Zobrazené 1 – 100 z 10 270 dokumentov
| Názov | Popis | Partner | Suma spolu s DPH | Interné číslo | Prijaté |
|---|---|---|---|---|---|
| kremácie 09/2026 | OBJ.č. 03/2026 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 2 800,10 EUR | 2690148 | 19. októbra 2026 |
| spotrebný materiál - PS, MK | OBJ. č. 16/2026 | Ing. Dušan Baranec N.B.D., EUR (IČO: 10889370) | 22,80 EUR | 2690147 | 19. októbra 2026 |
| spotrebný elektromateriál - VO, ŠH, ZŠ | OBJ.č. 05/2026 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 2 997,73 EUR | 2620182 | 19. októbra 2026 |
| Stožiar ulično-dialničný - VO | OBJ.č. 289/2026 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 975,00 EUR | 2620181 | 19. októbra 2026 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ.č. 05/2026 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 446,08 EUR | 2620180 | 19. októbra 2026 |
| C 16/20 XC1 (SK) | OBJ.č. 13/2026 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 90,97 EUR | 26110312 | 19. októbra 2026 |
| Podpora a udržiavanie dochádz.systému 10-12/2026 | SERVISNÁ ZMLUVA 06/2019 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 166,05 EUR | 2610192 | 19. októbra 2026 |
| Zákonný poplatok za ulož.odpadu - MK | OBJ.č. 174/2026 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 3 028,20 EUR | 26110311 | 19. októbra 2026 |
| Znešk.odpadu z čistenia ulíc (60,96+25,56 t) - MK | OBJ.č. 174/2026 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 7 949,55 EUR | 26110310 | 19. októbra 2026 |
| Preventívna jesen.deratizácia - PS, HČ, ŠH,ZŠ, FŠ, PL, Garáž | OBJ.č. 105/26 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 4 354,20 EUR | 2690146 | 19. októbra 2026 |
| servis vozidla AA590XO - VO | OBJ.č.344/2026 | Everlift s.r.o., Kremnička 3 Banská Bystrica 974 05 (IČO: 36054224) | 1 133,94 EUR | 2620179 | 19. októbra 2026 |
| servis a údržba vozidla AA351SF | OBJ.č. 345/2026 | A.A.Service, spol. s r.o., EUR (IČO: 35807601) | 297,34 EUR | 2620178 | 19. októbra 2026 |
| spotrebný materiál do vozidiel VO | OBJ.č. 09/2026 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 91,73 EUR | 2620177 | 19. októbra 2026 |
| spotrebný materiál do vozidiel MK | OBJ.č. 09/2026 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 236,26 EUR | 26110309 | 19. októbra 2026 |
| správcovske služby 10/2026 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 553,50 EUR | 2610191 | 19. októbra 2026 |
| internetové služby 10/2026 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 91,64 EUR | 2610190 | 19. októbra 2026 |
| internetové služby 10/2026 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 52,89 EUR | 2690145 | 19. októbra 2026 |
| internetové služby 10/2026 - Park | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 52,89 EUR | 2660063 | 19. októbra 2026 |
| oprava park.systému - Park. | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 436,65 EUR | 2660062 | 19. októbra 2026 | |
| kvety - PS | OBJ.č. 279/2026 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 584,37 EUR | 2690144 | 19. októbra 2026 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 268,41 EUR | 2610189 | 19. októbra 2026 |
| vyúčt.el.en. 09/2026 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6 995,78 EUR | 2640134 | 19. októbra 2026 |
| vyúčt.el.en. 09/2026 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 665,33 EUR | 2680087 | 19. októbra 2026 |
| vyúčt.el.en. 09/2026 (ťarchopis) - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 521,97 EUR | 26110308 | 19. októbra 2026 |
| vyúčt.el.en. 09/2026 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 927,26 EUR | 2650095 | 19. októbra 2026 |
| vyúčt.el.en. 09/2026 (ťarchopis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 84,67 EUR | 2690143 | 19. októbra 2026 |
| vyúčt.el.en. 09/2026 (ťarchopis) - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 20,37 EUR | 2640133 | 19. októbra 2026 |
| AC 8 O 50/70 II (49,04 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z2026562_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 5 066,81 EUR | 26110307 | 19. októbra 2026 |
| údržba ekasa PS | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 70,00 EUR | 2690142 | 19. októbra 2026 | |
| lab.rozbor vody - PL | OBJ.č. 32/2026 | RÚVZ, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice (IČO: 17335817) | 72,60 EUR | 2650094 | 19. októbra 2026 |
| lab.rozbor vody - PL | OBJ.č. 32/2026 | RÚVZ, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice (IČO: 17335817) | 72,60 EUR | 2650093 | 19. októbra 2026 |
| rakvy,urny - PS | OBJ.č. 332/2026 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 961,84 EUR | 2690141 | 19. októbra 2026 |
| odskoková startovní deska s track startem - PL | OBJ.č. 325/2026 | TopSwim s.r.o., Svitákova 2775/1, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha (IČO: 29354455) | 1 038,00 EUR | 7020260011 | 19. októbra 2026 |
