Zobrazené 8 601 – 8 700 z 10 105 dokumentov
| Názov | Popis | Partner | Suma spolu s DPH | Interné číslo | Prijaté |
|---|---|---|---|---|---|
| prenájom rohoží 13.9.2021 - 10.10.2021 - plaváreň | zmluva o servisnom prenájme rohoží | Lindstrom, s.r.o. (IČO: 35742364) | 41,14 EUR | 2150084 | 4. novembra 2021 |
| oprava vozidla PD676EN - verejné osvetlenie | obj. č. 328/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 459,06 EUR | 2120172 | 4. novembra 2021 |
| oprava motorovej píly - verejná zeleň | obj.č. 309/2021 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 183,60 EUR | 2170099 | 4. novembra 2021 |
| náhradné diely na kosačky ISEKY - verejná zeleň | obj. č. 327/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 704,10 EUR | 2170098 | 4. novembra 2021 |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 363,23 EUR | 21110220 | 4. novembra 2021 | |
| ikebany - pietne služby | obj.č. 31/2021 | Ján Tovtik - CREDO, SNP 1793/79, 06901 Snina (IČO: 35099551) | 420,80 EUR | 2190143 | 4. novembra 2021 |
| periodická revízia elektrických spotrebičov | obj. č. 85/2021. 306/2021 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 1 102,00 EUR | 2120171 | 4. novembra 2021 |
| C12/15 XO (SK) betóny - miestne komunikácie | objč. 62/2021 | CRH (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38 (IČO: 00214973) | 27,22 EUR | 21110219 | 4. novembra 2021 |
| revízia elektroinštalácia na Nám. piaristov - verejné osvetlenie | obj. č. 322 / 2021 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 80,00 EUR | 2120170 | 4. novembra 2021 |
| aktualizácia pasportizácie cintorína - pietne služby | obj.č. 337/2020 | TopSet Solutions s.r.o., Hollého 23666/25B, 900 31 Stupava (IČO: 46919805) | 5 589,60 EUR | 2190142 | 4. novembra 2021 |
| zemné práce - terén úpravy na Nám. piaristov | Martin Lipták, Hviezdoslavova 377/8, 97212 Nedožery-Brezany (IČO: 51004488) | 1 469,50 EUR | 21110218 | 4. novembra 2021 | |
| práce pri oprave verejného osvetlenia | obj.č. 247/2021 | Martin Lipták, Hviezdoslavova 377/8, 97212 Nedožery-Brezany (IČO: 51004488) | 240,00 EUR | 2120169 | 4. novembra 2021 |
| permanentky - plaváreň | Ing. Miloš Kováčik AZET, Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza (IČO: 30424933) | 462,00 EUR | 2150083 | 4. novembra 2021 | |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 191,08 EUR | 2110251 | 4. novembra 2021 |
| Web hosting TSMPD 20.10.- 2021 - 20.10.2022 | Websupport, s.r.o., EUR (IČO: 36421928) | 113,26 EUR | 2110250 | 4. novembra 2021 | |
| lekárske prehliadky pracovníkov - miestne komunikácie | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 166,00 EUR | 21110217 | 4. novembra 2021 | |
| správcovské služby 10/2021 | zmluva o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2110249 | 4. novembra 2021 |
| chlórnan , kyselina sírová - plaváreň | rámcová dohoda č. Z202119548_Z | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 319,54 EUR | 2150082 | 4. novembra 2021 |
| kvety, kahance, aranž. tovar - pietne služby | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 383,16 EUR | 2190141 | 4. novembra 2021 | |
| preventívna deratizácia pietne služby + športoviská | obj.č. 80/2021 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 1 792,80 EUR | 2190140 | 4. novembra 2021 |
| revízia prístroja ADP + školenie pracovníkov zimného štadióna | obj. č. 315/2021 | AJ spol. s.r.o., 97101 Prievidza Ulica stavbárov 21 (IČO: 31593356) | 216,00 EUR | 2140050 | 4. novembra 2021 |
| ochranné pracovné prostriedky - miestne komunikácie | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 235,60 EUR | 21110216 | 4. novembra 2021 | |
| internetové služby 10/2021 - Mariánska 17 | zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2110248 | 4. novembra 2021 |
| Oprava bazén.vysávača - plaváreň | OBJ. č. 333/2021 | Mouse oleum s.r.o., Sokolská 613, Zlín 760 01, Česká republika (IČO: 25325001) | 290,00 EUR | 7020210015 | 28. októbra 2021 |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 105,05 EUR | 2150081 | 12. októbra 2021 |
| vodné a stočné 26.6. - 27.9.2021 - plaváreň | zmluva č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 555,06 EUR | 2150081 | 12. októbra 2021 |
| vodné 24.6. - 24.9. 2021 - futbalový štadión V. Lehôtka | zmluva č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 7,27 EUR | 2130055 | 12. októbra 2021 |
| zrážková voda 1.9.-30.9. - zimný štadión | zmluva č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 643,02 EUR | 2140048 | 12. októbra 2021 |
| vodné a stočné 31.8. - 29.9.2021 - športová hala, zimný štadión | zmluva č. 606200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 592,08 EUR | 2180055 | 12. októbra 2021 |
| údržba VZT zariadení 09/2021 - plaváreň | servisná zmluva č. Br27/10/2005 | EKOSAL-energy, s.r.o., Nám.Š.Moyzesa 5, 97401 Banská Bystrica (IČO: 31606342) | 265,55 EUR | 2150080 | 12. októbra 2021 |
| SMS služby 09/2021 - parkovisko | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 87,73 EUR | 2160050 | 12. októbra 2021 |
| služby pevnej siete + internet 09/2021 - pietne služby | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 59,34 EUR | 2190139 | 12. októbra 2021 |
