Zobrazené 9 601 – 9 700 z 10 105 dokumentov
| Názov | Popis | Partner | Suma spolu s DPH | Interné číslo | Prijaté |
|---|---|---|---|---|---|
| ochranné pracovné prostriedky | Roin s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava , 821 04 (IČO: 35848901) | 600,00 EUR | 2110030 | 9. februára 2021 | |
| kremácie - pietne služby | obj.č. 02/2021 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 782,00 EUR | 2190022 | 9. februára 2021 |
| parkovanie Mediatex 01/2021 | zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 1 506,37 EUR | 2160005 | 9. februára 2021 |
| aktualizácia programu WOASIS pokladňa (pietne služby) | zmluva | Sunsoft plus, spol. s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15 (IČO: 31590128) | 82,50 EUR | 2190020 | 8. februára 2021 |
| náhradné diely kosačka - futbalový štadión | obj. č. 42/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 81,11 EUR | 2130006 | 8. februára 2021 |
| oprava kosačky - futbalový štadión | obj.č. 44/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 561,01 EUR | 2130005 | 8. februára 2021 |
| náhradné diely kosačky - verejná zeleň | obj. 43/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 993,41 EUR | 2170009 | 8. februára 2021 |
| náhradné diely SXG - verejná zeleň | obj.č. 40/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 476,48 EUR | 2170008 | 8. februára 2021 |
| náhradné diely ISEKI - verejná zeleň | obj.č. 41/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 685,58 EUR | 2170007 | 8. februára 2021 |
| údržba VZT zariadení 01/2021 (plaváreň) | servisná zmluva č. Br27/10/2005 | EKOSAL-energy, s.r.o., Nám.Š.Moyzesa 5, 97401 Banská Bystrica (IČO: 31606342) | 265,55 EUR | 2150005 | 8. februára 2021 |
| služby pevnej siete + internet 01/2021 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 225,49 EUR | 2110028 | 8. februára 2021 |
| služby pevnej siete + internet 01/2021 (pietne služby, športová hala) | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 59,86 EUR | 2190019 | 8. februára 2021 |
| SMS služby 01/2021 (parkovisko) | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 87,60 EUR | 2160004 | 8. februára 2021 |
| služby mobilnej siete - 01/2021 (verejná zeleň, mieste komunikácie) | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 32,15 EUR | 2170010 | 8. februára 2021 |
| zrážková voda 30.12.2020 - 31.01.2021 - zimný štadión | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 705,80 EUR | 2140004 | 8. februára 2021 | |
| vyúčtovanie daňovej faktúry - vozidlo Toyota | kúpna zmluva + obj. č. 21/2021 | Autocentrum Nitra spol s.r.o., Chrenovská 22, 949 01 Nitra (IČO: 31440690) | 2170006 | 8. februára 2021 | |
| zálohová daňová faktúra - vozidlo Toyota | kúpna zmluva + obj. č. 21/2021 | Autocentrum Nitra spol s.r.o., Chrenovská 22, 949 01 Nitra (IČO: 31440690) | 15 430,00 EUR | 2170005 | 8. februára 2021 |
| pristúpenie k rámcovej spolupráci | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráce | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 140,75 EUR | 2110027 | 8. februára 2021 |
| služby mobilnej siete 01/2021 - plaváreň | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 3,00 EUR | 2150004 | 8. februára 2021 |
| služby mobilnej siete 01/2021 | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 313,50 EUR | 2110026 | 8. februára 2021 |
| služby mobilnej siete 01/2021 | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 100,24 EUR | 2110025 | 8. februára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 01/2021 - Garážová | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 171,09 EUR | 21110020 | 5. februára 2021 |
| tepelná energia č. 150/T/2006 | tepelná energia 01/2021 - zimný štadión | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 9 835,88 EUR | 2140003 | 5. februára 2021 |
| tepelná energia 01/2021 - športová hlava | zmluva č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 11 525,41 EUR | 2180006 | 5. februára 2021 |
