2420084 | 17. júla 2024 |
| uholník, del.mat.strih. - VO | OBJ.č. 148/2024 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 9,98 EUR | 2420083 | 17. júla 2024 |
| údržba ERP - servisná prehliadka - ŠH,ZŠ | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 148,00 EUR | 2480051 | 17. júla 2024 | |
| monitoring potrubia fontány - MK-F | OBJ.č. 211/2024 | PIPE SERVICE s.r.o., Narcisová ulica 748/9 Prievidza 971 01 (IČO: 56108770) | 216,00 EUR | 24110169 | 17. júla 2024 |
| magnetky - PS | OBJ.č.25/2024 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 4,90 EUR | 2490094 | 17. júla 2024 |
| nahr.diely kosačky a píly - VZ | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 413,68 EUR | 2470087 | 17. júla 2024 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 405,79 EUR | 24110168 | 17. júla 2024 |
| spotrebný materiál - VO,PS | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 56,65 EUR | 2420082 | 17. júla 2024 |
| vedro plast. - VZ | OBJ.č. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 14,40 EUR | 2470086 | 17. júla 2024 |
| merací trensformátor prúdu - VO | OBJ.č. 208/2024 | Supersolar s.r.o., Prievidzská 217/5 Bojnice 972 01 (IČO: 54793327) | 288,00 EUR | 2420081 | 17. júla 2024 |
| Penetran - MK | OBJ.č. 07/2024 | Novochema, družstvo, EUR (IČO: 167886) | 590,33 EUR | 24110167 | 17. júla 2024 |
| truhly - PS | OBJ.č. 195/2024 | Jozef Martinka, Hôrky126, 010 04 Žilina (IČO: 10947078) | 1 764,00 EUR | 2490093 | 17. júla 2024 |
| kys.sírova (chémia do fontán) - MK-F | OBJ.č. 202/2024 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 347,76 EUR | 24110166 | 17. júla 2024 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 314,38 EUR | 2420080 | 17. júla 2024 |
| spotrebný materiál - VZ-Di | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 31,80 EUR | 2470085 | 17. júla 2024 |
| výmena ventilu na vod.potrubí - PL | OBJ.č. 210/2024 | Pipe Control s.r.o., 97101 Prievidza Narcisová ulica 748/9 (IČO: 52518337) | 180,00 EUR | 2450067 | 17. júla 2024 |
| Prezutie rolba - ZŠ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 61,60 EUR | 2440040 | 17. júla 2024 |
| Oprava defektu + prezutie kosačiek - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 436,50 EUR | 2470084 | 17. júla 2024 |
| Oprava vodnej hmly - MK-F | OBJ.č. 209/2024 | Matúš Lackovič - LAC- AUDIO, A. Bernoláka 304/4 , 971 01 Prievidza (IČO: 44391188) | 35,00 EUR | 24110165 | 17. júla 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 947,46 EUR | 2410123 | 17. júla 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO, Park. | OBJ. 10/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 480,11 EUR | 2420079 | 17. júla 2024 |
| náhr.diely LADOG (riad.páka podvozku) - MK | OBJ.č. 168/2024 | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 634,80 EUR | 24110164 | 17. júla 2024 |
| AC 8 O 50/70 II (30,48 t) | Rámcová dohoda č. Z20242710_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 3 072,38 EUR | 24110163 | 17. júla 2024 |
| batéria 800 Exide 12V/64Ah - MK | Akuservis Prievidza s.r.o, 97101 Prievidza Letisková 6 (IČO: 47592842) | 85,00 EUR | 24110162 | 17. júla 2024 | |
| servis krídl.brány - FŠ | A.M.I.S., Kaliančiaka 5, Prievidza 97101 (IČO: 31591361) | 42,00 EUR | 2430052 | 17. júla 2024 | |
| Polep, vizitky, magnetky na auto - MK, PS, VZ, HČ | obj. č. 98/2024 | Ing. Miloš Kováčik AZET, Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza (IČO: 30424933) | 317,52 EUR | 24110161 | 17. júla 2024 |
| Oprava plošiny PD001EP | OBJ.č. 176/2024 | mateco Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 36620114) | 1 760,52 EUR | 2420078 | 15. júla 2024 |
| servis horkovzuš.lanzet - MK | REKMA - Trading, spol. s r.o., Mendlova 3298/11, 69003 Břeclav, ČR (IČO: 25324535) | 616,80 EUR | 7020240011 | 15. júla 2024 | |
| výmena čerpadla - FŠ | OBJ.č. 199/2024 | Pepamont s.r.o., Teplárenská 2, Prievidza 971 01 (IČO: 46323350) | 715,20 EUR | 2430051 | 15. júla 2024 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 42,24 EUR | 24110160 | 15. júla 2024 |
| značky - MK | OBJ. č. 201/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 103,68 EUR | 24110159 | 15. júla 2024 |
| značky - MK | OBJ. č. 192/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 358,56 EUR | 24110158 | 15. júla 2024 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 24110157 | 15. júla 2024 |
| mobilné služby - VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2420077 | 15. júla 2024 |
| adaptér na vonk.osv. - VO | OBJ. 185/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 069,20 EUR | 2420076 | 15. júla 2024 |
| rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 38/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2450065 | 15. júla 2024 |
| vence - PS | OBJ.č. 151/2024 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 194,60 EUR | 2490092 | 15. júla 2024 |
| správcovské služby 06/2024 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2410122 | 15. júla 2024 |
| správcovské služby 05/2024 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2410121 | 15. júla 2024 |
| Prezutie a oprava defektu PD538EJ - MK | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 80,40 EUR | 24110156 | 15. júla 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 572,75 EUR | 2410120 | 15. júla 2024 |
| Preventív.-represív.deratizácia - Garážova 1 | OBJ.č. 128/2024 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 756,00 EUR | 24110155 | 15. júla 2024 |
| kefy zametacie + tanierové - MK | OBJ.č. 19/2024 | TIZ s.r.o., Záhumenská 683, 019 01 Ilava (IČO: 36326216) | 1 011,89 EUR | 24110154 | 15. júla 2024 |
| stravenky | Komisionárska zmluva | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 239,54 EUR | 2410119 | 15. júla 2024 |
| spotreb.materiál - VZ-D, MK, VZ | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 80,69 EUR | 2470083 | 15. júla 2024 |
| poklop B12 - MK | OBJ. č. 21/2024 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 125,90 EUR | 24110153 | 15. júla 2024 |
| krovinorez Stihl s hviezdicou a žaciiou hlavou (2ks) - VZ | OBJ.č. 194/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 2 258,00 EUR | 2470082 | 15. júla 2024 |
| oprava pošk.potrubia - FŠ | OBJ.č. 200/2024 | Pipe Control s.r.o., 97101 Prievidza Narcisová ulica 748/9 (IČO: 52518337) | 684,00 EUR | 2430050 | 15. júla 2024 |
| serv.prehliadka rekuper.jednotiek - ZŠ+ŠH | OBJ.č. 163/2024 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 657,00 EUR | 2440039 | 15. júla 2024 |
| trvalky na výsadbu ostrovčekov | OBJ.č. 186/2024 | Miroslava Fábryová Kvety - Záhrada Timea, Račice 183, 97 222 Nitrica (IČO: 50618954) | 3 198,00 EUR | 2470081 | 15. júla 2024 |
| náhr.diely LADOG (štartér) - MK | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 1 612,80 EUR | 24110152 | 15. júla 2024 | |
| rozbor vzorky vody č. 2173/24 - PL | OBJ.č. 39/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2450064 | 15. júla 2024 |
| lavičky bez opierky (20ks) - VZ-D | Obj.č. 164/2024 | TOPlast, a.s., Werferova 1 , 040 01 Košice - juih (IČO: 36213241) | 2 239,92 EUR | 2470080 | 15. júla 2024 |
| Poplatok + GSM Data 06/2024 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2410118 | 15. júla 2024 |
| internetové služby 06/2024 - Park.A.Hlinku | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 85,20 EUR | 2460031 | 15. júla 2024 |
| internetové služby 06/2024 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 49,20 EUR | 2490091 | 15. júla 2024 |
| internetové služby 06/2024 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2410117 | 15. júla 2024 |
| kvety - PS | OBJ.č. 152/2024 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 769,14 EUR | 2490090 | 15. júla 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - MK | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 554,05 EUR | 24110151 | 15. júla 2024 | |
| Zákon.poplatok za uloženie odpadu - MK | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 941,76 EUR | 24110150 | 15. júla 2024 | |
| odvoz a likvidácia odpadu z čist.ulíc+zmieš.odpad - MK | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 3 770,15 EUR | 24110149 | 15. júla 2024 | |
| vývoz BRO (1 t) - FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 30,00 EUR | 2430049 | 15. júla 2024 | |
| masérska skúška na over.odbor.spôsobilosti - ŠH | Slovenská komora masérskych služieb a wellness pracovníkov, 03861 Vrútky, Sv.Cyrila a Metoda 25 (IČO: 37982818) | 280,00 EUR | 2480050 | 15. júla 2024 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 638,40 EUR | 2410116 | 17. júna 2024 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 180/2024 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 548,00 EUR | 2490089 | 17. júna 2024 |
| kremácie 05/2024 | OBJ. č. 02/2024 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 800,00 EUR | 2490088 | 17. júna 2024 |
| sviečky,dekorácie, kytice, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 447,01 EUR | 2490087 | 17. júna 2024 | |
| tonery do tlačiarne - PS | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 178,74 EUR | 2490086 | 17. júna 2024 | |
| servis. technológie - PL | OBJ.č. 193/2024 | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 71,52 EUR | 2450063 | 17. júna 2024 |
| Latex primalex,štetka,spray greenox,rukavice,kanister- FŠ | OBJ. č. 24/2024 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 2 430 048,00 EUR | 2430048 | 17. júna 2024 |
| AC 8 O 50/70 II (20,4 t) | Rámcová dohoda č. Z20242710_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 2 056,32 EUR | 24110148 | 17. júna 2024 |
| Zrážky 01.05.2024 - 31.05.2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 879,94 EUR | 2440038 | 17. júna 2024 |
| Zrážky 01.03.2024-31.05.2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 322039062 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 866,21 EUR | 2460030 | 17. júna 2024 |
| Zrážky 01.03.2024-31.05.2024 - PL | ZMLUVA č. 322039065 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 252,85 EUR | 2450062 | 17. júna 2024 |
| vodné a stočné 30.04.2024-30.05.2024 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 531,91 EUR | 2480049 | 17. júna 2024 |
| vyúčt.el.energie 05/2024 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 295,10 EUR | 2440037 | 17. júna 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 05/2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -91,33 EUR | 2410075 | 17. júna 2024 |
| vyúčt. el.energie 05/2024 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 158,02 EUR | 2450061 | 17. júna 2024 |
| vyúčt.el.en. 05/2024 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 365,42 EUR | 2480048 | 17. júna 2024 |
| vyúčt. el.en. 05/2024 (ťarchopis) - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 224,37 EUR | 24110147 | 17. júna 2024 |
| batéria Akuma 12V/180Ah - MK | Akuservis Prievidza s.r.o, 97101 Prievidza Letisková 6 (IČO: 47592842) | 195,00 EUR | 24110146 | 17. júna 2024 | |
| služby pevnej siete + internet 05/2024 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 159,01 EUR | 2410115 | 17. júna 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - VZ | OBJ.č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 225,48 EUR | 2470079 | 17. júna 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 416,32 EUR | 24110145 | 17. júna 2024 |
| tepelná energia 05/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 893,67 EUR | 2480047 | 17. júna 2024 |
| tepelná energia 05/2024 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 957,86 EUR | 2450060 | 17. júna 2024 |
| tepelná energia 05/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 314,39 EUR | 2440036 | 17. júna 2024 |
| tepelná energia 05/2024 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 231,08 EUR | 2430047 | 17. júna 2024 |
| tepelná energia 05/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 430,31 EUR | 24110144 | 17. júna 2024 |
| hrot na asfalt sada - MK | OBJ.č. 170/2024 | HYDREX Bratislava s. r. o., Haydnova 19 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02 (IČO: 53111877) | 795,00 EUR | 24110143 | 17. júna 2024 |
| Obnova plavčíckych licencií - PL | RESCUEINTERNATIONAL s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno - Veveří, Česká republika (IČO: 4976673) | 100,00 EUR | 2450059 | 17. júna 2024 | |
| nájom 05/2024 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2470078 | 17. júna 2024 | |
| ochranné pracovné prostriedky (potlač) - VZ | Andrej Koryťák ERKO REKLAMA, 97101 Prievidza, Ulica Montážna 22A (IČO: 37463268) | 57,60 EUR | 2470077 | 17. júna 2024 | |
| Zváračske práce s materiálom - VZ | OBJ.č. 90/2024 | Weld-Mont s.r.o., Cesta poľnohospodárov 2977 , Prievidza , 971 01 (IČO: 47421835) | 504,00 EUR | 2470076 | 17. júna 2024 |
| mobil.sieť 05/2024 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 662,51 EUR | 2410114 | 17. júna 2024 |
| slot pre inzeráty | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Drobného 29/3431 Bratislava 844 07 (IČO: 31364381) | 82,80 EUR | 2410113 | 17. júna 2024 | |
| služby špecialistu na PZPH a COO 05/2024 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2410112 | 17. júna 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 137,83 EUR | 2410111 | 17. júna 2024 |
| Parkovanie Mediatex 05/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 5 537,14 EUR | 2460029 | 17. júna 2024 |
| upratovacie služby 05/2024 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 366,80 EUR | 2480046 | 17. júna 2024 |
| Právne služby 05/2024 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2410110 | 17. júna 2024 |
| servis - kontrola EZS - PL | OBJ.č. 183/2024 | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 244,80 EUR | 2450058 | 17. júna 2024 |
| monitoring-ochrana majetku 05/2024 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2480045 | 17. júna 2024 |
| vodné a stočné 19.12.2023-31.03.2024 - PL | ZMLUVA č.322039064 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 465,17 EUR | 2410074 | 17. júna 2024 |
| Propán fľaše - MK | OBJ.č. 15/2024 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 104,70 EUR | 24110142 | 17. júna 2024 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 05/2024 - Parkovisko A.Hlink | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,40 EUR | 2460028 | 17. júna 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 11/2024 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 921,44 EUR | 2420075 | 17. júna 2024 |
| zábradlie trubkové - MK | OBJ. č. 171/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 252,00 EUR | 24110141 | 17. júna 2024 |
| Poplatok za GPS 06/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 436,08 EUR | 2410109 | 17. júna 2024 |
| Záloha za plyn 06/2024 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 500,81 EUR | 2410108 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2,00 EUR | 24110140 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490085 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490084 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2490083 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 335,00 EUR | 2490082 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 568,00 EUR | 2430046 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 707,00 EUR | 2440035 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 284,00 EUR | 2480044 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 104,00 EUR | 24110139 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 190,00 EUR | 2450057 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 95,00 EUR | 2460027 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 17 819,00 EUR | 2420074 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 545,00 EUR | 2420073 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 16,00 EUR | 2430045 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2420072 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 552,00 EUR | 2420071 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 142,00 EUR | 2410107 | 17. júna 2024 |
| služby expres. servisu 05/2024 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2460026 | 17. júna 2024 |
| náhrad.diely kosačky/ISEKI - VZ | OBJ.č. 16/2024 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 984,36 EUR | 2470075 | 17. júna 2024 |
| spotrebný materiál - MK-F, PS | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 328,06 EUR | 24110138 | 17. júna 2024 | |
| spoj.materiál,hroty,podl.pod nity - MK,FŠ,ZŠ | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 109,46 EUR | 24110137 | 17. júna 2024 |
| kefy pre Multihog - MK | OBJ.č 157/2024 | MB Servis s.r.o., 92221 Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A (IČO: 44020091) | 382,80 EUR | 24110136 | 17. júna 2024 |
| náhrad.diely kosačky VZ | OBJ.č. 22/2024 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 190,94 EUR | 2470074 | 17. júna 2024 |
| nahr.diely kosačky a píly - VZ | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 182,06 EUR | 2470073 | 17. júna 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - ŠH | OBJ.č. 166/2024 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 298,53 EUR | 2480043 | 17. júna 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - VZ | OBJ.č. 172/2024 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 118,14 EUR | 2470072 | 17. júna 2024 |
| prezutie komplet PD894EU - VZ-D | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 612,06 EUR | 2470071 | 17. júna 2024 |
| Oprava defektu + prezutie kosačiek - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 414,00 EUR | 2470070 | 17. júna 2024 |
| dokášanie mestských pozemkov - VZ | Zmluva o poskytnutí služby | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 32 472,00 EUR | 2470069 | 17. júna 2024 |
| olej a náhr.diely do voz. - MK | OBJ. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 268,86 EUR | 24110135 | 17. júna 2024 |
| olej do kosačiek,zmes do ostrek., lievik - VZ | OBJ. č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 569,32 EUR | 2470068 | 17. júna 2024 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 647,29 EUR | 2420070 | 17. júna 2024 |
| spotrebný materiál - PL | OBJ.č. 27/2024 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 101,09 EUR | 2450056 | 17. júna 2024 |
| propan-butan, noz.olam.- VO | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 16,40 EUR | 2420069 | 17. júna 2024 |
| Plachta - VZ | OBJ.č. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 30,60 EUR | 2470067 | 17. júna 2024 |
| stavebný materiál - MK | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 76,13 EUR | 24110134 | 17. júna 2024 |
| konzultačné služby GDPR 05/2024 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2410106 | 17. júna 2024 |
| služby BTS a technika PO 05/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2410105 | 17. júna 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky (potlač) - ŠH | Andrej Koryťák ERKO REKLAMA, 97101 Prievidza, Ulica Montážna 22A (IČO: 37463268) | 43,20 EUR | 2480042 | 17. júna 2024 | |
| servisná prehliadka - PL | servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2450055 | 17. júna 2024 |
| uholník, tyče - VO | OBJ.č. 148/2024 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 94,45 EUR | 2420068 | 17. júna 2024 |
| rúry, tyče, uzat.prof.štvorc.,bet.oc.hreb. - MK | OBJ.č. 148/2024 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 104,17 EUR | 24110133 | 17. júna 2024 |
| Oprava PD098EG - VZ | OBJ.č. 182/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 774,20 EUR | 2470066 | 17. júna 2024 |
| Poradca + Zákony 2025 - HČ | Poradca s.r.o., EUR (IČO: 36371271) | 120,00 EUR | 2410104 | 17. júna 2024 | |
| mriežk.rošt, poklop - MK | OBJ. č. 21/2024 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 241,73 EUR | 24110132 | 17. júna 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - FŠ (nový zamestnanec) | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 38,30 EUR | 2430044 | 17. júna 2024 | |
| letničky a trvalky - VZ | OBJ. č. 94/2024 | Miroslava Fábryová Kvety - Záhrada Timea, Račice 183, 97 222 Nitrica (IČO: 50618954) | 8 800,80 EUR | 2470065 | 17. júna 2024 |
| lokalizácia úniku vody - FŠ | OBJ.č. 179/2024 | Pipe Control s.r.o., 97101 Prievidza Narcisová ulica 748/9 (IČO: 52518337) | 480,00 EUR | 2430043 | 17. júna 2024 |
| čistenie kanalizácie - MK | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 116,14 EUR | 24110131 | 17. júna 2024 | |
| spotrebný materiál - ZŠ | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 12,82 EUR | 2440034 | 17. júna 2024 |
| rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 38/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2450054 | 17. júna 2024 |
| značky - MK | OBJ. č. 160/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 300,24 EUR | 24110130 | 17. júna 2024 |
| drvené kamenivo 4/8 (10,08 t) | OBJ.č. 20/2024 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 247,85 EUR | 24110129 | 17. júna 2024 |
| kontrola a posúdenie tech.stavu ukotv.svietidiel - FŠ | OBJ.č. 155/2024 | MS výšky s.r.o., J. Matušku 764/26 Prievidza 971 01 (IČO: 51269074) | 720,00 EUR | 2430042 | 17. júna 2024 |
| Penetran - MK | OBJ.č. 07/2024 | Novochema, družstvo, EUR (IČO: 167886) | 590,33 EUR | 24110128 | 17. júna 2024 |
| Poplatok + GSM Data 05/2024 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2410103 | 17. júna 2024 |
| čerpadlá do fontány - MK-F | OBJ. č. 158/2024 | Lentus agilis, spol. s r. o., Kobylí 809, 69110 Kobylí, Česká republika (IČO: 26955016) | 1 505,00 EUR | 7020240009 | 17. júna 2024 |
| frekvenčný menič do fontány - MK-F | OBJ. č. 153/2024 | Lentus agilis, spol. s r. o., Kobylí 809, 69110 Kobylí, Česká republika (IČO: 26955016) | 1 120,00 EUR | 7020240010 | 17. júna 2024 |
| Zákon.poplatok za uloženie odpadu - MK | OBJ. č. 188/2024 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 2 704,10 EUR | 24110127 | 17. júna 2024 |
| odvoz a likvidácia odpadu z čist.ulíc (bitúmen.zmesi a zmieš | OBJ.č. 188/2024 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 6 659,51 EUR | 24110126 | 17. júna 2024 |
| Zákon.poplatok za uloženie odpadu - MK | OBJ.č.187/2024 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 2 631,24 EUR | 24110125 | 17. júna 2024 |
| odvoz a likvidácia odpadu z čist.ulíc - MK | OBJ.č. 187/2024 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 13 568,43 EUR | 24110124 | 17. júna 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 356,07 EUR | 2410102 | 17. júna 2024 |
| servis systému VISO/VOX - VO-R | VoiceSys s.r.o., Boleslavká třída 138/10, 288 01 Nymburg, Česká republika (IČO: 04646606) | 2 572,77 EUR | 7020240008 | 17. júna 2024 | |
| vodné 21.02.2024-16.05.2024 - PS Cintorín Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 66,19 EUR | 2490080 | 17. júna 2024 |
| vodné, stočné a zrážky 28.02.-17.05.2024 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 5 376,88 EUR | 24110123 | 17. júna 2024 |
| vodné a stočné 22.05.2024-17.05.2024 - FŠ | ZMLUVA č. 322039075 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 301,08 EUR | 2430041 | 17. júna 2024 |
| vodné a stočné 22.05.2024-17.05.2024 - FŠ | ZMLUVA č. 322039075 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 301,08 EUR | 2430041 | 17. júna 2024 |
| vodné a stočné 27.02.2024-16.05.2024 - Fontána MK-F | ZMLUVA č. 316031347 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 206,65 EUR | 24110122 | 17. júna 2024 |
| basketbalová sieťka - ŠH | 166,67 | MASTER SPORT s.r.o., Provozní 5560/1b, 722 00, Ostrava - Třebovice, Česká republika (IČO: 27792064) | 27 792 064,00 EUR | 7020240007 | 17. júna 2024 |
| basketbalová obruč - ŠH | Radansport s.r.o., Za Otýlií 2864/10, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice (IČO: 26098806) | 66,20 EUR | 7020240006 | 17. júna 2024 | |
| Publikácia Čo ma vedieť mzdová účtovníčka 2024 - HČ | PS Domov s.r.o., Klemensova 34, 01 001 Žilina (IČO: 51108178) | 81,60 EUR | 2410101 | 17. júna 2024 | |
| Prenájom kontajnera - HČ | OBJ.č. 129/2024 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 290,40 EUR | 2410100 | 17. júna 2024 |
| sodík. výbojky - VO | OBJ. 173/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 2 657,40 EUR | 2420067 | 17. júna 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO,FŠ | OBJ. 10/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 557,24 EUR | 2420066 | 17. júna 2024 |
| Oprava PD250Z | OBJ.č. 169/2024 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom (IČO: 35786078) | 1 815,24 EUR | 24110121 | 17. júna 2024 |
| Pieskovisko hranolové - VZ-D | Obj.č. 161/2024 | TOPlast, a.s., Werferova 1 , 040 01 Košice - juih (IČO: 36213241) | 760,00 EUR | 2470064 | 17. júna 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky (potlač) - ZS.ŠH,PL,FŠ, VZ | OBJ.č. 143/2024 | Andrej Koryťák ERKO REKLAMA, 97101 Prievidza, Ulica Montážna 22A (IČO: 37463268) | 149,40 EUR | 2440033 | 17. júna 2024 |
| čistenie okien - Dom smútku PS | OBJ.č. 154/2024 | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 390,00 EUR | 2490079 | 17. júna 2024 |
| AC 8 O 50/70 II (9,54 t) | Rámcová dohoda č. Z20242710_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 961,63 EUR | 24110120 | 17. júna 2024 |
| LED svietidlo OSRAM - ŠH | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1D Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02 (IČO: 36562939) | 84,29 EUR | 2480041 | 17. júna 2024 | |
| Oprava modulu na jednotke VS - FŠ | OBJ. č.167/2024 | Juraj Baluch, Malookružná 186/25, 97101 Prievidza (IČO: 45236666) | 260,00 EUR | 2430040 | 17. júna 2024 |
| C 16/20XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 42,24 EUR | 24110119 | 17. júna 2024 |
| bazénové čerpadlo fontána - MK-F | havarijny stav - fontána | TopRobot, 90042 Dunajská Lužná (IČO: 48310778) | 1 737,90 EUR | 24110118 | 17. júna 2024 |
| Pitný režim zamestnancov VZ,MK,VO,PS | INMEDIA, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen (IČO: 36019208) | 631,54 EUR | 2470063 | 17. júna 2024 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 220,43 EUR | 2410099 | 22. mája 2024 |
| rozbor vzorky vody č. 1728/24 - PL | OBJ.č. 39/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2450053 | 22. mája 2024 |
| výmena ložísk elektromotorov čerpadla - PL | OBJ.č. 159/2024 | RK - SAT, s.r.o., 97224 Diviacka Nová Ves 468 (IČO: 36347833) | 141,60 EUR | 2450052 | 22. mája 2024 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 24110117 | 22. mája 2024 |
| mobilné služby - VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2420065 | 22. mája 2024 |
| údržba ERP - servisná prehliadka - ŠH | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 60,00 EUR | 2480040 | 22. mája 2024 | |
| pruž.hojdačky na detské ihriská - VZ-D | Ladislav Farmadin - TOPGARDEN, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce, Slivková 951/15B (IČO: 36931241) | 945,90 EUR | 2470062 | 22. mája 2024 | |
| zemina s dovozom (60 t) - VZ | OBJ. č. 126/2024 | FM Trans SK s.r.o., 97215 Kľačno Kľačno 25 (IČO: 50950568) | 1 728,00 EUR | 2470061 | 22. mája 2024 |
| ročná kontrola športových a outdoorových ihrísk - VZ-D | OBJ.č. 106/2024 | Martina Píšová, Poruba 481, 972 11 (IČO: 50207750) | 1 370,00 EUR | 2470060 | 22. mája 2024 |
| čistenie kanalizácie - MK | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 760,80 EUR | 24110116 | 22. mája 2024 | |
| dopr.výkon návesu - prevoz Májky - VZ | OBJ.č. 147/2024 | AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii (IČO: 31618375) | 254,40 EUR | 2470059 | 22. mája 2024 |
| spotrebný materiál VO+VZ-Di+FŠ | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 136,83 EUR | 2420064 | 22. mája 2024 |
| doručenie čerpadla - MK-F | Raben Logistics Slovakia s. r. o., Diaľničná cesta 28 Senec 903 01 (IČO: 35704390) | 52,80 EUR | 24110115 | 22. mája 2024 | |
| tlač technickej dokumentácie - VO | Ing. Miloš Kováčik AZET, Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza (IČO: 30424933) | 25,20 EUR | 2420063 | 22. mája 2024 | |
| svietidlá + výložníky na stožiare - VO | KÚPNA ZMLUVA č.1/2/ 2024 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 45 751,20 EUR | 2420062 | 22. mája 2024 |
| biela reflex.fólia - MK | OBJ. č. 156/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 68,04 EUR | 24110114 | 22. mája 2024 |
| výkon autožeriavu - prevoz Májky - VZ | OBJ.č. 146/2024 | Machinery Group s.r.o., Tallerova 2/4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02 (IČO: 44345526) | 444,00 EUR | 2470058 | 22. mája 2024 |
| Plochý krúžok - PL | TESNENIA - SEAL Servis s. r. o., EUR (IČO: 36347116) | 30,10 EUR | 2450051 | 22. mája 2024 | |
| Zváračské práce - PL | Ján Mokrý - Zváračská škola č.135 s.r.o., 97101 Prievidza Nadjazdová 2 (IČO: 46120068) | 22,80 EUR | 2450050 | 22. mája 2024 | |
| trávove osivo + hnojivo - FŠ | OBJ.č. 87/2024 | T-TAKÁCS, s.r.o., Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka (IČO: 35895438) | 1 458,69 EUR | 2430039 | 22. mája 2024 |
| kremácie 04/2024 | OBJ. č. 02/2024 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 650,00 EUR | 2490078 | 22. mája 2024 |
| Latex primalex,pásky stahov.,kanister- FŠ | OBJ. č. 24/2024 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 197,46 EUR | 2430038 | 22. mája 2024 |
| toner do tlačiarne - ZŠ | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 43,20 EUR | 2440032 | 22. mája 2024 | |
| Postrekovač tlakový - VZ | A - Z STROJ spol. s r.o., 82109 Bratislava-Ružinov, Trenčianska 66 (IČO: 31327397) | 432,00 EUR | 2470057 | 22. mája 2024 | |
| kvety - PS | OBJ.č. 115/2024 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 610,40 EUR | 2490077 | 22. mája 2024 |
| internetové služby 05/2024 - Park.A.Hlinku | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 85,20 EUR | 2460025 | 22. mája 2024 |
| internetové služby 05/2024 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 49,20 EUR | 2490076 | 22. mája 2024 |
| internetové služby 05/2024 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2410098 | 22. mája 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 177,27 EUR | 2410097 | 22. mája 2024 |
| Prielomový vrták | OBJ.č. 114/2024 | Herman Slovakia Productions s.r.o ., 04218 Košice-Sever, Němcovej 30 (IČO: 44986823) | 600,00 EUR | 24110113 | 22. mája 2024 |
| služby pevnej siete + internet 04/2024 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 154,00 EUR | 2410096 | 22. mája 2024 |
| vodné a stočné 27.03.2024-29.04.2024 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 643,83 EUR | 2480039 | 22. mája 2024 |
| Zrážky 29.03.2024 - 30.04.2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 936,71 EUR | 2440031 | 22. mája 2024 |
| značky - MK | OBJ. č. 137/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 227,88 EUR | 24110112 | 22. mája 2024 |
| Oprava a servis.práce na riad.jedn.techn.VS - PL | OBJ.č. 150/2024 | Juraj Baluch, Malookružná 186/25, 97101 Prievidza (IČO: 45236666) | 1 083,00 EUR | 2450049 | 22. mája 2024 |
| vyúčt.el.energie 04/2024 (dobropis) - PS Dom smútku Mariánsk | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -175,87 EUR | 2410073 | 22. mája 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 04/2024 (dobropis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -576,86 EUR | 2410072 | 22. mája 2024 |
| vyúčt. el.energie 04/2024 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 305,99 EUR | 2450048 | 22. mája 2024 |
| vyúčt.el.en. 04/2024 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 995,50 EUR | 2480038 | 22. mája 2024 |
| vyúčt. el.en. 04/2024 (ťarchopis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 403,82 EUR | 24110111 | 22. mája 2024 |
| Oprava plošiny PD001EP | havarijný stav | mateco Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 36620114) | 1 126,32 EUR | 2420061 | 22. mája 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - FŠ | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 7,20 EUR | 2430037 | 22. mája 2024 | |
| chlornan, kys.sírová - PL | OBJ.č. 138/2024 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 630,72 EUR | 2450047 | 22. mája 2024 |
| Parkovanie Mediatex 04/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 5 451,46 EUR | 2460024 | 22. mája 2024 |
| tepelná energia 04/2024 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 8 426,62 EUR | 2450046 | 22. mája 2024 |
| tepelná energia 04/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 528,74 EUR | 24110110 | 22. mája 2024 |
| tepelná energia 04/2024 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 112,87 EUR | 2430036 | 22. mája 2024 |
| tepelná energia 04/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 979,44 EUR | 2440030 | 22. mája 2024 |
| tepelná energia 04/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 7 581,96 EUR | 2480037 | 22. mája 2024 |
| dovoz kameniva,zeminy - MK | OBJ.č. 08/2024 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 844,80 EUR | 24110109 | 22. mája 2024 |
| preprava Multihog - MK | OBJ.č 149/2024 | MB Servis s.r.o., 92221 Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A (IČO: 44020091) | 480,00 EUR | 24110108 | 22. mája 2024 |
| mobil.sieť 04/2024 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 617,47 EUR | 2410095 | 22. mája 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 824,83 EUR | 2410094 | 22. mája 2024 |
| násady na mop - PL | B2B Partner s. r. o., Šulekova 2 Bratislava 811 06 (IČO: 44413467) | 37,20 EUR | 2450045 | 22. mája 2024 | |
| chlornan - PL | OBJ.č. 138/2024 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 72,00 EUR | 2450044 | 22. mája 2024 |
| hmoždinky,skrutky,podložky,vrták - VO | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 117,70 EUR | 2420060 | 22. mája 2024 |
| skrutky,matice,magnet - PS | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 14,83 EUR | 2490075 | 22. mája 2024 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 04/2024 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2410093 | 22. mája 2024 |
| nájom 04/2024 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2470056 | 22. mája 2024 | |
| odstránenie porúch a výmena ventilu - PL | OBJ.č. 121/2024 | Ing. Ján Pacher - DVANANO, 97101 Prievidza, Priama 1/9 (IČO: 33974624) | 1 251,48 EUR | 2450043 | 22. mája 2024 |
| odstránenie porúch na vodovod.syst. PL | OBJ.č. 139/2024 | Ing. Ján Pacher - DVANANO, 97101 Prievidza, Priama 1/9 (IČO: 33974624) | 400,00 EUR | 2450042 | 22. mája 2024 |
| Právne služby 04/2024 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2410092 | 22. mája 2024 |
| monitoring-ochrana majetku 04/2024 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2480036 | 22. mája 2024 |
| spotrebný materiál - PL,FŠ,ŠH,MK | OBJ.č. 27/2024 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 272,98 EUR | 2450041 | 22. mája 2024 |
| Poplatok za GPS 05/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 905,28 EUR | 2410091 | 22. mája 2024 |
| kalové koše - MK | OBJ.č. 109/2024 | INSEMPRE s.r.o., Bardejovská 43A, 08006 Ľubotice SVK (IČO: 47563028) | 246,00 EUR | 24110107 | 22. mája 2024 |
| strojová výsadba ľalie a lúč.kvety - VZ | OBJ.č. 78/2024 | Slovensko kvitne s.r.o., 91321 Trenčianska Turná 543 (IČO: 46291865) | 7 716,00 EUR | 2470055 | 22. mája 2024 |
| brúsenie a servis vretien - FŠ | OBJ.č. 145/2024 | JAMP s.r.o., Pivovarská 458 Ilava 019 01 (IČO: 31617131) | 1 866,00 EUR | 2430035 | 22. mája 2024 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 148/2024 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 102,65 EUR | 24110106 | 22. mája 2024 |
| služby expres. servisu 04/2024 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2460023 | 22. mája 2024 |
| oprava Multihog - MK | OBJ.č 117/2024 | MB Servis s.r.o., 92221 Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A (IČO: 44020091) | 6 013,25 EUR | 24110105 | 22. mája 2024 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 04/2024 - Parkovisko A.Hlink | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,40 EUR | 2460022 | 22. mája 2024 |
| služby BTS a technika PO 04/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2410090 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 552,00 EUR | 2420059 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2,00 EUR | 24110104 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490074 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490073 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2490072 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 485,00 EUR | 2490071 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 568,00 EUR | 2430034 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 979,00 EUR | 2440029 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 288,00 EUR | 2480035 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 336,00 EUR | 24110103 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 172,00 EUR | 2450040 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 95,00 EUR | 2460021 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 142,00 EUR | 2410089 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 17 819,00 EUR | 2420058 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 545,00 EUR | 2420057 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 16,00 EUR | 2430033 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2420056 | 22. mája 2024 |
| Záloha za plyn 05/2024 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 500,81 EUR | 2410088 | 22. mája 2024 |
| olej a náhr.diely do voz. - MK | OBJ. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 327,60 EUR | 24110102 | 9. mája 2024 |
| olej do kosačiek - VZ | OBJ. č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 329,20 EUR | 2470054 | 9. mája 2024 |
| náhrad.diely kosačky VZ | OBJ.č. 22/2024 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 794,30 EUR | 2470053 | 9. mája 2024 |
| drvené kamenivo 11/22 (10,62 t) - MK | OBJ.č. 20/2024 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 260,75 EUR | 24110101 | 9. mája 2024 |
| Roundup postrek - VZ | Lacnepostreky s. r. o., 83154 Bratislava-Rača Malokrasňanská 10137/8 (IČO: 51474751) | 1 704,40 EUR | 2470052 | 9. mája 2024 | |
| C 16/20XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 105,60 EUR | 24110100 | 9. mája 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 11/2024 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 212,36 EUR | 2420055 | 9. mája 2024 |
| spoj.materiál,vrtáky, matice - MK,VO | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 244,48 EUR | 24110099 | 9. mája 2024 |
| nahr.diely kosačky a píly - VZ, PS | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 488,17 EUR | 2470047 | 9. mája 2024 |
| Oprava defektu + prezutie kosačiek - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 415,50 EUR | 2470051 | 9. mája 2024 |
| prezutie PD853FP - VZ-D | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 68,17 EUR | 2470050 | 9. mája 2024 |
| Oprava defektu + prezutie PD240ES - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 66,80 EUR | 2470049 | 9. mája 2024 |
| MAKITA akumulátory - VZ,VO | HOBYS s.r.o., 94301 Štúrovo, Kozmonautov 6 (IČO: 46006079) | 676,00 EUR | 2470048 | 9. mája 2024 | |
| tmel,sada inbus- VO | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 13,14 EUR | 2420054 | 9. mája 2024 |
| maliar.materiál - PS | OBJ.č. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 50,94 EUR | 2490070 | 9. mája 2024 |
| beton.obrub.,metly,vrtak,nožik,mont.pena - MK | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 285,52 EUR | 24110098 | 9. mája 2024 |
| upratovacie služby 04/2024 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 314,40 EUR | 2480034 | 9. mája 2024 |
| konzultačné služby GDPR 04/2024 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2410087 | 9. mája 2024 |
| Prezutie piesk.vozíka - FŠ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 44,20 EUR | 2430032 | 9. mája 2024 |
| ročná kontrola CSS na križ. I/64 ul. M.Slov.-Nábr.Sv.Cyrila | OBJ.č. 118/2024 | Alam - Ing. Alfonz Lančarič, Nezábudková 40 , 821 01, Bratislava (IČO: 34336443) | 1 347,12 EUR | 2420053 | 9. mája 2024 |
| rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 38/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2450039 | 9. mája 2024 |
| spotr.mat.k zdvíh.zariadeniu - VZ | OBJ.č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 108,60 EUR | 2470046 | 9. mája 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 274,48 EUR | 24110097 | 9. mája 2024 |
| dávkovacie zariadenie do fontány - MK-F | OBJ. č. 140/2024 | Lentus agilis, spol. s r. o., Kobylí 809, 69110 Kobylí, Česká republika (IČO: 26955016) | 1 540,00 EUR | 7020240005 | 9. mája 2024 |
| servisná prehliadka - PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2450038 | 9. mája 2024 |
| Poplatok + GSM Data 04/2024 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2410086 | 9. mája 2024 |
| stočné 22.11.2023-27.02.2024 (dobropis)- Garážova 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | -2 771,90 EUR | 2410071 | 9. mája 2024 |
| výmena ventilu na vodov.potrubí - PL | OBJ.č. 133/2024 | Pepamont s.r.o., Teplárenská 2, Prievidza 971 01 (IČO: 46323350) | 636,00 EUR | 2450037 | 9. mája 2024 |
| Zásobníky na TP - FŠ | Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Praha 7 - Holešovice, Česká republika (IČO: 27082440) | 346,57 EUR | 2430031 | 9. mája 2024 | |
| autorská odmena za licenciu r.2024 - ŠH | ZMLUVA č. VP/16/27078/001 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, Bratislava 2 821 08 (IČO: 00178454) | 787,20 EUR | 2480033 | 9. mája 2024 |
| kúpacie čiapky - PL | OBJ.č. 132/2024 | Styl Moda s.r.o., 97215 Kľačno Kľačno 161 (IČO: 31587038) | 936,00 EUR | 2450036 | 9. mája 2024 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 123/2024 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 3 187,00 EUR | 2490068 | 9. mája 2024 |
| slot pre inzeráty | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Drobného 29/3431 Bratislava 844 07 (IČO: 31364381) | 138,24 EUR | 2410085 | 9. mája 2024 | |
| kancelárske potreby | OBJ.č. 25/2024 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 170,53 EUR | 2410084 | 9. mája 2024 |
| rotačné postrekovače - FŠ | OBJ.č. 122/2024 | ProRain spol. s r. o., 90050 Hrubá Borša, Golfová ulica 473/12 (IČO: 45416974) | 631,32 EUR | 2430030 | 9. mája 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - PS,MK | OBJ.č. 103/2024 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 175,38 EUR | 2490069 | 9. mája 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - MK | OBJ.č. 103/2024 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 4 071,96 EUR | 24110096 | 9. mája 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - VO | OBJ.č. 103/2024 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 1 595,41 EUR | 2420052 | 9. mája 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - ŠH | OBJ.č. 103/2024 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 127,62 EUR | 2480032 | 9. mája 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - VZ | OBJ.č. 103/2024 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 5 225,14 EUR | 2470045 | 9. mája 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - ZŠ | OBJ. č.. 103/2024 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 493,39 EUR | 2440028 | 9. mája 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - FŠ | OBJ.č. 103/2024 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 182,04 EUR | 2430029 | 9. mája 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - PL | OBJ.č. 103/2024 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 655,59 EUR | 2450035 | 9. mája 2024 |
| značky - MK | OBJ. č. 144/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 48,60 EUR | 24110095 | 9. mája 2024 |
| preprava Multihog - MK | OBJ.č 116/2024 | MB Servis s.r.o., 92221 Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A (IČO: 44020091) | 480,00 EUR | 24110094 | 9. mája 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - PS | obj. č. 103/2024 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 892,34 EUR | 2490067 | 9. mája 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - potlač - VZ,MK,PS,VO | OBJ.č. 143/2024 | Andrej Koryťák ERKO REKLAMA, 97101 Prievidza, Ulica Montážna 22A (IČO: 37463268) | 923,04 EUR | 2470044 | 9. mája 2024 |
| Záverečné overenie účt.závierky r.2023 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., EUR (IČO: 34116320) | 1 782,00 EUR | 2410083 | 9. mája 2024 |
| vodné a stočné 27.02.2024-11.04.2024 - FŠ ľahkoatlet.štad. | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 3,49 EUR | 2430028 | 9. mája 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 869,04 EUR | 2410082 | 9. mája 2024 |
| čistenie a monitoring kanalizácie - MK | OBJ.č. 141/2024 | Pipe Control s.r.o., 97101 Prievidza Narcisová ulica 748/9 (IČO: 52518337) | 324,00 EUR | 24110093 | 9. mája 2024 |
| monitoring kanalizácie - MK | OBJ.č. 142/2024 | Pipe Control s.r.o., 97101 Prievidza Narcisová ulica 748/9 (IČO: 52518337) | 324,00 EUR | 24110092 | 9. mája 2024 |
| odbor.skúška dvíh.zar. - MK | Milan Bobok, 97242 Lehota pod Vtáčnikom, Obrancov Mieru 531/61 (IČO: 54333725) | 250,00 EUR | 24110091 | 9. mája 2024 | |
| Pilčícke preukazy - VZ, VZ-D, VO, MK | OBJ. č. 125/2024 | Sušek Ján - Agentúra BP a PO, J. Kráľa 1388/44 , 97201 Bojnice (IČO: 3722968111) | 650,00 EUR | 2470043 | 9. mája 2024 |
| strkodrva 0/63 (4,34 t) - MK | OBJ.č. 20/2024 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 31,87 EUR | 24110090 | 9. mája 2024 |
| informačná vitrína + stojan - PS | OBJ. č. 107/2024 | Aluprojekt s.r.o., Horná 13 Banská Bystrica 974 01 (IČO: 46847782) | 727,20 EUR | 2490066 | 9. mája 2024 |
| rozbor vzorky vody č. 1288/24 - PL | OBJ.č. 39/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2450034 | 9. mája 2024 |
| vodné,stočné a zrážky 25.10.2023-12.04.2024 - HČ Mariánska 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 348,59 EUR | 2410081 | 9. mája 2024 |
| výmena opotrebovaných častí hydrantov - Garážova 1 | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 203,71 EUR | 24110089 | 9. mája 2024 | |
| mobilné služby MK | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 24110088 | 9. mája 2024 |
| mobilné služby - VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2420051 | 9. mája 2024 |
| stravenky | Komisionárska zmluva | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 160,24 EUR | 2410080 | 9. mája 2024 |
| pneumatiky na PDZ127,PD336FF - MK | OBJ.č. 95/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 063,20 EUR | 24110087 | 9. mája 2024 |
| Oprava Ladog PDZ172 - MK | OBJ.č. 136/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 731,20 EUR | 24110086 | 9. mája 2024 |
| Oprava Ladog PDZ133 - MK | OBJ.č. 135/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 587,30 EUR | 24110085 | 9. mája 2024 |
| Oprava PD322GE - MK | OBJ.č. 130/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 860,60 EUR | 24110084 | 9. mája 2024 |
| kvety - PS | OBJ.č. 84/2024 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 326,36 EUR | 2490065 | 9. mája 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 4 733,09 EUR | 2410079 | 9. mája 2024 |
| správcovské služby 04/2024 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2410078 | 9. mája 2024 |
| drv.kamenivo 4/32, strkodrva 0/32,0/125 - MK | OBJ.č. 20/2024 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 490,03 EUR | 24110083 | 9. mája 2024 |
