Zobrazené 1 101 – 1 200 z 10 105 dokumentov
| Názov | Popis | Partner | Suma spolu s DPH | Interné číslo | Prijaté |
|---|---|---|---|---|---|
| tepelná energia 01/2026 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 11 536,15 EUR | 2650010 | 16. februára 2026 |
| tepelná energia 01/2026 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 287,57 EUR | 2630011 | 16. februára 2026 |
| tepelná energia 01/2026 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 8 986,29 EUR | 26110039 | 16. februára 2026 |
| tepelná energia 01/2026 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 20 375,71 EUR | 2680013 | 16. februára 2026 |
| tepelná energia 01/2026 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 20 160,35 EUR | 2640014 | 16. februára 2026 |
| arboristické práce-výrub vŕby - VZ | OBJ.č. 46/2026 | Jozef Sklenár, Dolná Mariková 82, 018 02 (IČO: 41053320) | 1 200,00 EUR | 2670012 | 16. februára 2026 |
| kvety - PS | OBJ.č. 24/2026 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 890,98 EUR | 2690016 | 16. februára 2026 |
| kontrola požiar.zar.- ZŠ | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 542,92 EUR | 2640013 | 16. februára 2026 | |
| kontrola požiar.zar.- FŠ | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 302,58 EUR | 2630010 | 16. februára 2026 | |
| kontrola požiar.zar. - PL | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 86,72 EUR | 2650009 | 16. februára 2026 | |
| rakvy - PS | OBJ.č. 58/2026 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 660,50 EUR | 2690015 | 16. februára 2026 |
| odber stav.odpadu (výkop.zemina) - MK | OBJ.č. 43/2026 | Košovská stavebná spoločnosť, s.r.o., ul. Víťazstva 791/41 Koš 972 41 (IČO: 36332526) | 26110038 | 16. februára 2026 | |
| daň.doklad k zálohe - MK | OBJ.č. 43/2026 | Košovská stavebná spoločnosť, s.r.o., ul. Víťazstva 791/41 Koš 972 41 (IČO: 36332526) | 1 722,00 EUR | 26110037 | 16. februára 2026 |
| drot lamelový - MK | OBJ.č. 14/2026 | TIZ s.r.o., Záhumenská 683, 019 01 Ilava (IČO: 36326216) | 865,92 EUR | 26110036 | 16. februára 2026 |
| mobilná sieť 01/2026 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 546,60 EUR | 2610020 | 16. februára 2026 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 167,29 EUR | 2610019 | 16. februára 2026 |
| dovoz štrku+preprava odpadu - MK | OBJ.č. 62/2026 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 402,21 EUR | 26110035 | 16. februára 2026 |
| Právne služby 01/2026 | ZMLUVA č. 14/2011 | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2610018 | 16. februára 2026 |
| upratovacie a čistiace služby 01/2026 - ŠH | ZMLUVA | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 314,40 EUR | 2680012 | 16. februára 2026 |
| monitoring - ochrana majetku 01/2026 - ŠH | ZMLUVA č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,60 EUR | 2680011 | 16. februára 2026 |
| nájom nehnuteľnosti r.2026 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 2/Gar/2015 | Správa majetku mesta Prievidza s.r.o., T. Vansovej 24, Prievidza, 97101 (IČO: 36349429) | 19,74 EUR | 26110034 | 16. februára 2026 |
| Doprav.-psychol. vyšetrenie (3x) - MK | OBJ.č. 51/2026 | Mgr. Katarína Vidová, Malonecpalská 215/55 97101 Prievidza (IČO: 42143985) | 219,00 EUR | 26110033 | 16. februára 2026 |
| C 16/20 X0 (SK) | OBJ.č. 13/2026 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 42,58 EUR | 26110032 | 16. februára 2026 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 06/2026 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 216,26 EUR | 2620063 | 16. februára 2026 |
| spotrebný materiál - VO, MK | OBJ.č. 01/2026 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 12,66 EUR | 2620062 | 16. februára 2026 |
| spotrebný materiál do vozidiel VZ | OBJ.č. 04/2026 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 762,32 EUR | 2670011 | 16. februára 2026 |
| Poplatok za GPS 02/2026 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č.TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 1 701,58 EUR | 2610017 | 16. februára 2026 |
| spotrebný materiál - FŠ, ZŠ | OBJ.č. 04/2026 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 243,64 EUR | 2630009 | 16. februára 2026 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel MK | OBJ.č. 04/2026 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 311,69 EUR | 26110031 | 16. februára 2026 |
| omietka - ŠH | OBJ.č. 16/2026 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 32,09 EUR | 2680010 | 16. februára 2026 |
| spotrebný materiál - FŠ | OBJ.č. 19/2026 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 139,76 EUR | 2630008 | 16. februára 2026 |
| spotrebný materiál - ŠH,PL,VZ,VO | OBJ.č. 19/2026 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 181,85 EUR | 2680009 | 16. februára 2026 |
| Oprava defektu a prezutie PD676EN - VZ | OBJ.č. 08/2026 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 41,19 EUR | 2670010 | 16. februára 2026 |
