Zobrazené 3 201 – 3 300 z 10 105 dokumentov
| Názov | Popis | Partner | Suma spolu s DPH | Interné číslo | Prijaté |
|---|---|---|---|---|---|
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. RVO 001 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 609,89 EUR | 2520010 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. park pred ÚP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 183,06 EUR | 2520009 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO II. trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 475,09 EUR | 2520008 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO I. Hájik M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 17,25 EUR | 2520007 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO I. RVO 004 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 728,00 EUR | 2520006 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO I. RVO 003 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 231,84 EUR | 2520005 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO I. RVO 002 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 69,97 EUR | 2520004 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO I. RVO 006 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 873,11 EUR | 2520003 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO I. RVO 005 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 315,12 EUR | 2520002 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - FŠ Športová stožiar | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 687,66 EUR | 2530003 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - FŠ Športová garáž | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 13,98 EUR | 2530002 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 271,46 EUR | 2510007 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,19 EUR | 2590008 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9,27 EUR | 2590007 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 20,53 EUR | 2590006 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - VO OM trhy Veľkonecpals | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 5,40 EUR | 2520001 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - FŠ V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 21,74 EUR | 2530001 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (ťarchopis) - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 327,46 EUR | 25110007 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (dobropis) - trhy Nám. slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 978,25 EUR | 2510003 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 2024 (dobropis) - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -58,83 EUR | 2510002 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 12/2024 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -176,82 EUR | 2510001 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 12/2024 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 488,39 EUR | 2580002 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 12/2024 (ťarchopis) - PS Dom smútku Marián | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 848,00 EUR | 2590005 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 12/2024 (ťarchopis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 818,36 EUR | 25110006 | 17. januára 2025 |
| vyúčt. el.energie 12/2024 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 250,09 EUR | 2540003 | 17. januára 2025 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 28/2025 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 757,67 EUR | 2590004 | 17. januára 2025 |
| lokalizácia úniku vody - Garážova 1 | OBJ.č. 33/2025 | Pipe Control s.r.o., 97101 Prievidza Narcisová ulica 748/9 (IČO: 52518337) | 1 660,50 EUR | 25110005 | 17. januára 2025 |
| internetové služby 01/2025 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 91,64 EUR | 2510006 | 17. januára 2025 |
| internetové služby 01/2025 - Park. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 91,64 EUR | 2560001 | 17. januára 2025 |
| internetové služby 01/2025 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 52,89 EUR | 2590003 | 17. januára 2025 |
| sviečky, um.kvety, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 758,36 EUR | 2590002 | 17. januára 2025 | |
| pružinová hojdačka - VZ-D | BPP s.r.o., Cesta ku Smrečine 5 Banská Bystrica 974 01 (IČO: 36045721) | 2470192 | 17. januára 2025 | ||
| daňová faktúra k prijatej zálohe VZ-D | BPP s.r.o., Cesta ku Smrečine 5 Banská Bystrica 974 01 (IČO: 36045721) | 526,00 EUR | 2470191 | 17. januára 2025 | |
