Zobrazené 6 201 – 6 300 z 10 105 dokumentov
| Názov | Popis | Partner | Suma spolu s DPH | Interné číslo | Prijaté |
|---|---|---|---|---|---|
| rakvy - PS | OBJ. č. 90/2023 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 672,40 EUR | 2390048 | 15. mája 2023 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 0,06 EUR | 23110069 | 15. mája 2023 |
| mobilné služby VO-R | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2320087 | 15. mája 2023 | |
| správcovské služby 04/2023 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2310075 | 15. mája 2023 |
| kefa zametacia a valcová - MK | OBJ.č. 44/2023 | TIZ s.r.o., Záhumenská 683, 019 01 Ilava (IČO: 36326216) | 744,00 EUR | 23110068 | 15. mája 2023 |
| Oprava vozidla PD098EG - VZ | OBJ.č. 103/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 532,48 EUR | 2370035 | 15. mája 2023 |
| kryty na stĺpy VO | OBJ.č. 105/2023 | Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264) | 248,16 EUR | 2320086 | 15. mája 2023 |
| lekárska prehliadka | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 55,00 EUR | 23110067 | 15. mája 2023 | |
| aranž.tovar, sviečky - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 344,68 EUR | 2390047 | 15. mája 2023 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 210,71 EUR | 2310073 | 15. mája 2023 |
| servis VISO/VOX - VO-R | OBJ.č. 89/2023 | VoiceSys s.r.o., Boleslavká třída 138/10, 288 01 Nymburg, Česká republika (IČO: 04646606) | 1 673,20 EUR | 7020230008 | 20. apríla 2023 |
| ročná kontrola šport.a outdoor.ihrísk - VZ-D | OBJ.č. 86/2023 | Martina Píšová, Poruba 481, 972 11 (IČO: 50207750) | 1 320,00 EUR | 2370034 | 20. apríla 2023 |
| fréz. guľatina - VZ-D | OBJ.č. 98/2023 | Miloš Gombarček, 97247 Oslany, Pekárenská 938/13 (IČO: 54957869) | 537,60 EUR | 2370033 | 20. apríla 2023 |
| kurz rezu stromov - VZ | ISA Slovensko Občianske združenie, Brezová 2865/2 92177 Piešťany (IČO: 30849179) | 260,00 EUR | 2370032 | 20. apríla 2023 | |
| služby PZP 01-03/2023 | Zmluva č. 070/11/2014 o zabezpečení činnosti PZP | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 237,60 EUR | 2310072 | 20. apríla 2023 |
| rozbor vody č.1098/23 - PL | OBJ.č. 27/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2350030 | 20. apríla 2023 |
| Poplatky za telekom.služby 01-03/2023 (ťarchopis) | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 72,00 EUR | 2310071 | 20. apríla 2023 | |
| Preventívna jarná deratizácia - PS,PL,ŠH,ZŠ,FŠ | OBJ.č. 78/2023 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 2 635,20 EUR | 2390045 | 20. apríla 2023 |
| stroj. výsadba - VZ | OBJ. č. 66/2023 | Slovensko kvitne s.r.o., 91321 Trenčianska Turná 543 (IČO: 46291865) | 7 050,00 EUR | 2370031 | 20. apríla 2023 |
| zahradzovací stĺpik - MK | OBJ.č. 085/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 84,00 EUR | 23110066 | 20. apríla 2023 |
| Záložné batérie pre mestský rozhlas - VO-R | OBJ.č. 89/2023 | Efferia s.r.o. - pobočka Brno, K Rybníku 378, 252 42 , Jesenice (IČO: 26763028) | 359,00 EUR | 7020230007 | 20. apríla 2023 |
| servisný zásah na infražiariči - MK | Moram CZ , s.r.o., U Elektrárny 4171 / 4G , 695 01 , Hodonín, Česká republika (IČO: 27712079) | 94,99 EUR | 7020230006 | 20. apríla 2023 | |
| vyúčt.el.energie 03/2023 (ťarchopis) - PS Dom smútku Mariáns | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 67,03 EUR | 2390043 | 20. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 03/2023 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -694,36 EUR | 2310068 | 20. apríla 2023 |
| Parkovanie ParkDots 01-03/2023 | Zmluva o poskytnutí služby | PosAm spol. s.r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava (IČO: 31365078) | 215,69 EUR | 2360013 | 20. apríla 2023 |
| ukončenie leasingu PDZ266 - VZ | kúpna zmluva | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 1,20 EUR | 2370024 | 20. apríla 2023 |
| ochranné pracovné prostriedky VO | nový zamestnanec | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 195,97 EUR | 2320082 | 20. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 03/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -59,94 EUR | 2310038 | 20. apríla 2023 |
| spotrebný elektromateriál | OBJ.č. 51/2023 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 1 914,58 EUR | 2320072 | 20. apríla 2023 |
| Prezutie kosačky VZ | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 318,52 EUR | 2370016 | 20. apríla 2023 |
| upratovacie služby 03/2023 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 316,40 EUR | 2380026 | 20. apríla 2023 |
| konzultačné služby GDPR 03/2023 | Zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2310055 | 20. apríla 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 412,10 EUR | 2310054 | 20. apríla 2023 |
