Zobrazené 3 901 – 4 000 z 10 105 dokumentov
| Názov | Popis | Partner | Suma spolu s DPH | Interné číslo | Prijaté |
|---|---|---|---|---|---|
| kahance,dekorácie, kytice, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 582,52 EUR | 2490139 | 24. septembra 2024 | |
| kvety - PS | OBJ.č. 243/2024 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 579,67 EUR | 2490138 | 24. septembra 2024 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 287/2024 | Jozef Martinka, Hôrky126, 010 04 Žilina (IČO: 10947078) | 1 260,00 EUR | 2490137 | 24. septembra 2024 |
| vodné 05.03.2024-04.09.2024 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 61,04 EUR | 2490136 | 24. septembra 2024 |
| Oprava a údržba chlad. a mraz. boxu - PS | OBJ. č.288/2024 | Kolten spol. s.r.o., Severná 2424/33 , 971 01 Prievidza (IČO: 36347779) | 431,40 EUR | 2490135 | 24. septembra 2024 |
| komunálne vozidlo MAN TMG | Kúpna zmluva | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 223 656,00 EUR | 24110259 | 24. septembra 2024 |
| náhrad.diely kosačky - VZ | OBJ.č. 16/2024 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 773,84 EUR | 2470127 | 24. septembra 2024 |
| dokášanie mestských pozemkov - VZ | Zmluva o poskytnutí služby | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 11 865,07 EUR | 2470126 | 24. septembra 2024 |
| polep - MK | OBJ. č. 280/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 64,80 EUR | 24110258 | 24. septembra 2024 |
| SOOTAWAY 30 l - MK | OBJ.č. 286/2024 | NCH SLOVAKIA s.r.o., EUR (IČO: 34096043) | 1 313,28 EUR | 24110257 | 24. septembra 2024 |
| tepelná energia 08/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 739,56 EUR | 2480072 | 17. septembra 2024 |
| internetové služby 09/2024 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2410181 | 17. septembra 2024 |
| internetové služby 09/2024 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 49,20 EUR | 2490134 | 17. septembra 2024 |
| internetové služby 09/2024 - Park.A.Hlinku | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 85,20 EUR | 2460049 | 17. septembra 2024 |
| Zrážky 01.06.2024-30.08.2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 322039062 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 915,10 EUR | 2460048 | 17. septembra 2024 |
| Zrážky 01.06.2024-30.08.2024 - PL | ZMLUVA č. 322039065 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 267,11 EUR | 2450090 | 17. septembra 2024 |
| Zrážky 01.08.2024 - 30.08.2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 925,82 EUR | 2440061 | 17. septembra 2024 |
| spotrebný materiál - ZŠ, FŠ | OBJ. č.24/2024 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 172,24 EUR | 2440060 | 17. septembra 2024 |
| odb. prehliadka VTZ-tlak. kotlov - HČ | OBJ.č. 237/2024 | Ondrej Sokol - revízny technik, Vajanského 1 , 971 01 , Prievidza (IČO: 14196468) | 139,20 EUR | 2410180 | 17. septembra 2024 |
| kyselina sírová - MK-F | OBJ. č. 258/2024 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 347,76 EUR | 24110256 | 17. septembra 2024 |
| VDZ 601-602 čiara 0,12, vrátanie predznačenia - MK | OBJ. č. 184/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 19 796,10 EUR | 24110255 | 17. septembra 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 381,74 EUR | 24110254 | 17. septembra 2024 |
| tepelná energia 08/2024 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 833,01 EUR | 2450089 | 17. septembra 2024 |
| tepelná energia 08/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 8 542,48 EUR | 2440059 | 17. septembra 2024 |
| tepelná energia 08/2024 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 664,36 EUR | 2430069 | 17. septembra 2024 |
| kremácie 08/2024 | OBJ. č. 02/2024 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 800,00 EUR | 2490133 | 17. septembra 2024 |
| vyúčt.el.energie 08/2024 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 10 128,65 EUR | 2440058 | 17. septembra 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 08/2024 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -225,45 EUR | 2410077 | 17. septembra 2024 |
| vyúčt.el.en. 08/2024 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 231,88 EUR | 2480071 | 17. septembra 2024 |
| vyúčt.el.en. 08/2024 (ťarchopis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 138,43 EUR | 2490132 | 17. septembra 2024 |
