| Názov | Popis | Partner | Suma spolu s DPH | Interné číslo | Prijaté |
|---|---|---|---|---|---|
| Oprava elektromotora - MĽP | OBJ.č. 351/2024 | VINUTA s.r.o., Hollého 206/53 Rajec 015 01 (IČO: 31634800) | 668,40 EUR | 2440080 | 6. novembra 2024 |
| BORFUGA DS - MK | OBJ. č. 23/2024 | BITUMAT SK s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava (IČO: 35857561) | 1 576,08 EUR | 24110317 | 6. novembra 2024 |
| olej Dexoll, hadice - ZŠ | OBJ.č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 67,30 EUR | 2440079 | 6. novembra 2024 |
| filtre, olej,štartér,čistič motorov,sviečka,stierače - VZ | OBJ. č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 469,50 EUR | 2470156 | 6. novembra 2024 |
| Oprava defektu + prezutie kosačiek - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 436,50 EUR | 2470155 | 6. novembra 2024 |
| Oprava defektu + prezutie PD240ES - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 56,08 EUR | 2470154 | 6. novembra 2024 |
| Propán fľaše - MK | OBJ.č. 15/2024 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 284,30 EUR | 24110316 | 6. novembra 2024 |
| spotrebný materiál - VZ | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 15,39 EUR | 2470153 | 6. novembra 2024 |
| spotrebný materiál - ZŠ | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 145,01 EUR | 2440078 | 6. novembra 2024 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 202,99 EUR | 2420139 | 6. novembra 2024 |
| upratovacie služby 10/2024 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 40647218) | 340,60 EUR | 2480079 | 6. novembra 2024 |
| konzultačné služby GDPR 10/2024 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2410215 | 6. novembra 2024 |
| vodné,stočné a zrážky 13.04.2024-21.10.2024 - HČ Mariánska 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 401,94 EUR | 2410214 | 6. novembra 2024 |
| OSBB dosky - MĽP | OBJ.č. 335/2024 | AVECAN SLOVAKIA, Dolné Rudiny 1 Žilina 010 01 (IČO: 47069813) | 8 731,32 EUR | 2440077 | 6. novembra 2024 |
| nahr.diely kosačky a píly - VZ, PS | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 137,60 EUR | 2470152 | 6. novembra 2024 |
| kahance, kytice,kvety - PS | OBJ.č. 331/2024 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 1 294,58 EUR | 2490159 | 6. novembra 2024 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 330/2024 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 407,20 EUR | 2490158 | 6. novembra 2024 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 147,84 EUR | 24110315 | 6. novembra 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 757,60 EUR | 24110314 | 6. novembra 2024 |
| pripojovací poplatok nového OM - MĽP | Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č. 4320110505 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47 (IČO: 36442151) | 2440076 | 6. novembra 2024 | |
| Oprava hydrauliky na PD538EJ a NM419DJ - MK | havarijný stav | BEKALUBE Slowakai, s. r. o., Priemyslená 14, Prievidza, 971 01 (IČO: 44809018) | 608,93 EUR | 24110313 | 6. novembra 2024 |
| dvojročné rastliny Viola wittrockiana - VZ | OBJ.č. 269/2024 | Miroslava Fábryová Kvety - Záhrada Timea, Račice 183, 97 222 Nitrica (IČO: 50618954) | 1 170,00 EUR | 2470151 | 6. novembra 2024 |
| pôdopokryvné ruže - VZ | OBJ.č. 315/2024 | Miroslava Fábryová Kvety - Záhrada Timea, Račice 183, 97 222 Nitrica (IČO: 50618954) | 1 092,00 EUR | 2470150 | 6. novembra 2024 |
| dodávka a montáž rozvod.skrine nové OM - MĽP | OBJ.č. 339/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 3 929,98 EUR | 2420138 | 6. novembra 2024 |
| úchyty ZDZ - MK | OBJ. č. 346/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 578,88 EUR | 24110312 | 6. novembra 2024 |
| preprava kanc.kontajnera - MĽP | OBJ.č. 342/2024 + Nájomná zmluva | Containex m.b.h. | 260,00 EUR | 7020240018 | 6. novembra 2024 |
| nájom kanc.kontajnera 10/2024 - MĽP | OBJ.č. 342/2024 + Nájomná zmluva | Containex m.b.h. | 35,10 EUR | 7020240017 | 6. novembra 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 351,84 EUR | 2410213 | 6. novembra 2024 |
| školenie obsluha stav.strojov - MK | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 444,00 EUR | 24110311 | 6. novembra 2024 | |
| Periodické odb.prehl.a revízie VO - 2.časť | OBJ.č. 219/2024, ZMLUVA o dielo | Revmont Prievidza s.r.o., Priemyselná 12/2647, Prievidza 97101 (IČO: 53598865) | 9 624,00 EUR | 2420137 | 6. novembra 2024 |
| úchyty - VO | OBJ.č. 345/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 267,84 EUR | 2420136 | 6. novembra 2024 |
| užitkové vozidlo Peugeot Boxer sklápač - VZ | Kúpna zmluva | Final - CD spol. s.r.o., Škultétyho 437/18 , Partizánske (IČO: 31432484) | 35 990,00 EUR | 2470149 | 6. novembra 2024 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 84,48 EUR | 24110310 | 6. novembra 2024 |
| AC 8 O 50/70 II (7,92 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20242710_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 798,34 EUR | 24110309 | 6. novembra 2024 |
| Poplatok + GSM Data 10/2024 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2410212 | 6. novembra 2024 |
| vodné 05.04.2024-11.10.2024 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 30,76 EUR | 2490157 | 6. novembra 2024 |
| Záloha za pripojovací poplatok - MĽP | Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č. 4320110505 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47 (IČO: 36442151) | 1 755,00 EUR | 2440075 | 6. novembra 2024 |
| Posypová soľ (48,66 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20247788_Z | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 35740710) | 6 014,38 EUR | 24110308 | 6. novembra 2024 |
| správcovske služby 10/2024 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2410211 | 6. novembra 2024 |
| mobilné služby - VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2420135 | 6. novembra 2024 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 24110307 | 6. novembra 2024 |
| Oprava hydraul.piestu rolby - ZŠ | OBJ.č. 344/2024 / havarijný stav | Bc. Pavol Lehoczki, Botto 93/37, Prievidza, 971 01 (IČO: 48135305) | 126,00 EUR | 2440074 | 23. októbra 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 568,56 EUR | 2410210 | 23. októbra 2024 |
| Permanentky PL | OBJ.č. 294/2024 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 42,00 EUR | 2450104 | 23. októbra 2024 |
| sviečky,dekorácie, kytice, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 524,27 EUR | 2490156 | 23. októbra 2024 | |
| rezačka DAHLE 554 rotačná - MK | Alfa office, s.r.o., Kazanská 5 Bratislava 821 06 (IČO: 35955333) | 156,00 EUR | 24110306 | 23. októbra 2024 | |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 152,30 EUR | 24110305 | 23. októbra 2024 |
| kvety - PS | OBJ.č. 274/2024 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 597,86 EUR | 2490155 | 23. októbra 2024 |
| tyče ploché/kruh, uzat.prof.štvorc.,rúry - MK | OBJ.č. 148/2024 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 696,27 EUR | 24110304 | 23. októbra 2024 |
| čistenie kanalizácie - ZŠ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 97,87 EUR | 2440073 | 23. októbra 2024 | |
| likv.odpad.vôd zo žúmp - FŠ V.Lehôtka | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 116,83 EUR | 2430081 | 23. októbra 2024 | |
| ochranné pracovné prostriedky - VZ | OBJ.č.242/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 226,78 EUR | 2470148 | 23. októbra 2024 |
| spoj.materiál,matice, dosky,vrtáky - MK, MĽP, VO | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 1 125,37 EUR | 24110303 | 23. októbra 2024 |
| značky - MK | OBJ. č. 325/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 197,64 EUR | 24110302 | 23. októbra 2024 |
| Oprava zdroja chladu - MLP | OBJ. č. 301/2024 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 3 631,00 EUR | 2440072 | 23. októbra 2024 |
| lekár.prehliadka Mjartan J. - MK | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 56,00 EUR | 24110301 | 23. októbra 2024 | |
| školenie obsluha stav.strojov - MK | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 246,00 EUR | 24110300 | 23. októbra 2024 | |
| strkodrva 0/32 (11,26 t) - MK | OBJ.č. 20/2024 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 136,74 EUR | 24110299 | 23. októbra 2024 |
| údržba ERP - servis.prehliadka - PS | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 60,00 EUR | 2490154 | 23. októbra 2024 | |
| spotrebný materiál - MK,FŠ, PS | OBJ.č. 24/2024 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 423,96 EUR | 24110298 | 23. októbra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - VO | OBJ.č. 242/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 39,67 EUR | 2420134 | 23. októbra 2024 |
| vodné a stočné 29.08.2024-27.09.2024 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2 617,24 EUR | 2480078 | 23. októbra 2024 |
| Zrážky 31.08.2024 - 30.09.2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 956,69 EUR | 2440071 | 23. októbra 2024 |
| vodné 08.03.2024-27.09.2024 - PS Cint.dom smútku V.Lehôtka | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 34,52 EUR | 2490153 | 23. októbra 2024 |
| vianočné osvetlenie - VO | OBJ.č.257/2024 | BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o. (IČO: 36614807) | 11 825,52 EUR | 2420133 | 23. októbra 2024 |
| Oprava PD192EH - VZ | OBJ.č. 334/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 362,40 EUR | 2470147 | 23. októbra 2024 |
| Oprava PD098EG - VZ | OBJ.č. 333/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 630,80 EUR | 2470146 | 23. októbra 2024 |
| Oprava PD240ES - VZ | OBJ.č. 332/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 618,60 EUR | 2470145 | 23. októbra 2024 |
| oprava vozidla - PD336FF | OBJ. č. 327/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 428,90 EUR | 24110297 | 23. októbra 2024 |
| sieťka okenná s montážou - HČ | Gu 100 , s.r.o., 97101 Prievidza Daniela Krmana 134/3 (IČO: 51303175) | 41,42 EUR | 2410209 | 23. októbra 2024 | |
| školenie pracovníkov - VZ | OBJ.č. 250/2024 | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 330,00 EUR | 2470144 | 23. októbra 2024 |
| vianočné osvetlenie - VO | OBJ.č.256/2024 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 15 672,00 EUR | 2420132 | 23. októbra 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 552,86 EUR | 2410208 | 16. októbra 2024 |
| kremácie 09/2024 | OBJ. č. 02/2024 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 350,00 EUR | 2490152 | 16. októbra 2024 |
| internetové služby 10/2024 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2410207 | 16. októbra 2024 |
| internetové služby 10/2024 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 49,20 EUR | 2490151 | 16. októbra 2024 |
| internetové služby 10/2024 - Park.A.Hlinku | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 85,20 EUR | 2460057 | 16. októbra 2024 |
| rýchlorozpust.tablet. reagencie do bazéna - PL | OBJ.č.316/2024 | FEZA s.r.o., Karpatské námestie 10A Bratislava 831 06 (IČO: 48255521) | 227,51 EUR | 2450103 | 16. októbra 2024 |
| oprava plošiny PD001EP | OBJ.č. 318/2024 | mateco Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 36620114) | 657,60 EUR | 2420131 | 16. októbra 2024 |
| značky - MK | OBJ. č. 314/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 740,96 EUR | 24110296 | 16. októbra 2024 |
| smrek. laty - MK | OBJ.č. 307/2024 | SPD WOOD s.r.o., Včelárska 1, Prievidza 971 01 (IČO: 53322967) | 246,24 EUR | 24110295 | 16. októbra 2024 |
| smrek. fošne - MK | OBJ.č. 289/2024 | SPD WOOD s.r.o., Včelárska 1, Prievidza 971 01 (IČO: 53322967) | 144,00 EUR | 24110294 | 16. októbra 2024 |
| olej REFLO do rolby ZŠ | OBJ.č. 302/2024 | GEA Czech Republic s. r. o., organizačná zložka, Piešťanská 2293/68, 91501 Nové Mesto nad Váhom (IČO: 45331073) | 545,64 EUR | 2440070 | 16. októbra 2024 |
| vyúčt. el.energie 09/2024 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 169,81 EUR | 2450102 | 16. októbra 2024 |
| vyúčt.el.en. 09/2024 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 597,78 EUR | 2480077 | 16. októbra 2024 |
| vyúčt. el.en. 09/2024 (ťarchopis) - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 476,69 EUR | 24110293 | 16. októbra 2024 |
| vyúčt.el.energie 09/2024 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4 517,01 EUR | 2440069 | 16. októbra 2024 |
| vyúčt.el.en. 09/2024 (ťarchopis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 27,58 EUR | 2490150 | 16. októbra 2024 |
| Parkovanie Mediatex 09/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 5 019,55 EUR | 2460056 | 16. októbra 2024 |
| riedidlo - MK | OBJ.č. 313/2024 | HELVET s.r.o., Mládežnícka 326, 017 01, Považská Bystrica (IČO: 36013439) | 405,00 EUR | 24110292 | 16. októbra 2024 |
| klávesnica,myš, USB klúč,toner - HČ,VO, PL | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 129,24 EUR | 2410206 | 16. októbra 2024 | |
| spojka stĺpika - MK | OBJ. č. 321/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 356,40 EUR | 24110291 | 16. októbra 2024 |
| značky - MK | OBJ. č. 312/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 225,72 EUR | 24110290 | 16. októbra 2024 |
| Mulčovacia kosa SMM54 + náhrad.diely kosačky - VZ | OBJ.č. 16/2024 , 275/2024 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 5 048,10 EUR | 2470143 | 16. októbra 2024 |
| represívna dezinsekcia - Garážova 1 | OBJ.č. 317/2024 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 264,00 EUR | 24110289 | 16. októbra 2024 |
| vývoz BRO (2,5 t) + prenáj.VKK- FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 58,80 EUR | 2430080 | 16. októbra 2024 | |
| tepelná energia 09/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 845,11 EUR | 2480076 | 16. októbra 2024 |
| tepelná energia 09/2024 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 6 580,64 EUR | 2450101 | 16. októbra 2024 |
| tepelná energia 09/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 13 301,08 EUR | 2440068 | 16. októbra 2024 |
| tepelná energia 09/2024 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 646,58 EUR | 2430079 | 16. októbra 2024 |
| tepelná energia 09/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 300,70 EUR | 24110288 | 16. októbra 2024 |
| tonery do tlačiarne OKI - HČ | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 206,40 EUR | 2410205 | 16. októbra 2024 | |
| spotrebný elektromateriál - VO, ŠH | OBJ. 10/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 466,16 EUR | 2420130 | 16. októbra 2024 |
| trvalky - VZ | Toscana sk s.r.o., Jazdecká 14 Nové Zámky 940 02 (IČO: 52887499) | 658,70 EUR | 2470142 | 16. októbra 2024 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 613,34 EUR | 2410204 | 16. októbra 2024 |
| prenájom zábran - MK | OBJ. č. 267/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 600,00 EUR | 24110287 | 16. októbra 2024 |
| tyče ploché, uzat.prof.štvorc - MK | OBJ.č. 148/2024 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 71,52 EUR | 24110286 | 16. októbra 2024 |
| PHM - dobropis | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 5,29 EUR | 2410079 | 16. októbra 2024 |
| dovoz kameniva - MK | OBJ.č. 08/2024 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 331,20 EUR | 24110285 | 16. októbra 2024 |
| nájom 09/2024 - kyslík, acetylén, argón, dusík - VZ-D, MK | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 50,40 EUR | 2470141 | 16. októbra 2024 | |
| AC 8 O 50/70 II (10,84 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20242710_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 092,67 EUR | 24110284 | 16. októbra 2024 |
| služby pevnej siete + internet 09/2024 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 159,68 EUR | 2410203 | 16. októbra 2024 |
| Vodné a stočné 01.04.2024-20.09.2024 - PL | ZMLUVA č. 322039064 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 6 692,12 EUR | 2450100 | 16. októbra 2024 |
| vodné 07.03.2024-24.09.2024 - FŠ Veľká Lehôtka | ZMLUVA č. 322039060 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 21,90 EUR | 2430078 | 16. októbra 2024 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 09/2024 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2410202 | 16. októbra 2024 |
| rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 38/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2450099 | 16. októbra 2024 |
| monitoring-ochrana majetku 09/2024 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2480075 | 16. októbra 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 231,49 EUR | 24110283 | 16. októbra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky (potlač) - ZŠ, VZ | Andrej Koryťák ERKO REKLAMA, 97101 Prievidza, Ulica Montážna 22A (IČO: 37463268) | 87,00 EUR | 2440067 | 16. októbra 2024 | |
| Parkovanie ParkDots 07-09/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | ParkDots s.ro., Bajkalská 28 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 55477232) | 510,48 EUR | 2460055 | 16. októbra 2024 |
| mobil.sieť 09/2024 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 661,58 EUR | 2410201 | 16. októbra 2024 |
| skrutky - MK | OBJ.č. 304/2024 | Blachotrapez s.r.o., Nedožerská 10, Prievidza 971 01 (IČO: 36423416) | 24110282 | 16. októbra 2024 | |
| daň.faktúra k zálohe - MK | OBJ.č. 304/2024 | Blachotrapez s.r.o., Nedožerská 10, Prievidza 971 01 (IČO: 36423416) | 112,22 EUR | 24110281 | 16. októbra 2024 |
| Tuz. samozdanenie - zniženie ceny § 53 ods. 1 k daň.zálohe M | OBJ.č. 304/2024 | Blachotrapez s.r.o., Nedožerská 10, Prievidza 971 01 (IČO: 36423416) | -854,67 EUR | 2410078 | 16. októbra 2024 |
| daň.faktúra k zálohe - MK | OBJ.č. 304/2024 | Blachotrapez s.r.o., Nedožerská 10, Prievidza 971 01 (IČO: 36423416) | 854,67 EUR | 24110279 | 16. októbra 2024 |
| kúpacie čiapky - PL | OBJ.č. 309/2024 | Styl Moda s.r.o., 97215 Kľačno Kľačno 161 (IČO: 31587038) | 792,00 EUR | 2450098 | 16. októbra 2024 |
| Právne služby 09/2024 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2410200 | 16. októbra 2024 |
| rozbor vzorky vody č. 3647/24 - PL | OBJ.č. 39/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2450097 | 16. októbra 2024 |
| stupeň na rebrík dvojitý - PL | OBJ.č. 299/2024 | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 111,91 EUR | 2450096 | 16. októbra 2024 |
| Podpora a údržba dochádz.systému 10-12/2024 | SERVISNÁ ZMLUVA 06/2019 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 162,00 EUR | 2410199 | 16. októbra 2024 |
| spotrebný materiál - MK, VZ, FŠ, ŠH | OBJ.č. 27/2024 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 192,02 EUR | 24110278 | 16. októbra 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 11/2024 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 919,04 EUR | 2420129 | 16. októbra 2024 |
| služby PZP 07-09/2024 | Zmluva č. 070/11/2014 o zabezpečení činnosti PZP | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 237,60 EUR | 2410198 | 16. októbra 2024 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 09/2024 - Parkovisko A.Hlink | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,40 EUR | 2460054 | 16. októbra 2024 |
| služby BTS a technika PO 09/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 468,00 EUR | 2410197 | 16. októbra 2024 |
| Poplatok za GPS 10/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 571,68 EUR | 2410196 | 16. októbra 2024 |
| hadica,čistič motorov - VO | OBJ.č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 63,60 EUR | 2420128 | 16. októbra 2024 |
| spotreb.materiál - VZ, VZ-D | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 107,13 EUR | 2470140 | 16. októbra 2024 |
| oleje,autošampón,kefa, maz.pasta - VZ | OBJ. č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 82,60 EUR | 2470139 | 16. októbra 2024 |
| Propán fľaše - MK | OBJ.č. 15/2024 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 20,90 EUR | 24110277 | 16. októbra 2024 |
| servisná prehliadka - PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2450095 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2,00 EUR | 24110276 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490149 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490148 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2490147 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 580,00 EUR | 2490146 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 568,00 EUR | 2430077 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 14 784,00 EUR | 2440066 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 404,00 EUR | 2480074 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 434,00 EUR | 24110275 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 273,00 EUR | 2450094 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 95,00 EUR | 2460053 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 142,00 EUR | 2410195 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 17 819,00 EUR | 2420127 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 545,00 EUR | 2420126 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 16,00 EUR | 2430076 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2420125 | 16. októbra 2024 |
| Záloha na el.energiu 10/2024 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 552,00 EUR | 2420124 | 16. októbra 2024 |
| kancelárske potreby - HČ, MK | OBJ.č. 25/2024 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 182,74 EUR | 2410194 | 16. októbra 2024 |
| inzercia na portáli profesia | Alma Career Slovakia s. r. o., Pribinova 19 811 09 Bratislava (IČO: 35800861) | 334,80 EUR | 2410193 | 16. októbra 2024 | |
| upratovacie služby 09/2024 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Miroslava Mokrá JM Clear, Veľkonecpalská ulica 349/68, 97101 Prievidza (IČO: 41365241) | 340,60 EUR | 2480073 | 16. októbra 2024 |
| Záloha za plyn 10/2024 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 500,81 EUR | 2410192 | 16. októbra 2024 |
| spotrebný materiál - PL | OBJ.č. 21/2024 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 44,44 EUR | 2450093 | 1. októbra 2024 |
| údržba Multihog - MK | MB Servis s.r.o., 92221 Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A (IČO: 44020091) | 1 680,64 EUR | 24110274 | 1. októbra 2024 | |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 144,66 EUR | 2420123 | 1. októbra 2024 |
| spotrebný materiál - ZŠ | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 16,02 EUR | 2440065 | 1. októbra 2024 |
| spotrebný materiál - VZ | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 130,10 EUR | 2470138 | 1. októbra 2024 |
| auditorské práce I.etapa 2024 | Zmluva o poskytovaní auditorských služieb | D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., EUR (IČO: 34116320) | 1 320,00 EUR | 2410191 | 1. októbra 2024 |
| služby expres. servisu 09/2024 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2460052 | 1. októbra 2024 |
| náhrad.diely kosačky VZ | OBJ.č. 22/2024 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 62,36 EUR | 2470137 | 1. októbra 2024 |
| nahr.diely kosačky a píly - VZ | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 511,49 EUR | 2470136 | 1. októbra 2024 |
| Oprava defektu + prezutie kosačiek - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 414,00 EUR | 2470135 | 1. októbra 2024 |
| Prezutie kosačky - FŠ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 193,02 EUR | 2430075 | 1. októbra 2024 |
| Penetran - MK | OBJ.č. 07/2024 | Novochema, družstvo, EUR (IČO: 167886) | 590,33 EUR | 24110273 | 1. októbra 2024 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 619,38 EUR | 24110272 | 1. októbra 2024 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 39,48 EUR | 2420122 | 1. októbra 2024 |
| vence - PS | OBJ.č. 277/2024 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 197,85 EUR | 2490145 | 1. októbra 2024 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 293/2024 | RAKVIEM - FP spol. s r.o., EUR (IČO: 36388106) | 2 304,00 EUR | 2490144 | 1. októbra 2024 |
| kahance, kytice,kvety - PS | OBJ.č. 273/2024 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 1 621,06 EUR | 2490143 | 1. októbra 2024 |
| studený vrecovaný asfalt - MK | OBJ.č. 306/2024 | Oberfrank Group s.r.o., Veľká Okružná 1309/17 Žilina 010 01 (IČO: 53008197) | 1 330,00 EUR | 24110271 | 1. októbra 2024 |
| konzultačné služby GDPR 09/2024 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2410190 | 1. októbra 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 347,63 EUR | 24110270 | 1. októbra 2024 |
| zmes do ostrekovačov,ťaž.lano,kábel štart. - VO | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 91,99 EUR | 2420121 | 1. októbra 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - VZ | OBJ.č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 259,01 EUR | 2470134 | 1. októbra 2024 |
| slot pre inzeráty | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Drobného 29/3431 Bratislava 844 07 (IČO: 31364381) | 194,40 EUR | 2410189 | 1. októbra 2024 | |
| filtre, oleje,relé,páska,nôž zalam.,vazelína - VZ | OBJ. č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 701,08 EUR | 2470133 | 1. októbra 2024 |
| Preventívna jesenná deratizácia - PS,PL,ŠH,FŠ,ZŠ | OBJ.č. 66/2024 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 2 635,20 EUR | 2490142 | 1. októbra 2024 |
| náhr.sada nožov na frézu na pne LASKI F 460/18 - VZ | OBJ.č. 311/2024 | Agrifarmi spol. s.r.o., Za Jordánom 6 . 036 01 Martin (IČO: 31603203) | 588,00 EUR | 2470132 | 1. októbra 2024 |
| úpravy na stránke parkovanieprievidza.sk | OBJ.č. 296/2024 | E1 studio, s.r.o., Gazdovská 1326/5, 97101 Prievidza (IČO: 44962011) | 240,00 EUR | 2460051 | 1. októbra 2024 |
| C 16/20 XC1 (SK), C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 192,19 EUR | 24110269 | 1. októbra 2024 |
| cibuľoviny - VZ | OBJ.č. 266/2024 | Stapex Trade s.r.o., Rázusova 800/12 Nitra 949 01 (IČO: 45473901) | 3 601,20 EUR | 2470131 | 1. októbra 2024 |
| registrácia tsmpd.sk 21.10.2024-20.10.2025 | Webglobe, a.s., EUR (IČO: 52486567) | 16,79 EUR | 2410188 | 1. októbra 2024 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 586,05 EUR | 2410187 | 1. októbra 2024 |
| ložiská do kosačky - FŠ | OBJ. č. 290/2024 | Rubix Slovakia s.r.o., Bánovská cesta 13, Žilina 01 001 (IČO: 36408581) | 2430074 | 1. októbra 2024 | |
| daň.faktúra k prijatej platbe - FŠ | OBJ. č. 290/2024 | Rubix Slovakia s.r.o., Bánovská cesta 13, Žilina 01 001 (IČO: 36408581) | 135,00 EUR | 2430073 | 1. októbra 2024 |
| tsmpd2_1(Hosting-Smart) 19.10.2024-20.10.2025 | Websupport, s.r.o., EUR (IČO: 36421928) | 172,66 EUR | 2410186 | 1. októbra 2024 | |
| parkovanieprievidza.sk (.sk doména) 20.10.2024-20.10.2025 | Websupport, s.r.o., EUR (IČO: 36421928) | 19,08 EUR | 2460050 | 1. októbra 2024 | |
| PILA Scheppach TS 310 stolová 400 V - VZ-Di | HOBBY-Németh, s.r.o., Želiarska 471/20A Veľký Meder 932 01 (IČO: 44852835) | 423,00 EUR | 2470130 | 1. októbra 2024 | |
| Obnovenie montáž.plomby - VO | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47 (IČO: 36442151) | 26,40 EUR | 2420120 | 1. októbra 2024 | |
| AC 8 O 50/70 II (8,04 t) | Rámcová dohoda č. Z20242710_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 810,43 EUR | 810,43 | 1. októbra 2024 |
| čistenie kanalizácie - PS | OBJ.č. 300/2024 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 78,96 EUR | 2490141 | 1. októbra 2024 |
| Poplatok + GSM Data 09/2024 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2410185 | 1. októbra 2024 |
| písmeno+číslica obyčajné - PS | Kastex Technicka s.r.o., Strojnícka 5 Prešov 080 06 (IČO: 52083764) | 4,37 EUR | 2490140 | 1. októbra 2024 | |
| Pracovná bunda - 2ks + výšivka | obj. 272/2024 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 104,60 EUR | 2440063 | 24. septembra 2024 |
| Obojstranné PVC dosky - ZŠ | OBJ.č. 230/2024 | ProActive s.r.o., Hodžovo nám. 2 Bratislava 811 06 (IČO: 36798631) | 1 482,00 EUR | 2440064 | 24. septembra 2024 |
| mobilné služby - VO-R | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2420119 | 24. septembra 2024 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 24110267 | 24. septembra 2024 |
| správcovské služby 09/2024 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2410184 | 24. septembra 2024 |
| JCB-Lyžica (pevná svahová lopata) - MK | Ing. Ján Hric - STETEX, 97632 Badín, L. Svobodu 620/68 (IČO: 35257750) | 814,10 EUR | 24110266 | 24. septembra 2024 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 576,98 EUR | 2410183 | 24. septembra 2024 |
| značky - MK | OBJ. č. 297/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 145,80 EUR | 24110265 | 24. septembra 2024 |
| strkodrva 0/32 (8,92 t), drv.kam.4/8(66,02 t), 16/32 (1,28 t | OBJ.č. 20/2024 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 1 756,63 EUR | 24110264 | 24. septembra 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 11/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 548,89 EUR | 2420118 | 24. septembra 2024 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 52,80 EUR | 24110263 | 24. septembra 2024 |
| vývoz BRO (3,1 t) + prenáj.VKK- FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 58,80 EUR | 2430072 | 24. septembra 2024 | |
| Zákonný poplatok za ulož.odpadu - FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 40,26 EUR | 2430071 | 24. septembra 2024 | |
| vývoz VKK (1,19 t) - FŠ | OBJ.č. 265/2024 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 240,00 EUR | 2430070 | 24. septembra 2024 |
| spotreb.materiál - VZ, VO | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 12,89 EUR | 2470129 | 24. septembra 2024 |
| stravenky | Komisionárska zmluva | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 232,54 EUR | 2410182 | 24. septembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - ZŠ | OBJ.č. 242/2024 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 104,06 EUR | 2440063 | 24. septembra 2024 |
| VDZ - Parkoviská,symboly,tiene farba biela - MK | OBJ. č. 279/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 3 715,75 EUR | 24110262 | 24. septembra 2024 |
| mimor.lekár.prehliadka Mjartan J. - MK | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 74,00 EUR | 24110261 | 24. septembra 2024 | |
| oprava riad.jedn. ASIN Aqua Profi - PL | OBJ. č. 276/2024 - škodová udalosť | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 2 536,27 EUR | 2450092 | 24. septembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - ZŠ | OBJ.č. 242/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 982,98 EUR | 2440062 | 24. septembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky MK | Obj.č.242/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 64,68 EUR | 24110260 | 24. septembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - VZ | OBJ.č.242/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 123,82 EUR | 2470128 | 24. septembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - VO | OBJ.č. 242/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 32,27 EUR | 2420117 | 24. septembra 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - PL | OBJ.č. 242/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 229,90 EUR | 2450091 | 24. septembra 2024 |
| kahance,dekorácie, kytice, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 582,52 EUR | 2490139 | 24. septembra 2024 | |
| kvety - PS | OBJ.č. 243/2024 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 579,67 EUR | 2490138 | 24. septembra 2024 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 287/2024 | Jozef Martinka, Hôrky126, 010 04 Žilina (IČO: 10947078) | 1 260,00 EUR | 2490137 | 24. septembra 2024 |
| vodné 05.03.2024-04.09.2024 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 61,04 EUR | 2490136 | 24. septembra 2024 |
| Oprava a údržba chlad. a mraz. boxu - PS | OBJ. č.288/2024 | Kolten spol. s.r.o., Severná 2424/33 , 971 01 Prievidza (IČO: 36347779) | 431,40 EUR | 2490135 | 24. septembra 2024 |
| komunálne vozidlo MAN TMG | Kúpna zmluva | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 223 656,00 EUR | 24110259 | 24. septembra 2024 |
| náhrad.diely kosačky - VZ | OBJ.č. 16/2024 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 773,84 EUR | 2470127 | 24. septembra 2024 |
| dokášanie mestských pozemkov - VZ | Zmluva o poskytnutí služby | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 11 865,07 EUR | 2470126 | 24. septembra 2024 |
| polep - MK | OBJ. č. 280/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 64,80 EUR | 24110258 | 24. septembra 2024 |
| SOOTAWAY 30 l - MK | OBJ.č. 286/2024 | NCH SLOVAKIA s.r.o., EUR (IČO: 34096043) | 1 313,28 EUR | 24110257 | 24. septembra 2024 |
| tepelná energia 08/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 739,56 EUR | 2480072 | 17. septembra 2024 |
| internetové služby 09/2024 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2410181 | 17. septembra 2024 |
| internetové služby 09/2024 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 49,20 EUR | 2490134 | 17. septembra 2024 |
| internetové služby 09/2024 - Park.A.Hlinku | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 85,20 EUR | 2460049 | 17. septembra 2024 |
| Zrážky 01.06.2024-30.08.2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 322039062 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 915,10 EUR | 2460048 | 17. septembra 2024 |
| Zrážky 01.06.2024-30.08.2024 - PL | ZMLUVA č. 322039065 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 267,11 EUR | 2450090 | 17. septembra 2024 |
| Zrážky 01.08.2024 - 30.08.2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 925,82 EUR | 2440061 | 17. septembra 2024 |
| spotrebný materiál - ZŠ, FŠ | OBJ. č.24/2024 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 172,24 EUR | 2440060 | 17. septembra 2024 |
| odb. prehliadka VTZ-tlak. kotlov - HČ | OBJ.č. 237/2024 | Ondrej Sokol - revízny technik, Vajanského 1 , 971 01 , Prievidza (IČO: 14196468) | 139,20 EUR | 2410180 | 17. septembra 2024 |
| kyselina sírová - MK-F | OBJ. č. 258/2024 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 347,76 EUR | 24110256 | 17. septembra 2024 |
| VDZ 601-602 čiara 0,12, vrátanie predznačenia - MK | OBJ. č. 184/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 19 796,10 EUR | 24110255 | 17. septembra 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 381,74 EUR | 24110254 | 17. septembra 2024 |
| tepelná energia 08/2024 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 833,01 EUR | 2450089 | 17. septembra 2024 |
| tepelná energia 08/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 8 542,48 EUR | 2440059 | 17. septembra 2024 |
| tepelná energia 08/2024 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 664,36 EUR | 2430069 | 17. septembra 2024 |
| kremácie 08/2024 | OBJ. č. 02/2024 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 800,00 EUR | 2490133 | 17. septembra 2024 |
| vyúčt.el.energie 08/2024 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 10 128,65 EUR | 2440058 | 17. septembra 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 08/2024 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -225,45 EUR | 2410077 | 17. septembra 2024 |
| vyúčt.el.en. 08/2024 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 231,88 EUR | 2480071 | 17. septembra 2024 |
| vyúčt.el.en. 08/2024 (ťarchopis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 138,43 EUR | 2490132 | 17. septembra 2024 |
| služby pevnej siete + internet 08/2024 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 154,08 EUR | 2410179 | 17. septembra 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 229,14 EUR | 2410178 | 17. septembra 2024 |
| AC 8 O 50/70 II (6,04 t) | Rámcová dohoda č. Z20242710_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 608,83 EUR | 24110253 | 17. septembra 2024 |
| strkodrva 0/32 (6,54 t) - MK | OBJ.č. 20/2024 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 79,42 EUR | 24110252 | 17. septembra 2024 |
| vyúčt. el.en. 08/2024 (ťarchopis) - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 465,33 EUR | 24110251 | 17. septembra 2024 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 42,24 EUR | 24110250 | 17. septembra 2024 |
| tepelná energia 08/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 255,29 EUR | 24110249 | 17. septembra 2024 |
| dopln.NH3 do chlad.systému + servis - ZŠ | OBJ.č. 270/2024 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 2 211,00 EUR | 2440057 | 17. septembra 2024 |
| Oprava práčky - ŠH | havarijny stav | Miroslav Erteľ, RTL servis, 03601 Martin, Gen.Svobodu 70 (IČO: 34385801) | 293,40 EUR | 2480070 | 17. septembra 2024 |
| Zákon.poplatok za uloženie odpadu - MK | OBJ.č. 292/2024 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 3 286,50 EUR | 24110248 | 17. septembra 2024 |
| odvoz zmieš.odpadu zo stavieb a demolácií - MK | Obj.č. 292/2024 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 8 093,80 EUR | 24110247 | 17. septembra 2024 |
| Parkovanie Mediatex 08/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 4 195,25 EUR | 2460047 | 17. septembra 2024 |
| poťahy na vozidlá (5ks) - MK | OBJ.č. 283/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 243,00 EUR | 24110246 | 17. septembra 2024 |
| Oprava a príprava na STK PD524FP - MK | OBJ.č. 284/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 328,20 EUR | 24110245 | 17. septembra 2024 |
| Oprava Ladog PDZ133 - MK | OBJ.č. 285/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 121,60 EUR | 24110244 | 17. septembra 2024 |
| vodoinštal.materiál - ZŠ, HČ, MK | OBJ. č. 27/2024 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 231,32 EUR | 2440056 | 17. septembra 2024 |
| dodávka a montáž klapiek a vykur.telies - PL | OBJ. č. 282/2024 | Pepamont s.r.o., Teplárenská 2, Prievidza 971 01 (IČO: 46323350) | 1 712,00 EUR | 2450088 | 17. septembra 2024 |
| dopájanie čerpadiel - PL | OBJ. č. 281/2024 - škodová udalosť | Pepamont s.r.o., Teplárenská 2, Prievidza 971 01 (IČO: 46323350) | 264,00 EUR | 2450087 | 17. septembra 2024 |
| nájom 08/2024 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2470125 | 17. septembra 2024 | |
| AC 8 obrusná 35/50 II (4,94 t) - MK | OBJ. č. 268/2024 | COLAS Slovakia, a.s. (IČO: 31651402) | 503,88 EUR | 24110243 | 17. septembra 2024 |
| dodávka a monáž KLM systému - ŠH | OBJ.č. 255/2024 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 1 592,80 EUR | 2480069 | 17. septembra 2024 |
| Právne služby 08/2024 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2410177 | 17. septembra 2024 |
| vodné a stočné 30.07.2024-28.08.2024 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 067,23 EUR | 2480068 | 17. septembra 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 402,25 EUR | 2410176 | 17. septembra 2024 |
| registr.v RPVS a aktual.ident. KUV v RPV | Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora | Mgr. Vladimír Winkler, advokát, Ota Holúska 2/3D 84106 Bratislava-Záhor.Bystr. (IČO: 52714918) | 420,00 EUR | 2410175 | 17. septembra 2024 |
| dovoz kameniva - MK | OBJ.č. 08/2024 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 91,20 EUR | 24110242 | 17. septembra 2024 |
| značky - MK | OBJ. č. 263/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 632,88 EUR | 24110241 | 17. septembra 2024 |
| mobil.sieť 08/2024 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 667,16 EUR | 2410174 | 17. septembra 2024 |
| vodné 17.05.2024-21.08.2024 - PS Cintorín Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 158,10 EUR | 2490131 | 17. septembra 2024 |
| vodné a stočné 17.05.-21.08.2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 150,80 EUR | 2490130 | 17. septembra 2024 |
| vodné 27.02.2024-21.08.2024 - Harajka pri Priore | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 125,51 EUR | 24110240 | 17. septembra 2024 |
| vodné a stočné 12.04.2024-19.08.2024 - FŠ ľahkoatlet.štad. | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 17,78 EUR | 2430068 | 17. septembra 2024 |
| vodné 27.02.2024-21.08.2024 - PS Cintorín Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 20,72 EUR | 2490129 | 17. septembra 2024 |
| vodné a stočné 17.05.2024-21.08.2024 - Fontána Nám.slobody | ZMLUVA č. 316031347 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 6 116,03 EUR | 24110239 | 17. septembra 2024 |
| vodné, stočné a zrážky 18.05.-22.08.2024 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 8 088,05 EUR | 24110238 | 17. septembra 2024 |
| vodné a stočné 18.05.2024-20.08.2024 - FŠ | ZMLUVA č. 322039075 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 964,00 EUR | 2430067 | 17. septembra 2024 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 354,24 EUR | 24110237 | 17. septembra 2024 |
| C 12/15 X0 (SK), C 16/20 XC1(SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 289,76 EUR | 24110236 | 17. septembra 2024 |
| filtre, oleje,relé,páska,lievik - VZ-D | OBJ. č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 258,60 EUR | 2470124 | 17. septembra 2024 |
| štartér 12V 1,1kW Bosch(2ks) - VZ | OBJ. č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 357,60 EUR | 2470123 | 17. septembra 2024 |
| služby expres. servisu 08/2024 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2460046 | 17. septembra 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - VZ | OBJ.č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 122,62 EUR | 2470122 | 17. septembra 2024 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 08/2024 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2410173 | 17. septembra 2024 |
| upratovacie služby 08/2024 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 40647218) | 340,60 EUR | 2480067 | 17. septembra 2024 |
| spotreb.materiál - VZ, VZ-D | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 47,28 EUR | 2470121 | 17. septembra 2024 |
| konzultačné služby GDPR 08/2024 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2410172 | 17. septembra 2024 |