| náhr.diely kosačky VZ | OBJ.č. 34/2023 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 458,44 EUR | 2370015 | 20. apríla 2023 |
| náhr.diely kosačky VZ | OBJ.č. 34/2023 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 4 216,36 EUR | 2370014 | 20. apríla 2023 |
| hasiaci prístroj - FŠ | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 37,92 EUR | 2330017 | 20. apríla 2023 | |
| hasiaci prístroj + tlak.skúška HP - PL | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 64,56 EUR | 2350025 | 20. apríla 2023 | |
| kancelárske potreby | OBJ.č. 11/2023 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 578,16 EUR | 2310053 | 20. apríla 2023 |
| Poplatok za GPS 03/2023 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 369,72 EUR | 2310052 | 20. apríla 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č. 64/2023 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 611,20 EUR | 2390033 | 20. apríla 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 958,30 EUR | 2310070 | 14. apríla 2023 |
| čistiace a hygienické potreby HČ | kúpna zmluva | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 301,34 EUR | 2310069 | 13. apríla 2023 |
| čistiace a hygienické potreby PS | kúpna zmluva | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 641,14 EUR | 2390044 | 13. apríla 2023 |
| čistiace a hygienické potreby PL | Kúpna zmluva | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 1 833,35 EUR | 2350029 | 13. apríla 2023 |
| čistiace a hygienické potreby FŠ | kúpna zmluva | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 713,26 EUR | 2330022 | 13. apríla 2023 |
| čistiace a hygienické potreby ZŠ | Kúpna zmluva | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 880,28 EUR | 2340021 | 13. apríla 2023 |
| čistiace a hygienické potreby VO | Kúpna zmluva | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 166,34 EUR | 2320085 | 13. apríla 2023 |
| čistiace a hygienické potreby VZ | kúpna zmluva | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 736,96 EUR | 2370030 | 13. apríla 2023 |
| čistiace a hygienické potreby MK | Kúpna zmluva | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 934,38 EUR | 23110065 | 13. apríla 2023 |
| tráv.osivo + hnojivo FŠ | OBJ.č.88/2023 | T-TAKÁCS, s.r.o., Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka (IČO: 35895438) | 2 999,88 EUR | 2330021 | 13. apríla 2023 |
| zákonný poplatok za ulož.odpadu - VZ | OBJ.č. 84/2023 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 98,01 EUR | 2370029 | 13. apríla 2023 |
| odvoz odpadu z jar.zberu (2,97 t) - VZ | OBJ.č. 84/2023 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 156,82 EUR | 2370028 | 13. apríla 2023 |
| čistiace a hygienické potreby ŠH | kúpna zmluva | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 1 734,31 EUR | 2380031 | 12. apríla 2023 |
| spotrebný elektromateriál VO | Kúpna zmluva | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 28 174,80 EUR | 2320084 | 12. apríla 2023 |
| kontrola detských ihrísk | OBJ.č. 74/2023 | Martina Píšová, Poruba 481, 972 11 (IČO: 50207750) | 1 345,00 EUR | 2370027 | 12. apríla 2023 |
| batérie do traktor.kosačiek VZ | OBJ.č. 91/2023 | Akuservis Prievidza s.r.o, 97101 Prievidza Letisková 6 (IČO: 47592842) | 992,00 EUR | 2370026 | 12. apríla 2023 |
| internet. služby 04/2023 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2310068 | 12. apríla 2023 |
| Oprava automat.systému riadenia parkoviska | havarijný stav | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 847,20 EUR | 2360014 | 12. apríla 2023 |
| Zrážky 01.03.2023-31.03.2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 795,34 EUR | 2340020 | 12. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 03/2023 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -993,79 EUR | 2310069 | 12. apríla 2023 |
| príprava vozidla PD853FP na STK - VZ-D | OBJ.č. 093/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 131,20 EUR | 2370025 | 12. apríla 2023 |
| Oprava vozidla PD336FF - MK/Park | OBJ.č. 92/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 325,30 EUR | 23110064 | 12. apríla 2023 |
| administratívny poplatok - VZ | leasingová zmluva | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 108,00 EUR | 2370023 | 11. apríla 2023 |
| tonery do tlačiarne - PS | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 129,37 EUR | 2390042 | 11. apríla 2023 | |
| služby pevnej siete + internet 03/2023 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 215,93 EUR | 2310067 | 11. apríla 2023 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č.69/2023 | ALL-SIG s.r.o., Stará Vajrnoská 4, 831 04 Bratislava (IČO: 44602324) | 180,60 EUR | 2320083 | 11. apríla 2023 |