| vodné 04.10.2023-04.04.2024 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 3,48 EUR | 2490064 | 9. mája 2024 |
| rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 38/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2450033 | 9. mája 2024 |
| tlakové reproduktory - VO-R | OBJ.č. 119/2024 | RH SOUND, s.r.o., EUR (IČO: 36559717) | 840,00 EUR | 2420050 | 9. mája 2024 |
| sviečky,dekorácie, kytice, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 622,93 EUR | 2490063 | 9. mája 2024 | |
| krytky stĺpika DZ- MK | OBJ. č. 127/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 259,20 EUR | 24110082 | 9. mája 2024 |
| vodoinšt.spotrebný materiál - FŠ, ZŠ, ŠH | OBJ. č. 27/2024 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 181,40 EUR | 2430027 | 9. mája 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - firemná potlač - ZŠ | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 36,00 EUR | 2440027 | 9. mája 2024 | |
| služby PZP 01-03/2024 | Zmluva č. 070/11/2014 o zabezpečení činnosti PZP | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 237,60 EUR | 2410077 | 9. mája 2024 |
| rekonštrukcia elektroinšt.domu smútku - PS | Obj. č. 069/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 6 987,60 EUR | 2490062 | 9. mája 2024 |
| výmena ventilu - PL | OBJ.č. 120/2024 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 223,91 EUR | 2450032 | 9. mája 2024 |
| odstránenie porúch na vodovod.syst. PL | OBJ.č. 124/2024 | Ing. Ján Pacher - DVANANO, 97101 Prievidza, Priama 1/9 (IČO: 33974624) | 400,00 EUR | 2450031 | 9. mája 2024 |
| spotreb.materiál - VZ-D, MK, VO | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 372,58 EUR | 2470042 | 9. mája 2024 |
| odstavenie technol.výroby ľadu - ZŠ | OBJ.č. 113/2024 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 1 744,80 EUR | 2440026 | 18. apríla 2024 |
| Zákonný poplatok za ulož.odpadu - VZ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 45,87 EUR | 2470041 | 18. apríla 2024 | |
| likv.objemného odpadu z jar.uprat.(1,39 t) - VZ | OBJ.č. 92/2024 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 83,40 EUR | 2470040 | 18. apríla 2024 |
| Zákonný poplatok za ulož.odpadu - FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 40,26 EUR | 2430026 | 18. apríla 2024 | |
| vývoz VKK (1,22 t) - FŠ | OBJ.č. 102/2024 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 240,00 EUR | 2430025 | 18. apríla 2024 |
| kremácie 03/2024 | OBJ. č. 02/2024 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 387,96 EUR | 2490061 | 18. apríla 2024 |
| hnojivo FŠ | OBJ.č. 87/2024 | T-TAKÁCS, s.r.o., Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka (IČO: 35895438) | 1 497,47 EUR | 2430024 | 18. apríla 2024 |
| spotrebný materiál - FŠ,VZ-D,MK | OBJ. č. 24/2024 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 236,67 EUR | 2430023 | 18. apríla 2024 |
| Parkovanie Mediatex 03/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 5 496,10 EUR | 2460020 | 18. apríla 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 121,87 EUR | 2410076 | 18. apríla 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO,ZŠ | OBJ. 10/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 984,07 EUR | 2420049 | 18. apríla 2024 |
| internetové služby 04/2024 - Park.A.Hlinku | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 85,20 EUR | 2460019 | 18. apríla 2024 |
| internetové služby 04/2024 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 49,20 EUR | 2490060 | 18. apríla 2024 |
| internetové služby 04/2024 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2410075 | 18. apríla 2024 |
| Právne služby 03/2024 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2410074 | 18. apríla 2024 |
| Parkovanie ParkDots 01-03/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | ParkDots s.ro., Bajkalská 28 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 55477232) | 456,12 EUR | 2460018 | 18. apríla 2024 |
| kefy zametacie + valcové - MK | OBJ.č. 19/2024 | TIZ s.r.o., Záhumenská 683, 019 01 Ilava (IČO: 36326216) | 778,80 EUR | 24110081 | 18. apríla 2024 |
| slot pre inzeráty | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Drobného 29/3431 Bratislava 844 07 (IČO: 31364381) | 141,60 EUR | 2410073 | 18. apríla 2024 | |
| C 16/20XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 42,24 EUR | 24110080 | 18. apríla 2024 |
| vodné a stočné 29.02.2024-26.03.2024 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 808,22 EUR | 2480031 | 18. apríla 2024 |
| upratovacie služby 03/2024 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 314,40 EUR | 2480030 | 18. apríla 2024 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 03/2024 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2410072 | 18. apríla 2024 |
| Značky - MK | OBJ. č. 112/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 216,00 EUR | 24110079 | 18. apríla 2024 |
| tepelná energia 03/2024 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 407,18 EUR | 2430022 | 18. apríla 2024 |
| tepelná energia 03/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 10 223,33 EUR | 2480029 | 18. apríla 2024 |
| tepelná energia 03/2024 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 8 515,63 EUR | 2450030 | 18. apríla 2024 |
| tepelná energia 03/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 6 116,24 EUR | 24110078 | 18. apríla 2024 |
| tepelná energia 03/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 17 995,61 EUR | 2440025 | 18. apríla 2024 |
| Zdvíh.zariadenie s projekt.dokument.a montážou - VZ | OBJ.č. 70/2024 | ITECO žeriavy s.r.o., Potočná 1C Brezno 977 03 (IČO: 36632775) | 2 343,60 EUR | 2470039 | 18. apríla 2024 |
| vyúčt.el.energie 03/2024 (dobropis) - PS Dom smútku Mariánsk | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -47,08 EUR | 2410070 | 18. apríla 2024 |
| vyúčt. el.energie 03/2024 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 634,36 EUR | 2450029 | 18. apríla 2024 |
| vyúčt.el.energie 03/2024 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 910,44 EUR | 2440024 | 18. apríla 2024 |
| vyúčt.el.en. 03/2024 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 360,07 EUR | 2480028 | 18. apríla 2024 |
| vyúčt. el.en. 03/2024 (ťarchopis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 355,83 EUR | 24110077 | 18. apríla 2024 |
| Preventívna jarná deratizácia - PS,PL,ŠH,FŠ,ZŠ | OBJ.č. 66/2024 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 2 635,20 EUR | 2490059 | 18. apríla 2024 |
| myš Logitech,AXAGON ADE-TRC,kábel HDMI - ŠH,PS | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 36,42 EUR | 2480027 | 18. apríla 2024 | |
| ochranné pracovné prostriedky - VO, MK | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 73,30 EUR | 2420048 | 18. apríla 2024 | |
| Zrážky 01.03.2024 - 28.03.2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 794,78 EUR | 2440023 | 18. apríla 2024 |
| Vodné a stočné 19.12.2023-31.03.2024 - PL | ZMLUVA č. 322039064 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 895,64 EUR | 2450028 | 18. apríla 2024 |
| služby pevnej siete + internet 03/2024 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 156,60 EUR | 2410071 | 18. apríla 2024 |
| Piesok na detské ihriská - VZ-D | OBJ. č. 74/2024 | KOS - Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o., EUR (IČO: 31630103) | 2 562,34 EUR | 2470038 | 18. apríla 2024 |
| stolová voda + PVC poháre - PS | Aquaservis Slovakia s.r.o., Balassiho 688/26 Štúrovo 943 01 (IČO: 51913852) | 33,00 EUR | 2490058 | 18. apríla 2024 | |
| mobil.sieť 03/2024 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 621,51 EUR | 2410070 | 18. apríla 2024 |
| Podpora a údržba dochádz.systému 04-06/2024 | SERVISNÁ ZMLUVA 06/2019 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 162,00 EUR | 2410069 | 18. apríla 2024 |
| maják 12/24V LED - VO | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 100,01 EUR | 2420047 | 18. apríla 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 509,26 EUR | 24110076 | 18. apríla 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - VZ | OBJ.č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 174,32 EUR | 2470036 | 18. apríla 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 829,09 EUR | 2410068 | 18. apríla 2024 |
| overenie odbor.spôsovilosti prac.plošina - VO | OBJ.č. 296/2023 | TUV SUD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 82103 Bratislava-Ružinov (IČO: 35852216) | 240,00 EUR | 2420046 | 18. apríla 2024 |
| nájom 03/2024 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2470035 | 18. apríla 2024 | |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 94,62 EUR | 2420045 | 18. apríla 2024 |
| Zámk.vložka + klúč - ZŠ | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 17,70 EUR | 2440022 | 18. apríla 2024 |
| Propán fľaša (18ks) - MK | OBJ.č. 15/2024 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 376,20 EUR | 24110075 | 18. apríla 2024 |
| dopln.školenie (Pech) - VZ | Ján Mokrý - Zváračská škola č.135 s.r.o., 97101 Prievidza Nadjazdová 2 (IČO: 46120068) | 21,60 EUR | 2470037 | 18. apríla 2024 | |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 16,00 EUR | 2430021 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 16,00 EUR | 2430020 | 18. apríla 2024 |
| dovoz kameniva,zeminy - MK | OBJ.č. 08/2024 | 876,00 EUR | 24110074 | 18. apríla 2024 | |
| aktualizácia DTM PD | OBJ.č. 67/2024 | H-soft Oleg Hirtl, Dúbravská 11/12 , 971 01 Prieivzda (IČO: 37013327) | 2 537,00 EUR | 2420044 | 18. apríla 2024 |
| Značky CMPZ (Zapotôčky) - 35 ks | OBJ.č. 105/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 2 398,68 EUR | 2460017 | 18. apríla 2024 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 03/2024 - Parkovisko A.Hlink | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,40 EUR | 2460016 | 18. apríla 2024 |
| monitoring-ochrana majetku 03/2024 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2480026 | 18. apríla 2024 |
| sprch.batéria, sprch.hlavice - FŠ | OBJ.č. 27/2024 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 39,52 EUR | 2430019 | 18. apríla 2024 |
| nahr.diely kosačky a píly - VZ | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 240,42 EUR | 2470034 | 18. apríla 2024 |
| služby expres. servisu 03/2024 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2460015 | 18. apríla 2024 |
| spotreb.materiál - VZ-D, MK, FŠ, ZŠ | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 218,98 EUR | 2470033 | 18. apríla 2024 |
| konzultačné služby GDPR 03/2024 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2410067 | 18. apríla 2024 |
| Poplatok za GPS 04/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 398,16 EUR | 2410066 | 18. apríla 2024 |
| Záloha za plyn 04/2024 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 500,81 EUR | 2410065 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2420043 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 552,00 EUR | 2420042 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2,00 EUR | 24110073 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490057 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490056 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2490055 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 849,00 EUR | 2490054 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 16,00 EUR | 2430018 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 568,00 EUR | 2430017 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 777,00 EUR | 2440021 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 006,00 EUR | 2480025 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 632,00 EUR | 24110072 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 082,00 EUR | 2450027 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 95,00 EUR | 2460014 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 142,00 EUR | 2410064 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 17 819,00 EUR | 2420041 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 545,00 EUR | 2420040 | 18. apríla 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO, VO-R, ZŠ | OBJ. 11/2024 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 780,78 EUR | 2420039 | 18. apríla 2024 |
| funfoid lístky+kotúče do park.automatu - Park | OBJ.č. 108/2024 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 1 536,00 EUR | 2460013 | 18. apríla 2024 |
| filtre, olej hydraul.,olej Shell - VZ | OBJ. č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 185,32 EUR | 2470032 | 18. apríla 2024 |
| hadice,viaz.páska,náhr.diely do voz. - MK | OBJ. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 257,33 EUR | 24110071 | 18. apríla 2024 |
| služby BTS a technika PO 03/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2410063 | 18. apríla 2024 |
| ventil na závlahu (platan) | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 42,30 EUR | 24110070 | 18. apríla 2024 | |
| náhrad.diely kosačky VZ | OBJ.č. 22/2024 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 215,40 EUR | 2470031 | 18. apríla 2024 |
| kontrola detských ihrísk - VZ-D | OBJ.č. 73/2024 | Martina Píšová, Poruba 481, 972 11 (IČO: 50207750) | 1 300,00 EUR | 2470030 | 18. apríla 2024 |
| náhr.diely LADOG (chladič podvozku) - MK | obj. č. 110 | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 2 430,00 EUR | 24110069 | 18. apríla 2024 |
| Oprava defektu + prezutie PD310HO - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 31,19 EUR | 2470029 | 18. apríla 2024 |
| Oprava defektu + prezutie kosačiek - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 399,00 EUR | 2470028 | 18. apríla 2024 |
| nop.fólia,okras.kameň, sponkovačka+spony - VZ | OBJ.č. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 115,30 EUR | 2470027 | 18. apríla 2024 |
| kotúce herman,Flexovit a Diamant,stahov.lata - VO | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 70,74 EUR | 2420038 | 18. apríla 2024 |
| piesok,kladivo,RMJ-paska,stetec,značkovač - MK | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 81,00 EUR | 24110068 | 18. apríla 2024 |
| servisná prehliadka - PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2450026 | 28. marca 2024 |
| strkodrva 0/125 (22,5 t) - MK | OBJ.č.20/2024 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 259,75 EUR | 24110067 | 28. marca 2024 |
| rozbor vzorky vody č. 893/24 - PL | OBJ.č. 38/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2450025 | 28. marca 2024 |
| Značky - MK | OBJ. č. 104/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 075,68 EUR | 24110066 | 28. marca 2024 |
| Značky - MK | OBJ. č. 99/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 772,28 EUR | 24110065 | 28. marca 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 260,47 EUR | 2410062 | 28. marca 2024 |
| Posypová soľ (73,88 t) - MK | Rámcová dohoda Z202311886_Z | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 35740710) | 11 436,62 EUR | 24110064 | 28. marca 2024 |
| C 16/20XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 46,80 EUR | 24110063 | 28. marca 2024 |
| vyúčt.dodávky tepla r.2023 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 207,28 EUR | 2450024 | 28. marca 2024 |
| vyúčt.dodávky tepla r.2023 (ťarchopis) - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 917,59 EUR | 2430016 | 28. marca 2024 |
| vyúčt.dodávky tepla r.2023 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 861,34 EUR | 2440020 | 28. marca 2024 |
| vyúčt.dodávky tepla r.2023 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 9 032,92 EUR | 2410069 | 28. marca 2024 |
| vyúčt.dodávky tepla r.2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 746,04 EUR | 2410068 | 28. marca 2024 |
| kefy pre Multihog - MK | OBJ.č 89/2024 | MB Servis s.r.o., 92221 Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A (IČO: 44020091) | 703,57 EUR | 24110062 | 28. marca 2024 |
| Značky - MK | OBJ. č. 111/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 48,60 EUR | 24110061 | 28. marca 2024 |
| revízie el.spotrebičov,náradí a predlž.šnúr | OBJ 036/2024 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 1 206,00 EUR | 2420037 | 28. marca 2024 |
| čistenie kanaliz.prípojky - MK | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 696,00 EUR | 24110060 | 28. marca 2024 | |
| kovoobrábacie práce - VZ | Miroslav Novák (IČO: 46541209) | 90,00 EUR | 2470026 | 28. marca 2024 | |
| olej hydr.,náhr.diely do voz. - MK | OBJ. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 588,55 EUR | 24110059 | 28. marca 2024 |
| mulčovacia kosa SMM54 ISEKI - VZ | OBJ.č. 77/2024 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 4 416,00 EUR | 2470025 | 28. marca 2024 |
| traktor.kosačka rider STIGA s príslušenstvom 2ks - VZ | KÚPNA ZMLUVA č.1/2 / 2024 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 22 800,00 EUR | 2470024 | 28. marca 2024 |
| meteorologický posudok - MK | OBJ. č. 76/2024 | SHMU, Jeséniová 17, 833 15 Bratislava (IČO: 00156884) | 160,80 EUR | 24110058 | 28. marca 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 02/2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 53,42 EUR | 2410067 | 28. marca 2024 |
| správcovské služby 03/2024 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2410061 | 28. marca 2024 |
| rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 38/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2450023 | 28. marca 2024 |
| spotreb.materiál na montáž lavičiek - VZ-D | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 51,11 EUR | 2470023 | 28. marca 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 713,58 EUR | 2410060 | 28. marca 2024 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 24110057 | 28. marca 2024 |
| mobilné služby - VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2420036 | 28. marca 2024 |
| vodné 28.09.2023-07.03.2024 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 27,88 EUR | 2490053 | 28. marca 2024 |
| sviečky, vázy, dekorácie - PS | OBJ.č. 93/2024 | VESPO SK, s.r.o., J. Matušku 764/26, 97101 Prievidza (IČO: 36344117) | 288,80 EUR | 2490052 | 28. marca 2024 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 80/2024 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 3 712,80 EUR | 2490051 | 28. marca 2024 |
| vodné 27.09.2023-04.03.2024 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3,48 EUR | 2490050 | 28. marca 2024 |
| vodné 28.09.2023-06.03.2024 - FŠ Veľká Lehôtka | ZMLUVA č. 322039060 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,71 EUR | 2430015 | 28. marca 2024 |
| spotrebný materiál - FŠ | OBJ. č. 24/2024 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 60,41 EUR | 2430014 | 28. marca 2024 |
| kvety - PS | OBJ.č. 84/2024 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 775,30 EUR | 2490049 | 28. marca 2024 |
| čistiace a hygienické potreby - ZŠ | ZMLUVA č. Z2024931_Z | VHM Corp s.r.o., 81102 Bratislava-Staré Mesto, Tallerova 4 (IČO: 53898834) | 925,07 EUR | 2440019 | 28. marca 2024 |
| 110/2023 | chladič podvozku Ladog + doprava | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 2 025,00 EUR | 110/2023 | 20. marca 2024 |
| čistiace a hygienické potreby - VZ | ZMLUVA č. Z2024931_Z | VHM Corp s.r.o., 81102 Bratislava-Staré Mesto, Tallerova 4 (IČO: 53898834) | 696,58 EUR | 2470022 | 20. marca 2024 |
| čistiace a hygienické potreby - MK | ZMLUVA č. Z2024931_Z | VHM Corp s.r.o., 81102 Bratislava-Staré Mesto, Tallerova 4 (IČO: 53898834) | 655,25 EUR | 24110055 | 20. marca 2024 |
| čistiace a hygienické potreby - VO | ZMLUVA č. Z2024931_Z | VHM Corp s.r.o., 81102 Bratislava-Staré Mesto, Tallerova 4 (IČO: 53898834) | 275,02 EUR | 2420035 | 20. marca 2024 |
| čistiace a hygienické potreby - FŠ | ZMLUVA č. Z2024931_Z | VHM Corp s.r.o., 81102 Bratislava-Staré Mesto, Tallerova 4 (IČO: 53898834) | 468,23 EUR | 2430013 | 20. marca 2024 |
| čistiace a hygienické potreby - PL | ZMLUVA č. Z2024931_Z | VHM Corp s.r.o., 81102 Bratislava-Staré Mesto, Tallerova 4 (IČO: 53898834) | 1 146,14 EUR | 2450022 | 20. marca 2024 |
| čistiace a hygienické potreby - HČ | ZMLUVA č. Z2024931_Z | VHM Corp s.r.o., 81102 Bratislava-Staré Mesto, Tallerova 4 (IČO: 53898834) | 238,82 EUR | 2410059 | 20. marca 2024 |
| čistiace a hygienické potreby - ŠH | ZMLUVA č. Z2024931_Z | VHM Corp s.r.o., 81102 Bratislava-Staré Mesto, Tallerova 4 (IČO: 53898834) | 1 362,40 EUR | 2480023 | 20. marca 2024 |
| čistiace a hygienické potreby - PS | ZMLUVA č. Z2024931_Z | VHM Corp s.r.o., 81102 Bratislava-Staré Mesto, Tallerova 4 (IČO: 53898834) | 646,44 EUR | 2490048 | 20. marca 2024 |
| čistenie kanalizácie - MK | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 410,40 EUR | 24110056 | 20. marca 2024 | |
| servisná prehliadka stolič.výťahu - ŠH | Servisná zmluva ZS 23039 | Velcon spol. s.r.o., Továrenská 368/40 Vlkanová 976 31 (IČO: 36056677) | 144,00 EUR | 2480024 | 20. marca 2024 |
| Poplatok + GSM Data 03/2024 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2410058 | 20. marca 2024 |
| výmena izolačných dvojskiel v objekte ŠH | OBJ.č. 378/2023 | Ladislav Vasko SKLONA, 97101 Prievidza, M. Hodžu 394/8 (IČO: 30431182) | 2 592,00 EUR | 2480022 | 20. marca 2024 |
| Oprava PD538EJ - MK | OBJ.č. 97/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 191,00 EUR | 24110053 | 20. marca 2024 |
| Oprava PD894EU - VZ-D | OBJ.č. 96/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 839,60 EUR | 2470020 | 20. marca 2024 |
| Oprava plošiny PD001EP - VO | OBJ.č. 100/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 495,33 EUR | 2420033 | 20. marca 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 230,64 EUR | 2410057 | 20. marca 2024 |
| strkodrva 0/125 (33,76 t) - MK | OBJ.č.20/2024 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 394,99 EUR | 24110050 | 20. marca 2024 |
| Značky - MK | OBJ. č. 82/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 140,48 EUR | 24110049 | 20. marca 2024 |
| HEA 240 (oceľ.nosníky) - VZ | OBJ.č. 72/2024 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 750,00 EUR | 2470021 | 20. marca 2024 |
| aktualiz.programov r. 2024 - PS | ZMLUVA č.tz2013-12-23bt1, tz2021-09-23mg1 | TopSet Solutions s.r.o., Hollého 23666/25B, 900 31 Stupava (IČO: 46919805) | 897,60 EUR | 2490047 | 20. marca 2024 |
| statický posudok (prekládka erbu) - MK | OBJ.č. 28/2024 | Ing. Jozef Kohút, Ing. Jozef Kohút, Malinová 372 (IČO: 43628303) | 300,00 EUR | 24110054 | 20. marca 2024 |
| vyúčt.el.energie 02/2024 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 212,11 EUR | 2440018 | 20. marca 2024 |
| vyúčt. el.en. 02/2024 (ťarchopis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 182,50 EUR | 24110051 | 20. marca 2024 |
| vyúčt.el.en. 02/2024 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 355,76 EUR | 2480021 | 20. marca 2024 |
| vyúčt. el.energie 02/2024 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 677,46 EUR | 2450021 | 20. marca 2024 |
| vence - PS | OBJ.č. 81/2024 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 192,80 EUR | 2490045 | 20. marca 2024 |
| husqvarna/mulčovač 2ks - VZ | KÚPNA ZMLUVA č.1/2 / 2024 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 27 665,00 EUR | 2470019 | 20. marca 2024 |
| chlornan, kys.sírova (chémia do fontán) - MK-F | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 380,16 EUR | 24110048 | 20. marca 2024 | |
| sinokryl, riedidlo - MK | OBJ.č. 79/2024 | HELVET s.r.o., Mládežnícka 326, 017 01, Považská Bystrica (IČO: 36013439) | 2 205,00 EUR | 24110052 | 20. marca 2024 |
| Prenos.hasiace prístroje s montážou - FŠ | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 285,60 EUR | 2430012 | 20. marca 2024 | |
| Prenos.hasiace prístroje - ŠH | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 222,36 EUR | 2480020 | 20. marca 2024 | |
| Prenos.hasiace prístroje - PL | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 291,48 EUR | 2450020 | 20. marca 2024 | |
| tepelná energia 02/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 16 767,16 EUR | 2480018 | 20. marca 2024 |
| tepelná energia 02/2024 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 9 986,75 EUR | 2450018 | 20. marca 2024 |
| tepelná energia 02/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 6 817,81 EUR | 24110044 | 20. marca 2024 |
| tepelná energia 02/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 18 523,82 EUR | 2440015 | 20. marca 2024 |
| tepelná energia 02/2024 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 819,56 EUR | 2430010 | 20. marca 2024 |
| meradlá - MK | OBJ.č. 86/2024 | Sonata Optics s.r.o., Obchodná 559/37, 81106 Bratislava-Staré Mesto (IČO: 54162891) | 194,55 EUR | 24110043 | 20. marca 2024 |
| odbor.skúšky pojazd.zdvíh. plošín VO | OBJ.č. 101/2024 | EbiDa-Daubner Eberhard, Bernolákova 633, 97271 Nováky (IČO: 33974519) | 310,00 EUR | 2420034 | 20. marca 2024 |
| servisná prehliadka KLM zar. - PS Dom smútku Mariánska | OBJ.č. 85/2024 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 100,00 EUR | 2490044 | 20. marca 2024 |
| Parkovanie Mediatex 02/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 5 418,90 EUR | 2460012 | 20. marca 2024 |
| spotrebný elektromateriál (výbojky) - VO | OBJ. 10/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 956,48 EUR | 2420032 | 20. marca 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO,VZ | OBJ. 10/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 831,53 EUR | 2420031 | 20. marca 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO,ŠH,FŠ,PS | OBJ. 10/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 669,79 EUR | 2420030 | 20. marca 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky MK+PS | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 589,51 EUR | 24110047 | 20. marca 2024 | |
| Plastové profily na lavičky - VZ-D | OBJ.č. 55/2024 | TOPlast, a.s., Werferova 1 , 040 01 Košice - juih (IČO: 36213241) | 7 074,00 EUR | 2470018 | 20. marca 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 116,43 EUR | 2410054 | 20. marca 2024 |
| Oprava havarij.stavu strechy ZŠ | OBJ. č. 71/2024 | TIPSTAV s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 2736/17, 97101 Prievidza (IČO: 36316571) | 500,00 EUR | 2440014 | 20. marca 2024 |
| internetové služby 03/2024 - Park.A.Hlinku | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 85,20 EUR | 2460011 | 20. marca 2024 |
| internetové služby 03/2024 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 49,20 EUR | 2490043 | 20. marca 2024 |
| internetové služby 03/2024 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2410056 | 20. marca 2024 |
| služby pevnej siete + internet 02/2024 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 159,50 EUR | 2410055 | 20. marca 2024 |
| mobil.sieť 02/2024 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 642,59 EUR | 2410053 | 20. marca 2024 |
| Právne služby 02/2024 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2410051 | 20. marca 2024 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 02/2024 - Parkovisko A.Hlink | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,40 EUR | 2460009 | 20. marca 2024 |
| webhosting k doméne tsmpd.sk 13.1.2024-12.1.2025 | SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 97101 Prievidza (IČO: 47411210) | 120,00 EUR | 2410050 | 20. marca 2024 | |
| Permanentky plaváreň | OBJ.č. 049/2024 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 72,00 EUR | 2450016 | 20. marca 2024 |
| Poplatok za GPS 03/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 398,16 EUR | 2410049 | 20. marca 2024 |
| doúčt.el.en. 01/2024 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 592,19 EUR | 2480015 | 18. marca 2024 |
| doúčt.el.energie 01/2024 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 521,58 EUR | 2440012 | 18. marca 2024 |
| doúčt. el.en. 01/2024 (ťarchopis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 453,95 EUR | 24110039 | 18. marca 2024 |
| doúčt. el.energie 01/2024 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 367,80 EUR | 2450015 | 18. marca 2024 |
| doúčt.el.en. 01/2024 (ťarchopis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 260,44 EUR | 2490039 | 18. marca 2024 |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2420027 | 18. marca 2024 |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 552,00 EUR | 2420026 | 18. marca 2024 |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2,00 EUR | 24110038 | 18. marca 2024 |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490038 | 18. marca 2024 |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490037 | 18. marca 2024 |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2490036 | 18. marca 2024 |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 164,00 EUR | 2490035 | 18. marca 2024 |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 568,00 EUR | 2430007 | 18. marca 2024 |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 11 213,00 EUR | 2440011 | 18. marca 2024 |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 904,00 EUR | 2480014 | 18. marca 2024 |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 177,00 EUR | 24110037 | 18. marca 2024 |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 895,00 EUR | 2450014 | 18. marca 2024 |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 95,00 EUR | 2460008 | 18. marca 2024 |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 142,00 EUR | 2410048 | 18. marca 2024 |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 17 819,00 EUR | 2420025 | 18. marca 2024 |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 545,00 EUR | 2420024 | 18. marca 2024 |
| Záloha za plyn 03/2024 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 500,81 EUR | 2410047 | 18. marca 2024 |
| kremácie 02/2024 | OBJ. č. 02/2024 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 2 070,92 EUR | 2490046 | 18. marca 2024 |
| vodné a stočné 30.01.2024-29.01.2024 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 871,17 EUR | 2480019 | 18. marca 2024 |
| Zrážky 01.02.2024 - 29.02.2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 823,16 EUR | 2440016 | 18. marca 2024 |
| Zrážky 01.12.2023-29.02.2024 - PL | ZMLUVA č. 2241046982 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 240,49 EUR | 2450019 | 18. marca 2024 |
| Zrážky 01.12.2023-29.02.2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 322039062 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 823,91 EUR | 2460010 | 18. marca 2024 |
| vodné 01.09.2023-26.02.2024 - Harajka pri Priore | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 264,78 EUR | 24110046 | 18. marca 2024 |
| vodné 26.08.2023-26.02.2024 - PS Cintorín Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1,74 EUR | 2490042 | 18. marca 2024 |
| vodné a stočné 01.09.2023-26.02.2024 - FŠ ľahkoatlet.štad. | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 21,00 EUR | 2430011 | 18. marca 2024 |
| vodné, stočné a zrážky 22.11.2023-27.02.2024 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 19 718,18 EUR | 24110045 | 18. marca 2024 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 02/2024 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2410052 | 18. marca 2024 |
| tonery MK,PL | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 273,60 EUR | 24110042 | 18. marca 2024 | |
| Zásobníky na TP - FŠ | Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Praha 7 - Holešovice, Česká republika (IČO: 27082440) | 198,43 EUR | 2430009 | 18. marca 2024 | |
| upratovacie služby 02/2024 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 314,40 EUR | 2480017 | 18. marca 2024 |
| monitoring-ochrana majetku 02/2024 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2480016 | 18. marca 2024 |
| C 16/20XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 279,00 EUR | 24110040 | 18. marca 2024 |
| nájom 02/2024 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2470016 | 18. marca 2024 | |
| spotrebný materiál VO+MK+PS | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 42,10 EUR | 2420028 | 18. marca 2024 |
| nahr.diely kosačky a píly - VZ | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 112,19 EUR | 2470015 | 18. marca 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - VZ | OBJ.č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 138,84 EUR | 2470017 | 18. marca 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK, PS | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 73,22 EUR | 24110041 | 18. marca 2024 |
| maják 12/24 LED - VO | OBJ.č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 100,01 EUR | 2420029 | 18. marca 2024 |
| rozbor vzorky vody č. 510/24 - PL | OBJ.č. 38/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2450017 | 18. marca 2024 |
| vodoinštal.materiál na opravu WC - ZŠ,MK | OBJ. č. 27/2024 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 40,91 EUR | 2440013 | 18. marca 2024 |
| tlak.skúška prenos.has.prístrojov - ZŠ | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 161,16 EUR | 2440017 | 18. marca 2024 | |
| skladacie nosidlá Basic - PS | Slovamed s.r.o., 93101 Šamorín, Malá 543/7 (IČO: 46829954) | 113,16 EUR | 2490040 | 18. marca 2024 | |
| vodné a stočné 15.11.2023-21.02.2024 - FŠ | ZMLUVA č. 322039075 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 346,26 EUR | 2430008 | 18. marca 2024 |
| náhradné diely do rolby - ZŠ | OBJ.č. 83/2024 | Rolmont s.r.o., Na vinobraní 2636/30 . Praha, Česká republika (IČO: 63995816) | 852,08 EUR | 7020240004 | 18. marca 2024 |
| vodné a stočné 22.11.2023-20.02.2024 - PS Dom smútku Mariáns | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 143,40 EUR | 2490041 | 18. marca 2024 |
| hadica vysavaca 220 PUR AGRO - VZ | OBJ.č. 16/2024 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 897,90 EUR | 2470014 | 7. marca 2024 |
| kosačka STIGA + mulčovač - VZ | OBJ.č. 59/2024 + OBJ.č. 60/2024 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 1 516,67 EUR | 2470012 | 7. marca 2024 |
| služby expres. servisu 02/2024 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2460007 | 7. marca 2024 |
| Oprava defektu + prezutie kosačiek - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 211,51 EUR | 2470011 | 7. marca 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 11/2024 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 446,24 EUR | 2420023 | 7. marca 2024 |
| servisná prehliadka - PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2450013 | 7. marca 2024 |
| Lep Silirub - PS | OBJ.č. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 15,30 EUR | 2490033 | 7. marca 2024 |
| RMJ-páska univ. - VZ | OBJ.č. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 27,00 EUR | 2470010 | 7. marca 2024 |
| vodováha,nožík+náhr.brity,sadra - VO | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 51,79 EUR | 2420022 | 7. marca 2024 |
| beton.obrub.,metly,lopaty krompáče,hrable,fúrik - MK | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 863,64 EUR | 24110035 | 7. marca 2024 |
| konzultačné služby GDPR 02/2024 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2410045 | 7. marca 2024 |
| sviečky, kytice, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 509,06 EUR | 2490034 | 7. marca 2024 | |
| stud.asfaltová zmes - MK | OBJ. č. 23/2024 | BITUMAT SK s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava (IČO: 35857561) | 372,00 EUR | 24110036 | 7. marca 2024 |
| služby BTS a technika PO 02/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2410046 | 7. marca 2024 |
| Oprava rolby - ZŠ | Obj. č. 75/2024 | Peter Vida - VG servis, 97202 Opatovce nad Nitrou 614 (IČO: 43596771) | 274,98 EUR | 2440010 | 7. marca 2024 |
| kancelárske potreby - HČ, VO | OBJ.č. 25/2024 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 50,16 EUR | 2410044 | 7. marca 2024 |
| aktualizácia programu WOASIS (dobropis) - PS | zmluva | Sunsoft plus, spol. s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15 (IČO: 31590128) | 105,60 EUR | 2410066 | 7. marca 2024 |
| bankové potvrdenie pre audit | VÚB, a.s. (IČO: 31320155) | 66,00 EUR | 2410043 | 7. marca 2024 | |
| kalové čerpadlo s káblom 15m - MK | OBJ. č. 62/2024 | Pumpa a.s., U Svitavy 54/1, Černovice, 618 00 Brno , Česká republika (IČO: 25518399) | 624,16 EUR | 7020240003 | 7. marca 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 603,99 EUR | 2410042 | 7. marca 2024 |
| Exide 12V/100Ah - batérie MK | Akuservis Prievidza s.r.o, 97101 Prievidza Letisková 6 (IČO: 47592842) | 254,00 EUR | 24110031 | 7. marca 2024 | |
| reproduktory tlakové - VO-R | OBJ.č. 68/2024 | RH SOUND, s.r.o., EUR (IČO: 36559717) | 630,00 EUR | 2420020 | 7. marca 2024 |
| odvoz zeminy pri oprave poruchy vod. - Garážová 1 | havarijný stav | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 220,90 EUR | 24110034 | 7. marca 2024 |
| výkon kopacieho stroja pri oprave poruchy vod. - Garážová 1 | havarijný stav | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 274,50 EUR | 24110033 | 7. marca 2024 |
| spracovanie a ulož. odpadu - VO | VEPOS, spol. s r.o., 97271 Nováky Nám. SNP 12 (IČO: 31610374) | 15,89 EUR | 2420019 | 7. marca 2024 | |
| Značky - MK | OBJ. č. 64/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 762,56 EUR | 24110030 | 7. marca 2024 |
| stat.posudok - Nosník zdvíh.zar. - VZ | OBJ.č. 61/2024 | Ing. Miroslav Svitok - Statika, 97201 Bojnice, Záhradná 275/15 (IČO: 37922947) | 150,00 EUR | 2470009 | 7. marca 2024 |
| Poplatok za upomienku | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 15,00 EUR | 2410039 | 7. marca 2024 | |
| Poplatok za upomienku | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 15,00 EUR | 2410038 | 7. marca 2024 | |
| súčinnosť pri oprave poruchy - Garážová 1 | havarijný stav | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 218,83 EUR | 24110032 | 7. marca 2024 |
| Odb.úrad.skúška prac.plošín - VO | OBJ.č. 296/2023 | TUV SUD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 82103 Bratislava-Ružinov (IČO: 35852216) | 470,40 EUR | 2420021 | 7. marca 2024 |
| farebné tonery do tlačiarne - HČ | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 273,60 EUR | 2410041 | 7. marca 2024 | |
| bankové potvrdenie pre audit | Tatra banka a. s. (IČO: 686930) | 80,00 EUR | 2410037 | 7. marca 2024 | |
| náhrad.diely kosačky/ISEKI - VZ | OBJ.č. 16/2024 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 7 377,27 EUR | 2470013 | 7. marca 2024 |
| office 2021 - HČ | COMPY-COM spol. s r.o., 03101 Liptovský Mikuláš, Pod cestou 287/3 (IČO: 46555731) | 470,76 EUR | 2410040 | 7. marca 2024 | |
| Prezutie a oprava defektu PD538EJ - MK | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 302,00 EUR | 24110028 | 7. marca 2024 |
| toner do tlačiarne - HČ, CMPZ | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 129,60 EUR | 2410036 | 7. marca 2024 | |
| počítač ACER Swift 14 - HČ (konateľ) | EUROLINE computer, s.r.o., 03601 Martin, Svätoplukova 245/7 (IČO: 36395994) | 946,20 EUR | 2410035 | 7. marca 2024 | |
| chlornan, kys.sírová - PL | OBJ.č. 57/2024 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 702,72 EUR | 2450011 | 7. marca 2024 |
| Záručný servis Multihog - MK | OBJ.č. 40/2024 | MB Servis s.r.o., 92221 Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A (IČO: 44020091) | 1 319,65 EUR | 24110029 | 7. marca 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 212,93 EUR | 2410034 | 7. marca 2024 |
| dopr.-psychol.vyšetrenie vodiča - MK | Mgr. Katarína Vidová, Malonecpalská 215/55 97101 Prievidza (IČO: 42143985) | 140,00 EUR | 24110027 | 7. marca 2024 | |
| Profilaktická prehliadka UPS Powerwat - ŠH | OBJ.č. 65/2024 | Applipower , s.r.o., Bytčická 2/2830, 01106 Žilina (IČO: 44999631) | 469,20 EUR | 2480013 | 7. marca 2024 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 24110026 | 7. marca 2024 |
| mobilné služby - VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2420018 | 7. marca 2024 |
| rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 38/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2450012 | 7. marca 2024 |
| Značky - MK | OBJ. č. 48/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 88,56 EUR | 24110024 | 7. marca 2024 |
| Značky - MK | OBJ. č. 42/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 88,56 EUR | 24110023 | 7. marca 2024 |
| Oprava kotolne - HČ | OBJ.č. 058/2024 | Energoinvest s.r.o., EUR (IČO: 36313505) | 212,83 EUR | 2410031 | 7. marca 2024 |
| auditorské práce II.etapa 2023 | Zmluva o poskytovaní auditorských služieb | D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., EUR (IČO: 34116320) | 1 320,00 EUR | 2410030 | 7. marca 2024 |
| spoj.materiál,vrtáky, matice - MK,VO,VZ-D | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 84,25 EUR | 24110025 | 7. marca 2024 |
| filtre, olej Dexol Garden - VZ | OBJ. č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 920,40 EUR | 2470008 | 7. marca 2024 |
| nosidlá + vozík - PS | Kastex s.r.o., Strojnícka 5 Prešov 080 06 (IČO: 54972124) | 915,60 EUR | 2490031 | 7. marca 2024 | |
| správcovské služby 02/2024 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2410032 | 7. marca 2024 |
| servis na infražiaričoch MK | Moram CZ , s.r.o., U Elektrárny 4171 / 4G , 695 01 , Hodonín, Česká republika (IČO: 27712079) | 289,00 EUR | 7020240002 | 7. marca 2024 | |
| rakvy, urny - PS | OBJ.č. 50/2024 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 194,80 EUR | 2490029 | 7. marca 2024 |
| Poplatok + GSM Data 02/2024 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2410033 | 7. marca 2024 |
| verifik.a aktualiz.pastpor.cintorína - PS | ZMLUVA č.tz2013-12-23bt1, tz2021-09-23mg1 | TopSet Solutions s.r.o., Hollého 23666/25B, 900 31 Stupava (IČO: 46919805) | 3 062,88 EUR | 2490030 | 7. marca 2024 |
| školenie zamestnancov | Hotel Magura spol. s.r.o., 97101 Prievidza Nám. J.C. Hronského (IČO: 36293717) | 720,00 EUR | 2410029 | 7. marca 2024 | |
| Oprava WC - PL | OBJ.č. 54/2024 | ŠTEFAN ADÁMIK - AQUA EXPRES, INŠTALATÉRSKE PRÁCE, 97101 Prievidza, Mariánska 11/1 (IČO: 40182690) | 54,60 EUR | 2450010 | 7. marca 2024 |
| výmena pisoára - PL | OBJ.č. 53/2024 | ŠTEFAN ADÁMIK - AQUA EXPRES, INŠTALATÉRSKE PRÁCE, 97101 Prievidza, Mariánska 11/1 (IČO: 40182690) | 511,20 EUR | 2450009 | 7. marca 2024 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 04/2024 | RAKVIEM - FP spol. s r.o., EUR (IČO: 36388106) | 2 712,00 EUR | 2490028 | 7. marca 2024 |
| výmena zosilovača ZŠ | OBJ.č. 41/2024 | Ľuboš Hagovský - Wazowski, 97101 Prievidza, J. Palárika 917/17 (IČO: 37463152) | 366,00 EUR | 2440009 | 7. marca 2024 |
| čistenie kanalizácie FŠ + ŠH | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 200,16 EUR | 2430006 | 7. marca 2024 | |
| náhr.diely na plošinu PD001EP - VO | OBJ.č. 043/2024 | mateco Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 36620114) | 678,72 EUR | 2420017 | 7. marca 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 352,14 EUR | 2410028 | 7. marca 2024 |
| rez.kotúč, nádrž na vodu, sekáče - MK | S.A.CREDO, s.r.o., J.Kollára 628/20 , Prievidza, 971 01 (IČO: 50177311) | 1 008,00 EUR | 24110022 | 7. marca 2024 | |
| rozbor vzorky vody č. 158/24 - PL | OBJ.č. 38/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2450008 | 7. marca 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - PL | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 30,53 EUR | 2450007 | 7. marca 2024 | |
| služby špecialistu na PZPH a COO 01/2024 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2410026 | 7. marca 2024 |
| internetové služby 02/2024 - Park.A.Hlinku | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 85,20 EUR | 2460006 | 7. marca 2024 |
| internetové služby 02/2024 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2410027 | 7. marca 2024 |
| internetové služby 02/2024 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 49,20 EUR | 2490024 | 7. marca 2024 |
| odťah vozidla PD314EU - pietne služby | Krebes Auto s.r.o., 97213 Nitrianske Pravno, Dlhá 505/95 (IČO: 47013702) | 302,64 EUR | 2490032 | 7. marca 2024 | |
| kvety - PS | OBJ.č. 01/2024 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 684,59 EUR | 2490026 | 7. marca 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 10/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 225,95 EUR | 2420016 | 7. marca 2024 |
| kremácie 01/2024 | OBJ. č. 02/2024 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 2 288,92 EUR | 2490023 | 7. marca 2024 |
| rozvádz.skrinka,toner,káble flash disk - PS, ZŠ | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 167,52 EUR | 2490022 | 7. marca 2024 | |
| Zrážky 28.12.2023 - 31.01.2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 980,66 EUR | 2440008 | 7. marca 2024 |
| vodné a stočné 22.12.2023-29.01.2024 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2 185,94 EUR | 2480012 | 7. marca 2024 |
| 70/2024 | ručný reťazový kladkostroj CB-10 nosnosť 1000 kg , zdvihu 4m, dĺžka ovládacej reťaze 3,5 m vypracovanie sprievodnej dokumentácie, montáž kladkostroja a vykonanie skúšky | ITECO žeriavy s.r.o., Potočná 1C Brezno 977 03 (IČO: 36632775) | 1 953,00 EUR | 70/2024 | 26. februára 2024 |
| vyúčtovanie plynu 2023 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | -4 633,65 EUR | 2410064 | 12. februára 2024 |
| saunová pec + riadiaca jednotka - FŠ | Horavia s.r.o., Hněvkovského 30/65, Komárov, 617 00 Brno , Česká republika (IČO: 28291549) | 987,20 EUR | 7020240001 | 12. februára 2024 | |
| služby pevnej siete + internet 01/2024 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 157,99 EUR | 2410025 | 12. februára 2024 |
| Oprava vozidla PD314EU - PS | OBJ.č. 51/2024 | Radoslav Mucha, Energetikov 36/11, 97101 Prievidza (IČO: 40834701) | 2 046,00 EUR | 2490021 | 12. februára 2024 |
| vyúčt. el.en. 01/2024 (ťarchopis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 699,20 EUR | 24110021 | 12. februára 2024 |
| vyúčt.el.en. 01/2024 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 207,12 EUR | 2480011 | 12. februára 2024 |
| vyúčt.el.en. 01/2024 (ťarchopis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 185,41 EUR | 2490020 | 12. februára 2024 |
| vyúčt. el.energie 01/2024 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 632,48 EUR | 2450006 | 12. februára 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 283,44 EUR | 2410024 | 12. februára 2024 |
| Oprava tlačiarne OKI - HČ | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 285,60 EUR | 2410023 | 12. februára 2024 | |
| tepelná energia 01/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 22 841,39 EUR | 2480010 | 12. februára 2024 |
| tepelná energia 01/2024 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 13 107,77 EUR | 2450005 | 12. februára 2024 |
| tepelná energia 01/2024 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 547,38 EUR | 2430005 | 12. februára 2024 |
| tepelná energia 01/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 22 112,92 EUR | 2440007 | 12. februára 2024 |
| tepelná energia 01/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 9 769,24 EUR | 24110020 | 12. februára 2024 |
| Oprava plošiny PD976EO | OBJ.č. 305/2023 | mateco Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 36620114) | 5 295,60 EUR | 2420015 | 12. februára 2024 |
| mobil.sieť 01/2024 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 635,90 EUR | 2410022 | 12. februára 2024 |
| Právne služby 01/2024 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2410021 | 12. februára 2024 |
| servisná prehliadka - PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2450004 | 12. februára 2024 |
