Zobrazené 3 601 – 3 700 z 10 105 dokumentov
| Názov | Popis | Partner | Suma spolu s DPH | Interné číslo | Prijaté |
|---|---|---|---|---|---|
| Zrážky 01.10.2024 - 31.10.2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 956,69 EUR | 2440090 | 21. novembra 2024 |
| internetové služby 11/2024 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 49,20 EUR | 2490166 | 21. novembra 2024 |
| internetové služby 11/2024 - Park.A.Hlinku | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 85,20 EUR | 2460062 | 21. novembra 2024 |
| internetové služby 11/2024 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 85,20 EUR | 2410227 | 21. novembra 2024 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 10/2024 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2410226 | 21. novembra 2024 |
| náhr.diel (vlnovec sací trubice) PD778BK - MK | OBJ.č. 295/2024 | Farid Comercia s.r.o., Hradišťská 167, Kněžmost , Česká republika (IČO: 61498696) | 363,50 EUR | 7020240019 | 21. novembra 2024 |
| kys.sírová - PL | OBJ. č. 308/2024 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 273,60 EUR | 2450109 | 21. novembra 2024 |
| preprava reziva - MĽP | OBJ.č. 356/2024 | MD-trans , s.r.o., Podhradská 143/92, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom (IČO: 52759521) | 156,00 EUR | 2440089 | 21. novembra 2024 |
| kamera s montážou a konfiguráciou - FŠ | OBJ.č. 322/2024 | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 632,00 EUR | 2430085 | 21. novembra 2024 |
| výmena batérie UPS, USB klúč - HČ,ZŠ | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 100,80 EUR | 2410225 | 21. novembra 2024 | |
| Zameranie mobil.ľad.plochy - MĽP | OBJ.č. 359/2024 | Peter Dobiš, Družby 9, Prievidza 97101 (IČO: 37227424) | 180,00 EUR | 2440088 | 21. novembra 2024 |
| debarierizácia ul.Matice slovenskej - MK | OBJ. č. 347/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 532,00 EUR | 24110328 | 21. novembra 2024 |
| rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 38/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2450108 | 21. novembra 2024 |
| odpad.nádoba do tlačiarne - HČ, CMPZ | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 72,00 EUR | 2410224 | 21. novembra 2024 | |
| vyúčt.el.en. 10/2024 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 926,48 EUR | 2480083 | 21. novembra 2024 |
| vyúčt. el.en. 10/2024 (ťarchopis) - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 744,16 EUR | 24110327 | 21. novembra 2024 |
| služby pevnej siete + internet 10/2024 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 156,92 EUR | 2410223 | 21. novembra 2024 |
| XPS (podlahová polyst. izolácia) - MĽP | OBJ.č. 336/2024 | Stavebniny BaR spol. s.r.o., J.I.Bajzu 14 Prievidza 971 01 ( (IČO: 45620342) | 3 744,00 EUR | 2440087 | 21. novembra 2024 |
| staveniskový rozvádzač - VO | OBJ. 319/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 531,07 EUR | 2420149 | 21. novembra 2024 |
| LED Reflektor Profi (4ks) - VO | OBJ. 338/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 419,95 EUR | 2420148 | 21. novembra 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - VZ | OBJ.č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 76,49 EUR | 2470160 | 21. novembra 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 464,51 EUR | 24110326 | 21. novembra 2024 |
| kovoobrábacie práce - oprava unašača na stigu VZ | Miroslav Novák (IČO: 46541209) | 64,00 EUR | 2470159 | 21. novembra 2024 | |
| tepelná energia 10/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 9 650,16 EUR | 2480082 | 21. novembra 2024 |
| tepelná energia 10/2024 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 7 656,32 EUR | 2450107 | 21. novembra 2024 |
| tepelná energia 10/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 869,90 EUR | 24110325 | 21. novembra 2024 |
| tepelná energia 10/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 16 232,80 EUR | 2440086 | 21. novembra 2024 |
| tepelná energia 10/2024 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 909,94 EUR | 2430084 | 21. novembra 2024 |
| nájom 10/2024 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2470158 | 21. novembra 2024 | |