| náhr.diely MAN MK | havarijný stav | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 279,62 EUR | 23110063 | 11. apríla 2023 |
| aktualizácia programov za r.2023 - PS | ZMLUVA č.tz2013-12-23bt1, tz2021-09-23mg1 | TopSet Solutions s.r.o., Hollého 23666/25B, 900 31 Stupava (IČO: 46919805) | 897,60 EUR | 2390041 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 08/2022 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -73,01 EUR | 2310067 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 07/2022 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 73,90 EUR | 2310066 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 06/2022 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -70,12 EUR | 2310065 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 05/2022 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -74,98 EUR | 2310064 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 04/2022 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -128,44 EUR | 2310063 | 6. apríla 2023 |
| ZMLUVA č. 31579183/1/06 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -135,90 EUR | 2310062 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 02/2022 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -124,70 EUR | 2310061 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 01/2022 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -138,18 EUR | 2310060 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 12/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -55,31 EUR | 2310059 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 11/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -53,33 EUR | 2310058 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 10/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -53,11 EUR | 2310057 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 09/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -30,13 EUR | 2310056 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 08/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -28,52 EUR | 2310055 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 07/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -28,87 EUR | 2310054 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 06/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -27,92 EUR | 2310053 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 05/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -36,02 EUR | 2310052 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 04/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -52,18 EUR | 2310051 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 03/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -54,97 EUR | 2310050 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 02/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -50,34 EUR | 2310049 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 12/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -61,45 EUR | 2310047 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 11/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -58,80 EUR | 2310046 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 10/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -58,28 EUR | 2310045 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 09/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -32,48 EUR | 2310044 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 08/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -27,77 EUR | 2310043 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 07/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 27,83 EUR | 2310042 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 06/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -25,38 EUR | 2310041 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 05/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 45,46 EUR | 2310040 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 04/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -53,72 EUR | 2310039 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 02/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -60,22 EUR | 2310037 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 12/2019 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -306,91 EUR | 2310035 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 11/2019 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -272,44 EUR | 2310034 | 6. apríla 2023 |
| kvety - PS | OBJ.č 63/2023 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 1 298,48 EUR | 2390040 | 6. apríla 2023 |