| spotrebný materiál - ZŠ | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 137,49 EUR | 2440055 | 17. septembra 2024 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 150,56 EUR | 2420116 | 17. septembra 2024 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 08/2024 - Parkovisko A.Hlink | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,40 EUR | 2460045 | 17. septembra 2024 |
| Poplatok za GPS 09/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 577,68 EUR | 2410171 | 17. septembra 2024 |
| služby BTS a technika PO 08/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 468,00 EUR | 2410170 | 17. septembra 2024 |
| revízia elektroinštalácie - PL | OBJ.č. 271/2024 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 180,00 EUR | 2450086 | 17. septembra 2024 |
| Propán fľaše - MK | OBJ.č. 15/2024 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 146,30 EUR | 24110235 | 17. septembra 2024 |
| spotrebný materiál PL | UNIMAT spol. s.r.o., J.I.Bajzu 11 Prievidza 971 01 (IČO: 30228042) | 32,98 EUR | 2450085 | 17. septembra 2024 | |
| monitoring-ochrana majetku 08/2024 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2480066 | 17. septembra 2024 |
| Záloha za plyn 09/2024 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 500,81 EUR | 2410169 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 16,00 EUR | 2430066 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2420115 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2,00 EUR | 24110234 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490128 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490127 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2490126 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 379,00 EUR | 2490125 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 568,00 EUR | 2430065 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 16 954,00 EUR | 2440054 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 510,00 EUR | 2480065 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 046,00 EUR | 24110233 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 275,00 EUR | 2450084 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 95,00 EUR | 2460044 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 142,00 EUR | 2410168 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 17 819,00 EUR | 2420114 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 545,00 EUR | 2420113 | 17. septembra 2024 |
| Záloha na el.energiu 09/2024 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 552,00 EUR | 2420112 | 17. septembra 2024 |
| Pitný režim zamestnancov VZ,MK,VO,PS | INMEDIA, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen (IČO: 36019208) | 530,28 EUR | 2470120 | 4. septembra 2024 | |
| spotrebný materiál - MK-F | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 26,64 EUR | 24110232 | 4. septembra 2024 | |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 11/2024 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 232,92 EUR | 2420111 | 4. septembra 2024 |
| nahr.diely kosačky a píly - VZ, PS | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 171,14 EUR | 2470119 | 4. septembra 2024 |
| náhrad.diely kosačky VZ | OBJ.č. 22/2024 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 322,39 EUR | 2470118 | 4. septembra 2024 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 422,54 EUR | 24110231 | 4. septembra 2024 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 103,50 EUR | 2420110 | 4. septembra 2024 |
| spotrebný materiál - PS | OBJ.č. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 23,72 EUR | 2490124 | 4. septembra 2024 |
| Oprava defektu + prezutie kosačiek - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 436,50 EUR | 2470117 | 4. septembra 2024 |
| úchytky - MK | OBJ. č. 264/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 134,00 EUR | 24110230 | 4. septembra 2024 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 224/2024 | Jozef Martinka, Hôrky126, 010 04 Žilina (IČO: 10947078) | 2 016,00 EUR | 2490123 | 4. septembra 2024 |
| vence - PS | obj. 277/2024 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 197,00 EUR | 2490122 | 4. septembra 2024 |
| kvety - PS | obj. č. 278/2024 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 619,03 EUR | 2490121 | 4. septembra 2024 |
| dodávka a montáž vzduchot.pre odvetranie technol.fontány | OBJ.č. 190/2024 | CustomAir s.r.o., Teplárenská 3033, Prievidza 971 01 (IČO: 55158129) | 4 611,60 EUR | 24110229 | 4. septembra 2024 |
| dodávka a montáž kompen.rozvádzača RK - PL | OBJ. č. 248/2024 - škodová udalosť | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 3 252,00 EUR | 2450083 | 4. septembra 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 232,56 EUR | 24110225 | 4. septembra 2024 |
| C 12/15 X0 (SK), C 16/20 XC1(SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 353,96 EUR | 24110228 | 4. septembra 2024 |
| strkodrva 63/125 (11 t) - MK | OBJ.č. 20/2024 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 174,90 EUR | 24110227 | 4. septembra 2024 |
| strkodrva 0/63 (3,14 t) - MK | OBJ.č. 20/2024 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 22,32 EUR | 24110226 | 4. septembra 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 646,22 EUR | 2410167 | 4. septembra 2024 |
| spotrebný materiál - ZŠ, VZ-D, FŠ | OBJ. č.24/2024 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 457,74 EUR | 2440053 | 4. septembra 2024 |
| Publikácie Aktualizácie 2025 | Poradca s.r.o., EUR (IČO: 36371271) | 75,00 EUR | 2410166 | 4. septembra 2024 | |
| batéria Akuma 12V/100Ah - MK | Akuservis Prievidza s.r.o, 97101 Prievidza Letisková 6 (IČO: 47592842) | 118,00 EUR | 24110224 | 4. septembra 2024 | |
| školenie obsluha stav.strojov - MK | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 1 698,00 EUR | 24110223 | 4. septembra 2024 | |
| poklopy 60, vonkajšie - MK | OBJ. č. 21/2024 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 239,04 EUR | 24110222 | 4. septembra 2024 |
| Oprava PD676EN - VO | OBJ.č. 259/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 804,99 EUR | 2420109 | 4. septembra 2024 |
| Oprava a priprava prípoj.vozíka na TK - VZ | OBJ.č. 261/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 85,20 EUR | 2470116 | 4. septembra 2024 |
| Oprava PD240ES - VZ | OBJ.č. 262/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 409,28 EUR | 2470115 | 4. septembra 2024 |
| Oprava PD853FP - VZ-D | OBJ.č. 131/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 315,80 EUR | 2470114 | 4. septembra 2024 |
| ZDZ zjednosmernenie ul.Králika a Madvu - MK | OBJ. č. 239/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 8 623,80 EUR | 24110221 | 4. septembra 2024 |
| AC 8 O 50/70 II (10,74 t) | Rámcová dohoda č. Z20242710_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 082,59 EUR | 24110220 | 4. septembra 2024 |
| ročná servis.prehliadka kotla Mariánska 17 - HČ | OBJ.č. 238/2024 | Energoinvest s.r.o., EUR (IČO: 36313505) | 96,00 EUR | 2410165 | 4. septembra 2024 |
| Oprava elektromotora PL | OBJ.č. 249/2024 - havarijný stav | VINUTA s.r.o., Hollého 206/53 Rajec 015 01 (IČO: 31634800) | 1 116,00 EUR | 2450082 | 4. septembra 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 630,77 EUR | 2410164 | 4. septembra 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 335,98 EUR | 2410163 | 4. septembra 2024 |
| správcovské služby 08/2024 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2410162 | 4. septembra 2024 |
| kovoobrábacie práce - VZ | Miroslav Novák (IČO: 46541209) | 90,00 EUR | 2470113 | 4. septembra 2024 | |
| odbor.skúška pojazd.zdvih.plošiny - VZ | OBJ.č. 251/2024 | EbiDa-Daubner Eberhard, Bernolákova 633, 97271 Nováky (IČO: 33974519) | 107,00 EUR | 2470112 | 4. septembra 2024 |
| Oprava svetelných dekorov vian.osvetlenia | OBJ.č.241/2024 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 5 017,56 EUR | 2420108 | 4. septembra 2024 |
| mobilné služby - VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2420107 | 4. septembra 2024 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 24110219 | 4. septembra 2024 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 244/2024 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 791,12 EUR | 2490120 | 4. septembra 2024 |
| výmena ventilčeka - PL | obj.č. 247/2024 | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 118,61 EUR | 2450081 | 4. septembra 2024 |
| kremácie 07/2024 | OBJ. č. 02/2024 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 880,00 EUR | 2490119 | 4. septembra 2024 |
| servisná údržba PD483HI | OBJ.č. 252/2024 | A.A.Service, spol. s r.o., EUR (IČO: 35807601) | 210,61 EUR | 2470111 | 4. septembra 2024 |
| spoj.materiál,podl.pod nity - MK | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 4,95 EUR | 24110218 | 4. septembra 2024 |
| čistenie, monitoring potrubia cintorín, trasovanie fontána | OBJ.č. 254/2024 | PIPE SERVICE s.r.o., Narcisová ulica 748/9 Prievidza 971 01 (IČO: 56108770) | 576,00 EUR | 2490118 | 4. septembra 2024 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 76,03 EUR | 24110217 | 16. augusta 2024 |
| oprava mot. kosačky - VZ | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 89,74 EUR | 2470110 | 16. augusta 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 11/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 915,54 EUR | 2420106 | 16. augusta 2024 |
| revízia EZ strojovne chladenia - ZŠ | OBJ.č. 229/2024 | Roman Zaklai, 92701 Šaľa, Jazerná 584/26 (IČO: 41720474) | 537,00 EUR | 2440052 | 16. augusta 2024 |
| chlornan - PL | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 648,00 EUR | 2450080 | 16. augusta 2024 | |
| spotrebný materiál - FŠ,ZŠ,MK | OBJ. č. 24/2024 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 451,12 EUR | 2430064 | 16. augusta 2024 |
| overenie historie vozidla IVECO pred kúpou - MK | OBJ.č. 246/2024 | Ing. Vladimír Šramka, Na karasiny 248/35, Prievidza , 971 01 (IČO: 42277175) | 150,00 EUR | 24110216 | 16. augusta 2024 |
| internetové služby 08/2024 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 49,20 EUR | 2490117 | 16. augusta 2024 |
| internetové služby 08/2024 - Park.A.Hlinku | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 85,20 EUR | 2460043 | 16. augusta 2024 |
| internetové služby 08/2024 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2410161 | 16. augusta 2024 |
| Poplatok + GSM Data 08/2024 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2410160 | 16. augusta 2024 |
| dovoz kameniva - VZ | OBJ.č. 8/2024 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 91,20 EUR | 2470109 | 16. augusta 2024 |
| služby pevnej siete + internet 07/2024 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 157,26 EUR | 2410159 | 16. augusta 2024 |
| AC 8 O 50/70 II (20,1 t) | Rámcová dohoda č. Z20242710_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 2 026,08 EUR | 24110215 | 16. augusta 2024 |
| rozšírenie licencie o 50 zamestnacov | OBJ.č. 245/2024 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 228,00 EUR | 2410158 | 16. augusta 2024 |
| vyučt.daň.faktúra MAKITA uhl.brúska s nabíjačkou+vrták - MK | Kamody Slovensko s. r. o., Grösslingova 4 Bratislava 811 09 (IČO: 47608544) | 24110214 | 16. augusta 2024 | ||
| vyúčt. el.energie 07/2024 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 752,42 EUR | 2450079 | 16. augusta 2024 |
| náhrad.diely kosačky - VZ | OBJ.č. 16/2024 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 955,72 EUR | 2470108 | 16. augusta 2024 |
| Parkovanie Mediatex 07/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 4 551,70 EUR | 2460042 | 16. augusta 2024 |
| vyúčt.el.en. 07/2024 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 254,22 EUR | 2480064 | 16. augusta 2024 |
| vyúčt. el.en. 07/2024 (ťarchopis) - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 122,98 EUR | 24110213 | 16. augusta 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 07/2024 (dobropis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 346,38 EUR | 2410076 | 16. augusta 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 4 802,64 EUR | 2410157 | 16. augusta 2024 |
| servisná prehliadka - PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2450078 | 16. augusta 2024 |
| tepelná energia 07/2024 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 538,70 EUR | 2430063 | 16. augusta 2024 |
| tepelná energia 07/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 710,68 EUR | 2480063 | 16. augusta 2024 |
| tepelná energia 07/2024 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 659,05 EUR | 2450077 | 16. augusta 2024 |
| tepelná energia 07/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 320,25 EUR | 24110212 | 16. augusta 2024 |
| tepelná energia 07/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 233,50 EUR | 2440051 | 16. augusta 2024 |
| UPS Cyber Power - PL | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 57,38 EUR | 2450076 | 16. augusta 2024 | |
| Zálohová daň.faktúra za uhlovú brúsku s nabíjačkou+pôdny vrt | Kamody Slovensko s. r. o., Grösslingova 4 Bratislava 811 09 (IČO: 47608544) | 807,13 EUR | 24110211 | 16. augusta 2024 | |
| vyúčt.el.en. 07/2024 (ťarchopis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 78,82 EUR | 2490116 | 16. augusta 2024 |
| rúry, tyče,bet.ocel hreb.,uzat.prof.štvorc. - MK | OBJ.č. 148/2024 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 168,00 EUR | 24110210 | 16. augusta 2024 |
| rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 38/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2450075 | 16. augusta 2024 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 07/2024 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2410156 | 16. augusta 2024 |
| Zrážky 28.06.2024 - 31.07.2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 049,27 EUR | 2440050 | 16. augusta 2024 |
| vodné a stočné 25.06.2024-29.07.2024 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2 082,40 EUR | 2480062 | 16. augusta 2024 |
| vytyčovací kužel (20ks) - MK | OBJ.č. 233/2024 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 146,40 EUR | 24110209 | 16. augusta 2024 |
| mobil.sieť 07/2024 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 678,13 EUR | 2410155 | 16. augusta 2024 |
| nájom 07/2024 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2470107 | 16. augusta 2024 | |
| Právne služby 07/2024 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2410154 | 16. augusta 2024 |
| monitoring-ochrana majetku 07/2024 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2480061 | 16. augusta 2024 |
| upratovacie služby 07/2024 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Miroslava Mokrá JM Clear, Veľkonecpalská ulica 349/68, 97101 Prievidza (IČO: 41365241) | 131,00 EUR | 2480060 | 16. augusta 2024 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 27/2024 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 90,28 EUR | 24110208 | 16. augusta 2024 |
| C 12/15 X0 (SK), C 16/20 XC1(SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 118,27 EUR | 24110207 | 16. augusta 2024 |
| Revízie ADP prístroja - ZŠ | OBJ.č. 204/2024 | AJ spol. s.r.o., 97101 Prievidza Ulica stavbárov 21 (IČO: 31593356) | 344,40 EUR | 2440049 | 16. augusta 2024 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 07/2024 - Parkovisko A.Hlink | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,40 EUR | 2460041 | 16. augusta 2024 |
| krovinorez - PS | OBJ.č. 240/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 814,90 EUR | 2490115 | 16. augusta 2024 |
| VDZ Mariánska ul.- MK | OBJ. č. 184/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 551,28 EUR | 24110206 | 16. augusta 2024 |
| spotreb.materiál - VZ-D | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 165,00 EUR | 2470106 | 16. augusta 2024 |
| KLM systém Midea - PS | OBJ.č. 228/2024 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 1 463,00 EUR | 2490114 | 16. augusta 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 11/2024 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 569,56 EUR | 2420105 | 16. augusta 2024 |
| Poplatok za GPS 08/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 436,08 EUR | 2410153 | 16. augusta 2024 |
| Propán fľaše - MK | OBJ.č. 15/2024 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 125,40 EUR | 24110205 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2,00 EUR | 24110204 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490113 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490112 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2490111 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 390,00 EUR | 2490110 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 568,00 EUR | 2430062 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 13 817,00 EUR | 2440048 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 438,00 EUR | 2480059 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 126,00 EUR | 24110203 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 539,00 EUR | 2450074 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 95,00 EUR | 2460040 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 142,00 EUR | 2410152 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 17 819,00 EUR | 2420104 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 545,00 EUR | 2420103 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 16,00 EUR | 2430061 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2420102 | 16. augusta 2024 |
| Záloha na el.energiu 08/2024 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 552,00 EUR | 2420101 | 16. augusta 2024 |
| Záloha za plyn 08/2024 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 500,81 EUR | 2410151 | 16. augusta 2024 |
| 248/2024 | dodávka a montáž kompenzačného rozvádzača - plaváreň Prievidza | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 2 710,00 EUR | 248/2024 | 14. augusta 2024 |
| 244/2024 | rakvy + čalúnenie do hrobu + urna | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 492,60 EUR | 6.8.2024 | 12. augusta 2024 |
| 243/2024 | kvety | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 1 302,00 EUR | 243/2024 | 12. augusta 2024 |
| spotrebný materiál - MK-F, VZ | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 71,61 EUR | 24110202 | 6. augusta 2024 | |
| odbor.prehliadka plyn.kotolne Mariánska - HČ | OBJ.č. 235/2024 | I GAS Igor Stolár, A. H. Gavloviča 148/19 , Prievidza, 971 01 (IČO: 37013475) | 79,00 EUR | 2410150 | 6. augusta 2024 |
| hojdačky 4ks - VZ-Di | Lefay s.r.o., Rybná 716/24 110 00 Praha, Česká republika (IČO: 2243211) | 233,33 EUR | 7020240016 | 6. augusta 2024 | |
| služby BTS a technika PO 07/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 469,92 EUR | 2410149 | 6. augusta 2024 |
| údržba kosačky - FŠ | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 70,06 EUR | 2430060 | 6. augusta 2024 |
| náhr.diely kosačka - PS | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 280,45 EUR | 2490109 | 6. augusta 2024 |
| oprava kosačky a píly - VZ | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 209,60 EUR | 2470105 | 6. augusta 2024 |
| služby expres. servisu 07/2024 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2460039 | 6. augusta 2024 |
| Oprava defektu + prezutie kosačiek - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 390,00 EUR | 2470104 | 6. augusta 2024 |
| hadice, olej,manometer - VZ | OBJ. č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 299,38 EUR | 2470103 | 6. augusta 2024 |
| výroba a dodanie laminát. krytov na stĺpy VO | OBJ.č. 174/2024 | PESL spol. s.r.o., Košická Belá 269 , 04465 (IČO: 36578932) | 2 904,00 EUR | 2420100 | 6. augusta 2024 |
| náhrad.diely kosačky VZ | OBJ.č. 22/2024 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 316,40 EUR | 2470102 | 6. augusta 2024 |
| spotrebný materiál - FŠ, VZ-D | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 106,94 EUR | 2430059 | 6. augusta 2024 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 151,16 EUR | 2420099 | 6. augusta 2024 |
| rozprašovač kov. - VZ | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 12,14 EUR | 2470101 | 6. augusta 2024 |
| kontrola a čistenie komínov Mariánska 17 - HČ | OBJ.č. 236/2024 | Peter Čuga - kominár, EUR (IČO: 52586324) | 25,00 EUR | 2410148 | 6. augusta 2024 |
| dokášanie mestských pozemkov - VZ | OBJ.č. 225/2024 | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 6 494,40 EUR | 2470100 | 6. augusta 2024 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 809,33 EUR | 24110200 | 6. augusta 2024 |
| konzultačné služby GDPR 07/2024 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2410147 | 6. augusta 2024 |
| Prezutie a oprava defektu PDZ250 - MK | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 29,10 EUR | 24110199 | 6. augusta 2024 |
| slot pre inzeráty | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Drobného 29/3431 Bratislava 844 07 (IČO: 31364381) | 212,44 EUR | 2410146 | 6. augusta 2024 | |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 114,05 EUR | 24110198 | 6. augusta 2024 |
| VDZ - čiary,symboly (Zapotôčky) - CMPZ | OBJ.č. 184/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 4 188,15 EUR | 2460038 | 6. augusta 2024 |
| kancelárske potreby - HČ, PS, MK, PL | OBJ.č. 25/2024 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 58,61 EUR | 2410145 | 6. augusta 2024 |
| oprava fontány - MK-F | OBJ. č. 226/2024 | Lentus agilis, spol. s r. o., Kobylí 809, 69110 Kobylí, Česká republika (IČO: 26955016) | 310,00 EUR | 7020240015 | 6. augusta 2024 |
| vyučt.fakt.za kamen.práce na Nám.slobody - MK | OBJ. č. 197/2024 | Mičo Miroslav - Kameň s.r.o., Ulica M. Rázusa 856/34, Prievidza 971 01 (IČO: 55948642) | 390,00 EUR | 24110197 | 6. augusta 2024 |
| zálohová daň. faktúra na kam. práce na Nám.slobody - MK | OBJ.č.197/2024 | Mičo Miroslav - Kameň s.r.o., Ulica M. Rázusa 856/34, Prievidza 971 01 (IČO: 55948642) | 910,00 EUR | 24110196 | 6. augusta 2024 |
| Polep inf.tabúľ a cenníkov - ZŠ, FŠ, ŠH, PL | OBJ.č. 196/2024 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 274,80 EUR | 2440047 | 29. júla 2024 |
| výkon prehliadky chladiča MĽP | OBJ.č. 178/2024 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 496,00 EUR | 2440046 | 29. júla 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 664,86 EUR | 2410144 | 29. júla 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - MK | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 67,80 EUR | 24110195 | 29. júla 2024 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 736,43 EUR | 2410143 | 29. júla 2024 |
| latex,riedidlo,techn.benzín,štetce,pásky sťah. - MK,FŠ | OBJ.č. 24/2024 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 169,24 EUR | 24110194 | 29. júla 2024 |
| vodné 31.10.2023-31.12.2023 - Fontána Nám.slobody | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 26,28 EUR | 24110193 | 29. júla 2024 |
| Oprava plošiny PD976EO | mateco Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 36620114) | 278,40 EUR | 2420098 | 29. júla 2024 | |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 729,30 EUR | 24110192 | 29. júla 2024 |
| náhr.diely Multihog (Hopper Tip Panel) - MK | OBJ.č 218/2024 | MB Servis s.r.o., 92221 Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A (IČO: 44020091) | 953,81 EUR | 24110191 | 29. júla 2024 |
| dodanie a montáž kamer.systému - PS | OBJ.č. 191/2024 | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 2 747,86 EUR | 2490108 | 29. júla 2024 |
| revízia elektroinštalácie v obj. Domov rozlúčky- PS | OBJ.č.232/2024 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 600,00 EUR | 2490107 | 29. júla 2024 |
| revízia elektroinštalácie - PS | OBJ.č.231/2024 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 825,00 EUR | 2490106 | 29. júla 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 211,94 EUR | 2410142 | 29. júla 2024 |
| Zinková farba+riedidlo - VO | OBJ.č. 215/2024 | BK COLOR s.r.o., EUR (IČO: 47509643) | 1 129,74 EUR | 2420097 | 29. júla 2024 |
| AC 8 O 50/70 II (13,12 t) | Rámcová dohoda č. Z20242710_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 322,50 EUR | 24110190 | 29. júla 2024 |
| ročná periodická revízia CSS - VO | OBJ.č. 216/2024 | ALL-SIG s.r.o., Stará Vajrnoská 4, 831 04 Bratislava (IČO: 44602324) | 816,00 EUR | 2420096 | 29. júla 2024 |
| demontáž svietidiel na stožiaroch - FŠ | OBJ.č. 203/2024 | MS výšky s.r.o., J. Matušku 764/26 Prievidza 971 01 (IČO: 51269074) | 3 000,00 EUR | 2430058 | 29. júla 2024 |
| oprava fontány - MK-F | OBJ. č. 227/2024 | Lentus agilis, spol. s r. o., Kobylí 809, 69110 Kobylí, Česká republika (IČO: 26955016) | 631,20 EUR | 7020240014 | 29. júla 2024 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 24110189 | 29. júla 2024 |
| mobilné služby - VO-R | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2420095 | 29. júla 2024 |
| servis a jarné spustenie fontány - MK-F | OBJ. č. 88/2024 | Lentus agilis, spol. s r. o., Kobylí 809, 69110 Kobylí, Česká republika (IČO: 26955016) | 818,82 EUR | 7020240013 | 29. júla 2024 |
| oprava rolby - ZŠ | OBJ.č. 162/2024 | Rolmont s.r.o., Na vinobraní 2636/30 . Praha, Česká republika (IČO: 63995816) | 4 469,90 EUR | 7020240012 | 29. júla 2024 |
| značky - MK | OBJ. č. 222/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 196,56 EUR | 24110188 | 29. júla 2024 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 223/2024 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 128,80 EUR | 2490105 | 29. júla 2024 |
| BORFUGA DS - MK | OBJ. č. 23/2024 | BITUMAT SK s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava (IČO: 35857561) | 1 576,08 EUR | 24110187 | 29. júla 2024 |
| vývoz BRO (1 t) - FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 30,00 EUR | 2430057 | 29. júla 2024 | |
| Oprava CSS - VO | havarijný stav | ALL-SIG s.r.o., Stará Vajrnoská 4, 831 04 Bratislava (IČO: 44602324) | 986,40 EUR | 2420094 | 29. júla 2024 |
| rozbor vzorky vody č. 2806/24 - PL | OBJ.č. 39/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2450073 | 29. júla 2024 |
| spotreb.materiál - VZ-D, MK | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 65,50 EUR | 2470099 | 29. júla 2024 |
| náhrad.diely kosačky VZ | OBJ.č. 22/2024 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 492,54 EUR | 2470098 | 29. júla 2024 |
| slot pre inzeráty | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Drobného 29/3431 Bratislava 844 07 (IČO: 31364381) | 82,80 EUR | 2410141 | 29. júla 2024 | |
| služby za uloženie ľud.pozostatkov - PS | Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Námestie Ludvika Svobodu 3865/1 97409 Banská Bystrica (IČO: 00165549) | 20,00 EUR | 2490104 | 17. júla 2024 | |
| revízie elektr.rozvádzačov RZ - VO | OBJ.č. 217/2024 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 360,00 EUR | 2420093 | 17. júla 2024 |
| Poplatok + GSM Data 07/2024 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2410140 | 17. júla 2024 |
| strkodrva 0/32 (5,16 t) - MK | OBJ.č. 20/2024 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 62,66 EUR | 24110186 | 17. júla 2024 |
| kahance,dekorácie, kytice, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 810,17 EUR | 2490103 | 17. júla 2024 | |
| kvety - PS | OBJ.č. 214/2024 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 346,30 EUR | 2490102 | 17. júla 2024 |
| kremácie 06/2024 | OBJ. č. 02/2024 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 350,00 EUR | 2490101 | 17. júla 2024 |
| správcovské služby 07/2024 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2410139 | 17. júla 2024 |
| prenos.has.prístroj sneh. - ZŠ | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 75,72 EUR | 2440045 | 17. júla 2024 | |
| Periodické odb.prehl.a revízie VO - 1.časť | OBJ.č. 219/2024, ZMLUVA o dielo | Revmont Prievidza s.r.o., Priemyselná 12/2647, Prievidza 97101 (IČO: 53598865) | 4 620,00 EUR | 2420092 | 17. júla 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 11/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 117,34 EUR | 2420091 | 17. júla 2024 |
| aktualizácia programu ASPI | ZMLUVA č. ZM-32087-2023 | Wolters Kluwer SR , s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava (IČO: 31348262) | 988,24 EUR | 2410138 | 17. júla 2024 |
| dokášanie mestských pozemkov - VZ | Zmluva o poskytnutí služby | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 32 472,00 EUR | 2470097 | 17. júla 2024 |
| internetové služby 07/2024 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2410137 | 17. júla 2024 |
| internetové služby 07/2024 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 49,20 EUR | 2490100 | 17. júla 2024 |
| internetové služby 07/2024 - Park.A.Hlinku | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 85,20 EUR | 2460037 | 17. júla 2024 |
| Parkovanie ParkDots 04-06/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | ParkDots s.ro., Bajkalská 28 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 55477232) | 491,40 EUR | 2460036 | 17. júla 2024 |
| Fréza na pne LASKI F 460/18 - VZ | OBJ.č. 206/2024 | Agrifarmi spol. s.r.o., Za Jordánom 6 . 036 01 Martin (IČO: 31603203) | 5 880,00 EUR | 2470096 | 17. júla 2024 |
| Oprava plošiny PD001EP - VO | OBJ.č. 221/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 555,70 EUR | 2420090 | 17. júla 2024 |
| Oprava PD775BK - MK | OBJ.č. 220/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 737,00 EUR | 24110185 | 17. júla 2024 |
| Latex primalex,spagát,color silikon - FŠ, VZ | OBJ. č. 24/2024 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 75,09 EUR | 2430056 | 17. júla 2024 |
| služby PZP 04-06/2024 | Zmluva č. 070/11/2014 o zabezpečení činnosti PZP | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 237,60 EUR | 2410136 | 17. júla 2024 |
| Parkovanie Mediatex 06/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 4 756,22 EUR | 2460035 | 17. júla 2024 |
| Zrážky 01.06.2024 - 27.06.2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 783,72 EUR | 2440044 | 17. júla 2024 |
| vodné a stočné 31.05.2024-24.06.2024 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 417,92 EUR | 2480058 | 17. júla 2024 |
| AC 8 O 50/70 II (20,12 t) | Rámcová dohoda č. Z20242710_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 2 028,10 EUR | 24110184 | 17. júla 2024 |
| služby pevnej siete + internet 06/2024 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 156,49 EUR | 2410135 | 17. júla 2024 |
| Permanentky + grafické práce - PL | OBJ.č. 205/2024 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 291,00 EUR | 2450072 | 17. júla 2024 |
| náhr.diely LADOG (membrána ZETA) - MK | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 264,64 EUR | 24110183 | 17. júla 2024 | |
| vyúčt.el.en. 06/2024 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 599,98 EUR | 2480057 | 17. júla 2024 |
| vyúčt.el.en. 06/2024 (ťarchopis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 106,23 EUR | 2490099 | 17. júla 2024 |
| vyúčt. el.energie 06/2024 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 758,20 EUR | 2450071 | 17. júla 2024 |
| vyúčt.el.energie 06/2024 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 377,52 EUR | 2440043 | 17. júla 2024 |
| vyúčt. el.en. 06/2024 (ťarchopis) - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 279,90 EUR | 24110182 | 17. júla 2024 |
| synology DS223j DiskStation 2x12TB | obj. 177/2024 | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 898,00 EUR | 2410134 | 17. júla 2024 |
| kancelárske potreby | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 70,37 EUR | 2480056 | 17. júla 2024 | |
| náhr.diely LADOG (klb príruby,medziklb nápravy) - MK | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 1 017,52 EUR | 24110181 | 17. júla 2024 | |
| tepelná energia 06/2024 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 320,18 EUR | 2450070 | 17. júla 2024 |
| tepelná energia 06/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 357,09 EUR | 24110180 | 17. júla 2024 |
| tepelná energia 06/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 258,92 EUR | 2440042 | 17. júla 2024 |
| tepelná energia 06/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 785,86 EUR | 2480055 | 17. júla 2024 |
| tepelná energia 06/2024 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 440,66 EUR | 2430055 | 17. júla 2024 |
| mobil.sieť 06/2024 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 669,97 EUR | 2410133 | 17. júla 2024 |
| lavičky L-bench (30ks) - VZ-D | Obj.č. 165/2024 | TOPlast, a.s., Werferova 1 , 040 01 Košice - juih (IČO: 36213241) | 9 396,00 EUR | 2470095 | 17. júla 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 556,25 EUR | 2410132 | 17. júla 2024 |
| letná zmes do ostrekovačov - VO | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 14,98 EUR | 2420089 | 17. júla 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - VZ | OBJ.č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 49,54 EUR | 2470094 | 17. júla 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 305,20 EUR | 24110179 | 17. júla 2024 |
| monitoring-ochrana majetku 06/2024 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2480054 | 17. júla 2024 |
| čistenie kanalizácie - MK | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 175,20 EUR | 24110178 | 17. júla 2024 | |
| značky, zábradlie,zast.terčíky - MK | OBJ. č. 198/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 676,15 EUR | 24110177 | 17. júla 2024 |
| Podpora a údržba dochádz.systému 07-09/2024 | SERVISNÁ ZMLUVA 06/2019 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 162,00 EUR | 2410131 | 17. júla 2024 |
| spotreb.materiál - VZ,VZ-D, MK, VO | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 163,81 EUR | 2470093 | 17. júla 2024 |
| Pitný režim zamestnancov VZ,MK,VO,PS | INMEDIA, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen (IČO: 36019208) | 1 054,84 EUR | 2470092 | 17. júla 2024 | |
| spotrebný materiál - PL,FŠ,ZŠ,MK | OBJ.č. 27/2024 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 330,89 EUR | 2450069 | 17. júla 2024 |
| Príves Agados Handy - MK | OBJ.č. 213/2024 | Ľuboš Vlčko - LUBOKAR, 95801 Partizánske, Gen.Svobodu 767/35 (IČO: 32813333) | 659,00 EUR | 24110176 | 17. júla 2024 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 06/2024 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2410130 | 17. júla 2024 |
| Právne služby 06/2024 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2410129 | 17. júla 2024 |
| služby BTS a technika PO 06/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 468,00 EUR | 2410128 | 17. júla 2024 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 06/2024 - Parkovisko A.Hlink | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,40 EUR | 2460034 | 17. júla 2024 |
| nájom 06/2024 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2470091 | 17. júla 2024 | |
| náhrad.diely kosačky - VZ | OBJ.č. 16/2024 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 1 331,87 EUR | 2470090 | 17. júla 2024 |
| služby expres. servisu 06/2024 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2460033 | 17. júla 2024 |
| upratovacie služby 06/2024 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Miroslava Mokrá JM Clear, Veľkonecpalská ulica 349/68, 97101 Prievidza (IČO: 41365241) | 314,40 EUR | 2480053 | 17. júla 2024 |
| filtre, maznice, hadice, olej - VZ | OBJ. č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 849,00 EUR | 2470089 | 17. júla 2024 |
| konzultačné služby GDPR 06/2024 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2410127 | 17. júla 2024 |
| Propán - MK | OBJ.č. 15/2024 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 367,90 EUR | 24110175 | 17. júla 2024 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 147,84 EUR | 24110174 | 17. júla 2024 |
| spotrebný materiál - MK-F | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 51,84 EUR | 24110173 | 17. júla 2024 | |
| Poplatok za GPS 07/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 436,08 EUR | 2410126 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2,00 EUR | 24110172 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490098 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490097 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2490096 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 369,00 EUR | 2490095 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 568,00 EUR | 2430054 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 371,00 EUR | 2440041 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 397,00 EUR | 2480052 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 130,00 EUR | 24110171 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 094,00 EUR | 2450068 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 95,00 EUR | 2460032 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 142,00 EUR | 2410125 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 17 819,00 EUR | 2420088 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 545,00 EUR | 2420087 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 16,00 EUR | 2430053 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2420086 | 17. júla 2024 |
| Záloha na el.energiu 07/2024 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 552,00 EUR | 2420085 | 17. júla 2024 |
| Záloha za plyn 07/2024 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 500,81 EUR | 2410124 | 17. júla 2024 |
| pneumatiky kosačky - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 216,00 EUR | 2470088 | 17. júla 2024 |
| rúry, tyče - MK | OBJ.č. 148/2024 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 106,22 EUR | 24110170 | 17. júla 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 11/2024 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 293,54 EUR | 2420084 | 17. júla 2024 |
| uholník, del.mat.strih. - VO | OBJ.č. 148/2024 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 9,98 EUR | 2420083 | 17. júla 2024 |
| údržba ERP - servisná prehliadka - ŠH,ZŠ | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 148,00 EUR | 2480051 | 17. júla 2024 | |
| monitoring potrubia fontány - MK-F | OBJ.č. 211/2024 | PIPE SERVICE s.r.o., Narcisová ulica 748/9 Prievidza 971 01 (IČO: 56108770) | 216,00 EUR | 24110169 | 17. júla 2024 |
| magnetky - PS | OBJ.č.25/2024 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 4,90 EUR | 2490094 | 17. júla 2024 |
| nahr.diely kosačky a píly - VZ | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 413,68 EUR | 2470087 | 17. júla 2024 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 405,79 EUR | 24110168 | 17. júla 2024 |
| spotrebný materiál - VO,PS | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 56,65 EUR | 2420082 | 17. júla 2024 |
| vedro plast. - VZ | OBJ.č. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 14,40 EUR | 2470086 | 17. júla 2024 |
| merací trensformátor prúdu - VO | OBJ.č. 208/2024 | Supersolar s.r.o., Prievidzská 217/5 Bojnice 972 01 (IČO: 54793327) | 288,00 EUR | 2420081 | 17. júla 2024 |
| Penetran - MK | OBJ.č. 07/2024 | Novochema, družstvo, EUR (IČO: 167886) | 590,33 EUR | 24110167 | 17. júla 2024 |
| truhly - PS | OBJ.č. 195/2024 | Jozef Martinka, Hôrky126, 010 04 Žilina (IČO: 10947078) | 1 764,00 EUR | 2490093 | 17. júla 2024 |
| kys.sírova (chémia do fontán) - MK-F | OBJ.č. 202/2024 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 347,76 EUR | 24110166 | 17. júla 2024 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 314,38 EUR | 2420080 | 17. júla 2024 |
| spotrebný materiál - VZ-Di | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 31,80 EUR | 2470085 | 17. júla 2024 |
| výmena ventilu na vod.potrubí - PL | OBJ.č. 210/2024 | Pipe Control s.r.o., 97101 Prievidza Narcisová ulica 748/9 (IČO: 52518337) | 180,00 EUR | 2450067 | 17. júla 2024 |
| Prezutie rolba - ZŠ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 61,60 EUR | 2440040 | 17. júla 2024 |
| Oprava defektu + prezutie kosačiek - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 436,50 EUR | 2470084 | 17. júla 2024 |
| Oprava vodnej hmly - MK-F | OBJ.č. 209/2024 | Matúš Lackovič - LAC- AUDIO, A. Bernoláka 304/4 , 971 01 Prievidza (IČO: 44391188) | 35,00 EUR | 24110165 | 17. júla 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 947,46 EUR | 2410123 | 17. júla 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO, Park. | OBJ. 10/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 480,11 EUR | 2420079 | 17. júla 2024 |
| náhr.diely LADOG (riad.páka podvozku) - MK | OBJ.č. 168/2024 | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 634,80 EUR | 24110164 | 17. júla 2024 |
| AC 8 O 50/70 II (30,48 t) | Rámcová dohoda č. Z20242710_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 3 072,38 EUR | 24110163 | 17. júla 2024 |
| batéria 800 Exide 12V/64Ah - MK | Akuservis Prievidza s.r.o, 97101 Prievidza Letisková 6 (IČO: 47592842) | 85,00 EUR | 24110162 | 17. júla 2024 | |
| servis krídl.brány - FŠ | A.M.I.S., Kaliančiaka 5, Prievidza 97101 (IČO: 31591361) | 42,00 EUR | 2430052 | 17. júla 2024 | |
| Polep, vizitky, magnetky na auto - MK, PS, VZ, HČ | obj. č. 98/2024 | Ing. Miloš Kováčik AZET, Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza (IČO: 30424933) | 317,52 EUR | 24110161 | 17. júla 2024 |
| Oprava plošiny PD001EP | OBJ.č. 176/2024 | mateco Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 36620114) | 1 760,52 EUR | 2420078 | 15. júla 2024 |
| servis horkovzuš.lanzet - MK | REKMA - Trading, spol. s r.o., Mendlova 3298/11, 69003 Břeclav, ČR (IČO: 25324535) | 616,80 EUR | 7020240011 | 15. júla 2024 | |
| výmena čerpadla - FŠ | OBJ.č. 199/2024 | Pepamont s.r.o., Teplárenská 2, Prievidza 971 01 (IČO: 46323350) | 715,20 EUR | 2430051 | 15. júla 2024 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 42,24 EUR | 24110160 | 15. júla 2024 |
| značky - MK | OBJ. č. 201/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 103,68 EUR | 24110159 | 15. júla 2024 |