| služby pevnej siete + internet 09/2021 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 224,16 EUR | 2110244 | 12. októbra 2021 |
| služby mobilnej siete 09/2021 - verejná zeleň | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 33,26 EUR | 2170097 | 12. októbra 2021 |
| servisná prehliadka - plaváreň | servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2150079 | 12. októbra 2021 |
| poplatok + GSM Data 10/2021 | nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2110243 | 12. októbra 2021 |
| kvety - pietne služby | obj. č. 278,279,280,281/2021 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 1 049,52 EUR | 2190138 | 12. októbra 2021 |
| kremácie - pietne služby | obj.č. 2/2021 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 782,00 EUR | 2190137 | 12. októbra 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 09/2021 - Garážová | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 222,19 EUR | 21110215 | 12. októbra 2021 |
| podpora a údržba dochádzkového systému 10-12/2021 | servisná zmluva 06/2019 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 162,00 EUR | 2110247 | 12. októbra 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 09/2021 - športová hala | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 614,00 EUR | 2180054 | 12. októbra 2021 |
| SMS parkovanie | zmluva o zabezpečovaní služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 3 086,76 EUR | 2160049 | 12. októbra 2021 |
| tepelná energia 09/2021 - plaváreň | zmluva č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 561,88 EUR | 2150078 | 12. októbra 2021 |
| stavebné práce na izolácii objektu - Mariánska 17 | obj. č. 301/2021 | SaV Kovovýroba s.r.o., 97101 Prievidza Cesta poľnohospodárov 6 (IČO: 46064907) | 3 760,49 EUR | 2110246 | 12. októbra 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 09/2021 - zimný štadión | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 008,06 EUR | 2140049 | 12. októbra 2021 |
| tepelná energia 09/2021 - zimný štadión | zmluva č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 8 433,44 EUR | 2140047 | 12. októbra 2021 |
| tepelná energia 09/2021 - futbalový štadión | zmluva č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 159,08 EUR | 2130054 | 12. októbra 2021 |
| tepelná energia 09/2021 - Garážová | zmluva č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 726,90 EUR | 21110214 | 12. októbra 2021 |
| parkovanie ParkDots 07-09/2021 | zmluva o zabezpečení služby | PosAm spol. s.r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava (IČO: 31365078) | 174,11 EUR | 2160051 | 12. októbra 2021 |
| tepelná energia 09/2021 - športová hala | zmluva č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 534,17 EUR | 2180053 | 12. októbra 2021 |
| oprava tlačiarne OKI - hlavná činnosť | zmluva o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 216,00 EUR | 2110242 | 12. októbra 2021 |
| kancelárske potreby pre PC | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 576,19 EUR | 2110241 | 12. októbra 2021 | |
| rozbor vzorky vody č. 2803/21 - plaváreň | obj.č. 184/2021 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 14,00 EUR | 2150077 | 12. októbra 2021 |
| rozbor vzorky vody č. 2987/21 - plaváreň | obj.č. 184/2021 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 14,00 EUR | 2150076 | 12. októbra 2021 |
| služby PZP 07-09/2021 | zmluva č. 070/11/2014 o zabezpečovaní činnosti PZP | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 237,60 EUR | 2110240 | 11. októbra 2021 |
| dokášanie tvár. pozemkov - verejná zeleň | zmluva o poskytovaní služby | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 5 400,00 EUR | 2170096 | 11. októbra 2021 |
| spotrebný materiál pre vozidlá - miestne komunikácie | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 106,80 EUR | 21110213 | 11. októbra 2021 | |
| asfalt 8 50/70 (16,10t) | rámcová dohoda č. Z20217044_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 217,60 EUR | 21110212 | 11. októbra 2021 |
| nájom 09/2021 | nájom 09/2021 - kyslík. acetylén, argón | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2170095 | 11. októbra 2021 |
| služby mobilnej siete 09/2021 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 66,71 EUR | 2110238 | 11. októbra 2021 |
| služby mobilnej siete 09/2021 - plaváreň | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 4,32 EUR | 2150075 | 11. októbra 2021 |
| služby mobilnej siete | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 229,44 EUR | 2110237 | 11. októbra 2021 |
| spotrebný materiál - verejné osvetlenie | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 309,51 EUR | 2120168 | 11. októbra 2021 | |
| duozón | obj. č. 299/2021 | PKR SLOVAKIA a.s., Pod Stráňou 41, 97409 Banská Bystrica (IČO: 36624349) | 408,00 EUR | 2150074 | 11. októbra 2021 |
| betón C16/20 XO - miestne komunikácie | obj.č. 62/2021 | CRH (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38 (IČO: 00214973) | 36,48 EUR | 21110211 | 11. októbra 2021 |
| spotrebný materiál do kosačiek (olej) - verejná zeleň | obj.č. 180/2021 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 179,00 EUR | 2170094 | 11. októbra 2021 |
