Zobrazené 2 901 – 3 000 z 10 105 dokumentov
| Názov | Popis | Partner | Suma spolu s DPH | Interné číslo | Prijaté |
|---|---|---|---|---|---|
| služby pevnej siete + internet 02/2025 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 156,11 EUR | 2510051 | 14. marca 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 576,34 EUR | 2510050 | 14. marca 2025 |
| dobropis k nesprávnej faktúre PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | -1 870,74 EUR | 2510025 | 14. marca 2025 |
| Značky - MK | OBJ.č. 76/2025 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 104,06 EUR | 25110056 | 14. marca 2025 |
| PHM - chybná faktúra | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 870,74 EUR | 2510049 | 14. marca 2025 |
| mobilná sieť 02/2025 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 698,63 EUR | 2510048 | 14. marca 2025 |
| Zatrávňovače ECORASTER dobudovanie park. HČ | OBJ.č. 67/2025 | DOVA s.r.o., Kirilovova 115, 739 21 Paskov, Česká republika (IČO: 41034554) | 740,80 EUR | 7020250005 | 14. marca 2025 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 13/2025 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 543,17 EUR | 25110055 | 14. marca 2025 |
| Právne služby 02/2025 | ZMLUVA č. 14/2011 | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2510047 | 14. marca 2025 |
| spotrebný materiál - FŠ, PS, VO | OBJ.č. 19/2025 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 172,59 EUR | 2530015 | 14. marca 2025 |
| Oprava na riadiacej jednotke techn.VS - PL | OBJ.č. 73/2025 | Juraj Baluch, Malookružná 186/25, 97101 Prievidza (IČO: 45236666) | 1 254,00 EUR | 2550020 | 14. marca 2025 |
| lab.rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 39/2025 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 69,40 EUR | 2550019 | 14. marca 2025 |
| monitoring-ochrana majetku 02/2025 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,60 EUR | 2580022 | 14. marca 2025 |
| vodné a stočné 16.11.2024-20.02.2025 - PS Dom smútku Mariáns | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 147,75 EUR | 2590034 | 14. marca 2025 |
| vodné,stočné a zrážky 15.11.2024-20.2.2025 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 9 510,46 EUR | 25110054 | 14. marca 2025 |
| výmena vchod.dverí - PL | OBJ.č. 46/2025 | ALFAPLAST trade s.r.o., Šumperská 2 Prievidza 971 01 (IČO: 36325694) | 2 164,02 EUR | 2550018 | 14. marca 2025 |
| Preprava reziva - MĽP | OBJ.č. 77/2025 | MD-trans , s.r.o., Podhradská 143/92, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom (IČO: 52759521) | 88,56 EUR | 2540024 | 14. marca 2025 |
| doprava kameniva na dobudovanie park. HČ | OBJ.č. 03/2025 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 186,96 EUR | 2510046 | 14. marca 2025 |
| spotrebný materiál - MK, VO, VZ | OBJ.č. 01/2025 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 62,87 EUR | 25110053 | 14. marca 2025 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 02/2025 - Park. A.Hlinku | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,91 EUR | 2560009 | 14. marca 2025 |
| nájom kyslík,acetylén argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 34,44 EUR | 2570022 | 14. marca 2025 | |
| Poplatok za GPS 03/2025 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č.TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 466,42 EUR | 2510045 | 14. marca 2025 |
| Záloha za plyn 03/2025 - HČ | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 369,53 EUR | 2510042 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.energiu 03/2025 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 772,00 EUR | 25110052 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.energiu 03/2025 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2590033 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.energiu 03/2025 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 2590032 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.energiu 03/2025 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2590031 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.energiu 03/2025 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 845,00 EUR | 2590030 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.eneriu 03/2025 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 939,00 EUR | 2580021 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.energiu 03/2025 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 759,00 EUR | 2550017 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.energiu 03/2025 - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 280,00 EUR | 2540023 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.energiu 03/2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9 731,00 EUR | 2540022 