| značky - MK | OBJ. č. 192/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 358,56 EUR | 24110158 | 15. júla 2024 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 24110157 | 15. júla 2024 |
| mobilné služby - VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2420077 | 15. júla 2024 |
| adaptér na vonk.osv. - VO | OBJ. 185/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 069,20 EUR | 2420076 | 15. júla 2024 |
| rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 38/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2450065 | 15. júla 2024 |
| vence - PS | OBJ.č. 151/2024 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 194,60 EUR | 2490092 | 15. júla 2024 |
| správcovské služby 06/2024 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2410122 | 15. júla 2024 |
| správcovské služby 05/2024 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2410121 | 15. júla 2024 |
| Prezutie a oprava defektu PD538EJ - MK | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 80,40 EUR | 24110156 | 15. júla 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 572,75 EUR | 2410120 | 15. júla 2024 |
| Preventív.-represív.deratizácia - Garážova 1 | OBJ.č. 128/2024 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 756,00 EUR | 24110155 | 15. júla 2024 |
| kefy zametacie + tanierové - MK | OBJ.č. 19/2024 | TIZ s.r.o., Záhumenská 683, 019 01 Ilava (IČO: 36326216) | 1 011,89 EUR | 24110154 | 15. júla 2024 |
| stravenky | Komisionárska zmluva | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 239,54 EUR | 2410119 | 15. júla 2024 |
| spotreb.materiál - VZ-D, MK, VZ | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 80,69 EUR | 2470083 | 15. júla 2024 |
| poklop B12 - MK | OBJ. č. 21/2024 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 125,90 EUR | 24110153 | 15. júla 2024 |
| krovinorez Stihl s hviezdicou a žaciiou hlavou (2ks) - VZ | OBJ.č. 194/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 2 258,00 EUR | 2470082 | 15. júla 2024 |
| oprava pošk.potrubia - FŠ | OBJ.č. 200/2024 | Pipe Control s.r.o., 97101 Prievidza Narcisová ulica 748/9 (IČO: 52518337) | 684,00 EUR | 2430050 | 15. júla 2024 |
| serv.prehliadka rekuper.jednotiek - ZŠ+ŠH | OBJ.č. 163/2024 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 657,00 EUR | 2440039 | 15. júla 2024 |
| trvalky na výsadbu ostrovčekov | OBJ.č. 186/2024 | Miroslava Fábryová Kvety - Záhrada Timea, Račice 183, 97 222 Nitrica (IČO: 50618954) | 3 198,00 EUR | 2470081 | 15. júla 2024 |
| náhr.diely LADOG (štartér) - MK | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 1 612,80 EUR | 24110152 | 15. júla 2024 | |
| rozbor vzorky vody č. 2173/24 - PL | OBJ.č. 39/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2450064 | 15. júla 2024 |
| lavičky bez opierky (20ks) - VZ-D | Obj.č. 164/2024 | TOPlast, a.s., Werferova 1 , 040 01 Košice - juih (IČO: 36213241) | 2 239,92 EUR | 2470080 | 15. júla 2024 |
| Poplatok + GSM Data 06/2024 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2410118 | 15. júla 2024 |
| internetové služby 06/2024 - Park.A.Hlinku | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 85,20 EUR | 2460031 | 15. júla 2024 |
| internetové služby 06/2024 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 49,20 EUR | 2490091 | 15. júla 2024 |
| internetové služby 06/2024 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2410117 | 15. júla 2024 |
| kvety - PS | OBJ.č. 152/2024 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 769,14 EUR | 2490090 | 15. júla 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - MK | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 554,05 EUR | 24110151 | 15. júla 2024 | |
| Zákon.poplatok za uloženie odpadu - MK | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 941,76 EUR | 24110150 | 15. júla 2024 | |
| odvoz a likvidácia odpadu z čist.ulíc+zmieš.odpad - MK | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 3 770,15 EUR | 24110149 | 15. júla 2024 | |
| vývoz BRO (1 t) - FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 30,00 EUR | 2430049 | 15. júla 2024 | |
| masérska skúška na over.odbor.spôsobilosti - ŠH | Slovenská komora masérskych služieb a wellness pracovníkov, 03861 Vrútky, Sv.Cyrila a Metoda 25 (IČO: 37982818) | 280,00 EUR | 2480050 | 15. júla 2024 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 638,40 EUR | 2410116 | 17. júna 2024 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 180/2024 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 548,00 EUR | 2490089 | 17. júna 2024 |
| kremácie 05/2024 | OBJ. č. 02/2024 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 800,00 EUR | 2490088 | 17. júna 2024 |
| sviečky,dekorácie, kytice, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 447,01 EUR | 2490087 | 17. júna 2024 | |
| tonery do tlačiarne - PS | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 178,74 EUR | 2490086 | 17. júna 2024 | |
| servis. technológie - PL | OBJ.č. 193/2024 | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 71,52 EUR | 2450063 | 17. júna 2024 |
| Latex primalex,štetka,spray greenox,rukavice,kanister- FŠ | OBJ. č. 24/2024 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 2 430 048,00 EUR | 2430048 | 17. júna 2024 |
| AC 8 O 50/70 II (20,4 t) | Rámcová dohoda č. Z20242710_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 2 056,32 EUR | 24110148 | 17. júna 2024 |
| Zrážky 01.05.2024 - 31.05.2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 879,94 EUR | 2440038 | 17. júna 2024 |
| Zrážky 01.03.2024-31.05.2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 322039062 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 866,21 EUR | 2460030 | 17. júna 2024 |
| Zrážky 01.03.2024-31.05.2024 - PL | ZMLUVA č. 322039065 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 252,85 EUR | 2450062 | 17. júna 2024 |
| vodné a stočné 30.04.2024-30.05.2024 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 531,91 EUR | 2480049 | 17. júna 2024 |
| vyúčt.el.energie 05/2024 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 295,10 EUR | 2440037 | 17. júna 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 05/2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -91,33 EUR | 2410075 | 17. júna 2024 |
| vyúčt. el.energie 05/2024 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 158,02 EUR | 2450061 | 17. júna 2024 |
| vyúčt.el.en. 05/2024 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 365,42 EUR | 2480048 | 17. júna 2024 |
| vyúčt. el.en. 05/2024 (ťarchopis) - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 224,37 EUR | 24110147 | 17. júna 2024 |
| batéria Akuma 12V/180Ah - MK | Akuservis Prievidza s.r.o, 97101 Prievidza Letisková 6 (IČO: 47592842) | 195,00 EUR | 24110146 | 17. júna 2024 | |
| služby pevnej siete + internet 05/2024 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 159,01 EUR | 2410115 | 17. júna 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - VZ | OBJ.č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 225,48 EUR | 2470079 | 17. júna 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 416,32 EUR | 24110145 | 17. júna 2024 |
| tepelná energia 05/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 893,67 EUR | 2480047 | 17. júna 2024 |
| tepelná energia 05/2024 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 957,86 EUR | 2450060 | 17. júna 2024 |
| tepelná energia 05/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 314,39 EUR | 2440036 | 17. júna 2024 |
| tepelná energia 05/2024 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 231,08 EUR | 2430047 | 17. júna 2024 |
| tepelná energia 05/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 430,31 EUR | 24110144 | 17. júna 2024 |
| hrot na asfalt sada - MK | OBJ.č. 170/2024 | HYDREX Bratislava s. r. o., Haydnova 19 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02 (IČO: 53111877) | 795,00 EUR | 24110143 | 17. júna 2024 |
| Obnova plavčíckych licencií - PL | RESCUEINTERNATIONAL s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno - Veveří, Česká republika (IČO: 4976673) | 100,00 EUR | 2450059 | 17. júna 2024 | |
| nájom 05/2024 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2470078 | 17. júna 2024 | |
| ochranné pracovné prostriedky (potlač) - VZ | Andrej Koryťák ERKO REKLAMA, 97101 Prievidza, Ulica Montážna 22A (IČO: 37463268) | 57,60 EUR | 2470077 | 17. júna 2024 | |
| Zváračske práce s materiálom - VZ | OBJ.č. 90/2024 | Weld-Mont s.r.o., Cesta poľnohospodárov 2977 , Prievidza , 971 01 (IČO: 47421835) | 504,00 EUR | 2470076 | 17. júna 2024 |
| mobil.sieť 05/2024 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 662,51 EUR | 2410114 | 17. júna 2024 |
| slot pre inzeráty | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Drobného 29/3431 Bratislava 844 07 (IČO: 31364381) | 82,80 EUR | 2410113 | 17. júna 2024 | |
| služby špecialistu na PZPH a COO 05/2024 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2410112 | 17. júna 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 137,83 EUR | 2410111 | 17. júna 2024 |
| Parkovanie Mediatex 05/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 5 537,14 EUR | 2460029 | 17. júna 2024 |
| upratovacie služby 05/2024 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 40647218) | 366,80 EUR | 2480046 | 17. júna 2024 |
| Právne služby 05/2024 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2410110 | 17. júna 2024 |
| servis - kontrola EZS - PL | OBJ.č. 183/2024 | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 244,80 EUR | 2450058 | 17. júna 2024 |
| monitoring-ochrana majetku 05/2024 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2480045 | 17. júna 2024 |
| vodné a stočné 19.12.2023-31.03.2024 - PL | ZMLUVA č.322039064 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 465,17 EUR | 2410074 | 17. júna 2024 |
| Propán fľaše - MK | OBJ.č. 15/2024 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 104,70 EUR | 24110142 | 17. júna 2024 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 05/2024 - Parkovisko A.Hlink | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,40 EUR | 2460028 | 17. júna 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 11/2024 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 921,44 EUR | 2420075 | 17. júna 2024 |
| zábradlie trubkové - MK | OBJ. č. 171/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 252,00 EUR | 24110141 | 17. júna 2024 |
| Poplatok za GPS 06/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 436,08 EUR | 2410109 | 17. júna 2024 |
| Záloha za plyn 06/2024 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 500,81 EUR | 2410108 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2,00 EUR | 24110140 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490085 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490084 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2490083 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 335,00 EUR | 2490082 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 568,00 EUR | 2430046 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 707,00 EUR | 2440035 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 284,00 EUR | 2480044 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 104,00 EUR | 24110139 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 190,00 EUR | 2450057 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 95,00 EUR | 2460027 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 17 819,00 EUR | 2420074 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 545,00 EUR | 2420073 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 16,00 EUR | 2430045 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2420072 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 552,00 EUR | 2420071 | 17. júna 2024 |
| Záloha na el.energiu 06/2024 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 142,00 EUR | 2410107 | 17. júna 2024 |
| služby expres. servisu 05/2024 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2460026 | 17. júna 2024 |
| náhrad.diely kosačky/ISEKI - VZ | OBJ.č. 16/2024 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 984,36 EUR | 2470075 | 17. júna 2024 |
| spotrebný materiál - MK-F, PS | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 328,06 EUR | 24110138 | 17. júna 2024 | |
| spoj.materiál,hroty,podl.pod nity - MK,FŠ,ZŠ | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 109,46 EUR | 24110137 | 17. júna 2024 |
| kefy pre Multihog - MK | OBJ.č 157/2024 | MB Servis s.r.o., 92221 Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A (IČO: 44020091) | 382,80 EUR | 24110136 | 17. júna 2024 |
| náhrad.diely kosačky VZ | OBJ.č. 22/2024 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 190,94 EUR | 2470074 | 17. júna 2024 |
| nahr.diely kosačky a píly - VZ | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 182,06 EUR | 2470073 | 17. júna 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - ŠH | OBJ.č. 166/2024 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 298,53 EUR | 2480043 | 17. júna 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - VZ | OBJ.č. 172/2024 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 118,14 EUR | 2470072 | 17. júna 2024 |
| prezutie komplet PD894EU - VZ-D | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 612,06 EUR | 2470071 | 17. júna 2024 |
| Oprava defektu + prezutie kosačiek - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 414,00 EUR | 2470070 | 17. júna 2024 |
| dokášanie mestských pozemkov - VZ | Zmluva o poskytnutí služby | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 32 472,00 EUR | 2470069 | 17. júna 2024 |
| olej a náhr.diely do voz. - MK | OBJ. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 268,86 EUR | 24110135 | 17. júna 2024 |
| olej do kosačiek,zmes do ostrek., lievik - VZ | OBJ. č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 569,32 EUR | 2470068 | 17. júna 2024 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 647,29 EUR | 2420070 | 17. júna 2024 |
| spotrebný materiál - PL | OBJ.č. 27/2024 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 101,09 EUR | 2450056 | 17. júna 2024 |
| propan-butan, noz.olam.- VO | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 16,40 EUR | 2420069 | 17. júna 2024 |
| Plachta - VZ | OBJ.č. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 30,60 EUR | 2470067 | 17. júna 2024 |
| stavebný materiál - MK | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 76,13 EUR | 24110134 | 17. júna 2024 |
| konzultačné služby GDPR 05/2024 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2410106 | 17. júna 2024 |
| služby BTS a technika PO 05/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2410105 | 17. júna 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky (potlač) - ŠH | Andrej Koryťák ERKO REKLAMA, 97101 Prievidza, Ulica Montážna 22A (IČO: 37463268) | 43,20 EUR | 2480042 | 17. júna 2024 | |
| servisná prehliadka - PL | servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2450055 | 17. júna 2024 |
| uholník, tyče - VO | OBJ.č. 148/2024 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 94,45 EUR | 2420068 | 17. júna 2024 |
| rúry, tyče, uzat.prof.štvorc.,bet.oc.hreb. - MK | OBJ.č. 148/2024 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 104,17 EUR | 24110133 | 17. júna 2024 |
| Oprava PD098EG - VZ | OBJ.č. 182/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 774,20 EUR | 2470066 | 17. júna 2024 |
| Poradca + Zákony 2025 - HČ | Poradca s.r.o., EUR (IČO: 36371271) | 120,00 EUR | 2410104 | 17. júna 2024 | |
| mriežk.rošt, poklop - MK | OBJ. č. 21/2024 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 241,73 EUR | 24110132 | 17. júna 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - FŠ (nový zamestnanec) | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 38,30 EUR | 2430044 | 17. júna 2024 | |
| letničky a trvalky - VZ | OBJ. č. 94/2024 | Miroslava Fábryová Kvety - Záhrada Timea, Račice 183, 97 222 Nitrica (IČO: 50618954) | 8 800,80 EUR | 2470065 | 17. júna 2024 |
| lokalizácia úniku vody - FŠ | OBJ.č. 179/2024 | Pipe Control s.r.o., 97101 Prievidza Narcisová ulica 748/9 (IČO: 52518337) | 480,00 EUR | 2430043 | 17. júna 2024 |
| čistenie kanalizácie - MK | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 116,14 EUR | 24110131 | 17. júna 2024 | |
| spotrebný materiál - ZŠ | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 12,82 EUR | 2440034 | 17. júna 2024 |
| rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 38/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2450054 | 17. júna 2024 |
| značky - MK | OBJ. č. 160/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 300,24 EUR | 24110130 | 17. júna 2024 |
| drvené kamenivo 4/8 (10,08 t) | OBJ.č. 20/2024 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 247,85 EUR | 24110129 | 17. júna 2024 |
| kontrola a posúdenie tech.stavu ukotv.svietidiel - FŠ | OBJ.č. 155/2024 | MS výšky s.r.o., J. Matušku 764/26 Prievidza 971 01 (IČO: 51269074) | 720,00 EUR | 2430042 | 17. júna 2024 |
| Penetran - MK | OBJ.č. 07/2024 | Novochema, družstvo, EUR (IČO: 167886) | 590,33 EUR | 24110128 | 17. júna 2024 |
| Poplatok + GSM Data 05/2024 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2410103 | 17. júna 2024 |
| čerpadlá do fontány - MK-F | OBJ. č. 158/2024 | Lentus agilis, spol. s r. o., Kobylí 809, 69110 Kobylí, Česká republika (IČO: 26955016) | 1 505,00 EUR | 7020240009 | 17. júna 2024 |
| frekvenčný menič do fontány - MK-F | OBJ. č. 153/2024 | Lentus agilis, spol. s r. o., Kobylí 809, 69110 Kobylí, Česká republika (IČO: 26955016) | 1 120,00 EUR | 7020240010 | 17. júna 2024 |
| Zákon.poplatok za uloženie odpadu - MK | OBJ. č. 188/2024 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 2 704,10 EUR | 24110127 | 17. júna 2024 |
| odvoz a likvidácia odpadu z čist.ulíc (bitúmen.zmesi a zmieš | OBJ.č. 188/2024 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 6 659,51 EUR | 24110126 | 17. júna 2024 |
| Zákon.poplatok za uloženie odpadu - MK | OBJ.č.187/2024 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 2 631,24 EUR | 24110125 | 17. júna 2024 |
| odvoz a likvidácia odpadu z čist.ulíc - MK | OBJ.č. 187/2024 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 13 568,43 EUR | 24110124 | 17. júna 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 356,07 EUR | 2410102 | 17. júna 2024 |
| servis systému VISO/VOX - VO-R | VoiceSys s.r.o., Boleslavká třída 138/10, 288 01 Nymburg, Česká republika (IČO: 04646606) | 2 572,77 EUR | 7020240008 | 17. júna 2024 | |
| vodné 21.02.2024-16.05.2024 - PS Cintorín Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 66,19 EUR | 2490080 | 17. júna 2024 |
| vodné, stočné a zrážky 28.02.-17.05.2024 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 5 376,88 EUR | 24110123 | 17. júna 2024 |
| vodné a stočné 22.05.2024-17.05.2024 - FŠ | ZMLUVA č. 322039075 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 301,08 EUR | 2430041 | 17. júna 2024 |
| vodné a stočné 22.05.2024-17.05.2024 - FŠ | ZMLUVA č. 322039075 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 301,08 EUR | 2430041 | 17. júna 2024 |
| vodné a stočné 27.02.2024-16.05.2024 - Fontána MK-F | ZMLUVA č. 316031347 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 206,65 EUR | 24110122 | 17. júna 2024 |
| basketbalová sieťka - ŠH | 166,67 | MASTER SPORT s.r.o., Provozní 5560/1b, 722 00, Ostrava - Třebovice, Česká republika (IČO: 27792064) | 27 792 064,00 EUR | 7020240007 | 17. júna 2024 |
| basketbalová obruč - ŠH | Radansport s.r.o., Za Otýlií 2864/10, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice (IČO: 26098806) | 66,20 EUR | 7020240006 | 17. júna 2024 | |
| Publikácia Čo ma vedieť mzdová účtovníčka 2024 - HČ | PS Domov s.r.o., Klemensova 34, 01 001 Žilina (IČO: 51108178) | 81,60 EUR | 2410101 | 17. júna 2024 | |
| Prenájom kontajnera - HČ | OBJ.č. 129/2024 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 290,40 EUR | 2410100 | 17. júna 2024 |
| sodík. výbojky - VO | OBJ. 173/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 2 657,40 EUR | 2420067 | 17. júna 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO,FŠ | OBJ. 10/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 557,24 EUR | 2420066 | 17. júna 2024 |
| Oprava PD250Z | OBJ.č. 169/2024 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom (IČO: 35786078) | 1 815,24 EUR | 24110121 | 17. júna 2024 |
| Pieskovisko hranolové - VZ-D | Obj.č. 161/2024 | TOPlast, a.s., Werferova 1 , 040 01 Košice - juih (IČO: 36213241) | 760,00 EUR | 2470064 | 17. júna 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky (potlač) - ZS.ŠH,PL,FŠ, VZ | OBJ.č. 143/2024 | Andrej Koryťák ERKO REKLAMA, 97101 Prievidza, Ulica Montážna 22A (IČO: 37463268) | 149,40 EUR | 2440033 | 17. júna 2024 |
| čistenie okien - Dom smútku PS | OBJ.č. 154/2024 | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 40647218) | 390,00 EUR | 2490079 | 17. júna 2024 |
| AC 8 O 50/70 II (9,54 t) | Rámcová dohoda č. Z20242710_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 961,63 EUR | 24110120 | 17. júna 2024 |
| LED svietidlo OSRAM - ŠH | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1D Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02 (IČO: 36562939) | 84,29 EUR | 2480041 | 17. júna 2024 | |
| Oprava modulu na jednotke VS - FŠ | OBJ. č.167/2024 | Juraj Baluch, Malookružná 186/25, 97101 Prievidza (IČO: 45236666) | 260,00 EUR | 2430040 | 17. júna 2024 |
| C 16/20XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 42,24 EUR | 24110119 | 17. júna 2024 |
| bazénové čerpadlo fontána - MK-F | havarijny stav - fontána | TopRobot, 90042 Dunajská Lužná (IČO: 48310778) | 1 737,90 EUR | 24110118 | 17. júna 2024 |
| Pitný režim zamestnancov VZ,MK,VO,PS | INMEDIA, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen (IČO: 36019208) | 631,54 EUR | 2470063 | 17. júna 2024 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 220,43 EUR | 2410099 | 22. mája 2024 |
| rozbor vzorky vody č. 1728/24 - PL | OBJ.č. 39/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2450053 | 22. mája 2024 |
| výmena ložísk elektromotorov čerpadla - PL | OBJ.č. 159/2024 | RK - SAT, s.r.o., 97224 Diviacka Nová Ves 468 (IČO: 36347833) | 141,60 EUR | 2450052 | 22. mája 2024 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 24110117 | 22. mája 2024 |
| mobilné služby - VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2420065 | 22. mája 2024 |
| údržba ERP - servisná prehliadka - ŠH | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 60,00 EUR | 2480040 | 22. mája 2024 | |
| pruž.hojdačky na detské ihriská - VZ-D | Ladislav Farmadin - TOPGARDEN, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce, Slivková 951/15B (IČO: 36931241) | 945,90 EUR | 2470062 | 22. mája 2024 | |
| zemina s dovozom (60 t) - VZ | OBJ. č. 126/2024 | FM Trans SK s.r.o., 97215 Kľačno Kľačno 25 (IČO: 50950568) | 1 728,00 EUR | 2470061 | 22. mája 2024 |
| ročná kontrola športových a outdoorových ihrísk - VZ-D | OBJ.č. 106/2024 | Martina Píšová, Poruba 481, 972 11 (IČO: 50207750) | 1 370,00 EUR | 2470060 | 22. mája 2024 |
| čistenie kanalizácie - MK | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 760,80 EUR | 24110116 | 22. mája 2024 | |
| dopr.výkon návesu - prevoz Májky - VZ | OBJ.č. 147/2024 | AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii (IČO: 31618375) | 254,40 EUR | 2470059 | 22. mája 2024 |
| spotrebný materiál VO+VZ-Di+FŠ | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 136,83 EUR | 2420064 | 22. mája 2024 |
| doručenie čerpadla - MK-F | Raben Logistics Slovakia s. r. o., Diaľničná cesta 28 Senec 903 01 (IČO: 35704390) | 52,80 EUR | 24110115 | 22. mája 2024 | |
| tlač technickej dokumentácie - VO | Ing. Miloš Kováčik AZET, Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza (IČO: 30424933) | 25,20 EUR | 2420063 | 22. mája 2024 | |
| svietidlá + výložníky na stožiare - VO | KÚPNA ZMLUVA č.1/2/ 2024 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 45 751,20 EUR | 2420062 | 22. mája 2024 |
| biela reflex.fólia - MK | OBJ. č. 156/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 68,04 EUR | 24110114 | 22. mája 2024 |
| výkon autožeriavu - prevoz Májky - VZ | OBJ.č. 146/2024 | Machinery Group s.r.o., Tallerova 2/4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02 (IČO: 44345526) | 444,00 EUR | 2470058 | 22. mája 2024 |
| Plochý krúžok - PL | TESNENIA - SEAL Servis s. r. o., EUR (IČO: 36347116) | 30,10 EUR | 2450051 | 22. mája 2024 | |
| Zváračské práce - PL | Ján Mokrý - Zváračská škola č.135 s.r.o., 97101 Prievidza Nadjazdová 2 (IČO: 46120068) | 22,80 EUR | 2450050 | 22. mája 2024 | |
| trávove osivo + hnojivo - FŠ | OBJ.č. 87/2024 | T-TAKÁCS, s.r.o., Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka (IČO: 35895438) | 1 458,69 EUR | 2430039 | 22. mája 2024 |
| kremácie 04/2024 | OBJ. č. 02/2024 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 650,00 EUR | 2490078 | 22. mája 2024 |
| Latex primalex,pásky stahov.,kanister- FŠ | OBJ. č. 24/2024 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 197,46 EUR | 2430038 | 22. mája 2024 |
| toner do tlačiarne - ZŠ | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 43,20 EUR | 2440032 | 22. mája 2024 | |
| Postrekovač tlakový - VZ | A - Z STROJ spol. s r.o., 82109 Bratislava-Ružinov, Trenčianska 66 (IČO: 31327397) | 432,00 EUR | 2470057 | 22. mája 2024 | |
| kvety - PS | OBJ.č. 115/2024 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 610,40 EUR | 2490077 | 22. mája 2024 |
| internetové služby 05/2024 - Park.A.Hlinku | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 85,20 EUR | 2460025 | 22. mája 2024 |
| internetové služby 05/2024 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 49,20 EUR | 2490076 | 22. mája 2024 |
| internetové služby 05/2024 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2410098 | 22. mája 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 177,27 EUR | 2410097 | 22. mája 2024 |
| Prielomový vrták | OBJ.č. 114/2024 | Herman Slovakia Productions s.r.o ., 04218 Košice-Sever, Němcovej 30 (IČO: 44986823) | 600,00 EUR | 24110113 | 22. mája 2024 |
| služby pevnej siete + internet 04/2024 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 154,00 EUR | 2410096 | 22. mája 2024 |
| vodné a stočné 27.03.2024-29.04.2024 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 643,83 EUR | 2480039 | 22. mája 2024 |
| Zrážky 29.03.2024 - 30.04.2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 936,71 EUR | 2440031 | 22. mája 2024 |
| značky - MK | OBJ. č. 137/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 227,88 EUR | 24110112 | 22. mája 2024 |
| Oprava a servis.práce na riad.jedn.techn.VS - PL | OBJ.č. 150/2024 | Juraj Baluch, Malookružná 186/25, 97101 Prievidza (IČO: 45236666) | 1 083,00 EUR | 2450049 | 22. mája 2024 |
| vyúčt.el.energie 04/2024 (dobropis) - PS Dom smútku Mariánsk | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -175,87 EUR | 2410073 | 22. mája 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 04/2024 (dobropis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -576,86 EUR | 2410072 | 22. mája 2024 |
| vyúčt. el.energie 04/2024 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 305,99 EUR | 2450048 | 22. mája 2024 |
| vyúčt.el.en. 04/2024 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 995,50 EUR | 2480038 | 22. mája 2024 |
| vyúčt. el.en. 04/2024 (ťarchopis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 403,82 EUR | 24110111 | 22. mája 2024 |
| Oprava plošiny PD001EP | havarijný stav | mateco Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 36620114) | 1 126,32 EUR | 2420061 | 22. mája 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - FŠ | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 7,20 EUR | 2430037 | 22. mája 2024 | |
| chlornan, kys.sírová - PL | OBJ.č. 138/2024 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 630,72 EUR | 2450047 | 22. mája 2024 |
| Parkovanie Mediatex 04/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 5 451,46 EUR | 2460024 | 22. mája 2024 |
| tepelná energia 04/2024 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 8 426,62 EUR | 2450046 | 22. mája 2024 |
| tepelná energia 04/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 528,74 EUR | 24110110 | 22. mája 2024 |
| tepelná energia 04/2024 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 112,87 EUR | 2430036 | 22. mája 2024 |
| tepelná energia 04/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 979,44 EUR | 2440030 | 22. mája 2024 |
| tepelná energia 04/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 7 581,96 EUR | 2480037 | 22. mája 2024 |
| dovoz kameniva,zeminy - MK | OBJ.č. 08/2024 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 844,80 EUR | 24110109 | 22. mája 2024 |
| preprava Multihog - MK | OBJ.č 149/2024 | MB Servis s.r.o., 92221 Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A (IČO: 44020091) | 480,00 EUR | 24110108 | 22. mája 2024 |
| mobil.sieť 04/2024 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 617,47 EUR | 2410095 | 22. mája 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 824,83 EUR | 2410094 | 22. mája 2024 |
| násady na mop - PL | B2B Partner s. r. o., Šulekova 2 Bratislava 811 06 (IČO: 44413467) | 37,20 EUR | 2450045 | 22. mája 2024 | |
| chlornan - PL | OBJ.č. 138/2024 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 72,00 EUR | 2450044 | 22. mája 2024 |
| hmoždinky,skrutky,podložky,vrták - VO | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 117,70 EUR | 2420060 | 22. mája 2024 |
| skrutky,matice,magnet - PS | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 14,83 EUR | 2490075 | 22. mája 2024 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 04/2024 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2410093 | 22. mája 2024 |
| nájom 04/2024 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2470056 | 22. mája 2024 | |
| odstránenie porúch a výmena ventilu - PL | OBJ.č. 121/2024 | Ing. Ján Pacher - DVANANO, 97101 Prievidza, Priama 1/9 (IČO: 33974624) | 1 251,48 EUR | 2450043 | 22. mája 2024 |
| odstránenie porúch na vodovod.syst. PL | OBJ.č. 139/2024 | Ing. Ján Pacher - DVANANO, 97101 Prievidza, Priama 1/9 (IČO: 33974624) | 400,00 EUR | 2450042 | 22. mája 2024 |
| Právne služby 04/2024 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2410092 | 22. mája 2024 |
| monitoring-ochrana majetku 04/2024 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2480036 | 22. mája 2024 |
| spotrebný materiál - PL,FŠ,ŠH,MK | OBJ.č. 27/2024 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 272,98 EUR | 2450041 | 22. mája 2024 |
| Poplatok za GPS 05/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 905,28 EUR | 2410091 | 22. mája 2024 |
| kalové koše - MK | OBJ.č. 109/2024 | INSEMPRE s.r.o., Bardejovská 43A, 08006 Ľubotice SVK (IČO: 47563028) | 246,00 EUR | 24110107 | 22. mája 2024 |
| strojová výsadba ľalie a lúč.kvety - VZ | OBJ.č. 78/2024 | Slovensko kvitne s.r.o., 91321 Trenčianska Turná 543 (IČO: 46291865) | 7 716,00 EUR | 2470055 | 22. mája 2024 |
| brúsenie a servis vretien - FŠ | OBJ.č. 145/2024 | JAMP s.r.o., Pivovarská 458 Ilava 019 01 (IČO: 31617131) | 1 866,00 EUR | 2430035 | 22. mája 2024 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 148/2024 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 102,65 EUR | 24110106 | 22. mája 2024 |
| služby expres. servisu 04/2024 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2460023 | 22. mája 2024 |
| oprava Multihog - MK | OBJ.č 117/2024 | MB Servis s.r.o., 92221 Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A (IČO: 44020091) | 6 013,25 EUR | 24110105 | 22. mája 2024 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 04/2024 - Parkovisko A.Hlink | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,40 EUR | 2460022 | 22. mája 2024 |
| služby BTS a technika PO 04/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2410090 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 552,00 EUR | 2420059 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2,00 EUR | 24110104 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490074 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490073 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2490072 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 485,00 EUR | 2490071 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 568,00 EUR | 2430034 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 979,00 EUR | 2440029 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 288,00 EUR | 2480035 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 336,00 EUR | 24110103 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 172,00 EUR | 2450040 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 95,00 EUR | 2460021 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 142,00 EUR | 2410089 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 17 819,00 EUR | 2420058 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 545,00 EUR | 2420057 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 16,00 EUR | 2430033 | 22. mája 2024 |
| Záloha na el.energiu 05/2024 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2420056 | 22. mája 2024 |
| Záloha za plyn 05/2024 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 500,81 EUR | 2410088 | 22. mája 2024 |
| olej a náhr.diely do voz. - MK | OBJ. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 327,60 EUR | 24110102 | 9. mája 2024 |
| olej do kosačiek - VZ | OBJ. č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 329,20 EUR | 2470054 | 9. mája 2024 |
| náhrad.diely kosačky VZ | OBJ.č. 22/2024 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 794,30 EUR | 2470053 | 9. mája 2024 |
| drvené kamenivo 11/22 (10,62 t) - MK | OBJ.č. 20/2024 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 260,75 EUR | 24110101 | 9. mája 2024 |
| Roundup postrek - VZ | Lacnepostreky s. r. o., 83154 Bratislava-Rača Malokrasňanská 10137/8 (IČO: 51474751) | 1 704,40 EUR | 2470052 | 9. mája 2024 | |
| C 16/20XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 105,60 EUR | 24110100 | 9. mája 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 11/2024 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 212,36 EUR | 2420055 | 9. mája 2024 |
| spoj.materiál,vrtáky, matice - MK,VO | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 244,48 EUR | 24110099 | 9. mája 2024 |
| nahr.diely kosačky a píly - VZ, PS | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 488,17 EUR | 2470047 | 9. mája 2024 |
| Oprava defektu + prezutie kosačiek - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 415,50 EUR | 2470051 | 9. mája 2024 |
| prezutie PD853FP - VZ-D | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 68,17 EUR | 2470050 | 9. mája 2024 |
| Oprava defektu + prezutie PD240ES - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 66,80 EUR | 2470049 | 9. mája 2024 |
| MAKITA akumulátory - VZ,VO | HOBYS s.r.o., 94301 Štúrovo, Kozmonautov 6 (IČO: 46006079) | 676,00 EUR | 2470048 | 9. mája 2024 | |
| tmel,sada inbus- VO | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 13,14 EUR | 2420054 | 9. mája 2024 |
| maliar.materiál - PS | OBJ.č. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 50,94 EUR | 2490070 | 9. mája 2024 |
| beton.obrub.,metly,vrtak,nožik,mont.pena - MK | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 285,52 EUR | 24110098 | 9. mája 2024 |
| upratovacie služby 04/2024 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 40647218) | 314,40 EUR | 2480034 | 9. mája 2024 |
| konzultačné služby GDPR 04/2024 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2410087 | 9. mája 2024 |
| Prezutie piesk.vozíka - FŠ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 44,20 EUR | 2430032 | 9. mája 2024 |
| ročná kontrola CSS na križ. I/64 ul. M.Slov.-Nábr.Sv.Cyrila | OBJ.č. 118/2024 | Alam - Ing. Alfonz Lančarič, Nezábudková 40 , 821 01, Bratislava (IČO: 34336443) | 1 347,12 EUR | 2420053 | 9. mája 2024 |
| rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 38/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2450039 | 9. mája 2024 |
| spotr.mat.k zdvíh.zariadeniu - VZ | OBJ.č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 108,60 EUR | 2470046 | 9. mája 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 274,48 EUR | 24110097 | 9. mája 2024 |
| dávkovacie zariadenie do fontány - MK-F | OBJ. č. 140/2024 | Lentus agilis, spol. s r. o., Kobylí 809, 69110 Kobylí, Česká republika (IČO: 26955016) | 1 540,00 EUR | 7020240005 | 9. mája 2024 |
| servisná prehliadka - PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2450038 | 9. mája 2024 |
| Poplatok + GSM Data 04/2024 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2410086 | 9. mája 2024 |
| stočné 22.11.2023-27.02.2024 (dobropis)- Garážova 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | -2 771,90 EUR | 2410071 | 9. mája 2024 |
| výmena ventilu na vodov.potrubí - PL | OBJ.č. 133/2024 | Pepamont s.r.o., Teplárenská 2, Prievidza 971 01 (IČO: 46323350) | 636,00 EUR | 2450037 | 9. mája 2024 |
| Zásobníky na TP - FŠ | Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Praha 7 - Holešovice, Česká republika (IČO: 27082440) | 346,57 EUR | 2430031 | 9. mája 2024 | |
| autorská odmena za licenciu r.2024 - ŠH | ZMLUVA č. VP/16/27078/001 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, Bratislava 2 821 08 (IČO: 00178454) | 787,20 EUR | 2480033 | 9. mája 2024 |
| kúpacie čiapky - PL | OBJ.č. 132/2024 | Styl Moda s.r.o., 97215 Kľačno Kľačno 161 (IČO: 31587038) | 936,00 EUR | 2450036 | 9. mája 2024 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 123/2024 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 3 187,00 EUR | 2490068 | 9. mája 2024 |
| slot pre inzeráty | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Drobného 29/3431 Bratislava 844 07 (IČO: 31364381) | 138,24 EUR | 2410085 | 9. mája 2024 | |
| kancelárske potreby | OBJ.č. 25/2024 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 170,53 EUR | 2410084 | 9. mája 2024 |
| rotačné postrekovače - FŠ | OBJ.č. 122/2024 | ProRain spol. s r. o., 90050 Hrubá Borša, Golfová ulica 473/12 (IČO: 45416974) | 631,32 EUR | 2430030 | 9. mája 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - PS,MK | OBJ.č. 103/2024 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 175,38 EUR | 2490069 | 9. mája 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - MK | OBJ.č. 103/2024 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 4 071,96 EUR | 24110096 | 9. mája 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - VO | OBJ.č. 103/2024 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 1 595,41 EUR | 2420052 | 9. mája 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - ŠH | OBJ.č. 103/2024 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 127,62 EUR | 2480032 | 9. mája 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - VZ | OBJ.č. 103/2024 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 5 225,14 EUR | 2470045 | 9. mája 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - ZŠ | OBJ. č.. 103/2024 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 493,39 EUR | 2440028 | 9. mája 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - FŠ | OBJ.č. 103/2024 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 182,04 EUR | 2430029 | 9. mája 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - PL | OBJ.č. 103/2024 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 655,59 EUR | 2450035 | 9. mája 2024 |
| značky - MK | OBJ. č. 144/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 48,60 EUR | 24110095 | 9. mája 2024 |
| preprava Multihog - MK | OBJ.č 116/2024 | MB Servis s.r.o., 92221 Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A (IČO: 44020091) | 480,00 EUR | 24110094 | 9. mája 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - PS | obj. č. 103/2024 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 892,34 EUR | 2490067 | 9. mája 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - potlač - VZ,MK,PS,VO | OBJ.č. 143/2024 | Andrej Koryťák ERKO REKLAMA, 97101 Prievidza, Ulica Montážna 22A (IČO: 37463268) | 923,04 EUR | 2470044 | 9. mája 2024 |
| Záverečné overenie účt.závierky r.2023 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., EUR (IČO: 34116320) | 1 782,00 EUR | 2410083 | 9. mája 2024 |
| vodné a stočné 27.02.2024-11.04.2024 - FŠ ľahkoatlet.štad. | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 3,49 EUR | 2430028 | 9. mája 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 869,04 EUR | 2410082 | 9. mája 2024 |
| čistenie a monitoring kanalizácie - MK | OBJ.č. 141/2024 | Pipe Control s.r.o., 97101 Prievidza Narcisová ulica 748/9 (IČO: 52518337) | 324,00 EUR | 24110093 | 9. mája 2024 |
| monitoring kanalizácie - MK | OBJ.č. 142/2024 | Pipe Control s.r.o., 97101 Prievidza Narcisová ulica 748/9 (IČO: 52518337) | 324,00 EUR | 24110092 | 9. mája 2024 |
| odbor.skúška dvíh.zar. - MK | Milan Bobok, 97242 Lehota pod Vtáčnikom, Obrancov Mieru 531/61 (IČO: 54333725) | 250,00 EUR | 24110091 | 9. mája 2024 | |
| Pilčícke preukazy - VZ, VZ-D, VO, MK | OBJ. č. 125/2024 | Sušek Ján - Agentúra BP a PO, J. Kráľa 1388/44 , 97201 Bojnice (IČO: 3722968111) | 650,00 EUR | 2470043 | 9. mája 2024 |
| strkodrva 0/63 (4,34 t) - MK | OBJ.č. 20/2024 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 31,87 EUR | 24110090 | 9. mája 2024 |
| informačná vitrína + stojan - PS | OBJ. č. 107/2024 | Aluprojekt s.r.o., Horná 13 Banská Bystrica 974 01 (IČO: 46847782) | 727,20 EUR | 2490066 | 9. mája 2024 |
| rozbor vzorky vody č. 1288/24 - PL | OBJ.č. 39/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2450034 | 9. mája 2024 |
| vodné,stočné a zrážky 25.10.2023-12.04.2024 - HČ Mariánska 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 348,59 EUR | 2410081 | 9. mája 2024 |