| vyúčtovanie plynu 2024 (dobropis) - HČ Mariánska | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 672,55 EUR | 2410081 | 17. januára 2025 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 10/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 925,03 EUR | 2420174 | 17. januára 2025 |
| stavebný materiál - ŠH | OBJ.č. 392/2024 | BC Štúdio s. r. o., Boriny 462/12 Sebedražie 972 05 (IČO: 44242921) | 633,00 EUR | 2480102 | 17. januára 2025 |
| kvety - PS | OBJ.č. 378/2024 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 261,49 EUR | 2490190 | 17. januára 2025 |
| kremácie 12/2024 | OBJ. č. 02/2024 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 2 250,00 EUR | 2490189 | 17. januára 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky - VO | OBJ.č. 242/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 24,07 EUR | 2420173 | 17. januára 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky - ŠH | OBJ.č. 242/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 146,78 EUR | 2480101 | 17. januára 2025 |
| spotrebný materiál - MK,ZŠ, PL | OBJ.č. 24/2024 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 49,52 EUR | 24110394 | 17. januára 2025 |
| nájom kanc.kontajnera 12/2024 - MĽP | OBJ.č. 342/2024 + Nájomná zmluva | Containex m.b.h. | 120,90 EUR | 7020240023 | 17. januára 2025 |
| Parkovanie Mediatex 12/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 4 681,87 EUR | 2460079 | 17. januára 2025 |
| Program OLYMP balík služieb EXTRA+ 2025 | KROS a.s., EUR (IČO: 31635903) | 1 464,48 EUR | 2410269 | 17. januára 2025 | |
| Program OMEGA balík služieb PRÉMIUM | KROS a.s., EUR (IČO: 31635903) | 1 233,79 EUR | 2410268 | 16. januára 2025 | |
| služby pevnej siete + internet 12/2024 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 153,66 EUR | 2410267 | 16. januára 2025 |
| vodné a stočné 28.11.2024-31.12.2024 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2 169,65 EUR | 2480100 | 16. januára 2025 |
| daň. faktúra k zálohe za publikáciu Čo má vedieť mzd.účt. | KVARFOLIO, s.r.o., Jesenského 16 Žilina 010 01 (IČO: 36428256) | 88,80 EUR | 2410266 | 16. januára 2025 | |
| Parkovanie ParkDots 10-12/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | ParkDots s.ro., Bajkalská 28 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 55477232) | 608,52 EUR | 2460078 | 16. januára 2025 |
| tepelná energia 12/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 19 630,32 EUR | 2440113 | 16. januára 2025 |
| tepelná energia 12/2024 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 863,26 EUR | 2430097 | 16. januára 2025 |
| tepelná energia 12/2024 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 12 523,32 EUR | 2450131 | 16. januára 2025 |
| tepelná energia 12/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 18 945,12 EUR | 2480099 | 16. januára 2025 |
| tepelná energia 12/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 8 776,56 EUR | 24110393 | 16. januára 2025 |
| svietidlá + výložníky na stožiare - VO | KÚPNA ZMLUVA č.1/2/ 2024 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 732,00 EUR | 2420172 | 16. januára 2025 |
| svietidlá + výložníky na stožiare - VO | KÚPNA ZMLUVA č.1/2/ 2024 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 48 520,80 EUR | 2420171 | 16. januára 2025 |
| mobil.sieť 12/2024 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 660,66 EUR | 2410265 | 16. januára 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 936,03 EUR | 2410264 | 16. januára 2025 |
| HDD 4TB+switch NETGEAR - HČ | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 241,20 EUR | 2410263 | 16. januára 2025 | |
| Právne služby 12/2024 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2410262 | 16. januára 2025 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 12/2024 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2410261 | 16. januára 2025 |
| tonery MK,VO | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 157,47 EUR | 24110392 | 16. januára 2025 | |
| tonery do tlačiarne - PS | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 65,67 EUR | 2490188 | 16. januára 2025 | |
| server - HČ | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 2 037,60 EUR | 2410260 | 16. januára 2025 | |
| kamerový systém s montážou - Garážová 1 | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 1 664,50 EUR | 24110391 | 16. januára 2025 | |
| škrabky na ľad do voz.MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 29,99 EUR | 24110390 | 16. januára 2025 |
| rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 38/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2450130 | 16. januára 2025 |
| rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 38/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2450129 | 16. januára 2025 |