| pneumatiky celoročné NEXEN - VO | OBJ.č. 352/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 910,56 EUR | 2420147 | 21. novembra 2024 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 84,48 EUR | 24110324 | 21. novembra 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 146,24 EUR | 2410222 | 21. novembra 2024 |
| dovoz kameniva - MK | OBJ.č. 08/2024 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 91,20 EUR | 24110323 | 21. novembra 2024 |
| Obnova VDZ CMPZ PD | OBJ.č. 310/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 10 220,40 EUR | 2460061 | 21. novembra 2024 |
| Oprava PD314EU - PS | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 206,90 EUR | 2490165 | 21. novembra 2024 | |
| mobil.sieť 10/2024 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 665,59 EUR | 2410221 | 21. novembra 2024 |
| spotrebný materiál - MĽP, MK, VO | OBJ. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 790,60 EUR | 2440085 | 21. novembra 2024 |
| vodoinštal.materiál - ZŠ, FŠ,ŠH | OBJ. č. 27/2024 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 44,96 EUR | 2440084 | 21. novembra 2024 |
| Poplatok za GPS 11/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 795,84 EUR | 2410220 | 21. novembra 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 11/2024 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 1 131,00 EUR | 2420146 | 21. novembra 2024 |
| značky (Riečna ul.) - MK | OBJ. č. 343/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 008,72 EUR | 24110322 | 21. novembra 2024 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 10/2024 - Parkovisko A.Hlink | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,40 EUR | 2460060 | 21. novembra 2024 |
| služby BTS a technika PO 10/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 468,00 EUR | 2410219 | 21. novembra 2024 |
| služby expres. servisu 10/2024 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2460059 | 21. novembra 2024 |
| čist.a údržba hydr.rozvodu - MLP | OBJ. č. 341/2024 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 685,00 EUR | 2440083 | 21. novembra 2024 |
| uhol.rovnoram., tyče ploché - VO | OBJ.č. 148/2024 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 28,24 EUR | 2420145 | 21. novembra 2024 |
| rúra, uzat.prof.štvorc - MK | OBJ.č. 148/2024 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 406,62 EUR | 24110321 | 21. novembra 2024 |
| náhrad.diely kosačky VZ | OBJ.č. 22/2024 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 44,08 EUR | 2470157 | 21. novembra 2024 |
| Právne služby 10/2024 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2410218 | 21. novembra 2024 |
| rozbor vzorky vody č. 4343/24 - PL | OBJ.č. 39/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2450106 | 21. novembra 2024 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 13,34 EUR | 2420144 | 21. novembra 2024 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 530,88 EUR | 24110320 | 21. novembra 2024 |
| monitoring-ochrana majetku 10/2024 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2480081 | 21. novembra 2024 |
| sviečky,dekorácie, kytice, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 326,27 EUR | 2490164 | 21. novembra 2024 | |
| Záloha za plyn 11/2024 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 500,81 EUR | 2410217 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2,00 EUR | 24110319 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490163 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490162 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 907,00 EUR | 2490160 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 568,00 EUR | 2430083 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 11 153,00 EUR | 2440082 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4 159,00 EUR | 2480080 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 745,00 EUR | 24110318 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 565,00 EUR | 2450105 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 95,00 EUR | 2460058 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 17 819,00 EUR | 2420143 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 545,00 EUR | 2420142 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 16,00 EUR | 2430082 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2420141 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 552,00 EUR | 2420140 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 54,00 EUR | 2440081 | 21. novembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 142,00 EUR | 2410216 | 21. novembra 2024 |