| posyp. soľ s protisek. prísadou (50,34t) | rámcová dohoda č. Z2020026521_Z | EUROMAR spol. s r.o. (IČO: 36216054) | 4 218,29 EUR | 21110024 | 5. februára 2021 |
| posyp. soľ s protispek. prísadou (25,56 t) | rámcová dohoda č. Z202026521_Z | EUROMAR spol. s r.o. (IČO: 36216054) | 2 141,82 EUR | 21110023 | 5. februára 2021 |
| posypová soľ s s protisek. prísadou (26,28t) | rámcová dohoda č. Z202026521_Z | EUROMAR spol. s r.o. (IČO: 36216054) | 2 202,16 EUR | 21110022 | 5. februára 2021 |
| aktualizácia programov 2021 - pietne služby | zmluva o aktualizácii programov a systémovej podpore č. tz2013-12-23bt1 | TopSet Solutions s.r.o., Hollého 23666/25B, 900 31 Stupava (IČO: 46919805) | 597,60 EUR | 2190018 | 5. februára 2021 |
| tepelná energia 01/2021 (futbalový štadión) | zmluva č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 922,39 EUR | 2130004 | 5. februára 2021 |
| tepelná energia 01/2021 (plaváreň) | zmluva č. 16/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 039,04 EUR | 21500003 | 5. februára 2021 |
| tepelná energia 01/2021 - Garážová | zmluva č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 640,86 EUR | 21110021 | 5. februára 2021 |
| revízia el. prípojky MOM | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 50,00 EUR | 2120068 | 4. februára 2021 | |
| záloha na teplo 02/2021 (hlavná činnosť - Mariánska 17) | zmluva č. 4242/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 102,77 EUR | 2110022 | 4. februára 2021 |
| rakvy | obj.č. 29/2021 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 440,00 EUR | 2190017 | 4. februára 2021 |
| vodné a stočné 24.7.2020 - 26.1.2021 (fontána) | zmluva č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1,44 EUR | 21110019 | 4. februára 2021 |
| vodné a stočné 30.12.2020 - 25.1.2021 (plaváreň) | zmluva č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 51,02 EUR | 2150002 | 4. februára 2021 |
| vodné a stočné 29.12.2020 - 26.1.2021 (športová hala, zimný štadión) | zmluva č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 394,07 EUR | 2180005 | 4. februára 2021 |
| spotrebný materiál - verejné osvetlenie | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 27,74 EUR | 2120067 | 4. februára 2021 | |
| spotrebný materiál | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 301,18 EUR | 2110024 | 4. februára 2021 | |
| služby BTS a technika PO 01/2021 | zmluva o poskytoaní | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 230,40 EUR | 21110023 | 4. februára 2021 |
| nájom 01/2021 - kyslík, acetylén, argón | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2170004 | 4. februára 2021 | |
| kahance, kytice (pietne služby) | obj. č. 04/2021 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 538,90 EUR | 2190016 | 3. februára 2021 |
| vence | obj.č. 32/2021 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 096,80 EUR | 2190015 | 3. februára 2021 |
| kvety, aranž. tovar (pietne služby) | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 216,42 EUR | 2190014 | 3. februára 2021 | |
| poplatok + GSM data 02/2021 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 105,60 EUR | 2110021 | 3. februára 2021 |
| služby špecialistu na PZPH | mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2110019 | 3. februára 2021 |
| spotrebný materiál | BC Štúdio s. r. o., Boriny 462/12 Sebedražie 972 05 (IČO: 44242921) | 57,00 EUR | 2120066 | 3. februára 2021 | |
| publikácia - mzdové účtovníctvo | PS Domov s.r.o., Klemensova 34, 01 001 Žilina (IČO: 51108178) | 63,60 EUR | 2110020 | 3. februára 2021 | |
| kancelárska technika | Zmluva o poskytovaní správcovských služieb výpočtovej techniky | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 112,02 EUR | 21100117 | 2. februára 2021 |