| nájom 01/2024 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2470007 | 12. februára 2024 | |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - VZ | OBJ.č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 386,75 EUR | 2470006 | 12. februára 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 283,08 EUR | 24110019 | 12. februára 2024 |
| monitoring-ochrana majetku 01/2024 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2480009 | 12. februára 2024 |
| vodoinštal.materiál na opravu WC - ZŠ,MK | OBJ. č. 27/2024 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 210,18 EUR | 2440006 | 12. februára 2024 |
| servis - zist.závady,program.čipu - PS | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 31,20 EUR | 2490019 | 12. februára 2024 | |
| upratovacie služby 01/2024 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 293,80 EUR | 2480008 | 12. februára 2024 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 01/2024 - Parkovisko A.Hlink | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,40 EUR | 2460005 | 12. februára 2024 |
| Parkovanie Mediatex 01/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 5 394,62 EUR | 2460004 | 12. februára 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2420014 | 12. februára 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 552,00 EUR | 2420013 | 12. februára 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2,00 EUR | 24110018 | 12. februára 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490018 | 12. februára 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2490017 | 12. februára 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490016 | 12. februára 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 458,00 EUR | 2490015 | 12. februára 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 568,00 EUR | 2430004 | 12. februára 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 481,00 EUR | 24110017 | 12. februára 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 853,00 EUR | 2480007 | 12. februára 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 995,00 EUR | 2450003 | 12. februára 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9 915,00 EUR | 2440005 | 12. februára 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 95,00 EUR | 2460003 | 12. februára 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 142,00 EUR | 2410020 | 12. februára 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 17 819,00 EUR | 2420012 | 12. februára 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 545,00 EUR | 2420011 | 12. februára 2024 |
| Poplatok za GPS 02/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 398,16 EUR | 2410019 | 12. februára 2024 |
| sakret,kotúč flex, spony,zdrh.páska - MK | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 200,53 EUR | 24110016 | 12. februára 2024 |
| spony na bat.,zámok vis. - VO | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 9,46 EUR | 2420010 | 12. februára 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 11/2024 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 526,27 EUR | 2420009 | 12. februára 2024 |
| olej hydr.,autopoistka,prac.svetlo - MK | OBJ. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 119,80 EUR | 24110015 | 12. februára 2024 |
| filter, oleje Shell - VZ | OBJ. č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 283,96 EUR | 2470005 | 12. februára 2024 |
| Oprava PD314EU - PS | OBJ.č. 45/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 990,68 EUR | 2490014 | 12. februára 2024 |
| Oprava PD686EF - VZ | OBJ.č. 46/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 409,40 EUR | 2470004 | 12. februára 2024 |
| údržba a príprava na STK EK - PD336FF | OBJ. č. 44/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 340,40 EUR | 24110014 | 12. februára 2024 |
| Oprava PD368ER | OBJ. č. 44/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 246,30 EUR | 24110013 | 12. februára 2024 |
| Oprava PD322GE | OBJ. č. 44/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 903,00 EUR | 24110012 | 12. februára 2024 |
| Oprava podlahy - palubovka ŠH | OBJ.č. 381/2023 | Para Invest s.r.o., Majerníková 23, Bratislava 841 05 (IČO: 44424418) | 948,00 EUR | 2480006 | 12. februára 2024 |
| Protokol o vonk.vplyvoch dielňa VZ | OBJ.č. 037/2024 | Elektroprojekcia s.r.o., J.Murgaša 702/28 , 971 01 Prievidza (IČO: 46061096) | 108,00 EUR | 2470003 | 12. februára 2024 |
| Protokol o vonk.vplyvoch fontána Nám.slobody - MK-F | OBJ. č. 035/2024 | Elektroprojekcia s.r.o., J.Murgaša 702/28 , 971 01 Prievidza (IČO: 46061096) | 108,00 EUR | 24110011 | 12. februára 2024 |
| služby expres. servisu 01/2024 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2460002 | 12. februára 2024 |
| Záloha za plyn 02/2024 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 500,81 EUR | 2410018 | 12. februára 2024 |
| kancelárske potreby - všetky strediská | OBJ.č.379/2023 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 2 301,17 EUR | 2410017 | 12. februára 2024 |
| služby BTS a technika PO 01/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2410016 | 12. februára 2024 |
| STIHL píla + plotostrih - VZ | HOBBY-Németh, s.r.o., Želiarska 471/20A Veľký Meder 932 01 (IČO: 44852835) | 728,00 EUR | 2470002 | 12. februára 2024 | |
| náhr.diely kosačky a píly VZ | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 437,89 EUR | 2470001 | 12. februára 2024 |
| Polep - MK | OBJ. č. 26/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 33,60 EUR | 24110010 | 12. februára 2024 |
| konzultačné služby GDPR 01/2024 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2410015 | 12. februára 2024 |
| spoj.materiál,vrtáky, matice - MK,VO,ZŠ | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 176,02 EUR | 24110009 | 12. februára 2024 |
| rakvy, urny - PS | OBJ.č. 30/2024 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 773,20 EUR | 2490013 | 12. februára 2024 |
| výrub drevín na pohrebiskách - PS | OBJ.č. 353/2023 | Jozef Sklenár, Dolná Mariková 82, 018 02 (IČO: 41053320) | 1 200,00 EUR | 2490012 | 12. februára 2024 |
| výrub drevín na pohrebiskách - PS | OBJ.č. 338/2023 | Jozef Sklenár, Dolná Mariková 82, 018 02 (IČO: 41053320) | 1 500,00 EUR | 2490011 | 12. februára 2024 |
| tlak.skúšky PHP + prenos.has.prístroje - Garážová | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 286,92 EUR | 24110008 | 12. februára 2024 | |
| kurz prvej pomoci - plavčíci | OBJ. 374/2023 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 60,00 EUR | 2450002 | 12. februára 2024 |
| Oprava plošiny PD976EO | OBJ.č. 033/2024 | mateco Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 36620114) | 787,08 EUR | 2420008 | 12. februára 2024 |
| servisné služby ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 26,64 EUR | 2480005 | 12. februára 2024 |
| Oprava zvodu na budove HČ | TERMONT SK, s.r.o., Lúčna 157/12, 97101 Prievidza (IČO: 44687443) | 117,61 EUR | 2410014 | 12. februára 2024 | |
| Projekt.dokumentácia - oprava fasády HČ | OBJ. č. 380/2023 | Ing. J. Šmirina, 97101 Prievidza, J. Kráľa 16/5 (IČO: 37013734) | 600,00 EUR | 2410013 | 12. februára 2024 |
| futbalové siete - FŠ | OBJ.č. 29/2024 | Firma KOŠÍK - siete, s.r.o., Detvianska 6 Nové Zámky 940 01 (IČO: 36556858) | 210,51 EUR | 2430003 | 12. februára 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 692,83 EUR | 2410012 | 12. februára 2024 |
| služby PZP 10-12/2023 | Zmluva č. 070/11/2014 o zabezpečení činnosti PZP | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 237,60 EUR | 2410011 | 12. februára 2024 |
| vence - PS | OBJ.č. 05/2024 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 195,80 EUR | 2490010 | 12. februára 2024 |
| mobilné služby MK | Zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 24110007 | 12. februára 2024 |
| spotrebný material - ŠH | OBJ. 21/2024 | Ing. Dušan Baranec N.B.D., EUR (IČO: 10889370) | 30,04 EUR | 2480004 | 12. februára 2024 |
| dopravné zrkadlo 2ks - MK | OBJ. č. 31/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 448,20 EUR | 24110006 | 12. februára 2024 |
| mobilné služby - VO-R | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2420007 | 12. februára 2024 |
| elektrocentrála + sekáče - PS | OBJ. č. 32/2024 | S.A.CREDO, s.r.o., J.Kollára 628/20 , Prievidza, 971 01 (IČO: 50177311) | 1 216,80 EUR | 2490009 | 12. februára 2024 |
| nájom nehnuteľnosti 2024 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 2/Gar/2015 | Správa majetku mesta Prievidza s.r.o., T. Vansovej 24, Prievidza, 97101 (IČO: 36349429) | 18,01 EUR | 24110005 | 12. februára 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 983,16 EUR | 2410010 | 12. februára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 01/2024 (dobropis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 161,22 EUR | 2410064 | 12. februára 2024 |
| spotrebný materiál MK,VO, PL | OBJ.č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 47,42 EUR | 24110004 | 22. januára 2024 |
| Poplatok + GSM Data 01/2024 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2410009 | 22. januára 2024 |
| kahance, kytice,kvety - PS | OBJ.č. 03/2024 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 999,94 EUR | 2490008 | 22. januára 2024 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 375/2023 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 456,40 EUR | 2490007 | 22. januára 2024 |
| údržba ERP servis.prehliadka - HČ | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 48,00 EUR | 2410008 | 22. januára 2024 | |
| Zásobníky na TP a utierky + TP a utierky - ZŠ | ZEBRA HYGIENA s. r. o., Betliarska 22 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07 (IČO: 53111010) | 650,22 EUR | 2440004 | 22. januára 2024 | |
| Posypová soľ (73,66 t) - MK | Rámcová dohoda Z202311886_Z | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 35740710) | 10 854,54 EUR | 24110003 | 22. januára 2024 |
| internetové služby 01/2024 - Park.A.Hlinku | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 85,20 EUR | 2460001 | 22. januára 2024 |
| internetové služby 01/2024 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 49,20 EUR | 2490006 | 22. januára 2024 |
| internetové služby 01/2024 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2410007 | 22. januára 2024 |
| náhr.diely LADOG - MK | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 232,90 EUR | 24110002 | 22. januára 2024 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 357,67 EUR | 2410006 | 22. januára 2024 |
| vyúčt.el.en. 2023 (ťarchopis) - VO II. RVO 063 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 121,34 EUR | 2420006 | 22. januára 2024 |
| vyúčt.el.en. 2023 (ťarchopis) - VO II. Jarmok Hronského | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 603,33 EUR | 2420005 | 22. januára 2024 |
| vyúčt.el.en. 2023 (ťarchopis) - VO II. Jarmok Štefánika | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 607,90 EUR | 2420004 | 22. januára 2024 |
| vyúčt.el.en. 2023 (ťarchopis) - VO OM trhy Nám.slob.Mišíka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 570,16 EUR | 2420003 | 22. januára 2024 |
| vyúčt.el.en 2023 (ťarchopis) - FŠ Športová stožiar | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 061,98 EUR | 2430002 | 22. januára 2024 |
| vyúčt.el.en 2023 (ťarchopis) - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 77,20 EUR | 2430001 | 22. januára 2024 |
| vyúčt.el.en. 2023 (ťarchopis) - VO OM trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 11,22 EUR | 2420002 | 22. januára 2024 |
| vyúčt.el.en. 2023 (ťarchopis) - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 354,60 EUR | 2420001 | 22. januára 2024 |
| vyúčt.el.en. 2023 (ťarchopis) - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,56 EUR | 2490005 | 22. januára 2024 |
| vyúčt.el.en. 2023 (ťarchopis) - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9,21 EUR | 2490004 | 22. januára 2024 |
| vyúčt.el.en. 2023 (ťarchopis) - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2,49 EUR | 2490003 | 22. januára 2024 |
| vyúčt.el.en. 12/2023 (ťarchopis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 174,00 EUR | 2490002 | 22. januára 2024 |
| vyúčt.el.en. 12/2023 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 74,16 EUR | 2480003 | 22. januára 2024 |
| vyúčt.el.energie 12/2023 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 055,73 EUR | 2440003 | 22. januára 2024 |
| správcovské služby 01/2024 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2410005 | 22. januára 2024 |
| termopáska do pokladne (57/45/12) - ZŠ | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 43,20 EUR | 2440002 | 22. januára 2024 | |
| Podpora a údržba dochádz.systému 01-03/2024 | SERVISNÁ ZMLUVA 06/2019 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 162,00 EUR | 2410004 | 22. januára 2024 |
| Oprava práčky - ŠH | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 311,40 EUR | 2480002 | 22. januára 2024 | |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 080 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 629,69 EUR | 2410063 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 075 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -763,62 EUR | 2410062 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 081 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -9 082,48 EUR | 2410061 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 076 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -4 102,80 EUR | 2410060 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 072 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -137,65 EUR | 2410059 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 011 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 503,66 EUR | 2410058 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 011 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -469,40 EUR | 2410057 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 040 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -574,22 EUR | 2410056 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 042 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 237,36 EUR | 2410055 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 056 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 582,53 EUR | 2410054 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 054 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -757,50 EUR | 2410053 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 023 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -6 046,28 EUR | 2410052 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 020 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -4 978,20 EUR | 2410051 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 021 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 828,84 EUR | 2410050 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 016 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -3 089,12 EUR | 2410049 | 22. januára 2024 |
| ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -3 650,92 EUR | 2410048 | 22. januára 2024 | |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 046 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -2 448,12 EUR | 2410047 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 044 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 298,54 EUR | 2410046 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. CSS Bojnická | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -18,55 EUR | 2410045 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II.areál S.Chalu | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -95,66 EUR | 2410044 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 062 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -921,93 EUR | 2410043 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 053 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -2 477,13 EUR | 2410042 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 051 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 920,24 EUR | 2410041 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 024 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -782,02 EUR | 2410040 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 025 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 224,85 EUR | 2410039 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 015 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -540,90 EUR | 2410038 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 052 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 400,82 EUR | 2410037 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 037 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -952,87 EUR | 2410036 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 047 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -3 711,40 EUR | 2410035 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 065 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 781,51 EUR | 2410034 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 034 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -2 280,06 EUR | 2410033 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 061 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -569,38 EUR | 2410032 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 032 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 648,80 EUR | 2410031 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 030 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 243,37 EUR | 2410030 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 027 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -819,84 EUR | 2410029 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 026 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -927,31 EUR | 2410028 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 028 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -260,66 EUR | 2410027 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 064 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 762,11 EUR | 2410026 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 014 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -669,74 EUR | 2410025 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 059 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -2 541,09 EUR | 2410024 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 009 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 396,85 EUR | 2410023 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 007 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -573,40 EUR | 2410022 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II.CSS Matice sl | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1,44 EUR | 2410021 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 060 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -2 867,69 EUR | 2410020 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 010 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -559,13 EUR | 2410019 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. CSS Košovská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -139,50 EUR | 2410018 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 058 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -257,15 EUR | 2410017 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 001 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 585,12 EUR | 2410016 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 067 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -2 416,56 EUR | 2410015 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. Park pred ÚP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -188,12 EUR | 2410014 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO I. Hájik M.Lehôt | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -5,42 EUR | 2410013 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO I. RVO 004 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 756,59 EUR | 2410012 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO I. RVO 003 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -359,44 EUR | 2410011 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO I. RVO 002 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -115,54 EUR | 2410010 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO I. RVO 006 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 060,25 EUR | 2410009 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO I. RVO 005 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -2 154,62 EUR | 2410008 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO I. RVO 079 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -44,49 EUR | 2410007 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO I. RVO 078 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -28,98 EUR | 2410006 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - FŠ Športová garáž | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -14,80 EUR | 2410005 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -447,76 EUR | 2410004 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -80,76 EUR | 2410003 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 12/2023 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -601,46 EUR | 2410002 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 12/2023 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -475,68 EUR | 2410001 | 22. januára 2024 |
| vodičské oprávnenie sk. C (A.Jankeje) - VZ | OBJ.č. 316/2023 | Autoškola Ivan Humaj s. r. o., Stredná 372/3 , Prievidza 971 01 (IČO: 46056050) | 1 380,00 EUR | 2370153 | 22. januára 2024 |
| spotrebný elektromateriál - ŠH | OBJ. č. 50/2023 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 314,37 EUR | 2380092 | 22. januára 2024 |
| spotrebný elektromateriál VO+ZŠ | OBJ.č. 50/2023 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 651,98 EUR | 2320190 | 22. januára 2024 |
| spotrebný materiál | OBJ.č. 294/2023 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 45,96 EUR | 2340079 | 22. januára 2024 |
| Zákonný popl.za ulož.odpadu - ZŠ | OBJ.č.339/2023 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 42,00 EUR | 2340081 | 22. januára 2024 |
| vývoz VKK (1,4 t) - ZŠ | OBJ.č. 339/2023 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 214,80 EUR | 2340080 | 22. januára 2024 |
| služby pevnej siete + internet 12/2023 | Zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 154,48 EUR | 2310253 | 22. januára 2024 |
| výkon vozidla - dovoz kameniva MK | OBJ.č. 23/2023 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 1 627,92 EUR | 23110290 | 22. januára 2024 |
| spotreba el.energie 04.12.-31.12.2023 - MK OM Energetikov | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 23,33 EUR | 23110289 | 22. januára 2024 |
| interiérove dvere - PL | OBJ.č.336/2023 | Z+Z home, s. r. o., F. Madvu 32, 97101 Prievidza (IČO: 46554467) | 576,00 EUR | 2350107 | 22. januára 2024 |
| spotrebný elektromateriál VO | Kúpna zmluva | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 43 245,60 EUR | 2320189 | 22. januára 2024 |
| Parkovanie Mediatex 12/2023 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 4 941,26 EUR | 2360065 | 22. januára 2024 |
| kremácie 12/2023 | OBJ. č. 002/2023 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 2 070,92 EUR | 2390161 | 22. januára 2024 |
| kvety - pietne služby | obj. č. 333/2023 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 635,95 EUR | 2390156 | 10. januára 2024 |
| slot pre inzeráty | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Drobného 29/3431 Bratislava 844 07 (IČO: 31364381) | 82,80 EUR | 2410003 | 10. januára 2024 | |
| Záloha na el.energiu 01/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 411,00 EUR | 24110001 | 10. januára 2024 |
| Záloha na el.energiu 01/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4 093,00 EUR | 2480001 | 10. januára 2024 |
| Záloha na el.energiu 01/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 10 712,00 EUR | 2440001 | 10. januára 2024 |
| Záloha na el.energiu 01/2024 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 147,00 EUR | 2450001 | 10. januára 2024 |
| Záloha na el.energiu 01/2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 578,00 EUR | 2490001 | 10. januára 2024 |
| Poplatok za GPS 01/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 398,16 EUR | 2410002 | 10. januára 2024 |
| Záloha za plyn 01/2024 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 500,81 EUR | 2410001 | 10. januára 2024 |
| Zneškodnenie odpadu z letnej údržby + zákon.popl.- MK-L | OBJ.č. 342/2023 | Hater Handlová spol. s.r.o., 97251 Handlová Potočná 20 (IČO: 31633765) | 11 373,88 EUR | 23110288 | 10. januára 2024 |
| Právne služby 12/2023 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2310252 | 10. januára 2024 |
| tepelná energia 12/2023 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 13 190,24 EUR | 2350106 | 10. januára 2024 |
| tepelná energia 12/2023 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 719,35 EUR | 2330080 | 10. januára 2024 |
| tepelná energia 12/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 9 726,41 EUR | 23110287 | 10. januára 2024 |
| tepelná energia 12/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 24 870,97 EUR | 2340078 | 10. januára 2024 |
| tepelná energia 12/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 25 339,46 EUR | 2380091 | 10. januára 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 535,61 EUR | 2310251 | 10. januára 2024 |
| služby mobilnej siete 12/2023 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 617,79 EUR | 2310250 | 10. januára 2024 |
| Parkovanie ParkDots 10-12/2023 | Zmluva o poskytnutí služby | ParkDots s.ro., Bajkalská 28 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 55477232) | 436,44 EUR | 2360064 | 10. januára 2024 |
| Zrážky 01.12.-27.12.2023 - ZŠ | 679,93 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 679,93 EUR | 2340077 | 10. januára 2024 |
| roč.závierka OASIS+Shop- PS | Ing. Peter Brodňan - G.G.Soft (IČO: 14197561) | 32,88 EUR | 2390160 | 10. januára 2024 | |
| kvety - PS | OBJ.č 362/2023 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 498,40 EUR | 2390159 | 10. januára 2024 |
| vodné a stočné 01.12.- 21.12.2023 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 993,29 EUR | 2380090 | 10. januára 2024 |
| spotrebný materiál do vozidiel VO | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 16,70 EUR | 2320188 | 10. januára 2024 |
| spotrebný materiál do vozidiel MK | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 424,33 EUR | 23110286 | 10. januára 2024 |
| monitoring-ochrana majetku 12/2023 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2380089 | 10. januára 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky MK | OBJ.č. 368/2023 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 363,46 EUR | 23110285 | 10. januára 2024 |
| upratovacie služby 12/2023 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 271,20 EUR | 2380088 | 10. januára 2024 |
| grafické práce na webstránke | SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 97101 Prievidza (IČO: 47411210) | 17,50 EUR | 2310248 | 10. januára 2024 | |
| Oprava PD574ES- MK | havarijný stav | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom (IČO: 35786078) | 2 910,74 EUR | 23110283 | 10. januára 2024 |
| nájom 12/2023 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2370151 | 10. januára 2024 | |
| vodoinštal.materiál - PL | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 195,79 EUR | 2350105 | 10. januára 2024 | |
| služby expres. servisu 12/2023 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2360063 | 10. januára 2024 |
| výmena batérie zdroja PC - HČ | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 54,00 EUR | 2310247 | 10. januára 2024 |
| tonery do tlačiarne - PS+ZŠ | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 147,16 EUR | 2390158 | 10. januára 2024 | |
| Poplatok za prevádzku terminálu 12/2023 - Parkoviska A.Hlink | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,40 EUR | 2360062 | 10. januára 2024 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 12/2023 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2310249 | 10. januára 2024 |
| spotrebný materiál do vozidiel VZ | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 161,41 EUR | 2370152 | 10. januára 2024 |
| spotrebný materiál do vozidiel MK | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 223,36 EUR | 23110284 | 10. januára 2024 |
| Vodné a stočné 26.09.-18.12.2023 - PL | ZMLUVA č. 322039064 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 3 624,64 EUR | 2350104 | 10. januára 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 694,04 EUR | 2310246 | 10. januára 2024 |
| spotrebný elektromateriál VO | OBJ.č. 51/2023 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 171,70 EUR | 2320187 | 10. januára 2024 |
| služby BTS a technika PO 12/2023 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2310245 | 10. januára 2024 |
| DEN-pena zimná 750ml - VZ-D | OBJ.č. 20/2023 | Ing. Dušan Baranec N.B.D., EUR (IČO: 10889370) | 26,70 EUR | 2370150 | 10. januára 2024 |
| rozbor vzorky bazénovej vody - PL | OBJ. č.28/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 130,20 EUR | 2350103 | 10. januára 2024 |
| rozbor vody č. 4831/23 - PL | OBJ.č. 27/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2350102 | 10. januára 2024 |
| vrták+trh.nit - VZ-D | OBJ. 184/2023 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 14,86 EUR | 2370149 | 10. januára 2024 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 25/2023 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 113,59 EUR | 2370148 | 10. januára 2024 |
| vypracovanie projekt.dokumentácie | OBJ.č. 55/2023 | Dopravné projekty & inžiniering s. r. o., EUR (IČO: 46845372) | 7 000,00 EUR | 23110282 | 10. januára 2024 |
| servisná prehliadka PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2350101 | 10. januára 2024 |
| vyúčtovacia daň.faktúra - bezobslužný platobný terminál Park | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 2360061 | 21. decembra 2023 | |
| Zlatý zahradz.stĺpik s lanom - PS | Legat Trade, s.r.o., Husova 819/12, Fryštát, 733 01 Karviná , Česká republika (IČO: 27770494) | 167,40 EUR | 7020230023 | 21. decembra 2023 | |
| kancelárske potreby+reklam.predmety HČ | OBJ.č. 11/2023 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 3 427,66 EUR | 2310244 | 21. decembra 2023 |
| práce pri oprave vedenia VO | KP-Rekos Martin Lipták, Hviezdoslavova 9, 972 12 Nedožery - Brezany (IČO: 51004488) | 578,02 EUR | 2320186 | 21. decembra 2023 | |
| práce pri oprave vedenia VO | OBJ.č. 82/2023 | KP-Rekos Martin Lipták, Hviezdoslavova 9, 972 12 Nedožery - Brezany (IČO: 51004488) | 954,88 EUR | 2320185 | 21. decembra 2023 |
| drv. kamenivo 4/8 (64,82 t) - MK | OBJ. č. 45/2023 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 1 562,69 EUR | 23110281 | 21. decembra 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | 1 825,55 EUR | 2310243 | 21. decembra 2023 | |
| spotrebný materiál MK+FŠ | OBJ. 184/2023 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 53,79 EUR | 23110280 | 21. decembra 2023 |
| varovný a signálny pás + dvojzlož.lep. - MK | OBJ.č. 350/2023 | Olejár spol. sr.o., 08501 Bardejov, Priemyselná 4265 (IČO: 36509531) | 1 112,88 EUR | 23110279 | 21. decembra 2023 |
| mobilné služby VO-R | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2320184 | 21. decembra 2023 |
| mobilné služby MK | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 23110278 | 21. decembra 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 183,78 EUR | 23110277 | 21. decembra 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č. 366/2023 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 583,60 EUR | 2390157 | 21. decembra 2023 |
| náhradné diely do rolby ZŠ | OBJ.č. 349/2023 | Rolmont s.r.o., Na vinobraní 2636/30 . Praha, Česká republika (IČO: 63995816) | 885,06 EUR | 7020230022 | 21. decembra 2023 |
| správcovské služby 12/2023 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2310242 | 21. decembra 2023 |
| Zrážky 01.11.-30.11.2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 755,48 EUR | 2340076 | 21. decembra 2023 |
| Zrážky 01.09.-30.11.2023 - PL | ZMLUVA č. 322039065 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 224,28 EUR | 2350100 | 21. decembra 2023 |
| Zrážky 01.09.-30.11.2023 - Parkovisko Dlhá | ZMLUVA č. 322039062 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 768,40 EUR | 2360060 | 21. decembra 2023 |
| vodné a stočné 31.10.- 30.11.2023 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 112,50 EUR | 2380087 | 21. decembra 2023 |
| chlorňan a kys.sírová - PL | OBJ. č. 372/2023 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 702,72 EUR | 2350099 | 21. decembra 2023 |
| lanko plynu JCB stroja MK | TBB Servis, s.r.o., Družstevná 411/18 Malinovo 900 45 (IČO: 47166576) | 88,80 EUR | 23110276 | 21. decembra 2023 | |
| Posypová soľ (99,88 t) - MK | Rámcová dohoda Z202311886_Z | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 35740710) | 14 718,31 EUR | 23110275 | 21. decembra 2023 |
| Oprava vozidla PD240ES - VZ | OBJ.č. 377/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 412,40 EUR | 2370147 | 21. decembra 2023 |
| dodávka a montáž zábradlia na balkóny - HČ | OBJ.č. 276/2023 | REMO spol. s.r.o., S.Chalupku 6, 972 51 (IČO: 31592538) | 3 180,00 EUR | 2310241 | 21. decembra 2023 |
| spotrebný elektromateriál VO | OBJ.č. 50/2023 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 313,16 EUR | 2320183 | 21. decembra 2023 |
| spotrebný elektromateriál ZŠ+FŠ | OBJ.č. 50/2023 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 194,52 EUR | 2340075 | 21. decembra 2023 |
| dopr.zrkadlá + info tabuľa - MK | OBJ.č. 371/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 737,64 EUR | 23110274 | 21. decembra 2023 |
| reťaze - FŠ | OBJ.č.376/2023 | matis Slovakia s.r.o., Max Brose 7 (Západná ulica 7), 971 01 Prievidza (IČO: 50728750) | 79,20 EUR | 2330079 | 21. decembra 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 273,18 EUR | 2310240 | 21. decembra 2023 |
| výkon vozidla zim.údržby /pohotovosť/ - MK | Zmluva o výkone ZÚ MK | Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264) | 90,00 EUR | 23110273 | 21. decembra 2023 |
| stavebný materiál ZŠ | OBJ.č. 20/2023 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 36,50 EUR | 2340074 | 21. decembra 2023 |
| Oprava vozidla Man PD023GO - MK | OBJ.č. 359/2023 | Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s.r.o., 96001 Zvolen, T.G.Masaryka 3425 (IČO: 36021091) | 3 114,00 EUR | 23110272 | 21. decembra 2023 |
| Posypová soľ (75,14 t) - MK | Rámcová dohoda Z202311886_Z | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 35740710) | 11 072,63 EUR | 23110271 | 21. decembra 2023 |
| ochranné pracovné prostriedky - PL+ MK | OBJ. č. 337/2023 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 441,98 EUR | 2350098 | 21. decembra 2023 |
| konzultačné služby GDPR 12/2023 | Zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2310239 | 21. decembra 2023 |
| výmena armatúr+opravy - PL | OBJ. č. 219/2023 | ŠTEFAN ADÁMIK - AQUA EXPRES, INŠTALATÉRSKE PRÁCE, 97101 Prievidza, Mariánska 11/1 (IČO: 40182690) | 2 361,65 EUR | 2350097 | 12. decembra 2023 |
| odstráň.poruchy na vodov.syst.- PL | OBJ. č. 373/2023 | ŠTEFAN ADÁMIK - AQUA EXPRES, INŠTALATÉRSKE PRÁCE, 97101 Prievidza, Mariánska 11/1 (IČO: 40182690) | 265,86 EUR | 2350096 | 12. decembra 2023 |
| Poplatok + GSM Data 12/2023 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2310238 | 12. decembra 2023 |
| rekultivácia ostrovčeka ul.Švéniho - VZ | OBJ. č. 370/2023 | Záhradníctvo Uhrín s.r.o., Chrenovec Brusno 271, 972 32 (IČO: 52921859) | 302,40 EUR | 2370146 | 12. decembra 2023 |
| internetové služby 12/2023 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 123,36 EUR | 2390155 | 12. decembra 2023 |
| internetové služby 12/2023 - Park. A.Hlinku | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 137,42 EUR | 2360059 | 12. decembra 2023 |
| internet. služby 12/2023 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2310237 | 12. decembra 2023 |
| kremácie 11/2023 | OBJ. č. 002/2023 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 2 021,93 EUR | 2390154 | 12. decembra 2023 |
| Disk pracovný stroj Multihog - miestne komunikácie | OBJ.č. 352/2023 | MB Servis s.r.o., 92221 Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A (IČO: 44020091) | 552,00 EUR | 23110270 | 12. decembra 2023 |
| výkon autožeriavu - VZ | OBJ.č. 344/2023 | Machinery Group s.r.o., Tallerova 2/4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02 (IČO: 44345526) | 894,00 EUR | 2370145 | 12. decembra 2023 |
| výmena hriad.upch. na kompresore - ZŠ | Obj.č.282/2023 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 5 011,20 EUR | 2340073 | 12. decembra 2023 |
| vyúčt.el.en 11/2023 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | 219,30 EUR | 2340072 | 12. decembra 2023 | |
| vyúčt.el.en. 11/2023 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -628,40 EUR | 2310127 | 12. decembra 2023 |
| vyúčt.el.en. 11/2023 (dobropis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -48,96 EUR | 2310126 | 12. decembra 2023 |
| vyúčt.el.en. 11/2023 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -280,63 EUR | 2310125 | 12. decembra 2023 |
| vyúčt.el.en. 11/2023 (dobropis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -179,47 EUR | 2310124 | 12. decembra 2023 |
| služby pevnej siete + internet 11/2023 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 215,70 EUR | 2310236 | 12. decembra 2023 |
| spotrebný materiál | OBJ.č. 294/2023 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 154,67 EUR | 2340071 | 12. decembra 2023 |
| výmena filtrov a vyčistenie VZT jednotiek ŠH | OBJ.č. 297/2023 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 1 080,00 EUR | 2380086 | 12. decembra 2023 |
| montáž elektromera Ul.energetikov | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 47,00 EUR | 2320182 | 12. decembra 2023 | |
| Predĺženie programu OLYMP+OMEGA - HČ | KROS a.s., EUR (IČO: 31635903) | 2 884,75 EUR | 2310235 | 12. decembra 2023 | |
| tepelná energia 11/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 7 866,79 EUR | 23110269 | 12. decembra 2023 |
| tepelná energia 11/2023 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 799,21 EUR | 2330078 | 12. decembra 2023 |
| tepelná energia 11/2023 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 10 975,81 EUR | 2350095 | 12. decembra 2023 |
| tepelná energia 11/2023 - PL | zmluva | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 10 975,81 EUR | 2350095 | 12. decembra 2023 |
| tepelná energia 11/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 20 421,52 EUR | 2340070 | 12. decembra 2023 |
| tepelná energia 11/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 13 843,39 EUR | 2380085 | 12. decembra 2023 |
| Zákonný popl.za ulož.odpadu - ZŠ+HČ | OBJ.č. 302/2023 + 339/2023 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 318,00 EUR | 2340069 | 12. decembra 2023 |
| vývoz VKK (10,6 t) - ZŠ+HČ | OBJ.č. 302/2023 + 339/2023 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 728,88 EUR | 2340068 | 12. decembra 2023 |
| výkon vozidla - dovoz kameniva MK | OBJ.č. 23/2023 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 346,56 EUR | 23110268 | 12. decembra 2023 |
| Parkovanie Mediatex 11/2023 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 5 118,91 EUR | 2360058 | 12. decembra 2023 |
| vývoz BRO (4,2 t) - FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 30,00 EUR | 2330077 | 12. decembra 2023 | |
| servisná prehliadka PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2350094 | 12. decembra 2023 |
| spotrebný elektromateriál VO+MK | OBJ.č. 51/2023 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 604,50 EUR | 2320181 | 12. decembra 2023 |
| údržba striekacieho stroja MK | OBJ.č. 369/2023 | DASS s.r.o., Robotnícka 1E/7030 , 036 01 Martin (IČO: 31588417) | 387,88 EUR | 23110267 | 12. decembra 2023 |
| výkon vozidla na odvoz vian.strom. - VZ | OBJ.č. 345/2023 | AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii (IČO: 31618375) | 400,50 EUR | 2370144 | 12. decembra 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 079,32 EUR | 2310234 | 12. decembra 2023 |
| nájom 11/2023 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2370143 | 12. decembra 2023 | |
| služby mobilnej siete 11/2023 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 626,42 EUR | 2310233 | 12. decembra 2023 |
| represívna deratizácia - Garážová 1 | OBJ.č. 343/2023 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 756,00 EUR | 23110266 | 12. decembra 2023 |
| represívna deratizácia - VZ-D ihrisko Škarvana | OBJ.č. 335/2023 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 600,00 EUR | 2370142 | 12. decembra 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 190,30 EUR | 23110265 | 12. decembra 2023 |
| Právne služby 11/2023 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2310232 | 12. decembra 2023 |
| monitoring-ochrana majetku 11/2023 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2380084 | 12. decembra 2023 |
| AC 8 O 50/70 II (9,1 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20232272_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 927,11 EUR | 23110264 | 12. decembra 2023 |
| Poplatok za prevádzku terminálu Parkoviska A.Hlinku | zmluva | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,40 EUR | 2360057 | 12. decembra 2023 |
| Poplatok za GPS 12/2023 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 556,56 EUR | 2310231 | 12. decembra 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 206,82 EUR | 23110263 | 12. decembra 2023 |
| spotrebný materiál VZ | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 136,90 EUR | 2370141 | 12. decembra 2023 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 51,30 EUR | 2320180 | 12. decembra 2023 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 11/2023 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2310230 | 12. decembra 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 365/2023 | CHEMISTRY PRO SK, organizačná zložka, Medveďovská 1713/22 Gabčíkovo 930 05 (IČO: 55341021) | 214,61 EUR | 23110262 | 12. decembra 2023 |
| zahradz.stĺpiky - MK | OBJ.č. 245/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 249,20 EUR | 23110261 | 12. decembra 2023 |
| spotrebný materiál - ZŠ | OBJ. 184/2023 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 16,99 EUR | 2340067 | 12. decembra 2023 |
| Spotreba materiálu - MK-F | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 38,10 EUR | 23110260 | 12. decembra 2023 | |
| upratovacie služby 11/2023 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 226,00 EUR | 2380083 | 12. decembra 2023 |
| Prenájom nákl.auta - VZ | Zmluva o nájme zariadenia | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 6 624,00 EUR | 2370140 | 12. decembra 2023 |
| Oprava balkónov Mariánska 17 - HČ | OBJ.č. 357/2023 | BC Štúdio s. r. o., Boriny 462/12 Sebedražie 972 05 (IČO: 44242921) | 1 877,00 EUR | 2310229 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 12/2023 - HČ Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 149,00 EUR | 2310228 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 12/2023 - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 10,00 EUR | 2330076 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 12/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 186,00 EUR | 23110259 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 12/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 694,00 EUR | 2380082 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 12/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7 900,00 EUR | 2340066 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 12/2023 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 975,00 EUR | 2350093 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 12/2023 - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 131,00 EUR | 2360056 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 12/2023 - VO trhy Nám. slobody | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 387,00 EUR | 2320179 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 12/2023 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 244,00 EUR | 2390153 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 12/2023 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2320178 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 12/2023 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2390152 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 12/2023 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2390151 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 12/2023 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2390150 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 12/2023 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 492,00 EUR | 2330075 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 12/2023 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 926,00 EUR | 2320177 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 12/2023 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 22 920,00 EUR | 2320176 | 12. decembra 2023 |
| potlač na osobní ochranné pracovné prostriedky | OBJ.č. 363/2023 | Andrej Koryťák ERKO REKLAMA, 97101 Prievidza, Ulica Montážna 22A (IČO: 37463268) | 144,00 EUR | 2370139 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na plyn 12/2023 - HČ Mariánska | Zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 952,14 EUR | 2310227 | 12. decembra 2023 |
| 366/2023 | rakva | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 153,00 EUR | 366/2023 | 5. decembra 2023 |
| stavebný materiál ZŠ, ŠH | OBJ.č. 20/2023 | Ing. Dušan Baranec N.B.D., EUR (IČO: 10889370) | 103,56 EUR | 2340065 | 4. decembra 2023 |
| kurz prvej pomoci PL+VZ | OBJ.č. 291/2023 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 60,00 EUR | 2350092 | 4. decembra 2023 |
| služby expres. servisu 11/2023 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2360055 | 4. decembra 2023 |
| služby BTS a technika PO 11/2023 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2310226 | 4. decembra 2023 |
| náhr.diely na Ladog - MK | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 680,82 EUR | 23110258 | 4. decembra 2023 | |
| Prezutie PD853FP - VZ-D | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 62,17 EUR | 2370138 | 4. decembra 2023 |
| kancelárske potreby | OBJ.č. 11/2023 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 516,34 EUR | 2310225 | 4. decembra 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 670,61 EUR | 23110257 | 4. decembra 2023 |
| konzultačné služby GDPR 11/2023 | Zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2310224 | 4. decembra 2023 |
| značky - MK | OBJ.č. 355/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 576,00 EUR | 23110256 | 4. decembra 2023 |
| vybudovanie kazet.stropu - HČ | obj. č. 367/2023 | BC Štúdio s. r. o., Boriny 462/12 Sebedražie 972 05 (IČO: 44242921) | 383,00 EUR | 2310223 | 4. decembra 2023 |
| dreviny - VZ | OBJ. č. 323/2023 | ARBOEKO s.r.o., Bedřicha Smetany 230, 27742 Obříství, Česká republika (IČO: 27926826) | 5 177,00 EUR | 7020230021 | 4. decembra 2023 |