| výmena opotrebovaných častí hydrantov - Garážova 1 | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 203,71 EUR | 24110089 | 9. mája 2024 | |
| mobilné služby MK | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 24110088 | 9. mája 2024 |
| mobilné služby - VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2420051 | 9. mája 2024 |
| stravenky | Komisionárska zmluva | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 160,24 EUR | 2410080 | 9. mája 2024 |
| pneumatiky na PDZ127,PD336FF - MK | OBJ.č. 95/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 063,20 EUR | 24110087 | 9. mája 2024 |
| Oprava Ladog PDZ172 - MK | OBJ.č. 136/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 731,20 EUR | 24110086 | 9. mája 2024 |
| Oprava Ladog PDZ133 - MK | OBJ.č. 135/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 587,30 EUR | 24110085 | 9. mája 2024 |
| Oprava PD322GE - MK | OBJ.č. 130/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 860,60 EUR | 24110084 | 9. mája 2024 |
| kvety - PS | OBJ.č. 84/2024 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 326,36 EUR | 2490065 | 9. mája 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 4 733,09 EUR | 2410079 | 9. mája 2024 |
| správcovské služby 04/2024 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2410078 | 9. mája 2024 |
| drv.kamenivo 4/32, strkodrva 0/32,0/125 - MK | OBJ.č. 20/2024 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 490,03 EUR | 24110083 | 9. mája 2024 |
| vodné 04.10.2023-04.04.2024 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 3,48 EUR | 2490064 | 9. mája 2024 |
| rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 38/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2450033 | 9. mája 2024 |
| tlakové reproduktory - VO-R | OBJ.č. 119/2024 | RH SOUND, s.r.o., EUR (IČO: 36559717) | 840,00 EUR | 2420050 | 9. mája 2024 |
| sviečky,dekorácie, kytice, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 622,93 EUR | 2490063 | 9. mája 2024 | |
| krytky stĺpika DZ- MK | OBJ. č. 127/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 259,20 EUR | 24110082 | 9. mája 2024 |
| vodoinšt.spotrebný materiál - FŠ, ZŠ, ŠH | OBJ. č. 27/2024 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 181,40 EUR | 2430027 | 9. mája 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - firemná potlač - ZŠ | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 36,00 EUR | 2440027 | 9. mája 2024 | |
| služby PZP 01-03/2024 | Zmluva č. 070/11/2014 o zabezpečení činnosti PZP | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 237,60 EUR | 2410077 | 9. mája 2024 |
| rekonštrukcia elektroinšt.domu smútku - PS | Obj. č. 069/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 6 987,60 EUR | 2490062 | 9. mája 2024 |
| výmena ventilu - PL | OBJ.č. 120/2024 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 223,91 EUR | 2450032 | 9. mája 2024 |
| odstránenie porúch na vodovod.syst. PL | OBJ.č. 124/2024 | Ing. Ján Pacher - DVANANO, 97101 Prievidza, Priama 1/9 (IČO: 33974624) | 400,00 EUR | 2450031 | 9. mája 2024 |
| spotreb.materiál - VZ-D, MK, VO | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 372,58 EUR | 2470042 | 9. mája 2024 |
| odstavenie technol.výroby ľadu - ZŠ | OBJ.č. 113/2024 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 1 744,80 EUR | 2440026 | 18. apríla 2024 |
| Zákonný poplatok za ulož.odpadu - VZ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 45,87 EUR | 2470041 | 18. apríla 2024 | |
| likv.objemného odpadu z jar.uprat.(1,39 t) - VZ | OBJ.č. 92/2024 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 83,40 EUR | 2470040 | 18. apríla 2024 |
| Zákonný poplatok za ulož.odpadu - FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 40,26 EUR | 2430026 | 18. apríla 2024 | |
| vývoz VKK (1,22 t) - FŠ | OBJ.č. 102/2024 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 240,00 EUR | 2430025 | 18. apríla 2024 |
| kremácie 03/2024 | OBJ. č. 02/2024 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 387,96 EUR | 2490061 | 18. apríla 2024 |
| hnojivo FŠ | OBJ.č. 87/2024 | T-TAKÁCS, s.r.o., Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka (IČO: 35895438) | 1 497,47 EUR | 2430024 | 18. apríla 2024 |
| spotrebný materiál - FŠ,VZ-D,MK | OBJ. č. 24/2024 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 236,67 EUR | 2430023 | 18. apríla 2024 |
| Parkovanie Mediatex 03/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 5 496,10 EUR | 2460020 | 18. apríla 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 121,87 EUR | 2410076 | 18. apríla 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO,ZŠ | OBJ. 10/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 984,07 EUR | 2420049 | 18. apríla 2024 |
| internetové služby 04/2024 - Park.A.Hlinku | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 85,20 EUR | 2460019 | 18. apríla 2024 |
| internetové služby 04/2024 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 49,20 EUR | 2490060 | 18. apríla 2024 |
| internetové služby 04/2024 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2410075 | 18. apríla 2024 |
| Právne služby 03/2024 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2410074 | 18. apríla 2024 |
| Parkovanie ParkDots 01-03/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | ParkDots s.ro., Bajkalská 28 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 55477232) | 456,12 EUR | 2460018 | 18. apríla 2024 |
| kefy zametacie + valcové - MK | OBJ.č. 19/2024 | TIZ s.r.o., Záhumenská 683, 019 01 Ilava (IČO: 36326216) | 778,80 EUR | 24110081 | 18. apríla 2024 |
| slot pre inzeráty | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Drobného 29/3431 Bratislava 844 07 (IČO: 31364381) | 141,60 EUR | 2410073 | 18. apríla 2024 | |
| C 16/20XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 42,24 EUR | 24110080 | 18. apríla 2024 |
| vodné a stočné 29.02.2024-26.03.2024 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 808,22 EUR | 2480031 | 18. apríla 2024 |
| upratovacie služby 03/2024 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 40647218) | 314,40 EUR | 2480030 | 18. apríla 2024 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 03/2024 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2410072 | 18. apríla 2024 |
| Značky - MK | OBJ. č. 112/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 216,00 EUR | 24110079 | 18. apríla 2024 |
| tepelná energia 03/2024 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 407,18 EUR | 2430022 | 18. apríla 2024 |
| tepelná energia 03/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 10 223,33 EUR | 2480029 | 18. apríla 2024 |
| tepelná energia 03/2024 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 8 515,63 EUR | 2450030 | 18. apríla 2024 |
| tepelná energia 03/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 6 116,24 EUR | 24110078 | 18. apríla 2024 |
| tepelná energia 03/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 17 995,61 EUR | 2440025 | 18. apríla 2024 |
| Zdvíh.zariadenie s projekt.dokument.a montážou - VZ | OBJ.č. 70/2024 | ITECO žeriavy s.r.o., Potočná 1C Brezno 977 03 (IČO: 36632775) | 2 343,60 EUR | 2470039 | 18. apríla 2024 |
| vyúčt.el.energie 03/2024 (dobropis) - PS Dom smútku Mariánsk | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -47,08 EUR | 2410070 | 18. apríla 2024 |
| vyúčt. el.energie 03/2024 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 634,36 EUR | 2450029 | 18. apríla 2024 |
| vyúčt.el.energie 03/2024 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 910,44 EUR | 2440024 | 18. apríla 2024 |
| vyúčt.el.en. 03/2024 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 360,07 EUR | 2480028 | 18. apríla 2024 |
| vyúčt. el.en. 03/2024 (ťarchopis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 355,83 EUR | 24110077 | 18. apríla 2024 |
| Preventívna jarná deratizácia - PS,PL,ŠH,FŠ,ZŠ | OBJ.č. 66/2024 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 2 635,20 EUR | 2490059 | 18. apríla 2024 |
| myš Logitech,AXAGON ADE-TRC,kábel HDMI - ŠH,PS | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 36,42 EUR | 2480027 | 18. apríla 2024 | |
| ochranné pracovné prostriedky - VO, MK | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 73,30 EUR | 2420048 | 18. apríla 2024 | |
| Zrážky 01.03.2024 - 28.03.2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 794,78 EUR | 2440023 | 18. apríla 2024 |
| Vodné a stočné 19.12.2023-31.03.2024 - PL | ZMLUVA č. 322039064 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 895,64 EUR | 2450028 | 18. apríla 2024 |
| služby pevnej siete + internet 03/2024 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 156,60 EUR | 2410071 | 18. apríla 2024 |
| Piesok na detské ihriská - VZ-D | OBJ. č. 74/2024 | KOS - Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o., EUR (IČO: 31630103) | 2 562,34 EUR | 2470038 | 18. apríla 2024 |
| stolová voda + PVC poháre - PS | Aquaservis Slovakia s.r.o., Balassiho 688/26 Štúrovo 943 01 (IČO: 51913852) | 33,00 EUR | 2490058 | 18. apríla 2024 | |
| mobil.sieť 03/2024 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 621,51 EUR | 2410070 | 18. apríla 2024 |
| Podpora a údržba dochádz.systému 04-06/2024 | SERVISNÁ ZMLUVA 06/2019 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 162,00 EUR | 2410069 | 18. apríla 2024 |
| maják 12/24V LED - VO | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 100,01 EUR | 2420047 | 18. apríla 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 509,26 EUR | 24110076 | 18. apríla 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - VZ | OBJ.č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 174,32 EUR | 2470036 | 18. apríla 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 829,09 EUR | 2410068 | 18. apríla 2024 |
| overenie odbor.spôsovilosti prac.plošina - VO | OBJ.č. 296/2023 | TUV SUD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 82103 Bratislava-Ružinov (IČO: 35852216) | 240,00 EUR | 2420046 | 18. apríla 2024 |
| nájom 03/2024 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2470035 | 18. apríla 2024 | |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 94,62 EUR | 2420045 | 18. apríla 2024 |
| Zámk.vložka + klúč - ZŠ | OBJ.č. 63/2024 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 17,70 EUR | 2440022 | 18. apríla 2024 |
| Propán fľaša (18ks) - MK | OBJ.č. 15/2024 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 376,20 EUR | 24110075 | 18. apríla 2024 |
| dopln.školenie (Pech) - VZ | Ján Mokrý - Zváračská škola č.135 s.r.o., 97101 Prievidza Nadjazdová 2 (IČO: 46120068) | 21,60 EUR | 2470037 | 18. apríla 2024 | |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 16,00 EUR | 2430021 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 16,00 EUR | 2430020 | 18. apríla 2024 |
| dovoz kameniva,zeminy - MK | OBJ.č. 08/2024 | 876,00 EUR | 24110074 | 18. apríla 2024 | |
| aktualizácia DTM PD | OBJ.č. 67/2024 | H-soft Oleg Hirtl, Dúbravská 11/12 , 971 01 Prieivzda (IČO: 37013327) | 2 537,00 EUR | 2420044 | 18. apríla 2024 |
| Značky CMPZ (Zapotôčky) - 35 ks | OBJ.č. 105/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 2 398,68 EUR | 2460017 | 18. apríla 2024 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 03/2024 - Parkovisko A.Hlink | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,40 EUR | 2460016 | 18. apríla 2024 |
| monitoring-ochrana majetku 03/2024 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2480026 | 18. apríla 2024 |
| sprch.batéria, sprch.hlavice - FŠ | OBJ.č. 27/2024 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 39,52 EUR | 2430019 | 18. apríla 2024 |
| nahr.diely kosačky a píly - VZ | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 240,42 EUR | 2470034 | 18. apríla 2024 |
| služby expres. servisu 03/2024 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2460015 | 18. apríla 2024 |
| spotreb.materiál - VZ-D, MK, FŠ, ZŠ | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 218,98 EUR | 2470033 | 18. apríla 2024 |
| konzultačné služby GDPR 03/2024 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2410067 | 18. apríla 2024 |
| Poplatok za GPS 04/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 398,16 EUR | 2410066 | 18. apríla 2024 |
| Záloha za plyn 04/2024 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 500,81 EUR | 2410065 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2420043 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 552,00 EUR | 2420042 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2,00 EUR | 24110073 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490057 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490056 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2490055 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 849,00 EUR | 2490054 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 16,00 EUR | 2430018 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 568,00 EUR | 2430017 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 777,00 EUR | 2440021 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 006,00 EUR | 2480025 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 632,00 EUR | 24110072 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 082,00 EUR | 2450027 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 95,00 EUR | 2460014 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 142,00 EUR | 2410064 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 17 819,00 EUR | 2420041 | 18. apríla 2024 |
| Záloha na el.energiu 04/2024 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 545,00 EUR | 2420040 | 18. apríla 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO, VO-R, ZŠ | OBJ. 11/2024 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 780,78 EUR | 2420039 | 18. apríla 2024 |
| funfoid lístky+kotúče do park.automatu - Park | OBJ.č. 108/2024 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 1 536,00 EUR | 2460013 | 18. apríla 2024 |
| filtre, olej hydraul.,olej Shell - VZ | OBJ. č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 185,32 EUR | 2470032 | 18. apríla 2024 |
| hadice,viaz.páska,náhr.diely do voz. - MK | OBJ. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 257,33 EUR | 24110071 | 18. apríla 2024 |
| služby BTS a technika PO 03/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2410063 | 18. apríla 2024 |
| ventil na závlahu (platan) | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 42,30 EUR | 24110070 | 18. apríla 2024 | |
| náhrad.diely kosačky VZ | OBJ.č. 22/2024 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 215,40 EUR | 2470031 | 18. apríla 2024 |
| kontrola detských ihrísk - VZ-D | OBJ.č. 73/2024 | Martina Píšová, Poruba 481, 972 11 (IČO: 50207750) | 1 300,00 EUR | 2470030 | 18. apríla 2024 |
| náhr.diely LADOG (chladič podvozku) - MK | obj. č. 110 | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 2 430,00 EUR | 24110069 | 18. apríla 2024 |
| Oprava defektu + prezutie PD310HO - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 31,19 EUR | 2470029 | 18. apríla 2024 |
| Oprava defektu + prezutie kosačiek - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 399,00 EUR | 2470028 | 18. apríla 2024 |
| nop.fólia,okras.kameň, sponkovačka+spony - VZ | OBJ.č. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 115,30 EUR | 2470027 | 18. apríla 2024 |
| kotúce herman,Flexovit a Diamant,stahov.lata - VO | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 70,74 EUR | 2420038 | 18. apríla 2024 |
| piesok,kladivo,RMJ-paska,stetec,značkovač - MK | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 81,00 EUR | 24110068 | 18. apríla 2024 |
| servisná prehliadka - PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2450026 | 28. marca 2024 |
| strkodrva 0/125 (22,5 t) - MK | OBJ.č.20/2024 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 259,75 EUR | 24110067 | 28. marca 2024 |
| rozbor vzorky vody č. 893/24 - PL | OBJ.č. 38/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2450025 | 28. marca 2024 |
| Značky - MK | OBJ. č. 104/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 075,68 EUR | 24110066 | 28. marca 2024 |
| Značky - MK | OBJ. č. 99/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 772,28 EUR | 24110065 | 28. marca 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 260,47 EUR | 2410062 | 28. marca 2024 |
| Posypová soľ (73,88 t) - MK | Rámcová dohoda Z202311886_Z | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 35740710) | 11 436,62 EUR | 24110064 | 28. marca 2024 |
| C 16/20XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 46,80 EUR | 24110063 | 28. marca 2024 |
| vyúčt.dodávky tepla r.2023 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 207,28 EUR | 2450024 | 28. marca 2024 |
| vyúčt.dodávky tepla r.2023 (ťarchopis) - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 917,59 EUR | 2430016 | 28. marca 2024 |
| vyúčt.dodávky tepla r.2023 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 861,34 EUR | 2440020 | 28. marca 2024 |
| vyúčt.dodávky tepla r.2023 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 9 032,92 EUR | 2410069 | 28. marca 2024 |
| vyúčt.dodávky tepla r.2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 746,04 EUR | 2410068 | 28. marca 2024 |
| kefy pre Multihog - MK | OBJ.č 89/2024 | MB Servis s.r.o., 92221 Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A (IČO: 44020091) | 703,57 EUR | 24110062 | 28. marca 2024 |
| Značky - MK | OBJ. č. 111/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 48,60 EUR | 24110061 | 28. marca 2024 |
| revízie el.spotrebičov,náradí a predlž.šnúr | OBJ 036/2024 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 1 206,00 EUR | 2420037 | 28. marca 2024 |
| čistenie kanaliz.prípojky - MK | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 696,00 EUR | 24110060 | 28. marca 2024 | |
| kovoobrábacie práce - VZ | Miroslav Novák (IČO: 46541209) | 90,00 EUR | 2470026 | 28. marca 2024 | |
| olej hydr.,náhr.diely do voz. - MK | OBJ. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 588,55 EUR | 24110059 | 28. marca 2024 |
| mulčovacia kosa SMM54 ISEKI - VZ | OBJ.č. 77/2024 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 4 416,00 EUR | 2470025 | 28. marca 2024 |
| traktor.kosačka rider STIGA s príslušenstvom 2ks - VZ | KÚPNA ZMLUVA č.1/2 / 2024 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 22 800,00 EUR | 2470024 | 28. marca 2024 |
| meteorologický posudok - MK | OBJ. č. 76/2024 | SHMU, Jeséniová 17, 833 15 Bratislava (IČO: 00156884) | 160,80 EUR | 24110058 | 28. marca 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 02/2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 53,42 EUR | 2410067 | 28. marca 2024 |
| správcovské služby 03/2024 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2410061 | 28. marca 2024 |
| rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 38/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2450023 | 28. marca 2024 |
| spotreb.materiál na montáž lavičiek - VZ-D | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 51,11 EUR | 2470023 | 28. marca 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 713,58 EUR | 2410060 | 28. marca 2024 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 24110057 | 28. marca 2024 |
| mobilné služby - VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2420036 | 28. marca 2024 |
| vodné 28.09.2023-07.03.2024 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 27,88 EUR | 2490053 | 28. marca 2024 |
| sviečky, vázy, dekorácie - PS | OBJ.č. 93/2024 | VESPO SK, s.r.o., J. Matušku 764/26, 97101 Prievidza (IČO: 36344117) | 288,80 EUR | 2490052 | 28. marca 2024 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 80/2024 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 3 712,80 EUR | 2490051 | 28. marca 2024 |
| vodné 27.09.2023-04.03.2024 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3,48 EUR | 2490050 | 28. marca 2024 |
| vodné 28.09.2023-06.03.2024 - FŠ Veľká Lehôtka | ZMLUVA č. 322039060 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,71 EUR | 2430015 | 28. marca 2024 |
| spotrebný materiál - FŠ | OBJ. č. 24/2024 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 60,41 EUR | 2430014 | 28. marca 2024 |
| kvety - PS | OBJ.č. 84/2024 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 775,30 EUR | 2490049 | 28. marca 2024 |
| čistiace a hygienické potreby - ZŠ | ZMLUVA č. Z2024931_Z | VHM Corp s.r.o., 81102 Bratislava-Staré Mesto, Tallerova 4 (IČO: 53898834) | 925,07 EUR | 2440019 | 28. marca 2024 |
| 110/2023 | chladič podvozku Ladog + doprava | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 2 025,00 EUR | 110/2023 | 20. marca 2024 |
| čistiace a hygienické potreby - VZ | ZMLUVA č. Z2024931_Z | VHM Corp s.r.o., 81102 Bratislava-Staré Mesto, Tallerova 4 (IČO: 53898834) | 696,58 EUR | 2470022 | 20. marca 2024 |
| čistiace a hygienické potreby - MK | ZMLUVA č. Z2024931_Z | VHM Corp s.r.o., 81102 Bratislava-Staré Mesto, Tallerova 4 (IČO: 53898834) | 655,25 EUR | 24110055 | 20. marca 2024 |
| čistiace a hygienické potreby - VO | ZMLUVA č. Z2024931_Z | VHM Corp s.r.o., 81102 Bratislava-Staré Mesto, Tallerova 4 (IČO: 53898834) | 275,02 EUR | 2420035 | 20. marca 2024 |
| čistiace a hygienické potreby - FŠ | ZMLUVA č. Z2024931_Z | VHM Corp s.r.o., 81102 Bratislava-Staré Mesto, Tallerova 4 (IČO: 53898834) | 468,23 EUR | 2430013 | 20. marca 2024 |
| čistiace a hygienické potreby - PL | ZMLUVA č. Z2024931_Z | VHM Corp s.r.o., 81102 Bratislava-Staré Mesto, Tallerova 4 (IČO: 53898834) | 1 146,14 EUR | 2450022 | 20. marca 2024 |
| čistiace a hygienické potreby - HČ | ZMLUVA č. Z2024931_Z | VHM Corp s.r.o., 81102 Bratislava-Staré Mesto, Tallerova 4 (IČO: 53898834) | 238,82 EUR | 2410059 | 20. marca 2024 |
| čistiace a hygienické potreby - ŠH | ZMLUVA č. Z2024931_Z | VHM Corp s.r.o., 81102 Bratislava-Staré Mesto, Tallerova 4 (IČO: 53898834) | 1 362,40 EUR | 2480023 | 20. marca 2024 |
| čistiace a hygienické potreby - PS | ZMLUVA č. Z2024931_Z | VHM Corp s.r.o., 81102 Bratislava-Staré Mesto, Tallerova 4 (IČO: 53898834) | 646,44 EUR | 2490048 | 20. marca 2024 |
| čistenie kanalizácie - MK | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 410,40 EUR | 24110056 | 20. marca 2024 | |
| servisná prehliadka stolič.výťahu - ŠH | Servisná zmluva ZS 23039 | Velcon spol. s.r.o., Továrenská 368/40 Vlkanová 976 31 (IČO: 36056677) | 144,00 EUR | 2480024 | 20. marca 2024 |
| Poplatok + GSM Data 03/2024 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2410058 | 20. marca 2024 |
| výmena izolačných dvojskiel v objekte ŠH | OBJ.č. 378/2023 | Ladislav Vasko SKLONA, 97101 Prievidza, M. Hodžu 394/8 (IČO: 30431182) | 2 592,00 EUR | 2480022 | 20. marca 2024 |
| Oprava PD538EJ - MK | OBJ.č. 97/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 191,00 EUR | 24110053 | 20. marca 2024 |
| Oprava PD894EU - VZ-D | OBJ.č. 96/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 839,60 EUR | 2470020 | 20. marca 2024 |
| Oprava plošiny PD001EP - VO | OBJ.č. 100/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 495,33 EUR | 2420033 | 20. marca 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 230,64 EUR | 2410057 | 20. marca 2024 |
| strkodrva 0/125 (33,76 t) - MK | OBJ.č.20/2024 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 394,99 EUR | 24110050 | 20. marca 2024 |
| Značky - MK | OBJ. č. 82/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 140,48 EUR | 24110049 | 20. marca 2024 |
| HEA 240 (oceľ.nosníky) - VZ | OBJ.č. 72/2024 | M&N s.r.o., Priemyselná 10, Prievidza, 971 01 (IČO: 31560661) | 750,00 EUR | 2470021 | 20. marca 2024 |
| aktualiz.programov r. 2024 - PS | ZMLUVA č.tz2013-12-23bt1, tz2021-09-23mg1 | TopSet Solutions s.r.o., Hollého 23666/25B, 900 31 Stupava (IČO: 46919805) | 897,60 EUR | 2490047 | 20. marca 2024 |
| statický posudok (prekládka erbu) - MK | OBJ.č. 28/2024 | Ing. Jozef Kohút, Ing. Jozef Kohút, Malinová 372 (IČO: 43628303) | 300,00 EUR | 24110054 | 20. marca 2024 |
| vyúčt.el.energie 02/2024 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 212,11 EUR | 2440018 | 20. marca 2024 |
| vyúčt. el.en. 02/2024 (ťarchopis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 182,50 EUR | 24110051 | 20. marca 2024 |
| vyúčt.el.en. 02/2024 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 355,76 EUR | 2480021 | 20. marca 2024 |
| vyúčt. el.energie 02/2024 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 677,46 EUR | 2450021 | 20. marca 2024 |
| vence - PS | OBJ.č. 81/2024 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 192,80 EUR | 2490045 | 20. marca 2024 |
| husqvarna/mulčovač 2ks - VZ | KÚPNA ZMLUVA č.1/2 / 2024 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 27 665,00 EUR | 2470019 | 20. marca 2024 |
| chlornan, kys.sírova (chémia do fontán) - MK-F | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 380,16 EUR | 24110048 | 20. marca 2024 | |
| sinokryl, riedidlo - MK | OBJ.č. 79/2024 | HELVET s.r.o., Mládežnícka 326, 017 01, Považská Bystrica (IČO: 36013439) | 2 205,00 EUR | 24110052 | 20. marca 2024 |
| Prenos.hasiace prístroje s montážou - FŠ | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 285,60 EUR | 2430012 | 20. marca 2024 | |
| Prenos.hasiace prístroje - ŠH | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 222,36 EUR | 2480020 | 20. marca 2024 | |
| Prenos.hasiace prístroje - PL | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 291,48 EUR | 2450020 | 20. marca 2024 | |
| tepelná energia 02/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 16 767,16 EUR | 2480018 | 20. marca 2024 |
| tepelná energia 02/2024 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 9 986,75 EUR | 2450018 | 20. marca 2024 |
| tepelná energia 02/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 6 817,81 EUR | 24110044 | 20. marca 2024 |
| tepelná energia 02/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 18 523,82 EUR | 2440015 | 20. marca 2024 |
| tepelná energia 02/2024 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 819,56 EUR | 2430010 | 20. marca 2024 |
| meradlá - MK | OBJ.č. 86/2024 | Sonata Optics s.r.o., Obchodná 559/37, 81106 Bratislava-Staré Mesto (IČO: 54162891) | 194,55 EUR | 24110043 | 20. marca 2024 |
| odbor.skúšky pojazd.zdvíh. plošín VO | OBJ.č. 101/2024 | EbiDa-Daubner Eberhard, Bernolákova 633, 97271 Nováky (IČO: 33974519) | 310,00 EUR | 2420034 | 20. marca 2024 |
| servisná prehliadka KLM zar. - PS Dom smútku Mariánska | OBJ.č. 85/2024 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 100,00 EUR | 2490044 | 20. marca 2024 |
| Parkovanie Mediatex 02/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 5 418,90 EUR | 2460012 | 20. marca 2024 |
| spotrebný elektromateriál (výbojky) - VO | OBJ. 10/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 956,48 EUR | 2420032 | 20. marca 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO,VZ | OBJ. 10/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 831,53 EUR | 2420031 | 20. marca 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO,ŠH,FŠ,PS | OBJ. 10/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 669,79 EUR | 2420030 | 20. marca 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky MK+PS | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 589,51 EUR | 24110047 | 20. marca 2024 | |
| Plastové profily na lavičky - VZ-D | OBJ.č. 55/2024 | TOPlast, a.s., Werferova 1 , 040 01 Košice - juih (IČO: 36213241) | 7 074,00 EUR | 2470018 | 20. marca 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 116,43 EUR | 2410054 | 20. marca 2024 |
| Oprava havarij.stavu strechy ZŠ | OBJ. č. 71/2024 | TIPSTAV s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 2736/17, 97101 Prievidza (IČO: 36316571) | 500,00 EUR | 2440014 | 20. marca 2024 |
| internetové služby 03/2024 - Park.A.Hlinku | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 85,20 EUR | 2460011 | 20. marca 2024 |
| internetové služby 03/2024 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 49,20 EUR | 2490043 | 20. marca 2024 |
| internetové služby 03/2024 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2410056 | 20. marca 2024 |
| služby pevnej siete + internet 02/2024 | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 159,50 EUR | 2410055 | 20. marca 2024 |
| mobil.sieť 02/2024 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 642,59 EUR | 2410053 | 20. marca 2024 |
| Právne služby 02/2024 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2410051 | 20. marca 2024 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 02/2024 - Parkovisko A.Hlink | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,40 EUR | 2460009 | 20. marca 2024 |
| webhosting k doméne tsmpd.sk 13.1.2024-12.1.2025 | SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 97101 Prievidza (IČO: 47411210) | 120,00 EUR | 2410050 | 20. marca 2024 | |
| Permanentky plaváreň | OBJ.č. 049/2024 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 72,00 EUR | 2450016 | 20. marca 2024 |
| Poplatok za GPS 03/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 398,16 EUR | 2410049 | 20. marca 2024 |
| doúčt.el.en. 01/2024 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 592,19 EUR | 2480015 | 18. marca 2024 |
| doúčt.el.energie 01/2024 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 521,58 EUR | 2440012 | 18. marca 2024 |
| doúčt. el.en. 01/2024 (ťarchopis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 453,95 EUR | 24110039 | 18. marca 2024 |
| doúčt. el.energie 01/2024 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 367,80 EUR | 2450015 | 18. marca 2024 |
| doúčt.el.en. 01/2024 (ťarchopis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 260,44 EUR | 2490039 | 18. marca 2024 |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2420027 | 18. marca 2024 |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 552,00 EUR | 2420026 | 18. marca 2024 |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2,00 EUR | 24110038 | 18. marca 2024 |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490038 | 18. marca 2024 |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490037 | 18. marca 2024 |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2490036 | 18. marca 2024 |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 164,00 EUR | 2490035 | 18. marca 2024 |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 568,00 EUR | 2430007 | 18. marca 2024 |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 11 213,00 EUR | 2440011 | 18. marca 2024 |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 904,00 EUR | 2480014 | 18. marca 2024 |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 177,00 EUR | 24110037 | 18. marca 2024 |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 895,00 EUR | 2450014 | 18. marca 2024 |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 95,00 EUR | 2460008 | 18. marca 2024 |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 142,00 EUR | 2410048 | 18. marca 2024 |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 17 819,00 EUR | 2420025 | 18. marca 2024 |
| Záloha na el.energiu 03/2024 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 545,00 EUR | 2420024 | 18. marca 2024 |
| Záloha za plyn 03/2024 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 500,81 EUR | 2410047 | 18. marca 2024 |
| kremácie 02/2024 | OBJ. č. 02/2024 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 2 070,92 EUR | 2490046 | 18. marca 2024 |
| vodné a stočné 30.01.2024-29.01.2024 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 871,17 EUR | 2480019 | 18. marca 2024 |
| Zrážky 01.02.2024 - 29.02.2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 823,16 EUR | 2440016 | 18. marca 2024 |
| Zrážky 01.12.2023-29.02.2024 - PL | ZMLUVA č. 2241046982 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 240,49 EUR | 2450019 | 18. marca 2024 |
| Zrážky 01.12.2023-29.02.2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 322039062 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 823,91 EUR | 2460010 | 18. marca 2024 |
| vodné 01.09.2023-26.02.2024 - Harajka pri Priore | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 264,78 EUR | 24110046 | 18. marca 2024 |
| vodné 26.08.2023-26.02.2024 - PS Cintorín Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1,74 EUR | 2490042 | 18. marca 2024 |
| vodné a stočné 01.09.2023-26.02.2024 - FŠ ľahkoatlet.štad. | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 21,00 EUR | 2430011 | 18. marca 2024 |
| vodné, stočné a zrážky 22.11.2023-27.02.2024 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 19 718,18 EUR | 24110045 | 18. marca 2024 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 02/2024 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2410052 | 18. marca 2024 |
| tonery MK,PL | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 273,60 EUR | 24110042 | 18. marca 2024 | |
| Zásobníky na TP - FŠ | Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Praha 7 - Holešovice, Česká republika (IČO: 27082440) | 198,43 EUR | 2430009 | 18. marca 2024 | |
| upratovacie služby 02/2024 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 40647218) | 314,40 EUR | 2480017 | 18. marca 2024 |
| monitoring-ochrana majetku 02/2024 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2480016 | 18. marca 2024 |
| C 16/20XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 18/2024 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 279,00 EUR | 24110040 | 18. marca 2024 |
| nájom 02/2024 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2470016 | 18. marca 2024 | |
| spotrebný materiál VO+MK+PS | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 42,10 EUR | 2420028 | 18. marca 2024 |
| nahr.diely kosačky a píly - VZ | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 112,19 EUR | 2470015 | 18. marca 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - VZ | OBJ.č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 138,84 EUR | 2470017 | 18. marca 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK, PS | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 73,22 EUR | 24110041 | 18. marca 2024 |
| maják 12/24 LED - VO | OBJ.č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 100,01 EUR | 2420029 | 18. marca 2024 |
| rozbor vzorky vody č. 510/24 - PL | OBJ.č. 38/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2450017 | 18. marca 2024 |
| vodoinštal.materiál na opravu WC - ZŠ,MK | OBJ. č. 27/2024 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 40,91 EUR | 2440013 | 18. marca 2024 |
| tlak.skúška prenos.has.prístrojov - ZŠ | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 161,16 EUR | 2440017 | 18. marca 2024 | |
| skladacie nosidlá Basic - PS | Slovamed s.r.o., 93101 Šamorín, Malá 543/7 (IČO: 46829954) | 113,16 EUR | 2490040 | 18. marca 2024 | |
| vodné a stočné 15.11.2023-21.02.2024 - FŠ | ZMLUVA č. 322039075 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 346,26 EUR | 2430008 | 18. marca 2024 |
| náhradné diely do rolby - ZŠ | OBJ.č. 83/2024 | Rolmont s.r.o., Na vinobraní 2636/30 . Praha, Česká republika (IČO: 63995816) | 852,08 EUR | 7020240004 | 18. marca 2024 |
| vodné a stočné 22.11.2023-20.02.2024 - PS Dom smútku Mariáns | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 143,40 EUR | 2490041 | 18. marca 2024 |
| hadica vysavaca 220 PUR AGRO - VZ | OBJ.č. 16/2024 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 897,90 EUR | 2470014 | 7. marca 2024 |
| kosačka STIGA + mulčovač - VZ | OBJ.č. 59/2024 + OBJ.č. 60/2024 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 1 516,67 EUR | 2470012 | 7. marca 2024 |
| služby expres. servisu 02/2024 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2460007 | 7. marca 2024 |
| Oprava defektu + prezutie kosačiek - VZ | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 211,51 EUR | 2470011 | 7. marca 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 11/2024 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 446,24 EUR | 2420023 | 7. marca 2024 |
| servisná prehliadka - PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2450013 | 7. marca 2024 |
| Lep Silirub - PS | OBJ.č. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 15,30 EUR | 2490033 | 7. marca 2024 |
| RMJ-páska univ. - VZ | OBJ.č. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 27,00 EUR | 2470010 | 7. marca 2024 |
| vodováha,nožík+náhr.brity,sadra - VO | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 51,79 EUR | 2420022 | 7. marca 2024 |
| beton.obrub.,metly,lopaty krompáče,hrable,fúrik - MK | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 863,64 EUR | 24110035 | 7. marca 2024 |
| konzultačné služby GDPR 02/2024 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2410045 | 7. marca 2024 |
| sviečky, kytice, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 509,06 EUR | 2490034 | 7. marca 2024 | |
| stud.asfaltová zmes - MK | OBJ. č. 23/2024 | BITUMAT SK s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava (IČO: 35857561) | 372,00 EUR | 24110036 | 7. marca 2024 |
| služby BTS a technika PO 02/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2410046 | 7. marca 2024 |
| Oprava rolby - ZŠ | Obj. č. 75/2024 | Peter Vida - VG servis, 97202 Opatovce nad Nitrou 614 (IČO: 43596771) | 274,98 EUR | 2440010 | 7. marca 2024 |
| kancelárske potreby - HČ, VO | OBJ.č. 25/2024 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 50,16 EUR | 2410044 | 7. marca 2024 |
| aktualizácia programu WOASIS (dobropis) - PS | zmluva | Sunsoft plus, spol. s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15 (IČO: 31590128) | 105,60 EUR | 2410066 | 7. marca 2024 |
| bankové potvrdenie pre audit | VÚB, a.s. (IČO: 31320155) | 66,00 EUR | 2410043 | 7. marca 2024 | |
| kalové čerpadlo s káblom 15m - MK | OBJ. č. 62/2024 | Pumpa a.s., U Svitavy 54/1, Černovice, 618 00 Brno , Česká republika (IČO: 25518399) | 624,16 EUR | 7020240003 | 7. marca 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 603,99 EUR | 2410042 | 7. marca 2024 |
| Exide 12V/100Ah - batérie MK | Akuservis Prievidza s.r.o, 97101 Prievidza Letisková 6 (IČO: 47592842) | 254,00 EUR | 24110031 | 7. marca 2024 | |
| reproduktory tlakové - VO-R | OBJ.č. 68/2024 | RH SOUND, s.r.o., EUR (IČO: 36559717) | 630,00 EUR | 2420020 | 7. marca 2024 |
| odvoz zeminy pri oprave poruchy vod. - Garážová 1 | havarijný stav | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 220,90 EUR | 24110034 | 7. marca 2024 |
| výkon kopacieho stroja pri oprave poruchy vod. - Garážová 1 | havarijný stav | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 274,50 EUR | 24110033 | 7. marca 2024 |
| spracovanie a ulož. odpadu - VO | VEPOS, spol. s r.o., 97271 Nováky Nám. SNP 12 (IČO: 31610374) | 15,89 EUR | 2420019 | 7. marca 2024 | |
| Značky - MK | OBJ. č. 64/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 762,56 EUR | 24110030 | 7. marca 2024 |
| stat.posudok - Nosník zdvíh.zar. - VZ | OBJ.č. 61/2024 | Ing. Miroslav Svitok - Statika, 97201 Bojnice, Záhradná 275/15 (IČO: 37922947) | 150,00 EUR | 2470009 | 7. marca 2024 |
| Poplatok za upomienku | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 15,00 EUR | 2410039 | 7. marca 2024 | |
| Poplatok za upomienku | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 15,00 EUR | 2410038 | 7. marca 2024 | |
| súčinnosť pri oprave poruchy - Garážová 1 | havarijný stav | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 218,83 EUR | 24110032 | 7. marca 2024 |
| Odb.úrad.skúška prac.plošín - VO | OBJ.č. 296/2023 | TUV SUD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 82103 Bratislava-Ružinov (IČO: 35852216) | 470,40 EUR | 2420021 | 7. marca 2024 |
| farebné tonery do tlačiarne - HČ | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 273,60 EUR | 2410041 | 7. marca 2024 | |
| bankové potvrdenie pre audit | Tatra banka a. s. (IČO: 686930) | 80,00 EUR | 2410037 | 7. marca 2024 | |
| náhrad.diely kosačky/ISEKI - VZ | OBJ.č. 16/2024 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 7 377,27 EUR | 2470013 | 7. marca 2024 |
| office 2021 - HČ | COMPY-COM spol. s r.o., 03101 Liptovský Mikuláš, Pod cestou 287/3 (IČO: 46555731) | 470,76 EUR | 2410040 | 7. marca 2024 | |
| Prezutie a oprava defektu PD538EJ - MK | OBJ.č. 13/2024 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 302,00 EUR | 24110028 | 7. marca 2024 |
| toner do tlačiarne - HČ, CMPZ | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 129,60 EUR | 2410036 | 7. marca 2024 | |
| počítač ACER Swift 14 - HČ (konateľ) | EUROLINE computer, s.r.o., 03601 Martin, Svätoplukova 245/7 (IČO: 36395994) | 946,20 EUR | 2410035 | 7. marca 2024 | |
| chlornan, kys.sírová - PL | OBJ.č. 57/2024 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 702,72 EUR | 2450011 | 7. marca 2024 |
| Záručný servis Multihog - MK | OBJ.č. 40/2024 | MB Servis s.r.o., 92221 Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A (IČO: 44020091) | 1 319,65 EUR | 24110029 | 7. marca 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 212,93 EUR | 2410034 | 7. marca 2024 |
| dopr.-psychol.vyšetrenie vodiča - MK | Mgr. Katarína Vidová, Malonecpalská 215/55 97101 Prievidza (IČO: 42143985) | 140,00 EUR | 24110027 | 7. marca 2024 | |
| Profilaktická prehliadka UPS Powerwat - ŠH | OBJ.č. 65/2024 | Applipower , s.r.o., Bytčická 2/2830, 01106 Žilina (IČO: 44999631) | 469,20 EUR | 2480013 | 7. marca 2024 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 24110026 | 7. marca 2024 |
| mobilné služby - VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2420018 | 7. marca 2024 |
| rozbor vzorky vody - PL | OBJ.č. 38/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2450012 | 7. marca 2024 |
| Značky - MK | OBJ. č. 48/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 88,56 EUR | 24110024 | 7. marca 2024 |