| služby expresného servisu 01/2021 - parkovisko A. Hlinku | servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 216003 | 2. februára 2021 |
| drvené kamenivo 4-8 (69,28t) | obj. č. 19/2021 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 814,73 EUR | 21110018 | 2. februára 2021 |
| výkon vozidla (preprava kameniva) - miestne komunikácie | obj. č. 20/2021 | AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii (IČO: 31618375) | 300,00 EUR | 21110017 | 2. februára 2021 |
| záloha na el. energiu 02/2021 - ihrisko V. Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 2130003 | 1. februára 2021 |
| záloha na el. energiu 02/2021 - Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 596,00 EUR | 2190013 | 1. februára 2021 |
| záloha na el. energiu 02/2021 - cintorín Malá Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2190012 | 1. februára 2021 |
| záloha na el. energiu - Cintorín V. Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2190011 | 1. februára 2021 |
| záloha na el. energiu 02/2021 - cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2190010 | 1. februára 2021 |
| záloha na el. energiu - trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2120065 | 1. februára 2021 |
| záloha na el. energiu - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 21110015 | 1. februára 2021 |
| záloha na el. energiu 02/2021 - čerp. vody Lehotská cesta | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 11,00 EUR | 21110014 | 1. februára 2021 |
| záloha na el. energiu 02/2021 - trhy Nám. Slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 396,00 EUR | 2120064 | 1. februára 2021 |
| záloha na el. energiu 02/2021 - plaváreň | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 490,00 EUR | 1490 | 1. februára 2021 |
| záloha na el. energiu 02/2021 - parkovisko A. Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 77,00 EUR | 2160002 | 1. februára 2021 |
| záloha na el. energiu 02/2021 - športová hala | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 940,00 EUR | 2180004 | 1. februára 2021 |
| záloha na el. energiu 02/2011 - zimný štadión | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 5 657,00 EUR | 2140002 | 1. februára 2021 |
| záloha na el. energiu 02/2021 - Garážová | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 524,00 EUR | 21110013 | 1. februára 2021 |
| záloha na elektrickú energiu - 02/2021 - rekapitulácia futbalový štadión | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 536,00 EUR | 2130002 | 1. februára 2021 |
| záloha na elektrickú energiu 02/2021 - rekapitulácia verejné osvetlenie II. | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12 880,00 EUR | 2120063 | 1. februára 2021 |
| záloha na elektrickú energiu 02/2021 - rekapitulácia verejné osvetlenie I. | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 086,00 EUR | 2120062 | 1. februára 2021 |
| záloha na el. energiu 02/2021 (Mariánska 17) | zmluva č,. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 28,00 EUR | 2110016 | 1. februára 2021 |
| poplatok za GPS 02/2021 | zmluva o poskytovaní služieb č. TSMPD /17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 341,28 EUR | 21110015 | 1. februára 2021 |
| tlaková skúška prenosných hasiacich zariadení - Garážová | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 32,40 EUR | 21110016 | 1. februára 2021 | |
| pneumatiky + prezutie vozidla - Toyota Verso | obj. č. 28/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 572,00 EUR | 2170003 | 1. februára 2021 |
| právne služby 01/2021 | zmluva č. 14/2011 o poskytovaní právnych služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2110014 | 1. februára 2021 |
| Monitoring a ochrana majetku 01/2021 - športová hala | zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2180003 | 1. februára 2021 |
| výkon vozidla zimnej údržby | zmluva o výkone zimnej údržby | Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264) | 180,00 EUR | 21110012 | 1. februára 2021 |