| vodné a stočné 18.08.-21.11.2023 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 6 120,05 EUR | 23110255 | 4. decembra 2023 |
| vodné a stočné 16.08.-21.11.2023 - Fontána Námestie slobody | ZMLUVA č. 316031347 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 3 725,27 EUR | 23110254 | 4. decembra 2023 |
| vodné 16.08.-21.11.2023 - PS Cintorín Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 197,81 EUR | 2390149 | 4. decembra 2023 |
| vodné a stočné 16.08.-21.11.2023 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 252,76 EUR | 2390148 | 4. decembra 2023 |
| inštalácia internetu - PS | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 197,38 EUR | 2390147 | 4. decembra 2023 | |
| toner+odpad.nádoba do tlačiarne HČ | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 100,80 EUR | 2310222 | 4. decembra 2023 | |
| vence - PS | OBJ. č. 311/2023 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 196,40 EUR | 2390146 | 4. decembra 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 249,95 EUR | 2310221 | 4. decembra 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č. 356/2023 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 108,00 EUR | 2390145 | 4. decembra 2023 |
| 358/2023 | kôš pracovnej plošiny ZED 20.2H | mateco Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 36620114) | 1 003,80 EUR | 358/2023 | 27. novembra 2023 |
| spotrebný materiál ZŠ+MK | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 288,77 EUR | 2340064 | 24. novembra 2023 | |
| slot pre inzeráty | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Drobného 29/3431 Bratislava 844 07 (IČO: 31364381) | 221,40 EUR | 2310220 | 24. novembra 2023 | |
| revízie el.zariad. a bleskozvodov - ZŠ | OBJ. č.119/2023 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 3 000,00 EUR | 2340063 | 24. novembra 2023 |
| ochranné pracovné prostriedky - VZ,MK, PL | Andrej Koryťák ERKO REKLAMA, 97101 Prievidza, Ulica Montážna 22A (IČO: 37463268) | 160,20 EUR | 2370137 | 24. novembra 2023 | |
| spotrebný materiál - Park. | OBJ.č. 348/2023 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 211,20 EUR | 2360054 | 24. novembra 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 644,40 EUR | 2310219 | 24. novembra 2023 |
| AC 8 O 50/70 II (13,20 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20232272_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 344,80 EUR | 23110253 | 24. novembra 2023 |
| hydroiz.a zateplenie balkonov Mariánska 17 - HČ | OBJ.č. 277/2023 | BC Štúdio s. r. o., Boriny 462/12 Sebedražie 972 05 (IČO: 44242921) | 4 883,80 EUR | 2310218 | 24. novembra 2023 |
| značky - MK | OBJ.č. 346/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 91,80 EUR | 23110252 | 24. novembra 2023 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 23110251 | 24. novembra 2023 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 351/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 799,20 EUR | 23110250 | 24. novembra 2023 |
| slot pre inzeráty | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Drobného 29/3431 Bratislava 844 07 (IČO: 31364381) | 82,80 EUR | 2310217 | 24. novembra 2023 | |
| správcovské služby 11/2023 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 24. novembra 2023 | |
| rozbor vody č. 4292/23 - PL | OBJ.č. 27/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2350091 | 24. novembra 2023 |
| mobilné služby VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2320175 | 24. novembra 2023 |
| vodné a stočné 22.08.-14.11.2023 - FŠ | ZMLUVA č. 322039075 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 994,33 EUR | 2330074 | 24. novembra 2023 |
| spotrebný materiál MK+VO+FŠ+ZŠ | OBJ. 184/2023 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 126,67 EUR | 23110249 | 24. novembra 2023 |
| spotrebný materiál PS | Michaela Černáková, 90622 Poriadie 325 (IČO: 51944766) | 40,00 EUR | 2390144 | 24. novembra 2023 | |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 326,54 EUR | 23110248 | 24. novembra 2023 |
| stavebný materiál ZŠ, HČ, FŠ | OBJ.č. 20/2023 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 500,65 EUR | 2340062 | 24. novembra 2023 |
| spotrebný materiál - Park. | OBJ.č. 332/2023 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 252,00 EUR | 2360053 | 24. novembra 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č. 310/2023 | RAKVIEM - FP spol. s r.o., EUR (IČO: 36388106) | 2 328,00 EUR | 2390142 | 24. novembra 2023 |
| stôl na stolný tenis - ŠH | MASTER SPORT s.r.o., Provozní 5560/1b, 722 00, Ostrava - Třebovice, Česká republika (IČO: 27792064) | 280,00 EUR | 7020230020 | 24. novembra 2023 | |
| drv. kamenivo 2/4, 4/8, 63/125 - MK,VZ | OBJ. č. 45/2023 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 822,88 EUR | 23110247 | 24. novembra 2023 |
| štrkodrva 0/63 (4,7 t) - MK | OBJ. č. 45/2023 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 33,84 EUR | 23110246 | 24. novembra 2023 |
| vyúčt.el.en. 10/2023 (dobropis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 657,92 EUR | 2310123 | 24. novembra 2023 |
| vyúčt.el.en. 10/2023 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 195,77 EUR | 2310122 | 24. novembra 2023 |
| vyúčt.el.en. 10/2023 (dobropis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 641,82 EUR | 2310121 | 24. novembra 2023 |
| vyúčt.el.en. 10/2023 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -601,62 EUR | 2310120 | 24. novembra 2023 |
| vyúčt.el.en. 10/2023 (dobropis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 382,22 EUR | 2310119 | 24. novembra 2023 |
| olej Reflo 68A - ZŠ | OBJ.č. 340/2023 | GEA Czech Republic s. r. o., organizačná zložka, Piešťanská 2293/68, 91501 Nové Mesto nad Váhom (IČO: 45331073) | 534,84 EUR | 2340061 | 24. novembra 2023 |
| C 16/20 XC1 (SK), C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 79/2023 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 167,33 EUR | 23110245 | 24. novembra 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 486,68 EUR | 2310215 | 24. novembra 2023 |
| kvety - PS | OBJ.č 285/2023 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 755,39 EUR | 2390143 | 24. novembra 2023 |
| rozbor vzorky bazénovej vody - PL | OBJ. č.28/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2350090 | 24. novembra 2023 |
| zákon.popl.za ulož.odpadu - FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 30,00 EUR | 2330073 | 24. novembra 2023 | |
| vývoz VKK (1 t) - FŠ | OBJ. č. 302/2023 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 214,80 EUR | 2330072 | 24. novembra 2023 |
| servis a zazimovanie fontány | Lentus agilis, spol. s r. o., Kobylí 809, 69110 Kobylí, Česká republika (IČO: 26955016) | 821,00 EUR | 7020230019 | 24. novembra 2023 | |
| inštal.práce internet.pripojenia - Park. A.Hlinku | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 201,50 EUR | 2360052 | 24. novembra 2023 | |
| napílenie a dodanie dosiek/plexi - ZŠ | OBJ. č. 328/2023 | Radoslav Martoš - PP produkt, Suchý Potok 575/2 , 972 42 Lehota pod Vtáčnikom (IČO: 46204792) | 819,86 EUR | 2340060 | 23. novembra 2023 |
| internet.služby 11/2023 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 120,00 EUR | 2390141 | 23. novembra 2023 |
| internet. služby 11/2023 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | -78,00 EUR | 2310214 | 23. novembra 2023 |
| Penetran - MK | OBJ.č. 19/2023 | Novochema, družstvo, EUR (IČO: 167886) | 590,33 EUR | 23110244 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 04/2023 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -601,61 EUR | 2310118 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 03/2023 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -540,90 EUR | 2310117 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 01-02/2023 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 171,45 EUR | 2310116 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 04/2023 (dobropis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -281,30 EUR | 2310115 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 03/2023 (dobropis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -2 327,30 EUR | 2310114 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 02/2023 (dobropis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 845,13 EUR | 2310113 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 01/2023 (dobropis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -2 105,71 EUR | 2310112 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 04/2023 (dobropis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -496,76 EUR | 2310111 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 03/2023 (dobropis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 716,69 EUR | 2310110 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 02/2023 (dobropis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 669,13 EUR | 2310109 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 01/2023 (dobropis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -744,13 EUR | -2310108 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 04/2023 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -277,09 EUR | 2310107 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 03/2023 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -406,91 EUR | 2310106 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 02/2023 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -455,17 EUR | 2310105 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 01/2023 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -448,08 EUR | 2310104 | 23. novembra 2023 |
| dopravné zrkadlo - MK | OBJ.č. 341/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 234,00 EUR | 23110243 | 23. novembra 2023 |
| Poplatok + GSM Data 11/2023 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2310212 | 23. novembra 2023 |
| Oprava trezora HČ | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 120,00 EUR | 2310211 | 23. novembra 2023 | |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 334/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 396,00 EUR | 23110236 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 04/2023 (dobropis) - PS Dom smútku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -238,67 EUR | 2310103 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 03/2023 (dobropis) - PS Dom smútku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -345,72 EUR | 2310102 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 01-02/2023 (dobropis) - PS Dom smútku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -896,60 EUR | 2310101 | 23. novembra 2023 |
| úpravy na webstránke parkovanie.sk | OBJ.č. 329/2023 | E1 studio, s.r.o., Gazdovská 1326/5, 97101 Prievidza (IČO: 44962011) | 675,00 EUR | 2360045 | 23. novembra 2023 |
| spotrebný elektromateriál VO+MK+ZŠ+PS | OBJ.č. 50/2023 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 991,19 EUR | 2320173 | 23. novembra 2023 |
| tonery do tlačiarne HČ | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 206,40 EUR | 2310205 | 23. novembra 2023 | |
| sada ruč.náradia 2ks - VO | OBJ.č. 275/2023 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 409,76 EUR | 2320171 | 23. novembra 2023 |
| Oprava havar.stavu strechy ZŠ | OBJ.č. 238/2023 | TIPSTAV s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 2736/17, 97101 Prievidza (IČO: 36316571) | 700,00 EUR | 2340057 | 23. novembra 2023 |
| Poplatok za GPS 11/2023 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 388,68 EUR | 2310200 | 23. novembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 11/2023 - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 10,00 EUR | 2330070 | 23. novembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 11/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 882,00 EUR | 2380077 | 23. novembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 11/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12 033,00 EUR | 2340056 | 23. novembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 11/2023 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 975,00 EUR | 2350087 | 23. novembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 11/2023 - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 131,00 EUR | 2360042 | 23. novembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 11/2023 - VO trhy Nám. slobody | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 387,00 EUR | 2320168 | 23. novembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 11/2023 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2320167 | 23. novembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 11/2023 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2390135 | 23. novembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 11/2023 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2390134 | 23. novembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 11/2023 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2390133 | 23. novembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 11/2023 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 492,00 EUR | 2330069 | 23. novembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 11/2023 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 926,00 EUR | 2320166 | 23. novembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 11/2023 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 22 920,00 EUR | 2320165 | 23. novembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 11/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 424,00 EUR | 23110228 | 23. novembra 2023 |
| Záloha na plyn 11/2023 - HČ Mariánska | Zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 952,14 EUR | 2310199 | 23. novembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 11/2023 - HČ Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 149,00 EUR | 2310198 | 23. novembra 2023 |
| Parkovanie Mediatex 10/2023 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 5 778,58 EUR | 2360051 | 23. novembra 2023 |
| vodné,stočné,zrážky od 13.04.2023-24.10.2023 HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 384,36 EUR | 2310213 | 23. novembra 2023 |
| spotrebný materiál MK,PL,FŠ | OBJ.č. 294/2023 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 629,17 EUR | 23110242 | 23. novembra 2023 |
| kremácie 10/2023 | OBJ. č. 002/2023 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 664,94 EUR | 2390140 | 23. novembra 2023 |
| Zrážky 30.09.-31.10.2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 816,73 EUR | 2340059 | 23. novembra 2023 |
| vodné a stočné 28.09.- 30.10.2023 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2 063,46 EUR | 2380081 | 23. novembra 2023 |
| služby pevnej siete + internet 10/2023 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 217,19 EUR | 2310210 | 23. novembra 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 038,24 EUR | 2310209 | 23. novembra 2023 |
| tepelná energia 10/2023 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 8 099,87 EUR | 2350089 | 23. novembra 2023 |
| tepelná energia 10/2023 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 047,23 EUR | 2330071 | 23. novembra 2023 |
| tepelná energia 10/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 671,77 EUR | 23110241 | 23. novembra 2023 |
| tepelná energia 10/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 9 212,77 EUR | 2380080 | 23. novembra 2023 |
| tepelná energia 10/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 19 441,22 EUR | 2340058 | 23. novembra 2023 |
| tonery do tlačiarne - PS | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 88,18 EUR | 2390139 | 23. novembra 2023 | |
| služby mobilnej siete 10/2023 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 616,29 EUR | 2310208 | 22. novembra 2023 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 10/2023 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2310207 | 22. novembra 2023 |
| ochranné pracovné prostriedky MK,PS,VO,ZŠ,VZ | OBJ.č. 307/2023 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 8 261,71 EUR | 23110240 | 22. novembra 2023 |
| ochranné pracovné prostriedky MK | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 80,93 EUR | 23110239 | 22. novembra 2023 | |
| fanfold lístky+ kotúče do park.automatu - Park | OBJ.č. 325/2023 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 1 200,00 EUR | 2360050 | 22. novembra 2023 |
| montáž optických rozvodov - Park. A.Hlinku | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 1 777,00 EUR | 2360049 | 22. novembra 2023 | |
| spotrebný materiál- Park. A.Hlinku | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 212,45 EUR | 2360048 | 22. novembra 2023 | |
| elektroinšt.,rozvody NN, optické rozvody - Park. A.Hlinku | OBJ.č. 301/2023 | Elektroprojekcia s.r.o., J.Murgaša 702/28 , 971 01 Prievidza (IČO: 46061096) | 348,00 EUR | 2360047 | 22. novembra 2023 |
| lekárničky | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 400,19 EUR | 2310206 | 22. novembra 2023 | |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 40,50 EUR | 2320174 | 22. novembra 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 47,00 EUR | 23110238 | 22. novembra 2023 |
| spotrebný materiál VZ | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 331,92 EUR | 2370136 | 22. novembra 2023 |
| AC 8 O 50/70 II (27,86 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20232272_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 2 838,40 EUR | 23110237 | 22. novembra 2023 |
| dodávku a inšt.park.sys. - Park. | ZMLUVA O DIELO č.08082023 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 18 642,33 EUR | 2360046 | 22. novembra 2023 |
| Projekt.dokumentácia elektroinšt.Domu smútku PS | OBJ.č. 272/2023 | Elektroprojekcia s.r.o., J.Murgaša 702/28 , 971 01 Prievidza (IČO: 46061096) | 1 164,00 EUR | 2390138 | 22. novembra 2023 |
| nájom 10/2023 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2370135 | 22. novembra 2023 | |
| aranž.tovar, sviečky, dekorat.predmety - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 270,59 EUR | 2390137 | 22. novembra 2023 | |
| údržba kosačiek - VZ | OBJ.č. 26/2023 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 206,23 EUR | 2370134 | 22. novembra 2023 |
| Oprava prac.plošiny PD976EO | OBJ.č. 306/2023 | mateco Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 36620114) | 290,40 EUR | 2320172 | 22. novembra 2023 |
| Právne služby 10/2023 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2310204 | 22. novembra 2023 |
| monitoring-ochrana majetku 10/2023 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2380079 | 22. novembra 2023 |
| spotrebný materiál MK+VO | OBJ.č. 184/2023 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 420,05 EUR | 23110235 | 22. novembra 2023 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 25/2023 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 77,42 EUR | 2370133 | 22. novembra 2023 |
| výkon vozidla - dovoz kameniva MK | OBJ.č. 23/2023 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 259,92 EUR | 23110234 | 22. novembra 2023 |
| vibračná doska Wacker Neuson - MK | OBJ.č. 312/2023 | S.A.CREDO, s.r.o., J.Kollára 628/20 , Prievidza, 971 01 (IČO: 50177311) | 1 548,00 EUR | 23110233 | 22. novembra 2023 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 45,74 EUR | 2320170 | 22. novembra 2023 |
| grafické práce na webstránke | SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 97101 Prievidza (IČO: 47411210) | 106,69 EUR | 2310203 | 22. novembra 2023 | |
| Prezutie kosačky VZ | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 322,01 EUR | 2370132 | 22. novembra 2023 |
| Oprava defektu+prezutie PDZ133 - MK | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 39,20 EUR | 23110232 | 22. novembra 2023 |
| konzultačné služby GDPR 10/2023 | Zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2310202 | 22. novembra 2023 |
| Park.stĺpiky na parkovisko A.Hlinku | OBJ.č. 319/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 281,60 EUR | 2360044 | 22. novembra 2023 |
| služby BTS a technika PO 10/2023 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2310201 | 22. novembra 2023 |
| značky - MK | OBJ.č. 309/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 2 886,00 EUR | 23110231 | 22. novembra 2023 |
| montážny materiál - MK | OBJ.č. 331/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 167,04 EUR | 23110230 | 22. novembra 2023 |
| servisná prehliadka PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2350088 | 22. novembra 2023 |
| služby expres. servisu 10/2023 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2360043 | 22. novembra 2023 |
| upratovacie služby 10/2023 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 293,80 EUR | 2380078 | 22. novembra 2023 |
| spotrebný elektromateriál VO+MK+HČ | OBJ.č. 51/2023 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 366,61 EUR | 2320169 | 22. novembra 2023 |
| Pracovný stroj Multihog - MK | Kúpna zmluva č. 1/8/2023 | MB Servis s.r.o., 92221 Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A (IČO: 44020091) | 182 964,00 EUR | 23110229 | 22. novembra 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 504,85 EUR | 2310197 | 31. októbra 2023 |
| joystick na prac.plošinu VZ | OBJ.č 327/2023 | Inreka Plošiny servis s.r.o., U Korečnice 1768 688 01 Uherský Brod (IČO: 26933195) | 188,50 EUR | 7020230018 | 31. októbra 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 343,55 EUR | 23110227 | 31. októbra 2023 |
| drv.kamenivo 63/125 (15,22 t) - MK | OBJ. č. 45/2023 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 237,25 EUR | 23110226 | 31. októbra 2023 |
| rozbor vody č. 3893/23 - PL | OBJ.č. 27/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2350086 | 31. októbra 2023 |
| rozbor vody č. 3529/23 - PL | OBJ.č. 27/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2350085 | 31. októbra 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č. 320/2023 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 091,60 EUR | 2390132 | 31. októbra 2023 |
| aranž.tovar, sviečky, dekorat.predmety - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 387,13 EUR | 2390131 | 31. októbra 2023 | |
| kahance, dekorácie, kvety - PS | OBJ.č.287/2023 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 1 000,26 EUR | 2390130 | 31. októbra 2023 |
| Oprava vozidla PD892FP - MK | OBJ.č. 324/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 906,80 EUR | 23110225 | 31. októbra 2023 |
| chlorňan a kys.sírová - PL | OBJ. č. 315/2023 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 630,72 EUR | 2350084 | 31. októbra 2023 |
| Pneuservisné práce PD270FG | OBJ.č. 292/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 424,00 EUR | 2310196 | 31. októbra 2023 |
| geodet.práce VO | OBJ. č. 304/2023 | GEOmark s.r.o., EUR (IČO: 36305049) | 267,00 EUR | 2320164 | 31. októbra 2023 |
| Oprava vozidla PD976EO - VO | OBJ.č. 326/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 602,00 EUR | 2320163 | 31. októbra 2023 |
| náhradné diely na kosačky VZ | OBJ.č. 34/2023 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 278,12 EUR | 2370131 | 31. októbra 2023 |
| Aktualizácie 2024 | Poradca s.r.o., EUR (IČO: 36371271) | 51,00 EUR | 2310195 | 31. októbra 2023 | |
| vianočné osvetlenie | OBJ.č. 290/2023 | Blue Butterfly Design International s.r.o., Alžbetinská 2, 040 01 Košice (IČO: 44129084) | 2320162 | 31. októbra 2023 | |
| daň.faktúra k prijatej zálohe - vianočné osvetlenie | OBJ.č. 290/2023 | Blue Butterfly Design International s.r.o., Alžbetinská 2, 040 01 Košice (IČO: 44129084) | 1 552,80 EUR | 2320161 | 31. októbra 2023 |
| odstránenie porúch na vod.systéme spŕch FŠ | OBJ.č. 317/2023 | ŠTEFAN ADÁMIK - AQUA EXPRES, INŠTALATÉRSKE PRÁCE, 97101 Prievidza, Mariánska 11/1 (IČO: 40182690) | 297,80 EUR | 2330068 | 31. októbra 2023 |
| balík služieb inzercie 17.10.2023-16.10.2024 | Profesia spol s.r.o., 81109 Bratislava-Staré Mesto Pribinova 19 (IČO: 35800861) | 478,80 EUR | 2310194 | 31. októbra 2023 | |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 79/2023 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 906,36 EUR | 23110224 | 31. októbra 2023 |
| spotrebný materiál VZ | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 197,93 EUR | 2370130 | 31. októbra 2023 |
| revízia elektroinštalácie Fontány na nám.Slobody - MK-F | OBJ.č. 321/2023 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 500,00 EUR | 23110223 | 31. októbra 2023 |
| Oprava čerpadla PL | OBJ.č. 318/2023 | ŠTEFAN ADÁMIK - AQUA EXPRES, INŠTALATÉRSKE PRÁCE, 97101 Prievidza, Mariánska 11/1 (IČO: 40182690) | 103,00 EUR | 2350083 | 31. októbra 2023 |
| AC 8 O 50/70 II (13,12 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20232272_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 336,66 EUR | 23110222 | 31. októbra 2023 |
| spotrebný materiál MK | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 89,56 EUR | 23110221 | 31. októbra 2023 | |
| Olej hydraulický do JCB stroja MK | OBJ.č. 313/2023 | TBB Servis, s.r.o., Družstevná 411/18 Malinovo 900 45 (IČO: 47166576) | 42,48 EUR | 23110220 | 31. októbra 2023 |
| dodávka a montáž WC deliacich priečok - PL | OBJ.č. 300/2023 | Centrál plus s.r.o., Košťny nad Turcom 374, 034 41 (IČO: 36413500) | 2 300,63 EUR | 2350082 | 31. októbra 2023 |
| stavebný materiál ZŠ | OBJ.č. 20/2023 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 60,97 EUR | 2340055 | 31. októbra 2023 |
| oprava JCB stroja MK | OBJ.č.293/2023 | TBB Servis, s.r.o., Družstevná 411/18 Malinovo 900 45 (IČO: 47166576) | 4 561,08 EUR | 23110219 | 31. októbra 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 481,53 EUR | 2310193 | 31. októbra 2023 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 23110218 | 31. októbra 2023 |
| mobilné služby VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2320160 | 31. októbra 2023 |
| ťaž.zar. A7320U - VZ | OBJ.č. 322/2023 | Autocar ťažné zariadenia s.r.o., Kocmál 460/22 Dolný Kubín 026 01 (IČO: 36408905) | 2370129 | 31. októbra 2023 | |
| Práce súvisiace s výsadbou trvaliek - VZ | OBJ.č. 299/2023 | PhamDr. Martina Kotlandová, Lochenice 98, 053 2 Lochenice, Česká republika (IČO: 01440322) | 850,00 EUR | 7020230017 | 31. októbra 2023 |
| trvalky a cibuľoviny - VZ | OBJ.č. 289/2023 | PhamDr. Martina Kotlandová, Lochenice 98, 053 2 Lochenice, Česká republika (IČO: 01440322) | 6 468,60 EUR | 7020230016 | 31. októbra 2023 |
| výmenník PL | OBJ.č.255/2023 | Ptáček - inštalatér centrum Prievidza, 97101 Prievidza, Podjazdová 12 (IČO: 35814586) | 2350081 | 31. októbra 2023 | |
| drv.kamenivo 2/4 (11,08 t)+ štrkodrva 0/32 (20,18 t) - MK | OBJ. č. 45/2023 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 465,73 EUR | 23110217 | 31. októbra 2023 |
| sinokryl farba - MK | OBJ.č. 279/2023 | HELVET s.r.o., Mládežnícka 326, 017 01, Považská Bystrica (IČO: 36013439) | 1 324,80 EUR | 23110216 | 31. októbra 2023 |
| STIGA-BOWDEN+Remene - VZ | Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany (IČO: 11906022) | 246,02 EUR | 2370127 | 31. októbra 2023 | |
| Závlahový systém s montážou pre nám.sídl.Sever | OBJ.č. 243/2023 | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 1 538,09 EUR | 23110215 | 31. októbra 2023 |
| Periodické odb.prehliadky a revízie VO - časť II. | Zmluva o dielo | Revmont Prievidza s.r.o., Priemyselná 12/2647, Prievidza 97101 (IČO: 53598865) | 9 954,00 EUR | 2320159 | 31. októbra 2023 |
| represívna dezinsekcia - HČ | OBJ. č. 295/2023 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 216,00 EUR | 2310192 | 31. októbra 2023 |
| čistiace a hygienické potreby ZŠ+PL+ŠH | OBJ. č. 281/2023 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier, 85101 Bratislava-Petržalka, Wolkrova 1135/5 (IČO: 33768897) | 391,45 EUR | 2340054 | 31. októbra 2023 |
| spotrebný materiál VO+Park. | OBJ.č. 184/2023 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 89,22 EUR | 2320158 | 31. októbra 2023 |
| Permanentky PL | OBJ.č. 288/2023 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 72,00 EUR | 2350080 | 31. októbra 2023 |
| údržba PD310HO - VZ | OBJ.č. 308/2023 | Final - CD spol. s.r.o., Škultétyho 437/18 , Partizánske (IČO: 31432484) | 591,96 EUR | 2370126 | 31. októbra 2023 |
| vodné od 14.04.- 03.10.2023 Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 16,84 EUR | 2390129 | 31. októbra 2023 |
| daň.doklad k zálohe - ťaž.zar. VZ | OBJ.č. 322/2023 | Autocar ťažné zariadenia s.r.o., Kocmál 460/22 Dolný Kubín 026 01 (IČO: 36408905) | 739,00 EUR | 2370128 | 31. októbra 2023 |
| zákon.popl.za ulož.odpadu - FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 41,91 EUR | 2330067 | 31. októbra 2023 | |
| vývoz VKK (1,27 t) - FŠ | OBJ. č. 107/2023 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 214,80 EUR | 2330066 | 31. októbra 2023 |
| vývoz BRO (3,05 t) - FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 30,00 EUR | 2330065 | 31. októbra 2023 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 385,58 EUR | 2310191 | 17. októbra 2023 |
| značky - MK | ZMLUVA č. Z202310442_Z | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 37 250,40 EUR | 23110214 | 17. októbra 2023 |
| Oprava čerpadla - PL | OBJ.č. 260/2023 | Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Matice Slovenskej 10, 971 01, Prievidza (IČO: 36005622) | 238,50 EUR | 2350078 | 17. októbra 2023 |
| servis a údržba JCB stroja MK | OBJ.č.265/2023 | TBB Servis, s.r.o., Družstevná 411/18 Malinovo 900 45 (IČO: 47166576) | 1 764,84 EUR | 23110213 | 17. októbra 2023 |
| správcovské služby 10/2023 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2310190 | 17. októbra 2023 |
| vyúčt.el.en. 09/2023 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -564,78 EUR | 2310100 | 17. októbra 2023 |
| vyúčt.el.en. 09/2023 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -301,28 EUR | 2310099 | 17. októbra 2023 |
| vyúčt.el.en. 09/2023 (dobropis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -292,47 EUR | 2310098 | 17. októbra 2023 |
| vyúčt.el.en. 09/2023 (dobropis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -247,74 EUR | 2310097 | 17. októbra 2023 |
| vyúčt.el.en. 09/2023 (dobropis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -849,56 EUR | 2310096 | 17. októbra 2023 |
| internet. služby 10/2023 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2310189 | 17. októbra 2023 |
| EW Puzzle granul.podlaha na palubovku ŠH | OBJ.č. 259/2023 | ProActive s.r.o., Hodžovo nám. 2 Bratislava 811 06 (IČO: 36798631) | 12 281,16 EUR | 2380076 | 17. októbra 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č. 286/2023 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 3 387,60 EUR | 2390127 | 17. októbra 2023 |
| servisné práce - výmena bat. v UPS - ŠH | OBJ. č. 261/2023 | Applipower , s.r.o., Bytčická 2/2830, 01106 Žilina (IČO: 44999631) | 4 537,56 EUR | 2380075 | 17. októbra 2023 |
| aranž.tovar, sviečky - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 1 152,46 EUR | 2390125 | 17. októbra 2023 | |
| Prúdnica typu C-52 - ŠH | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 101,76 EUR | 2380074 | 17. októbra 2023 | |
| Poplatok + GSM Data 10/2023 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2310187 | 17. októbra 2023 |
| Penetran - MK | OBJ.č. 19/2023 | Novochema, družstvo, EUR (IČO: 167886) | 590,33 EUR | 23110209 | 17. októbra 2023 |
| daň.doklad k platbe - platob.terminál parkovisko Hlinku | ámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov 66498 | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 742,08 EUR | 2360040 | 17. októbra 2023 |
| eKasa tlačiareň s inšt. - PS | OBJ.č. 247/2023 | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 510,00 EUR | 2390121 | 17. októbra 2023 |
| výroba a polep označ.miest pre invalid.- ŠH | OBJ.č. 262/2023 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 132,00 EUR | 2380070 | 17. októbra 2023 |
| Podpora a údržba dochádz.systému - 10-12/2023 | Servisná zmluva 06/2019 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 162,00 EUR | 2310181 | 17. októbra 2023 |
| Poplatok za GPS 10/2023 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 388,68 EUR | 2310177 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na el.energiu 10/2023 - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 10,00 EUR | 2330061 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na el.energiu 10/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 705,00 EUR | 23110202 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na el.energiu 10/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4 584,00 EUR | 2380066 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na el.energiu 10/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 17 409,00 EUR | 2340051 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na el.energiu 10/2023 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 975,00 EUR | 2350073 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na el.energiu 10/2023 - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 131,00 EUR | 2360036 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na el.energiu 10/2023 - VO trhy Nám. slobody | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 387,00 EUR | 2320155 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na el.energiu 10/2023 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 244,00 EUR | 2390120 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na el.energiu 10/2023 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2320154 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na el.energiu 10/2023 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2390119 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na el.energiu 10/2023 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2390118 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na el.energiu 10/2023 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2390117 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na el.energiu 10/2023 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 492,00 EUR | 2330060 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na el.energiu 10/2023 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 926,00 EUR | 2320153 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na el.energiu 10/2023 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 22 920,00 EUR | 2320152 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na plyn 10/2023 - HČ Mariánska | Zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 952,14 EUR | 2310176 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na el.energiu 10/2023 - HČ Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 149,00 EUR | 2310175 | 17. októbra 2023 |
| rozbor vzorky bazénovej vody - PL | OBJ. č.28/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2350079 | 17. októbra 2023 |
| kvety - PS | OBJ.č 241/2023 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 1 219,44 EUR | 2390128 | 17. októbra 2023 |
| ochranné pracovné prostriedky | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 98,57 EUR | 23110212 | 17. októbra 2023 | |
| Zrážky 01.09.-29.09.2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 744,02 EUR | 2340053 | 17. októbra 2023 |
| Preventívna jesenná deratizácia - PS,PL,ŠH,ZŠ,FŠ | OBJ.č. 78/2023 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 2 635,20 EUR | 2390126 | 17. októbra 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 620,73 EUR | 2310188 | 17. októbra 2023 |
| úrok z omeškania - Garážová 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 8,32 EUR | 23110211 | 17. októbra 2023 |
| AC 8 O 50/70 II (19,96 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20232272_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 2 033,52 EUR | 23110210 | 17. októbra 2023 |
| Parkovanie ParkDots 07-09/2023 | Zmluva o poskytnutí služby | ParkDots s.ro., Bajkalská 28 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 55477232) | 315,80 EUR | 2360041 | 17. októbra 2023 |
| služby PZP 07-09/2023 | Zmluva č. 070/11/2014 o zabezpečení činnosti PZP | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 237,60 EUR | 2310186 | 17. októbra 2023 |
| kremácie 09/2023 | OBJ. č. 002/2023 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 198,96 EUR | 2390124 | 17. októbra 2023 |
| tepelná energia 09/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 199,84 EUR | 23110208 | 17. októbra 2023 |
| tepelná energia 09/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 945,56 EUR | 2380073 | 17. októbra 2023 |
| tepelná energia 09/2023 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 465,87 EUR | 2350077 | 17. októbra 2023 |
| tepelná energia 09/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 16 827,62 EUR | 2340052 | 17. októbra 2023 |
| tepelná energia 09/2023 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 116,98 EUR | 2330064 | 17. októbra 2023 |
| služby pevnej siete + internet 09/2023 | Zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 214,28 EUR | 2310185 | 17. októbra 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 196,79 EUR | 23110207 | 17. októbra 2023 |
| spotrebný materiál VZ | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 132,68 EUR | 2370125 | 17. októbra 2023 |
| vodné od 11.03.- 26.09.2023 Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 44,90 EUR | 2390123 | 17. októbra 2023 |
| Vodné a stočné 15.06.-25.09.2023 - PL | ZMLUVA č. 322039064 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 646,68 EUR | 2350076 | 17. októbra 2023 |
| vodné od 11.03.- 27.09.2023 Cintorín, dom smútku V.Lehôtka | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 24,32 EUR | 2390122 | 17. októbra 2023 |
| vodné 10.03.2023-27.09.2023 - FŠ Veľká Lehôtka | ZMLUVA č. 322039060 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 18,71 EUR | 2330063 | 17. októbra 2023 |
| vodné a stočné 31.08.- 27.09.2023 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2 367,55 EUR | 2380072 | 17. októbra 2023 |
| drvené kamenivo 4/8 (109,66 t) - MK | OBJ.č. 45/2023 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 2 643,68 EUR | 23110206 | 17. októbra 2023 |
| Parkovanie Mediatex 09/2023 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 4 986,72 EUR | 2360039 | 17. októbra 2023 |
| služby mobilnej siete 09/2023 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 628,57 EUR | 2310184 | 17. októbra 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 345,07 EUR | 23110205 | 17. októbra 2023 |
| spotrebný materiál VZ | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 315,30 EUR | 2370124 | 17. októbra 2023 |
| výkon vozidla - dovoz kameniva MK | OBJ.č. 23/2023 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 524,40 EUR | 23110204 | 17. októbra 2023 |
| daň.faktúra k platbe za dodávku a inšt.park.sys. - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 7 989,57 EUR | 2360038 | 17. októbra 2023 |
| údržba+výmena ND autom.čističa podlahy ŠH | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom (IČO: 35786078) | 274,80 EUR | 2380071 | 17. októbra 2023 | |
| Právne služby 09/2023 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2310183 | 17. októbra 2023 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 09/2023 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2310182 | 17. októbra 2023 |
| konzultačné služby GDPR 09/2023 | Zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2310180 | 17. októbra 2023 |
| služby BTS a technika PO 09/2023 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2310179 | 17. októbra 2023 |
| grafické práce na webstránke | SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 97101 Prievidza (IČO: 47411210) | 95,15 EUR | 2310178 | 17. októbra 2023 | |
| nájom 09/2023 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2370123 | 17. októbra 2023 | |
| spotrebný elektromateriál FŠ | OBJ.č.50/2023 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 75,06 EUR | 2330062 | 17. októbra 2023 |
| spotrebný elektromateriál VO | OBJ.č. 50/2023 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 930,92 EUR | 2320157 | 17. októbra 2023 |
| spotrebný elektromateriál VO+VZ | OBJ.č. 51/2023 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 647,45 EUR | 2320156 | 17. októbra 2023 |
| spotrebný materiál MK+VO | OBJ. 184/2023 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 92,82 EUR | 23110203 | 17. októbra 2023 |
| monitoring-ochrana majetku 09/2023 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2380069 | 17. októbra 2023 |
| upratovacie služby 09/2023 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 271,20 EUR | 2380068 | 17. októbra 2023 |
| služby expres. servisu 09/2023 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2360037 | 17. októbra 2023 |
| servisná prehliadka PL | servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2350075 | 17. októbra 2023 |
| daň.doklad k platbe - penový podklad.na palubovku ŠH | OBJ.č. 259/2023 | ProActive s.r.o., Hodžovo nám. 2 Bratislava 811 06 (IČO: 36798631) | 10 136,16 EUR | 2380067 | 17. októbra 2023 |
| chladničky MK+VZ+ZŠ | Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Praha 7 - Holešovice, Česká republika (IČO: 27082440) | 858,16 EUR | 27082440 | 17. októbra 2023 | |
| daň.doklad k platbe - výmenník PL | OBJ.č.255/2023 | Ptáček - inštalatér centrum Prievidza, 97101 Prievidza, Podjazdová 12 (IČO: 35814586) | 856,15 EUR | 2350074 | 17. októbra 2023 |
| nájom 08/2023 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2370122 | 17. októbra 2023 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 472,64 EUR | 2310174 | 9. októbra 2023 |
| Oprava vozidla PD240ES - VZ | OBJ.č. 284/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 542,30 EUR | 2370121 | 9. októbra 2023 |
| Oprava vozidla PD098EG - VZ | OBJ.č. 283/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 836,40 EUR | 2370120 | 9. októbra 2023 |
| sací koš | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 26,40 EUR | 23110201 | 9. októbra 2023 | |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 14,40 EUR | 2320151 | 9. októbra 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 357,35 EUR | 23110200 | 9. októbra 2023 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 26/2023 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 242,58 EUR | 2370119 | 9. októbra 2023 |
| značky - MK | OBJ.č. 267/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 048,80 EUR | 23110199 | 9. októbra 2023 |
| Prezutie kosačky VZ | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 345,52 EUR | 2370118 | 9. októbra 2023 |
| registrácia tsmpd.sk 21.10.2023-20.10.2024 | Webglobe, a.s., EUR (IČO: 52486567) | 15,54 EUR | 2310173 | 9. októbra 2023 | |
| AC 8 O 50/70 II (25,28 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20232272_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 2 575,54 EUR | 23110198 | 9. októbra 2023 |
| náhradné diely na kosačky VZ | OBJ.č. 34/2023 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 1 245,53 EUR | 2370117 | 9. októbra 2023 |
| Oprava vozidla PD853FP - VZ-D | OBJ.č. 280/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 271,66 EUR | 2370116 | 9. októbra 2023 |
| Oprava vozidla PD538EJ - MK | OBJ.č. 226/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 277,80 EUR | 23110197 | 9. októbra 2023 |
| Zem.a staveb.práce na prípojke VO (Gazd.ul.k OBI) | OBJ.č. 210/2023 | LEMAS s.r.o., Nedožerská cesta 171/20, 971 01 Prievidza (IČO: 31616810) | 1 724,54 EUR | 2320150 | 9. októbra 2023 |
| tsmpd2_1(The Hosting)+parkovanieprievidza.sk(.skdoména) | Websupport, s.r.o., EUR (IČO: 36421928) | 148,22 EUR | 2310172 | 9. októbra 2023 | |
| oprava náhr.dielov kosačky - VZ | Miroslav Novák (IČO: 46541209) | 98,00 EUR | 2370115 | 9. októbra 2023 | |
| revízia VO | OBJ.č. 278/2023 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 150,00 EUR | 2320149 | 9. októbra 2023 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č.266/2023 | 281,75 EUR | 23110196 | 9. októbra 2023 | |
| spotrebný materiál MK | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 167,05 EUR | 23110195 | 9. októbra 2023 | |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č.266/2023 | 1 342,12 EUR | spotrebný materiál - MK | 9. októbra 2023 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 057,18 EUR | 2310171 | 9. októbra 2023 |
| klampiarske práce areál Garážová 1 | OBJ.č. 254/2023 | LEMAS s.r.o., Nedožerská cesta 171/20, 971 01 Prievidza (IČO: 31616810) | 303,69 EUR | 23110193 | 9. októbra 2023 |
| čerpadlo Sigma - studňa areál Garážova 1 | OBJ. č.252/2023 | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 2 223,35 EUR | 23110192 | 9. októbra 2023 |
| čistenie kanalizácie ŠH | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 51,80 EUR | 2380065 | 9. októbra 2023 | |
| servis a údržba JCB stroja MK | OBJ.č.253/2023 | TBB Servis, s.r.o., Družstevná 411/18 Malinovo 900 45 (IČO: 47166576) | 677,40 EUR | 23110191 | 9. októbra 2023 |
| vence - PS | OBJ. č. 258/2023 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 195,80 EUR | 2390116 | 9. októbra 2023 |
| kvety - PS | OBJ.č 216/2023 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 710,32 EUR | 2390115 | 9. októbra 2023 |
| motorová kosačka VZ | OBJ.č. 271/2023 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 738,61 EUR | 2370114 | 9. októbra 2023 |
| rozšírenie programu OMEGA - sklad+pokl. PS | KROS a.s., EUR (IČO: 31635903) | 283,92 EUR | 2390114 | 9. októbra 2023 | |
| Oprava zdroja svet.tabule - ŠH | OBJ.č. 263/2023 | LGR electronic spol. s.ro., Na Stráňach 6, 971 01 Prievidza (IČO: 36322989) | 180,00 EUR | 2380064 | 9. októbra 2023 |
| spotrebný materiál do fontány | OBJ.č. 257/2023 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 310,80 EUR | 23110190 | 9. októbra 2023 |
| tepel.sonda do sauny - FŠ | sauna FŠ - havarijný stav | UAB "Poilsio sprendimai", Sandėlių g. 28, Klaipėda, LT-95107 , Litva (IČO: 303170822) | 54,63 EUR | 7020230014 | 9. októbra 2023 |
| mobilné služby VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2320148 | 9. októbra 2023 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 23110189 | 9. októbra 2023 |
| auditorské práce I.etapa 2023 | Zmluva o poskytovaní auditorských služieb | D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., EUR (IČO: 34116320) | 1 320,00 EUR | 2310170 | 9. októbra 2023 |
| kefa čierna - MK | OBJ.č. 249/2023 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom (IČO: 35786078) | 354,97 EUR | 23110188 | 9. októbra 2023 |
| aranž.tovar, sviečky - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 600,44 EUR | 2390113 | 9. októbra 2023 | |
| správcovské služby 09/2023 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2310169 | 9. októbra 2023 |
| odstráň.poruchy na vodov.syst.a bazén.techn. PL | havarijný stav - obj. .č. 270/2023 | ŠTEFAN ADÁMIK - AQUA EXPRES, INŠTALATÉRSKE PRÁCE, 97101 Prievidza, Mariánska 11/1 (IČO: 40182690) | 876,35 EUR | 2350072 | 9. októbra 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 291,57 EUR | 2310168 | 9. októbra 2023 |
| absorb. granules - MK | OBJ.č.264/2023 | 651,24 EUR | 23110187 | 9. októbra 2023 | |
| náhradné diely na kosačky VZ | OBJ.č. 34/2023 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 29,10 EUR | 2370113 | 9. októbra 2023 |
| Poplatok + GSM Data 09/2023 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2310167 | 9. októbra 2023 |