| právne služby 09/2021 | zmluva č. 14/20211 o poskytovaní právnych služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2110236 | 11. októbra 2021 |
| záloha na plyn 10/2021 | zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 123,32 EUR | 2110235 | 11. októbra 2021 |
| auditorské práce | zmluva o poskytovaní auditorských služieb | D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., EUR (IČO: 34116320) | 1 320,00 EUR | 2110234 | 11. októbra 2021 |
| služby mobilnej siete 09/2021 | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 98,88 EUR | 2110239 | 11. októbra 2021 |
| poplatok za GPS 10/2021 | zmluva o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 350,76 EUR | 2110233 | 11. októbra 2021 |
| oprava vozidla PD192EH - verejná zeleň | obj.č. 307/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 495,90 EUR | 2170093 | 11. októbra 2021 |
| oprava vozidla PD240ES - verejná zeleň | obj. č. 308/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 831,98 EUR | 2170092 | 11. októbra 2021 |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | obj. č. 244/2021 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 395,63 EUR | 21110210 | 11. októbra 2021 |
| služby špecialistu na PZHP a COO 09/2021 | mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2110232 | 11. októbra 2021 |
| monitoring a ochrana majetku 09/2021 - športová hala | zmluva č. M-10031/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2180052 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu 10/2021 - Garážová 1 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 248,00 EUR | 21110209 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu 10/2021 - hlavná budova Mariánska 17 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 28,00 EUR | 2110231 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu - Cintorín Hradec | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2190136 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu - ihrisko V. Lehôtka | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 2130053 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu 10/2021 - Dom Smútku Mariánska, Prievidza | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 596,00 EUR | 2190135 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu 10/2021 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2190134 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu 10/2021 - cintorín M. Lehôtka | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2190133 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu 10/2021 -zimný štadión | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 5 907,00 EUR | 2140046 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu 10/2021 - parkovisko A. Hlinku | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 77,00 EUR | 2160048 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu 10/2021 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 490,00 EUR | 2150073 | 11. októbra 2021 |
| pracovný stroj JCB 4CX - miestne komunikácie | kúpna zmluva | Tibor Fenik, Slnečná 253/30, 02941 Klin (IČO: 43673911) | 43 800,00 EUR | 21110208 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu 10/2021 - športová hala | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 182,00 EUR | 2180051 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu 10/2021 - trhy Veľkonecpalská | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2120167 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu 10/2021 - trhy Námestie Slobody | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 396,00 EUR | 2120166 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu 10/2021 - rekapitulácia futbalový štadión | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 536,00 EUR | 2130052 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu 10/2021 - | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 21110207 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu 10/2021- čepr. vody na Lehotská cesta | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 11,00 EUR | 21110206 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu 10/2021 - rekapitulácia VO II. | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12 880,00 EUR | 2120165 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu 10/2021 - rekapitalulácia VO I. | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 086,00 EUR | 2120164 | 11. októbra 2021 |
| inštalácia programu WinCity - pietne služby | TOPlast, a.s., Werferova 1 , 040 01 Košice - juih (IČO: 36213241) | 24,00 EUR | 2190132 | 6. októbra 2021 | |
| upratovanie služby | zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Miroslava Mokrá JM Clear, Veľkonecpalská ulica 349/68, 97101 Prievidza (IČO: 41365241) | 293,80 EUR | 2180050 | 6. októbra 2021 |
| kancelárske potreby | obj. č. 265/2021 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 63,00 EUR | 2110230 | 6. októbra 2021 |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 708,86 EUR | 2110229 | 6. októbra 2021 |
| makita aku krovinorez + nap. zdroj - verejná zeleň | obj.č. 297/2021 | Igor Majdan - APKO, 97101 Prievidza Bojnická cesta 1 (IČO: 34637486) | 919,98 EUR | 2170091 | 6. októbra 2021 |