Zobrazené 1 401 – 1 500 z 10 105 dokumentov
| Názov | Popis | Partner | Suma spolu s DPH | Interné číslo | Prijaté |
|---|---|---|---|---|---|
| spotrebný staveb. materiál - ZŠ | OBJ.č. 16/2025 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 76,91 EUR | 2540160 | 9. januára 2026 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 532,23 EUR | 2510252 | 9. januára 2026 |
| spotrebný vodoinštal.materiál - ZŠ, MK | OBJ.č. 21/2025 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 57,60 EUR | 2540159 | 9. januára 2026 |
| vyúčt.el.energie za r. 2024 - OM 6303407 Hájik M.Lehôtka | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -50,02 EUR | 2510047 | 9. januára 2026 | |
| Poplatok + GSM Data 12/2025 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 94,71 EUR | 2510251 | 9. januára 2026 |
| spotrebný materiál - VO,VZ,MK, ZŠ | OBJ.č. 01/2025 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 253,53 EUR | 2520208 | 9. januára 2026 |
| spotrebný materiál - ŠH | OBJ.č. 19/2025 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 30,72 EUR | 2580102 | 9. januára 2026 |
| Program OLYMP na rok 2026 | KROS a.s., EUR (IČO: 31635903) | 1 428,77 EUR | 2510250 | 9. januára 2026 | |
| Program OMEGA na rok 2026 | KROS a.s., EUR (IČO: 31635903) | 1 264,64 EUR | 2510249 | 9. januára 2026 | |
| prezutie kosačiek VZ | OBJ.č. 08/2025 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 712,01 EUR | 2570194 | 9. januára 2026 |
| lab.rozbor vody č. 4670/25 - PL | OBJ.č. 38/2025 | RÚVZ Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín (IČO: 00610968) | 17,40 EUR | 2550129 | 9. januára 2026 |
| nájom zariadenia CAT TH 414C 12/2025 - MK | ZMLUVA o nájme zariadenia | Prievidzské odpadové hospodárstvo, s.r.o. (v skrátenej forme POH, s.r.o.), 97101 Prievidza, Garážová ulica 1 (IČO: 55297650) | 246,00 EUR | 25110374 | 9. januára 2026 |
| 20/2026 | celoročná objednávka kancelárske potreby na rok 2025 (mesačná fakturácia na strediská TSMPD s.r.o. na základe skutočných odberov) , max. do výšky 50 000 € bez DPH | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 20/2026 | 2. januára 2026 | |
| drvené kamenivo 4/8 (11,42 t)+ 63/125 (10,86 t) - MK | OBJ.č. 15/2025 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 478,44 EUR | 25110376 | 23. decembra 2025 |
| štrkodrva 0/63 (3,58 t) - MK | OBJ.č. 15/2025 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 29,10 EUR | 25110375 | 23. decembra 2025 |
| Prenos.has.prístroj+skrinka na HP - ZŠ | OBJ.č. 389/2025 | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 143,30 EUR | 2540158 | 23. decembra 2025 |
| vyúčt.el.energie za r.12/2023 - OM 6316758 Ul.energetikov | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 21,61 EUR | 2510046 | 23. decembra 2025 | |
| vyúčt.el.energie za r. 2024 - OM 6316758 Ul.energetikov | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 329,94 EUR | 2510045 | 23. decembra 2025 | |
| spotr.mat.+náhr.diely do vozidiel - VZ | OBJ.č. 04/2025 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 1 442,97 EUR | 2570193 | 23. decembra 2025 |
| VDZ - rozšírenie CMPZ - Piesky | OBJ.č. 180/2025 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 000,50 EUR | 2560072 | 23. decembra 2025 |
| značky - MK | OBJ. č. 385/2025 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 888,90 EUR | 25110373 | 23. decembra 2025 |
| Oprava tlačiarne - CMPZ | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 103,32 EUR | 2560071 | 23. decembra 2025 | |
| internetové služby 12/2025 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 91,64 EUR | 2510248 | 23. decembra 2025 |
| internetové služby 12/2025 - Park. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 52,89 EUR | 2560070 | 23. decembra 2025 |
| internetové služby 12/2025 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 52,89 EUR | 2590181 | 23. decembra 2025 |
| diagnostika LAN siete - HČ | Zmluva o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 239,85 EUR | 2510246 | 23. decembra 2025 |
| vyúčt. el.energie 11/2025 (ťarchopis) - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 897,61 EUR | 2540157 | 23. decembra 2025 |
| vyúčt. el.energie 11/2025 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 379,34 EUR | 2550128 | 23. decembra 2025 |
| vyúčt. el.energie 11/2025 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 962,88 EUR | 2580101 | 23. decembra 2025 |
| vyúčt. el.energie 11/2025 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 196,10 EUR | 2540156 | 23. decembra 2025 |
| vyúčt. el.energie 11/2025 (ťarchopis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 148,26 EUR | 25110372 | 23. decembra 2025 |
| vyúčt. el.energie 11/2025 (ťarchopis) - PS Dom smútku Marián | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 637,20 EUR | 2590180 | 23. decembra 2025 |
| konzultačné služby GDPR 12/2025 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 159,90 EUR | 2510247 | 23. decembra 2025 |