| tlak.čistič + elektrocentrála - MK | OBJ.č. 248/2023 | Stroje a vybavení s.r.o., Hasičská 2641, 756 61 Rožňov pod Radhoštem (IČO: 05595436) | 6 214,39 EUR | 7020230013 | 9. októbra 2023 |
| káblový most - VO | B2B Partner s. r. o., Šulekova 2 Bratislava 811 06 (IČO: 44413467) | 2320145 | 9. októbra 2023 | ||
| oprava prívodu el.en. ŠH + elektromateriál VO | OBJ.č. 223/2023 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 6 020,88 EUR | 2320144 | 9. októbra 2023 |
| vyúčt.el.en. 08/2023 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -400,11 EUR | 2310095 | 9. októbra 2023 |
| vyúčt.el.en. 08/2023 (dobropis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -840,62 EUR | 2310094 | 9. októbra 2023 |
| vyúčt.el.en. 08/2023 (dobropis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -896,01 EUR | 2310093 | 9. októbra 2023 |
| vyúčt.el.en. 08/2023 (dobropis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | EKOSAL-energy, s.r.o., Nám.Š.Moyzesa 5, 97401 Banská Bystrica (IČO: 31606342) | -5 219,82 EUR | 2310092 | 9. októbra 2023 |
| vyúčtovanie el.energie 08/2023 (ťarchopis) - Garážová 1 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 19,26 EUR | 23110186 | 9. októbra 2023 |
| revízia elektročastí strojovne ZŠ | OBJ.č.240/2023 | RA Servis s.r.o., 92701 Šaľa Jazerná 584/26 (IČO: 51431548) | 666,00 EUR | 2340050 | 9. októbra 2023 |
| Oprava rolby ZŠ | OBJ.č. 250/2023 | Rolmont s.r.o., Na vinobraní 2636/30 . Praha, Česká republika (IČO: 63995816) | 3 778,70 EUR | 7020230012 | 9. októbra 2023 |
| internet. služby 09/2023 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2310166 | 9. októbra 2023 |
| náhradné diely kosačka FŠ | OBJ.č. 256/2023 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 202,19 EUR | 2330059 | 9. októbra 2023 |
| prenájom zábran na jarmok - MK | OBJ.č. 244/2023 | 1 068,00 EUR | 23110185 | 9. októbra 2023 | |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 1 057,10 EUR | 23110184 | 9. októbra 2023 |
| Oprava vozidla PD001EP - VO | OBJ.č. 269/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 864,10 EUR | 2320147 | 9. októbra 2023 |
| Oprava vozidla PD976EO - VO | OBJ.č. 268/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 946,80 EUR | 2320146 | 9. októbra 2023 |
| rozbor vzorky bazénovej vody - PL | OBJ. č.28/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2350071 | 9. októbra 2023 |
| spotrebný elektromateriál VO | OBJ.č. 50/2023 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 380,95 EUR | 2320143 | 9. októbra 2023 |
| daň.doklad k zálohe - káblový most VO | B2B Partner s. r. o., Šulekova 2 Bratislava 811 06 (IČO: 44413467) | 1 231,92 EUR | 2320142 | 9. októbra 2023 | |
| kremácie 08/2023 | OBJ. č. 002/2023 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 2 070,92 EUR | 2390112 | 9. októbra 2023 |
| vodné od 16.02.-25.08.2023 Cintorín Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 3,74 EUR | 2390111 | 9. októbra 2023 |
| Zrážky 01.08.-31.08.2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 795,34 EUR | 2340049 | 9. októbra 2023 |
| Zrážky 01.06.-31.08.2023 - PL | ZMLUVA č. 322039065 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 228,55 EUR | 2350070 | 9. októbra 2023 |
| Zrážky 01.06.-31.08.2023 - Parkovisko Dlhá | ZMLUVA č. 322039062 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 783,04 EUR | 2360035 | 9. októbra 2023 |
| vodné a stočné 01.08.-30.08.2023 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2 224,86 EUR | 2380063 | 9. októbra 2023 |
| Parkovanie Mediatex 08/2023 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 5 281,15 EUR | 2360034 | 9. októbra 2023 |
| ochranné pracovné prostriedky | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 107,57 EUR | 23110183 | 9. októbra 2023 | |
| vodné 14.02.-31.08.2023 - Harajka pri Priore | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 3,74 EUR | 23110182 | 9. októbra 2023 |
| vodné a stočné 15.02.2023-31.08.2023 - ľahkoatletický štadión | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 39,77 EUR | 2330058 | 9. októbra 2023 |
| servis kotolne Mariánska 17 - HČ | OBJ.č. 166/2023 | Energoinvest s.r.o., EUR (IČO: 36313505) | 78,00 EUR | 2310165 | 3. októbra 2023 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 08/2023 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2310164 | 3. októbra 2023 |
| AC 8 O 50/70 II (20,52 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20232272_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 2 090,58 EUR | 23110181 | 3. októbra 2023 |
| Panely+svetel.rámy na bask.koše - ŠH | OBJ.č.173/2023 | LGR electronic spol. s.ro., Na Stráňach 6, 971 01 Prievidza (IČO: 36322989) | 2 880,00 EUR | 2380062 | 11. septembra 2023 |
| náhradné diely na kosačky VZ | OBJ.č. 34/2023 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 629,29 EUR | 2370112 | 11. septembra 2023 |
| náhradné diely do kosačky - PS | OBJ.č. 34/2023 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 630,00 EUR | 2390110 | 11. septembra 2023 |
| kúpacie čiapky - PL | OBJ.č.242/2023 | Styl Moda s.r.o., 97215 Kľačno Kľačno 161 (IČO: 31587038) | 780,00 EUR | 2350069 | 11. septembra 2023 |
| revízia zásuvkových el.obvodov - ŠH | OBJ.č. 251/2023 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 70,00 EUR | 2380061 | 11. septembra 2023 |
| realizácia VDZ priechody pre chodcov - MK | OBJ.č. 178/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 4 644,00 EUR | 23110178 | 11. septembra 2023 |
| tlačiareň KONICA MINOLTA - CMPZ | OBJ. č. 237/2023 | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 1 236,00 EUR | 2360033 | 11. septembra 2023 |
| Poplatok za GPS 09/2023 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 388,68 EUR | 2310158 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 09/2023 - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 10,00 EUR | 2330054 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 09/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 500,00 EUR | 23110174 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 09/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4 523,00 EUR | 2380058 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 09/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 18 770,00 EUR | 2340046 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 09/2023 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 975,00 EUR | 2350066 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 09/2023 - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 131,00 EUR | 2360032 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 09/2023 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 244,00 EUR | 2390109 | 11. septembra 2023 |
| revízia rozvádzačov RZ - VO | OBJ.č. 246/2023 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 750,00 EUR | 2320141 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 09/2023 - VO trhy Nám. slobody | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 387,00 EUR | 2320140 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 09/2023 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2320139 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 09/2023 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2390108 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 09/2023 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2390107 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 09/2023 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2390106 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 09/2023 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 492,00 EUR | 2330053 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 09/2023 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 926,00 EUR | 2320138 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 09/2023 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 22 920,00 EUR | 2320137 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na plyn 09/2023 - HČ Mariánska | Zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 952,14 EUR | 2310155 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 09/2023 - HČ Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 149,00 EUR | 2310154 | 11. septembra 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 053,92 EUR | 2310163 | 11. septembra 2023 |
| spotrebný materiál VZ | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 220,30 EUR | 2370111 | 11. septembra 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 167,35 EUR | 23110180 | 11. septembra 2023 |
| služby pevnej siete + internet 08/2023 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 219,10 EUR | 2310162 | 11. septembra 2023 |
| tepelná energia 08/2023 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 482,70 EUR | 2350068 | 11. septembra 2023 |
| tepelná energia 08/2023 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 023,63 EUR | 2330057 | 11. septembra 2023 |
| tepelná energia 08/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 010,78 EUR | 2340048 | 11. septembra 2023 |
| tepelná energia 08/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 287,62 EUR | 2380060 | 11. septembra 2023 |
| tepelná energia 08/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 821,66 EUR | 23110179 | 11. septembra 2023 |
| služby mobilnej siete 08/2023 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 630,85 EUR | 2310161 | 11. septembra 2023 |
| vodné a stočné 11.05.-17.08.2023 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 6 568,08 EUR | 23110177 | 11. septembra 2023 |
| lekárska prehliadka - ZŠ | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 35,00 EUR | 2340047 | 11. septembra 2023 | |
| náhradné diely na kosačky VZ | OBJ.č. 34/2023 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 445,26 EUR | 2370110 | 11. septembra 2023 |
| výkon vozidla - vývoz zeminy MK | OBJ.č. 23/2023 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 540,00 EUR | 23110176 | 11. septembra 2023 |
| upratovacie a čistiace služby 08/2023 - FŠ | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 293,80 EUR | 2330056 | 11. septembra 2023 |
| monitoring-ochrana majetku 08/2023 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2380059 | 11. septembra 2023 |
| Právne služby 08/2023 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2310160 | 11. septembra 2023 |
| čist.odpad vody - FŠ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 101,08 EUR | 2330055 | 11. septembra 2023 | |
| služby BTS a technika PO 08/2023 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2310159 | 11. septembra 2023 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 79/2023 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 39,84 EUR | 23110175 | 11. septembra 2023 |
| servisná prehliadka PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2350067 | 11. septembra 2023 |
| konzultačné služby GDPR 08/2023 | Zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2310157 | 11. septembra 2023 |
| uhlová brúska MAKITA - VZ | OSCOM TRADING s.r.o., Těchonín 111, 561 66 Těchonín , Česká Republika (IČO: 03336093) | 114,48 EUR | 7020230011 | 11. septembra 2023 | |
| služby expres. servisu 08/2023 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2360031 | 11. septembra 2023 |
| spotrebný elektromateriál | OBJ.č. 51/2023 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 310,04 EUR | 2320136 | 11. septembra 2023 |
| chlorňan - plaváreň | OBJ. č. 234/2023 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 648,00 EUR | 2350065 | 11. septembra 2023 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 26/2023 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 449,88 EUR | 2370109 | 11. septembra 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 330,60 EUR | 23110173 | 11. septembra 2023 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 39,59 EUR | 2320135 | 11. septembra 2023 |
| termopáska do pokl. ZŠ | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 28,80 EUR | 2340045 | 11. septembra 2023 | |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 25/2023 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 414,07 EUR | 2370108 | 11. septembra 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č. 215/2023 | RAKVIEM - FP spol. s r.o., EUR (IČO: 36388106) | 2 508,00 EUR | 2390105 | 11. septembra 2023 |
| aranž.tovar, sviečky - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 312,91 EUR | 2390104 | 11. septembra 2023 | |
| rakvy - PS | OBJ. č. 233/2023 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 809,60 EUR | 2390103 | 11. septembra 2023 |
| aranž.tovar, sviečky - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 669,01 EUR | 2390102 | 11. septembra 2023 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 769,43 EUR | 2310156 | 11. septembra 2023 |
| vodné a stočné 13.05.-21.08.2023 - FŠ | ZMLUVA č. 322039075 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 020,94 EUR | 2330052 | 11. septembra 2023 |
| brúsenie vretien na kosačku FŠ | OBJ.č.217/2023 | JAMP s.r.o., Pivovarská 458 Ilava 019 01 (IČO: 31617131) | 900,00 EUR | 2330051 | 11. septembra 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 235/2023 | 425,16 EUR | 23110172 | 11. septembra 2023 | |
| Prezutie kosačky VZ | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 317,51 EUR | 2370107 | 11. septembra 2023 |
| Oprava vozidla PD368ER - MK | OBJ.č. 236/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 287,10 EUR | 23110171 | 25. augusta 2023 |
| Oprava vozidla PD853FP - VZ-D | obj. č. 239/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 352,00 EUR | 2370106 | 25. augusta 2023 |
| tlak.skúška prenos.has.prístroja - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 43,20 EUR | 2310153 | 25. augusta 2023 |
| dodávka a montáž pripojenia čerpadla - FŠ | OBJ.č. 230/2023 | Pepamont s.r.o., Teplárenská 2, Prievidza 971 01 (IČO: 46323350) | 350,00 EUR | 2330050 | 25. augusta 2023 |
| kancel. stoly - ŠH | A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B Bratislava 821 04 (IČO: 36268518) | 1 234,80 EUR | 2380057 | 25. augusta 2023 | |
| kahance, dekorácie, kvety - PS | OBJ.č.232/2023 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 959,58 EUR | 2390101 | 25. augusta 2023 |
| vodné a stočné 11.05.-15.08.2023 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 420,83 EUR | 2390100 | 25. augusta 2023 |
| vodné a stočné 12.05.-15.08.2023 - Fontána Námestie slobody | ZMLUVA č. 316031347 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 4 299,66 EUR | 23110170 | 25. augusta 2023 |
| vodné 11.05.-15.08.2023 - PS Cintorín Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 215,15 EUR | 2390099 | 25. augusta 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 953,97 EUR | 2310152 | 25. augusta 2023 |
| Oprava svetelnej hokej. tabule ZŠ | OBJ.č. 218/2023 | LGR electronic spol. s.ro., Na Stráňach 6, 971 01 Prievidza (IČO: 36322989) | 420,00 EUR | 2340044 | 25. augusta 2023 |
| C 16/20 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 79/2023 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 39,84 EUR | 23110169 | 25. augusta 2023 |
| sada tesnení hydromotora LADOG MK | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 138,02 EUR | 23110168 | 25. augusta 2023 | |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 168,07 EUR | 23110167 | 25. augusta 2023 |
| spotrebný materiál VZ | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 102,91 EUR | 2370105 | 25. augusta 2023 |
| Penetran - MK | OBJ.č. 19/2023 | Novochema, družstvo, EUR (IČO: 167886) | 590,33 EUR | 23110166 | 25. augusta 2023 |
| dokášanie tráv.pozemkov - VZ | ZMLUVA o poskytnutí služby | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 13 920,00 EUR | 2370104 | 25. augusta 2023 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 23110165 | 25. augusta 2023 |
| mobilné služby VO-R | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2320134 | 25. augusta 2023 |
| konf. stoličky - ŠH | B2B Partner s. r. o., Šulekova 2 Bratislava 811 06 (IČO: 44413467) | 2380056 | 25. augusta 2023 | ||
| AC 8 O 50/70 II (4,68 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20232272_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 476,81 EUR | 23110164 | 25. augusta 2023 |
| rotačné postrekovače + trysky - FŠ | OBJ.č. 231/2023 | ProRain spol. s r. o., 90050 Hrubá Borša, Golfová ulica 473/12 (IČO: 45416974) | 538,30 EUR | 2330049 | 25. augusta 2023 |
| značky - MK | OBJ.č. 225/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 898,56 EUR | 23110163 | 25. augusta 2023 |
| spustenie chlad.jednotky - ZŠ | Obj.č.227/2023 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 2 738,40 EUR | 2340043 | 25. augusta 2023 |
| Profilakt.prehliadka VZT zar.- PS | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 82,00 EUR | 2390098 | 25. augusta 2023 | |
| daň.faktúra k zálohe za stoličky ŠH | B2B Partner s. r. o., Šulekova 2 Bratislava 811 06 (IČO: 44413467) | 854,40 EUR | 2380055 | 25. augusta 2023 | |
| správcovské služby 08/2023 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2310151 | 25. augusta 2023 |
| odstránenie závad z kontroly CSS | OBJ.č. 222/2023 | ALL-SIG s.r.o., Stará Vajrnoská 4, 831 04 Bratislava (IČO: 44602324) | 666,00 EUR | 2320133 | 25. augusta 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 344,90 EUR | 2310150 | 25. augusta 2023 |
| aranž.tovar, sviečky - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 445,40 EUR | 2390097 | 25. augusta 2023 | |
| spotrebný materiál do fontány | OBJ.č. 209/2023 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 310,80 EUR | 23110162 | 25. augusta 2023 |
| kremácie 07/2023 | OBJ. č. 002/2023 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 416,95 EUR | 2390096 | 25. augusta 2023 |
| štrkodrva 0/63 (4,22 t) - MK | OBJ.č. 45/2023 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 30,38 EUR | 23110161 | 16. augusta 2023 |
| vývoz BRO (2,63 t) - FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 30,00 EUR | 2330048 | 16. augusta 2023 | |
| Poplatok + GSM Data 08/2023 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2310149 | 16. augusta 2023 |
| spotrebný elektromateriál VO | OBJ. 50/2023 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 150,06 EUR | 2320132 | 16. augusta 2023 |
| internet. služby 08/2023 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2310148 | 16. augusta 2023 |
| Oprava vozidla PD192EH - VZ | OBJ.č. 229/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 780,80 EUR | 2370103 | 16. augusta 2023 |
| kvety - PS | OBJ.č 188/2023 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 657,17 EUR | 2390095 | 16. augusta 2023 |
| spotrebný elektromateriál | OBJ.č. 51/2023 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 806,04 EUR | 2320131 | 16. augusta 2023 |
| úpravy na webstránke parkovanie.sk | OBJ.č. 203/2023 | E1 studio, s.r.o., Gazdovská 1326/5, 97101 Prievidza (IČO: 44962011) | 1 475,00 EUR | 2360030 | 16. augusta 2023 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 79/2023 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 31,87 EUR | 23110160 | 16. augusta 2023 |
| Zrážky 01.07.-31.07.2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 795,34 EUR | 2340042 | 16. augusta 2023 |
| vodné a stočné 30.06.-31.07.2023 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 932,10 EUR | 2380054 | 16. augusta 2023 |
| vyúčt.el.en. 07/2023 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -912,84 EUR | 2310091 | 16. augusta 2023 |
| vyúčt.el.en. 07/2023 (dobropis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 659,12 EUR | 2310090 | 16. augusta 2023 |
| vyúčt.el.en. 07/2023 (dobropis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -325,32 EUR | 2310089 | 16. augusta 2023 |
| vyúčt.el.en. 07/2023 (dobropis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -866,72 EUR | 2310088 | 16. augusta 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 610,52 EUR | 2310147 | 16. augusta 2023 |
| kontrola a čist.komínov - HČ | OBJ.č. 165/2023 | Peter Čuga - kominár, EUR (IČO: 52586324) | 25,00 EUR | 2310146 | 16. augusta 2023 |
| služby pevnej siete + internet 07/2023 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 213,52 EUR | 2310145 | 16. augusta 2023 |
| AC 8 O 50/70 II (7,76 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20232272_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 790,58 EUR | 23110159 | 16. augusta 2023 |
| Parkovanie Mediatex 07/2023 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 2 928,70 EUR | 2360029 | 16. augusta 2023 |
| ochranné pracovné prostriedky | OBJ. č. 205,228/2023 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 911,27 EUR | 23110158 | 16. augusta 2023 |
| Oprava práčky - ŠH | OBJ. č. 221/2023 | Miroslav Erteľ, RTL servis, 03601 Martin, Gen.Svobodu 70 (IČO: 34385801) | 264,96 EUR | 2380053 | 16. augusta 2023 |
| vyúčt.el.en. 07/2023 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -212,39 EUR | 2310087 | 16. augusta 2023 |
| vodné 16.07.2022-26.07.2022 - Pitná fontána Nám.J.C.Hronské | ZMLUVA č. 316031347 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 200,78 EUR | 23110157 | 16. augusta 2023 |
| služby mobilnej siete 07/2023 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 636,25 EUR | 2310144 | 16. augusta 2023 |
| tepelná energia 07/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 125,98 EUR | 23110156 | 16. augusta 2023 |
| tepelná energia 07/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 119,32 EUR | 2380052 | 16. augusta 2023 |
| tepelná energia 07/2023 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 734,66 EUR | 2350064 | 16. augusta 2023 |
| tepelná energia 07/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 698,94 EUR | 2340041 | 16. augusta 2023 |
| tepelná energia 07/2023 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 713,31 EUR | 2330047 | 16. augusta 2023 |
| lavičky - VZ-D | OBJ. 169/2023 | TOPlast, a.s., Werferova 1 , 040 01 Košice - juih (IČO: 36213241) | 2 835,00 EUR | 2370102 | 16. augusta 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 195 a 199/2023 | HELVET s.r.o., Mládežnícka 326, 017 01, Považská Bystrica (IČO: 36013439) | 801,00 EUR | 23110155 | 16. augusta 2023 |
| revízia el.zariadení - ŠH | OBJ.č. 119/2023 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 2 500,00 EUR | 2380051 | 16. augusta 2023 |
| spotrebný materiál VZ | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 547,92 EUR | 2370101 | 16. augusta 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 39,08 EUR | 23110154 | 16. augusta 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č. 214/2023 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 904,40 EUR | 2390094 | 16. augusta 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ. 184/2023 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 8,53 EUR | 23110153 | 16. augusta 2023 |
| Právne služby 07/2023 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2310143 | 16. augusta 2023 |
| monitoring-ochrana majetku 07/2023 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2380050 | 16. augusta 2023 |
| výkon vozidla - vývoz zeminy MK | OBJ.č. 23/2023 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 480,00 EUR | 23110152 | 16. augusta 2023 |
| C 12/15 X0 (SK)+ C 16/20 XC1(SK) - MK | OBJ.č. 79/2023 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 81,67 EUR | 23110151 | 16. augusta 2023 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 07/2023 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2310142 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na el.energiu 08/2023 - HČ Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 148,99 EUR | 2310141 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na el.energiu 08/2023 - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 10,00 EUR | 2330046 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na el.energiu 08/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 281,00 EUR | 23110150 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na el.energiu 08/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 5 051,00 EUR | 2380049 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na el.energiu 08/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 18 942,00 EUR | 2340040 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na el.energiu 08/2023 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 975,00 EUR | 2350063 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na el.energiu 08/2023 - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 131,00 EUR | 2360028 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na el.energiu 08/2023 - VO trhy Nám. slobody | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 387,00 EUR | 2320130 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na el.energiu 08/2023 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 244,00 EUR | 2390093 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na el.energiu 08/2023 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2320129 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na el.energiu 08/2023 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2390092 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na el.energiu 08/2023 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2390091 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na el.energiu 08/2023 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2390090 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na el.energiu 08/2023 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 492,00 EUR | 2330045 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na el.energiu 08/2023 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 926,00 EUR | 2320128 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na el.energiu 08/2023 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 22 920,00 EUR | 2320127 | 16. augusta 2023 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 25/2023 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 157,61 EUR | 2370100 | 16. augusta 2023 |
| Poplatok za GPS 08/2023 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 388,68 EUR | 2310140 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na plyn 08/2023 - HČ Mariánska | Zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 952,14 EUR | 2310139 | 16. augusta 2023 |
| tonery do tlačiarne - ZŠ | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 179,41 EUR | 2340039 | 16. augusta 2023 | |
| výmena hriad.upch. na kompresore - ZŠ | Obj.č.111/2023 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 1 040,40 EUR | 2340038 | 16. augusta 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 308,75 EUR | 23110149 | 16. augusta 2023 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 7,20 EUR | 2320126 | 16. augusta 2023 |
| konzultačné služby GDPR 07/2023 | Zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2310138 | 16. augusta 2023 |
| služby expres. servisu 07/2023 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2360027 | 16. augusta 2023 |
| upratovacie a čistiace služby 07/2023 - FŠ | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 271,20 EUR | 2330044 | 16. augusta 2023 |
| AC 8 O 50/70 II (15,80 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20232272_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 609,69 EUR | 23110148 | 16. augusta 2023 |
| Prezutie kosačky VZ | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 307,50 EUR | 2370099 | 16. augusta 2023 |
| nájom 07/2023 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2370098 | 16. augusta 2023 | |
| školenie pracovníkov VO | EbiDa-Daubner Eberhard, Bernolákova 633, 97271 Nováky (IČO: 33974519) | 80,00 EUR | 2320125 | 16. augusta 2023 | |
| dz č. 240-15 (maximálna hmotnosť 15t) 600 mm REF2 | obj.č. 200/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 115,20 EUR | 23110130 | 2. augusta 2023 |
| VDZ - striekanie priechodov pre chodcov | obj.č. 178/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 4 914,00 EUR | 23110129 | 2. augusta 2023 |
| ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov TSMPD s.r.o. | obj. č 160/2023 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 11 006,95 EUR | 2330042 | 2. augusta 2023 |
| odb.prehliadka-skúška plyn.kotolne - HČ | OBJ.č. 180/2023 | I GAS Igor Stolár, A. H. Gavloviča 148/19 , Prievidza, 971 01 (IČO: 37013475) | 79,00 EUR | 2310120 | 2. augusta 2023 |
| letničky a trvalky na letničkovú výsadbu v meste Prievidza na rok 2023 | obj.č. 80/2023 | Slovensko kvitne s.r.o., 91321 Trenčianska Turná 543 (IČO: 46291865) | 8 407,20 EUR | 2370085 | 2. augusta 2023 |
| revízna prehliadka VOX v meste Prievidza | obj. č. 72/2023 | VoiceSys s.r.o., Boleslavká třída 138/10, 288 01 Nymburg, Česká republika (IČO: 04646606) | 1 673,20 EUR | 702023008 | 2. augusta 2023 |
| digit.a import map.podkladov - pietne služby | OBJ.č. 190/2023 | TopSet Solutions s.r.o., Hollého 23666/25B, 900 31 Stupava (IČO: 46919805) | 384,00 EUR | 2390087 | 2. augusta 2023 |
| internet. služby 07/2023 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2310133 | 31. júla 2023 |
| rozbor vody č. 2605/23 - PL | OBJ.č. 27/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2350062 | 31. júla 2023 |
| rozbor vzorky bazénovej vody - PL | OBJ. č.28/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2350061 | 31. júla 2023 |
| servisná prehliadka PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2350060 | 31. júla 2023 |
| Oprava prevodovky vozidla PD574ES - MK | OBJ.č. 196/2023 | ZF PH PAKRA s.r.o., Krátka č. 1 Nová Baňa 968 01 (IČO: 36746274) | 6 700,00 EUR | 23110147 | 31. júla 2023 |
| Oprava spojky vozidla PD574ES - MK | OBJ.č. 197/2023 | ZF PH PAKRA s.r.o., Krátka č. 1 Nová Baňa 968 01 (IČO: 36746274) | 1 434,00 EUR | 23110146 | 31. júla 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 933,36 EUR | 2310137 | 31. júla 2023 |
| Oprava čerpadla - PL | OBJ.č. 206/2023 | Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Matice Slovenskej 10, 971 01, Prievidza (IČO: 36005622) | 356,15 EUR | 2350059 | 31. júla 2023 |
| Oprava čerpadla - FŠ | OBJ.č. 207/2023 | Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Matice Slovenskej 10, 971 01, Prievidza (IČO: 36005622) | 310,20 EUR | 2330043 | 31. júla 2023 |
| značky - MK | OBJ.č. 204/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 440,40 EUR | 23110145 | 31. júla 2023 |
| úchytky - MK | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 186,00 EUR | 23110144 | 31. júla 2023 | |
| služby BTS a technika PO 07/2023 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2310136 | 31. júla 2023 |
| Oprava vozidla PD538EJ - MK | OBJ.č. 208/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 741,50 EUR | 23110143 | 31. júla 2023 |
| Oprava vozidla PD686EF - VZ | OBJ.č. 212/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 516,40 EUR | 2370097 | 31. júla 2023 |
| vence - PS | OBJ. č. 194/2023 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 188,00 EUR | 2390089 | 31. júla 2023 |
| náhradné diely na kosačky VZ | OBJ.č. 34/2023 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 1 917,08 EUR | 2370096 | 31. júla 2023 |
| Oprava vozidla PD240ES - VZ | OBJ.č. 211/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 668,94 EUR | 2370095 | 31. júla 2023 |
| Píla + uťahovačka - VZ | A - Z STROJ spol. s r.o., 82109 Bratislava-Ružinov, Trenčianska 66 (IČO: 31327397) | 451,16 EUR | 2370094 | 31. júla 2023 | |
| značky - MK | OBJ.č. 176/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 115,20 EUR | 23110142 | 31. júla 2023 |
| značka - MK | OBJ.č. 198/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 54,00 EUR | 23110141 | 31. júla 2023 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 193/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 624,00 EUR | 23110140 | 31. júla 2023 |
| Potlač textilu | Andrej Koryťák ERKO REKLAMA, 97101 Prievidza, Ulica Montážna 22A (IČO: 37463268) | 765,60 EUR | 2370093 | 31. júla 2023 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 745,19 EUR | 2310135 | 31. júla 2023 |
| revízia plyn.kotolne - HČ | OBJ.č. 164/2023 | Ondrej Sokol - revízny technik, Vajanského 1 , 971 01 , Prievidza (IČO: 14196468) | 139,20 EUR | 2310134 | 31. júla 2023 |
| AC 8 O 50/70 II (15,74 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20232272_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 603,60 EUR | 23110139 | 31. júla 2023 |
| mobilné služby VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2320124 | 31. júla 2023 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 23110138 | 31. júla 2023 |
| náhradné diely na kosačky VZ | OBJ.č. 34/2023 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 2 681,66 EUR | 2370092 | 31. júla 2023 |
| filter do čerpadla - FŠ | havarijný stav - futbalový štadión | T-TAKÁCS, s.r.o., Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka (IČO: 35895438) | 180,38 EUR | 2330042 | 31. júla 2023 |
| kahance, dekorácie, kvety - PS | OBJ.č.138/2023 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 816,26 EUR | 2390088 | 31. júla 2023 |
| čistenie kanalizácie - MK | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 470,53 EUR | 23110137 | 31. júla 2023 | |
| servis a oprava fontány | OBJ.č. 202/2023 | Lentus agilis, spol. s r. o., Kobylí 809, 69110 Kobylí, Česká republika (IČO: 26955016) | 982,00 EUR | 7020230010 | 31. júla 2023 |
| výroba špon.hriadeli - VZ | Miroslav Novák (IČO: 46541209) | 112,00 EUR | 2370091 | 31. júla 2023 | |
| školenie zamestnancov VZ | OBJ.č. 192/2023 | EbiDa-Daubner Eberhard, Bernolákova 633, 97271 Nováky (IČO: 33974519) | 732,00 EUR | 2370087 | 14. júla 2023 |
| OOPP - noví zamestnanci | OBJ.č. 191/2023 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 716,83 EUR | 2370084 | 14. júla 2023 |
| Oprava PD483HI - VZ | OBJ. č. 189/2023 | A.A.Service, spol. s r.o., EUR (IČO: 35807601) | 743,75 EUR | 2370083 | 14. júla 2023 |
| oprava KLM - PS | OBJ.č. 187/2023 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 406,00 EUR | 2390081 | 14. júla 2023 |
| chlornan sodný 960 kg, kyselina sírová Ph -360 kg | OBJ. č. 185/2023 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 740,16 EUR | 2350056 | 14. júla 2023 |
| vyčistenie námestia od oleja | obj.č. 183/2023 | AWClean, Čsl. armády 1457 . Topoľčany, 955 01 (IČO: 50823272) | 7 290,00 EUR | 23110127 | 14. júla 2023 |
| spotrebný materiál do fontány | OBJ.č. 181/2023 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 684,61 EUR | 23110120 | 4. júla 2023 |
| rozbor vody č. 2055/23 - PL | OBJ.č. 27/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2350053 | 4. júla 2023 |
| upratovacie služby 06/2023 - ŠH+FŠ | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 293,80 EUR | 2380044 | 4. júla 2023 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 25/2023 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 637,15 EUR | 2370081 | 4. júla 2023 |
| Prezutie kosačky VZ | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 357,00 EUR | 2370080 | 4. júla 2023 |
| STIGA-BOWDEN - VZ | Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany (IČO: 11906022) | 76,90 EUR | 2370079 | 4. júla 2023 | |
| servisná činnosť KLM - PS | OBJ.č. 182/2023 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 100,00 EUR | 2390076 | 4. júla 2023 |
| konzultačné služby GDPR 06/2023 | Zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2310115 | 4. júla 2023 |
| havarijná oprava VZT jedn. pre odvlhč.bazéna PL | OBJ.č.186/2023 - havarijný stav | PEMA VZT s.r.o., 92203 Vrbové, Šípkovec 1841/6 (IČO: 46690034) | 1 370,00 EUR | 2350052 | 4. júla 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 325,57 EUR | 23110119 | 4. júla 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 321,11 EUR | 2310114 | 4. júla 2023 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 26/2023 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 281,34 EUR | 2370078 | 4. júla 2023 |
| reklamné predmety | Jana Pašková, 95844 Klátova Nová Ves 561 (IČO: 43404391) | 350,00 EUR | 2310113 | 4. júla 2023 | |
| VDZ priechod - MK | OBJ.č. 177/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 446,00 EUR | 23110118 | 4. júla 2023 |
| šablona - MK | OBJ.č. 143/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 240,00 EUR | 23110117 | 4. júla 2023 |
| montáž ťaž.zariadenia PD892FP - MK | OBJ.č. 172/2023 | Final - CD spol. s.r.o., Škultétyho 437/18 , Partizánske (IČO: 31432484) | 580,01 EUR | 23110116 | 4. júla 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 1 000,99 EUR | 23110115 | 4. júla 2023 |
| oprava a namontovanie dávkovača - PL | OBJ.č. 141/2023 | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 1 542,00 EUR | 2350051 | 4. júla 2023 |
| oceľ.poklop na vodu - FŠ | OBJ.č. 20/2023 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 192,85 EUR | 2330037 | 4. júla 2023 |
| výroba šablóny - MK | OBJ.č. 135/2023 | BeArt TM s. r. o., K. Novackého 319/37 Prievidza 971 01 (IČO: 51817811) | 1 290,00 EUR | 23110114 | 4. júla 2023 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 79/2023 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 79,68 EUR | 23110113 | 4. júla 2023 |
| náhr.diely na opravu výmen.stanice - PL | OBJ.č.155/2023 - havarijný stav | Pavol M a r a č e k - EMPÍRIA, Priemyselná 12, 921 01 , Piešťany (IČO: 17672520) | 2350050 | 4. júla 2023 | |
| Prenájom nákl.auta - VZ | OBJ.č. 175/2023 | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 2 064,00 EUR | 2370077 | 4. júla 2023 |
| Penetran - MK | OBJ.č. 19/2023 | Novochema, družstvo, EUR (IČO: 167886) | 590,33 EUR | 23110112 | 4. júla 2023 |
| Oprava vozidla PD098EG - VZ | OBJ.č. 179/2023 | 1 163,60 EUR | 2370076 | 4. júla 2023 | |
| trvalky - Lavandula angustifolia - VZ | OBJ.č. 174/2023 | Jana Tomová - Trvalky Hedera, Kolačno 291, 958 41 (IČO: 43986811) | 1 000,00 EUR | 2370075 | 4. júla 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 707,50 EUR | 2310112 | 4. júla 2023 |
| dovoz zeminy (60 t) - VZ | OBJ.č. 148/2023 | FM Trans SK s.r.o., 97215 Kľačno Kľačno 25 (IČO: 50950568) | 1 728,00 EUR | 2370074 | 4. júla 2023 |
| Vodné a stočné 23.03.-14.06.2023 - PL | ZMLUVA č. 322039064 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 719,85 EUR | 2350049 | 4. júla 2023 |
| zdroj k osvetleniu fontány | OBJ.č. 170/2023 | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 139,20 EUR | 23110111 | 4. júla 2023 |
| dovoz zeminy (60 t) - VZ | OBJ.č. 144/2023 | FM Trans SK s.r.o., 97215 Kľačno Kľačno 25 (IČO: 50950568) | 1 728,00 EUR | 2370073 | 4. júla 2023 |
| spotrebný materiál VO | OBJ. č. 140/2023 | PESL spol. s.r.o., Košická Belá 269 , 04465 (IČO: 36578932) | 4 932,00 EUR | 2320115 | 4. júla 2023 |
| AC 8 O 50/70 II (8,22 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20232272_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 837,44 EUR | 23110110 | 4. júla 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 126,75 EUR | 2310111 | 4. júla 2023 |
| spotrebný materiál VO | OBJ. č. 150/2023 | BK COLOR s.r.o., EUR (IČO: 47509643) | 1 417,82 EUR | 2320114 | 4. júla 2023 |
| daň.faktúra k prijatej zálohe - PL | OBJ.č.155/2023 | Pavol M a r a č e k - EMPÍRIA, Priemyselná 12, 921 01 , Piešťany (IČO: 17672520) | 2 213,84 EUR | 2350048 | 4. júla 2023 |
| mobilné služby VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2320113 | 4. júla 2023 |
| správcovské služby 06/2023 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2310110 | 4. júla 2023 |
| Oprava fontány | OBJ.č. 145/2023 | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 1 786,80 EUR | 23110109 | 4. júla 2023 |
| dekorácie, sviečky - PS | OBJ. č. 139/2023 | VESPO SK, s.r.o., J. Matušku 764/26, 97101 Prievidza (IČO: 36344117) | 651,70 EUR | 2390075 | 4. júla 2023 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 79/2023 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 79,68 EUR | 23110108 | 4. júla 2023 |
| Zrážky 29.04.-31.05.2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 846,65 EUR | 2340034 | 4. júla 2023 |
| Zrážky 01.03.-31.05.2023 - PL | ZMLUVA č. 322039065 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 228,55 EUR | 2350047 | 4. júla 2023 |
| Zrážky 01.03.-31.05.2023 - Parkovisko Dlhá | ZMLUVA č. 322039062 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 783,04 EUR | 2360022 | 4. júla 2023 |
| vodné a stočné 29.04.-30.05.2023 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 449,07 EUR | 2380043 | 4. júla 2023 |
| Period.revízie el.zar. - PS Dom smútku Mariánska | OBJ.č. 119/2023 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 1 000,00 EUR | 2390074 | 4. júla 2023 |
| značky - MK | OBJ.č. 130/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 153,60 EUR | 23110107 | 4. júla 2023 |
| vyúčt.el.en. 05/2023 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -226,26 EUR | 2310081 | 4. júla 2023 |
| vyúčt.el.en. 05/2023 (dobropis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 010,06 EUR | 2310080 | 4. júla 2023 |
| vyúčt.el.en. 05/2023 (dobropis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -223,18 EUR | 2310079 | 4. júla 2023 |
| vyúčt.el.en. 05/2023 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -860,59 EUR | 2310078 | 4. júla 2023 |
| vyúčt.el.en. 05/2023 (dobropis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -774,98 EUR | 2310077 | 4. júla 2023 |
| materiál PL - vrátená platba (dobropis) | havarijný stav | Ptáček - inštalatér centrum Prievidza, 97101 Prievidza, Podjazdová 12 (IČO: 35814586) | -25,36 EUR | 2310076 | 4. júla 2023 |
| servisné práce na stroji PD538EJ - MK | BEKALUBE Slowakai, s. r. o., Priemyslená 14, Prievidza, 971 01 (IČO: 44809018) | 60,00 EUR | 23110106 | 4. júla 2023 | |
| kvety - PS | OBJ.č 116/2023 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 1 374,31 EUR | 2390073 | 4. júla 2023 |
| Oprava vozidla PD676EN - VO | OBJ.č. 163/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 591,60 EUR | 2320112 | 4. júla 2023 |
| Značky - MK | Kúpna zmluva č. Z20234385_Z | Hakom s.r.o., Československej armády 18, 03601 Martin, Slovenská republika (IČO: 36000124) | 23 998,80 EUR | 23110105 | 4. júla 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č. 161/2023 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 865,20 EUR | 2390072 | 4. júla 2023 |
| vývoz BRO (3,52 t) - FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 30,00 EUR | 2330036 | 4. júla 2023 | |
| projektová dokumentácia - PDZ počas konania Baníckého jarmoku 2023 | obj.č. 168/2023 | Dopravné projekty & inžiniering s. r. o., EUR (IČO: 46845372) | 450,00 EUR | 23110122 | 30. júna 2023 |
| výroba GDPR samolepiek podľa vzoru na použitie v exteriéri (rozmer A5, A4) | obj.č. 167/2023 | Ing. Miloš Kováčik AZET, Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza (IČO: 30424933) | 32,40 EUR | 2130121 | 30. júna 2023 |
| internet. služby 06/2023 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2310109 | 16. júna 2023 |
| služby pevnej siete + internet 05/2023 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 216,71 EUR | 2310108 | 16. júna 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 4 708,37 EUR | 2310107 | 16. júna 2023 |
| stĺpiky, polep - MK | OBJ.č. 125/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 3 456,00 EUR | 23110104 | 16. júna 2023 |
| rozbor vzorky bazénovej vody - PL | OBJ. č.28/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,09 EUR | 2350046 | 16. júna 2023 |
| Poplatok + GSM Data 06/2023 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2310106 | 16. júna 2023 |
| náhradné diely na kosačky VZ | OBJ.č. 34/2023 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 1 054,44 EUR | 2370072 | 16. júna 2023 |
| balíkovač - VZ | OBJ.146/2023 | Virago s.r.o., 1192 Čierne 023 13 (IČO: 36414581) | 4 475,20 EUR | 2370071 | 16. júna 2023 |
| olej do trakt.kosačky - VZ | OBJ.č. 156/2023 | Hurtik s.r.o., Jána Husa 1 , Lučenec (IČO: 41053320) | 123,12 EUR | 2370070 | 16. júna 2023 |
| traktor.kosačky 2ks - VZ | OBJ.č. 149/2023 | Hurtik s.r.o., Jána Husa 1 , Lučenec (IČO: 41053320) | 5 980,01 EUR | 2370069 | 16. júna 2023 |
| traktor.kosačka STIGA+žacia kosa - VZ | OBJ.č. 154/2023 | Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany (IČO: 11906022) | 10 498,00 EUR | 2370068 | 16. júna 2023 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 05/2023 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2310105 | 16. júna 2023 |
| Oprava vozidla PD775BK - MK | OBJ.č. 157/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 329,00 EUR | 23110103 | 16. júna 2023 |
| Oprava vozidla PD853FP - VZ-D | OBJ.č. 158/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 211,40 EUR | 2370067 | 16. júna 2023 |
| Oprava vozidla PD894EU - VZ-D | OBJ.č. 159/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 451,00 EUR | 2370066 | 16. júna 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 223,75 EUR | 23110102 | 16. júna 2023 |
| spotrebný materiál VZ | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 380,35 EUR | 2370065 | 16. júna 2023 |
| Právne služby 05/2023 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2310104 | 16. júna 2023 |
| Parkovanie Mediatex 05/2023 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 3 690,14 EUR | 2360021 | 16. júna 2023 |
| Oprava a servis na riad.jednotke a techn. VS - PL | OBJ.č. 147/2023 | Juraj Baluch, Malookružná 186/25, 97101 Prievidza (IČO: 45236666) | 602,00 EUR | 2350045 | 16. júna 2023 |
| spotrebný materiál PL | vyúčtovacia faktúra | Ptáček - inštalatér centrum Prievidza, 97101 Prievidza, Podjazdová 12 (IČO: 35814586) | 2350044 | 16. júna 2023 | |
| Period.kontrola CSS | OBJ.č. 133/2023 | ALL-SIG s.r.o., Stará Vajrnoská 4, 831 04 Bratislava (IČO: 44602324) | 804,00 EUR | 2320111 | 16. júna 2023 |
| Oprava filtra na závlah.systéme FŠ | OBJ.č. 152/2023 | Pepamont s.r.o., Teplárenská 2, Prievidza 971 01 (IČO: 46323350) | 250,00 EUR | 2330035 | 16. júna 2023 |
| výrub rizikových stromov - VZ | OBJ.č. 115/2023 | Jozef Sklenár, Dolná Mariková 82, 018 02 (IČO: 41053320) | 690,00 EUR | 2370064 | 16. júna 2023 |
| tepelná energia 05/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 447,14 EUR | 23110101 | 16. júna 2023 |
| tepelná energia 05/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 6 489,86 EUR | 2380042 | 16. júna 2023 |
| tepelná energia 05/2023 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 8 736,83 EUR | 2350042 | 16. júna 2023 |
| tepelná energia 05/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 353,32 EUR | 2340033 | 16. júna 2023 |
| tepelná energia 05/2023 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 190,30 EUR | 2330034 | 16. júna 2023 |
| spotrebný elektromateriál VO | OBJ. 50/2023 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 79,44 EUR | 2320110 | 16. júna 2023 |
| AC 8 O 50/70 II (0,82 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20232272_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 83,54 EUR | 23110100 | 16. júna 2023 |
| AC 8 O 50/70 II (14,02 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20232272_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 428,35 EUR | 23110099 | 16. júna 2023 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 151/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 631,20 EUR | 2320109 | 16. júna 2023 |