| Značky - MK | OBJ. č. 42/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 88,56 EUR | 24110023 | 7. marca 2024 |
| Oprava kotolne - HČ | OBJ.č. 058/2024 | Energoinvest s.r.o., EUR (IČO: 36313505) | 212,83 EUR | 2410031 | 7. marca 2024 |
| auditorské práce II.etapa 2023 | Zmluva o poskytovaní auditorských služieb | D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., EUR (IČO: 34116320) | 1 320,00 EUR | 2410030 | 7. marca 2024 |
| spoj.materiál,vrtáky, matice - MK,VO,VZ-D | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 84,25 EUR | 24110025 | 7. marca 2024 |
| filtre, olej Dexol Garden - VZ | OBJ. č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 920,40 EUR | 2470008 | 7. marca 2024 |
| nosidlá + vozík - PS | Kastex Technicka s.r.o., Strojnícka 5 Prešov 080 06 (IČO: 52083764) | 915,60 EUR | 2490031 | 7. marca 2024 | |
| správcovské služby 02/2024 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2410032 | 7. marca 2024 |
| servis na infražiaričoch MK | Moram CZ , s.r.o., U Elektrárny 4171 / 4G , 695 01 , Hodonín, Česká republika (IČO: 27712079) | 289,00 EUR | 7020240002 | 7. marca 2024 | |
| rakvy, urny - PS | OBJ.č. 50/2024 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 194,80 EUR | 2490029 | 7. marca 2024 |
| Poplatok + GSM Data 02/2024 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2410033 | 7. marca 2024 |
| verifik.a aktualiz.pastpor.cintorína - PS | ZMLUVA č.tz2013-12-23bt1, tz2021-09-23mg1 | TopSet Solutions s.r.o., Hollého 23666/25B, 900 31 Stupava (IČO: 46919805) | 3 062,88 EUR | 2490030 | 7. marca 2024 |
| školenie zamestnancov | Hotel Magura spol. s.r.o., 97101 Prievidza Nám. J.C. Hronského (IČO: 36293717) | 720,00 EUR | 2410029 | 7. marca 2024 | |
| Oprava WC - PL | OBJ.č. 54/2024 | ŠTEFAN ADÁMIK - AQUA EXPRES, INŠTALATÉRSKE PRÁCE, 97101 Prievidza, Mariánska 11/1 (IČO: 40182690) | 54,60 EUR | 2450010 | 7. marca 2024 |
| výmena pisoára - PL | OBJ.č. 53/2024 | ŠTEFAN ADÁMIK - AQUA EXPRES, INŠTALATÉRSKE PRÁCE, 97101 Prievidza, Mariánska 11/1 (IČO: 40182690) | 511,20 EUR | 2450009 | 7. marca 2024 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 04/2024 | RAKVIEM - FP spol. s r.o., EUR (IČO: 36388106) | 2 712,00 EUR | 2490028 | 7. marca 2024 |
| výmena zosilovača ZŠ | OBJ.č. 41/2024 | Ľuboš Hagovský - Wazowski, 97101 Prievidza, J. Palárika 917/17 (IČO: 37463152) | 366,00 EUR | 2440009 | 7. marca 2024 |
| čistenie kanalizácie FŠ + ŠH | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 200,16 EUR | 2430006 | 7. marca 2024 | |
| náhr.diely na plošinu PD001EP - VO | OBJ.č. 043/2024 | mateco Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 36620114) | 678,72 EUR | 2420017 | 7. marca 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 352,14 EUR | 2410028 | 7. marca 2024 |
| rez.kotúč, nádrž na vodu, sekáče - MK | S.A.CREDO, s.r.o., J.Kollára 628/20 , Prievidza, 971 01 (IČO: 50177311) | 1 008,00 EUR | 24110022 | 7. marca 2024 | |
| rozbor vzorky vody č. 158/24 - PL | OBJ.č. 38/2024 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2450008 | 7. marca 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky - PL | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 30,53 EUR | 2450007 | 7. marca 2024 | |
| služby špecialistu na PZPH a COO 01/2024 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2410026 | 7. marca 2024 |
| internetové služby 02/2024 - Park.A.Hlinku | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 85,20 EUR | 2460006 | 7. marca 2024 |
| internetové služby 02/2024 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2410027 | 7. marca 2024 |
| internetové služby 02/2024 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 49,20 EUR | 2490024 | 7. marca 2024 |
| odťah vozidla PD314EU - pietne služby | Krebes Auto s.r.o., 97213 Nitrianske Pravno, Dlhá 505/95 (IČO: 47013702) | 302,64 EUR | 2490032 | 7. marca 2024 | |
| kvety - PS | OBJ.č. 01/2024 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 684,59 EUR | 2490026 | 7. marca 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 10/2024 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 225,95 EUR | 2420016 | 7. marca 2024 |
| kremácie 01/2024 | OBJ. č. 02/2024 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 2 288,92 EUR | 2490023 | 7. marca 2024 |
| rozvádz.skrinka,toner,káble flash disk - PS, ZŠ | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 167,52 EUR | 2490022 | 7. marca 2024 | |
| Zrážky 28.12.2023 - 31.01.2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 980,66 EUR | 2440008 | 7. marca 2024 |
| vodné a stočné 22.12.2023-29.01.2024 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2 185,94 EUR | 2480012 | 7. marca 2024 |
| 70/2024 | ručný reťazový kladkostroj CB-10 nosnosť 1000 kg , zdvihu 4m, dĺžka ovládacej reťaze 3,5 m vypracovanie sprievodnej dokumentácie, montáž kladkostroja a vykonanie skúšky | ITECO žeriavy s.r.o., Potočná 1C Brezno 977 03 (IČO: 36632775) | 1 953,00 EUR | 70/2024 | 26. februára 2024 |
| vyúčtovanie plynu 2023 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | -4 633,65 EUR | 2410064 | 12. februára 2024 |
| saunová pec + riadiaca jednotka - FŠ | Horavia s.r.o., Hněvkovského 30/65, Komárov, 617 00 Brno , Česká republika (IČO: 28291549) | 987,20 EUR | 7020240001 | 12. februára 2024 | |
| služby pevnej siete + internet 01/2024 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 157,99 EUR | 2410025 | 12. februára 2024 |
| Oprava vozidla PD314EU - PS | OBJ.č. 51/2024 | Radoslav Mucha, Energetikov 36/11, 97101 Prievidza (IČO: 40834701) | 2 046,00 EUR | 2490021 | 12. februára 2024 |
| vyúčt. el.en. 01/2024 (ťarchopis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 699,20 EUR | 24110021 | 12. februára 2024 |
| vyúčt.el.en. 01/2024 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 207,12 EUR | 2480011 | 12. februára 2024 |
| vyúčt.el.en. 01/2024 (ťarchopis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 185,41 EUR | 2490020 | 12. februára 2024 |
| vyúčt. el.energie 01/2024 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 632,48 EUR | 2450006 | 12. februára 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 283,44 EUR | 2410024 | 12. februára 2024 |
| Oprava tlačiarne OKI - HČ | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 285,60 EUR | 2410023 | 12. februára 2024 | |
| tepelná energia 01/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 22 841,39 EUR | 2480010 | 12. februára 2024 |
| tepelná energia 01/2024 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 13 107,77 EUR | 2450005 | 12. februára 2024 |
| tepelná energia 01/2024 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 547,38 EUR | 2430005 | 12. februára 2024 |
| tepelná energia 01/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 22 112,92 EUR | 2440007 | 12. februára 2024 |
| tepelná energia 01/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 9 769,24 EUR | 24110020 | 12. februára 2024 |
| Oprava plošiny PD976EO | OBJ.č. 305/2023 | mateco Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 36620114) | 5 295,60 EUR | 2420015 | 12. februára 2024 |
| mobil.sieť 01/2024 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 635,90 EUR | 2410022 | 12. februára 2024 |
| Právne služby 01/2024 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2410021 | 12. februára 2024 |
| servisná prehliadka - PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2450004 | 12. februára 2024 |
| nájom 01/2024 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2470007 | 12. februára 2024 | |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - VZ | OBJ.č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 386,75 EUR | 2470006 | 12. februára 2024 |
| náhr.diely+spotr.mat. do vozidiel - MK | OBJ. č. 14/2024 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 283,08 EUR | 24110019 | 12. februára 2024 |
| monitoring-ochrana majetku 01/2024 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2480009 | 12. februára 2024 |
| vodoinštal.materiál na opravu WC - ZŠ,MK | OBJ. č. 27/2024 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 210,18 EUR | 2440006 | 12. februára 2024 |
| servis - zist.závady,program.čipu - PS | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 31,20 EUR | 2490019 | 12. februára 2024 | |
| upratovacie služby 01/2024 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 40647218) | 293,80 EUR | 2480008 | 12. februára 2024 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 01/2024 - Parkovisko A.Hlink | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,40 EUR | 2460005 | 12. februára 2024 |
| Parkovanie Mediatex 01/2024 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 5 394,62 EUR | 2460004 | 12. februára 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2420014 | 12. februára 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 552,00 EUR | 2420013 | 12. februára 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2,00 EUR | 24110018 | 12. februára 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490018 | 12. februára 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2490017 | 12. februára 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2490016 | 12. februára 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 458,00 EUR | 2490015 | 12. februára 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 568,00 EUR | 2430004 | 12. februára 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 481,00 EUR | 24110017 | 12. februára 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 853,00 EUR | 2480007 | 12. februára 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 995,00 EUR | 2450003 | 12. februára 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9 915,00 EUR | 2440005 | 12. februára 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 95,00 EUR | 2460003 | 12. februára 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 142,00 EUR | 2410020 | 12. februára 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 17 819,00 EUR | 2420012 | 12. februára 2024 |
| Záloha na el.energiu 02/2024 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 545,00 EUR | 2420011 | 12. februára 2024 |
| Poplatok za GPS 02/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 398,16 EUR | 2410019 | 12. februára 2024 |
| sakret,kotúč flex, spony,zdrh.páska - MK | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 200,53 EUR | 24110016 | 12. februára 2024 |
| spony na bat.,zámok vis. - VO | OBJ. 12/2024 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 9,46 EUR | 2420010 | 12. februára 2024 |
| spotrebný elektromateriál - VO | OBJ. 11/2024 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 526,27 EUR | 2420009 | 12. februára 2024 |
| olej hydr.,autopoistka,prac.svetlo - MK | OBJ. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 119,80 EUR | 24110015 | 12. februára 2024 |
| filter, oleje Shell - VZ | OBJ. č. 09/2024 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 283,96 EUR | 2470005 | 12. februára 2024 |
| Oprava PD314EU - PS | OBJ.č. 45/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 990,68 EUR | 2490014 | 12. februára 2024 |
| Oprava PD686EF - VZ | OBJ.č. 46/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 409,40 EUR | 2470004 | 12. februára 2024 |
| údržba a príprava na STK EK - PD336FF | OBJ. č. 44/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 340,40 EUR | 24110014 | 12. februára 2024 |
| Oprava PD368ER | OBJ. č. 44/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 246,30 EUR | 24110013 | 12. februára 2024 |
| Oprava PD322GE | OBJ. č. 44/2024 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 903,00 EUR | 24110012 | 12. februára 2024 |
| Oprava podlahy - palubovka ŠH | OBJ.č. 381/2023 | Para Invest s.r.o., Majerníková 23, Bratislava 841 05 (IČO: 44424418) | 948,00 EUR | 2480006 | 12. februára 2024 |
| Protokol o vonk.vplyvoch dielňa VZ | OBJ.č. 037/2024 | Elektroprojekcia s.r.o., J.Murgaša 702/28 , 971 01 Prievidza (IČO: 46061096) | 108,00 EUR | 2470003 | 12. februára 2024 |
| Protokol o vonk.vplyvoch fontána Nám.slobody - MK-F | OBJ. č. 035/2024 | Elektroprojekcia s.r.o., J.Murgaša 702/28 , 971 01 Prievidza (IČO: 46061096) | 108,00 EUR | 24110011 | 12. februára 2024 |
| služby expres. servisu 01/2024 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2460002 | 12. februára 2024 |
| Záloha za plyn 02/2024 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 500,81 EUR | 2410018 | 12. februára 2024 |
| kancelárske potreby - všetky strediská | OBJ.č.379/2023 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 2 301,17 EUR | 2410017 | 12. februára 2024 |
| služby BTS a technika PO 01/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2410016 | 12. februára 2024 |
| STIHL píla + plotostrih - VZ | HOBBY-Németh, s.r.o., Želiarska 471/20A Veľký Meder 932 01 (IČO: 44852835) | 728,00 EUR | 2470002 | 12. februára 2024 | |
| náhr.diely kosačky a píly VZ | OBJ.č. 17/2024 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 437,89 EUR | 2470001 | 12. februára 2024 |
| Polep - MK | OBJ. č. 26/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 33,60 EUR | 24110010 | 12. februára 2024 |
| konzultačné služby GDPR 01/2024 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2410015 | 12. februára 2024 |
| spoj.materiál,vrtáky, matice - MK,VO,ZŠ | OBJ. č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 176,02 EUR | 24110009 | 12. februára 2024 |
| rakvy, urny - PS | OBJ.č. 30/2024 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 773,20 EUR | 2490013 | 12. februára 2024 |
| výrub drevín na pohrebiskách - PS | OBJ.č. 353/2023 | Jozef Sklenár, Dolná Mariková 82, 018 02 (IČO: 41053320) | 1 200,00 EUR | 2490012 | 12. februára 2024 |
| výrub drevín na pohrebiskách - PS | OBJ.č. 338/2023 | Jozef Sklenár, Dolná Mariková 82, 018 02 (IČO: 41053320) | 1 500,00 EUR | 2490011 | 12. februára 2024 |
| tlak.skúšky PHP + prenos.has.prístroje - Garážová | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 286,92 EUR | 24110008 | 12. februára 2024 | |
| kurz prvej pomoci - plavčíci | OBJ. 374/2023 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 60,00 EUR | 2450002 | 12. februára 2024 |
| Oprava plošiny PD976EO | OBJ.č. 033/2024 | mateco Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 36620114) | 787,08 EUR | 2420008 | 12. februára 2024 |
| servisné služby ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 26,64 EUR | 2480005 | 12. februára 2024 |
| Oprava zvodu na budove HČ | TERMONT SK, s.r.o., Lúčna 157/12, 97101 Prievidza (IČO: 44687443) | 117,61 EUR | 2410014 | 12. februára 2024 | |
| Projekt.dokumentácia - oprava fasády HČ | OBJ. č. 380/2023 | Ing. J. Šmirina, 97101 Prievidza, J. Kráľa 16/5 (IČO: 37013734) | 600,00 EUR | 2410013 | 12. februára 2024 |
| futbalové siete - FŠ | OBJ.č. 29/2024 | Firma KOŠÍK - siete, s.r.o., Detvianska 6 Nové Zámky 940 01 (IČO: 36556858) | 210,51 EUR | 2430003 | 12. februára 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 692,83 EUR | 2410012 | 12. februára 2024 |
| služby PZP 10-12/2023 | Zmluva č. 070/11/2014 o zabezpečení činnosti PZP | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 237,60 EUR | 2410011 | 12. februára 2024 |
| vence - PS | OBJ.č. 05/2024 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 195,80 EUR | 2490010 | 12. februára 2024 |
| mobilné služby MK | Zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 24110007 | 12. februára 2024 |
| spotrebný material - ŠH | OBJ. 21/2024 | Ing. Dušan Baranec N.B.D., EUR (IČO: 10889370) | 30,04 EUR | 2480004 | 12. februára 2024 |
| dopravné zrkadlo 2ks - MK | OBJ. č. 31/2024 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 448,20 EUR | 24110006 | 12. februára 2024 |
| mobilné služby - VO-R | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2420007 | 12. februára 2024 |
| elektrocentrála + sekáče - PS | OBJ. č. 32/2024 | S.A.CREDO, s.r.o., J.Kollára 628/20 , Prievidza, 971 01 (IČO: 50177311) | 1 216,80 EUR | 2490009 | 12. februára 2024 |
| nájom nehnuteľnosti 2024 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 2/Gar/2015 | Správa majetku mesta Prievidza s.r.o., T. Vansovej 24, Prievidza, 97101 (IČO: 36349429) | 18,01 EUR | 24110005 | 12. februára 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 983,16 EUR | 2410010 | 12. februára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 01/2024 (dobropis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 161,22 EUR | 2410064 | 12. februára 2024 |
| spotrebný materiál MK,VO, PL | OBJ.č. 06/2024 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 47,42 EUR | 24110004 | 22. januára 2024 |
| Poplatok + GSM Data 01/2024 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2410009 | 22. januára 2024 |
| kahance, kytice,kvety - PS | OBJ.č. 03/2024 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 999,94 EUR | 2490008 | 22. januára 2024 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 375/2023 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 456,40 EUR | 2490007 | 22. januára 2024 |
| údržba ERP servis.prehliadka - HČ | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 48,00 EUR | 2410008 | 22. januára 2024 | |
| Zásobníky na TP a utierky + TP a utierky - ZŠ | ZEBRA HYGIENA s. r. o., Betliarska 22 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07 (IČO: 53111010) | 650,22 EUR | 2440004 | 22. januára 2024 | |
| Posypová soľ (73,66 t) - MK | Rámcová dohoda Z202311886_Z | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 35740710) | 10 854,54 EUR | 24110003 | 22. januára 2024 |
| internetové služby 01/2024 - Park.A.Hlinku | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 85,20 EUR | 2460001 | 22. januára 2024 |
| internetové služby 01/2024 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 49,20 EUR | 2490006 | 22. januára 2024 |
| internetové služby 01/2024 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2410007 | 22. januára 2024 |
| náhr.diely LADOG - MK | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 232,90 EUR | 24110002 | 22. januára 2024 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 357,67 EUR | 2410006 | 22. januára 2024 |
| vyúčt.el.en. 2023 (ťarchopis) - VO II. RVO 063 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 121,34 EUR | 2420006 | 22. januára 2024 |
| vyúčt.el.en. 2023 (ťarchopis) - VO II. Jarmok Hronského | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 603,33 EUR | 2420005 | 22. januára 2024 |
| vyúčt.el.en. 2023 (ťarchopis) - VO II. Jarmok Štefánika | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 607,90 EUR | 2420004 | 22. januára 2024 |
| vyúčt.el.en. 2023 (ťarchopis) - VO OM trhy Nám.slob.Mišíka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 570,16 EUR | 2420003 | 22. januára 2024 |
| vyúčt.el.en 2023 (ťarchopis) - FŠ Športová stožiar | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 061,98 EUR | 2430002 | 22. januára 2024 |
| vyúčt.el.en 2023 (ťarchopis) - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 77,20 EUR | 2430001 | 22. januára 2024 |
| vyúčt.el.en. 2023 (ťarchopis) - VO OM trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 11,22 EUR | 2420002 | 22. januára 2024 |
| vyúčt.el.en. 2023 (ťarchopis) - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 354,60 EUR | 2420001 | 22. januára 2024 |
| vyúčt.el.en. 2023 (ťarchopis) - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,56 EUR | 2490005 | 22. januára 2024 |
| vyúčt.el.en. 2023 (ťarchopis) - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9,21 EUR | 2490004 | 22. januára 2024 |
| vyúčt.el.en. 2023 (ťarchopis) - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2,49 EUR | 2490003 | 22. januára 2024 |
| vyúčt.el.en. 12/2023 (ťarchopis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 174,00 EUR | 2490002 | 22. januára 2024 |
| vyúčt.el.en. 12/2023 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 74,16 EUR | 2480003 | 22. januára 2024 |
| vyúčt.el.energie 12/2023 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 055,73 EUR | 2440003 | 22. januára 2024 |
| správcovské služby 01/2024 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2410005 | 22. januára 2024 |
| termopáska do pokladne (57/45/12) - ZŠ | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 43,20 EUR | 2440002 | 22. januára 2024 | |
| Podpora a údržba dochádz.systému 01-03/2024 | SERVISNÁ ZMLUVA 06/2019 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 162,00 EUR | 2410004 | 22. januára 2024 |
| Oprava práčky - ŠH | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 311,40 EUR | 2480002 | 22. januára 2024 | |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 080 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 629,69 EUR | 2410063 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 075 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -763,62 EUR | 2410062 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 081 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -9 082,48 EUR | 2410061 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 076 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -4 102,80 EUR | 2410060 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 072 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -137,65 EUR | 2410059 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 011 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 503,66 EUR | 2410058 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 011 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -469,40 EUR | 2410057 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 040 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -574,22 EUR | 2410056 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 042 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 237,36 EUR | 2410055 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 056 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 582,53 EUR | 2410054 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 054 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -757,50 EUR | 2410053 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 023 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -6 046,28 EUR | 2410052 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 020 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -4 978,20 EUR | 2410051 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 021 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 828,84 EUR | 2410050 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 016 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -3 089,12 EUR | 2410049 | 22. januára 2024 |
| ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -3 650,92 EUR | 2410048 | 22. januára 2024 | |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 046 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -2 448,12 EUR | 2410047 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 044 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 298,54 EUR | 2410046 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. CSS Bojnická | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -18,55 EUR | 2410045 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II.areál S.Chalu | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -95,66 EUR | 2410044 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 062 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -921,93 EUR | 2410043 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 053 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -2 477,13 EUR | 2410042 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 051 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 920,24 EUR | 2410041 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 024 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -782,02 EUR | 2410040 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 025 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 224,85 EUR | 2410039 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 015 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -540,90 EUR | 2410038 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 052 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 400,82 EUR | 2410037 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 037 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -952,87 EUR | 2410036 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 047 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -3 711,40 EUR | 2410035 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 065 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 781,51 EUR | 2410034 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 034 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -2 280,06 EUR | 2410033 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 061 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -569,38 EUR | 2410032 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 032 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 648,80 EUR | 2410031 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 030 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 243,37 EUR | 2410030 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 027 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -819,84 EUR | 2410029 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 026 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -927,31 EUR | 2410028 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 028 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -260,66 EUR | 2410027 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 064 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 762,11 EUR | 2410026 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 014 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -669,74 EUR | 2410025 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 059 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -2 541,09 EUR | 2410024 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 009 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 396,85 EUR | 2410023 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 007 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -573,40 EUR | 2410022 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II.CSS Matice sl | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1,44 EUR | 2410021 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 060 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -2 867,69 EUR | 2410020 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 010 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -559,13 EUR | 2410019 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. CSS Košovská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -139,50 EUR | 2410018 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 058 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -257,15 EUR | 2410017 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 001 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 585,12 EUR | 2410016 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. RVO 067 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -2 416,56 EUR | 2410015 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO II. Park pred ÚP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -188,12 EUR | 2410014 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO I. Hájik M.Lehôt | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -5,42 EUR | 2410013 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO I. RVO 004 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 756,59 EUR | 2410012 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO I. RVO 003 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -359,44 EUR | 2410011 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO I. RVO 002 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -115,54 EUR | 2410010 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO I. RVO 006 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 060,25 EUR | 2410009 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO I. RVO 005 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -2 154,62 EUR | 2410008 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO I. RVO 079 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -44,49 EUR | 2410007 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - VO I. RVO 078 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -28,98 EUR | 2410006 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - FŠ Športová garáž | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -14,80 EUR | 2410005 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -447,76 EUR | 2410004 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 2023 (dobropis) - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -80,76 EUR | 2410003 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 12/2023 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -601,46 EUR | 2410002 | 22. januára 2024 |
| vyúčtovanie el.energie 12/2023 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -475,68 EUR | 2410001 | 22. januára 2024 |
| vodičské oprávnenie sk. C (A.Jankeje) - VZ | OBJ.č. 316/2023 | Autoškola Ivan Humaj s. r. o., Stredná 372/3 , Prievidza 971 01 (IČO: 46056050) | 1 380,00 EUR | 2370153 | 22. januára 2024 |
| spotrebný elektromateriál - ŠH | OBJ. č. 50/2023 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 314,37 EUR | 2380092 | 22. januára 2024 |
| spotrebný elektromateriál VO+ZŠ | OBJ.č. 50/2023 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 651,98 EUR | 2320190 | 22. januára 2024 |
| spotrebný materiál | OBJ.č. 294/2023 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 45,96 EUR | 2340079 | 22. januára 2024 |
| Zákonný popl.za ulož.odpadu - ZŠ | OBJ.č.339/2023 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 42,00 EUR | 2340081 | 22. januára 2024 |
| vývoz VKK (1,4 t) - ZŠ | OBJ.č. 339/2023 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 214,80 EUR | 2340080 | 22. januára 2024 |
| služby pevnej siete + internet 12/2023 | Zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 154,48 EUR | 2310253 | 22. januára 2024 |
| výkon vozidla - dovoz kameniva MK | OBJ.č. 23/2023 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 1 627,92 EUR | 23110290 | 22. januára 2024 |
| spotreba el.energie 04.12.-31.12.2023 - MK OM Energetikov | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 23,33 EUR | 23110289 | 22. januára 2024 |
| interiérove dvere - PL | OBJ.č.336/2023 | Z+Z home, s. r. o., F. Madvu 32, 97101 Prievidza (IČO: 46554467) | 576,00 EUR | 2350107 | 22. januára 2024 |
| spotrebný elektromateriál VO | Kúpna zmluva | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 43 245,60 EUR | 2320189 | 22. januára 2024 |
| Parkovanie Mediatex 12/2023 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 4 941,26 EUR | 2360065 | 22. januára 2024 |
| kremácie 12/2023 | OBJ. č. 002/2023 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 2 070,92 EUR | 2390161 | 22. januára 2024 |
| kvety - pietne služby | obj. č. 333/2023 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 635,95 EUR | 2390156 | 10. januára 2024 |
| slot pre inzeráty | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Drobného 29/3431 Bratislava 844 07 (IČO: 31364381) | 82,80 EUR | 2410003 | 10. januára 2024 | |
| Záloha na el.energiu 01/2024 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 411,00 EUR | 24110001 | 10. januára 2024 |
| Záloha na el.energiu 01/2024 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4 093,00 EUR | 2480001 | 10. januára 2024 |
| Záloha na el.energiu 01/2024 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 10 712,00 EUR | 2440001 | 10. januára 2024 |
| Záloha na el.energiu 01/2024 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 147,00 EUR | 2450001 | 10. januára 2024 |
| Záloha na el.energiu 01/2024 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 578,00 EUR | 2490001 | 10. januára 2024 |
| Poplatok za GPS 01/2024 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 398,16 EUR | 2410002 | 10. januára 2024 |
| Záloha za plyn 01/2024 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 500,81 EUR | 2410001 | 10. januára 2024 |
| Zneškodnenie odpadu z letnej údržby + zákon.popl.- MK-L | OBJ.č. 342/2023 | Hater Handlová spol. s.r.o., 97251 Handlová Potočná 20 (IČO: 31633765) | 11 373,88 EUR | 23110288 | 10. januára 2024 |
| Právne služby 12/2023 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2310252 | 10. januára 2024 |
| tepelná energia 12/2023 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 13 190,24 EUR | 2350106 | 10. januára 2024 |
| tepelná energia 12/2023 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 719,35 EUR | 2330080 | 10. januára 2024 |
| tepelná energia 12/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 9 726,41 EUR | 23110287 | 10. januára 2024 |
| tepelná energia 12/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 24 870,97 EUR | 2340078 | 10. januára 2024 |
| tepelná energia 12/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 25 339,46 EUR | 2380091 | 10. januára 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 535,61 EUR | 2310251 | 10. januára 2024 |
| služby mobilnej siete 12/2023 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 617,79 EUR | 2310250 | 10. januára 2024 |
| Parkovanie ParkDots 10-12/2023 | Zmluva o poskytnutí služby | ParkDots s.ro., Bajkalská 28 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 55477232) | 436,44 EUR | 2360064 | 10. januára 2024 |
| Zrážky 01.12.-27.12.2023 - ZŠ | 679,93 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 679,93 EUR | 2340077 | 10. januára 2024 |
| roč.závierka OASIS+Shop- PS | Ing. Peter Brodňan - G.G.Soft (IČO: 14197561) | 32,88 EUR | 2390160 | 10. januára 2024 | |
| kvety - PS | OBJ.č 362/2023 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 498,40 EUR | 2390159 | 10. januára 2024 |
| vodné a stočné 01.12.- 21.12.2023 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 993,29 EUR | 2380090 | 10. januára 2024 |
| spotrebný materiál do vozidiel VO | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 16,70 EUR | 2320188 | 10. januára 2024 |
| spotrebný materiál do vozidiel MK | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 424,33 EUR | 23110286 | 10. januára 2024 |
| monitoring-ochrana majetku 12/2023 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2380089 | 10. januára 2024 |
| ochranné pracovné prostriedky MK | OBJ.č. 368/2023 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 363,46 EUR | 23110285 | 10. januára 2024 |
| upratovacie služby 12/2023 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 40647218) | 271,20 EUR | 2380088 | 10. januára 2024 |
| grafické práce na webstránke | SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 97101 Prievidza (IČO: 47411210) | 17,50 EUR | 2310248 | 10. januára 2024 | |
| Oprava PD574ES- MK | havarijný stav | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom (IČO: 35786078) | 2 910,74 EUR | 23110283 | 10. januára 2024 |
| nájom 12/2023 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2370151 | 10. januára 2024 | |
| vodoinštal.materiál - PL | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 195,79 EUR | 2350105 | 10. januára 2024 | |
| služby expres. servisu 12/2023 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2360063 | 10. januára 2024 |
| výmena batérie zdroja PC - HČ | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 54,00 EUR | 2310247 | 10. januára 2024 |
| tonery do tlačiarne - PS+ZŠ | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 147,16 EUR | 2390158 | 10. januára 2024 | |
| Poplatok za prevádzku terminálu 12/2023 - Parkoviska A.Hlink | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,40 EUR | 2360062 | 10. januára 2024 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 12/2023 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2310249 | 10. januára 2024 |
| spotrebný materiál do vozidiel VZ | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 161,41 EUR | 2370152 | 10. januára 2024 |
| spotrebný materiál do vozidiel MK | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 223,36 EUR | 23110284 | 10. januára 2024 |
| Vodné a stočné 26.09.-18.12.2023 - PL | ZMLUVA č. 322039064 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 3 624,64 EUR | 2350104 | 10. januára 2024 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 694,04 EUR | 2310246 | 10. januára 2024 |
| spotrebný elektromateriál VO | OBJ.č. 51/2023 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 171,70 EUR | 2320187 | 10. januára 2024 |
| služby BTS a technika PO 12/2023 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2310245 | 10. januára 2024 |
| DEN-pena zimná 750ml - VZ-D | OBJ.č. 20/2023 | Ing. Dušan Baranec N.B.D., EUR (IČO: 10889370) | 26,70 EUR | 2370150 | 10. januára 2024 |
| rozbor vzorky bazénovej vody - PL | OBJ. č.28/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 130,20 EUR | 2350103 | 10. januára 2024 |
| rozbor vody č. 4831/23 - PL | OBJ.č. 27/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2350102 | 10. januára 2024 |
| vrták+trh.nit - VZ-D | OBJ. 184/2023 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 14,86 EUR | 2370149 | 10. januára 2024 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 25/2023 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 113,59 EUR | 2370148 | 10. januára 2024 |
| vypracovanie projekt.dokumentácie | OBJ.č. 55/2023 | Dopravné projekty & inžiniering s. r. o., EUR (IČO: 46845372) | 7 000,00 EUR | 23110282 | 10. januára 2024 |
| servisná prehliadka PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2350101 | 10. januára 2024 |
| vyúčtovacia daň.faktúra - bezobslužný platobný terminál Park | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 2360061 | 21. decembra 2023 | |
| Zlatý zahradz.stĺpik s lanom - PS | Legat Trade, s.r.o., Husova 819/12, Fryštát, 733 01 Karviná , Česká republika (IČO: 27770494) | 167,40 EUR | 7020230023 | 21. decembra 2023 | |
| kancelárske potreby+reklam.predmety HČ | OBJ.č. 11/2023 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 3 427,66 EUR | 2310244 | 21. decembra 2023 |
| práce pri oprave vedenia VO | KP-Rekos Martin Lipták, Hviezdoslavova 9, 972 12 Nedožery - Brezany (IČO: 51004488) | 578,02 EUR | 2320186 | 21. decembra 2023 | |
| práce pri oprave vedenia VO | OBJ.č. 82/2023 | KP-Rekos Martin Lipták, Hviezdoslavova 9, 972 12 Nedožery - Brezany (IČO: 51004488) | 954,88 EUR | 2320185 | 21. decembra 2023 |
| drv. kamenivo 4/8 (64,82 t) - MK | OBJ. č. 45/2023 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 1 562,69 EUR | 23110281 | 21. decembra 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | 1 825,55 EUR | 2310243 | 21. decembra 2023 | |
| spotrebný materiál MK+FŠ | OBJ. 184/2023 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 53,79 EUR | 23110280 | 21. decembra 2023 |
| varovný a signálny pás + dvojzlož.lep. - MK | OBJ.č. 350/2023 | Olejár spol. sr.o., 08501 Bardejov, Priemyselná 4265 (IČO: 36509531) | 1 112,88 EUR | 23110279 | 21. decembra 2023 |
| mobilné služby VO-R | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2320184 | 21. decembra 2023 |
| mobilné služby MK | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 23110278 | 21. decembra 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 183,78 EUR | 23110277 | 21. decembra 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č. 366/2023 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 583,60 EUR | 2390157 | 21. decembra 2023 |
| náhradné diely do rolby ZŠ | OBJ.č. 349/2023 | Rolmont s.r.o., Na vinobraní 2636/30 . Praha, Česká republika (IČO: 63995816) | 885,06 EUR | 7020230022 | 21. decembra 2023 |
| správcovské služby 12/2023 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2310242 | 21. decembra 2023 |
| Zrážky 01.11.-30.11.2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 755,48 EUR | 2340076 | 21. decembra 2023 |
| Zrážky 01.09.-30.11.2023 - PL | ZMLUVA č. 322039065 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 224,28 EUR | 2350100 | 21. decembra 2023 |
| Zrážky 01.09.-30.11.2023 - Parkovisko Dlhá | ZMLUVA č. 322039062 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 768,40 EUR | 2360060 | 21. decembra 2023 |
| vodné a stočné 31.10.- 30.11.2023 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 112,50 EUR | 2380087 | 21. decembra 2023 |
| chlorňan a kys.sírová - PL | OBJ. č. 372/2023 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 702,72 EUR | 2350099 | 21. decembra 2023 |
| lanko plynu JCB stroja MK | TBB Servis, s.r.o., Družstevná 411/18 Malinovo 900 45 (IČO: 47166576) | 88,80 EUR | 23110276 | 21. decembra 2023 | |
| Posypová soľ (99,88 t) - MK | Rámcová dohoda Z202311886_Z | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 35740710) | 14 718,31 EUR | 23110275 | 21. decembra 2023 |
| Oprava vozidla PD240ES - VZ | OBJ.č. 377/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 412,40 EUR | 2370147 | 21. decembra 2023 |
| dodávka a montáž zábradlia na balkóny - HČ | OBJ.č. 276/2023 | REMO spol. s.r.o., S.Chalupku 6, 972 51 (IČO: 31592538) | 3 180,00 EUR | 2310241 | 21. decembra 2023 |
| spotrebný elektromateriál VO | OBJ.č. 50/2023 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 313,16 EUR | 2320183 | 21. decembra 2023 |
| spotrebný elektromateriál ZŠ+FŠ | OBJ.č. 50/2023 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 194,52 EUR | 2340075 | 21. decembra 2023 |
| dopr.zrkadlá + info tabuľa - MK | OBJ.č. 371/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 737,64 EUR | 23110274 | 21. decembra 2023 |
| reťaze - FŠ | OBJ.č.376/2023 | matis Slovakia s.r.o., Max Brose 7 (Západná ulica 7), 971 01 Prievidza (IČO: 50728750) | 79,20 EUR | 2330079 | 21. decembra 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 273,18 EUR | 2310240 | 21. decembra 2023 |