| služby pevnej siete + internet 08/2024 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 154,08 EUR | 2410179 | 17. septembra 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 229,14 EUR | 2410178 | 17. septembra 2024 |
| AC 8 O 50/70 II (6,04 t) | Rámcová dohoda č. Z20242710_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 608,83 EUR | 24110253 | 17. septembra 2024 |
| strkodrva 0/32 (6,54 t) - MK | OBJ.č. 20/2024 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 79,42 EUR | 24110252 | 17. septembra 2024 |
| vyúčt. el.en. 08/2024 (ťarchopis) - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 465,33 EUR | 24110251 | 17. septembra 2024 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 42,24 EUR | 24110250 | 17. septembra 2024 |
| tepelná energia 08/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 255,29 EUR | 24110249 | 17. septembra 2024 |
| dopln.NH3 do chlad.systému + servis - ZŠ | OBJ.č. 270/2024 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 2 211,00 EUR | 2440057 | 17. septembra 2024 |
| Oprava práčky - ŠH | havarijny stav | Miroslav Erteľ, RTL servis, 03601 Martin, Gen.Svobodu 70 (IČO: 34385801) | 293,40 EUR | 2480070 | 17. septembra 2024 |
| Zákon.poplatok za uloženie odpadu - MK | OBJ.č. 292/2024 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 3 286,50 EUR | 24110248 | 17. septembra 2024 |
| odvoz zmieš.odpadu zo stavieb a demolácií - MK | Obj.č. 292/2024 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 8 093,80 EUR | 24110247 | 17. septembra 2024 |
| Parkovanie Mediatex 08/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 4 195,25 EUR | 2460047 | 17. septembra 2024 |
| poťahy na vozidlá (5ks) - MK | OBJ.č. 283/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 243,00 EUR | 24110246 | 17. septembra 2024 |
| Oprava a príprava na STK PD524FP - MK | OBJ.č. 284/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 328,20 EUR | 24110245 | 17. septembra 2024 |
| Oprava Ladog PDZ133 - MK | OBJ.č. 285/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 121,60 EUR | 24110244 | 17. septembra 2024 |
| vodoinštal.materiál - ZŠ, HČ, MK | OBJ. č. 27/2024 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 231,32 EUR | 2440056 | 17. septembra 2024 |
| dodávka a montáž klapiek a vykur.telies - PL | OBJ. č. 282/2024 | Pepamont s.r.o., Teplárenská 2, Prievidza 971 01 (IČO: 46323350) | 1 712,00 EUR | 2450088 | 17. septembra 2024 |
| dopájanie čerpadiel - PL | OBJ. č. 281/2024 - škodová udalosť | Pepamont s.r.o., Teplárenská 2, Prievidza 971 01 (IČO: 46323350) | 264,00 EUR | 2450087 | 17. septembra 2024 |
| nájom 08/2024 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2470125 | 17. septembra 2024 | |
| AC 8 obrusná 35/50 II (4,94 t) - MK | OBJ. č. 268/2024 | COLAS Slovakia, a.s. (IČO: 31651402) | 503,88 EUR | 24110243 | 17. septembra 2024 |
| dodávka a monáž KLM systému - ŠH | OBJ.č. 255/2024 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 1 592,80 EUR | 2480069 | 17. septembra 2024 |
| Právne služby 08/2024 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2410177 | 17. septembra 2024 |
| vodné a stočné 30.07.2024-28.08.2024 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 067,23 EUR | 2480068 | 17. septembra 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 402,25 EUR | 2410176 | 17. septembra 2024 |
| registr.v RPVS a aktual.ident. KUV v RPV | Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora | Mgr. Vladimír Winkler, advokát, Ota Holúska 2/3D 84106 Bratislava-Záhor.Bystr. (IČO: 52714918) | 420,00 EUR | 2410175 | 17. septembra 2024 |
| dovoz kameniva - MK | OBJ.č. 08/2024 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 91,20 EUR | 24110242 | 17. septembra 2024 |
| značky - MK | OBJ. č. 263/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 632,88 EUR | 24110241 | 17. septembra 2024 |
| mobil.sieť 08/2024 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 667,16 EUR | 2410174 | 17. septembra 2024 |
| vodné 17.05.2024-21.08.2024 - PS Cintorín Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 158,10 EUR | 2490131 | 17. septembra 2024 |
| vodné a stočné 17.05.-21.08.2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 150,80 EUR | 2490130 | 17. septembra 2024 |
| vodné 27.02.2024-21.08.2024 - Harajka pri Priore | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 125,51 EUR | 24110240 | 17. septembra 2024 |