| kremácie 05/2023 | OBJ. č. 002/2023 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 2 209,92 EUR | 2390071 | 16. júna 2023 |
| služby mobilnej siete 05/2023 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 630,41 EUR | 2310103 | 16. júna 2023 |
| práce servis.technika - HČ Mariánska | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 31,11 EUR | 2310102 | 16. júna 2023 | |
| daň.faktúra k prijatej platbe - PL | náhradné diely plaváreň - havarijne stav (obj. č. 131/2023) | Ptáček - inštalatér centrum Prievidza, 97101 Prievidza, Podjazdová 12 (IČO: 35814586) | 3 436,13 EUR | 2350043 | 16. júna 2023 |
| nájom 05/2023 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2370063 | 16. júna 2023 | |
| výkon vozidla - vývoz zeminy MK | OBJ.č. 23/2023 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 480,00 EUR | 23110098 | 16. júna 2023 |
| dokášanie tráv.pozemkov - VZ | ZMLUVA o poskytnutí služby | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 27 522,00 EUR | 2370062 | 16. júna 2023 |
| výkop.práce pri odstráň.poruchy VO | OBJ.č. 134/2023 | LEMAS, spol. s r.o., EUR (IČO: 31616810) | 3 316,10 EUR | 2320108 | 16. júna 2023 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 79/2023 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 119,52 EUR | 23110097 | 16. júna 2023 |
| čistenie kanalizácie FŠ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 64,22 EUR | 2330033 | 16. júna 2023 | |
| inšt.certif. eKasa - PS | Ing. Peter Brodňan - G.G.Soft (IČO: 14197561) | 20,88 EUR | 2390070 | 16. júna 2023 | |
| fól.čísla a písmená na tabuľky hrob. - PS | OBJ.č. 162/2023 | Ing. Miloš Kováčik AZET, Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza (IČO: 30424933) | 138,00 EUR | 2390069 | 16. júna 2023 |
| Záloha na el.energiu 06/2023 - HČ Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 149,00 EUR | 2310101 | 16. júna 2023 |
| Záloha na el.energiu 06/2023 - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 10,00 EUR | 2330032 | 16. júna 2023 |
| Záloha na el.energiu 06/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 251,00 EUR | 23110096 | 16. júna 2023 |
| Záloha na el.energiu 06/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4 368,00 EUR | 2380041 | 16. júna 2023 |
| Záloha na el.energiu 06/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 248,00 EUR | 2340032 | 16. júna 2023 |
| Záloha na el.energiu 06/2023 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 975,00 EUR | 2350041 | 16. júna 2023 |
| Záloha na el.energiu 06/2023 - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 131,00 EUR | 2360020 | 16. júna 2023 |
| Záloha na el.energiu 06/2023 - VO trhy Nám. slobody | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 387,00 EUR | 2320107 | 16. júna 2023 |
| Záloha na el.energiu 06/2023 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 244,00 EUR | 2390068 | 16. júna 2023 |
| Záloha na el.energiu 06/2023 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2320106 | 16. júna 2023 |
| Záloha na el.energiu 06/2023 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2390067 | 16. júna 2023 |
| Záloha na el.energiu 06/2023 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2390066 | 16. júna 2023 |
| Záloha na el.energiu 06/2023 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2390065 | 16. júna 2023 |
| Záloha na el.energiu 06/2023 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 492,00 EUR | 2330031 | 16. júna 2023 |
| Záloha na el.energiu 06/2023 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 926,00 EUR | 2320105 | 16. júna 2023 |
| Záloha na el.energiu 06/2023 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 22 920,00 EUR | 2320104 | 16. júna 2023 |
| Oprava vodovod.potrubia - PS | OBJ.č. 100/2023 | Správa majetku mesta Prievidza s.r.o., T. Vansovej 24, Prievidza, 97101 (IČO: 36349429) | 52,00 EUR | 2390064 | 16. júna 2023 |
| Publikácie Poradca 2024+Zákony 2024 | Poradca s.r.o., EUR (IČO: 36371271) | 108,00 EUR | 2310100 | 16. júna 2023 | |
| Pitný režim - VZ, MK, VO | INMEDIA, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen (IČO: 36019208) | 689,48 EUR | 2370061 | 16. júna 2023 | |
| upratovacie služby 05/2023 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 293,80 EUR | 2380040 | 16. júna 2023 |
| monitoring-ochrana majetku 05/2023 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2380039 | 16. júna 2023 |
| spotrebný elektromateriál | OBJ.č. 51/2023 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 772,30 EUR | 2320103 | 16. júna 2023 |
| Poplatok za GPS 06/2023 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 360,24 EUR | 2310099 | 16. júna 2023 |
| služby expres. servisu 05/2023 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2360019 | 16. júna 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 17/2023 | BITUMAT SK s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava (IČO: 35857561) | 1 512,00 EUR | 23110095 | 16. júna 2023 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 422,00 EUR | 2320102 | 16. júna 2023 |
| spotrebný materiál VZ | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 58,00 EUR | 2370060 | 16. júna 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 283,00 EUR | 23110094 | 16. júna 2023 |
| Záloha na plyn 06/2023 - HČ Mariánska | Zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 952,14 EUR | 2310098 | 16. júna 2023 |
| Prezutie+oprava defektu kosačky VZ | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 357,00 EUR | 2370059 | 5. júna 2023 |
| Prezutie+oprava defektu PD577EG | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 16,60 EUR | 23110093 | 5. júna 2023 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 25/2023 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 15,18 EUR | 2370058 | 5. júna 2023 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 25/2023 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 446,18 EUR | 2370057 | 5. júna 2023 |
| služby BTS a technika PO 05/2023 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2310097 | 5. júna 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 1 287,42 EUR | 23110092 | 5. júna 2023 |
| konzultačné služby GDPR 05/2023 | Zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2310096 | 5. júna 2023 |
| náhr.diely do kosačiek+ mot.olej - VZ | OBJ.č. 26/2023 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 249,20 EUR | 2370056 | 5. júna 2023 |
| náhr.diely MAN+LADOG MK | OBJ.č. 142/2023 | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 899,98 EUR | 23110091 | 5. júna 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č. 136/2023 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 876,80 EUR | 2390063 | 5. júna 2023 |
| spotrebný materiál VO | Ing. Miloš Kováčik AZET, Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza (IČO: 30424933) | 48,00 EUR | 2320101 | 5. júna 2023 | |
| dotlač projekt.dokumentácie ŠH | OBJ. č. 127/2023 | Elektroprojekcia s.r.o., J.Murgaša 702/28 , 971 01 Prievidza (IČO: 46061096) | 132,00 EUR | 2380038 | 5. júna 2023 |
| konečná vyúčt.daň.faktúra - led svietidlá fontána | OBJ.č. 117/2023 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 1 459,80 EUR | 23110090 | 5. júna 2023 |
| bezpečnostné nálepky na plošiny VO | OBJ. č. 137/2023 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 40,20 EUR | 2320100 | 5. júna 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 563,86 EUR | 2310095 | 5. júna 2023 |
| doúčtovanie el.en. 01.01.-28.02.2023 - PS Dom smútku Mariáns | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 292,00 EUR | 2390062 | 5. júna 2023 |
| doúčtovanie el.en. 01.01.-28.02.2023 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. : 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 806,02 EUR | 2350040 | 5. júna 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č. 121/2023 | RAKVIEM - FP spol. s r.o., EUR (IČO: 36388106) | 2 556,00 EUR | 2390061 | 5. júna 2023 |
| vence - PS | OBJ. č. 122/2023 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 200,00 EUR | 2390060 | 5. júna 2023 |
| výroba ND na kosačku - VZ | Miroslav Novák (IČO: 46541209) | 81,00 EUR | 2370055 | 5. júna 2023 | |
| rozbor vody č. 1587/23 - PL | OBJ.č. 27/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2350039 | 5. júna 2023 |
| vodné a stočné 21.02.-11.05.2023 - Fontána Námestie slobody | ZMLUVA č. 316031347 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 31,97 EUR | 23110089 | 5. júna 2023 |
| vodné a stočné 11.02.-15.05.2023 - FŠ | ZMLUVA č. 322039075 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 583,02 EUR | 2330030 | 5. júna 2023 |
| krovinorezy STIHL + prísluš. - VZ | OBJ.č. 126/2023 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 3 599,39 EUR | 2370054 | 5. júna 2023 |
| Period.revízie el.zariadenia a inšt. - FŠ | OBJ.č.119/2023 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 2 500,00 EUR | 2330029 | 5. júna 2023 |
| drvené kamenivo 63/125 (7,68 t) - MK | OBJ.č. 45/2023 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 119,71 EUR | 23110088 | 5. júna 2023 |
| autorská odmena za licenciu 2023 - ŠH | ZMLUVA č. VP/16/27078/001 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, Bratislava 2 821 08 (IČO: 00178454) | 714,24 EUR | 2380037 | 5. júna 2023 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 79/2023 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 31,87 EUR | 23110087 | 5. júna 2023 |
| faktúra k prijatej platbe - MK-F | OBJ.č. 117/2023 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 5 700,00 EUR | 23110086 | 5. júna 2023 |
| realizácia VDZ-priechod-pás pre nevidiacich - MK | OBJ.č. 335/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 345,00 EUR | 23110085 | 5. júna 2023 |
| izolácia dilatácií kolumbária - PS | OBJ.č. 124/2023 | TIPSTAV s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 2736/17, 97101 Prievidza (IČO: 36316571) | 800,00 EUR | 2390059 | 5. júna 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 989,73 EUR | 2310094 | 5. júna 2023 |
| Profylakt.prehliadka sirény - ZŠ | OBJ.č. 110/2023 | Telegrafia a.s., Lomená 7 Košice 040 01 (IČO: 17081386) | 744,00 EUR | 2340031 | 5. júna 2023 |
| spotrebný materiál VO | TERMONT SK, s.r.o., Lúčna 157/12, 97101 Prievidza (IČO: 44687443) | 27,00 EUR | 2320099 | 5. júna 2023 | |
| servisná činnosť rekup.jednotiek - ZŠ+ŠH | OBJ.č. 94/2023 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 850,00 EUR | 2340030 | 5. júna 2023 |
| AC 8 O 50/70 II (1,28 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20232272_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 130,40 EUR | 23110084 | 5. júna 2023 |
| bahenné koše - MK | Kúpna zmluva č. Z20233555_Z | INSEMPRE s.r.o., Bardejovská 43A, 08006 Ľubotice SVK (IČO: 47563028) | 2 040,00 EUR | 23110083 | 5. júna 2023 |
| mobilné služby VO-R | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2320098 | 5. júna 2023 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 44/2023 | TIZ s.r.o., Záhumenská 683, 019 01 Ilava (IČO: 36326216) | 777,60 EUR | 23110082 | 5. júna 2023 |
| oprava ISEKI kosačky VZ | OBJ.č. 132/2023 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 3 985,49 EUR | 2370053 | 5. júna 2023 |
| zákon.popl.za ulož.odpadu - FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 37,95 EUR | 2330028 | 5. júna 2023 | |
| vývoz VKK - FŠ | OBJ.č. 107/2023 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 214,80 EUR | 2330027 | 5. júna 2023 |
| vodné a stočné 16.02.-10.05.2023 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 4 918,07 EUR | 23110081 | 5. júna 2023 |
| vodné 14.02.-10.05.2023 - PS Cintorín Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 72,96 EUR | 2390058 | 5. júna 2023 |
| vodné a stočné 14.02.-10.05.2023 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 74,92 EUR | 2390057 | 5. júna 2023 |
| revízia el.sirény - ZŠ | OBJ. č. 118/2023 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 150,00 EUR | 2340029 | 5. júna 2023 |
| stavebný materiál ZŠ | OBJ.č. 20/2023 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 93,04 EUR | 2340028 | 5. júna 2023 |
| Polep vozidiel - VZ,MK,VO | OBJ.č. 99/2023 | Ing. Miloš Kováčik AZET, Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza (IČO: 30424933) | 298,80 EUR | 2370052 | 5. júna 2023 |
| správcovské služby 05/2023 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2310093 | 5. júna 2023 |
| Postreky - VZ | Lacnepostreky s. r. o., 83154 Bratislava-Rača Malokrasňanská 10137/8 (IČO: 51474751) | 2 993,65 EUR | 2370051 | 5. júna 2023 | |
| seminár "Hodnotenie zdrav.stavu stromov" - VZ | Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, o.z., Tríbečská 1, 949 01 Nitra (IČO: 31193749) | 48,00 EUR | 2370050 | 5. júna 2023 | |
| rozbor vzorky bazénovej vody - PL | OBJ. č.28/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2350038 | 5. júna 2023 |
| vyúčt.el.en. 03/2023 (dobropis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -324,99 EUR | 2310070 | 15. mája 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 603,62 EUR | 2310092 | 15. mája 2023 |
| Poplatok + GSM Data 05/2023 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2310091 | 15. mája 2023 |
| Parkovanie Mediatex 04/2023 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 3 088,92 EUR | 2360018 | 15. mája 2023 |
| značky - MK | OBJ.č. 108/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 794,40 EUR | 23110080 | 15. mája 2023 |
| spotrebný elektromateriál VO+ZŠ | OBJ. 50/2023 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 184,24 EUR | 2320097 | 15. mája 2023 |
| spotrebný elektromateriál VO | OBJ. 50/2023 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 538,45 EUR | 2320096 | 15. mája 2023 |
| búracie práce - MK | obj.č. 128/2023 | Stavis s.r.o., 97101 Prievidza, Skladová 1B (IČO: 31643817) | 316,00 EUR | 23110079 | 15. mája 2023 |
| výkon vozidla na odvoz Majky - VZ | OBJ.č. 112/2023 | AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii (IČO: 31618375) | 166,50 EUR | 2370049 | 15. mája 2023 |
| internet. služby 05/2023 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2310090 | 15. mája 2023 |
| služby pevnej siete + internet 04/2023 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 213,17 EUR | 2310089 | 15. mája 2023 |
| kvety - PS | OBJ.č 87/2023 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 670,56 EUR | 2390056 | 15. mája 2023 |
| informačné tabule - PS | obj. č. 123/2023 | Ing. Miloš Kováčik AZET, Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza (IČO: 30424933) | 1 291,20 EUR | 2390055 | 15. mája 2023 |
| vyúčt.el.en. 04/2023 (dobropis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -419,23 EUR | 2310075 | 15. mája 2023 |
| vyúčt.el.en. 04/2023 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -786,28 EUR | 2310074 | 15. mája 2023 |
| vyúčt.el.en. 04/2023 (dobropis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 447,95 EUR | 2310073 | 15. mája 2023 |
| vyúčt.el.en. 04/2023 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -985,57 EUR | 2310072 | 15. mája 2023 |
| vyúčt.el.en. 04/2023 (dobropis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -7 155,41 EUR | 2310071 | 15. mája 2023 |
| vodné a stočné 29.03.-28.04.2023 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 181,95 EUR | 2380036 | 15. mája 2023 |
| Zrážky 01.04.2023-28.04.2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 718,37 EUR | 2340027 | 15. mája 2023 |
| ochranné pracovné prostriedky VZ | OOPP - nový zamestnanci (obj. č. 129/2023) | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 438,26 EUR | 2370048 | 15. mája 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 180,11 EUR | 2310088 | 15. mája 2023 |
| úroky z omeškania - PL | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 7,40 EUR | 2350037 | 15. mája 2023 | |
| Právne služby 04/2023 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2310087 | 15. mája 2023 |
| údržba ERP - HČ, ZŠ, ŠH, PL | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 240,00 EUR | 2310086 | 15. mája 2023 | |
| kúpacie čiapky - PL | OBJ.č. 96/2023 | Styl Moda s.r.o., 97215 Kľačno Kľačno 161 (IČO: 31587038) | 468,00 EUR | 2350036 | 15. mája 2023 |
| Penetran - MK | OBJ.č. 19/2023 | Novochema, družstvo, EUR (IČO: 167886) | 590,33 EUR | 23110078 | 15. mája 2023 |
| tepelná energia 04/2023 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 666,91 EUR | 2330026 | 15. mája 2023 |
| tepelná energia 04/2023 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 11 370,23 EUR | 2350035 | 15. mája 2023 |
| tepelná energia 04/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 6 506,14 EUR | 23110077 | 15. mája 2023 |
| tepelná energia 04/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 10 250,48 EUR | 2380035 | 15. mája 2023 |
| tepelná energia 04/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 885,64 EUR | 2340026 | 15. mája 2023 |
| Prirucka k hodnoteniu stavu stromu - VZ | ISA Slovensko Občianske združenie, Brezová 2865/2 92177 Piešťany (IČO: 30849179) | 20,00 EUR | 2370047 | 15. mája 2023 | |
| služby špecialistu na PZPH a COO 04/2023 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2310085 | 15. mája 2023 |
| výkon autožeriavu - VZ | OBJ.č. 113/2023 | Machinery Group s.r.o., Tallerova 2/4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02 (IČO: 44345526) | 390,00 EUR | 2370046 | 15. mája 2023 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 120,00 EUR | 2320095 | 15. mája 2023 |
| spotrebný materiál VZ | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 153,40 EUR | 2370045 | 15. mája 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 297,62 EUR | 23110076 | 15. mája 2023 |
| spotrebný materiál VZ | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 997,01 EUR | 2370044 | 15. mája 2023 |
| AC 8 O 50/70 II (5,94 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20232272_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 605,16 EUR | 23110075 | 15. mája 2023 |
| služby mobilnej siete 04/2023 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 602,74 EUR | 2310084 | 15. mája 2023 |
| servisné služby ZŠ + PS | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 165,29 EUR | 2340025 | 15. mája 2023 | |
| spotrebný elektromateriál | OBJ.č. 51/2023 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 290,00 EUR | 2320094 | 15. mája 2023 |
| monitoring-ochrana majetku 04/2023 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2380034 | 15. mája 2023 |
| Záloha na el.energiu 05/2023 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 22 920,00 EUR | 2320093 | 15. mája 2023 |
| Záloha na el.energiu 05/2023 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 926,00 EUR | 2320092 | 15. mája 2023 |
| Záloha na el.energiu 05/2023 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 492,00 EUR | 2330025 | 15. mája 2023 |
| kremácie 04/2023 | OBJ. č. 002/2023 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 931,97 EUR | 2390054 | 15. mája 2023 |
| chlorňan a kys.sírová - PL | Kúpna zmluva č. Z20226223_Z | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 705,60 EUR | 2350034 | 15. mája 2023 |
| nájom 04/2023 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2370043 | 15. mája 2023 | |
| upratovacie služby 04/2023 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 248,60 EUR | 2380033 | 15. mája 2023 |
| úpravy na webstránke parkovanie.sk | OBJ.č. 95/2023 | E1 studio, s.r.o., Gazdovská 1326/5, 97101 Prievidza (IČO: 44962011) | 825,00 EUR | 2360017 | 15. mája 2023 |
| Záloha na el.energiu 05/2023 - HČ Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 149,00 EUR | 2310083 | 15. mája 2023 |
| Záloha na el.energiu 05/2023 - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 131,00 EUR | 2360016 | 15. mája 2023 |
| Záloha na el.energiu 04/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 558,00 EUR | 23110074 | 15. mája 2023 |
| Záloha na el.energiu 05/2023 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 244,00 EUR | 2390053 | 15. mája 2023 |
| Záloha na el.energiu 05/2023 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2390052 | 15. mája 2023 |
| Záloha na el.energiu 05/2023 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2390051 | 15. mája 2023 |
| Záloha na el.energiu 05/2023 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2390050 | 15. mája 2023 |
| Záloha na el.energiu 05/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4 520,00 EUR | 2380032 | 15. mája 2023 |
| Záloha na el.energiu 05/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 379,00 EUR | 2340024 | 15. mája 2023 |
| Záloha na el.energiu 05/2023 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 975,00 EUR | 2350033 | 15. mája 2023 |
| Záloha na el.energiu 05/2023 - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 10,00 EUR | 2330024 | 15. mája 2023 |
| Záloha na el.energiu 05/2023 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2320091 | 15. mája 2023 |
| Záloha na el.energiu 05/2023 - VO trhy Nám. slobody | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 387,00 EUR | 2320090 | 15. mája 2023 |
| konzultačné služby GDPR 04/2023 | Zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2310082 | 15. mája 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 114,34 EUR | 23110072 | 15. mája 2023 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 26/2023 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 6,68 EUR | 2370042 | 15. mája 2023 |
| stolová voda - PS | Aquaservis Slovakia s.r.o., Balassiho 688/26 Štúrovo 943 01 (IČO: 51913852) | 27,50 EUR | 2390049 | 15. mája 2023 | |
| výkon vozidla - vývoz zeminy MK | OBJ.č. 23/2023 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 360,00 EUR | 23110073 | 15. mája 2023 |
| služby expres. servisu 04/2023 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2360015 | 15. mája 2023 |
| Záloha na plyn 05/2023 - HČ Mariánska | Zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 952,14 EUR | 2310080 | 15. mája 2023 |
| grafické práce na webstránke | SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 97101 Prievidza (IČO: 47411210) | 99,68 EUR | 2310079 | 15. mája 2023 | |
| Poplatok za GPS 05/2023 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 369,72 EUR | 2310081 | 15. mája 2023 |
| seminár starostlivosti o dreviny - VZ | ISA Slovensko Občianske združenie, Brezová 2865/2 92177 Piešťany (IČO: 30849179) | 130,00 EUR | 2370041 | 15. mája 2023 | |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 25/2023 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 170,04 EUR | 2370040 | 15. mája 2023 |
| Piesok - VZ-D | OBJ.č. 81/2023 | K.O.S. s.r.o., Hviezdoslavova 1699 , 022 01 Čadca (IČO: 31630103) | 2 476,90 EUR | 2370039 | 15. mája 2023 |
| Prezutie PD853FP - VZ-D | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 62,57 EUR | 2370038 | 15. mája 2023 |
| Prezutie kosačky VZ | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 261,00 EUR | 2370037 | 15. mája 2023 |
| služby BTS a technika PO 04/2023 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2310078 | 15. mája 2023 |
| odstavenie technol.chladenia - ZŠ | Obj.č.227/2022 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 1 310,40 EUR | 2340023 | 15. mája 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 505,38 EUR | 2310077 | 15. mája 2023 |
| diamant.rez.kotúč - MK | OBJ.č. 109/2023 | S.A.CREDO, s.r.o., J.Kollára 628/20 , Prievidza, 971 01 (IČO: 50177311) | 936,00 EUR | 23110071 | 15. mája 2023 |
| servisná prehliadka PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2350032 | 15. mája 2023 |
| dodávka, montáž a oživenie pohonu brány - FŠ | OBJ.č. 12/2023 | A.M.I.S., Kaliančiaka 5, Prievidza 97101 (IČO: 31591361) | 129,00 EUR | 2330023 | 15. mája 2023 |
| spotrebný materiál MK | Farid Comercia s.r.o., Hradišťská 167, Kněžmost , Česká republika (IČO: 61498696) | 626,83 EUR | 7020230009 | 15. mája 2023 | |
| farba biela na VDZ - MK | OBJ.č. 097/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 2 208,00 EUR | 23110070 | 15. mája 2023 |
| vyúčt.el.en 03/2023 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 451,19 EUR | 2340022 | 15. mája 2023 |
| tonery HČ | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 120,00 EUR | 2310076 | 15. mája 2023 | |
| vodné,stočné,zrážky od 27.10.2022-01.03.2023 HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 434,23 EUR | 2310074 | 15. mája 2023 |
| vodné od 01.01.-01.03.2023 Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1,61 EUR | 2390046 | 15. mája 2023 |
| Vodné, stočné od20.12.2022-01.03.2023 PL | ZMLUVA č. 322039065 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 764,67 EUR | 2350031 | 15. mája 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č. 90/2023 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 672,40 EUR | 2390048 | 15. mája 2023 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 0,06 EUR | 23110069 | 15. mája 2023 |
| mobilné služby VO-R | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2320087 | 15. mája 2023 | |
| správcovské služby 04/2023 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2310075 | 15. mája 2023 |
| kefa zametacia a valcová - MK | OBJ.č. 44/2023 | TIZ s.r.o., Záhumenská 683, 019 01 Ilava (IČO: 36326216) | 744,00 EUR | 23110068 | 15. mája 2023 |
| Oprava vozidla PD098EG - VZ | OBJ.č. 103/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 532,48 EUR | 2370035 | 15. mája 2023 |
| kryty na stĺpy VO | OBJ.č. 105/2023 | Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264) | 248,16 EUR | 2320086 | 15. mája 2023 |
| lekárska prehliadka | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 55,00 EUR | 23110067 | 15. mája 2023 | |
| aranž.tovar, sviečky - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 344,68 EUR | 2390047 | 15. mája 2023 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 210,71 EUR | 2310073 | 15. mája 2023 |
| servis VISO/VOX - VO-R | OBJ.č. 89/2023 | VoiceSys s.r.o., Boleslavká třída 138/10, 288 01 Nymburg, Česká republika (IČO: 04646606) | 1 673,20 EUR | 7020230008 | 20. apríla 2023 |
| ročná kontrola šport.a outdoor.ihrísk - VZ-D | OBJ.č. 86/2023 | Martina Píšová, Poruba 481, 972 11 (IČO: 50207750) | 1 320,00 EUR | 2370034 | 20. apríla 2023 |
| fréz. guľatina - VZ-D | OBJ.č. 98/2023 | Miloš Gombarček, 97247 Oslany, Pekárenská 938/13 (IČO: 54957869) | 537,60 EUR | 2370033 | 20. apríla 2023 |
| kurz rezu stromov - VZ | ISA Slovensko Občianske združenie, Brezová 2865/2 92177 Piešťany (IČO: 30849179) | 260,00 EUR | 2370032 | 20. apríla 2023 | |
| služby PZP 01-03/2023 | Zmluva č. 070/11/2014 o zabezpečení činnosti PZP | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 237,60 EUR | 2310072 | 20. apríla 2023 |
| rozbor vody č.1098/23 - PL | OBJ.č. 27/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2350030 | 20. apríla 2023 |
| Poplatky za telekom.služby 01-03/2023 (ťarchopis) | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 72,00 EUR | 2310071 | 20. apríla 2023 | |
| Preventívna jarná deratizácia - PS,PL,ŠH,ZŠ,FŠ | OBJ.č. 78/2023 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 2 635,20 EUR | 2390045 | 20. apríla 2023 |
| stroj. výsadba - VZ | OBJ. č. 66/2023 | Slovensko kvitne s.r.o., 91321 Trenčianska Turná 543 (IČO: 46291865) | 7 050,00 EUR | 2370031 | 20. apríla 2023 |
| zahradzovací stĺpik - MK | OBJ.č. 085/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 84,00 EUR | 23110066 | 20. apríla 2023 |
| Záložné batérie pre mestský rozhlas - VO-R | OBJ.č. 89/2023 | Efferia s.r.o. - pobočka Brno, K Rybníku 378, 252 42 , Jesenice (IČO: 26763028) | 359,00 EUR | 7020230007 | 20. apríla 2023 |
| servisný zásah na infražiariči - MK | Moram CZ , s.r.o., U Elektrárny 4171 / 4G , 695 01 , Hodonín, Česká republika (IČO: 27712079) | 94,99 EUR | 7020230006 | 20. apríla 2023 | |
| vyúčt.el.energie 03/2023 (ťarchopis) - PS Dom smútku Mariáns | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 67,03 EUR | 2390043 | 20. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 03/2023 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -694,36 EUR | 2310068 | 20. apríla 2023 |
| Parkovanie ParkDots 01-03/2023 | Zmluva o poskytnutí služby | PosAm spol. s.r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava (IČO: 31365078) | 215,69 EUR | 2360013 | 20. apríla 2023 |
| ukončenie leasingu PDZ266 - VZ | kúpna zmluva | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 1,20 EUR | 2370024 | 20. apríla 2023 |
| ochranné pracovné prostriedky VO | nový zamestnanec | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 195,97 EUR | 2320082 | 20. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 03/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -59,94 EUR | 2310038 | 20. apríla 2023 |
| spotrebný elektromateriál | OBJ.č. 51/2023 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 1 914,58 EUR | 2320072 | 20. apríla 2023 |
| Prezutie kosačky VZ | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 318,52 EUR | 2370016 | 20. apríla 2023 |
| upratovacie služby 03/2023 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 316,40 EUR | 2380026 | 20. apríla 2023 |
| konzultačné služby GDPR 03/2023 | Zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2310055 | 20. apríla 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 412,10 EUR | 2310054 | 20. apríla 2023 |
| náhr.diely kosačky VZ | OBJ.č. 34/2023 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 458,44 EUR | 2370015 | 20. apríla 2023 |
| náhr.diely kosačky VZ | OBJ.č. 34/2023 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 4 216,36 EUR | 2370014 | 20. apríla 2023 |
| hasiaci prístroj - FŠ | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 37,92 EUR | 2330017 | 20. apríla 2023 | |
| hasiaci prístroj + tlak.skúška HP - PL | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 64,56 EUR | 2350025 | 20. apríla 2023 | |
| kancelárske potreby | OBJ.č. 11/2023 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 578,16 EUR | 2310053 | 20. apríla 2023 |
| Poplatok za GPS 03/2023 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 369,72 EUR | 2310052 | 20. apríla 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č. 64/2023 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 611,20 EUR | 2390033 | 20. apríla 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 958,30 EUR | 2310070 | 14. apríla 2023 |
| čistiace a hygienické potreby HČ | kúpna zmluva | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 301,34 EUR | 2310069 | 13. apríla 2023 |
| čistiace a hygienické potreby PS | kúpna zmluva | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 641,14 EUR | 2390044 | 13. apríla 2023 |
| čistiace a hygienické potreby PL | Kúpna zmluva | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 1 833,35 EUR | 2350029 | 13. apríla 2023 |
| čistiace a hygienické potreby FŠ | kúpna zmluva | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 713,26 EUR | 2330022 | 13. apríla 2023 |
| čistiace a hygienické potreby ZŠ | Kúpna zmluva | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 880,28 EUR | 2340021 | 13. apríla 2023 |
| čistiace a hygienické potreby VO | Kúpna zmluva | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 166,34 EUR | 2320085 | 13. apríla 2023 |
| čistiace a hygienické potreby VZ | kúpna zmluva | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 736,96 EUR | 2370030 | 13. apríla 2023 |
| čistiace a hygienické potreby MK | Kúpna zmluva | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 934,38 EUR | 23110065 | 13. apríla 2023 |
| tráv.osivo + hnojivo FŠ | OBJ.č.88/2023 | T-TAKÁCS, s.r.o., Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka (IČO: 35895438) | 2 999,88 EUR | 2330021 | 13. apríla 2023 |
| zákonný poplatok za ulož.odpadu - VZ | OBJ.č. 84/2023 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 98,01 EUR | 2370029 | 13. apríla 2023 |
| odvoz odpadu z jar.zberu (2,97 t) - VZ | OBJ.č. 84/2023 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 156,82 EUR | 2370028 | 13. apríla 2023 |
| čistiace a hygienické potreby ŠH | kúpna zmluva | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 1 734,31 EUR | 2380031 | 12. apríla 2023 |
| spotrebný elektromateriál VO | Kúpna zmluva | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 28 174,80 EUR | 2320084 | 12. apríla 2023 |
| kontrola detských ihrísk | OBJ.č. 74/2023 | Martina Píšová, Poruba 481, 972 11 (IČO: 50207750) | 1 345,00 EUR | 2370027 | 12. apríla 2023 |
| batérie do traktor.kosačiek VZ | OBJ.č. 91/2023 | Akuservis Prievidza s.r.o, 97101 Prievidza Letisková 6 (IČO: 47592842) | 992,00 EUR | 2370026 | 12. apríla 2023 |
| internet. služby 04/2023 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2310068 | 12. apríla 2023 |
| Oprava automat.systému riadenia parkoviska | havarijný stav | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 847,20 EUR | 2360014 | 12. apríla 2023 |
| Zrážky 01.03.2023-31.03.2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 795,34 EUR | 2340020 | 12. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 03/2023 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -993,79 EUR | 2310069 | 12. apríla 2023 |
| príprava vozidla PD853FP na STK - VZ-D | OBJ.č. 093/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 131,20 EUR | 2370025 | 12. apríla 2023 |
| Oprava vozidla PD336FF - MK/Park | OBJ.č. 92/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 325,30 EUR | 23110064 | 12. apríla 2023 |
| administratívny poplatok - VZ | leasingová zmluva | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 108,00 EUR | 2370023 | 11. apríla 2023 |
| tonery do tlačiarne - PS | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 129,37 EUR | 2390042 | 11. apríla 2023 | |
| služby pevnej siete + internet 03/2023 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 215,93 EUR | 2310067 | 11. apríla 2023 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č.69/2023 | ALL-SIG s.r.o., Stará Vajrnoská 4, 831 04 Bratislava (IČO: 44602324) | 180,60 EUR | 2320083 | 11. apríla 2023 |
| náhr.diely MAN MK | havarijný stav | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 279,62 EUR | 23110063 | 11. apríla 2023 |
| aktualizácia programov za r.2023 - PS | ZMLUVA č.tz2013-12-23bt1, tz2021-09-23mg1 | TopSet Solutions s.r.o., Hollého 23666/25B, 900 31 Stupava (IČO: 46919805) | 897,60 EUR | 2390041 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 08/2022 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -73,01 EUR | 2310067 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 07/2022 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 73,90 EUR | 2310066 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 06/2022 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -70,12 EUR | 2310065 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 05/2022 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -74,98 EUR | 2310064 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 04/2022 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -128,44 EUR | 2310063 | 6. apríla 2023 |
| ZMLUVA č. 31579183/1/06 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -135,90 EUR | 2310062 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 02/2022 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -124,70 EUR | 2310061 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 01/2022 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -138,18 EUR | 2310060 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 12/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -55,31 EUR | 2310059 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 11/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -53,33 EUR | 2310058 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 10/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -53,11 EUR | 2310057 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 09/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -30,13 EUR | 2310056 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 08/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -28,52 EUR | 2310055 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 07/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -28,87 EUR | 2310054 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 06/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -27,92 EUR | 2310053 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 05/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -36,02 EUR | 2310052 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 04/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -52,18 EUR | 2310051 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 03/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -54,97 EUR | 2310050 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 02/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -50,34 EUR | 2310049 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 12/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -61,45 EUR | 2310047 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 11/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -58,80 EUR | 2310046 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 10/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -58,28 EUR | 2310045 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 09/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -32,48 EUR | 2310044 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 08/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -27,77 EUR | 2310043 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 07/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 27,83 EUR | 2310042 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 06/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -25,38 EUR | 2310041 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 05/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 45,46 EUR | 2310040 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 04/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -53,72 EUR | 2310039 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 02/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -60,22 EUR | 2310037 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 12/2019 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -306,91 EUR | 2310035 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 11/2019 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -272,44 EUR | 2310034 | 6. apríla 2023 |
| kvety - PS | OBJ.č 63/2023 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 1 298,48 EUR | 2390040 | 6. apríla 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 452,53 EUR | 23110062 | 6. apríla 2023 |
| vodné a stočné 01.03.-28.03.2023 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2 400,48 EUR | 2380030 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 01/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -60,56 EUR | 2310036 | 5. apríla 2023 |
| spotrebný materiál VZ | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 70,61 EUR | 2370022 | 5. apríla 2023 |
| služby mobilnej siete 03/2023 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 555,16 EUR | 2310065 | 5. apríla 2023 |
| Parkovanie Mediatex 03/2023 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 3 809,69 EUR | 2360012 | 5. apríla 2023 |
| Podpora a údržba dochádz.systému - 04-06/2023 | Servisná zmluva 06/2019 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 162,00 EUR | 2310064 | 5. apríla 2023 |
| školenie pracovníkov VO | OBJ.č. 83/2023 | Július Koneracký - JUKON, Hrabová 27 , 97101 Prievidza (IČO: 34633685) | 65,00 EUR | 2320081 | 5. apríla 2023 |
| tepelná energia 03/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 24 400,92 EUR | 2340019 | 5. apríla 2023 |
| tepelná energia 03/2023 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 013,12 EUR | 2330020 | 5. apríla 2023 |
| tepelná energia 03/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 14 701,13 EUR | 2380029 | 5. apríla 2023 |
| tepelná energia 03/2023 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 14 126,39 EUR | 2350028 | 5. apríla 2023 |
| tepelná energia 03/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 7 920,25 EUR | 23110061 | 5. apríla 2023 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 106,25 EUR | 2320080 | 5. apríla 2023 |
| spotrebný materiál | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 1 395,44 EUR | 2370021 | 5. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 01/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -55,54 EUR | 2310048 | 4. apríla 2023 |
| 104/2023 | odvoz, zneškodnenie odpadu + zákonný poplatok , fakturácia podľa skutočného odvezeného odpadu | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 104/2023 | 4. apríla 2023 | |
| Právne služby 03/2023 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2310063 | 3. apríla 2023 |
| Poplatok + GSM Data 04/2023 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2310062 | 3. apríla 2023 |
| nájom 03/2023 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2370020 | 3. apríla 2023 | |
| spotrebný elektromateriál VO | OBJ. 50/2023 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 3 201,72 EUR | 2320079 | 3. apríla 2023 |
| výkon vozidla - dovoz kameniva MK | OBJ.č. 23/2023 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 420,00 EUR | 23110060 | 3. apríla 2023 |
| kremácie 03/2023 | OBJ. č. 002/2023 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 2 179,92 EUR | 2390039 | 3. apríla 2023 |
| auditorské práce 2022 | Zmluva o poskytovaní auditorských služieb | D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., EUR (IČO: 34116320) | 1 782,00 EUR | 2310061 | 3. apríla 2023 |
| Oprava vozidla PD538EJ - MK | OBJ.č. 113/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 398,14 EUR | 23110059 | 3. apríla 2023 |
| letné pneumatiky na PD314EU - PS | OBJ. 075/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 382,00 EUR | 2390038 | 3. apríla 2023 |
| Poplatok za GPS 04/2023 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 369,72 EUR | 2310060 | 3. apríla 2023 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 03/2023 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2310059 | 3. apríla 2023 |
| monitoring-ochrana majetku 03/2023 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2380028 | 3. apríla 2023 |
| výkon vozidla zim.údržby /pohotovosť/ - MK | Zmluva o výkone ZÚ MK | Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264) | 180,00 EUR | 23110058 | 3. apríla 2023 |
| LED svietidlá - verejné osvetlenie | Kúpna zmluva | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 15 206,40 EUR | 2320078 | 3. apríla 2023 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 26/2023 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 113,57 EUR | 2370019 | 3. apríla 2023 |
| Záloha na plyn 04/2023 - HČ Mariánska | Zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 952,14 EUR | 2310058 | 3. apríla 2023 |
| Záloha na el.energiu 04/2023 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2390037 | 1. apríla 2023 |
| Záloha na el.energiu 04/2023 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2390035 | 1. apríla 2023 |
| Záloha na el.energiu 04/2023 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 533,00 EUR | 2390034 | 1. apríla 2023 |
| Záloha na el.energiu 04/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 999,00 EUR | 23110057 | 1. apríla 2023 |
| Záloha na el.energiu 04/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 5 382,00 EUR | 2380027 | 1. apríla 2023 |
| Záloha na el.energiu 04/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 10 438,00 EUR | 2340018 | 1. apríla 2023 |
| Záloha na el.energiu 04/2023 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 633,00 EUR | 2350027 | 1. apríla 2023 |
| Záloha na el.energiu 04/2023 - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 158,00 EUR | 2360011 | 1. apríla 2023 |
| Záloha na el.energiu 04/2023 - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 11,00 EUR | 2330019 | 1. apríla 2023 |
| Záloha na el.energiu 04/2023 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2320077 | 1. apríla 2023 |
| Záloha na el.energiu 04/2023 - VO trhy Nám. slobody | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 459,00 EUR | 2320076 | 1. apríla 2023 |
| Záloha na el.energiu 04/2023 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 587,00 EUR | 2330018 | 1. apríla 2023 |
| Záloha na el.energiu 04/2023 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 368,00 EUR | 2320075 | 1. apríla 2023 |
| Záloha na el.energiu 04/2023 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 28 157,00 EUR | 2320074 | 1. apríla 2023 |
| Záloha na el.energiu 04/2023 - HČ Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 183,00 EUR | 2310057 | 1. apríla 2023 |
| služby expres. servisu 03/2023 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2360010 | 31. marca 2023 |
| služby BTS a technika PO 03/2023 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2310056 | 31. marca 2023 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 25/2023 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 45,00 EUR | 2370018 | 31. marca 2023 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 17,28 EUR | 2320073 | 31. marca 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 36,96 EUR | 23110056 | 31. marca 2023 |
| servisná prehliadka PL | servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2350026 | 31. marca 2023 |
| Prezutie PD483HI - VZ | obj. č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 21,01 EUR | 2370017 | 31. marca 2023 |
| školenie pracovníkov VO | OBJ.č. 77/2023 | Július Koneracký - JUKON, Hrabová 27 , 97101 Prievidza (IČO: 34633685) | 220,00 EUR | 2320071 | 24. marca 2023 |
| rozbor vzorky bazénovej vody - PL | OBJ. č.28/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2350024 | 24. marca 2023 |
| vyúčt.tepla r.2022 (ťarchopis) - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 828,14 EUR | 2330016 | 24. marca 2023 |
| vyúčt.tepla r.2022 (ťarchopis) - ZŠ | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 8 142,06 EUR | 2340017 | 24. marca 2023 | |
| vyúčt.tepla r.2022 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 040,20 EUR | 2350023 | 24. marca 2023 |
| vyúčt. tepla r.2022 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | -437,38 EUR | 2310033 | 24. marca 2023 |
| vyúčt. tepla r.2022 (dobropis) - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | -101,84 EUR | 2310032 | 24. marca 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 591,02 EUR | 2310051 | 24. marca 2023 |
| spotrebný materiál | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 490,61 EUR | 23110055 | 24. marca 2023 |
| Rozhlas. ústredňa - VO-R | OBJ.č.76/2023 | Ing. Anton Minár Mision, Žitava 1400/2 , Žitava 952 01 (IČO: 18025072) | 1 195,92 EUR | 2320070 | 24. marca 2023 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 79/2023 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 39,84 EUR | 23110054 | 24. marca 2023 |
| ročná kontrola CSS | OBJ. č. 68/2023 | Alam - Ing. Alfonz Lančarič, Nezábudková 40 , 821 01, Bratislava (IČO: 34336443) | 1 182,64 EUR | 2320069 | 24. marca 2023 |
| čistenie kanalizácie MK | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 282,65 EUR | 23110053 | 24. marca 2023 | |
| čistenie kanalizácie ŠH | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 66,74 EUR | 2380025 | 24. marca 2023 | |