| Oprava sirény CO - ZŠ | OBJ.č. 383/2025 | Telegrafia a.s., Lomená 7 Košice 040 01 (IČO: 17081386) | 1 195,00 EUR | 2540155 | 23. decembra 2025 |
| oprava vozidla PD240ES - VZ | OBJ.č. 401/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 051,65 EUR | 2570192 | 23. decembra 2025 |
| Oprava PD322GE - MK | OBJ.č. 375/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 453,86 EUR | 25110371 | 23. decembra 2025 |
| oprava PD336FF - MK | OBJ.č. 403/2025 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 183,47 EUR | 25110370 | 23. decembra 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky - ZŠ | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 35,55 EUR | 2540154 | 23. decembra 2025 | |
| hydrantová hadica - MĽP | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 48,15 EUR | 2540153 | 23. decembra 2025 | |
| ochranné pracovné prostriedky - VZ-Di | OBJ.č. 362/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 447,20 EUR | 2570191 | 23. decembra 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky VO | OBJ.č. 362/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 2 041,86 EUR | 2520207 | 23. decembra 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky ŠH | OBJ.č. 362/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 395,81 EUR | 2580100 | 23. decembra 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky - ZŠ | OBJ.č.362/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 651,48 EUR | 2540152 | 23. decembra 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky - PS | OBJ.č. 362/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 690,90 EUR | 2590179 | 23. decembra 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky MK | OBJ.č. 362/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 2 259,93 EUR | 25110369 | 23. decembra 2025 |
| Parkovanie Mediatex | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 4 445,00 EUR | 2560069 | 23. decembra 2025 |
| ochranné pracovné prostriedky - VZ | OBJ.č. 362/2025 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 4 065,73 EUR | 2570190 | 23. decembra 2025 |
| kvety - PS | OBJ.č. 366/2025 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 219,68 EUR | 2590178 | 23. decembra 2025 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 11/2025 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,90 EUR | 2510245 | 23. decembra 2025 |
| výkon autožeriavu - VZ | OBJ.č. 381/2025 | Machinery Group s.r.o., Tallerova 2/4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02 (IČO: 44345526) | 712,17 EUR | 2570189 | 23. decembra 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 616,01 EUR | 2510244 | 23. decembra 2025 |
| sviečky, kahance, dekorácie, arom.oleje - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 296,64 EUR | 2590177 | 23. decembra 2025 | |
| office 2024 (Box) - HČ | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 539,99 EUR | 2510243 | 23. decembra 2025 | |
| ABBY FINE Reader PDF licencia - HČ | OBJ.č. 364/2025 | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 105,53 EUR | 2510242 | 23. decembra 2025 |
| kremácie 11/2025 | OBJ.č. 61/2025 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 780,00 EUR | 2590175 | 23. decembra 2025 |
| lab.rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 39/2025 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 69,40 EUR | 2550127 | 23. decembra 2025 |
| tepelná energia 11/2025 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 486,41 EUR | 2530101 | 23. decembra 2025 |
| tepelná energia 11/2025 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 9 324,27 EUR | 2550126 | 23. decembra 2025 |
| tepelná energia 11/2025 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 13 531,33 EUR | 2580099 | 23. decembra 2025 |
| tepelná energia 11/2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 15 699,97 EUR | 2540151 | 23. decembra 2025 |
| tepelná energia 11/2025 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 6 212,90 EUR | 25110368 | 23. decembra 2025 |
| služby pevnej siete 11/2025 - HČ | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 29,70 EUR | 2510241 | 23. decembra 2025 |
| AC 8 O 50/70 II (8,52 t) - MK | Rámcova dohoda č. Z2025877_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 880,29 EUR | 25110367 | 23. decembra 2025 |
| AC 8 O 50/70 II (4,12 t) - MK | Rámcova dohoda č. Z2025877_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 425,68 EUR | 25110366 | 23. decembra 2025 |
| škrabka,kefa,Cinol - VO | OBJ.č. 09/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 42,51 EUR | 2520206 | 23. decembra 2025 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel MK | OBJ.č. 9/2025 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 351,51 EUR | 25110365 | 23. decembra 2025 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 560,87 EUR | 2510240 | 23. decembra 2025 |