| výkon vozidla zim.údržby /pohotovosť/ - MK | Zmluva o výkone ZÚ MK | Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264) | 90,00 EUR | 23110273 | 21. decembra 2023 |
| stavebný materiál ZŠ | OBJ.č. 20/2023 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 36,50 EUR | 2340074 | 21. decembra 2023 |
| Oprava vozidla Man PD023GO - MK | OBJ.č. 359/2023 | Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s.r.o., 96001 Zvolen, T.G.Masaryka 3425 (IČO: 36021091) | 3 114,00 EUR | 23110272 | 21. decembra 2023 |
| Posypová soľ (75,14 t) - MK | Rámcová dohoda Z202311886_Z | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 35740710) | 11 072,63 EUR | 23110271 | 21. decembra 2023 |
| ochranné pracovné prostriedky - PL+ MK | OBJ. č. 337/2023 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 441,98 EUR | 2350098 | 21. decembra 2023 |
| konzultačné služby GDPR 12/2023 | Zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2310239 | 21. decembra 2023 |
| výmena armatúr+opravy - PL | OBJ. č. 219/2023 | ŠTEFAN ADÁMIK - AQUA EXPRES, INŠTALATÉRSKE PRÁCE, 97101 Prievidza, Mariánska 11/1 (IČO: 40182690) | 2 361,65 EUR | 2350097 | 12. decembra 2023 |
| odstráň.poruchy na vodov.syst.- PL | OBJ. č. 373/2023 | ŠTEFAN ADÁMIK - AQUA EXPRES, INŠTALATÉRSKE PRÁCE, 97101 Prievidza, Mariánska 11/1 (IČO: 40182690) | 265,86 EUR | 2350096 | 12. decembra 2023 |
| Poplatok + GSM Data 12/2023 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2310238 | 12. decembra 2023 |
| rekultivácia ostrovčeka ul.Švéniho - VZ | OBJ. č. 370/2023 | Záhradníctvo Uhrín s.r.o., Chrenovec Brusno 271, 972 32 (IČO: 52921859) | 302,40 EUR | 2370146 | 12. decembra 2023 |
| internetové služby 12/2023 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 123,36 EUR | 2390155 | 12. decembra 2023 |
| internetové služby 12/2023 - Park. A.Hlinku | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 137,42 EUR | 2360059 | 12. decembra 2023 |
| internet. služby 12/2023 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2310237 | 12. decembra 2023 |
| kremácie 11/2023 | OBJ. č. 002/2023 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 2 021,93 EUR | 2390154 | 12. decembra 2023 |
| Disk pracovný stroj Multihog - miestne komunikácie | OBJ.č. 352/2023 | MB Servis s.r.o., 92221 Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A (IČO: 44020091) | 552,00 EUR | 23110270 | 12. decembra 2023 |
| výkon autožeriavu - VZ | OBJ.č. 344/2023 | Machinery Group s.r.o., Tallerova 2/4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02 (IČO: 44345526) | 894,00 EUR | 2370145 | 12. decembra 2023 |
| výmena hriad.upch. na kompresore - ZŠ | Obj.č.282/2023 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 5 011,20 EUR | 2340073 | 12. decembra 2023 |
| vyúčt.el.en 11/2023 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | 219,30 EUR | 2340072 | 12. decembra 2023 | |
| vyúčt.el.en. 11/2023 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -628,40 EUR | 2310127 | 12. decembra 2023 |
| vyúčt.el.en. 11/2023 (dobropis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -48,96 EUR | 2310126 | 12. decembra 2023 |
| vyúčt.el.en. 11/2023 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -280,63 EUR | 2310125 | 12. decembra 2023 |
| vyúčt.el.en. 11/2023 (dobropis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -179,47 EUR | 2310124 | 12. decembra 2023 |
| služby pevnej siete + internet 11/2023 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 215,70 EUR | 2310236 | 12. decembra 2023 |
| spotrebný materiál | OBJ.č. 294/2023 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 154,67 EUR | 2340071 | 12. decembra 2023 |
| výmena filtrov a vyčistenie VZT jednotiek ŠH | OBJ.č. 297/2023 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 1 080,00 EUR | 2380086 | 12. decembra 2023 |
| montáž elektromera Ul.energetikov | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 47,00 EUR | 2320182 | 12. decembra 2023 | |
| Predĺženie programu OLYMP+OMEGA - HČ | KROS a.s., EUR (IČO: 31635903) | 2 884,75 EUR | 2310235 | 12. decembra 2023 | |
| tepelná energia 11/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 7 866,79 EUR | 23110269 | 12. decembra 2023 |
| tepelná energia 11/2023 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 799,21 EUR | 2330078 | 12. decembra 2023 |
| tepelná energia 11/2023 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 10 975,81 EUR | 2350095 | 12. decembra 2023 |
| tepelná energia 11/2023 - PL | zmluva | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 10 975,81 EUR | 2350095 | 12. decembra 2023 |
| tepelná energia 11/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 20 421,52 EUR | 2340070 | 12. decembra 2023 |
| tepelná energia 11/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 13 843,39 EUR | 2380085 | 12. decembra 2023 |
| Zákonný popl.za ulož.odpadu - ZŠ+HČ | OBJ.č. 302/2023 + 339/2023 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 318,00 EUR | 2340069 | 12. decembra 2023 |
| vývoz VKK (10,6 t) - ZŠ+HČ | OBJ.č. 302/2023 + 339/2023 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 728,88 EUR | 2340068 | 12. decembra 2023 |
| výkon vozidla - dovoz kameniva MK | OBJ.č. 23/2023 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 346,56 EUR | 23110268 | 12. decembra 2023 |
| Parkovanie Mediatex 11/2023 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 5 118,91 EUR | 2360058 | 12. decembra 2023 |
| vývoz BRO (4,2 t) - FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 30,00 EUR | 2330077 | 12. decembra 2023 | |
| servisná prehliadka PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2350094 | 12. decembra 2023 |
| spotrebný elektromateriál VO+MK | OBJ.č. 51/2023 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 604,50 EUR | 2320181 | 12. decembra 2023 |
| údržba striekacieho stroja MK | OBJ.č. 369/2023 | DASS s.r.o., Robotnícka 1E/7030 , 036 01 Martin (IČO: 31588417) | 387,88 EUR | 23110267 | 12. decembra 2023 |
| výkon vozidla na odvoz vian.strom. - VZ | OBJ.č. 345/2023 | AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii (IČO: 31618375) | 400,50 EUR | 2370144 | 12. decembra 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 079,32 EUR | 2310234 | 12. decembra 2023 |
| nájom 11/2023 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2370143 | 12. decembra 2023 | |
| služby mobilnej siete 11/2023 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 626,42 EUR | 2310233 | 12. decembra 2023 |
| represívna deratizácia - Garážová 1 | OBJ.č. 343/2023 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 756,00 EUR | 23110266 | 12. decembra 2023 |
| represívna deratizácia - VZ-D ihrisko Škarvana | OBJ.č. 335/2023 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 600,00 EUR | 2370142 | 12. decembra 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 190,30 EUR | 23110265 | 12. decembra 2023 |
| Právne služby 11/2023 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2310232 | 12. decembra 2023 |
| monitoring-ochrana majetku 11/2023 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2380084 | 12. decembra 2023 |
| AC 8 O 50/70 II (9,1 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20232272_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 927,11 EUR | 23110264 | 12. decembra 2023 |
| Poplatok za prevádzku terminálu Parkoviska A.Hlinku | zmluva | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,40 EUR | 2360057 | 12. decembra 2023 |
| Poplatok za GPS 12/2023 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 556,56 EUR | 2310231 | 12. decembra 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 206,82 EUR | 23110263 | 12. decembra 2023 |
| spotrebný materiál VZ | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 136,90 EUR | 2370141 | 12. decembra 2023 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 51,30 EUR | 2320180 | 12. decembra 2023 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 11/2023 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2310230 | 12. decembra 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 365/2023 | CHEMISTRY PRO SK, organizačná zložka, Medveďovská 1713/22 Gabčíkovo 930 05 (IČO: 55341021) | 214,61 EUR | 23110262 | 12. decembra 2023 |
| zahradz.stĺpiky - MK | OBJ.č. 245/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 249,20 EUR | 23110261 | 12. decembra 2023 |
| spotrebný materiál - ZŠ | OBJ. 184/2023 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 16,99 EUR | 2340067 | 12. decembra 2023 |
| Spotreba materiálu - MK-F | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 38,10 EUR | 23110260 | 12. decembra 2023 | |
| upratovacie služby 11/2023 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 40647218) | 226,00 EUR | 2380083 | 12. decembra 2023 |
| Prenájom nákl.auta - VZ | Zmluva o nájme zariadenia | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 6 624,00 EUR | 2370140 | 12. decembra 2023 |
| Oprava balkónov Mariánska 17 - HČ | OBJ.č. 357/2023 | BC Štúdio s. r. o., Boriny 462/12 Sebedražie 972 05 (IČO: 44242921) | 1 877,00 EUR | 2310229 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 12/2023 - HČ Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 149,00 EUR | 2310228 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 12/2023 - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 10,00 EUR | 2330076 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 12/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 186,00 EUR | 23110259 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 12/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 694,00 EUR | 2380082 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 12/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7 900,00 EUR | 2340066 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 12/2023 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 975,00 EUR | 2350093 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 12/2023 - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 131,00 EUR | 2360056 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 12/2023 - VO trhy Nám. slobody | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 387,00 EUR | 2320179 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 12/2023 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 244,00 EUR | 2390153 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 12/2023 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2320178 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 12/2023 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2390152 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 12/2023 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2390151 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 12/2023 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2390150 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 12/2023 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 492,00 EUR | 2330075 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 12/2023 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 926,00 EUR | 2320177 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 12/2023 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 22 920,00 EUR | 2320176 | 12. decembra 2023 |
| potlač na osobní ochranné pracovné prostriedky | OBJ.č. 363/2023 | Andrej Koryťák ERKO REKLAMA, 97101 Prievidza, Ulica Montážna 22A (IČO: 37463268) | 144,00 EUR | 2370139 | 12. decembra 2023 |
| Záloha na plyn 12/2023 - HČ Mariánska | Zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 952,14 EUR | 2310227 | 12. decembra 2023 |
| 366/2023 | rakva | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 153,00 EUR | 366/2023 | 5. decembra 2023 |
| stavebný materiál ZŠ, ŠH | OBJ.č. 20/2023 | Ing. Dušan Baranec N.B.D., EUR (IČO: 10889370) | 103,56 EUR | 2340065 | 4. decembra 2023 |
| kurz prvej pomoci PL+VZ | OBJ.č. 291/2023 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 60,00 EUR | 2350092 | 4. decembra 2023 |
| služby expres. servisu 11/2023 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2360055 | 4. decembra 2023 |
| služby BTS a technika PO 11/2023 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2310226 | 4. decembra 2023 |
| náhr.diely na Ladog - MK | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 680,82 EUR | 23110258 | 4. decembra 2023 | |
| Prezutie PD853FP - VZ-D | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 62,17 EUR | 2370138 | 4. decembra 2023 |
| kancelárske potreby | OBJ.č. 11/2023 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 516,34 EUR | 2310225 | 4. decembra 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 670,61 EUR | 23110257 | 4. decembra 2023 |
| konzultačné služby GDPR 11/2023 | Zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2310224 | 4. decembra 2023 |
| značky - MK | OBJ.č. 355/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 576,00 EUR | 23110256 | 4. decembra 2023 |
| vybudovanie kazet.stropu - HČ | obj. č. 367/2023 | BC Štúdio s. r. o., Boriny 462/12 Sebedražie 972 05 (IČO: 44242921) | 383,00 EUR | 2310223 | 4. decembra 2023 |
| dreviny - VZ | OBJ. č. 323/2023 | ARBOEKO s.r.o., Bedřicha Smetany 230, 27742 Obříství, Česká republika (IČO: 27926826) | 5 177,00 EUR | 7020230021 | 4. decembra 2023 |
| vodné a stočné 18.08.-21.11.2023 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 6 120,05 EUR | 23110255 | 4. decembra 2023 |
| vodné a stočné 16.08.-21.11.2023 - Fontána Námestie slobody | ZMLUVA č. 316031347 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 3 725,27 EUR | 23110254 | 4. decembra 2023 |
| vodné 16.08.-21.11.2023 - PS Cintorín Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 197,81 EUR | 2390149 | 4. decembra 2023 |
| vodné a stočné 16.08.-21.11.2023 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 252,76 EUR | 2390148 | 4. decembra 2023 |
| inštalácia internetu - PS | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 197,38 EUR | 2390147 | 4. decembra 2023 | |
| toner+odpad.nádoba do tlačiarne HČ | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 100,80 EUR | 2310222 | 4. decembra 2023 | |
| vence - PS | OBJ. č. 311/2023 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 196,40 EUR | 2390146 | 4. decembra 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 249,95 EUR | 2310221 | 4. decembra 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č. 356/2023 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 108,00 EUR | 2390145 | 4. decembra 2023 |
| 358/2023 | kôš pracovnej plošiny ZED 20.2H | mateco Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 36620114) | 1 003,80 EUR | 358/2023 | 27. novembra 2023 |
| spotrebný materiál ZŠ+MK | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 288,77 EUR | 2340064 | 24. novembra 2023 | |
| slot pre inzeráty | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Drobného 29/3431 Bratislava 844 07 (IČO: 31364381) | 221,40 EUR | 2310220 | 24. novembra 2023 | |
| revízie el.zariad. a bleskozvodov - ZŠ | OBJ. č.119/2023 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 3 000,00 EUR | 2340063 | 24. novembra 2023 |
| ochranné pracovné prostriedky - VZ,MK, PL | Andrej Koryťák ERKO REKLAMA, 97101 Prievidza, Ulica Montážna 22A (IČO: 37463268) | 160,20 EUR | 2370137 | 24. novembra 2023 | |
| spotrebný materiál - Park. | OBJ.č. 348/2023 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 211,20 EUR | 2360054 | 24. novembra 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 644,40 EUR | 2310219 | 24. novembra 2023 |
| AC 8 O 50/70 II (13,20 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20232272_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 344,80 EUR | 23110253 | 24. novembra 2023 |
| hydroiz.a zateplenie balkonov Mariánska 17 - HČ | OBJ.č. 277/2023 | BC Štúdio s. r. o., Boriny 462/12 Sebedražie 972 05 (IČO: 44242921) | 4 883,80 EUR | 2310218 | 24. novembra 2023 |
| značky - MK | OBJ.č. 346/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 91,80 EUR | 23110252 | 24. novembra 2023 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 23110251 | 24. novembra 2023 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 351/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 799,20 EUR | 23110250 | 24. novembra 2023 |
| slot pre inzeráty | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Drobného 29/3431 Bratislava 844 07 (IČO: 31364381) | 82,80 EUR | 2310217 | 24. novembra 2023 | |
| správcovské služby 11/2023 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 24. novembra 2023 | |
| rozbor vody č. 4292/23 - PL | OBJ.č. 27/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2350091 | 24. novembra 2023 |
| mobilné služby VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2320175 | 24. novembra 2023 |
| vodné a stočné 22.08.-14.11.2023 - FŠ | ZMLUVA č. 322039075 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 994,33 EUR | 2330074 | 24. novembra 2023 |
| spotrebný materiál MK+VO+FŠ+ZŠ | OBJ. 184/2023 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 126,67 EUR | 23110249 | 24. novembra 2023 |
| spotrebný materiál PS | Michaela Černáková, 90622 Poriadie 325 (IČO: 51944766) | 40,00 EUR | 2390144 | 24. novembra 2023 | |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 326,54 EUR | 23110248 | 24. novembra 2023 |
| stavebný materiál ZŠ, HČ, FŠ | OBJ.č. 20/2023 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 500,65 EUR | 2340062 | 24. novembra 2023 |
| spotrebný materiál - Park. | OBJ.č. 332/2023 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 252,00 EUR | 2360053 | 24. novembra 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č. 310/2023 | RAKVIEM - FP spol. s r.o., EUR (IČO: 36388106) | 2 328,00 EUR | 2390142 | 24. novembra 2023 |
| stôl na stolný tenis - ŠH | MASTER SPORT s.r.o., Provozní 5560/1b, 722 00, Ostrava - Třebovice, Česká republika (IČO: 27792064) | 280,00 EUR | 7020230020 | 24. novembra 2023 | |
| drv. kamenivo 2/4, 4/8, 63/125 - MK,VZ | OBJ. č. 45/2023 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 822,88 EUR | 23110247 | 24. novembra 2023 |
| štrkodrva 0/63 (4,7 t) - MK | OBJ. č. 45/2023 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 33,84 EUR | 23110246 | 24. novembra 2023 |
| vyúčt.el.en. 10/2023 (dobropis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 657,92 EUR | 2310123 | 24. novembra 2023 |
| vyúčt.el.en. 10/2023 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 195,77 EUR | 2310122 | 24. novembra 2023 |
| vyúčt.el.en. 10/2023 (dobropis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 641,82 EUR | 2310121 | 24. novembra 2023 |
| vyúčt.el.en. 10/2023 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -601,62 EUR | 2310120 | 24. novembra 2023 |
| vyúčt.el.en. 10/2023 (dobropis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 382,22 EUR | 2310119 | 24. novembra 2023 |
| olej Reflo 68A - ZŠ | OBJ.č. 340/2023 | GEA Czech Republic s. r. o., organizačná zložka, Piešťanská 2293/68, 91501 Nové Mesto nad Váhom (IČO: 45331073) | 534,84 EUR | 2340061 | 24. novembra 2023 |
| C 16/20 XC1 (SK), C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 79/2023 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 167,33 EUR | 23110245 | 24. novembra 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 486,68 EUR | 2310215 | 24. novembra 2023 |
| kvety - PS | OBJ.č 285/2023 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 755,39 EUR | 2390143 | 24. novembra 2023 |
| rozbor vzorky bazénovej vody - PL | OBJ. č.28/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2350090 | 24. novembra 2023 |
| zákon.popl.za ulož.odpadu - FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 30,00 EUR | 2330073 | 24. novembra 2023 | |
| vývoz VKK (1 t) - FŠ | OBJ. č. 302/2023 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 214,80 EUR | 2330072 | 24. novembra 2023 |
| servis a zazimovanie fontány | Lentus agilis, spol. s r. o., Kobylí 809, 69110 Kobylí, Česká republika (IČO: 26955016) | 821,00 EUR | 7020230019 | 24. novembra 2023 | |
| inštal.práce internet.pripojenia - Park. A.Hlinku | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 201,50 EUR | 2360052 | 24. novembra 2023 | |
| napílenie a dodanie dosiek/plexi - ZŠ | OBJ. č. 328/2023 | Radoslav Martoš - PP produkt, Suchý Potok 575/2 , 972 42 Lehota pod Vtáčnikom (IČO: 46204792) | 819,86 EUR | 2340060 | 23. novembra 2023 |
| internet.služby 11/2023 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 120,00 EUR | 2390141 | 23. novembra 2023 |
| internet. služby 11/2023 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | -78,00 EUR | 2310214 | 23. novembra 2023 |
| Penetran - MK | OBJ.č. 19/2023 | Novochema, družstvo, EUR (IČO: 167886) | 590,33 EUR | 23110244 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 04/2023 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -601,61 EUR | 2310118 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 03/2023 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -540,90 EUR | 2310117 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 01-02/2023 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 171,45 EUR | 2310116 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 04/2023 (dobropis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -281,30 EUR | 2310115 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 03/2023 (dobropis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -2 327,30 EUR | 2310114 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 02/2023 (dobropis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 845,13 EUR | 2310113 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 01/2023 (dobropis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -2 105,71 EUR | 2310112 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 04/2023 (dobropis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -496,76 EUR | 2310111 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 03/2023 (dobropis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 716,69 EUR | 2310110 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 02/2023 (dobropis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 669,13 EUR | 2310109 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 01/2023 (dobropis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -744,13 EUR | -2310108 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 04/2023 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -277,09 EUR | 2310107 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 03/2023 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -406,91 EUR | 2310106 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 02/2023 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -455,17 EUR | 2310105 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 01/2023 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -448,08 EUR | 2310104 | 23. novembra 2023 |
| dopravné zrkadlo - MK | OBJ.č. 341/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 234,00 EUR | 23110243 | 23. novembra 2023 |
| Poplatok + GSM Data 11/2023 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2310212 | 23. novembra 2023 |
| Oprava trezora HČ | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 120,00 EUR | 2310211 | 23. novembra 2023 | |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 334/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 396,00 EUR | 23110236 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 04/2023 (dobropis) - PS Dom smútku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -238,67 EUR | 2310103 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 03/2023 (dobropis) - PS Dom smútku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -345,72 EUR | 2310102 | 23. novembra 2023 |
| doúčt. dodania el.en. 01-02/2023 (dobropis) - PS Dom smútku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -896,60 EUR | 2310101 | 23. novembra 2023 |
| úpravy na webstránke parkovanie.sk | OBJ.č. 329/2023 | E1 studio, s.r.o., Gazdovská 1326/5, 97101 Prievidza (IČO: 44962011) | 675,00 EUR | 2360045 | 23. novembra 2023 |
| spotrebný elektromateriál VO+MK+ZŠ+PS | OBJ.č. 50/2023 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 991,19 EUR | 2320173 | 23. novembra 2023 |
| tonery do tlačiarne HČ | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 206,40 EUR | 2310205 | 23. novembra 2023 | |
| sada ruč.náradia 2ks - VO | OBJ.č. 275/2023 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 409,76 EUR | 2320171 | 23. novembra 2023 |
| Oprava havar.stavu strechy ZŠ | OBJ.č. 238/2023 | TIPSTAV s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 2736/17, 97101 Prievidza (IČO: 36316571) | 700,00 EUR | 2340057 | 23. novembra 2023 |
| Poplatok za GPS 11/2023 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 388,68 EUR | 2310200 | 23. novembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 11/2023 - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 10,00 EUR | 2330070 | 23. novembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 11/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 882,00 EUR | 2380077 | 23. novembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 11/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12 033,00 EUR | 2340056 | 23. novembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 11/2023 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 975,00 EUR | 2350087 | 23. novembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 11/2023 - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 131,00 EUR | 2360042 | 23. novembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 11/2023 - VO trhy Nám. slobody | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 387,00 EUR | 2320168 | 23. novembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 11/2023 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2320167 | 23. novembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 11/2023 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2390135 | 23. novembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 11/2023 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2390134 | 23. novembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 11/2023 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2390133 | 23. novembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 11/2023 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 492,00 EUR | 2330069 | 23. novembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 11/2023 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 926,00 EUR | 2320166 | 23. novembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 11/2023 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 22 920,00 EUR | 2320165 | 23. novembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 11/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 424,00 EUR | 23110228 | 23. novembra 2023 |
| Záloha na plyn 11/2023 - HČ Mariánska | Zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 952,14 EUR | 2310199 | 23. novembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 11/2023 - HČ Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 149,00 EUR | 2310198 | 23. novembra 2023 |
| Parkovanie Mediatex 10/2023 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 5 778,58 EUR | 2360051 | 23. novembra 2023 |
| vodné,stočné,zrážky od 13.04.2023-24.10.2023 HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 384,36 EUR | 2310213 | 23. novembra 2023 |
| spotrebný materiál MK,PL,FŠ | OBJ.č. 294/2023 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 629,17 EUR | 23110242 | 23. novembra 2023 |
| kremácie 10/2023 | OBJ. č. 002/2023 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 664,94 EUR | 2390140 | 23. novembra 2023 |
| Zrážky 30.09.-31.10.2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 816,73 EUR | 2340059 | 23. novembra 2023 |
| vodné a stočné 28.09.- 30.10.2023 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2 063,46 EUR | 2380081 | 23. novembra 2023 |
| služby pevnej siete + internet 10/2023 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 217,19 EUR | 2310210 | 23. novembra 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 038,24 EUR | 2310209 | 23. novembra 2023 |
| tepelná energia 10/2023 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 8 099,87 EUR | 2350089 | 23. novembra 2023 |
| tepelná energia 10/2023 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 047,23 EUR | 2330071 | 23. novembra 2023 |
| tepelná energia 10/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 671,77 EUR | 23110241 | 23. novembra 2023 |
| tepelná energia 10/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 9 212,77 EUR | 2380080 | 23. novembra 2023 |
| tepelná energia 10/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 19 441,22 EUR | 2340058 | 23. novembra 2023 |
| tonery do tlačiarne - PS | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 88,18 EUR | 2390139 | 23. novembra 2023 | |
| služby mobilnej siete 10/2023 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 616,29 EUR | 2310208 | 22. novembra 2023 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 10/2023 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2310207 | 22. novembra 2023 |
| ochranné pracovné prostriedky MK,PS,VO,ZŠ,VZ | OBJ.č. 307/2023 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 8 261,71 EUR | 23110240 | 22. novembra 2023 |
| ochranné pracovné prostriedky MK | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 80,93 EUR | 23110239 | 22. novembra 2023 | |
| fanfold lístky+ kotúče do park.automatu - Park | OBJ.č. 325/2023 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 1 200,00 EUR | 2360050 | 22. novembra 2023 |
| montáž optických rozvodov - Park. A.Hlinku | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 1 777,00 EUR | 2360049 | 22. novembra 2023 | |
| spotrebný materiál- Park. A.Hlinku | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 212,45 EUR | 2360048 | 22. novembra 2023 | |
| elektroinšt.,rozvody NN, optické rozvody - Park. A.Hlinku | OBJ.č. 301/2023 | Elektroprojekcia s.r.o., J.Murgaša 702/28 , 971 01 Prievidza (IČO: 46061096) | 348,00 EUR | 2360047 | 22. novembra 2023 |
| lekárničky | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 400,19 EUR | 2310206 | 22. novembra 2023 | |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 40,50 EUR | 2320174 | 22. novembra 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 47,00 EUR | 23110238 | 22. novembra 2023 |
| spotrebný materiál VZ | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 331,92 EUR | 2370136 | 22. novembra 2023 |
| AC 8 O 50/70 II (27,86 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20232272_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 2 838,40 EUR | 23110237 | 22. novembra 2023 |
| dodávku a inšt.park.sys. - Park. | ZMLUVA O DIELO č.08082023 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 18 642,33 EUR | 2360046 | 22. novembra 2023 |
| Projekt.dokumentácia elektroinšt.Domu smútku PS | OBJ.č. 272/2023 | Elektroprojekcia s.r.o., J.Murgaša 702/28 , 971 01 Prievidza (IČO: 46061096) | 1 164,00 EUR | 2390138 | 22. novembra 2023 |
| nájom 10/2023 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2370135 | 22. novembra 2023 | |
| aranž.tovar, sviečky, dekorat.predmety - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 270,59 EUR | 2390137 | 22. novembra 2023 | |
| údržba kosačiek - VZ | OBJ.č. 26/2023 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 206,23 EUR | 2370134 | 22. novembra 2023 |
| Oprava prac.plošiny PD976EO | OBJ.č. 306/2023 | mateco Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 36620114) | 290,40 EUR | 2320172 | 22. novembra 2023 |
| Právne služby 10/2023 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2310204 | 22. novembra 2023 |
| monitoring-ochrana majetku 10/2023 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2380079 | 22. novembra 2023 |
| spotrebný materiál MK+VO | OBJ.č. 184/2023 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 420,05 EUR | 23110235 | 22. novembra 2023 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 25/2023 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 77,42 EUR | 2370133 | 22. novembra 2023 |
| výkon vozidla - dovoz kameniva MK | OBJ.č. 23/2023 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 259,92 EUR | 23110234 | 22. novembra 2023 |
| vibračná doska Wacker Neuson - MK | OBJ.č. 312/2023 | S.A.CREDO, s.r.o., J.Kollára 628/20 , Prievidza, 971 01 (IČO: 50177311) | 1 548,00 EUR | 23110233 | 22. novembra 2023 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 45,74 EUR | 2320170 | 22. novembra 2023 |
| grafické práce na webstránke | SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 97101 Prievidza (IČO: 47411210) | 106,69 EUR | 2310203 | 22. novembra 2023 | |
| Prezutie kosačky VZ | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 322,01 EUR | 2370132 | 22. novembra 2023 |
| Oprava defektu+prezutie PDZ133 - MK | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 39,20 EUR | 23110232 | 22. novembra 2023 |
| konzultačné služby GDPR 10/2023 | Zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2310202 | 22. novembra 2023 |
| Park.stĺpiky na parkovisko A.Hlinku | OBJ.č. 319/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 281,60 EUR | 2360044 | 22. novembra 2023 |
| služby BTS a technika PO 10/2023 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2310201 | 22. novembra 2023 |
| značky - MK | OBJ.č. 309/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 2 886,00 EUR | 23110231 | 22. novembra 2023 |
| montážny materiál - MK | OBJ.č. 331/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 167,04 EUR | 23110230 | 22. novembra 2023 |
| servisná prehliadka PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2350088 | 22. novembra 2023 |
| služby expres. servisu 10/2023 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2360043 | 22. novembra 2023 |
| upratovacie služby 10/2023 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 40647218) | 293,80 EUR | 2380078 | 22. novembra 2023 |
| spotrebný elektromateriál VO+MK+HČ | OBJ.č. 51/2023 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 366,61 EUR | 2320169 | 22. novembra 2023 |
| Pracovný stroj Multihog - MK | Kúpna zmluva č. 1/8/2023 | MB Servis s.r.o., 92221 Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A (IČO: 44020091) | 182 964,00 EUR | 23110229 | 22. novembra 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 504,85 EUR | 2310197 | 31. októbra 2023 |
| joystick na prac.plošinu VZ | OBJ.č 327/2023 | Inreka Plošiny servis s.r.o., U Korečnice 1768 688 01 Uherský Brod (IČO: 26933195) | 188,50 EUR | 7020230018 | 31. októbra 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 343,55 EUR | 23110227 | 31. októbra 2023 |
| drv.kamenivo 63/125 (15,22 t) - MK | OBJ. č. 45/2023 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 237,25 EUR | 23110226 | 31. októbra 2023 |
| rozbor vody č. 3893/23 - PL | OBJ.č. 27/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2350086 | 31. októbra 2023 |
| rozbor vody č. 3529/23 - PL | OBJ.č. 27/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2350085 | 31. októbra 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č. 320/2023 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 091,60 EUR | 2390132 | 31. októbra 2023 |
| aranž.tovar, sviečky, dekorat.predmety - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 387,13 EUR | 2390131 | 31. októbra 2023 | |
| kahance, dekorácie, kvety - PS | OBJ.č.287/2023 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 1 000,26 EUR | 2390130 | 31. októbra 2023 |
| Oprava vozidla PD892FP - MK | OBJ.č. 324/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 906,80 EUR | 23110225 | 31. októbra 2023 |
| chlorňan a kys.sírová - PL | OBJ. č. 315/2023 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 630,72 EUR | 2350084 | 31. októbra 2023 |
| Pneuservisné práce PD270FG | OBJ.č. 292/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 424,00 EUR | 2310196 | 31. októbra 2023 |
| geodet.práce VO | OBJ. č. 304/2023 | GEOmark s.r.o., EUR (IČO: 36305049) | 267,00 EUR | 2320164 | 31. októbra 2023 |
| Oprava vozidla PD976EO - VO | OBJ.č. 326/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 602,00 EUR | 2320163 | 31. októbra 2023 |
| náhradné diely na kosačky VZ | OBJ.č. 34/2023 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 278,12 EUR | 2370131 | 31. októbra 2023 |
| Aktualizácie 2024 | Poradca s.r.o., EUR (IČO: 36371271) | 51,00 EUR | 2310195 | 31. októbra 2023 | |
| vianočné osvetlenie | OBJ.č. 290/2023 | Blue Butterfly Design International s.r.o., Alžbetinská 2, 040 01 Košice (IČO: 44129084) | 2320162 | 31. októbra 2023 | |
| daň.faktúra k prijatej zálohe - vianočné osvetlenie | OBJ.č. 290/2023 | Blue Butterfly Design International s.r.o., Alžbetinská 2, 040 01 Košice (IČO: 44129084) | 1 552,80 EUR | 2320161 | 31. októbra 2023 |
| odstránenie porúch na vod.systéme spŕch FŠ | OBJ.č. 317/2023 | ŠTEFAN ADÁMIK - AQUA EXPRES, INŠTALATÉRSKE PRÁCE, 97101 Prievidza, Mariánska 11/1 (IČO: 40182690) | 297,80 EUR | 2330068 | 31. októbra 2023 |
| balík služieb inzercie 17.10.2023-16.10.2024 | Profesia spol s.r.o., 81109 Bratislava-Staré Mesto Pribinova 19 (IČO: 35800861) | 478,80 EUR | 2310194 | 31. októbra 2023 | |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 79/2023 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 906,36 EUR | 23110224 | 31. októbra 2023 |
| spotrebný materiál VZ | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 197,93 EUR | 2370130 | 31. októbra 2023 |
| revízia elektroinštalácie Fontány na nám.Slobody - MK-F | OBJ.č. 321/2023 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 500,00 EUR | 23110223 | 31. októbra 2023 |
| Oprava čerpadla PL | OBJ.č. 318/2023 | ŠTEFAN ADÁMIK - AQUA EXPRES, INŠTALATÉRSKE PRÁCE, 97101 Prievidza, Mariánska 11/1 (IČO: 40182690) | 103,00 EUR | 2350083 | 31. októbra 2023 |
| AC 8 O 50/70 II (13,12 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20232272_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 336,66 EUR | 23110222 | 31. októbra 2023 |
| spotrebný materiál MK | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 89,56 EUR | 23110221 | 31. októbra 2023 | |
| Olej hydraulický do JCB stroja MK | OBJ.č. 313/2023 | TBB Servis, s.r.o., Družstevná 411/18 Malinovo 900 45 (IČO: 47166576) | 42,48 EUR | 23110220 | 31. októbra 2023 |
| dodávka a montáž WC deliacich priečok - PL | OBJ.č. 300/2023 | Centrál plus s.r.o., Košťny nad Turcom 374, 034 41 (IČO: 36413500) | 2 300,63 EUR | 2350082 | 31. októbra 2023 |
| stavebný materiál ZŠ | OBJ.č. 20/2023 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 60,97 EUR | 2340055 | 31. októbra 2023 |
| oprava JCB stroja MK | OBJ.č.293/2023 | TBB Servis, s.r.o., Družstevná 411/18 Malinovo 900 45 (IČO: 47166576) | 4 561,08 EUR | 23110219 | 31. októbra 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 481,53 EUR | 2310193 | 31. októbra 2023 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 23110218 | 31. októbra 2023 |
| mobilné služby VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2320160 | 31. októbra 2023 |
| ťaž.zar. A7320U - VZ | OBJ.č. 322/2023 | Autocar ťažné zariadenia s.r.o., Kocmál 460/22 Dolný Kubín 026 01 (IČO: 36408905) | 2370129 | 31. októbra 2023 | |
| Práce súvisiace s výsadbou trvaliek - VZ | OBJ.č. 299/2023 | PhamDr. Martina Kotlandová, Lochenice 98, 053 2 Lochenice, Česká republika (IČO: 01440322) | 850,00 EUR | 7020230017 | 31. októbra 2023 |
| trvalky a cibuľoviny - VZ | OBJ.č. 289/2023 | PhamDr. Martina Kotlandová, Lochenice 98, 053 2 Lochenice, Česká republika (IČO: 01440322) | 6 468,60 EUR | 7020230016 | 31. októbra 2023 |
| výmenník PL | OBJ.č.255/2023 | Ptáček - inštalatér centrum Prievidza, 97101 Prievidza, Podjazdová 12 (IČO: 35814586) | 2350081 | 31. októbra 2023 | |
| drv.kamenivo 2/4 (11,08 t)+ štrkodrva 0/32 (20,18 t) - MK | OBJ. č. 45/2023 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 465,73 EUR | 23110217 | 31. októbra 2023 |
| sinokryl farba - MK | OBJ.č. 279/2023 | HELVET s.r.o., Mládežnícka 326, 017 01, Považská Bystrica (IČO: 36013439) | 1 324,80 EUR | 23110216 | 31. októbra 2023 |
| STIGA-BOWDEN+Remene - VZ | Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany (IČO: 11906022) | 246,02 EUR | 2370127 | 31. októbra 2023 | |
| Závlahový systém s montážou pre nám.sídl.Sever | OBJ.č. 243/2023 | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 1 538,09 EUR | 23110215 | 31. októbra 2023 |
| Periodické odb.prehliadky a revízie VO - časť II. | Zmluva o dielo | Revmont Prievidza s.r.o., Priemyselná 12/2647, Prievidza 97101 (IČO: 53598865) | 9 954,00 EUR | 2320159 | 31. októbra 2023 |
| represívna dezinsekcia - HČ | OBJ. č. 295/2023 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 216,00 EUR | 2310192 | 31. októbra 2023 |
| čistiace a hygienické potreby ZŠ+PL+ŠH | OBJ. č. 281/2023 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier, 85101 Bratislava-Petržalka, Wolkrova 1135/5 (IČO: 33768897) | 391,45 EUR | 2340054 | 31. októbra 2023 |
| spotrebný materiál VO+Park. | OBJ.č. 184/2023 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 89,22 EUR | 2320158 | 31. októbra 2023 |
| Permanentky PL | OBJ.č. 288/2023 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 72,00 EUR | 2350080 | 31. októbra 2023 |
| údržba PD310HO - VZ | OBJ.č. 308/2023 | Final - CD spol. s.r.o., Škultétyho 437/18 , Partizánske (IČO: 31432484) | 591,96 EUR | 2370126 | 31. októbra 2023 |
| vodné od 14.04.- 03.10.2023 Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 16,84 EUR | 2390129 | 31. októbra 2023 |
| daň.doklad k zálohe - ťaž.zar. VZ | OBJ.č. 322/2023 | Autocar ťažné zariadenia s.r.o., Kocmál 460/22 Dolný Kubín 026 01 (IČO: 36408905) | 739,00 EUR | 2370128 | 31. októbra 2023 |
| zákon.popl.za ulož.odpadu - FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 41,91 EUR | 2330067 | 31. októbra 2023 | |