| Prezutie kosačky VZ | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 62,10 EUR | 2370013 | 24. marca 2023 |
| prezutie PD133Z | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 26,40 EUR | 23110052 | 24. marca 2023 |
| stavebný materiál ZŠ+ŠH | OBJ.č. 20/2023 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 861,65 EUR | 2340016 | 24. marca 2023 |
| mobilné služby VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2320068 | 24. marca 2023 |
| vodné 15.12.2022 - 09.03.2023 - FŠ Veľká Lehôtka | Zmluva č. 322039060 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1,52 EUR | 2330015 | 24. marca 2023 |
| Poplatok + GSM Data 03/2023 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2310050 | 24. marca 2023 |
| vyúčt.daň.faktúra za stolič.výťah ŠH | Velcon spol. s.r.o., Továrenská 368/40 Vlkanová 976 31 (IČO: 36056677) | 2 416,50 EUR | 2380024 | 24. marca 2023 | |
| brúsenie vretien na kosačku FŠ | OBJ. č. 57/2023 | JAMP s.r.o., Pivovarská 458 Ilava 019 01 (IČO: 31617131) | 660,00 EUR | 2330014 | 24. marca 2023 |
| olej Reflo 68A - ZŠ | OBJ.č. 71/2023 | GEA Czech Republic s. r. o., organizačná zložka, Piešťanská 2293/68, 91501 Nové Mesto nad Váhom (IČO: 45331073) | 534,84 EUR | 2340015 | 24. marca 2023 |
| správcovské služby 03/2023 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2310049 | 24. marca 2023 |
| označ. štítky na stĺpy VO | Ing. Miloš Kováčik AZET, Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza (IČO: 30424933) | 54,00 EUR | 2320067 | 24. marca 2023 | |
| vence - PS | OBJ. č. 61/2023 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 200,00 EUR | 2390031 | 24. marca 2023 |
| náhr.diely MAN MK | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 116,79 EUR | 23110051 | 24. marca 2023 | |
| Pôdny kondicionér a hnojivo - VZ | OBJ. č. 65/2023 | Slovensko kvitne s.r.o., 91321 Trenčianska Turná 543 (IČO: 46291865) | 1 487,76 EUR | 2370012 | 24. marca 2023 |
| Oprava snímača dochádz.systému - ŠH | OBJ. č. 73/2023 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 68,40 EUR | 2380023 | 24. marca 2023 |
| dekorácie, sviečky - PS | OBJ. č. 62/2023 | VESPO SK, s.r.o., J. Matušku 764/26, 97101 Prievidza (IČO: 36344117) | 573,91 EUR | 2390032 | 24. marca 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 134,09 EUR | 2310048 | 24. marca 2023 |
| rozbor vody č.643/23 - PL | OBJ.č. 27/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2350022 | 24. marca 2023 |
| letné pneumatiky Kumho Portran KC53,215/60 , 103/101 (PD314EU) | obj. č 75/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 318,33 EUR | 75/2023 | 16. marca 2023 |
| aktualizácia DTM | OBJ.č. 70/2023 | H-soft Oleg Hirtl, Dúbravská 11/12 , 971 01 Prieivzda (IČO: 37013327) | 165,00 EUR | 2320066 | 15. marca 2023 |
| kremácie 02/2023 | OBJ. č. 002/2023 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 634,94 EUR | 2390030 | 15. marca 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č. 60/2023 | RAKVIEM - FP spol. s r.o., EUR (IČO: 36388106) | 2 352,00 EUR | 2390029 | 15. marca 2023 |
| aranž.tovar, sviečky - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 673,49 EUR | 2390028 | 15. marca 2023 | |
| internet. služby 03/2023 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2310047 | 15. marca 2023 |
| tlak.skúška hasiac.prístrojov+dodanie HP - ŠH | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 434,64 EUR | 2380022 | 15. marca 2023 | |
| tlaková skúška has.prístroja - ZŠ | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 26,40 EUR | 2340014 | 15. marca 2023 | |
| výrub rizikových drevín | OBJ.č. 58/2023 | Jozef Sklenár, Dolná Mariková 82, 018 02 (IČO: 41053320) | 330,00 EUR | 2370011 | 15. marca 2023 |
| Oprava čerpadla ZŠ | OBJ.č. 46/2023 | Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Matice Slovenskej 10, 971 01, Prievidza (IČO: 36005622) | 298,20 EUR | 2340013 | 15. marca 2023 |
| výkon vozidla - dovoz kameniva MK | OBJ.č. 23/2023 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 288,00 EUR | 23110050 | 15. marca 2023 |
| výkon vozidla zim.údržby /pohotovosť/ - MK | Zmluva o výkone ZÚ MK | Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264) | 180,00 EUR | 23110049 | 15. marca 2023 |
| rozbor vody č.450/23 - PL | OBJ.č. 27/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2350021 | 15. marca 2023 |
| spotrebný materiál | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 116,00 EUR | 2370010 | 15. marca 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 17,00 EUR | 2380021 | 15. marca 2023 |
| vodné a stočné 01.02.-28.02.2023 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2 266,84 EUR | 2380020 | 15. marca 2023 |
| ochranné pracovné prostriedky MK | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 149,69 EUR | 23110048 | 15. marca 2023 | |
| vodné a stočné 26.08.2022-14.02.2023 - ľahkoatletický štadión | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 41,75 EUR | 2330013 | 15. marca 2023 |
| vodné, stočné a zrážky 17.11-2022-15.02.2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 4 467,20 EUR | 23110047 | 15. marca 2023 |
| vodné a stočné 23.11.2022-13.02.2023 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 209,48 EUR | 2390027 | 15. marca 2023 |
| Zrážky 01.02.2023-28.02.2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 633,49 EUR | 2340012 | 15. marca 2023 |
| Zrážky 01.12.2022-28.02.2023 - PL | ZMLUVA č. 322039065 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 192,26 EUR | 2350020 | 15. marca 2023 |
| Zrážky 01.12.2022-28.02.2023 - Parkovisko Dlhá | ZMLUVA č. 322039062 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 659,15 EUR | 2360009 | 15. marca 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 037,48 EUR | 2310046 | 15. marca 2023 |
| služby pevnej siete + internet 02/2023 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 217,42 EUR | 2310045 | 15. marca 2023 |
| Oprava bazén.vysávača - PL | OBJ.č. 59/2023 | Mouse oleum s.r.o., Sokolská 613, Zlín 760 01, Česká republika (IČO: 25325001) | 557,00 EUR | 7020230005 | 15. marca 2023 |
| Parkovanie Mediatex 02/2023 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 3 143,42 EUR | 2360008 | 15. marca 2023 |
| vyúčt. el.energie 02/2023 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 692,28 EUR | 2380019 | 15. marca 2023 |
| vyúčt. el.energie 02/2023 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -142,57 EUR | 2310031 | 15. marca 2023 |
| vyúčt.el.en 02/2023 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 655,78 EUR | 2340011 | 15. marca 2023 |
| vyúčt.el.energie 02/2023 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 983,47 EUR | 2350019 | 15. marca 2023 |
| vyúčt.el.energie 02/2023 (ťarchopis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 782,29 EUR | 2390026 | 15. marca 2023 |
| toner do tlačiarne VO+ZŠ | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 98,40 EUR | 2320065 | 15. marca 2023 | |
| vyprac. PD blezkozvodov a odstr.závad z revízií PS | OBJ.č. 30/2023 | Július Koneracký - JUKON, Hrabová 27 , 97101 Prievidza (IČO: 34633685) | 970,00 EUR | 2390025 | 15. marca 2023 |
| brúsenie nožov do štiepkovača - VZ | OBJ.č. 67/2023 | Miroslav Novák (IČO: 46541209) | 64,00 EUR | 2370009 | 15. marca 2023 |
| kvety - PS | OBJ.č 29/2023 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 1 306,64 EUR | 2390024 | 15. marca 2023 |
| Oprava prekážok v skateparku - VZ-D | OBJ. č. 07/2023 | PARKPILOT - Zdenek Kotyza, Mníšek 612, Vamberk 517 41, Česka republika (IČO: 73582107) | 1 328,82 EUR | 7020230004 | 15. marca 2023 |
| chlorňan a kys.sírová - PL | Kúpna zmluva č. Z20226223_Z | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 633,60 EUR | 2350018 | 15. marca 2023 |
| nájom 02/2023 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2370008 | 15. marca 2023 | |
| tepelná energia 02/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 24 160,55 EUR | 2340010 | 15. marca 2023 |
| tepelná energia 02/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 10 344,37 EUR | 23110046 | 15. marca 2023 |
| tepelná energia 02/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 24 651,23 EUR | 2380018 | 15. marca 2023 |
| tepelná energia 02/2023 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 15 008,09 EUR | 2350017 | 15. marca 2023 |
| tepelná energia 02/2023 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 615,32 EUR | 2330012 | 15. marca 2023 |
| služby mobilnej siete 02/2023 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 546,90 EUR | 2310044 | 15. marca 2023 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 02/2023 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2310043 | 15. marca 2023 |
| Právne služby 02/2023 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2310042 | 15. marca 2023 |
| aktualizácia DTM | OBJ.č. 35/2023 | H-soft Oleg Hirtl, Dúbravská 11/12 , 971 01 Prieivzda (IČO: 37013327) | 2 211,00 EUR | 2320064 | 15. marca 2023 |
| rozbor vzorky bazénovej vody - PL | OBJ. č.28/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 64,10 EUR | 2350016 | 15. marca 2023 |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2390023 | 14. marca 2023 |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2390022 | 14. marca 2023 |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2390021 | 14. marca 2023 |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 533,00 EUR | 2390020 | 14. marca 2023 |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 525,00 EUR | 23110045 | 14. marca 2023 |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 5 455,00 EUR | 2380017 | 14. marca 2023 |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 15 402,00 EUR | 2340009 | 14. marca 2023 |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 633,00 EUR | 2350015 | 14. marca 2023 |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - čerp.vody Lehotská cesta | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 13,00 EUR | 23110044 | 14. marca 2023 |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | 158,00 EUR | 2360007 | 14. marca 2023 | |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 11,00 EUR | 2330011 | 14. marca 2023 |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2320063 | 14. marca 2023 |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - VO trhy Nám. slobody | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 459,00 EUR | 2320062 | 14. marca 2023 |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - HČ Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 183,00 EUR | 2310041 | 14. marca 2023 |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | 587,00 EUR | 2330010 | 14. marca 2023 | |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 368,00 EUR | 2320061 | 14. marca 2023 |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 28 157,00 EUR | 2320060 | 14. marca 2023 |
| Oprava sirény PL | OBJ.č. 38/2023 | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 141,60 EUR | 2350014 | 14. marca 2023 |
| doplnkové školenie prac. MK | Ján Mokrý - Zváračská škola č.135 s.r.o., 97101 Prievidza Nadjazdová 2 (IČO: 46120068) | 86,40 EUR | 23110043 | 14. marca 2023 | |
| spotrebný materiál | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 267,05 EUR | 23110042 | 14. marca 2023 |
| spotrebný materiál - ŠH | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 79,45 EUR | 2380016 | 14. marca 2023 | |
| drvené kamenivo 4/8 (70,94 t) - MK | OBJ.č. 45/2023 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 1 710,22 EUR | 23110041 | 14. marca 2023 |
| monitoring-ochrana majetku 02/2023 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2380015 | 14. marca 2023 |
| náhr.diely kosačky VZ | OBJ.č. 34/2023 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 470,48 EUR | 2370007 | 14. marca 2023 |
| služby BTS a technika PO 02/2023 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2310040 | 14. marca 2023 |
| Prenos.hasiaci prístroj - PS | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 160,80 EUR | 2390019 | 14. marca 2023 | |
| dodávka, montáž a oprava zábradlia - MK | OBJ.č.033/2023 | REMO spol. s.r.o., S.Chalupku 6, 972 51 (IČO: 31592538) | 740,00 EUR | 23110040 | 14. marca 2023 |
| servisná prehliadka PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2350013 | 14. marca 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 924,63 EUR | 2310039 | 14. marca 2023 |
| služby expres. servisu 02/2023 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2360006 | 14. marca 2023 |
| spotrebný elektromateriál | OBJ.č. 51/2023 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 351,10 EUR | 2320059 | 14. marca 2023 |
| upratovacie služby 02/2023 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 271,20 EUR | 2380014 | 14. marca 2023 |
| Záloha na plyn 03/2023 - HČ Mariánska | Zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 952,14 EUR | 2310038 | 14. marca 2023 |
| Prezutie PD538EJ | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 25,30 EUR | 23110039 | 14. marca 2023 |
| konzultačné služby GDPR 02/2023 | Zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2310037 | 14. marca 2023 |
| Permanentky PL | OBJ.č. 47/2023 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 108,00 EUR | 2350012 | 14. marca 2023 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 29,52 EUR | 2320058 | 14. marca 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 164,96 EUR | 23110038 | 14. marca 2023 |
| Profylakt. prehliadka UPS Powerwat - ŠH | OBJ.č. 56/2023 | Applipower , s.r.o., Bytčická 2/2830, 01106 Žilina (IČO: 44999631) | 429,60 EUR | 2380013 | 14. marca 2023 |
| Oprava-prezutie PD336FF - miestne komunikácie | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 22,08 EUR | 23110037 | 14. marca 2023 |
| Potvrdenie pre audit | VÚB, a.s. (IČO: 31320155) | 66,00 EUR | 2310036 | 14. marca 2023 | |
| vyúčt.el.energie 01.01.-15.02.2023 - Nábr.sv.Cyrila čerpadlo | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 5,22 EUR | 23110036 | 14. marca 2023 |
| vyúčt. el.energie 2019 (dobropis) - čerpadlo vody Nábr.sv.Cy | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -2,46 EUR | 2310030 | 14. marca 2023 |
| vyúčt. el.energie 2020 (dobropis) - čerpadlo vody Nábr.sv.Cy | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -2,32 EUR | 2310029 | 14. marca 2023 |
| Oprava vozidla PD240ES - VZ | OBJ.č. 54/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 551,20 EUR | 2370006 | 27. februára 2023 |
| rozbor vzorky bazénovej vody - PL | OBJ. č.28/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 52,30 EUR | 2350011 | 27. februára 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 304,53 EUR | 2310035 | 27. februára 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č. 40/2023 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 253,60 EUR | 2390018 | 27. februára 2023 |
| servisný zásah na infražiariči - MK | havarijný stav | Moram CZ , s.r.o., U Elektrárny 4171 / 4G , 695 01 , Hodonín, Česká republika (IČO: 27712079) | 233,00 EUR | 7020230003 | 27. februára 2023 |
| značky - MK | OBJ.č. 049/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 108,00 EUR | 23110034 | 27. februára 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 041/2023 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 90,00 EUR | 23110033 | 27. februára 2023 |
| servis Aseko PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 59,22 EUR | 2350010 | 27. februára 2023 |
| Oprava vozidla PD336FF - MK/Park | OBJ.č. 52/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 588,20 EUR | 23110032 | 27. februára 2023 |
| dopravné zrkadlo - MK | OBJ.č. 53/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 282,00 EUR | 23110031 | 27. februára 2023 |
| mobilné služby VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2320057 | 27. februára 2023 |
| rozbor vody č.179/23 - PL | OBJ.č. 27/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2350009 | 27. februára 2023 |
| Poplatok + GSM Data 02/2023 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2310034 | 27. februára 2023 |
| vodné a stočné 23.11.2022-10.02.2023 - FŠ | ZMLUVA č. 322039075 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 108,98 EUR | 2330009 | 27. februára 2023 |
| kvety - PS | OBJ.č 01/2023 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 1 139,34 EUR | 2390017 | 27. februára 2023 |
| dodávka, montáž a oživenie pohonu brány - FŠ | OBJ.č. 369/2022 | A.M.I.S., Kaliančiaka 5, Prievidza 97101 (IČO: 31591361) | 1 529,00 EUR | 2330008 | 27. februára 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 680,96 EUR | 2310033 | 27. februára 2023 |
| predĺženie programu ESET-15.02.2023-14.02.2025 (2 roky) | OBJ.č. 39/2023 | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 390,00 EUR | 2310032 | 27. februára 2023 |
| Potvrdenie pre audit | Tatra banka a. s. (IČO: 686930) | 80,00 EUR | 2310031 | 27. februára 2023 | |
| správcovské služby 02/2023 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2310030 | 27. februára 2023 |
| vodné a stočné 28.12.2022-31.01.2023 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 531,85 EUR | 2380012 | 27. februára 2023 |
| Zrážky 31.12.2022-31.01.2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 722,40 EUR | 2340008 | 27. februára 2023 |
| Posypová soľ (125,26 t) - MK | Rámcova dohoda Z202212642_Z | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 35740710) | 24 049,92 EUR | 23110030 | 27. februára 2023 |
| Zameranie stavby VO | OBJ. č. 5/2023 | GEOmark s.r.o., EUR (IČO: 36305049) | 432,00 EUR | 2320056 | 27. februára 2023 |
| aktualizácia programu WOASIS - PS | zmluva | Sunsoft plus, spol. s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15 (IČO: 31590128) | 96,00 EUR | 2390016 | 27. februára 2023 |
| aranž.tovar, kvety - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 209,82 EUR | 2390015 | 27. februára 2023 | |
| spotrebný elektromateriál ŠH | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 112,20 EUR | 2380011 | 27. februára 2023 | |
| spotrebný elektromateriál ŠH | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 280,22 EUR | 2380010 | 27. februára 2023 | |
| spotrebný elektromateriál MK | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 56,16 EUR | 23110029 | 27. februára 2023 | |
| dobropis k splátke vopred leasing ISEKI VZ | ZMLUVA č. 4315800344 | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | -650,60 EUR | 2310024 | 27. februára 2023 |
| doklad k prijatej úhrade vopred - leasing ISEKI VZ | ZMLUVA č. 4315800344 | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 650,60 EUR | 2370005 | 27. februára 2023 |
| Oprava čerpadla - plaváreň | obj. 13 | Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Matice Slovenskej 10, 971 01, Prievidza (IČO: 36005622) | 349,58 EUR | 2350008 | 27. februára 2023 |
| ochranné pracovné prostriedky VO | obj. č. 36/2023 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 127,14 EUR | 2320055 | 27. februára 2023 |
| internet. služby 02/2023 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2310029 | 13. februára 2023 |
| mimoriadna zdrav.prehliadka | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 99,00 EUR | 2370004 | 13. februára 2023 | |
| auditorské práce II.etapa 2022 | Zmluva o poskytovaní auditorských služieb | D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., EUR (IČO: 34116320) | 1 320,00 EUR | 2310028 | 13. februára 2023 |
| dopravné značky - MK | OBJ.č. 015/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 032,00 EUR | 23110028 | 13. februára 2023 |
| vyúčt. el.energie 01/2023 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 421,44 EUR | 2310023 | 13. februára 2023 |
| vyúčt. el.energie 01/2023 (dobropis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 458,68 EUR | 2310022 | 13. februára 2023 |
| vyúčt. el.energie 01/2023 (dobropis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -2 376,36 EUR | 2310021 | 13. februára 2023 |
| Oprava vozidla PD853FP - VZ-D | OBJ.č. 031/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 230,60 EUR | 2370003 | 13. februára 2023 |
| Oprava vozidla PD892FP - MK | OBJ.č. 032/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 986,70 EUR | 23110027 | 13. februára 2023 |
| Oprava vozidla PD368ER - MK | OBJ.č. 014/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 2 173,38 EUR | 23110026 | 13. februára 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 088,79 EUR | 2310027 | 13. februára 2023 |
| nájom nehnuteľnosti Garážová 1 | ZMLUVA č. 2/Gar/2015 | Správa majetku mesta Prievidza s.r.o., T. Vansovej 24, Prievidza, 97101 (IČO: 36349429) | 16,30 EUR | 23110025 | 13. februára 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 226,39 EUR | 23110024 | 13. februára 2023 |
| služby pevnej siete + internet 01/2023 | Zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 237,17 EUR | 2310026 | 13. februára 2023 |
| služby pevnej siete + internet 01/2023 - PS,ŠH | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 44,80 EUR | 2390014 | 13. februára 2023 |
| služby mobilnej siete 01/2023 - Park | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 87,86 EUR | 2360004 | 13. februára 2023 |
| spotrebný elektromateriál VO | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 60,77 EUR | 2320054 | 13. februára 2023 | |
| služby mobilnej siete 01/2023 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 124,07 EUR | 2310025 | 13. februára 2023 |
| služby mobilnej siete 01/2023 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 66,85 EUR | 2310024 | 13. februára 2023 |
| služby mobilnej siete 01/2023 - PL | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 3,06 EUR | 2350007 | 13. februára 2023 |
| služby mobilnej siete 01/2023 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 228,01 EUR | 2310023 | 13. februára 2023 |
| výkon vozidla zim.údržby - MK | Zmluva o výkone ZÚ MK | Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264) | 135,00 EUR | 23110023 | 13. februára 2023 |
| spotrebný materiál ŠH | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 58,10 EUR | 2380009 | 13. februára 2023 | |
| tepelná energia 01/2023 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 304,85 EUR | 2330007 | 13. februára 2023 |
| tepelná energia 01/2023 | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 15 030,46 EUR | 2350006 | 13. februára 2023 |
| tepelná energia 01/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 25 322,02 EUR | 2340007 | 13. februára 2023 |
| tepelná energia 01/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 26 034,25 EUR | 2380008 | 13. februára 2023 |
| tepelná energia 01/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 9 909,56 EUR | 23110022 | 13. februára 2023 |
| kremácie 01/2023 | OBJ. č. 002/2023 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 852,93 EUR | 2390013 | 13. februára 2023 |
| Al držiaky PL | TERMONT SK, s.r.o., Lúčna 157/12, 97101 Prievidza (IČO: 44687443) | 33,60 EUR | 2350005 | 13. februára 2023 | |
| výkon vozidla - dovoz kameniva MK | OBJ.č. 23/2023 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 96,00 EUR | 23110021 | 13. februára 2023 |
| výkon vozidla zim.údržby /pohotovosť/ - MK | Zmluva o výkone ZÚ MK | Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264) | 180,00 EUR | 23110020 | 13. februára 2023 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 01/2023 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2310022 | 13. februára 2023 |
| správcovské služby 12/2022 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2310021 | 13. februára 2023 |
| monitoring-ochrana majetku 01/2023 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2380007 | 13. februára 2023 |
| Poplatok za GPS 02/2023 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 369,72 EUR | 2310020 | 13. februára 2023 |
| Právne služby 01/2023 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2310019 | 13. februára 2023 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 33,60 EUR | 23110019 | 13. februára 2023 | |
| webhosting k doméne tsmpd.sk 13.01.2023-12.01.2024 | SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 97101 Prievidza (IČO: 47411210) | 130,84 EUR | 2310018 | 13. februára 2023 | |
| služby mobilnej siete 01/2023 - VZ/MK | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 31,05 EUR | 2370002 | 13. februára 2023 |
| Oprava bazén.vysávača - PL | OBJ.č. 24/2023 | Mouse oleum s.r.o., Sokolská 613, Zlín 760 01, Česká republika (IČO: 25325001) | 368,50 EUR | 7020230002 | 13. februára 2023 |
| upratovacie služby 01/2023 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 271,20 EUR | 2380006 | 13. februára 2023 |
| služby expres. servisu 01/2023 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2360003 | 13. februára 2023 |
| kancelárske potreby | OBJ.č. 11/2023 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 2 303,48 EUR | 2310017 | 13. februára 2023 |
| Prezutie PD307Z | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 49,60 EUR | 23110018 | 13. februára 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 125,00 EUR | 23110017 | 13. februára 2023 |
| spotrebný elektromateriál | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 585,64 EUR | 2320053 | 13. februára 2023 | |
| konzultačné služby GDPR 01/2023 | Zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2310016 | 13. februára 2023 |
| služby BTS a technika PO 01/2023 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 2 310 015,00 EUR | 2310015 | 13. februára 2023 |
| kahance, kytice, kvety - PS | OBJ. č. 3/2023 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 1 146,59 EUR | 2390012 | 13. februára 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č. 4/2023 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 426,40 EUR | 2390011 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2390010 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2390009 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 368,00 EUR | 2320052 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2390008 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 533,00 EUR | 2390007 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 43,00 EUR | 23110016 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 680,00 EUR | 23110015 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4 775,00 EUR | 2380005 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 13 434,00 EUR | 2340006 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 633,00 EUR | 2350004 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - čerp.vody Lehotská cesta | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 13,00 EUR | 23110014 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 158,00 EUR | 2360002 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 11,00 EUR | 2330006 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2320051 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - VO trhy Nám. slobody | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 459,00 EUR | 2320050 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - HČ Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 183,00 EUR | 2310014 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 330 005,00 EUR | 2330005 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 28 157,00 EUR | 2320049 | 13. februára 2023 |
| Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | PS Domov s.r.o., Klemensova 34, 01 001 Žilina (IČO: 51108178) | 72,00 EUR | 2310013 | 13. februára 2023 | |
| nájom 01/2023 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2370001 | 13. februára 2023 | |
| Záloha na plyn 02/2023 - HČ Mariánska | Zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 952,14 EUR | 2310012 | 13. februára 2023 |
| Optimalizačné služby VO | ZMLUVA o spolupráci | Citrón s.r.o., Lipského 8 841 01 Bratislava (IČO: 43882684) | 5 988,00 EUR | 2320048 | 13. februára 2023 |
| oceľová konštrukcia - VZ | Blach-Trans Paweł Sroka, 32-741 Tarnawa 4, Poľská republika (IČO: 121325369) | 2 733,00 EUR | 121325369 | 13. februára 2023 | |
| servisná prehliadka PL | servisný zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2350003 | 13. februára 2023 |
| Posypová soľ (76,48 t) - MK | Rámcova dohoda Z202212642_Z | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 35740710) | 14 684,16 EUR | 23110013 | 13. februára 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 285,08 EUR | 23110012 | 13. februára 2023 |
| štrkodrva 0/125 (22,3 t) - MK | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 165,37 EUR | 23110011 | 13. februára 2023 | |
| vrátenie stravných lístkov | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | -454,40 EUR | 2310011 | 13. februára 2023 | |
| meteorologický posudok stavu počasia - poistná udalosť | OBJ. č.379/2022 | SHMU, Jeséniová 17, 833 15 Bratislava (IČO: 00156884) | 180,00 EUR | 23110010 | 13. februára 2023 |
| Oprava kúrenia - HČ Mariánska | obj. č. 9/2023 | Energoinvest s.r.o., EUR (IČO: 36313505) | 373,15 EUR | 2310010 | 13. februára 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 935,53 EUR | 2310009 | 13. februára 2023 |
| revíz.práce a odstraň.nedostatkov - ŠH | OBJ.č. 137/2022 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 256,00 EUR | 2380004 | 13. februára 2023 |
| kontrola a oprava ovládania tepla - futbalový štadión | OBJ.č. 376/2022 | Onesoft spol. s.r.o., 97101 Prievidza Šumperská 121/8 (IČO: 00693529) | 360,00 EUR | 2330004 | 13. februára 2023 |
| vypracovanie projekt.dokumentácie | OBJ.č. 309,313,316/2022 | Dopravné projekty & inžiniering s. r. o., EUR (IČO: 46845372) | 1 000,00 EUR | 23110009 | 13. februára 2023 |
| štrkodrva 0/125 (2,2 t) - MK | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 16,32 EUR | 23110008 | 24. januára 2023 | |
| demontáž systém.chladenia - PS | OBJ.č. 10/2023 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 582,00 EUR | 2390006 | 24. januára 2023 |
| vence - PS | OBJ. č. 6/2023 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 192,80 EUR | 2390005 | 24. januára 2023 |
| mobilné služby VO-R | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2320047 | 24. januára 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 225,97 EUR | 2310008 | 24. januára 2023 |
| Prenos.hasiace prístroje+tlak.skúšky HP - Garážová 1 | zmluva | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 644,88 EUR | 23110007 | 24. januára 2023 |
| kľúčenky s potlačou - plaváreň | OBJ.č. 08/2023 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 375,84 EUR | 2350002 | 24. januára 2023 |
| správcovské služby 01/2023 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2310007 | 24. januára 2023 |
| spotrebný materiál DZ - MK | OBJ.č. 331/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 216,00 EUR | 22110315 | 24. januára 2023 |
| daň.doklad k prijatej zálohe - MK | OBJ.č. 366/2022 | GUMEX s.r.o., 82104 Bratislava-Ružinov, Stará Ivanská cesta 1E (IČO: 36366811) | 1 103,20 EUR | 22110314 | 24. januára 2023 |
| kvety - pietne služby | OBJ.č. 357/2022 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 1 480,98 EUR | 2290181 | 24. januára 2023 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ. č. 175/2022 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 125,77 EUR | 2270133 | 24. januára 2023 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ. č. 175/2022 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 226,97 EUR | 2270132 | 24. januára 2023 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 78,46 EUR | 2270131 | 24. januára 2023 | |
| nájom 11/2022 - kyslík, acetylén, argón - VZ-Di | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2270130 | 24. januára 2023 | |
| stravné 2022 - vrátenie | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | -2 807,10 EUR | 2210287 | 24. januára 2023 | |
| Podpora a údržba dochádz.systému - 01-03/2023 | Servisná zmluva 06/2019 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 162,00 EUR | 2310005 | 16. januára 2023 |
| Oprava závory parkoviska | havarijný stav | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 275,60 EUR | 2360001 | 16. januára 2023 |
| PHM - rolba ZŠ | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 325,05 EUR | 2340005 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 12/2022 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 220,66 EUR | 2380003 | 16. januára 2023 |
| internet. služby 01/2023 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2310004 | 16. januára 2023 |
| náhr.diely na PD574ES - MK | OBJ.č 367/2022 | MB Servis s.r.o., 92221 Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A (IČO: 44020091) | 1 034,21 EUR | 23110005 | 16. januára 2023 |
| Záloha na plyn 01/2023 - HČ Mariánska | Zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 1 000,18 EUR | 2310003 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO II. RVO 080 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -784,62 EUR | 2310020 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 075 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 90,86 EUR | 2320046 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 081 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 565,68 EUR | 2320045 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 076 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 115,68 EUR | 2320044 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 063 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 30,45 EUR | 2320043 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 072 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 298,52 EUR | 2320042 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. Jarmok Hronského | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 495,63 EUR | 2320041 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. Jarmok Štefánika | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 291,89 EUR | 2320040 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II.RVO 031 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 207,27 EUR | 2320039 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II.RVO 011 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 491,94 EUR | 2320038 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II.RVO 040 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 302,78 EUR | 2320037 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II.RVO 042 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 126,90 EUR | 2320036 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II.RVO 056 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 901,68 EUR | 2320035 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II.RVO 054 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 574,66 EUR | 2320034 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO II. RVO 023 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 769,61 EUR | 2310019 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO II. RVO 020 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -2 578,05 EUR | 2310018 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II.RVO 021 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 101,86 EUR | 2320033 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II.RVO 016 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 449,90 EUR | 2320032 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO II. RVO 038 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 523,37 EUR | 2310017 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II.RVO 046 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 376,81 EUR | 2320031 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO II. RVO 044 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -228,38 EUR | 2310016 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II.CSS Bojnická/S.Cha | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 58,39 EUR | 2320030 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO II. areál S.Chalupku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 153,48 EUR | 2310015 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 062 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 278,64 EUR | 2320029 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO II. RVO 053 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -927,97 EUR | 2310014 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 024 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 97,22 EUR | 2320028 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO II. RVO 051 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -181,54 EUR | 2310013 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO II. RVO 025 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -105,73 EUR | 2310012 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 015 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 187,28 EUR | 2320027 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 052 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 930,96 EUR | 2320026 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 037 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 84,01 EUR | 2320025 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO II. RVO 047 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 713,74 EUR | 2310011 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO II. RVO 065 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -277,06 EUR | 2310010 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO II. RVO 034 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 242,70 EUR | 2310009 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 061 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 353,88 EUR | 2320024 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 032 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 661,78 EUR | 2320023 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO II. RVO 030 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -250,27 EUR | 2310008 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 027 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 363,66 EUR | 2320022 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 026 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 316,54 EUR | 2320021 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 028 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 319,92 EUR | 2320020 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 064 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 13,04 EUR | 2320019 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 014 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,24 EUR | 2320018 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO II. RVO 059 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -923,02 EUR | 2310007 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 009 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 361,31 EUR | 2320017 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 007 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 682,94 EUR | 2320016 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. CSS Matice Sloven | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 39,12 EUR | 2320015 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO II. RVO 060 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -5 578,97 EUR | 2310006 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 010 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 151,66 EUR | 2320014 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II.CSS Košovská/Metod | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 431,92 EUR | 2320013 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 058 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 552,04 EUR | 2320012 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO II. RVO 001 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -426,38 EUR | 2310005 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 067 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 980,16 EUR | 2320011 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. park pred ÚP | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 579,36 EUR | 2320010 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. trhy Nám.slobody | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 782,24 EUR | 2320009 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO I. Hájik M.Lehôtka | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 89,06 EUR | 2320008 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO I. RVO 004 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -30,22 EUR | 2310004 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO I. RVO 003 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 19,06 EUR | 2320007 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO I. RVO 002 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 284,31 EUR | 2320006 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO I. RVO 006 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 814,10 EUR | 2320005 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO I. RVO 005 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -691,88 EUR | 2310003 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO I. RVO 079 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 75,86 EUR | 2320004 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO I. RVO 078 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 106,18 EUR | 2320003 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.en 2022 (ťarchopis) - FŠ Športová garáž | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 28,38 EUR | 2330003 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.en 2022 (ťarchopis) - FŠ Športová stožiar | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 647,04 EUR | 2330002 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -38,13 EUR | 2310002 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -64,00 EUR | 2310001 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.en. 2022 /ťarchopis/ - Garážova | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 345,94 EUR | 23110004 | 16. januára 2023 |
| Záloha na el.energiu 01/2023 - Garážova | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 5 925,00 EUR | 23110003 | 16. januára 2023 |
| Záloha na el.energiu 01/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 18 564,00 EUR | 2340004 | 16. januára 2023 |
| Záloha na el.energiu 01/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7 468,00 EUR | 2380002 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.en 2022 (ťarchopis) - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 33,73 EUR | 2330001 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie r.2022 (ťarchopis) - trhy Nám.slobody | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4 194,41 EUR | 2320002 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 14 774,05 EUR | 2350001 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.en 12/2022 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 5 850,43 EUR | 2340003 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.en. 2022 /ťarchopis/ - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 183,55 EUR | 23110002 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.en. 2022 /ťarchopis/ - Lehot.cesta čerpadlo vody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 18,52 EUR | 23110001 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,02 EUR | 2390004 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9,39 EUR | 2390003 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 193,60 EUR | 2390002 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 10,97 EUR | 2390001 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.dod.plynu za r.2022 /ťarchopis/ - HČ | Zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 1 443,10 EUR | 2310002 | 16. januára 2023 |
| termopáska do pokl. - zimný štadión | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 13,10 EUR | 2340002 | 16. januára 2023 | |
| vyúčt.el.energie r.2022 (ťarchopis) OM trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 18,08 EUR | 2320001 | 16. januára 2023 |
| daň.doklad k prijatej zálohe ŠH | Velcon spol. s.r.o., Továrenská 368/40 Vlkanová 976 31 (IČO: 36056677) | 5 638,50 EUR | 2380001 | 16. januára 2023 | |
| Programovanie PLU - ZŠ, ŠH, PL | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 72,00 EUR | 2340001 | 16. januára 2023 | |
| Poplatok za GPS 01/2023 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 369,72 EUR | 2310001 | 16. januára 2023 |
| Parkovanie Mediatex 12/2022 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 3 208,82 EUR | 2260064 | 16. januára 2023 |
| Znalecký posudok hodnoty vozidiel VZ | OBJ.č. 304/2022 | Ing. Vladimír Šramka, Na karasiny 248/35, Prievidza , 971 01 (IČO: 42277175) | 300,00 EUR | 2270129 | 16. januára 2023 |
| Parkovanie ParkDots 10-12/2022 | Zmluva č. 2019/00160 | PosAm spol. s.r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava (IČO: 31365078) | 183,98 EUR | 2260063 | 16. januára 2023 |
| vodné a stočné 01.12.-27.12.2022 - ŠH+ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 666,69 EUR | 2280086 | 16. januára 2023 |
| Zrážky 01.12.2022-30.12.2022 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 630,91 EUR | 2240066 | 16. januára 2023 |
| tepelná energia 12/2022 - Garážová | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 6 487,51 EUR | 22110313 | 16. januára 2023 |
| servisné služby - PS | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 550,85 EUR | 2290180 | 16. januára 2023 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 124,33 EUR | 2210286 | 16. januára 2023 |
| tepelná energia 12/2022 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 15 068,77 EUR | 2240065 | 16. januára 2023 |
| tepelná energia 12/2022 - FŠ | ZMLUVA 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 266,46 EUR | 2230069 | 16. januára 2023 |
| tepelná energia 12/2022 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 8 138,50 EUR | 2250125 | 16. januára 2023 |
| tepelná energia 12/2022 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 14 385,31 EUR | 2280085 | 16. januára 2023 |
| služby pevnej siete + internet 12/2022 - PS+ŠH | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 61,15 EUR | 2290179 | 16. januára 2023 |
| SMS služby 12/2022 - Park. | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 88,40 EUR | 2260062 | 16. januára 2023 |
| služby pevnej siete + internet 12/2022 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 230,02 EUR | 2210285 | 16. januára 2023 |
| služby mobilnej siete 12/2022 - VZ+ MK | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 30,79 EUR | 2270128 | 16. januára 2023 |
| grafické práce na webstránke - HČ | SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 97101 Prievidza (IČO: 47411210) | 113,44 EUR | 2210284 | 16. januára 2023 | |
| služby mobilnej siete 12/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 126,08 EUR | 2210283 | 16. januára 2023 |
| služby mobilnej siete 12/2022 - PL | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 3,47 EUR | 2250124 | 16. januára 2023 |
| služby mobilnej siete 12/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 229,13 EUR | 2210282 | 16. januára 2023 |
| služby mobilnej siete 12/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 66,64 EUR | 2210281 | 16. januára 2023 |
| údrž.dát-roč.uzávierka eKasa - PS | Ing. Peter Brodňan - G.G.Soft (IČO: 14197561) | 28,20 EUR | 2290178 | 16. januára 2023 | |