| mobilná sieť 11/2025 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 543,52 EUR | 2510239 | 23. decembra 2025 |
| servis a údržba chlad.a mraz.boxu - PS | OBJ.č.384/2025 | Kolten spol. s.r.o., Severná 2424/33 , 971 01 Prievidza (IČO: 36347779) | 377,61 EUR | 2590174 | 23. decembra 2025 |
| stravenky - HČ | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 318,33 EUR | 2510238 | 23. decembra 2025 | |
| Preprava vianočných stromčekov - VZ | OBJ.č. 380/2025 | AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii (IČO: 31618375) | 414,20 EUR | 2570188 | 23. decembra 2025 |
| nájom kanc.kontajnera 12/2025 - MĽP | OBJ.č. 351/2025 + Nájomná zmluva | Containex m.b.h. | 114,70 EUR | 7020250028 | 23. decembra 2025 |
| nájom kanc.kontajnera 11/2025 - MĽP | OBJ.č. 351/2025 + Nájomná zmluva | Containex m.b.h. | 111,00 EUR | 7020250027 | 23. decembra 2025 |
| Právne služby 11/2025 | ZMLUVA č. 14/2011 | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2510237 | 23. decembra 2025 |
| kluc,označ.kluč.,vešiaky,lopata,nasada - MĽP | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 69,45 EUR | 2540150 | 23. decembra 2025 |
| zámok,klince,silikon - PS | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 187,14 EUR | 2590173 | 23. decembra 2025 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 22/2025 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 197,54 EUR | 2520205 | 23. decembra 2025 |
| Propán bután - MK, ZŠ | OBJ.č. 10/2025 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 604,44 EUR | 25110364 | 23. decembra 2025 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 11/2025 - Park. A.Hlinku | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,91 EUR | 2560068 | 23. decembra 2025 |
| grafické práce | SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 97101 Prievidza (IČO: 47411210) | 121,10 EUR | 2510236 | 23. decembra 2025 | |
| Zrážky 01.09.- 28.11.2025 - PL | ZMLUVA č. 322039065 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 269,28 EUR | 2550125 | 23. decembra 2025 |
| Zrážky 01.09.-28.11.2025 - Parkovisko Dlhá | ZMLUVA č. 322039062 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 914,96 EUR | 2560067 | 23. decembra 2025 |
| Zrážky 01.11.2025-28.11.2025 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 865,27 EUR | 2540149 | 23. decembra 2025 |
| vodné a stočné 30.10.- 28.11.2025 - ŠH, ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 782,42 EUR | 2580098 | 23. decembra 2025 |
| spotrebný materiál - VO,VZ,VZ-Di | OBJ.č. 01/2025 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 111,49 EUR | 2520204 | 23. decembra 2025 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ.č. 06/2025 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 1 758,72 EUR | 2520203 | 23. decembra 2025 |
| MOONLight LED svietidlá - VO | Kúpna zmluva č. VO/2/2025 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 53 046,21 EUR | 2520202 | 23. decembra 2025 |
| svetelnotechnický posudok VO | OBJ.č. 100/2025 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 20 295,00 EUR | 2520201 | 23. decembra 2025 |
| spotrebný materiál - ŠH, FŠ, VO, MĽP | OBJ.č. 19/2025 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 121,30 EUR | 2580097 | 23. decembra 2025 |
| služby expres. servisu 11/2025 - Park. | služby expres. servisu 11/2025 - Park. | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 181,67 EUR | 2560066 | 23. decembra 2025 |
| Poplatok za GPS 11/2025 + montáž GPS do vozidiel | ZMLUVA o poskytovaní služieb č.TSMPD/17 + OBJ.č.345/2025 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 3 588,28 EUR | 2510235 | 23. decembra 2025 |
| monitoring-ochrana majetku 11/2025 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,60 EUR | 2580096 | 23. decembra 2025 |
| čistenie kanalizácie - ZŠ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 68,35 EUR | 2540148 | 23. decembra 2025 | |
| odber vody z hydrantu - MĽP | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 37,32 EUR | 2540147 | 23. decembra 2025 | |
| súčinnosť pri oprave poruchy kanal.prípojky - MK | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 611,49 EUR | 25110363 | 23. decembra 2025 | |
| upratovacie služby 11/2025 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 340,60 EUR | 2580095 | 23. decembra 2025 |
| Poplatok + GSM Data 11/2025 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 94,71 EUR | 2510234 | 23. decembra 2025 |
| Potlač pracovných odevov - VZ,ZŠ,PS,ŠH, MK | Andrej Koryťák ERKO REKLAMA, 97101 Prievidza, Ulica Montážna 22A (IČO: 37463268) | 343,17 EUR | 2570187 | 23. decembra 2025 | |
| služby BTS a technika PO 11/2025 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 479,70 EUR | 2510233 | 23. decembra 2025 |
| konzultačné služby GDPR 11/2025 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 159,90 EUR | 2510232 | 23. decembra 2025 |