| dvojhojdačka s náterom - VZ-Di | OBJ.č. 265/2026 | Max Garden s.r.o., Hlavná 241 Dunajský Klátov 930 21 (IČO: 50283391) | 761,80 EUR | 2670163 | 19. októbra 2026 |
| odmena za platby za parkovné ParkDots 07-09/2026 | ZMLUVA za poskytnutie služby | ParkDots s.ro., Bajkalská 28 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 55477232) | 2660061 | 19. októbra 2026 | |
| vývoz odpadu VKK (BRO 2,32 t) - FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 60,27 EUR | 2630093 | 19. októbra 2026 | |
| služby PZP 07-09/2026 | ZMLUVA č. 070/11/2014 o zabezpečení činnosti PZP | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 255,72 EUR | 2610188 | 19. októbra 2026 |
| webinár (školenie) - HČ | KROS a.s., EUR (IČO: 31635903) | 70,72 EUR | 2610187 | 19. októbra 2026 | |
| tepelná energia 09/2026 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 778,08 EUR | 2630092 | 19. októbra 2026 |
| tepelná energia 09/2026 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 12 425,57 EUR | 2640132 | 19. októbra 2026 |
| tepelná energia 09/2026 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 6 005,22 EUR | 2650092 | 19. októbra 2026 |
| tepelná energia 09/2026 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 240,07 EUR | 2680086 | 19. októbra 2026 |
| tepelná energia 09/2026 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 629,42 EUR | 26110306 | 19. októbra 2026 |
| služby pevnej siete 09/2026 - HČ | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 32,96 EUR | 2610186 | 19. októbra 2026 |
| betónové kvetináče (2ks) - VZ | OBJ.č. 295/2026 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574 , Brzotín časť BAK , 049 51 (IČO: 31681051) | 1 119,30 EUR | 2670162 | 19. októbra 2026 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 94/2026 | Michal Kurbel KOVOMK, Moštenická 2980/4A (IČO: 43246508) | 24,30 EUR | 26110305 | 19. októbra 2026 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 09/2026 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,90 EUR | 2610185 | 19. októbra 2026 |
| vodné 10.04.2026-01.10.2026 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 30,16 EUR | 2690140 | 19. októbra 2026 |
| betón (C 20/25 XC1 (SK)) - VO (Energetikov) | OBJ.č. 13/2026 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 211,89 EUR | 2620176 | 19. októbra 2026 |
| spotrebný materiál (závlah.systémy) - MK-F | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 402,29 EUR | 26110304 | 19. októbra 2026 | |
| vence, ikebany - PS | OBJ.č. 315/2026 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 217,70 EUR | 2690139 | 19. októbra 2026 |
| paraf.náplne,kahance,dekorácie - PS | OBJ.č. 322/2026 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 1 159,71 EUR | 2690138 | 19. októbra 2026 |
| nájom kyslík,acetylén argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 34,44 EUR | 2670161 | 19. októbra 2026 | |
| výroba magnetov - MK | EXCLUSIVE REKLAMA s. r. o., 97242 Lehota pod Vtáčnikom, Námestie SNP 55/4 (IČO: 51466848) | 36,90 EUR | 26110303 | 19. októbra 2026 | |
| mobilná sieť 09/2026 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 547,73 EUR | 2610184 | 19. októbra 2026 |
| Oprava prac.plošiny PD976EO - VO | mateco Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 36620114) | 1 300,29 EUR | 2620175 | 19. októbra 2026 | |
| graf.práce - HČ | SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 97101 Prievidza (IČO: 47411210) | 218,96 EUR | 2610183 | 19. októbra 2026 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 421,07 EUR | 2610182 | 19. októbra 2026 |
| Penetran - MK | OBJ.č. 02/2026 | Novochema, družstvo, EUR (IČO: 167886) | 691,48 EUR | 26110302 | 19. októbra 2026 |
| stabilizátor tvrdosti vody,parmetol - ZŠ | OBJ.č. 328/2026 | VLAON Slovakia s.r.o., Stred 73/68 Považská Bystrica 017 01 (IČO: 52076890) | 884,06 EUR | 2640131 | 19. októbra 2026 |
| Právne služby 09/2026 | ZMLUVA č. 14/2011 | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2610181 | 19. októbra 2026 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 09/2026 - Park. A.Hlinku | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,91 EUR | 2660060 | 19. októbra 2026 |
| lab.rozbor vody č. 3936/26 - PL | OBJ.č. 33/2026 | RÚVZ Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín (IČO: 00610968) | 18,10 EUR | 2650091 | 19. októbra 2026 |
| betón C16/20 (0,70m3) - MK | OBJ.č.249/2026 | RBR Betón, a. s., Mudroňova 5 Žilina 010 01 (IČO: 36672572) | 62,42 EUR | 26110301 | 19. októbra 2026 |
| spotrebný materiál do vozidiel MK | OBJ.č. 09/2026 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 649,99 EUR | 26110300 | 19. októbra 2026 |
| spotrebný materiál - VZ-D,MK,FŠ,PS | OBJ.č. 19/2026 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 477,35 EUR | 2670160 | 19. októbra 2026 |