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.en. 03/2025 - VO OM trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 2520063 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.en. 03/2025 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 19,00 EUR | 2530014 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.en. 03/2025 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 370,00 EUR | 2520062 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.en. 03/2025 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 71,00 EUR | 2560008 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.en. 03/2025 - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 23,00 EUR | 25110051 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.en. 03/2025 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 588,00 EUR | 2530013 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.en. 03/2025 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 13 068,00 EUR | 2520061 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.en. 03/2025 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 192,00 EUR | 2520060 | 14. marca 2025 |
| Záloha na el.en. 03/2025 - HČ | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 32,00 EUR | 2510041 | 14. marca 2025 |
| kamenivo na dobudovanie park. - HČ | Kúpna zmluva | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 492,09 EUR | 2510044 | 14. marca 2025 |
| Oprava úniku oleja v stroj.chlad. ZŠ | OBJ.č. 82/2025 - havarijný stav | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 9 251,45 EUR | 2540021 | 14. marca 2025 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 96,45 EUR | 25110050 | 14. marca 2025 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel MK | OBJ.č. 9/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 349,68 EUR | 25110049 | 14. marca 2025 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel VZ | OBJ.č. 9/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 49,20 EUR | 2570021 | 14. marca 2025 |
| spotr.mat.+náhr.diely do vozidiel - VZ | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 193,13 EUR | 2570020 | 14. marca 2025 |
| upratovacie služby 02/2025 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 314,40 EUR | 2580020 | 14. marca 2025 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 12,18 EUR | 25110048 | 14. marca 2025 |
| služby expres. servisu 02/2025 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 181,67 EUR | 2560007 | 14. marca 2025 |
| spotrebný materiál - tyče,rúry,prof. - MK | OBJ.č. 23/2025 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 110,55 EUR | 25110047 | 14. marca 2025 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 23/2025 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 16,32 EUR | 2520059 | 14. marca 2025 |
| služby BTS a technika PO 02/2025 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 479,70 EUR | 2510043 | 14. marca 2025 |
| kytice, kahance,sviečky - PS | OBJ.č. 56/2025 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 835,76 EUR | 2590029 | 14. marca 2025 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 47/2025 | RAKVIEM - FP spol. s r.o., EUR (IČO: 36388106) | 2 337,00 EUR | 2590028 | 14. marca 2025 |
| oprava píly - VZ | OBJ.č. 12/2025 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 117,67 EUR | 2570019 | 14. marca 2025 |
| náhr.diely kosačky,píly - VZ | OBJ.č. 12/2025 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 163,90 EUR | 2570018 | 14. marca 2025 |
| spotrebný materiál - VZ | OBJ.č. 17/2025 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 50,42 EUR | 2570017 | 14. marca 2025 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 07/2025 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 45,58 EUR | 2520058 | 14. marca 2025 |
| spotrebný materiál - MK, HČ, VZ | OBJ.č. 07/2025 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 433,24 EUR | 25110046 | 14. marca 2025 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 206,72 EUR | 2520057 | 14. marca 2025 |
| spotrebný zámočnícky tovar - ZŠ | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 32,16 EUR | 2540020 | 14. marca 2025 |
| konzultačné služby GDPR 02/2025 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 159,90 EUR | 2510040 | 14. marca 2025 |
| vodné 22.08.2024-1902.2025 - Harajka pri Priore | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 69,53 EUR | 25110045 | 14. marca 2025 |
| konzultačné služby GDPR 02/2025 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 159,90 EUR | 2510040 | 12. marca 2025 |
| vodné 22.08.2024-18.02.2025 - PS Cintorín Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 3,86 EUR | 2590027 | 12. marca 2025 |