| Oprava elektromotora - MĽP | OBJ.č. 351/2024 | VINUTA s.r.o., Hollého 206/53 Rajec 015 01 (IČO: 31634800) | 668,40 EUR | 2440080 | 6. novembra 2024 |
| BORFUGA DS - MK | OBJ. č. 23/2024 | BITUMAT SK s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava (IČO: 35857561) | 1 576,08 EUR | 24110317 | 6. novembra 2024 |
| olej Dexoll, hadice - ZŠ | OBJ.č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 67,30 EUR | 2440079 | 6. novembra 2024 |
| filtre, olej,štartér,čistič motorov,sviečka,stierače - VZ | OBJ. č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 469,50 EUR | 2470156 | 6. novembra 2024 |
| Oprava defektu + prezutie kosačiek - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 436,50 EUR | 2470155 | 6. novembra 2024 |
| Oprava defektu + prezutie PD240ES - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 56,08 EUR | 2470154 | 6. novembra 2024 |
| Propán fľaše - MK | OBJ.č. 15/2024 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 284,30 EUR | 24110316 | 6. novembra 2024 |
| spotrebný materiál - VZ | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 15,39 EUR | 2470153 | 6. novembra 2024 |
| spotrebný materiál - ZŠ | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 145,01 EUR | 2440078 | 6. novembra 2024 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 202,99 EUR | 2420139 | 6. novembra 2024 |
| upratovacie služby 10/2024 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 340,60 EUR | 2480079 | 6. novembra 2024 |
| konzultačné služby GDPR 10/2024 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2410215 | 6. novembra 2024 |
| vodné,stočné a zrážky 13.04.2024-21.10.2024 - HČ Mariánska 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 401,94 EUR | 2410214 | 6. novembra 2024 |
| OSBB dosky - MĽP | OBJ.č. 335/2024 | AVECAN SLOVAKIA, Dolné Rudiny 1 Žilina 010 01 (IČO: 47069813) | 8 731,32 EUR | 2440077 | 6. novembra 2024 |
| nahr.diely kosačky a píly - VZ, PS | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 137,60 EUR | 2470152 | 6. novembra 2024 |
| kahance, kytice,kvety - PS | OBJ.č. 331/2024 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 1 294,58 EUR | 2490159 | 6. novembra 2024 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 330/2024 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 407,20 EUR | 2490158 | 6. novembra 2024 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 147,84 EUR | 24110315 | 6. novembra 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 757,60 EUR | 24110314 | 6. novembra 2024 |
| pripojovací poplatok nového OM - MĽP | Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č. 4320110505 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47 (IČO: 36442151) | 2440076 | 6. novembra 2024 | |
| Oprava hydrauliky na PD538EJ a NM419DJ - MK | havarijný stav | BEKALUBE Slowakai, s. r. o., Priemyslená 14, Prievidza, 971 01 (IČO: 44809018) | 608,93 EUR | 24110313 | 6. novembra 2024 |
| dvojročné rastliny Viola wittrockiana - VZ | OBJ.č. 269/2024 | Miroslava Fábryová Kvety - Záhrada Timea, Račice 183, 97 222 Nitrica (IČO: 50618954) | 1 170,00 EUR | 2470151 | 6. novembra 2024 |
| pôdopokryvné ruže - VZ | OBJ.č. 315/2024 | Miroslava Fábryová Kvety - Záhrada Timea, Račice 183, 97 222 Nitrica (IČO: 50618954) | 1 092,00 EUR | 2470150 | 6. novembra 2024 |
| dodávka a montáž rozvod.skrine nové OM - MĽP | OBJ.č. 339/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 3 929,98 EUR | 2420138 | 6. novembra 2024 |
| úchyty ZDZ - MK | OBJ. č. 346/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 578,88 EUR | 24110312 | 6. novembra 2024 |
| preprava kanc.kontajnera - MĽP | OBJ.č. 342/2024 + Nájomná zmluva | Containex m.b.h. | 260,00 EUR | 7020240018 | 6. novembra 2024 |
| nájom kanc.kontajnera 10/2024 - MĽP | OBJ.č. 342/2024 + Nájomná zmluva | Containex m.b.h. | 35,10 EUR | 7020240017 | 6. novembra 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 351,84 EUR | 2410213 | 6. novembra 2024 |