Zobrazené 3 501 – 3 600 z 10 105 dokumentov
| Názov | Popis | Partner | Suma spolu s DPH | Interné číslo | Prijaté |
|---|---|---|---|---|---|
| rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 38/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2450108 | 18. decembra 2024 |
| odpad.nádoba do tlačiarne - HČ, CMPZ | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 72,00 EUR | 2410224 | 18. decembra 2024 | |
| vyúčt.el.en. 10/2024 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 926,48 EUR | 2480083 | 18. decembra 2024 |
| vyúčt. el.en. 10/2024 (ťarchopis) - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 744,16 EUR | 24110327 | 18. decembra 2024 |
| služby pevnej siete + internet 10/2024 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 156,92 EUR | 2410223 | 18. decembra 2024 |
| XPS (podlahová polyst. izolácia) - MĽP | OBJ.č. 336/2024 | Stavebniny BaR spol. s.r.o., J.I.Bajzu 14 Prievidza 971 01 ( (IČO: 45620342) | 3 744,00 EUR | 2440087 | 18. decembra 2024 |
| staveniskový rozvádzač - VO | OBJ. 319/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 531,07 EUR | 2420149 | 18. decembra 2024 |
| LED Reflektor Profi (4ks) - VO | OBJ. 338/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 419,95 EUR | 2420148 | 18. decembra 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - VZ | OBJ.č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 76,49 EUR | 2470160 | 18. decembra 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 464,51 EUR | 24110326 | 18. decembra 2024 |
| kovoobrábacie práce - oprava unašača na stigu VZ | Miroslav Novák (IČO: 46541209) | 64,00 EUR | 2470159 | 18. decembra 2024 | |
| tepelná energia 10/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 9 650,16 EUR | 2480082 | 18. decembra 2024 |
| tepelná energia 10/2024 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 7 656,32 EUR | 2450107 | 18. decembra 2024 |
| tepelná energia 10/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 869,90 EUR | 24110325 | 18. decembra 2024 |
| tepelná energia 10/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 16 232,80 EUR | 2440086 | 18. decembra 2024 |
| tepelná energia 10/2024 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 909,94 EUR | 2430084 | 18. decembra 2024 |
| nájom 10/2024 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2470158 | 18. decembra 2024 | |
| pneumatiky celoročné NEXEN - VO | OBJ.č. 352/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 910,56 EUR | 2420147 | 18. decembra 2024 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 84,48 EUR | 24110324 | 18. decembra 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 146,24 EUR | 2410222 | 18. decembra 2024 |
| dovoz kameniva - MK | OBJ.č. 08/2024 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 91,20 EUR | 24110323 | 18. decembra 2024 |
| Obnova VDZ CMPZ PD | OBJ.č. 310/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 10 220,40 EUR | 2460061 | 18. decembra 2024 |
| Oprava PD314EU - PS | OBJ.č. 358/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 206,90 EUR | 2490165 | 18. decembra 2024 |
| mobil.sieť 10/2024 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 665,59 EUR | 2410221 | 18. decembra 2024 |
| spotrebný materiál - MĽP, MK, VO | OBJ. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 790,60 EUR | 2440085 | 18. decembra 2024 |
| vodoinštal.materiál - ZŠ, FŠ,ŠH | OBJ. č. 27/2024 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 44,96 EUR | 2440084 | 18. decembra 2024 |
| Poplatok za GPS 11/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 795,84 EUR | 2410220 | 18. decembra 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO, ZŠ | OBJ. 11/2024 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 1 131,00 EUR | 2420146 | 18. decembra 2024 |
| značky (Riečna ul.) - MK | OBJ. č. 343/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 008,72 EUR | 24110322 | 18. decembra 2024 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 10/2024 - Parkovisko A.Hlink | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,40 EUR | 2460060 | 18. decembra 2024 |
| služby BTS a technika PO 10/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 468,00 EUR | 2410219 | 18. decembra 2024 |
| služby expres. servisu 10/2024 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2460059 | 18. decembra 2024 |
| čist.a údržba hydr.rozvodu - MLP | OBJ. č. 341/2024 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 685,00 EUR | 2440083 | 18. decembra 2024 |
| uhol.rovnoram., tyče ploché - VO | OBJ.č. 148/2024 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 28,24 EUR | 2420145 | 18. decembra 2024 |
| rúra, uzat.prof.štvorc - MK | OBJ.č. 148/2024 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 406,62 EUR | 24110321 | 18. decembra 2024 |
| náhrad.diely kosačky VZ | OBJ.č. 22/2024 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 44,08 EUR | 2470157 | 18. decembra 2024 |
| Právne služby 10/2024 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2410218 | 18. decembra 2024 |
| rozbor vzorky vody č. 4343/24 - PL | OBJ.č. 39/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2450106 | 18. decembra 2024 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 13,34 EUR | 2420144 | 18. decembra 2024 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 530,88 EUR | 24110320 | 18. decembra 2024 |
| monitoring-ochrana majetku 10/2024 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2480081 | 18. decembra 2024 |
| sviečky,dekorácie, kytice, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 326,27 EUR | 2490164 | 18. decembra 2024 | |
| Záloha za plyn 11/2024 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 500,81 EUR | 2410217 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2,00 EUR | 24110319 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490163 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490162 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2490161 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 907,00 EUR | 2490160 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 568,00 EUR | 2430083 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 11 153,00 EUR | 2440082 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4 159,00 EUR | 2480080 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 745,00 EUR | 24110318 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 565,00 EUR | 2450105 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 95,00 EUR | 2460058 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 17 819,00 EUR | 2420143 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 545,00 EUR | 2420142 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 16,00 EUR | 2430082 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2420141 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 552,00 EUR | 2420140 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 54,00 EUR | 2440081 | 18. decembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 11/2024 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 142,00 EUR | 2410216 | 18. decembra 2024 |