| vodné a stočné 20.08.2024-19.02.2025 - ľahkoatletický štadión | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 11,66 EUR | 2530012 | 12. marca 2025 |
| vodné a stočné 15.11.2024-18.02.2025 - FŠ | ZMLUVA č. 322039075 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 174,96 EUR | 2530011 | 12. marca 2025 |
| lab.rozbor vody č. 497/25 - PL | OBJ.č. 38/2025 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 17,40 EUR | 2550016 | 12. marca 2025 |
| kolesový finišer AMMANN - MK | KÚPNA ZMLUVA č. D25002/KZ | KUHN - SLOVAKIA s.r.o., Diaľničná cesta 16A Senec 903 01 (IČO: 31362516) | 40 530,96 EUR | 25110044 | 11. marca 2025 |
| Acer Aspire 5 (notebook Bucák) - ŠH | Dávid Vorčák, 02947 Oravská Polhora 47 (IČO: 41964012) | 547,50 EUR | 2580019 | 11. marca 2025 | |
| kontrola požiar.zariadení - ŠH | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 382,04 EUR | 2580018 | 11. marca 2025 |
| servisná prehliadka PL | servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 141,45 EUR | 2550015 | 11. marca 2025 |
| Značky - MK | OBJ.č. 69/2025 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 104,06 EUR | 25110043 | 11. marca 2025 |
| spotrebný vodoinšt.materiál - ŠH | OBJ.č. 21/2025 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 184,88 EUR | 2580017 | 11. marca 2025 |
| reproduktor tlakový (30ks) - VO-R | OBJ.č. 072/2025 | RH SOUND, s.r.o., EUR (IČO: 36559717) | 1 265,00 EUR | 2520056 | 11. marca 2025 |
| Oprava dverí - ŠH | OBJ.č. 60/2025 | ALFAPLAST trade s.r.o., Šumperská 2 Prievidza 971 01 (IČO: 36325694) | 216,80 EUR | 2580016 | 11. marca 2025 |
| služby expres. servisu 01/2025 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 181,67 EUR | 2560006 | 11. marca 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 986,30 EUR | 2510039 | 11. marca 2025 |
| dopln.školenie STN 050705 pracovníkov MK | Ján Mokrý - Zváračská škola č.135 s.r.o., 97101 Prievidza Nadjazdová 2 (IČO: 46120068) | 221,40 EUR | 25110042 | 11. marca 2025 | |
| servisná prehliadka stolič.výťahu - ŠH | Servisná zmluva | Velcon spol. s.r.o., Továrenská 368/40 Vlkanová 976 31 (IČO: 36056677) | 147,60 EUR | 2580015 | 11. marca 2025 |
| bankové potvrdenie pre audit | VÚB, a.s. (IČO: 31320155) | 67,65 EUR | 2510038 | 11. marca 2025 | |
| Poplatok za vystavenie súhlasu - PS | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 12,50 EUR | 2590026 | 11. marca 2025 | |
| Poplatok za vystavenie súhlasu - VZ | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 12,50 EUR | 2570016 | 11. marca 2025 | |
| Poplatok za vystavenie súhlasu - VZ | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 12,50 EUR | 2570015 | 11. marca 2025 | |
| Poplatok za vystavenie súhlasu - VZ | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 12,50 EUR | 2570014 | 11. marca 2025 | |
| Poplatok za vystavenie súhlasu - VZ | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 12,50 EUR | 2570013 | 11. marca 2025 | |
| Poplatok za vystavenie súhlasu - VZ | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 12,50 EUR | 2570012 | 11. marca 2025 | |
| Oprava tlačiarne KONICA - HČ | OBJ.č. 62/2025 | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 354,24 EUR | 2510037 | 6. marca 2025 |
| vytýčenie siete Mariánska 17 - HČ | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 84,56 EUR | 2510036 | 6. marca 2025 | |
| náhrad.diely na traktor.kosačky - VZ | OBJ.č. 52/2025 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 5 932,77 EUR | 2570011 | 25. februára 2025 |
| auditorské práce II. etapa 2024 | Zmluva o poskytovaní auditorských služieb | D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., EUR (IČO: 34116320) | 1 353,00 EUR | 2510035 | 25. februára 2025 |
| spotrebný materiál - MK, ZŠ, ŠH, VZ | OBJ.č. 19/2025 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 515,84 EUR | 25110041 | 25. februára 2025 |
| správcovské služby 02/2024 | Zmluva o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 403,44 EUR | 2510034 | 25. februára 2025 |
| Predĺženie licencie ESET (2roky) - HČ | OBJ.č. 51/2025 | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 547,23 EUR | 2510033 | 25. februára 2025 |
| vyjadrenie - vytýčenie siete Mariánska 17 - HČ | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 20,50 EUR | 2510032 | 25. februára 2025 | |
| stavebný materiál - ŠH | OBJ.č.16/2025 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 96,83 EUR | 2580014 | 25. februára 2025 |
| mobilné služby VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 5,14 EUR | 2520055 | 25. februára 2025 |
| internetové služby - ZŠ | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 3,09 EUR | 2540018 | 25. februára 2025 |
| internetové služby - Garážová 1 | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 3,09 EUR | 25110040 | 25. februára 2025 |