| kancelárske technika | Zmluva o poskytovaní správcovských služieb výpočtovej techniky | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 156,20 EUR | 21110018 | 29. januára 2021 |
| spotrebný elektromateriál - verejné osvetlenie | obj.č. 357/2020 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 662,40 EUR | 2120061 | 29. januára 2021 |
| posypová soľ s protisek. prísadou (131,47t) | rámcová dohoda č. Z202026521_Z | EUROMAR spol. s r.o. (IČO: 36216054) | 11 016,66 EUR | 21110011 | 28. januára 2021 |
| nádoby na med. odpad | objj. č. 22/2021 | Elkoplast Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, 914 51 Trenčianske Teplice (IČO: 36851264) | 1 728,00 EUR | 2110012 | 28. januára 2021 |
| Stravné 01/2021 | komisionárska zmluva | Up Slovensko, s.r.o. (IČO: 31396674) | 3 832,50 EUR | 21110011 | 27. januára 2021 |
| Nájom nehnuteľnosti Garážová 1 | nájomná zmluva | Správa majetku mesta Prievidza s.r.o., T. Vansovej 24, Prievidza, 97101 (IČO: 36349429) | 15,02 EUR | 21110009 | 26. januára 2021 |
| Oprava vozidla - PD192EH | obj. č. 23/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 479,68 EUR | 2170002 | 26. januára 2021 |
| nájom nehnuteľnosti Garážová 1 | Nájomná zmluva | Správa majetku mesta Prievidza s.r.o., T. Vansovej 24, Prievidza, 97101 (IČO: 36349429) | 15,06 EUR | 21110009 | 26. januára 2021 |
| Konzultačné služby GDPR 01/2021 | zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2110010 | 26. januára 2021 |
| Webhosting k doméne TSMPD.SK 13.1.2021- 12.1.2022 | SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 97101 Prievidza (IČO: 47411210) | 75,00 EUR | 2110009 | 26. januára 2021 | |
| vyučt. daň. faktúra - germicídny žiarič pietne služby | Zdravko s.r.o., Zdravko s.r.o. , Mäsiarska 26 , 040 01 Košice (IČO: 50332279) | 2190009 | 25. januára 2021 | ||
| Polomotor ISEKI TXG,SXG - VZ | Obj. č. 13/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 5 412,00 EUR | 2170001 | 22. januára 2021 |
| výkon vozidla zimnej údržby | zmluva o výkone zimnú údržbu miestne komunikácie | Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264) | 230,16 EUR | 21110007 | 22. januára 2021 |
| Polomotor ISEKI TXG, SXG - verejná zeleň | Obj. č. 13/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 5 412,00 EUR | 2170001 | 22. januára 2021 |
| Výkon vozidla zimnej údržby | Zmluva o výkone zimnej údržby | Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264) | 230,16 EUR | 21110007 | 22. januára 2021 |
| spravovanie energetického auditu športová hala | obj. č. 232/2020 | EkoEnergy-Group s.r.o., Chrenovec-Brusno 433, 972 32 (IČO: 36797766) | 2 880,00 EUR | 2180002 | 21. januára 2021 |
| vence | obj.č. 17/2021 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 096,80 EUR | 2190008 | 21. januára 2021 |
| spotrebný materiál - verejné osvetlenie | obj. č. 356/220 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 427,31 EUR | 2120060 | 21. januára 2021 |
| Rakvy | obj. č. 12/2021 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 227,20 EUR | 2190007 | 20. januára 2021 |
| krížiky na rakvy | obj. č. 11/2021 | Milan Semanič - Kastex, Strojnícka 5, Prešov 080 06 (IČO: 10667563) | 199,20 EUR | 2190006 | 19. januára 2021 |
| spotrebný materiál miestne komunikácie | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 45,23 EUR | 21110005 | 19. januára 2021 | |
| Pietne služby - kremácia | Obj.č. 47/2020 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 881,00 EUR | 2090165 | 18. januára 2021 |
| Parkovanie ParkDots 12/2020 | Zmluva o poskytnutí služby | PosAm spol. s.r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava (IČO: 31365078) | 57,80 EUR | 2060072 | 15. januára 2021 |
| Prenájom rohoží 30.11.2020 - 31.12.2020 - plaváreň | Zmluva o servisnom prenájme rohoží | Lindstrom, s.r.o. (IČO: 35742364) | 43,01 EUR | 2050118 | 14. januára 2021 |