| monitoring-ochrana majetku 12/2024 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2480098 | 16. januára 2025 |
| nájom 12/2024 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 33,60 EUR | 2470193 | 16. januára 2025 | |
| oprava plošiny PD026HH - VZ | OBJ.č. 391/2024 - havarijný stav | Inreka Plošiny servis s.r.o., U Korečnice 1768 688 01 Uherský Brod (IČO: 26933195) | 4 893,83 EUR | 7020240022 | 16. januára 2025 |
| služby expres. servisu 12/2024 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2460077 | 16. januára 2025 |
| upratovacie služby 12/2024 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 314,40 EUR | 2480097 | 16. januára 2025 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 12/2024 - Parkovisko A.Hlink | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,40 EUR | 2460076 | 16. januára 2025 |
| služby BTS a technika PO 12/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 468,00 EUR | 2410259 | 16. januára 2025 |
| výmena skla - ZŠ | obj. 377/2024 | Ladislav Vasko SKLONA, 97101 Prievidza, M. Hodžu 394/8 (IČO: 30431182) | 82,50 EUR | 2440112 | 16. januára 2025 |
| potlač textilu - VZ | obj.č. 31/2025 | Andrej Koryťák ERKO REKLAMA, 97101 Prievidza, Ulica Montážna 22A (IČO: 37463268) | 280,68 EUR | 2570001 | 9. januára 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 185,54 EUR | 2410258 | 8. januára 2025 |
| funfoid lístky+kotúče do park.automatu - Park | OBJ.č. 381/2024 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 1 464,00 EUR | 2460075 | 8. januára 2025 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 11/2024 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 437,21 EUR | 2420170 | 8. januára 2025 |
| olej Dexoll, hadice, spona, olej Shell - MĽP, FŠ | OBJ.č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 81,80 EUR | 2440111 | 8. januára 2025 |
| náhr.diely do UNC (zásuvka IG). - MK | OBJ. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 40,00 EUR | 24110388 | 8. januára 2025 |
| filtre, olej,žiarovka,hydr.zdvihák,viaz.páska - VZ | OBJ. č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 437,80 EUR | 2470190 | 8. januára 2025 |
| AC 8 O 50/70 II (3,34 t) | Rámcová dohoda č. Z20242710_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 336,67 EUR | 24110387 | 8. januára 2025 |
| žiarovky LED do PD676EN - VO | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 24,00 EUR | 2420169 | 8. januára 2025 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - VZ | OBJ.č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 96,79 EUR | 2470189 | 8. januára 2025 |
| filter olejový - VZ | Agrifarmi spol. s.r.o., Za Jordánom 6 . 036 01 Martin (IČO: 31603203) | 22,80 EUR | 2470188 | 8. januára 2025 | |
| Vodné a stočné 21.04.2024-11.12.2024 - PL | ZMLUVA č. 322039064 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 3 982,74 EUR | 2450128 | 8. januára 2025 |
| zavesna matica - MK | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 3,16 EUR | 24110386 | 8. januára 2025 |
| spotrebný material - ŠH | OBJ. 21/2024 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 522,67 EUR | 2480096 | 8. januára 2025 |
| Oprava defektu + prezutie kosačiek - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 145,50 EUR | 2470187 | 8. januára 2025 |
| náhr.diely Multihog (agresív.kefa na burinu) - MK | OBJ.č. 363/2024 | MB Servis s.r.o., 92221 Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A (IČO: 44020091) | 480,00 EUR | 24110385 | 8. januára 2025 |
| vyúčtovanie el.en. 2023 - S.Chalupku šatne | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 513,63 EUR | 2410080 | 8. januára 2025 | |
| Prenájom priestorov za účelom školenia | Hotel Magura spol. s.r.o., 97101 Prievidza Nám. J.C. Hronského (IČO: 36293717) | 1 210,00 EUR | 2410257 | 8. januára 2025 | |
| dodávka skla s výmenou - FŠ | MP win-doors s.r.o., 351 Malinová 972 13 (IČO: 51733820) | 20,00 EUR | 2430096 | 8. januára 2025 | |
| reklamné predmety | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 2 628,36 EUR | 2410256 | 8. januára 2025 | |
| kancelárske potreby - všetky strediská | OBJ.č. 366/2024 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 3 365,45 EUR | 2410255 | 8. januára 2025 |
| náhrad.diely kosačky/ISEKI - VZ | OBJ.č. 16/2024 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 188,06 EUR | 2470186 | 8. januára 2025 |
| servis chlad.zar. - ZŠ | OBJ.č. 113/2024 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 540,00 EUR | 2440110 | 8. januára 2025 |
| vodoinštal.materiál - ZŠ, ŠH, MĽP, MK | OBJ. č. 27/2024 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 207,78 EUR | 2440109 | 8. januára 2025 |