| šablona s rúčkami - MK | OBJ.č.328/2024 | EURO-Metall spol. s.r.o., Vápenická 26 Prievidza 971 01 (IČO: 31636501) | 324,00 EUR | 24110337 | 22. novembra 2024 |
| kvety - PS | OBJ.č. 320/2024 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 945,88 EUR | 2490170 | 22. novembra 2024 |
| ND PDZ250 (klzák stred.gum.) - MK | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom (IČO: 35786078) | 233,40 EUR | 24110336 | 22. novembra 2024 | |
| nájom kanc.kontajnera 11/2024 - MĽP | OBJ.č. 342/2024 + Nájomná zmluva | Containex m.b.h. | 117,00 EUR | 7020240020 | 22. novembra 2024 |
| spustenie techn. výroby ľadu pred sezónou - ZŠ | OBJ.č. 113/2024 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 2 426,40 EUR | 2440094 | 22. novembra 2024 |
| dopln.NH3 do chlad.systému + servis - ZŠ | OBJ.č. 340/2024 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 1 577,34 EUR | 2440095 | 22. novembra 2024 |
| Poplatok za vystavenie splnomoc.k prepisu voz.- VZ | LZF/12/90270 | Essox Finance , s.r.o., Karadžičova 16 Bratislava 821 08 (IČO: 35846968) | 15,00 EUR | 2470163 | 22. novembra 2024 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 365/2024 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 102,00 EUR | 2490171 | 22. novembra 2024 |
| značky (S.Chalupku,pri ZŠ Energetikov) - MK | OBJ. č. 350/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 241,92 EUR | 24110335 | 22. novembra 2024 |
| značky (Zapotôčky) - MK | OBJ. č. 361/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 268,32 EUR | 24110334 | 22. novembra 2024 |
| eKasa s inštaláciou + upgrade DPH2025 - HČ,ZŠ,PL,PS, ŠH | OBJ.č. 362/2024 | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 756,00 EUR | 2410229 | 22. novembra 2024 |
| čistenie kanalizácie - Garážova 1 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 493,20 EUR | 24110333 | 22. novembra 2024 | |
| spotrebný materiál - FŠ,VO,MK | OBJ. č. 24/2024 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 1 383,85 EUR | 2430089 | 22. novembra 2024 |
| Zákonný poplatok za ulož.odpadu - FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 40,26 EUR | 2430091 | 22. novembra 2024 | |
| vývoz VKK (1,22 t) - FŠ | OBJ.č. 265/2024 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 240,00 EUR | 2430090 | 22. novembra 2024 |
| Parkovanie Mediatex 10/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 5 333,71 EUR | 2460063 | 22. novembra 2024 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 52,80 EUR | 24110332 | 22. novembra 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 698,18 EUR | 2410228 | 22. novembra 2024 |
| Obnova VDZ + VDZ BUS zastávky | OBJ. č. 310/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 2 912,15 EUR | 24110331 | 22. novembra 2024 |
| vyúčt. el.energie 10/2024 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 476,55 EUR | 2450113 | 22. novembra 2024 |
| vyúčt.el.en. 10/2024 (ťarchopis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 406,58 EUR | 2490169 | 22. novembra 2024 |
| spotreba el.energie 10/2024 - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 16,78 EUR | 2440093 | 22. novembra 2024 |
| vyúčt.el.energie 10/2024 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 496,76 EUR | 2440092 | 22. novembra 2024 |
| kremácie 10/2024 | OBJ. č. 02/2024 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 650,00 EUR | 2490168 | 22. novembra 2024 |
| AC 8 O 50/70 II (19,08 t) | Rámcová dohoda č. Z20242710_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 923,26 EUR | 24110330 | 22. novembra 2024 |
| servisná prehliadka - PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 157,92 EUR | 2450112 | 22. novembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - FŠ | OBJ.č. 242/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 36,46 EUR | 2430088 | 21. novembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - PL | OBJ.č. 303/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 617,89 EUR | 2450111 | 21. novembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - FŠ | OBJ.č. 303/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 335,27 EUR | 2430087 | 21. novembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - ŠH | OBJ.č. 303/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 348,20 EUR | 2480085 | 21. novembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - VO | OBJ.č. 303/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 1 664,34 EUR | 2420150 | 21. novembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - ZŠ | OBJ.č. 303/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 291,92 EUR | 2440091 | 21. novembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky MK | Obj.č.303/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 3 287,65 EUR | 24110329 | 21. novembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - PS | OBJ.č. 303/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 663,26 EUR | 2490167 | 21. novembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - VZ-Di | OBJ.č.303/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 220,75 EUR | 2470162 | 21. novembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - VZ | OBJ.č.303/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 5 694,50 EUR | 2470161 | 21. novembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - FŠ | OBJ.č. 242/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 6,98 EUR | 2430086 | 21. novembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - PL | OBJ.č. 242/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 199,97 EUR | 2450110 | 21. novembra 2024 |
| vodné a stočné 28.09.2024-30.10.2024 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2 488,26 EUR | 2480084 | 21. novembra 2024 |