| konzultačné služby GDPR 01/2026 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 159,90 EUR | 2610016 | 16. februára 2026 |
| služby expres. servisu 01/2026 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 181,67 EUR | 2660006 | 16. februára 2026 |
| nájom kyslík,acetylén argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 34,44 EUR | 2670009 | 16. februára 2026 | |
| služby BTS a technika PO 01/2026 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 479,70 EUR | 2610015 | 16. februára 2026 |
| Prevoz vozidla AA340FG do servisu a späť - MK | OBJ.č. 29/2026 | Krebes Auto s.r.o., 97213 Nitrianske Pravno, Dlhá 505/95 (IČO: 47013702) | 928,04 EUR | 26110030 | 16. februára 2026 |
| montáž čerpadla ÚK - FŠ | OBJ.č. 48/2026 | Pepamont s.r.o., Teplárenská 2, Prievidza 971 01 (IČO: 46323350) | 1 913,58 EUR | 2630007 | 16. februára 2026 |
| Propán fľaša - MK, ZŠ | OBJ.č. 10/2026 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 722,70 EUR | 26110029 | 16. februára 2026 |
| Závitník,hlava mazacia guľ. - MK | OBJ.č. 17/2026 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 20,49 EUR | 26110028 | 16. februára 2026 |
| servisná prehliadka - ZŠ | OBJ.č. 49/2026 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 803,19 EUR | 2640012 | 16. februára 2026 |
| Zrážky 30.12.2025-31.01.2026 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 001,50 EUR | 2640011 | 16. februára 2026 |
| Záloha za plyn 02/2026 - HČ | ZMLUVA č.: P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 373,66 EUR | 2610014 | 16. februára 2026 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 01/2026 - Park. A.Hlinku | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,91 EUR | 2660005 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.en. 02/2026 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 14,00 EUR | 2690014 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.en. 02/2026 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 20,00 EUR | 2690013 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.en. 02/2026 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 20,00 EUR | 2690012 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.en. 02/2026 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 334,00 EUR | 2690011 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.en. 02/2026 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 623,00 EUR | 26110027 | 16. februára 2026 |
| Záloha za el.en. 02/2026 - MK Ul.energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 26110026 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.en. 02/2026 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 595,00 EUR | 2680008 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.en. 02/2026 - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 58,00 EUR | 2660004 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.en. 02/2026 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 896,00 EUR | 2650008 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.en. 02/2026 - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 118,00 EUR | 2640010 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.en. 09/2026 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9 340,00 EUR | 2640009 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.energiu 02/2026 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 29,00 EUR | 2630006 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.energiu 02/2026 - FŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 565,00 EUR | 2630005 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.energiu 02/2026 - VO Trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 20,00 EUR | 2620061 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.energiu 02/2026 - VO Trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 282,00 EUR | 2620060 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.energiu 02/2026 - VO II. | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12 827,00 EUR | 2620059 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.energiu 02/2026 - VO I. | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 240,00 EUR | 2620058 | 16. februára 2026 |
| Záloha na el.energiu 02/2026 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 124,00 EUR | 2610013 | 16. februára 2026 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 23/2026 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 124,67 EUR | 2620057 | 6. februára 2026 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 23/2026 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 266,51 EUR | 26110025 | 6. februára 2026 |
| Značka - MK | OBJ.č. 44/2026 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 120,66 EUR | 26110024 | 6. februára 2026 |