| nájom 12/2022 - kyslík, acetylén, argón - VZ-Di | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2270127 | 16. januára 2023 | |
| Prenájom aerosol.mor.kúpeľ 12/2022 - PL | Nájomná zmluva | Michal Závody - NRG Light, EUR (IČO: 48138649) | 300,00 EUR | 2250123 | 16. januára 2023 |
| ochranné pracovné prostriedky MK+PS | obj. 380/2022 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 340,33 EUR | 22110312 | 16. januára 2023 |
| výkon vozidla zim.údržby /pohotovosť/ - MK | Zmluva o výkone ZÚ MK | Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264) | 180,00 EUR | 22110311 | 16. januára 2023 |
| Právne služby 12/2022 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2210280 | 16. januára 2023 |
| upratovacie služby 12/2022 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 248,60 EUR | 2280084 | 16. januára 2023 |
| monitoring-ochrana majetku 12/2022 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2280083 | 16. januára 2023 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 12/2022 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2210279 | 16. januára 2023 |
| kremácie 12/2022 - PS | OBJ. č. 01/2022 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 961,93 EUR | 2290177 | 16. januára 2023 |
| služby expres.servisu 12/2022 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2260061 | 16. januára 2023 |
| výroba šablóny - MK | OBJ.č. 326/2022 | BeArt TM s. r. o., K. Novackého 319/37 Prievidza 971 01 (IČO: 51817811) | 279,60 EUR | 22110310 | 16. januára 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č.377/2022 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 3 916,80 EUR | 2290176 | 10. januára 2023 |
| spotrebný materiál - VZ | OBJ.č. 79/2022 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 63,25 EUR | 2270126 | 10. januára 2023 |
| servis a údržba chlad.boxov PS | OBJ.č. 356/2022 | Kolten spol. s.r.o., Severná 2424/33 , 971 01 Prievidza (IČO: 36347779) | 419,40 EUR | 2290175 | 10. januára 2023 |
| kancelárske potreby | OBJ.č. 62/2022 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 25,63 EUR | 2210278 | 10. januára 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 297,66 EUR | 2210277 | 10. januára 2023 |
| Preukaz obsluhy VTZ + preskúšanie obsluhy TNS - ZŠ | OBJ. č. 166/2022 | Ing. Libor Guniš REVEX, Kvetová 4, Bojnice, 972 01 (IČO: 35189495) | 432,00 EUR | 2240064 | 10. januára 2023 |
| úradné skúšky tlak.a plyn. VTZ | OBJ. č. 166/2022 | Ing. Libor Guniš REVEX, Kvetová 4, Bojnice, 972 01 (IČO: 35189495) | 2 040,00 EUR | 2240063 | 10. januára 2023 |
| služby BTS a technika PO 12/2022 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2210276 | 10. januára 2023 |
| program Olymp : balík podpory PRÉMIUM (na r.2023) | KROS a.s., EUR (IČO: 31635903) | 1 402,80 EUR | 2210275 | 10. januára 2023 | |
| program OMEGA : balík podpory PRÉMIUM (na r.2023) | KROS a.s., EUR (IČO: 31635903) | 952,80 EUR | 2210274 | 10. januára 2023 | |
| revízie ochrany pred bleskom - PS | OBJ.č. 368/2022 | Július Koneracký - JUKON, Hrabová 27 , 97101 Prievidza (IČO: 34633685) | 440,00 EUR | 2290174 | 10. januára 2023 |
| vodné a stočné 27.09.2022-19.12.2022 - PL | ZMLUVA č. 322039064 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 586,34 EUR | 2250122 | 10. januára 2023 |
| spotrebný materiál MK | obj. č. 53/2022 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 225,19 EUR | 22110309 | 10. januára 2023 |
| spotrebný materiál | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 747,88 EUR | 2220186 | 10. januára 2023 | |
| spotrebný materiál | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 1 198,04 EUR | 2220185 | 10. januára 2023 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 046,25 EUR | 2210273 | 10. januára 2023 |
| rozbor vzorky - PL | obj.č. 31/2022 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 52,30 EUR | 2250121 | 10. januára 2023 |
| spotrebný materiál - MK | obj.č. 54/2022 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 183,83 EUR | 22110308 | 10. januára 2023 |
| vodné 30.09.- 14.12.2022 - FŠ Veľká Lehôtka | ZMLUVA č. 322039060 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 4,56 EUR | 2230068 | 10. januára 2023 |
| rozbor vzorky č. 4546/22 - PL | obj. č. 32 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 14,00 EUR | 2250120 | 10. januára 2023 |
| posypová soľ (101,56 t) - MK | Rámcova dohoda Z202212642_Z | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 35740710) | 19 499,52 EUR | 22110307 | 10. januára 2023 |
| ochranné pracovné prostriedky - PS | OBJ.č. 351/2022 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 59,80 EUR | 2290173 | 10. januára 2023 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ. č. 175/2022 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 2 884,16 EUR | 2270125 | 10. januára 2023 |
| náhradné diely do kosačiek - VZ | OBJ. č. 131/2022 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 21,00 EUR | 2270124 | 10. januára 2023 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ. č. 54/2022 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 110,22 EUR | 22110306 | 10. januára 2023 |
| tanier rozmetadla - MK | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 365,23 EUR | 22110305 | 10. januára 2023 | |
| výroba pántov na bránu - FŠ | OBJ.č. 378/2022 | Miroslav Novák (IČO: 46541209) | 75,00 EUR | 2230067 | 10. januára 2023 |
| servisná prehliadka PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2250119 | 10. januára 2023 |
| AC 8 O 50/70 II (6,34 t) - MK | OBJ. č. 95/2022 | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 637,56 EUR | 22110304 | 10. januára 2023 |
| mobilné služby 17.12.2022-16.01.2023 - VO dáta | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2220184 | 10. januára 2023 |
| Značky + prenájom dopravného značenia - MK | OBJ.č. 364/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 101,40 EUR | 22110303 | 10. januára 2023 |
| zákonný poplatok za uloženie odpadu - FŠ | OBJ. č. 34/2022 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 37,25 EUR | 2230066 | 10. januára 2023 |
| Vývoz VKK (1,49 t) - FŠ | OBJ. č. 34/2022 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 214,80 EUR | 2230065 | 10. januára 2023 |
| odvoz BRO (3,2 t) - FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 30,00 EUR | 2230064 | 10. januára 2023 | |
| toner do tlačiarne - PL | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 26,40 EUR | 2250117 | 28. decembra 2022 | |
| spotrebný materiál | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 32,84 EUR | 22110298 | 28. decembra 2022 | |
| Zrážky 01.09.2022-30.11.2022 - PL | ZMLUVA č. 322039065 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 184,73 EUR | 2250116 | 28. decembra 2022 |
| výkon autožeriavu - prevoz vian.stromčekov - VZ | OBJ. č. 352/2022 | Betklin s.r.o., Tužina 478, 972 14 , Tužina (IČO: 52426823) | 321,00 EUR | 2270119 | 28. decembra 2022 |
| služby pevnej siete + internet 11/2022 - PS+ŠH | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 61,25 EUR | 2290168 | 28. decembra 2022 |
| SMS služby 11/2022 - Park. | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 87,60 EUR | 2260058 | 28. decembra 2022 |
| služby mobilnej siete 11/2022 - VZ+ MK | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 31,58 EUR | 2270118 | 28. decembra 2022 |
| vyúčt. el.energie 11/2022 - Garážová | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 365,95 EUR | 2210027 | 28. decembra 2022 |
| vyúčt.el.en 11/2022 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 6 502,92 EUR | 2240061 | 28. decembra 2022 |
| tepelná energia 11/2022 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 9 306,29 EUR | 2250115 | 28. decembra 2022 |
| Oprava PD368ER - MK | OBJ. č. 373/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 256,40 EUR | 22110302 | 16. decembra 2022 |
| Oprava vozidla PD314EU - PS | OBJ.č. 372/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 172,40 EUR | 2290172 | 16. decembra 2022 |
| čistenie kanalizácie ŠH | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 62,85 EUR | 2280082 | 16. decembra 2022 | |
| ochranné pracovné prostriedky MK,PS,VO,VZ,Športoviská | OBJ.č. 336/2022 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 9 473,51 EUR | 22110301 | 16. decembra 2022 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 370/2022 | KG - Systém s.r.o., EUR (IČO: 36058165) | 420,00 EUR | 22110300 | 16. decembra 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 463,15 EUR | 2210272 | 16. decembra 2022 |
| revízia VO | OBJ.č. 360/2022 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 70,00 EUR | 2220183 | 16. decembra 2022 |
| revízie stĺpov VO | OBJ.č. 363/2022 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 110,00 EUR | 2220182 | 16. decembra 2022 |
| vence - PS | OBJ.č. 362/2022 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 191,50 EUR | 2290171 | 16. decembra 2022 |
| chlorňan - PL | Rámcová dohoda č. Z20219548_Z | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 648,00 EUR | 2250118 | 16. decembra 2022 |
| konzultačné služby GDPR 12/2022 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 146,40 EUR | 2210271 | 16. decembra 2022 |
| odvoz zeminy - MK | OBJ. č. 274/2022 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 432,00 EUR | 22110299 | 16. decembra 2022 |
| dreviny - VZ | OBJ. č. 348/2022 | ARBOEKO s.r.o., Bedřicha Smetany 230, 27742 Obříství, Česká republika (IČO: 27926826) | 4 320,00 EUR | 7020220015 | 16. decembra 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 702,70 EUR | 2210270 | 16. decembra 2022 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 11/2022 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2210269 | 16. decembra 2022 |
| služby PZS 10-12/2022 | Zmluva č. 070/11/2014 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 237,60 EUR | 2210268 | 16. decembra 2022 |
| kvety,kahance, dekorácie, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 527,71 EUR | 2290170 | 10. decembra 2022 | |
| kvety - PS | OBJ.č. 330/2022 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 1 391,06 EUR | 2290169 | 10. decembra 2022 |
| internet. služby 12/2022 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2210267 | 10. decembra 2022 |
| Oprava hriadele+nový závit - VZ | Miroslav Novák (IČO: 46541209) | 50,00 EUR | 2270123 | 10. decembra 2022 | |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 165,58 EUR | 2270122 | 10. decembra 2022 | |
| Oprava defektu a prezutie kosačiek - VZ | OBJ. č. 57/2022 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 581,40 EUR | 2270121 | 10. decembra 2022 |
| vodné a stočné 24.08.2022-30.11.2022 - Fontána Nám.slobody | ZMLUVA č. 316031347 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 44,47 EUR | 22110297 | 10. decembra 2022 |
| Zrážky 01.11.2022-30.11.2022 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 630,91 EUR | 2240062 | 10. decembra 2022 |
| Zrážky 01.09.2022-30.11.2022 - Parkovisko Dlhá | ZMLUVA č. 322039062 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 634,25 EUR | 2260060 | 10. decembra 2022 |
| vodné a stočné 01.11.-30.11.2022 - ŠH+ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 3 431,60 EUR | 2280081 | 7. decembra 2022 |
| odvoz zeminy - MK | OBJ. č. 274/2022 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 216,00 EUR | 22110296 | 7. decembra 2022 |
| AC 8 O 50/70 II (5,3 t) - MK | OBJ. č. 95/2022 | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 532,97 EUR | 22110295 | 7. decembra 2022 |
| Parkovanie Mediatex 11/2022 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 3 068,30 EUR | 2260059 | 7. decembra 2022 |
| dreviny - VZ | OBJ. č. 348/2022 | ARBOEKO s.r.o., Bedřicha Smetany 230, 27742 Obříství, Česká republika (IČO: 27926826) | 3 695,00 EUR | 7020220014 | 7. decembra 2022 |
| dreviny - VZ | OBJ. č. 348/2022 | ARBOEKO s.r.o., Bedřicha Smetany 230, 27742 Obříství, Česká republika (IČO: 27926826) | 2 739,50 EUR | 7020220013 | 7. decembra 2022 |
| spotrebný materiál - VZ | OBJ.č 53/2022 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 99,60 EUR | 2270120 | 7. decembra 2022 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 53/2022 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 78,90 EUR | 22110294 | 7. decembra 2022 |
| Oprava PD336FF - MK/Park | OBJ. č. 361/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 657,60 EUR | 22110293 | 7. decembra 2022 |
| služby pevnej siete + internet 11/2022 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 231,97 EUR | 2210266 | 7. decembra 2022 |
| vyúčt.el.energie 11/2022 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 894,85 EUR | 2280080 | 7. decembra 2022 |
| tepelná energia 11/2022 - FŠ | ZMLUVA 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 303,74 EUR | 2230063 | 7. decembra 2022 |
| tepelná energia 11/2022 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 7 318,32 EUR | 2280079 | 7. decembra 2022 |
| tepelná energia 11/2022 - Garážová | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 024,15 EUR | 22110292 | 7. decembra 2022 |
| tepelná energia 11/2022 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 13 084,57 EUR | 2240060 | 7. decembra 2022 |
| Poplatok + GSM Data 12/2022 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2210265 | 7. decembra 2022 |
| služby mobilnej siete 11/2022 - PL | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 3,94 EUR | 2250114 | 7. decembra 2022 |
| čistenie kanalizácie ŠH | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 64,00 EUR | 2280078 | 7. decembra 2022 | |
| monitoring-ochrana majetku 11/2022 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2280077 | 7. decembra 2022 |
| Prenájom aerosol.mor.kúpeľ 11/2022 - PL | Nájomná zmluva | Michal Závody - NRG Light, EUR (IČO: 48138649) | 300,00 EUR | 2250113 | 7. decembra 2022 |
| školenie obsluha stav.strojov - MK, VO | OBJ.č. 314/2022 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 492,00 EUR | 22110291 | 7. decembra 2022 |
| výkon vozidla - prevoz vian.stromčekov - VZ | OBJ. č. 343/2022 | AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii (IČO: 31618375) | 517,20 EUR | 2270117 | 7. decembra 2022 |
| spotrebný materiál - VZ | OBJ.č. 79/2022 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 346,44 EUR | 2270116 | 7. decembra 2022 |
| kremácie 11/2022 - PS | OBJ. č. 01/2022 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 961,93 EUR | 2290167 | 7. decembra 2022 |
| Záloha na plyn 12/2022 - Mariánska 17 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 294,86 EUR | 2210264 | 7. decembra 2022 |
| služby mobilnej siete 11/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 66,66 EUR | 2210263 | 7. decembra 2022 |
| služby mobilnej siete 11/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 230,92 EUR | 2210262 | 7. decembra 2022 |
| služby mobilnej siete 11/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 126,14 EUR | 2210261 | 7. decembra 2022 |
| upratovacie služby 11/2022 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 293,80 EUR | 2280076 | 7. decembra 2022 |
| výkon vozidla zim.údržby /pohotovosť/ - MK | Zmluva o výkone ZÚ MK | Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264) | 90,00 EUR | 22110290 | 7. decembra 2022 |
| Právne služby 11/2022 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 350,00 EUR | 2210260 | 7. decembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 12/2022 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4 003,00 EUR | 2280075 | 7. decembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 12/2022 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 169,00 EUR | 22110289 | 7. decembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 12/2022 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9 247,00 EUR | 2240059 | 7. decembra 2022 |
| záloha na el.energiu 12/2022 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2290166 | 7. decembra 2022 |
| záloha na el.energiu 12/2022 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 230,00 EUR | 2290165 | 7. decembra 2022 |
| záloha na el.energiu 12/2022 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2290164 | 7. decembra 2022 |
| záloha na el.energiu 12/2022 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2290163 | 7. decembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 12/2022 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 399,00 EUR | 2220181 | 7. decembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 12/2022 - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 29,00 EUR | 22110288 | 7. decembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 12/2022 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 200,00 EUR | 2210259 | 7. decembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 12/2022 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 801,00 EUR | 2250112 | 7. decembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 12/2022 - čerp.vody Lehotská cesta | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 22110287 | 7. decembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 12/2022 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 140,00 EUR | 2260057 | 7. decembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 12/2022 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 713,00 EUR | 2230062 | 7. decembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 12/2022 - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9,00 EUR | 2230061 | 7. decembra 2022 | |
| Záloha na el.energiu 12/2022 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2220180 | 7. decembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 12/2022 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 25 440,00 EUR | 2220179 | 7. decembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 12/2022 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 151,00 EUR | 2220178 | 7. decembra 2022 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 47,52 EUR | 22110286 | 7. decembra 2022 |
| Poplatok za GPS 12/2022 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 369,72 EUR | 2210258 | 7. decembra 2022 |
| nahr.diel PDZ250 - MK | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom (IČO: 35786078) | 276,60 EUR | 22110285 | 7. decembra 2022 | |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 54/2022 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 41,33 EUR | 2220177 | 7. decembra 2022 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ. č. 54/2022 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 3 020,63 EUR | 22110284 | 7. decembra 2022 |
| tovar pietne služby | OBJ. č.346/2022 | Kastex s.r.o., Strojnícka 5 Prešov 080 06 (IČO: 54972124) | 530,73 EUR | 2290162 | 5. decembra 2022 |
| kurz plavčíka (Ondrisková) - PL | RESCUEINTERNATIONAL s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno - Veveří, Česká republika (IČO: 4976673) | 170,00 EUR | 7020220012 | 5. decembra 2022 | |
| výkon autožeriavu - VZ | OBJ.č. 345/2022 | Machinery Group s.r.o., Tallerova 2/4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02 (IČO: 44345526) | 284,64 EUR | 2270115 | 5. decembra 2022 |
| služby BTS a technika PO 11/2022 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2210257 | 5. decembra 2022 |
| servisná prehliadka PL | servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2250111 | 5. decembra 2022 |
| služby expres.servisu 11/2022 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2260056 | 5. decembra 2022 |
| stravné kupóny 12/2022 | komisionárska zmluva | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 7 301,64 EUR | 2210256 | 5. decembra 2022 |
| vodné a stočné 25.08.- 22.11.2022 - FŠ Športová | ZMLUVA č. 322039075 | 668,78 EUR | 2230060 | 5. decembra 2022 | |
| vodné,stočné a zrážky 26.08.2022-16.11.2022 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 4 088,11 EUR | 22110283 | 5. decembra 2022 |
| vodné a stočné 23.08.2022-22.11.2022 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 415,97 EUR | 2290161 | 5. decembra 2022 |
| vodné 23.08.2022-22.11.2022 - PS Cintorín Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 98,23 EUR | 2290160 | 5. decembra 2022 |
| Oprava defektu a prezutie kosačiek - VZ | OBJ. č. 57/2022 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 134,05 EUR | 2270114 | 5. decembra 2022 |
| konzultačné služby GDPR 11/2022 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2210255 | 5. decembra 2022 |
| Posúdenie stavu oceľ.konštrukcie PL | OBJ.č. 278/2022 | KMI Projekt s.r.o., Duklianskych hrdinov 879/24, 911 05 Trenčín (IČO: 45715068) | 420,00 EUR | 2250110 | 5. decembra 2022 |
| kancelárske potreby | OBJ.č. 62/2022 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 784,07 EUR | 2210254 | 5. decembra 2022 |
| náhradné diely do kosačiek - VZ | OBJ. č. 131/2022 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 63,68 EUR | 2270113 | 5. decembra 2022 |
| prenájom nákl.auta - VZ | ZMLUVA o nájme zariadenia | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 7 740,00 EUR | 2270112 | 5. decembra 2022 |
| Značky - MK | OBJ.č. 340/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 223,20 EUR | 22110282 | 5. decembra 2022 |
| revízie stĺpa VO | OBJ.č. 349/2022 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 70,00 EUR | 2220176 | 5. decembra 2022 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 175/2022 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 565,70 EUR | 2270111 | 5. decembra 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 734,85 EUR | 2210253 | 5. decembra 2022 |
| spotrebný materiál MK+VO | OBJ.č. 53/2022 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 303,95 EUR | 22110281 | 5. decembra 2022 |
| spotrebný elektromateriál VO | OBJ.č. 338/2022 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 865,14 EUR | 2220175 | 5. decembra 2022 |
| rúrový stožiar - VO | OBJ.č. 350/2022 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 330,00 EUR | 2220174 | 5. decembra 2022 |
| rozbor vzorky - PL | OBJ.č. 31/2022 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 52,30 EUR | 2250109 | 5. decembra 2022 |
| úprava dochádzkového systému | OBJ.č. 328/2022 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 475,20 EUR | 2210252 | 5. decembra 2022 |
| Oprava fontány | obj. č. 359/2022 | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 164,78 EUR | 22110280 | 5. decembra 2022 |
| Oprava serverpohonu a ventilu vetvy UK - PL | OBJ.č. 355/2022 - havarijný stav | Juraj Baluch, Malookružná 186/25, 97101 Prievidza (IČO: 45236666) | 425,00 EUR | 2250108 | 5. decembra 2022 |
| Oprava a prehliadka plošiny VZ - PD026HH | OBJ.č. 327/2022 | Inreka Plošiny servis s.r.o., U Korečnice 1768 688 01 Uherský Brod (IČO: 26933195) | 1 662,61 EUR | 7020220011 | 5. decembra 2022 |
| C 30/37 XC4, XD2 (SK) - MK | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 2 403,36 EUR | 22110279 | 5. decembra 2022 | |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 47,52 EUR | 22110278 | 5. decembra 2022 |
| náhr.diely kosačiek VZ | OBJ.č. 231/2022 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 192,30 EUR | 2270110 | 5. decembra 2022 |
| rozbor vzorky č. 4107/22 - PL | OBJ.č. 32/2022 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 14,00 EUR | 2250107 | 5. decembra 2022 |
| rakvy - PS | OBJ. č.339/2022 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 3 457,20 EUR | 2290159 | 5. decembra 2022 |
| dodanie,montáž a kalibrácia čpavk.detektora- ZŠ | OBJ.č. 353/2022 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 688,20 EUR | 2240058 | 5. decembra 2022 |
| servisná prehliadka PD310HO - VZ | OBJ. č. 354/2022 | Final - CD spol. s.r.o., Škultétyho 437/18 , Partizánske (IČO: 31432484) | 232,10 EUR | 2270109 | 5. decembra 2022 |
| hriadeľ.upchávka - ZŠ | OBJ.č. 286/2022 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 1 615,20 EUR | 2240057 | 5. decembra 2022 |
| Roundup biaktiv - VZ | Lacnepostreky s. r. o., 83154 Bratislava-Rača Malokrasňanská 10137/8 (IČO: 51474751) | 1 271,35 EUR | 2270108 | 5. decembra 2022 | |
| pravidel.kontrola techológie chlad.- ZŠ | OBJ.č. 226/2022 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 500,40 EUR | 2240056 | 5. decembra 2022 |
| kúpacie čiapky - PL | OBJ.č. 347/2022 | Styl Moda s.r.o., 97215 Kľačno Kľačno 161 (IČO: 31587038) | 660,00 EUR | 2250106 | 5. decembra 2022 |
| drvené kamenivo 63/125 (2,60 t) - MK | OBJ.č. 55/2022 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 31,42 EUR | 22110277 | 5. decembra 2022 |
| štrkodrva 0/63 (21,84 t) - MK | OBJ.č. 55/2022 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 131,04 EUR | 22110276 | 5. decembra 2022 |
| dovoz kameniva - MK | OBJ.č.. 300/2022 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 173,28 EUR | 22110275 | 5. decembra 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 956,17 EUR | 2210251 | 5. decembra 2022 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 23,76 EUR | 22110274 | 5. decembra 2022 |
| Pneumatiky + prezutie plošiny PD976EO - VO | OBJ.č. 332/2022 | AEZ Group s.r.o., Rad L.N.Tolstého 2/6, Prievidza 971 01 (IČO: 46489193) | 187,00 EUR | 2220173 | 5. decembra 2022 |
| AC 8 O 50/70 II (7,32 t) - MK | OBJ. č. 95/2022 | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 736,09 EUR | 22110273 | 5. decembra 2022 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 341/2022 | RAKVIEM - FP spol. s r.o., EUR (IČO: 36388106) | 2 352,00 EUR | 2290158 | 5. decembra 2022 |
| správcovské služby 11/2022 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2210250 | 5. decembra 2022 |
| Značky - MK | OBJ.č. 334/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 54,00 EUR | 22110272 | 5. decembra 2022 |
| mobilné služby 17.11.-16.12.2022 - VO dáta | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 2220172 | 5. decembra 2022 |
| stravné kupóny 2022 | komisionárska zmluv | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 5 411,22 EUR | 2210249 | 5. decembra 2022 |
| Pánt dverný - ZŠ | OBJ. 342/2022 | Gu 100 , s.r.o., 97101 Prievidza Daniela Krmana 134/3 (IČO: 51303175) | 131,40 EUR | 2240055 | 5. decembra 2022 |
| C 12/15 X0 (SK), CBGM C 8/10 - MK | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 604,32 EUR | 22110271 | 18. novembra 2022 |
| spotrebný materiál | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 323,68 EUR | 2220171 | 18. novembra 2022 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 344,38 EUR | 2210248 | 18. novembra 2022 |
| lekárska prehliadka MK, VO | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 216,00 EUR | 22110270 | 18. novembra 2022 | |
| Poplatok + GSM Data 11/2022 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2210247 | 18. novembra 2022 |
| spotrebný elektromateriál ŠH | OBJ.č. 321/2022 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 405,31 EUR | 2280074 | 18. novembra 2022 |
| spotrebný elektromateriál VO, VZ, MK, ZŠ, FŠ, PS | OBJ.č. 296/2022 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 3 824,59 EUR | 2220170 | 18. novembra 2022 |
| Značky - MK | OBJ.č. 331/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 225,60 EUR | 22110269 | 18. novembra 2022 |
| oceľ. zink.rošt - MK | OBJ. 329/2022 | Porotoma, Erbenova 2144/38, 586 01 Jihlava (IČO: 09274308) | 814,00 EUR | 7020220010 | 18. novembra 2022 |
| odb.prehliadka pojazd.plošín - VO | OBJ.č. 325/2022 | EbiDa-Daubner Eberhard, Bernolákova 633, 97271 Nováky (IČO: 33974519) | 140,00 EUR | 2220169 | 18. novembra 2022 |
| vence - PS | OBJ.č. 268/2022 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 000,00 EUR | 2290157 | 18. novembra 2022 |
| kvety - PS | OBJ.č. 299,319/2022 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 1 826,76 EUR | 2290156 | 18. novembra 2022 |
| Zrážky 01.10.2022-31.10.2022 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 651,95 EUR | 2240054 | 18. novembra 2022 |
| vodné a stočné 30.09.-31.10.2022 - ŠH+ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 273,82 EUR | 2280073 | 18. novembra 2022 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 31,20 EUR | 22110268 | 18. novembra 2022 |
| vyúčt.el.en. 10/2022 /ťarchopis/ - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 5 953,21 EUR | 2240053 | 18. novembra 2022 |
| vyúčt. el.energie 10/2022 - Garážová | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 168,32 EUR | 2210026 | 18. novembra 2022 |
| vyúčt.el.energie 10/2022 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 721,53 EUR | 2280072 | 18. novembra 2022 |
| svet. výzdoba - VO | OBJ.č.288/2022 | BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o. (IČO: 36614807) | 504,00 EUR | 2220168 | 18. novembra 2022 |
| svet. výzdoba - VO | OBJ.č.288/2022 | BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o. (IČO: 36614807) | 810,00 EUR | 2220167 | 18. novembra 2022 |
| internet. služby 11/2022 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2210246 | 18. novembra 2022 |
| Zákonný poplatok za ulož.odpadu - MK-L | OBJ.č. 59/2022 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 2 094,78 EUR | 22110267 | 18. novembra 2022 |
| zneškodnenie odpadu z čist.ulíc a zmieš.odpadu - MK-L | OBJ.č. 59/2022 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 5 170,45 EUR | 22110266 | 18. novembra 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 078,33 EUR | 2210245 | 18. novembra 2022 |
| Parkovanie Mediatex 10/2022 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 3 203,83 EUR | 2260055 | 18. novembra 2022 |
| Parkovanie Mediatex 09/2022 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 3 075,74 EUR | 2260054 | 18. novembra 2022 |
| kvety,kahance, dekorácie, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 574,62 EUR | 2290155 | 18. novembra 2022 | |
| Oprava CD prehrávača - PS | OBJ.č. 333/2022 | JG music s.r.o., 97247 Oslany Hviezdoslavova 361/123 (IČO: 52031896) | 102,00 EUR | 2290154 | 18. novembra 2022 |
| kremácie 10/2022 - PS | OBJ. č. 01/2022 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 664,94 EUR | 2290153 | 18. novembra 2022 |
| Oprava dverí - športová hala | ALFAPLAST trade s.r.o., Šumperská 2 Prievidza 971 01 (IČO: 36325694) | 135,00 EUR | 2280071 | 18. novembra 2022 | |
| AC 8 O 50/70 II (16 t) - MK | OBJ. č. 95/2022 | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 608,96 EUR | 22110265 | 18. novembra 2022 |
| nájom 10/2022 - kyslík, acetylén, argón - VZ-Di | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2270107 | 18. novembra 2022 | |
| tepelná energia 10/2022 - FŠ | ZMLUVA 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 088,53 EUR | 2230059 | 18. novembra 2022 |
| tepelná energia 10/2022 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 6 329,35 EUR | 2250105 | 18. novembra 2022 |
| tepelná energia 10/2022 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 195,81 EUR | 2280070 | 18. novembra 2022 |
| tepelná energia 10/2022 - Garážová | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 254,62 EUR | 22110264 | 18. novembra 2022 |
| tepelná energia 10/2022 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 12 292,34 EUR | 2240052 | 18. novembra 2022 |
| spotrebný materiál - VZ | OBJ.č. 79/2022 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 12,40 EUR | 2270106 | 18. novembra 2022 |
| ochranné pracovné prostriedky MK | OBJ.č. 337/2022 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 147,29 EUR | 22110263 | 18. novembra 2022 |
| služby mobilnej siete 10/2022 - VZ+ MK | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 33,78 EUR | 2270105 | 18. novembra 2022 |
| služby pevnej siete + internet 10/2022 - PS+ŠH | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 61,36 EUR | 2290152 | 18. novembra 2022 |
| SMS služby 10/2022 - Park. | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 88,00 EUR | 2260053 | 18. novembra 2022 |
| služby pevnej siete + internet 10/2022 | Zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 233,83 EUR | 2210244 | 18. novembra 2022 |
| vodné 28.04.2022-26.10.2022 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 19,10 EUR | 2290151 | 11. novembra 2022 |
| vodné, stočné a zrážky 05.04.2022-26.10.2022 - HČ Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 197,66 EUR | 2210243 | 11. novembra 2022 |
| Prenájom aerosol.mor.kúpeľ 10/2022 - PL | Nájomná zmluva | Michal Závody - NRG Light, EUR (IČO: 48138649) | 300,00 EUR | 2250104 | 11. novembra 2022 |
| Záloha na plyn 11/2022 - Mariánska 17 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 294,86 EUR | 2210242 | 11. novembra 2022 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 10/2022 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2210241 | 11. novembra 2022 |
| spotrebný materiál - VZ | OBJ.č 53/2022 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 85,88 EUR | 2270104 | 11. novembra 2022 |
| služby mobilnej siete 10/2022 - plaváreň | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 3,34 EUR | 2250103 | 11. novembra 2022 |
| služby mobilnej siete 10/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 224,95 EUR | 2210240 | 11. novembra 2022 |
| služby mobilnej siete 10/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 128,08 EUR | 2210239 | 11. novembra 2022 |
| služby mobilnej siete 10/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 66,61 EUR | 2210238 | 11. novembra 2022 |
| kancelárske potreby, tonery - PS, MK | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 105,02 EUR | 2290150 | 11. novembra 2022 | |
| Oprava defektu a prezutie kosačiek - VZ | OBJ. č. 57/2022 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 196,08 EUR | 2270103 | 11. novembra 2022 |
| Právne služby 10/2022 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2210237 | 11. novembra 2022 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 54/2022 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 14,03 EUR | 2220166 | 11. novembra 2022 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ. č. 54/2022 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 406,36 EUR | 22110262 | 11. novembra 2022 |
| upratovacie služby 10/2022 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 293,80 EUR | 2280069 | 11. novembra 2022 |
| náhradné diely do kosačiek - VZ | OBJ. č. 131/2022 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 72,25 EUR | 2270102 | 11. novembra 2022 |
| kvety,kahance, dekorácie,vence, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 457,08 EUR | 2290149 | 11. novembra 2022 | |
| vence - PS | OBJ.č. 320/2022 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 187,90 EUR | 2290148 | 11. novembra 2022 |
| rakvy - PS | OBJ. č.318/2022 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 947,60 EUR | 2290147 | 11. novembra 2022 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 66,84 EUR | 22110261 | 11. novembra 2022 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 93,96 EUR | 22110260 | 11. novembra 2022 |
| pneumatiky na PD368ER a PD314EU - MK/PS | OBJ. č. 323/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 700,80 EUR | 22110259 | 11. novembra 2022 |
| služby expres.servisu 10/2022 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2260052 | 11. novembra 2022 |
| monitoring-ochrana majetku 10/2022 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2280068 | 11. novembra 2022 |
| Poplatok za GPS 11/2022 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 369,72 EUR | 2210236 | 11. novembra 2022 |
| aktualizácia reportov - HČ | Emasoft s. r. o., 02204 Čadca, Chalupkova 159/6 (IČO: 51797518) | 600,00 EUR | 2210235 | 11. novembra 2022 | |
| Záloha na el.energiu 11/2022 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4 209,00 EUR | 2280067 | 11. novembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 11/2022 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 820,00 EUR | 22110258 | 11. novembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 11/2022 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 10 403,00 EUR | 2240051 | 11. novembra 2022 |
| záloha na el.energiu 11/2022 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2290146 | 11. novembra 2022 |
| záloha na el.energiu 11/2022 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 230,00 EUR | 2290145 | 11. novembra 2022 |
| záloha na el.energiu 11/2022 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2290144 | 11. novembra 2022 |
| záloha na el.energiu 11/2022 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2290143 | 11. novembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 11/2022 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 399,00 EUR | 2220165 | 11. novembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 11/2022 - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 29,00 EUR | 22110257 | 11. novembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 11/2022 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 200,00 EUR | 2210234 | 11. novembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 11/2022 - plaváreň | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 801,00 EUR | 2250102 | 11. novembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 11/2022 - čerp.vody Lehotská cesta | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 22110256 | 11. novembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 11/2022 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 140,00 EUR | 2260051 | 11. novembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 11/2022 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 713,00 EUR | 2230058 | 11. novembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 11/2022 - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9,00 EUR | 2230057 | 11. novembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 11/2022 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2220164 | 11. novembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 11/2022 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 25 440,00 EUR | 2220163 | 11. novembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 11/2022 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 151,00 EUR | 2220162 | 11. novembra 2022 |
| rozbor vzorky vody - plaváreň | OBJ.č. 31/2022 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 104,60 EUR | 2250101 | 11. novembra 2022 |
| tepelná energia 09/2022 - FŠ | ZMLUVA 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 886,15 EUR | 2230056 | 11. novembra 2022 |
| kancelárske potreby | OBJ.č. 62/2022 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 448,81 EUR | 2210233 | 31. októbra 2022 |
| spotrebný materiál - MK | Ing. Dušan Baranec N.B.D., EUR (IČO: 10889370) | 48,72 EUR | 22110255 | 31. októbra 2022 | |
| konzultačné služby GDPR 10/2022 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2210232 | 31. októbra 2022 |
| služby BTS a technika PO 10/2022 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2210231 | 31. októbra 2022 |
| stravné 11/2022 | komisionárska zmluva | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 7 730,72 EUR | 2210230 | 31. októbra 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 372,49 EUR | 2210229 | 31. októbra 2022 |
| servisné práce 09/2022 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 25,56 EUR | 2280066 | 31. októbra 2022 |
| spotrebný materiál | Ing. Martin Košecký, Ulica B. Bjőrnsona 138/5 , 97101 Prievidza (IČO: 51337517) | 100,00 EUR | 22110254 | 31. októbra 2022 | |
| spotrebný elktro materiál | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 364,72 EUR | 2220161 | 31. októbra 2022 | |
| spotrebný elektro-materiál | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 460,04 EUR | 2220160 | 31. októbra 2022 | |
| spotrebný elektro-materiál | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 293,48 EUR | 2220159 | 31. októbra 2022 | |
| kvety,kahance, dekorácie, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 464,50 EUR | 2290142 | 31. októbra 2022 | |
| rozbor vzorky č. 3694/22 - plaváreň | OBJ.č. 32/2022 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 14,00 EUR | 2250100 | 31. októbra 2022 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 41,58 EUR | 22110253 | 31. októbra 2022 |
| náhr.diely PD574ES - MK | OBJ.č. 312/2022 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 1 279,00 EUR | 22110251 | 31. októbra 2022 |
| náhr.diely PD574ES - MK | OBJ.č. 315/2022 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 420,00 EUR | 22110250 | 31. októbra 2022 |
| Oprava PD368ER - MK | OBJ. č. 324/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 638,49 EUR | 22110249 | 31. októbra 2022 |
| Preventívna jesenná deratizácia - strediská TSMPD s.r.o. | OBJ.č.63/2022 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 2 025,00 EUR | 2290141 | 31. októbra 2022 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 53/2022 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 80,50 EUR | 22110252 | 31. októbra 2022 |
| pneumatiky Matador PD336FF - MK/Park | OBJ. č. 291/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 396,00 EUR | 22110248 | 31. októbra 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 692,43 EUR | 2210228 | 31. októbra 2022 |
| Permanentky - plaváreň | OBJ. č.290/2022 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 72,00 EUR | 2250099 | 31. októbra 2022 |
| dopravné značenie - miestne komunikácie | OBJ.č. 311/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 879,92 EUR | 22110247 | 31. októbra 2022 |
| AC 8 O 50/70 II (3,86 t) - MK | OBJ. č. 95/2022 | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 388,16 EUR | 22110246 | 31. októbra 2022 |
| Oprava vozidla PD192EH - VZ | OBJ.č. 317/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 469,60 EUR | 2270101 | 31. októbra 2022 |
| Oprava vozidla PD098EG - VZ | OBJ. č. 322/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 454,30 EUR | 2270100 | 31. októbra 2022 |
| drvené kamenivo 4/8 (45,34 t) - MK | OBJ.č. 55/2022 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 557,15 EUR | 22110245 | 31. októbra 2022 |
| dovoz kameniva - MK | OBJ.č.: 300/2022 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 245,52 EUR | 22110244 | 31. októbra 2022 |
| revízie el.spotrebičov a náradia | OBJ.č. 157/2022 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 1 044,00 EUR | 2220158 | 31. októbra 2022 |
| mobilné služby 17.10.-16.11.2022 - VO dáta | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 2220157 | 31. októbra 2022 |
| Trvalky -verejná zeleň | OBJ.č. 310/2022 | Jana Tomová - Trvalky Hedera, Kolačno 291, 958 41 (IČO: 43986811) | 1 000,00 EUR | 2270099 | 31. októbra 2022 |
| Oprava defektu a prezutie kosačiek - verejná zeleň | OBJ. č. 57/2022 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 224,10 EUR | 2270098 | 31. októbra 2022 |
| servisný zásah /svetel.tabuľa/ - ŠH | LGR electronic spol. s.ro., Na Stráňach 6, 971 01 Prievidza (IČO: 36322989) | 30,00 EUR | 2280065 | 31. októbra 2022 | |
| Značky - MK | OBJ.č. 302/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 924,00 EUR | 22110243 | 31. októbra 2022 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 95,04 EUR | 22110242 | 31. októbra 2022 |
| ročná kontrola det.ihriska ul.Riečna - VZ-Di | Martina Píšová, Poruba 481, 972 11 (IČO: 50207750) | 40,00 EUR | 2270097 | 31. októbra 2022 | |
| Oprava aut.systému parkoviska+lístky | OBJ. č. 298/2022 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 1 969,20 EUR | 2260050 | 31. októbra 2022 |
| kremácie 09/2022 - PS | OBJ. č. 01/2022 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 901,97 EUR | 2290140 | 31. októbra 2022 |
| kvety,kahance, dekorácie,vence, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 665,08 EUR | 2290139 | 31. októbra 2022 | |
| služby mobilnej siete 09/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 122,72 EUR | 2210215 | 17. októbra 2022 |
| služby mobilnej siete 09/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 66,67 EUR | 2210214 | 17. októbra 2022 |
| služby mobilnej siete 09/2022 - PL | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 3,28 EUR | 2250095 | 17. októbra 2022 |
| služby mobilnej siete 09/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 224,50 EUR | 2210213 | 17. októbra 2022 |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | OBJ. č. 271/2022 | Flinestone partners , s.r.o., 82105 Bratislava-Ružinov, Mlynské Nivy 56 (IČO: 35935804) | 1 009,92 EUR | 22110228 | 17. októbra 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 118,49 EUR | 2210225 | 13. októbra 2022 |
| Tlačiareň Minolta bizhub - HČ | OBJ.č. 306/2022 | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 1 236,00 EUR | 2210226 | 13. októbra 2022 |
| správcovské služby 10/2022 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2210227 | 13. októbra 2022 |
| búracie kladivo - MK | OBJ.č. 156/2022 | S.A.CREDO, s.r.o., J.Kollára 628/20 , Prievidza, 971 01 (IČO: 50177311) | 1 512,00 EUR | 22110240 | 13. októbra 2022 |
| kurz prvej pomoci k VP - MK | Autoškola HAL - Ing. Ján Hanzel, EUR (IČO: 33613303) | 20,00 EUR | 22110241 | 13. októbra 2022 | |
| servisná prehliadka PD483HI - VZ | OBJ.č. 308/2022 | A.A.Service, spol. s r.o., EUR (IČO: 35807601) | 284,95 EUR | 2270096 | 12. októbra 2022 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 53/2022 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 615,50 EUR | 22110237 | 11. októbra 2022 |
| Poplatok + GSM Data 10/2022 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2210223 | 11. októbra 2022 |
| služby PZS 07-09/2022 | Zmluva č. 070/11/2014 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 237,60 EUR | 2210224 | 11. októbra 2022 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK+VZ-Di | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 77,22 EUR | 22110238 | 11. októbra 2022 |
| vyúčt.el.energie 09/2022 (ťarchopis) - Garážova 1 | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 101,62 EUR | 22110239 | 11. októbra 2022 |
| vyúčt.el.energie 09/2022 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 689,77 EUR | 2280064 | 11. októbra 2022 |
| vyúčt.el.en. 09/2022 /ťarchopis/ - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6 054,49 EUR | 2240050 | 11. októbra 2022 |
| vypracovanie projekt. dokument. - MK | OBJ.č. 305/2022 | Dopravné projekty & inžiniering s. r. o., EUR (IČO: 46845372) | 250,00 EUR | 22110236 | 10. októbra 2022 |
| internet. služby 10/2022 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2210222 | 10. októbra 2022 |
| osivo - FŠ | Obj.č. 118/2022 | T-TAKÁCS, s.r.o., Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka (IČO: 35895438) | 357,92 EUR | 2230055 | 10. októbra 2022 |
| Parkovanie ParkDots 07-09/2022 | Zmluva č. 2019/00160 | PosAm spol. s.r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava (IČO: 31365078) | 166,18 EUR | 2260049 | 10. októbra 2022 |
| chlorňan - PL | Rámcová dohoda č. Z20219548_Z | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 504,00 EUR | 2250098 | 10. októbra 2022 |
| PHM | Zmluva č.0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 621,79 EUR | 2210221 | 7. októbra 2022 |
| Značky - MK | OBJ.č. 289/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 348,00 EUR | 22110234 | 7. októbra 2022 |
| kvety - PS | OBJ.č. 269/2022 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 655,23 EUR | 2290138 | 7. októbra 2022 |
| vodné a stočné 31.08.-29.09.2022 - ŠH+ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | internal_server_error |
Close