| Záloha na el.en. 10/2026 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 20,00 EUR | 2690137 | 19. októbra 2026 |
| Záloha na el.en. 10/2026 - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 58,00 EUR | 2660059 | 19. októbra 2026 |
| Záloha na el.en. 10/2026 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 20,00 EUR | 2690136 | 19. októbra 2026 |
| Záloha na el.en. 10/2026 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 14,00 EUR | 2690135 | 19. októbra 2026 |
| Záloha na el.en. 10/2026 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 786,00 EUR | 2690134 | 19. októbra 2026 |
| Záloha na el.en. 10/2026 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 885,00 EUR | 26110299 | 19. októbra 2026 |
| Záloha za el.en. 10/2026 - MK Ul.energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 26110298 | 19. októbra 2026 |
| Záloha na el.en. 10/2026 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 057,00 EUR | 2680085 | 19. októbra 2026 |
| Záloha na el.en. 10/2026 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 11 622,00 EUR | 2640130 | 19. októbra 2026 |
| Záloha na el.energiu 10/2026 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 29,00 EUR | 2630091 | 19. októbra 2026 |
| Záloha na el.energiu 10/2026 - FŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 565,00 EUR | 2630090 | 19. októbra 2026 |
| Záloha na el.energiu 10/2026 - VO Trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 20,00 EUR | 2620174 | 19. októbra 2026 |
| Záloha na el.energiu 10/2026 - VO II. | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12 827,00 EUR | 2620172 | 19. októbra 2026 |
| Záloha na el.energiu 10/2026 - VO I. | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 240,00 EUR | 2620171 | 19. októbra 2026 |
| Záloha na el.energiu 10/2026 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 124,00 EUR | 2610180 | 19. októbra 2026 |
| Záloha na el.en. 10/2026 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 828,00 EUR | 2650090 | 19. októbra 2026 |
| Záloha na el.en. 10/2026 - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 118,00 EUR | 2640129 | 19. októbra 2026 |
| upratovacie a čistiace služby 09/2026 - ŠH | zmluva | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 288,20 EUR | 2680084 | 19. októbra 2026 |
| vodné a stočné 24.06.-30.09.2026 - PL | ZMLUVA č. 322039064 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 5 681,67 EUR | 2650089 | 19. októbra 2026 |
| Zrážky 01.09.2026-30.09.2026 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 970,65 EUR | 2640128 | 19. októbra 2026 |
| Poplatok za GPS 10/2026 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č.TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 544,15 EUR | 2610179 | 19. októbra 2026 |
| lekárska prehliadka (Mjartan,Šušol) - MK | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 267,68 EUR | 26110297 | 19. októbra 2026 | |
| Oprava svietidiel HYDRA (3ks) - ZŠ | OBJ. č. 284/2026 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 296,50 EUR | 2640127 | 19. októbra 2026 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 06/2026 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 1 887,18 EUR | 2620170 | 19. októbra 2026 |
| monitoring - ochrana majetku 09/2026 - ŠH | ZMLUVA č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,60 EUR | 2680083 | 19. októbra 2026 |
| aktualizácia v RPVS | Mgr. Vladimír Winkler, advokát, Ota Holúska 2/3D 84106 Bratislava-Záhor.Bystr. (IČO: 52714918) | 61,50 EUR | 2610178 | 19. októbra 2026 | |
| Záloha za plyn 10/2026 - HČ | ZMLUVA č.: P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 373,66 EUR | 2610177 | 19. októbra 2026 |
| Preprava vian.výzdoby - VO | OBJ.č. 299/2026 | BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o. (IČO: 36614807) | 184,50 EUR | 2620162 | 7. októbra 2026 |
| správcovske služby 09/2026 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 553,50 EUR | 2610169 | 7. októbra 2026 |
| kvety - PS | OBJ.č. 254/2026 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 281,85 EUR | 2690131 | 7. októbra 2026 |
| kremácie 08/2026 | OBJ.č. 03/2026 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 875,00 EUR | 2690130 | 7. októbra 2026 |
| odstránenie biolog.znečistenia podchodu Nedožerská cesta | OBJ.č. 297/2026 | HMS Pro s.r.o., S. Chalupku 310/10, Prievidza , 971 01 (IČO: 53792670) | 246,00 EUR | 26110278 | 7. októbra 2026 |
| dodávka a montáž KLM MIDEA Solunar (veľká šatňa Garážova)- M | OBJ.č. 288/2026 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 1 409,00 EUR | 26110277 | 7. októbra 2026 |
| dodávka a montáž KLM MIDEA Solunar (malá šatňa Garážova)- MK | OBJ.č. 287/2026 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 1 065,00 EUR | 26110276 | 7. októbra 2026 |