| spotrebný materiál - VO, ŠH, VZ, PS | OBJ. č. 22/2026 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 202,85 EUR | 2620056 | 6. februára 2026 |
| Záves štítov na Ladog PD133Z | OBJ.č. 39/2026 | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 592,70 EUR | 26110023 | 6. februára 2026 |
| Značky + doprav.zrkadlo - MK | OBJ. č.40/2026 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 894,46 EUR | 26110022 | 6. februára 2026 |
| výmena poškodeného skla - ŠH | OBJ.č. 55/2026 | Ladislav Vasko SKLONA, 97101 Prievidza, M. Hodžu 394/8 (IČO: 30431182) | 90,00 EUR | 2680007 | 6. februára 2026 |
| kancelárske potreby - MK | OBJ.č. 399/2025 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 172,76 EUR | 26110021 | 6. februára 2026 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 28/2026 | RAKVIEM - FP spol. s r.o., EUR (IČO: 36388106) | 2 656,80 EUR | 2690010 | 6. februára 2026 |
| servisná prehliadka - PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 148,83 EUR | 2650007 | 6. februára 2026 |
| Vodné a stočné 1.1.-28.1.2026 - ŠH, ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 607,29 EUR | 2680006 | 6. februára 2026 |
| spotrebný materiál do vozidiel VO | OBJ.č. 09/2026 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 133,00 EUR | 2620055 | 6. februára 2026 |
| spotrebný materiál do vozidiel MK | OBJ.č. 09/2026 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 882,28 EUR | 26110020 | 6. februára 2026 |
| servis vozidla AA787BX - VZ | OBJ.č. 54/2026 | Final - CD spol. s.r.o., Škultétyho 437/18 , Partizánske (IČO: 31432484) | 382,01 EUR | 2670008 | 6. februára 2026 |
| dovoz štrku MK | OBJ.č. 52/2026 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 186,96 EUR | 26110019 | 6. februára 2026 |
| studený vrecovaný asfalt - MK | OBJ.č. 47/2026 | Oberfrank Group s.r.o., Veľká Okružná 1309/17 Žilina 010 01 (IČO: 53008197) | 1 395,30 EUR | 26110018 | 6. februára 2026 |
| Dokovacia stanica k eKase PL + termopásky | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 91,86 EUR | 2650006 | 6. februára 2026 | |
| nové eKasy s inštaláciou - HČ,PL,ŠH,ZŠ | OBJ.č. 35/2026 | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 1 644,40 EUR | 2610012 | 6. februára 2026 |
| výmena poškodeného skla na vrátnici - ŠH | OBJ.č. 45/2026 | Ladislav Vasko SKLONA, 97101 Prievidza, M. Hodžu 394/8 (IČO: 30431182) | 867,00 EUR | 2680005 | 6. februára 2026 |
| Oprava elektromotora - ŠH | OBJ.č. 50/2026 | VINUTA s.r.o., Hollého 206/53 Rajec 015 01 (IČO: 31634800) | 554,73 EUR | 2680004 | 6. februára 2026 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 764,21 EUR | 2610011 | 6. februára 2026 |
| drvené kamenivo 4/8 (21,64 t) - MK | OBJ.č. 15/2026 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 561,09 EUR | 26110017 | 6. februára 2026 |
| správcovske služby 01/2026 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 553,50 EUR | 2610010 | 6. februára 2026 |
| doplnkové školenie (Toman) - ZŠ | Ján Mokrý - Zváračská škola č.135 s.r.o., 97101 Prievidza Nadjazdová 2 (IČO: 46120068) | 24,60 EUR | 2640008 | 6. februára 2026 | |
| Vodné 23.7.2025-16.1.2026 - MK-F Pešia zóna-závlaha | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 99,29 EUR | 26110016 | 6. februára 2026 |
| Oprava PD853FP | OBJ.č. 42/2026 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 222,53 EUR | 2670007 | 6. februára 2026 |
| príprava PD336FF, PD6767EN na TK,EK | OBJ.č. 41/2026 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 356,70 EUR | 26110015 | 6. februára 2026 |
| Pneumatiky na vozidlá (TREMO,LADOG) - MK | OBJ.č. 38/2026 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 801,96 EUR | Pneumatiky na vozidlá (TREMO,LADOG) - MK | 6. februára 2026 |
| Posypová soľ (125,98 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z202687_Z | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 35740710) | 23 243,31 EUR | 26110013 | 6. februára 2026 |
| drvené kamenivo 4/8 (24,06 t) - MK | OBJ.č. 15/2026 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 623,83 EUR | 26110012 | 6. februára 2026 |
| internetové služby - MK | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 4,00 EUR | 26110011 | 6. februára 2026 |
| internetové služby (dáta) - VO-R | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 5,14 EUR | 2620054 | 6. februára 2026 |
| internetové služby - PL | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2650005 | 6. februára 2026 |
| internetové služby - ZŠ | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2640007 | 6. februára 2026 |
| internetové služby - FŠ | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 2630004 | 6. februára 2026 |
| internetové služby - Garážova 1 | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 25,65 EUR | 26110010 | 6. februára 2026 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 140,58 EUR | 2610009 | 6. februára 2026 |