| vodné a stočné 12.04.2024-19.08.2024 - FŠ ľahkoatlet.štad. | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 17,78 EUR | 2430068 | 17. septembra 2024 |
| vodné 27.02.2024-21.08.2024 - PS Cintorín Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 20,72 EUR | 2490129 | 17. septembra 2024 |
| vodné a stočné 17.05.2024-21.08.2024 - Fontána Nám.slobody | ZMLUVA č. 316031347 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 6 116,03 EUR | 24110239 | 17. septembra 2024 |
| vodné, stočné a zrážky 18.05.-22.08.2024 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 8 088,05 EUR | 24110238 | 17. septembra 2024 |
| vodné a stočné 18.05.2024-20.08.2024 - FŠ | ZMLUVA č. 322039075 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 964,00 EUR | 2430067 | 17. septembra 2024 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 354,24 EUR | 24110237 | 17. septembra 2024 |
| C 12/15 X0 (SK), C 16/20 XC1(SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 289,76 EUR | 24110236 | 17. septembra 2024 |
| filtre, oleje,relé,páska,lievik - VZ-D | OBJ. č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 258,60 EUR | 2470124 | 17. septembra 2024 |
| štartér 12V 1,1kW Bosch(2ks) - VZ | OBJ. č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 357,60 EUR | 2470123 | 17. septembra 2024 |
| služby expres. servisu 08/2024 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2460046 | 17. septembra 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - VZ | OBJ.č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 122,62 EUR | 2470122 | 17. septembra 2024 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 08/2024 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2410173 | 17. septembra 2024 |
| upratovacie služby 08/2024 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 340,60 EUR | 2480067 | 17. septembra 2024 |
| spotreb.materiál - VZ, VZ-D | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 47,28 EUR | 2470121 | 17. septembra 2024 |
| konzultačné služby GDPR 08/2024 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2410172 | 17. septembra 2024 |
| spotrebný materiál - ZŠ | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 137,49 EUR | 2440055 | 17. septembra 2024 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 150,56 EUR | 2420116 | 17. septembra 2024 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 08/2024 - Parkovisko A.Hlink | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,40 EUR | 2460045 | 17. septembra 2024 |
| Poplatok za GPS 09/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 577,68 EUR | 2410171 | 17. septembra 2024 |
| služby BTS a technika PO 08/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 468,00 EUR | 2410170 | 17. septembra 2024 |
| revízia elektroinštalácie - PL | OBJ.č. 271/2024 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 180,00 EUR | 2450086 | 17. septembra 2024 |
| Propán fľaše - MK | OBJ.č. 15/2024 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 146,30 EUR | 24110235 | 17. septembra 2024 |
| spotrebný materiál PL | UNIMAT spol. s.r.o., J.I.Bajzu 11 Prievidza 971 01 (IČO: 30228042) | 32,98 EUR | 2450085 | 17. septembra 2024 | |
| monitoring-ochrana majetku 08/2024 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2480066 | 17. septembra 2024 |
| Záloha za plyn 09/2024 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 500,81 EUR | 2410169 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 16,00 EUR | 2430066 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2420115 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2,00 EUR | 24110234 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490128 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490127 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2490126 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 379,00 EUR | 2490125 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 568,00 EUR | 2430065 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 16 954,00 EUR | 2440054 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 510,00 EUR | 2480065 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 046,00 EUR | 24110233 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 275,00 EUR | 2450084 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 95,00 EUR | 2460044 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 142,00 EUR | 2410168 | 17. septembra 2024 |