| vývoz VKK (1,27 t) - FŠ | OBJ. č. 107/2023 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 214,80 EUR | 2330066 | 31. októbra 2023 |
| vývoz BRO (3,05 t) - FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 30,00 EUR | 2330065 | 31. októbra 2023 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 385,58 EUR | 2310191 | 17. októbra 2023 |
| značky - MK | ZMLUVA č. Z202310442_Z | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 37 250,40 EUR | 23110214 | 17. októbra 2023 |
| Oprava čerpadla - PL | OBJ.č. 260/2023 | Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Matice Slovenskej 10, 971 01, Prievidza (IČO: 36005622) | 238,50 EUR | 2350078 | 17. októbra 2023 |
| servis a údržba JCB stroja MK | OBJ.č.265/2023 | TBB Servis, s.r.o., Družstevná 411/18 Malinovo 900 45 (IČO: 47166576) | 1 764,84 EUR | 23110213 | 17. októbra 2023 |
| správcovské služby 10/2023 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2310190 | 17. októbra 2023 |
| vyúčt.el.en. 09/2023 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -564,78 EUR | 2310100 | 17. októbra 2023 |
| vyúčt.el.en. 09/2023 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -301,28 EUR | 2310099 | 17. októbra 2023 |
| vyúčt.el.en. 09/2023 (dobropis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -292,47 EUR | 2310098 | 17. októbra 2023 |
| vyúčt.el.en. 09/2023 (dobropis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -247,74 EUR | 2310097 | 17. októbra 2023 |
| vyúčt.el.en. 09/2023 (dobropis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -849,56 EUR | 2310096 | 17. októbra 2023 |
| internet. služby 10/2023 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2310189 | 17. októbra 2023 |
| EW Puzzle granul.podlaha na palubovku ŠH | OBJ.č. 259/2023 | ProActive s.r.o., Hodžovo nám. 2 Bratislava 811 06 (IČO: 36798631) | 12 281,16 EUR | 2380076 | 17. októbra 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č. 286/2023 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 3 387,60 EUR | 2390127 | 17. októbra 2023 |
| servisné práce - výmena bat. v UPS - ŠH | OBJ. č. 261/2023 | Applipower , s.r.o., Bytčická 2/2830, 01106 Žilina (IČO: 44999631) | 4 537,56 EUR | 2380075 | 17. októbra 2023 |
| aranž.tovar, sviečky - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 1 152,46 EUR | 2390125 | 17. októbra 2023 | |
| Prúdnica typu C-52 - ŠH | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 101,76 EUR | 2380074 | 17. októbra 2023 | |
| Poplatok + GSM Data 10/2023 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2310187 | 17. októbra 2023 |
| Penetran - MK | OBJ.č. 19/2023 | Novochema, družstvo, EUR (IČO: 167886) | 590,33 EUR | 23110209 | 17. októbra 2023 |
| daň.doklad k platbe - platob.terminál parkovisko Hlinku | ámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov 66498 | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 742,08 EUR | 2360040 | 17. októbra 2023 |
| eKasa tlačiareň s inšt. - PS | OBJ.č. 247/2023 | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 510,00 EUR | 2390121 | 17. októbra 2023 |
| výroba a polep označ.miest pre invalid.- ŠH | OBJ.č. 262/2023 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 132,00 EUR | 2380070 | 17. októbra 2023 |
| Podpora a údržba dochádz.systému - 10-12/2023 | Servisná zmluva 06/2019 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 162,00 EUR | 2310181 | 17. októbra 2023 |
| Poplatok za GPS 10/2023 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 388,68 EUR | 2310177 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na el.energiu 10/2023 - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 10,00 EUR | 2330061 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na el.energiu 10/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 705,00 EUR | 23110202 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na el.energiu 10/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4 584,00 EUR | 2380066 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na el.energiu 10/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 17 409,00 EUR | 2340051 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na el.energiu 10/2023 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 975,00 EUR | 2350073 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na el.energiu 10/2023 - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 131,00 EUR | 2360036 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na el.energiu 10/2023 - VO trhy Nám. slobody | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 387,00 EUR | 2320155 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na el.energiu 10/2023 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 244,00 EUR | 2390120 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na el.energiu 10/2023 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2320154 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na el.energiu 10/2023 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2390119 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na el.energiu 10/2023 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2390118 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na el.energiu 10/2023 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2390117 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na el.energiu 10/2023 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 492,00 EUR | 2330060 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na el.energiu 10/2023 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 926,00 EUR | 2320153 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na el.energiu 10/2023 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 22 920,00 EUR | 2320152 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na plyn 10/2023 - HČ Mariánska | Zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 952,14 EUR | 2310176 | 17. októbra 2023 |
| Záloha na el.energiu 10/2023 - HČ Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 149,00 EUR | 2310175 | 17. októbra 2023 |
| rozbor vzorky bazénovej vody - PL | OBJ. č.28/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2350079 | 17. októbra 2023 |
| kvety - PS | OBJ.č 241/2023 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 1 219,44 EUR | 2390128 | 17. októbra 2023 |
| ochranné pracovné prostriedky | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 98,57 EUR | 23110212 | 17. októbra 2023 | |
| Zrážky 01.09.-29.09.2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 744,02 EUR | 2340053 | 17. októbra 2023 |
| Preventívna jesenná deratizácia - PS,PL,ŠH,ZŠ,FŠ | OBJ.č. 78/2023 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 2 635,20 EUR | 2390126 | 17. októbra 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 620,73 EUR | 2310188 | 17. októbra 2023 |
| úrok z omeškania - Garážová 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 8,32 EUR | 23110211 | 17. októbra 2023 |
| AC 8 O 50/70 II (19,96 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20232272_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 2 033,52 EUR | 23110210 | 17. októbra 2023 |
| Parkovanie ParkDots 07-09/2023 | Zmluva o poskytnutí služby | ParkDots s.ro., Bajkalská 28 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 55477232) | 315,80 EUR | 2360041 | 17. októbra 2023 |
| služby PZP 07-09/2023 | Zmluva č. 070/11/2014 o zabezpečení činnosti PZP | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 237,60 EUR | 2310186 | 17. októbra 2023 |
| kremácie 09/2023 | OBJ. č. 002/2023 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 198,96 EUR | 2390124 | 17. októbra 2023 |
| tepelná energia 09/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 199,84 EUR | 23110208 | 17. októbra 2023 |
| tepelná energia 09/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 945,56 EUR | 2380073 | 17. októbra 2023 |
| tepelná energia 09/2023 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 465,87 EUR | 2350077 | 17. októbra 2023 |
| tepelná energia 09/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 16 827,62 EUR | 2340052 | 17. októbra 2023 |
| tepelná energia 09/2023 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 116,98 EUR | 2330064 | 17. októbra 2023 |
| služby pevnej siete + internet 09/2023 | Zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 214,28 EUR | 2310185 | 17. októbra 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 196,79 EUR | 23110207 | 17. októbra 2023 |
| spotrebný materiál VZ | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 132,68 EUR | 2370125 | 17. októbra 2023 |
| vodné od 11.03.- 26.09.2023 Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 44,90 EUR | 2390123 | 17. októbra 2023 |
| Vodné a stočné 15.06.-25.09.2023 - PL | ZMLUVA č. 322039064 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 646,68 EUR | 2350076 | 17. októbra 2023 |
| vodné od 11.03.- 27.09.2023 Cintorín, dom smútku V.Lehôtka | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 24,32 EUR | 2390122 | 17. októbra 2023 |
| vodné 10.03.2023-27.09.2023 - FŠ Veľká Lehôtka | ZMLUVA č. 322039060 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 18,71 EUR | 2330063 | 17. októbra 2023 |
| vodné a stočné 31.08.- 27.09.2023 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2 367,55 EUR | 2380072 | 17. októbra 2023 |
| drvené kamenivo 4/8 (109,66 t) - MK | OBJ.č. 45/2023 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 2 643,68 EUR | 23110206 | 17. októbra 2023 |
| Parkovanie Mediatex 09/2023 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 4 986,72 EUR | 2360039 | 17. októbra 2023 |
| služby mobilnej siete 09/2023 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 628,57 EUR | 2310184 | 17. októbra 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 345,07 EUR | 23110205 | 17. októbra 2023 |
| spotrebný materiál VZ | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 315,30 EUR | 2370124 | 17. októbra 2023 |
| výkon vozidla - dovoz kameniva MK | OBJ.č. 23/2023 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 524,40 EUR | 23110204 | 17. októbra 2023 |
| daň.faktúra k platbe za dodávku a inšt.park.sys. - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 7 989,57 EUR | 2360038 | 17. októbra 2023 |
| údržba+výmena ND autom.čističa podlahy ŠH | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom (IČO: 35786078) | 274,80 EUR | 2380071 | 17. októbra 2023 | |
| Právne služby 09/2023 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2310183 | 17. októbra 2023 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 09/2023 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2310182 | 17. októbra 2023 |
| konzultačné služby GDPR 09/2023 | Zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2310180 | 17. októbra 2023 |
| služby BTS a technika PO 09/2023 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2310179 | 17. októbra 2023 |
| grafické práce na webstránke | SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 97101 Prievidza (IČO: 47411210) | 95,15 EUR | 2310178 | 17. októbra 2023 | |
| nájom 09/2023 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2370123 | 17. októbra 2023 | |
| spotrebný elektromateriál FŠ | OBJ.č.50/2023 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 75,06 EUR | 2330062 | 17. októbra 2023 |
| spotrebný elektromateriál VO | OBJ.č. 50/2023 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 930,92 EUR | 2320157 | 17. októbra 2023 |
| spotrebný elektromateriál VO+VZ | OBJ.č. 51/2023 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 647,45 EUR | 2320156 | 17. októbra 2023 |
| spotrebný materiál MK+VO | OBJ. 184/2023 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 92,82 EUR | 23110203 | 17. októbra 2023 |
| monitoring-ochrana majetku 09/2023 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2380069 | 17. októbra 2023 |
| upratovacie služby 09/2023 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 40647218) | 271,20 EUR | 2380068 | 17. októbra 2023 |
| služby expres. servisu 09/2023 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2360037 | 17. októbra 2023 |
| servisná prehliadka PL | servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2350075 | 17. októbra 2023 |
| daň.doklad k platbe - penový podklad.na palubovku ŠH | OBJ.č. 259/2023 | ProActive s.r.o., Hodžovo nám. 2 Bratislava 811 06 (IČO: 36798631) | 10 136,16 EUR | 2380067 | 17. októbra 2023 |
| chladničky MK+VZ+ZŠ | Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Praha 7 - Holešovice, Česká republika (IČO: 27082440) | 858,16 EUR | 27082440 | 17. októbra 2023 | |
| daň.doklad k platbe - výmenník PL | OBJ.č.255/2023 | Ptáček - inštalatér centrum Prievidza, 97101 Prievidza, Podjazdová 12 (IČO: 35814586) | 856,15 EUR | 2350074 | 17. októbra 2023 |
| nájom 08/2023 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2370122 | 17. októbra 2023 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 472,64 EUR | 2310174 | 9. októbra 2023 |
| Oprava vozidla PD240ES - VZ | OBJ.č. 284/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 542,30 EUR | 2370121 | 9. októbra 2023 |
| Oprava vozidla PD098EG - VZ | OBJ.č. 283/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 836,40 EUR | 2370120 | 9. októbra 2023 |
| sací koš | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 26,40 EUR | 23110201 | 9. októbra 2023 | |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 14,40 EUR | 2320151 | 9. októbra 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 357,35 EUR | 23110200 | 9. októbra 2023 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 26/2023 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 242,58 EUR | 2370119 | 9. októbra 2023 |
| značky - MK | OBJ.č. 267/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 048,80 EUR | 23110199 | 9. októbra 2023 |
| Prezutie kosačky VZ | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 345,52 EUR | 2370118 | 9. októbra 2023 |
| registrácia tsmpd.sk 21.10.2023-20.10.2024 | Webglobe, a.s., EUR (IČO: 52486567) | 15,54 EUR | 2310173 | 9. októbra 2023 | |
| AC 8 O 50/70 II (25,28 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20232272_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 2 575,54 EUR | 23110198 | 9. októbra 2023 |
| náhradné diely na kosačky VZ | OBJ.č. 34/2023 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 1 245,53 EUR | 2370117 | 9. októbra 2023 |
| Oprava vozidla PD853FP - VZ-D | OBJ.č. 280/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 271,66 EUR | 2370116 | 9. októbra 2023 |
| Oprava vozidla PD538EJ - MK | OBJ.č. 226/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 277,80 EUR | 23110197 | 9. októbra 2023 |
| Zem.a staveb.práce na prípojke VO (Gazd.ul.k OBI) | OBJ.č. 210/2023 | LEMAS s.r.o., Nedožerská cesta 171/20, 971 01 Prievidza (IČO: 31616810) | 1 724,54 EUR | 2320150 | 9. októbra 2023 |
| tsmpd2_1(The Hosting)+parkovanieprievidza.sk(.skdoména) | Websupport, s.r.o., EUR (IČO: 36421928) | 148,22 EUR | 2310172 | 9. októbra 2023 | |
| oprava náhr.dielov kosačky - VZ | Miroslav Novák (IČO: 46541209) | 98,00 EUR | 2370115 | 9. októbra 2023 | |
| revízia VO | OBJ.č. 278/2023 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 150,00 EUR | 2320149 | 9. októbra 2023 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č.266/2023 | 281,75 EUR | 23110196 | 9. októbra 2023 | |
| spotrebný materiál MK | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 167,05 EUR | 23110195 | 9. októbra 2023 | |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č.266/2023 | 1 342,12 EUR | spotrebný materiál - MK | 9. októbra 2023 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 057,18 EUR | 2310171 | 9. októbra 2023 |
| klampiarske práce areál Garážová 1 | OBJ.č. 254/2023 | LEMAS s.r.o., Nedožerská cesta 171/20, 971 01 Prievidza (IČO: 31616810) | 303,69 EUR | 23110193 | 9. októbra 2023 |
| čerpadlo Sigma - studňa areál Garážova 1 | OBJ. č.252/2023 | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 2 223,35 EUR | 23110192 | 9. októbra 2023 |
| čistenie kanalizácie ŠH | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 51,80 EUR | 2380065 | 9. októbra 2023 | |
| servis a údržba JCB stroja MK | OBJ.č.253/2023 | TBB Servis, s.r.o., Družstevná 411/18 Malinovo 900 45 (IČO: 47166576) | 677,40 EUR | 23110191 | 9. októbra 2023 |
| vence - PS | OBJ. č. 258/2023 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 195,80 EUR | 2390116 | 9. októbra 2023 |
| kvety - PS | OBJ.č 216/2023 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 710,32 EUR | 2390115 | 9. októbra 2023 |
| motorová kosačka VZ | OBJ.č. 271/2023 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 738,61 EUR | 2370114 | 9. októbra 2023 |
| rozšírenie programu OMEGA - sklad+pokl. PS | KROS a.s., EUR (IČO: 31635903) | 283,92 EUR | 2390114 | 9. októbra 2023 | |
| Oprava zdroja svet.tabule - ŠH | OBJ.č. 263/2023 | LGR electronic spol. s.ro., Na Stráňach 6, 971 01 Prievidza (IČO: 36322989) | 180,00 EUR | 2380064 | 9. októbra 2023 |
| spotrebný materiál do fontány | OBJ.č. 257/2023 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 310,80 EUR | 23110190 | 9. októbra 2023 |
| tepel.sonda do sauny - FŠ | sauna FŠ - havarijný stav | UAB "Poilsio sprendimai", Sandėlių g. 28, Klaipėda, LT-95107 , Litva (IČO: 303170822) | 54,63 EUR | 7020230014 | 9. októbra 2023 |
| mobilné služby VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2320148 | 9. októbra 2023 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 23110189 | 9. októbra 2023 |
| auditorské práce I.etapa 2023 | Zmluva o poskytovaní auditorských služieb | D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., EUR (IČO: 34116320) | 1 320,00 EUR | 2310170 | 9. októbra 2023 |
| kefa čierna - MK | OBJ.č. 249/2023 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom (IČO: 35786078) | 354,97 EUR | 23110188 | 9. októbra 2023 |
| aranž.tovar, sviečky - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 600,44 EUR | 2390113 | 9. októbra 2023 | |
| správcovské služby 09/2023 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2310169 | 9. októbra 2023 |
| odstráň.poruchy na vodov.syst.a bazén.techn. PL | havarijný stav - obj. .č. 270/2023 | ŠTEFAN ADÁMIK - AQUA EXPRES, INŠTALATÉRSKE PRÁCE, 97101 Prievidza, Mariánska 11/1 (IČO: 40182690) | 876,35 EUR | 2350072 | 9. októbra 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 291,57 EUR | 2310168 | 9. októbra 2023 |
| absorb. granules - MK | OBJ.č.264/2023 | 651,24 EUR | 23110187 | 9. októbra 2023 | |
| náhradné diely na kosačky VZ | OBJ.č. 34/2023 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 29,10 EUR | 2370113 | 9. októbra 2023 |
| Poplatok + GSM Data 09/2023 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2310167 | 9. októbra 2023 |
| tlak.čistič + elektrocentrála - MK | OBJ.č. 248/2023 | Stroje a vybavení s.r.o., Hasičská 2641, 756 61 Rožňov pod Radhoštem (IČO: 05595436) | 6 214,39 EUR | 7020230013 | 9. októbra 2023 |
| káblový most - VO | B2B Partner s. r. o., Šulekova 2 Bratislava 811 06 (IČO: 44413467) | 2320145 | 9. októbra 2023 | ||
| oprava prívodu el.en. ŠH + elektromateriál VO | OBJ.č. 223/2023 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 6 020,88 EUR | 2320144 | 9. októbra 2023 |
| vyúčt.el.en. 08/2023 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -400,11 EUR | 2310095 | 9. októbra 2023 |
| vyúčt.el.en. 08/2023 (dobropis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -840,62 EUR | 2310094 | 9. októbra 2023 |
| vyúčt.el.en. 08/2023 (dobropis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -896,01 EUR | 2310093 | 9. októbra 2023 |
| vyúčt.el.en. 08/2023 (dobropis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | EKOSAL-energy, s.r.o., Nám.Š.Moyzesa 5, 97401 Banská Bystrica (IČO: 31606342) | -5 219,82 EUR | 2310092 | 9. októbra 2023 |
| vyúčtovanie el.energie 08/2023 (ťarchopis) - Garážová 1 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 19,26 EUR | 23110186 | 9. októbra 2023 |
| revízia elektročastí strojovne ZŠ | OBJ.č.240/2023 | RA Servis s.r.o., 92701 Šaľa Jazerná 584/26 (IČO: 51431548) | 666,00 EUR | 2340050 | 9. októbra 2023 |
| Oprava rolby ZŠ | OBJ.č. 250/2023 | Rolmont s.r.o., Na vinobraní 2636/30 . Praha, Česká republika (IČO: 63995816) | 3 778,70 EUR | 7020230012 | 9. októbra 2023 |
| internet. služby 09/2023 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2310166 | 9. októbra 2023 |
| náhradné diely kosačka FŠ | OBJ.č. 256/2023 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 202,19 EUR | 2330059 | 9. októbra 2023 |
| prenájom zábran na jarmok - MK | OBJ.č. 244/2023 | 1 068,00 EUR | 23110185 | 9. októbra 2023 | |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 1 057,10 EUR | 23110184 | 9. októbra 2023 |
| Oprava vozidla PD001EP - VO | OBJ.č. 269/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 864,10 EUR | 2320147 | 9. októbra 2023 |
| Oprava vozidla PD976EO - VO | OBJ.č. 268/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 946,80 EUR | 2320146 | 9. októbra 2023 |
| rozbor vzorky bazénovej vody - PL | OBJ. č.28/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2350071 | 9. októbra 2023 |
| spotrebný elektromateriál VO | OBJ.č. 50/2023 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 380,95 EUR | 2320143 | 9. októbra 2023 |
| daň.doklad k zálohe - káblový most VO | B2B Partner s. r. o., Šulekova 2 Bratislava 811 06 (IČO: 44413467) | 1 231,92 EUR | 2320142 | 9. októbra 2023 | |
| kremácie 08/2023 | OBJ. č. 002/2023 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 2 070,92 EUR | 2390112 | 9. októbra 2023 |
| vodné od 16.02.-25.08.2023 Cintorín Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 3,74 EUR | 2390111 | 9. októbra 2023 |
| Zrážky 01.08.-31.08.2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 795,34 EUR | 2340049 | 9. októbra 2023 |
| Zrážky 01.06.-31.08.2023 - PL | ZMLUVA č. 322039065 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 228,55 EUR | 2350070 | 9. októbra 2023 |
| Zrážky 01.06.-31.08.2023 - Parkovisko Dlhá | ZMLUVA č. 322039062 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 783,04 EUR | 2360035 | 9. októbra 2023 |
| vodné a stočné 01.08.-30.08.2023 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2 224,86 EUR | 2380063 | 9. októbra 2023 |
| Parkovanie Mediatex 08/2023 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 5 281,15 EUR | 2360034 | 9. októbra 2023 |
| ochranné pracovné prostriedky | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 107,57 EUR | 23110183 | 9. októbra 2023 | |
| vodné 14.02.-31.08.2023 - Harajka pri Priore | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 3,74 EUR | 23110182 | 9. októbra 2023 |
| vodné a stočné 15.02.2023-31.08.2023 - ľahkoatletický štadión | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 39,77 EUR | 2330058 | 9. októbra 2023 |
| servis kotolne Mariánska 17 - HČ | OBJ.č. 166/2023 | Energoinvest s.r.o., EUR (IČO: 36313505) | 78,00 EUR | 2310165 | 3. októbra 2023 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 08/2023 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2310164 | 3. októbra 2023 |
| AC 8 O 50/70 II (20,52 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20232272_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 2 090,58 EUR | 23110181 | 3. októbra 2023 |
| Panely+svetel.rámy na bask.koše - ŠH | OBJ.č.173/2023 | LGR electronic spol. s.ro., Na Stráňach 6, 971 01 Prievidza (IČO: 36322989) | 2 880,00 EUR | 2380062 | 11. septembra 2023 |
| náhradné diely na kosačky VZ | OBJ.č. 34/2023 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 629,29 EUR | 2370112 | 11. septembra 2023 |
| náhradné diely do kosačky - PS | OBJ.č. 34/2023 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 630,00 EUR | 2390110 | 11. septembra 2023 |
| kúpacie čiapky - PL | OBJ.č.242/2023 | Styl Moda s.r.o., 97215 Kľačno Kľačno 161 (IČO: 31587038) | 780,00 EUR | 2350069 | 11. septembra 2023 |
| revízia zásuvkových el.obvodov - ŠH | OBJ.č. 251/2023 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 70,00 EUR | 2380061 | 11. septembra 2023 |
| realizácia VDZ priechody pre chodcov - MK | OBJ.č. 178/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 4 644,00 EUR | 23110178 | 11. septembra 2023 |
| tlačiareň KONICA MINOLTA - CMPZ | OBJ. č. 237/2023 | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 1 236,00 EUR | 2360033 | 11. septembra 2023 |
| Poplatok za GPS 09/2023 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 388,68 EUR | 2310158 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 09/2023 - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 10,00 EUR | 2330054 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 09/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 500,00 EUR | 23110174 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 09/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4 523,00 EUR | 2380058 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 09/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 18 770,00 EUR | 2340046 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 09/2023 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 975,00 EUR | 2350066 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 09/2023 - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 131,00 EUR | 2360032 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 09/2023 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 244,00 EUR | 2390109 | 11. septembra 2023 |
| revízia rozvádzačov RZ - VO | OBJ.č. 246/2023 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 750,00 EUR | 2320141 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 09/2023 - VO trhy Nám. slobody | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 387,00 EUR | 2320140 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 09/2023 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2320139 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 09/2023 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2390108 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 09/2023 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2390107 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 09/2023 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2390106 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 09/2023 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 492,00 EUR | 2330053 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 09/2023 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 926,00 EUR | 2320138 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 09/2023 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 22 920,00 EUR | 2320137 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na plyn 09/2023 - HČ Mariánska | Zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 952,14 EUR | 2310155 | 11. septembra 2023 |
| Záloha na el.energiu 09/2023 - HČ Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 149,00 EUR | 2310154 | 11. septembra 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 053,92 EUR | 2310163 | 11. septembra 2023 |
| spotrebný materiál VZ | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 220,30 EUR | 2370111 | 11. septembra 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 167,35 EUR | 23110180 | 11. septembra 2023 |
| služby pevnej siete + internet 08/2023 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 219,10 EUR | 2310162 | 11. septembra 2023 |
| tepelná energia 08/2023 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 482,70 EUR | 2350068 | 11. septembra 2023 |
| tepelná energia 08/2023 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 023,63 EUR | 2330057 | 11. septembra 2023 |
| tepelná energia 08/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 010,78 EUR | 2340048 | 11. septembra 2023 |
| tepelná energia 08/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 287,62 EUR | 2380060 | 11. septembra 2023 |
| tepelná energia 08/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 821,66 EUR | 23110179 | 11. septembra 2023 |
| služby mobilnej siete 08/2023 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 630,85 EUR | 2310161 | 11. septembra 2023 |
| vodné a stočné 11.05.-17.08.2023 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 6 568,08 EUR | 23110177 | 11. septembra 2023 |
| lekárska prehliadka - ZŠ | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 35,00 EUR | 2340047 | 11. septembra 2023 | |
| náhradné diely na kosačky VZ | OBJ.č. 34/2023 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 445,26 EUR | 2370110 | 11. septembra 2023 |
| výkon vozidla - vývoz zeminy MK | OBJ.č. 23/2023 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 540,00 EUR | 23110176 | 11. septembra 2023 |
| upratovacie a čistiace služby 08/2023 - FŠ | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 40647218) | 293,80 EUR | 2330056 | 11. septembra 2023 |
| monitoring-ochrana majetku 08/2023 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2380059 | 11. septembra 2023 |
| Právne služby 08/2023 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2310160 | 11. septembra 2023 |
| čist.odpad vody - FŠ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 101,08 EUR | 2330055 | 11. septembra 2023 | |
| služby BTS a technika PO 08/2023 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2310159 | 11. septembra 2023 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 79/2023 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 39,84 EUR | 23110175 | 11. septembra 2023 |
| servisná prehliadka PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2350067 | 11. septembra 2023 |
| konzultačné služby GDPR 08/2023 | Zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2310157 | 11. septembra 2023 |
| uhlová brúska MAKITA - VZ | OSCOM TRADING s.r.o., Těchonín 111, 561 66 Těchonín , Česká Republika (IČO: 03336093) | 114,48 EUR | 7020230011 | 11. septembra 2023 | |
| služby expres. servisu 08/2023 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2360031 | 11. septembra 2023 |
| spotrebný elektromateriál | OBJ.č. 51/2023 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 310,04 EUR | 2320136 | 11. septembra 2023 |
| chlorňan - plaváreň | OBJ. č. 234/2023 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 648,00 EUR | 2350065 | 11. septembra 2023 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 26/2023 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 449,88 EUR | 2370109 | 11. septembra 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 330,60 EUR | 23110173 | 11. septembra 2023 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 39,59 EUR | 2320135 | 11. septembra 2023 |
| termopáska do pokl. ZŠ | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 28,80 EUR | 2340045 | 11. septembra 2023 | |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 25/2023 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 414,07 EUR | 2370108 | 11. septembra 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č. 215/2023 | RAKVIEM - FP spol. s r.o., EUR (IČO: 36388106) | 2 508,00 EUR | 2390105 | 11. septembra 2023 |
| aranž.tovar, sviečky - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 312,91 EUR | 2390104 | 11. septembra 2023 | |
| rakvy - PS | OBJ. č. 233/2023 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 809,60 EUR | 2390103 | 11. septembra 2023 |
| aranž.tovar, sviečky - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 669,01 EUR | 2390102 | 11. septembra 2023 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 769,43 EUR | 2310156 | 11. septembra 2023 |
| vodné a stočné 13.05.-21.08.2023 - FŠ | ZMLUVA č. 322039075 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 020,94 EUR | 2330052 | 11. septembra 2023 |
| brúsenie vretien na kosačku FŠ | OBJ.č.217/2023 | JAMP s.r.o., Pivovarská 458 Ilava 019 01 (IČO: 31617131) | 900,00 EUR | 2330051 | 11. septembra 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 235/2023 | 425,16 EUR | 23110172 | 11. septembra 2023 | |
| Prezutie kosačky VZ | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 317,51 EUR | 2370107 | 11. septembra 2023 |
| Oprava vozidla PD368ER - MK | OBJ.č. 236/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 287,10 EUR | 23110171 | 25. augusta 2023 |
| Oprava vozidla PD853FP - VZ-D | obj. č. 239/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 352,00 EUR | 2370106 | 25. augusta 2023 |
| tlak.skúška prenos.has.prístroja - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 43,20 EUR | 2310153 | 25. augusta 2023 |
| dodávka a montáž pripojenia čerpadla - FŠ | OBJ.č. 230/2023 | Pepamont s.r.o., Teplárenská 2, Prievidza 971 01 (IČO: 46323350) | 350,00 EUR | 2330050 | 25. augusta 2023 |
| kancel. stoly - ŠH | A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B Bratislava 821 04 (IČO: 36268518) | 1 234,80 EUR | 2380057 | 25. augusta 2023 | |
| kahance, dekorácie, kvety - PS | OBJ.č.232/2023 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 959,58 EUR | 2390101 | 25. augusta 2023 |
| vodné a stočné 11.05.-15.08.2023 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 420,83 EUR | 2390100 | 25. augusta 2023 |
| vodné a stočné 12.05.-15.08.2023 - Fontána Námestie slobody | ZMLUVA č. 316031347 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 4 299,66 EUR | 23110170 | 25. augusta 2023 |
| vodné 11.05.-15.08.2023 - PS Cintorín Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 215,15 EUR | 2390099 | 25. augusta 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 953,97 EUR | 2310152 | 25. augusta 2023 |
| Oprava svetelnej hokej. tabule ZŠ | OBJ.č. 218/2023 | LGR electronic spol. s.ro., Na Stráňach 6, 971 01 Prievidza (IČO: 36322989) | 420,00 EUR | 2340044 | 25. augusta 2023 |
| C 16/20 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 79/2023 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 39,84 EUR | 23110169 | 25. augusta 2023 |
| sada tesnení hydromotora LADOG MK | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 138,02 EUR | 23110168 | 25. augusta 2023 | |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 168,07 EUR | 23110167 | 25. augusta 2023 |
| spotrebný materiál VZ | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 102,91 EUR | 2370105 | 25. augusta 2023 |
| Penetran - MK | OBJ.č. 19/2023 | Novochema, družstvo, EUR (IČO: 167886) | 590,33 EUR | 23110166 | 25. augusta 2023 |
| dokášanie tráv.pozemkov - VZ | ZMLUVA o poskytnutí služby | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 13 920,00 EUR | 2370104 | 25. augusta 2023 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 23110165 | 25. augusta 2023 |
| mobilné služby VO-R | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2320134 | 25. augusta 2023 |
| konf. stoličky - ŠH | B2B Partner s. r. o., Šulekova 2 Bratislava 811 06 (IČO: 44413467) | 2380056 | 25. augusta 2023 | ||
| AC 8 O 50/70 II (4,68 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20232272_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 476,81 EUR | 23110164 | 25. augusta 2023 |
| rotačné postrekovače + trysky - FŠ | OBJ.č. 231/2023 | ProRain spol. s r. o., 90050 Hrubá Borša, Golfová ulica 473/12 (IČO: 45416974) | 538,30 EUR | 2330049 | 25. augusta 2023 |
| značky - MK | OBJ.č. 225/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 898,56 EUR | 23110163 | 25. augusta 2023 |
| spustenie chlad.jednotky - ZŠ | Obj.č.227/2023 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 2 738,40 EUR | 2340043 | 25. augusta 2023 |
| Profilakt.prehliadka VZT zar.- PS | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 82,00 EUR | 2390098 | 25. augusta 2023 | |
| daň.faktúra k zálohe za stoličky ŠH | B2B Partner s. r. o., Šulekova 2 Bratislava 811 06 (IČO: 44413467) | 854,40 EUR | 2380055 | 25. augusta 2023 | |
| správcovské služby 08/2023 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2310151 | 25. augusta 2023 |
| odstránenie závad z kontroly CSS | OBJ.č. 222/2023 | ALL-SIG s.r.o., Stará Vajrnoská 4, 831 04 Bratislava (IČO: 44602324) | 666,00 EUR | 2320133 | 25. augusta 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 344,90 EUR | 2310150 | 25. augusta 2023 |
| aranž.tovar, sviečky - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 445,40 EUR | 2390097 | 25. augusta 2023 | |
| spotrebný materiál do fontány | OBJ.č. 209/2023 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 310,80 EUR | 23110162 | 25. augusta 2023 |
| kremácie 07/2023 | OBJ. č. 002/2023 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 416,95 EUR | 2390096 | 25. augusta 2023 |
| štrkodrva 0/63 (4,22 t) - MK | OBJ.č. 45/2023 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 30,38 EUR | 23110161 | 16. augusta 2023 |
| vývoz BRO (2,63 t) - FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 30,00 EUR | 2330048 | 16. augusta 2023 | |
| Poplatok + GSM Data 08/2023 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2310149 | 16. augusta 2023 |
| spotrebný elektromateriál VO | OBJ. 50/2023 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 150,06 EUR | 2320132 | 16. augusta 2023 |
| internet. služby 08/2023 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2310148 | 16. augusta 2023 |
| Oprava vozidla PD192EH - VZ | OBJ.č. 229/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 780,80 EUR | 2370103 | 16. augusta 2023 |
| kvety - PS | OBJ.č 188/2023 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 657,17 EUR | 2390095 | 16. augusta 2023 |
| spotrebný elektromateriál | OBJ.č. 51/2023 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 806,04 EUR | 2320131 | 16. augusta 2023 |
| úpravy na webstránke parkovanie.sk | OBJ.č. 203/2023 | E1 studio, s.r.o., Gazdovská 1326/5, 97101 Prievidza (IČO: 44962011) | 1 475,00 EUR | 2360030 | 16. augusta 2023 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 79/2023 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 31,87 EUR | 23110160 | 16. augusta 2023 |
| Zrážky 01.07.-31.07.2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 795,34 EUR | 2340042 | 16. augusta 2023 |
| vodné a stočné 30.06.-31.07.2023 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 932,10 EUR | 2380054 | 16. augusta 2023 |
| vyúčt.el.en. 07/2023 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -912,84 EUR | 2310091 | 16. augusta 2023 |
| vyúčt.el.en. 07/2023 (dobropis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 659,12 EUR | 2310090 | 16. augusta 2023 |
| vyúčt.el.en. 07/2023 (dobropis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -325,32 EUR | 2310089 | 16. augusta 2023 |
| vyúčt.el.en. 07/2023 (dobropis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -866,72 EUR | 2310088 | 16. augusta 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 610,52 EUR | 2310147 | 16. augusta 2023 |
| kontrola a čist.komínov - HČ | OBJ.č. 165/2023 | Peter Čuga - kominár, EUR (IČO: 52586324) | 25,00 EUR | 2310146 | 16. augusta 2023 |
| služby pevnej siete + internet 07/2023 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 213,52 EUR | 2310145 | 16. augusta 2023 |
| AC 8 O 50/70 II (7,76 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20232272_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 790,58 EUR | 23110159 | 16. augusta 2023 |
| Parkovanie Mediatex 07/2023 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 2 928,70 EUR | 2360029 | 16. augusta 2023 |
| ochranné pracovné prostriedky | OBJ. č. 205,228/2023 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 911,27 EUR | 23110158 | 16. augusta 2023 |
| Oprava práčky - ŠH | OBJ. č. 221/2023 | Miroslav Erteľ, RTL servis, 03601 Martin, Gen.Svobodu 70 (IČO: 34385801) | 264,96 EUR | 2380053 | 16. augusta 2023 |
| vyúčt.el.en. 07/2023 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -212,39 EUR | 2310087 | 16. augusta 2023 |
| vodné 16.07.2022-26.07.2022 - Pitná fontána Nám.J.C.Hronské | ZMLUVA č. 316031347 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 200,78 EUR | 23110157 | 16. augusta 2023 |
| služby mobilnej siete 07/2023 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 636,25 EUR | 2310144 | 16. augusta 2023 |
| tepelná energia 07/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 125,98 EUR | 23110156 | 16. augusta 2023 |
| tepelná energia 07/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 119,32 EUR | 2380052 | 16. augusta 2023 |
| tepelná energia 07/2023 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 734,66 EUR | 2350064 | 16. augusta 2023 |
| tepelná energia 07/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 698,94 EUR | 2340041 | 16. augusta 2023 |
| tepelná energia 07/2023 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 713,31 EUR | 2330047 | 16. augusta 2023 |
| lavičky - VZ-D | OBJ. 169/2023 | TOPlast, a.s., Werferova 1 , 040 01 Košice - juih (IČO: 36213241) | 2 835,00 EUR | 2370102 | 16. augusta 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 195 a 199/2023 | HELVET s.r.o., Mládežnícka 326, 017 01, Považská Bystrica (IČO: 36013439) | 801,00 EUR | 23110155 | 16. augusta 2023 |
| revízia el.zariadení - ŠH | OBJ.č. 119/2023 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 2 500,00 EUR | 2380051 | 16. augusta 2023 |
| spotrebný materiál VZ | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 547,92 EUR | 2370101 | 16. augusta 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 39,08 EUR | 23110154 | 16. augusta 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č. 214/2023 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 904,40 EUR | 2390094 | 16. augusta 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ. 184/2023 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 8,53 EUR | 23110153 | 16. augusta 2023 |
| Právne služby 07/2023 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2310143 | 16. augusta 2023 |
| monitoring-ochrana majetku 07/2023 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2380050 | 16. augusta 2023 |
| výkon vozidla - vývoz zeminy MK | OBJ.č. 23/2023 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 480,00 EUR | 23110152 | 16. augusta 2023 |
| C 12/15 X0 (SK)+ C 16/20 XC1(SK) - MK | OBJ.č. 79/2023 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 81,67 EUR | 23110151 | 16. augusta 2023 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 07/2023 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2310142 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na el.energiu 08/2023 - HČ Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 148,99 EUR | 2310141 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na el.energiu 08/2023 - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 10,00 EUR | 2330046 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na el.energiu 08/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 281,00 EUR | 23110150 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na el.energiu 08/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 5 051,00 EUR | 2380049 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na el.energiu 08/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 18 942,00 EUR | 2340040 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na el.energiu 08/2023 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 975,00 EUR | 2350063 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na el.energiu 08/2023 - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 131,00 EUR | 2360028 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na el.energiu 08/2023 - VO trhy Nám. slobody | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 387,00 EUR | 2320130 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na el.energiu 08/2023 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 244,00 EUR | 2390093 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na el.energiu 08/2023 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2320129 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na el.energiu 08/2023 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2390092 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na el.energiu 08/2023 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2390091 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na el.energiu 08/2023 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2390090 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na el.energiu 08/2023 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 492,00 EUR | 2330045 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na el.energiu 08/2023 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 926,00 EUR | 2320128 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na el.energiu 08/2023 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 22 920,00 EUR | 2320127 | 16. augusta 2023 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 25/2023 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 157,61 EUR | 2370100 | 16. augusta 2023 |
| Poplatok za GPS 08/2023 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 388,68 EUR | 2310140 | 16. augusta 2023 |
| Záloha na plyn 08/2023 - HČ Mariánska | Zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 952,14 EUR | 2310139 | 16. augusta 2023 |
| tonery do tlačiarne - ZŠ | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 179,41 EUR | 2340039 | 16. augusta 2023 | |
| výmena hriad.upch. na kompresore - ZŠ | Obj.č.111/2023 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 1 040,40 EUR | 2340038 | 16. augusta 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 308,75 EUR | 23110149 | 16. augusta 2023 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 7,20 EUR | 2320126 | 16. augusta 2023 |
| konzultačné služby GDPR 07/2023 | Zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2310138 | 16. augusta 2023 |
| služby expres. servisu 07/2023 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2360027 | 16. augusta 2023 |
| upratovacie a čistiace služby 07/2023 - FŠ | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 40647218) | 271,20 EUR | 2330044 | 16. augusta 2023 |
| AC 8 O 50/70 II (15,80 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20232272_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 609,69 EUR | 23110148 | 16. augusta 2023 |
| Prezutie kosačky VZ | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 307,50 EUR | 2370099 | 16. augusta 2023 |
| nájom 07/2023 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2370098 | 16. augusta 2023 | |
| školenie pracovníkov VO | EbiDa-Daubner Eberhard, Bernolákova 633, 97271 Nováky (IČO: 33974519) | 80,00 EUR | 2320125 | 16. augusta 2023 | |
| dz č. 240-15 (maximálna hmotnosť 15t) 600 mm REF2 | obj.č. 200/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 115,20 EUR | 23110130 | 2. augusta 2023 |
| VDZ - striekanie priechodov pre chodcov | obj.č. 178/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 4 914,00 EUR | 23110129 | 2. augusta 2023 |
| ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov TSMPD s.r.o. | obj. č 160/2023 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 11 006,95 EUR | 2330042 | 2. augusta 2023 |
| odb.prehliadka-skúška plyn.kotolne - HČ | OBJ.č. 180/2023 | I GAS Igor Stolár, A. H. Gavloviča 148/19 , Prievidza, 971 01 (IČO: 37013475) | 79,00 EUR | 2310120 | 2. augusta 2023 |
| letničky a trvalky na letničkovú výsadbu v meste Prievidza na rok 2023 | obj.č. 80/2023 | Slovensko kvitne s.r.o., 91321 Trenčianska Turná 543 (IČO: 46291865) | 8 407,20 EUR | 2370085 | 2. augusta 2023 |
| revízna prehliadka VOX v meste Prievidza | obj. č. 72/2023 | VoiceSys s.r.o., Boleslavká třída 138/10, 288 01 Nymburg, Česká republika (IČO: 04646606) | 1 673,20 EUR | 702023008 | 2. augusta 2023 |
| digit.a import map.podkladov - pietne služby | OBJ.č. 190/2023 | TopSet Solutions s.r.o., Hollého 23666/25B, 900 31 Stupava (IČO: 46919805) | 384,00 EUR | 2390087 | 2. augusta 2023 |
| internet. služby 07/2023 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2310133 | 31. júla 2023 |
| rozbor vody č. 2605/23 - PL | OBJ.č. 27/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2350062 | 31. júla 2023 |
| rozbor vzorky bazénovej vody - PL | OBJ. č.28/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2350061 | 31. júla 2023 |
| servisná prehliadka PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2350060 | 31. júla 2023 |
| Oprava prevodovky vozidla PD574ES - MK | OBJ.č. 196/2023 | ZF PH PAKRA s.r.o., Krátka č. 1 Nová Baňa 968 01 (IČO: 36746274) | 6 700,00 EUR | 23110147 | 31. júla 2023 |
| Oprava spojky vozidla PD574ES - MK | OBJ.č. 197/2023 | ZF PH PAKRA s.r.o., Krátka č. 1 Nová Baňa 968 01 (IČO: 36746274) | 1 434,00 EUR | 23110146 | 31. júla 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 933,36 EUR | 2310137 | 31. júla 2023 |
| Oprava čerpadla - PL | OBJ.č. 206/2023 | Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Matice Slovenskej 10, 971 01, Prievidza (IČO: 36005622) | 356,15 EUR | 2350059 | 31. júla 2023 |
| Oprava čerpadla - FŠ | OBJ.č. 207/2023 | Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Matice Slovenskej 10, 971 01, Prievidza (IČO: 36005622) | 310,20 EUR | 2330043 | 31. júla 2023 |
| značky - MK | OBJ.č. 204/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 440,40 EUR | 23110145 | 31. júla 2023 |
| úchytky - MK | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 186,00 EUR | 23110144 | 31. júla 2023 | |
| služby BTS a technika PO 07/2023 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2310136 | 31. júla 2023 |
| Oprava vozidla PD538EJ - MK | OBJ.č. 208/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 741,50 EUR | 23110143 | 31. júla 2023 |
| Oprava vozidla PD686EF - VZ | OBJ.č. 212/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 516,40 EUR | 2370097 | 31. júla 2023 |
| vence - PS | OBJ. č. 194/2023 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 188,00 EUR | 2390089 | 31. júla 2023 |
| náhradné diely na kosačky VZ | OBJ.č. 34/2023 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 1 917,08 EUR | 2370096 | 31. júla 2023 |
| Oprava vozidla PD240ES - VZ | OBJ.č. 211/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 668,94 EUR | 2370095 | 31. júla 2023 |
| Píla + uťahovačka - VZ | A - Z STROJ spol. s r.o., 82109 Bratislava-Ružinov, Trenčianska 66 (IČO: 31327397) | 451,16 EUR | 2370094 | 31. júla 2023 | |
| značky - MK | OBJ.č. 176/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 115,20 EUR | 23110142 | 31. júla 2023 |
| značka - MK | OBJ.č. 198/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 54,00 EUR | 23110141 | 31. júla 2023 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 193/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 624,00 EUR | 23110140 | 31. júla 2023 |
| Potlač textilu | Andrej Koryťák ERKO REKLAMA, 97101 Prievidza, Ulica Montážna 22A (IČO: 37463268) | 765,60 EUR | 2370093 | 31. júla 2023 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 745,19 EUR | 2310135 | 31. júla 2023 |
| revízia plyn.kotolne - HČ | OBJ.č. 164/2023 | Ondrej Sokol - revízny technik, Vajanského 1 , 971 01 , Prievidza (IČO: 14196468) | 139,20 EUR | 2310134 | 31. júla 2023 |
| AC 8 O 50/70 II (15,74 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20232272_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 603,60 EUR | 23110139 | 31. júla 2023 |
| mobilné služby VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2320124 | 31. júla 2023 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 23110138 | 31. júla 2023 |
| náhradné diely na kosačky VZ | OBJ.č. 34/2023 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 2 681,66 EUR | 2370092 | 31. júla 2023 |
| filter do čerpadla - FŠ | havarijný stav - futbalový štadión | T-TAKÁCS, s.r.o., Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka (IČO: 35895438) | 180,38 EUR | 2330042 | 31. júla 2023 |
| kahance, dekorácie, kvety - PS | OBJ.č.138/2023 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 816,26 EUR | 2390088 | 31. júla 2023 |
| čistenie kanalizácie - MK | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 470,53 EUR | 23110137 | 31. júla 2023 | |
| servis a oprava fontány | OBJ.č. 202/2023 | Lentus agilis, spol. s r. o., Kobylí 809, 69110 Kobylí, Česká republika (IČO: 26955016) | 982,00 EUR | 7020230010 | 31. júla 2023 |
| výroba špon.hriadeli - VZ | Miroslav Novák (IČO: 46541209) | 112,00 EUR | 2370091 | 31. júla 2023 | |
| školenie zamestnancov VZ | OBJ.č. 192/2023 | EbiDa-Daubner Eberhard, Bernolákova 633, 97271 Nováky (IČO: 33974519) | 732,00 EUR | 2370087 | 14. júla 2023 |
| OOPP - noví zamestnanci | OBJ.č. 191/2023 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 716,83 EUR | 2370084 | 14. júla 2023 |
| Oprava PD483HI - VZ | OBJ. č. 189/2023 | A.A.Service, spol. s r.o., EUR (IČO: 35807601) | 743,75 EUR | 2370083 | 14. júla 2023 |
| oprava KLM - PS | OBJ.č. 187/2023 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 406,00 EUR | 2390081 | 14. júla 2023 |
| chlornan sodný 960 kg, kyselina sírová Ph -360 kg | OBJ. č. 185/2023 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 740,16 EUR | 2350056 | 14. júla 2023 |
| vyčistenie námestia od oleja | obj.č. 183/2023 | AWClean, Čsl. armády 1457 . Topoľčany, 955 01 (IČO: 50823272) | 7 290,00 EUR | 23110127 | 14. júla 2023 |
| spotrebný materiál do fontány | OBJ.č. 181/2023 | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 684,61 EUR | 23110120 | 4. júla 2023 |
| rozbor vody č. 2055/23 - PL | OBJ.č. 27/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2350053 | 4. júla 2023 |
| upratovacie služby 06/2023 - ŠH+FŠ | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 40647218) | 293,80 EUR | 2380044 | 4. júla 2023 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 25/2023 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 637,15 EUR | 2370081 | 4. júla 2023 |
| Prezutie kosačky VZ | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 357,00 EUR | 2370080 | 4. júla 2023 |
| STIGA-BOWDEN - VZ | Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany (IČO: 11906022) | 76,90 EUR | 2370079 | 4. júla 2023 | |
| servisná činnosť KLM - PS | OBJ.č. 182/2023 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 100,00 EUR | 2390076 | 4. júla 2023 |
| konzultačné služby GDPR 06/2023 | Zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2310115 | 4. júla 2023 |
| havarijná oprava VZT jedn. pre odvlhč.bazéna PL | OBJ.č.186/2023 - havarijný stav | PEMA VZT s.r.o., 92203 Vrbové, Šípkovec 1841/6 (IČO: 46690034) | 1 370,00 EUR | 2350052 | 4. júla 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 325,57 EUR | 23110119 | 4. júla 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 321,11 EUR | 2310114 | 4. júla 2023 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 26/2023 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 281,34 EUR | 2370078 | 4. júla 2023 |
| reklamné predmety | Jana Pašková, 95844 Klátova Nová Ves 561 (IČO: 43404391) | 350,00 EUR | 2310113 | 4. júla 2023 | |
| VDZ priechod - MK | OBJ.č. 177/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 446,00 EUR | 23110118 | 4. júla 2023 |
| šablona - MK | OBJ.č. 143/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 240,00 EUR | 23110117 | 4. júla 2023 |
| montáž ťaž.zariadenia PD892FP - MK | OBJ.č. 172/2023 | Final - CD spol. s.r.o., Škultétyho 437/18 , Partizánske (IČO: 31432484) | 580,01 EUR | 23110116 | 4. júla 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 1 000,99 EUR | 23110115 | 4. júla 2023 |
| oprava a namontovanie dávkovača - PL | OBJ.č. 141/2023 | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 1 542,00 EUR | 2350051 | 4. júla 2023 |
| oceľ.poklop na vodu - FŠ | OBJ.č. 20/2023 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 192,85 EUR | 2330037 | 4. júla 2023 |
| výroba šablóny - MK | OBJ.č. 135/2023 | BeArt TM s. r. o., K. Novackého 319/37 Prievidza 971 01 (IČO: 51817811) | 1 290,00 EUR | 23110114 | 4. júla 2023 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 79/2023 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 79,68 EUR | 23110113 | 4. júla 2023 |
| náhr.diely na opravu výmen.stanice - PL | OBJ.č.155/2023 - havarijný stav | Pavol M a r a č e k - EMPÍRIA, Priemyselná 12, 921 01 , Piešťany (IČO: 17672520) | 2350050 | 4. júla 2023 | |
| Prenájom nákl.auta - VZ | OBJ.č. 175/2023 | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 2 064,00 EUR | 2370077 | 4. júla 2023 |
| Penetran - MK | OBJ.č. 19/2023 | Novochema, družstvo, EUR (IČO: 167886) | 590,33 EUR | 23110112 | 4. júla 2023 |
| Oprava vozidla PD098EG - VZ | OBJ.č. 179/2023 | 1 163,60 EUR | 2370076 | 4. júla 2023 | |
| trvalky - Lavandula angustifolia - VZ | OBJ.č. 174/2023 | Jana Tomová - Trvalky Hedera, Kolačno 291, 958 41 (IČO: 43986811) | 1 000,00 EUR | 2370075 | 4. júla 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 707,50 EUR | 2310112 | 4. júla 2023 |
| dovoz zeminy (60 t) - VZ | OBJ.č. 148/2023 | FM Trans SK s.r.o., 97215 Kľačno Kľačno 25 (IČO: 50950568) | 1 728,00 EUR | 2370074 | 4. júla 2023 |
| Vodné a stočné 23.03.-14.06.2023 - PL | ZMLUVA č. 322039064 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 719,85 EUR | 2350049 | 4. júla 2023 |
| zdroj k osvetleniu fontány | OBJ.č. 170/2023 | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 139,20 EUR | 23110111 | 4. júla 2023 |
| dovoz zeminy (60 t) - VZ | OBJ.č. 144/2023 | FM Trans SK s.r.o., 97215 Kľačno Kľačno 25 (IČO: 50950568) | 1 728,00 EUR | 2370073 | 4. júla 2023 |
| spotrebný materiál VO | OBJ. č. 140/2023 | PESL spol. s.r.o., Košická Belá 269 , 04465 (IČO: 36578932) | 4 932,00 EUR | 2320115 | 4. júla 2023 |
| AC 8 O 50/70 II (8,22 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20232272_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 837,44 EUR | 23110110 | 4. júla 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 126,75 EUR | 2310111 | 4. júla 2023 |
| spotrebný materiál VO | OBJ. č. 150/2023 | BK COLOR s.r.o., EUR (IČO: 47509643) | 1 417,82 EUR | 2320114 | 4. júla 2023 |
| daň.faktúra k prijatej zálohe - PL | OBJ.č.155/2023 | Pavol M a r a č e k - EMPÍRIA, Priemyselná 12, 921 01 , Piešťany (IČO: 17672520) | 2 213,84 EUR | 2350048 | 4. júla 2023 |
| mobilné služby VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2320113 | 4. júla 2023 |
| správcovské služby 06/2023 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2310110 | 4. júla 2023 |
| Oprava fontány | OBJ.č. 145/2023 | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 1 786,80 EUR | 23110109 | 4. júla 2023 |
| dekorácie, sviečky - PS | OBJ. č. 139/2023 | VESPO SK, s.r.o., J. Matušku 764/26, 97101 Prievidza (IČO: 36344117) | 651,70 EUR | 2390075 | 4. júla 2023 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 79/2023 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 79,68 EUR | 23110108 | 4. júla 2023 |
| Zrážky 29.04.-31.05.2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 846,65 EUR | 2340034 | 4. júla 2023 |
| Zrážky 01.03.-31.05.2023 - PL | ZMLUVA č. 322039065 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 228,55 EUR | 2350047 | 4. júla 2023 |
| Zrážky 01.03.-31.05.2023 - Parkovisko Dlhá | ZMLUVA č. 322039062 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 783,04 EUR | 2360022 | 4. júla 2023 |
| vodné a stočné 29.04.-30.05.2023 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 449,07 EUR | 2380043 | 4. júla 2023 |
| Period.revízie el.zar. - PS Dom smútku Mariánska | OBJ.č. 119/2023 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 1 000,00 EUR | 2390074 | 4. júla 2023 |
| značky - MK | OBJ.č. 130/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 153,60 EUR | 23110107 | 4. júla 2023 |
| vyúčt.el.en. 05/2023 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -226,26 EUR | 2310081 | 4. júla 2023 |
| vyúčt.el.en. 05/2023 (dobropis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 010,06 EUR | 2310080 | 4. júla 2023 |
| vyúčt.el.en. 05/2023 (dobropis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -223,18 EUR | 2310079 | 4. júla 2023 |
| vyúčt.el.en. 05/2023 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -860,59 EUR | 2310078 | 4. júla 2023 |
| vyúčt.el.en. 05/2023 (dobropis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -774,98 EUR | 2310077 | 4. júla 2023 |
| materiál PL - vrátená platba (dobropis) | havarijný stav | Ptáček - inštalatér centrum Prievidza, 97101 Prievidza, Podjazdová 12 (IČO: 35814586) | -25,36 EUR | 2310076 | 4. júla 2023 |
| servisné práce na stroji PD538EJ - MK | BEKALUBE Slowakai, s. r. o., Priemyslená 14, Prievidza, 971 01 (IČO: 44809018) | 60,00 EUR | 23110106 | 4. júla 2023 | |
| kvety - PS | OBJ.č 116/2023 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 1 374,31 EUR | 2390073 | 4. júla 2023 |
| Oprava vozidla PD676EN - VO | OBJ.č. 163/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 591,60 EUR | 2320112 | 4. júla 2023 |
| Značky - MK | Kúpna zmluva č. Z20234385_Z | Hakom s.r.o., Československej armády 18, 03601 Martin, Slovenská republika (IČO: 36000124) | 23 998,80 EUR | 23110105 | 4. júla 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č. 161/2023 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 865,20 EUR | 2390072 | 4. júla 2023 |
| vývoz BRO (3,52 t) - FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 30,00 EUR | 2330036 | 4. júla 2023 | |
| projektová dokumentácia - PDZ počas konania Baníckého jarmoku 2023 | obj.č. 168/2023 | Dopravné projekty & inžiniering s. r. o., EUR (IČO: 46845372) | 450,00 EUR | 23110122 | 30. júna 2023 |
| výroba GDPR samolepiek podľa vzoru na použitie v exteriéri (rozmer A5, A4) | obj.č. 167/2023 | Ing. Miloš Kováčik AZET, Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza (IČO: 30424933) | 32,40 EUR | 2130121 | 30. júna 2023 |
| internet. služby 06/2023 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2310109 | 16. júna 2023 |
| služby pevnej siete + internet 05/2023 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 216,71 EUR | 2310108 | 16. júna 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 4 708,37 EUR | 2310107 | 16. júna 2023 |
| stĺpiky, polep - MK | OBJ.č. 125/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 3 456,00 EUR | 23110104 | 16. júna 2023 |
| rozbor vzorky bazénovej vody - PL | OBJ. č.28/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,09 EUR | 2350046 | 16. júna 2023 |
| Poplatok + GSM Data 06/2023 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2310106 | 16. júna 2023 |
| náhradné diely na kosačky VZ | OBJ.č. 34/2023 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 1 054,44 EUR | 2370072 | 16. júna 2023 |
| balíkovač - VZ | OBJ.146/2023 | Virago s.r.o., 1192 Čierne 023 13 (IČO: 36414581) | 4 475,20 EUR | 2370071 | 16. júna 2023 |
| olej do trakt.kosačky - VZ | OBJ.č. 156/2023 | Hurtik s.r.o., Jána Husa 1 , Lučenec (IČO: 41053320) | 123,12 EUR | 2370070 | 16. júna 2023 |
| traktor.kosačky 2ks - VZ | OBJ.č. 149/2023 | Hurtik s.r.o., Jána Husa 1 , Lučenec (IČO: 41053320) | 5 980,01 EUR | 2370069 | 16. júna 2023 |
| traktor.kosačka STIGA+žacia kosa - VZ | OBJ.č. 154/2023 | Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany (IČO: 11906022) | 10 498,00 EUR | 2370068 | 16. júna 2023 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 05/2023 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2310105 | 16. júna 2023 |
| Oprava vozidla PD775BK - MK | OBJ.č. 157/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 329,00 EUR | 23110103 | 16. júna 2023 |
| Oprava vozidla PD853FP - VZ-D | OBJ.č. 158/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 211,40 EUR | 2370067 | 16. júna 2023 |
| Oprava vozidla PD894EU - VZ-D | OBJ.č. 159/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 451,00 EUR | 2370066 | 16. júna 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 223,75 EUR | 23110102 | 16. júna 2023 |
| spotrebný materiál VZ | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 380,35 EUR | 2370065 | 16. júna 2023 |
| Právne služby 05/2023 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2310104 | 16. júna 2023 |
| Parkovanie Mediatex 05/2023 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 3 690,14 EUR | 2360021 | 16. júna 2023 |
| Oprava a servis na riad.jednotke a techn. VS - PL | OBJ.č. 147/2023 | Juraj Baluch, Malookružná 186/25, 97101 Prievidza (IČO: 45236666) | 602,00 EUR | 2350045 | 16. júna 2023 |
| spotrebný materiál PL | vyúčtovacia faktúra | Ptáček - inštalatér centrum Prievidza, 97101 Prievidza, Podjazdová 12 (IČO: 35814586) | 2350044 | 16. júna 2023 | |
| Period.kontrola CSS | OBJ.č. 133/2023 | ALL-SIG s.r.o., Stará Vajrnoská 4, 831 04 Bratislava (IČO: 44602324) | 804,00 EUR | 2320111 | 16. júna 2023 |
| Oprava filtra na závlah.systéme FŠ | OBJ.č. 152/2023 | Pepamont s.r.o., Teplárenská 2, Prievidza 971 01 (IČO: 46323350) | 250,00 EUR | 2330035 | 16. júna 2023 |
| výrub rizikových stromov - VZ | OBJ.č. 115/2023 | Jozef Sklenár, Dolná Mariková 82, 018 02 (IČO: 41053320) | 690,00 EUR | 2370064 | 16. júna 2023 |
| tepelná energia 05/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 447,14 EUR | 23110101 | 16. júna 2023 |
| tepelná energia 05/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 6 489,86 EUR | 2380042 | 16. júna 2023 |
| tepelná energia 05/2023 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 8 736,83 EUR | 2350042 | 16. júna 2023 |
| tepelná energia 05/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 353,32 EUR | 2340033 | 16. júna 2023 |
| tepelná energia 05/2023 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 190,30 EUR | 2330034 | 16. júna 2023 |
| spotrebný elektromateriál VO | OBJ. 50/2023 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 79,44 EUR | 2320110 | 16. júna 2023 |
| AC 8 O 50/70 II (0,82 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20232272_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 83,54 EUR | 23110100 | 16. júna 2023 |
| AC 8 O 50/70 II (14,02 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20232272_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 428,35 EUR | 23110099 | 16. júna 2023 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 151/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 631,20 EUR | 2320109 | 16. júna 2023 |
| kremácie 05/2023 | OBJ. č. 002/2023 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 2 209,92 EUR | 2390071 | 16. júna 2023 |
| služby mobilnej siete 05/2023 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 630,41 EUR | 2310103 | 16. júna 2023 |
| práce servis.technika - HČ Mariánska | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 31,11 EUR | 2310102 | 16. júna 2023 | |
| daň.faktúra k prijatej platbe - PL | náhradné diely plaváreň - havarijne stav (obj. č. 131/2023) | Ptáček - inštalatér centrum Prievidza, 97101 Prievidza, Podjazdová 12 (IČO: 35814586) | 3 436,13 EUR | 2350043 | 16. júna 2023 |
| nájom 05/2023 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2370063 | 16. júna 2023 | |
| výkon vozidla - vývoz zeminy MK | OBJ.č. 23/2023 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 480,00 EUR | 23110098 | 16. júna 2023 |
| dokášanie tráv.pozemkov - VZ | ZMLUVA o poskytnutí služby | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 27 522,00 EUR | 2370062 | 16. júna 2023 |
| výkop.práce pri odstráň.poruchy VO | OBJ.č. 134/2023 | LEMAS, spol. s r.o., EUR (IČO: 31616810) | 3 316,10 EUR | 2320108 | 16. júna 2023 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 79/2023 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 119,52 EUR | 23110097 | 16. júna 2023 |
| čistenie kanalizácie FŠ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 64,22 EUR | 2330033 | 16. júna 2023 | |
| inšt.certif. eKasa - PS | Ing. Peter Brodňan - G.G.Soft (IČO: 14197561) | 20,88 EUR | 2390070 | 16. júna 2023 | |
| fól.čísla a písmená na tabuľky hrob. - PS | OBJ.č. 162/2023 | Ing. Miloš Kováčik AZET, Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza (IČO: 30424933) | 138,00 EUR | 2390069 | 16. júna 2023 |
| Záloha na el.energiu 06/2023 - HČ Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 149,00 EUR | 2310101 | 16. júna 2023 |
| Záloha na el.energiu 06/2023 - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 10,00 EUR | 2330032 | 16. júna 2023 |
| Záloha na el.energiu 06/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 251,00 EUR | 23110096 | 16. júna 2023 |
| Záloha na el.energiu 06/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4 368,00 EUR | 2380041 | 16. júna 2023 |
| Záloha na el.energiu 06/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 248,00 EUR | 2340032 | 16. júna 2023 |
| Záloha na el.energiu 06/2023 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 975,00 EUR | 2350041 | 16. júna 2023 |
| Záloha na el.energiu 06/2023 - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 131,00 EUR | 2360020 | 16. júna 2023 |
| Záloha na el.energiu 06/2023 - VO trhy Nám. slobody | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 387,00 EUR | 2320107 | 16. júna 2023 |
| Záloha na el.energiu 06/2023 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 244,00 EUR | 2390068 | 16. júna 2023 |
| Záloha na el.energiu 06/2023 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2320106 | 16. júna 2023 |
| Záloha na el.energiu 06/2023 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2390067 | 16. júna 2023 |
| Záloha na el.energiu 06/2023 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2390066 | 16. júna 2023 |
| Záloha na el.energiu 06/2023 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2390065 | 16. júna 2023 |
| Záloha na el.energiu 06/2023 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 492,00 EUR | 2330031 | 16. júna 2023 |
| Záloha na el.energiu 06/2023 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 926,00 EUR | 2320105 | 16. júna 2023 |
| Záloha na el.energiu 06/2023 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 22 920,00 EUR | 2320104 | 16. júna 2023 |
| Oprava vodovod.potrubia - PS | OBJ.č. 100/2023 | Správa majetku mesta Prievidza s.r.o., T. Vansovej 24, Prievidza, 97101 (IČO: 36349429) | 52,00 EUR | 2390064 | 16. júna 2023 |
| Publikácie Poradca 2024+Zákony 2024 | Poradca s.r.o., EUR (IČO: 36371271) | 108,00 EUR | 2310100 | 16. júna 2023 | |
| Pitný režim - VZ, MK, VO | INMEDIA, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen (IČO: 36019208) | 689,48 EUR | 2370061 | 16. júna 2023 | |
| upratovacie služby 05/2023 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 40647218) | 293,80 EUR | 2380040 | 16. júna 2023 |
| monitoring-ochrana majetku 05/2023 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2380039 | 16. júna 2023 |
| spotrebný elektromateriál | OBJ.č. 51/2023 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 772,30 EUR | 2320103 | 16. júna 2023 |
| Poplatok za GPS 06/2023 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 360,24 EUR | 2310099 | 16. júna 2023 |
| služby expres. servisu 05/2023 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2360019 | 16. júna 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 17/2023 | BITUMAT SK s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava (IČO: 35857561) | 1 512,00 EUR | 23110095 | 16. júna 2023 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 422,00 EUR | 2320102 | 16. júna 2023 |
| spotrebný materiál VZ | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 58,00 EUR | 2370060 | 16. júna 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 283,00 EUR | 23110094 | 16. júna 2023 |
| Záloha na plyn 06/2023 - HČ Mariánska | Zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 952,14 EUR | 2310098 | 16. júna 2023 |
| Prezutie+oprava defektu kosačky VZ | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 357,00 EUR | 2370059 | 5. júna 2023 |
| Prezutie+oprava defektu PD577EG | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 16,60 EUR | 23110093 | 5. júna 2023 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 25/2023 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 15,18 EUR | 2370058 | 5. júna 2023 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 25/2023 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 446,18 EUR | 2370057 | 5. júna 2023 |
| služby BTS a technika PO 05/2023 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2310097 | 5. júna 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 1 287,42 EUR | 23110092 | 5. júna 2023 |
| konzultačné služby GDPR 05/2023 | Zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2310096 | 5. júna 2023 |
| náhr.diely do kosačiek+ mot.olej - VZ | OBJ.č. 26/2023 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 249,20 EUR | 2370056 | 5. júna 2023 |
| náhr.diely MAN+LADOG MK | OBJ.č. 142/2023 | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 899,98 EUR | 23110091 | 5. júna 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č. 136/2023 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 876,80 EUR | 2390063 | 5. júna 2023 |
| spotrebný materiál VO | Ing. Miloš Kováčik AZET, Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza (IČO: 30424933) | 48,00 EUR | 2320101 | 5. júna 2023 | |
| dotlač projekt.dokumentácie ŠH | OBJ. č. 127/2023 | Elektroprojekcia s.r.o., J.Murgaša 702/28 , 971 01 Prievidza (IČO: 46061096) | 132,00 EUR | 2380038 | 5. júna 2023 |
| konečná vyúčt.daň.faktúra - led svietidlá fontána | OBJ.č. 117/2023 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 1 459,80 EUR | 23110090 | 5. júna 2023 |
| bezpečnostné nálepky na plošiny VO | OBJ. č. 137/2023 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 40,20 EUR | 2320100 | 5. júna 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 563,86 EUR | 2310095 | 5. júna 2023 |
| doúčtovanie el.en. 01.01.-28.02.2023 - PS Dom smútku Mariáns | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 292,00 EUR | 2390062 | 5. júna 2023 |
| doúčtovanie el.en. 01.01.-28.02.2023 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. : 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 806,02 EUR | 2350040 | 5. júna 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č. 121/2023 | RAKVIEM - FP spol. s r.o., EUR (IČO: 36388106) | 2 556,00 EUR | 2390061 | 5. júna 2023 |
| vence - PS | OBJ. č. 122/2023 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 200,00 EUR | 2390060 | 5. júna 2023 |
| výroba ND na kosačku - VZ | Miroslav Novák (IČO: 46541209) | 81,00 EUR | 2370055 | 5. júna 2023 | |
| rozbor vody č. 1587/23 - PL | OBJ.č. 27/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2350039 | 5. júna 2023 |
| vodné a stočné 21.02.-11.05.2023 - Fontána Námestie slobody | ZMLUVA č. 316031347 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 31,97 EUR | 23110089 | 5. júna 2023 |
| vodné a stočné 11.02.-15.05.2023 - FŠ | ZMLUVA č. 322039075 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 583,02 EUR | 2330030 | 5. júna 2023 |
| krovinorezy STIHL + prísluš. - VZ | OBJ.č. 126/2023 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 3 599,39 EUR | 2370054 | 5. júna 2023 |
| Period.revízie el.zariadenia a inšt. - FŠ | OBJ.č.119/2023 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 2 500,00 EUR | 2330029 | 5. júna 2023 |
| drvené kamenivo 63/125 (7,68 t) - MK | OBJ.č. 45/2023 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 119,71 EUR | 23110088 | 5. júna 2023 |
| autorská odmena za licenciu 2023 - ŠH | ZMLUVA č. VP/16/27078/001 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, Bratislava 2 821 08 (IČO: 00178454) | 714,24 EUR | 2380037 | 5. júna 2023 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 79/2023 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 31,87 EUR | 23110087 | 5. júna 2023 |
| faktúra k prijatej platbe - MK-F | OBJ.č. 117/2023 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 5 700,00 EUR | 23110086 | 5. júna 2023 |
| realizácia VDZ-priechod-pás pre nevidiacich - MK | OBJ.č. 335/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 345,00 EUR | 23110085 | 5. júna 2023 |
| izolácia dilatácií kolumbária - PS | OBJ.č. 124/2023 | TIPSTAV s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 2736/17, 97101 Prievidza (IČO: 36316571) | 800,00 EUR | 2390059 | 5. júna 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 989,73 EUR | 2310094 | 5. júna 2023 |
| Profylakt.prehliadka sirény - ZŠ | OBJ.č. 110/2023 | Telegrafia a.s., Lomená 7 Košice 040 01 (IČO: 17081386) | 744,00 EUR | 2340031 | 5. júna 2023 |
| spotrebný materiál VO | TERMONT SK, s.r.o., Lúčna 157/12, 97101 Prievidza (IČO: 44687443) | 27,00 EUR | 2320099 | 5. júna 2023 | |
| servisná činnosť rekup.jednotiek - ZŠ+ŠH | OBJ.č. 94/2023 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 850,00 EUR | 2340030 | 5. júna 2023 |
| AC 8 O 50/70 II (1,28 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20232272_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 130,40 EUR | 23110084 | 5. júna 2023 |
| bahenné koše - MK | Kúpna zmluva č. Z20233555_Z | INSEMPRE s.r.o., Bardejovská 43A, 08006 Ľubotice SVK (IČO: 47563028) | 2 040,00 EUR | 23110083 | 5. júna 2023 |
| mobilné služby VO-R | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2320098 | 5. júna 2023 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ.č. 44/2023 | TIZ s.r.o., Záhumenská 683, 019 01 Ilava (IČO: 36326216) | 777,60 EUR | 23110082 | 5. júna 2023 |
| oprava ISEKI kosačky VZ | OBJ.č. 132/2023 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 3 985,49 EUR | 2370053 | 5. júna 2023 |
| zákon.popl.za ulož.odpadu - FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 37,95 EUR | 2330028 | 5. júna 2023 | |
| vývoz VKK - FŠ | OBJ.č. 107/2023 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 214,80 EUR | 2330027 | 5. júna 2023 |
| vodné a stočné 16.02.-10.05.2023 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 4 918,07 EUR | 23110081 | 5. júna 2023 |
| vodné 14.02.-10.05.2023 - PS Cintorín Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 72,96 EUR | 2390058 | 5. júna 2023 |
| vodné a stočné 14.02.-10.05.2023 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 74,92 EUR | 2390057 | 5. júna 2023 |
| revízia el.sirény - ZŠ | OBJ. č. 118/2023 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 150,00 EUR | 2340029 | 5. júna 2023 |
| stavebný materiál ZŠ | OBJ.č. 20/2023 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 93,04 EUR | 2340028 | 5. júna 2023 |
| Polep vozidiel - VZ,MK,VO | OBJ.č. 99/2023 | Ing. Miloš Kováčik AZET, Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza (IČO: 30424933) | 298,80 EUR | 2370052 | 5. júna 2023 |
| správcovské služby 05/2023 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2310093 | 5. júna 2023 |
| Postreky - VZ | Lacnepostreky s. r. o., 83154 Bratislava-Rača Malokrasňanská 10137/8 (IČO: 51474751) | 2 993,65 EUR | 2370051 | 5. júna 2023 | |
| seminár "Hodnotenie zdrav.stavu stromov" - VZ | Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, o.z., Tríbečská 1, 949 01 Nitra (IČO: 31193749) | 48,00 EUR | 2370050 | 5. júna 2023 | |
| rozbor vzorky bazénovej vody - PL | OBJ. č.28/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2350038 | 5. júna 2023 |
| vyúčt.el.en. 03/2023 (dobropis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -324,99 EUR | 2310070 | 15. mája 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 603,62 EUR | 2310092 | 15. mája 2023 |
| Poplatok + GSM Data 05/2023 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2310091 | 15. mája 2023 |
| Parkovanie Mediatex 04/2023 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 3 088,92 EUR | 2360018 | 15. mája 2023 |
| značky - MK | OBJ.č. 108/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 794,40 EUR | 23110080 | 15. mája 2023 |
| spotrebný elektromateriál VO+ZŠ | OBJ. 50/2023 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 184,24 EUR | 2320097 | 15. mája 2023 |
| spotrebný elektromateriál VO | OBJ. 50/2023 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 1 538,45 EUR | 2320096 | 15. mája 2023 |
| búracie práce - MK | obj.č. 128/2023 | Stavis s.r.o., 97101 Prievidza, Skladová 1B (IČO: 31643817) | 316,00 EUR | 23110079 | 15. mája 2023 |
| výkon vozidla na odvoz Majky - VZ | OBJ.č. 112/2023 | AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii (IČO: 31618375) | 166,50 EUR | 2370049 | 15. mája 2023 |
| internet. služby 05/2023 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2310090 | 15. mája 2023 |
| služby pevnej siete + internet 04/2023 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 213,17 EUR | 2310089 | 15. mája 2023 |
| kvety - PS | OBJ.č 87/2023 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 670,56 EUR | 2390056 | 15. mája 2023 |
| informačné tabule - PS | obj. č. 123/2023 | Ing. Miloš Kováčik AZET, Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza (IČO: 30424933) | 1 291,20 EUR | 2390055 | 15. mája 2023 |
| vyúčt.el.en. 04/2023 (dobropis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -419,23 EUR | 2310075 | 15. mája 2023 |
| vyúčt.el.en. 04/2023 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -786,28 EUR | 2310074 | 15. mája 2023 |
| vyúčt.el.en. 04/2023 (dobropis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 447,95 EUR | 2310073 | 15. mája 2023 |
| vyúčt.el.en. 04/2023 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -985,57 EUR | 2310072 | 15. mája 2023 |
| vyúčt.el.en. 04/2023 (dobropis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -7 155,41 EUR | 2310071 | 15. mája 2023 |
| vodné a stočné 29.03.-28.04.2023 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 181,95 EUR | 2380036 | 15. mája 2023 |
| Zrážky 01.04.2023-28.04.2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 718,37 EUR | 2340027 | 15. mája 2023 |
| ochranné pracovné prostriedky VZ | OOPP - nový zamestnanci (obj. č. 129/2023) | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 438,26 EUR | 2370048 | 15. mája 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 180,11 EUR | 2310088 | 15. mája 2023 |
| úroky z omeškania - PL | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 7,40 EUR | 2350037 | 15. mája 2023 | |
| Právne služby 04/2023 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2310087 | 15. mája 2023 |
| údržba ERP - HČ, ZŠ, ŠH, PL | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 240,00 EUR | 2310086 | 15. mája 2023 | |
| kúpacie čiapky - PL | OBJ.č. 96/2023 | Styl Moda s.r.o., 97215 Kľačno Kľačno 161 (IČO: 31587038) | 468,00 EUR | 2350036 | 15. mája 2023 |
| Penetran - MK | OBJ.č. 19/2023 | Novochema, družstvo, EUR (IČO: 167886) | 590,33 EUR | 23110078 | 15. mája 2023 |
| tepelná energia 04/2023 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 666,91 EUR | 2330026 | 15. mája 2023 |
| tepelná energia 04/2023 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 11 370,23 EUR | 2350035 | 15. mája 2023 |
| tepelná energia 04/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 6 506,14 EUR | 23110077 | 15. mája 2023 |
| tepelná energia 04/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 10 250,48 EUR | 2380035 | 15. mája 2023 |
| tepelná energia 04/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 885,64 EUR | 2340026 | 15. mája 2023 |
| Prirucka k hodnoteniu stavu stromu - VZ | ISA Slovensko Občianske združenie, Brezová 2865/2 92177 Piešťany (IČO: 30849179) | 20,00 EUR | 2370047 | 15. mája 2023 | |
| služby špecialistu na PZPH a COO 04/2023 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2310085 | 15. mája 2023 |
| výkon autožeriavu - VZ | OBJ.č. 113/2023 | Machinery Group s.r.o., Tallerova 2/4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02 (IČO: 44345526) | 390,00 EUR | 2370046 | 15. mája 2023 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 120,00 EUR | 2320095 | 15. mája 2023 |
| spotrebný materiál VZ | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 153,40 EUR | 2370045 | 15. mája 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 297,62 EUR | 23110076 | 15. mája 2023 |
| spotrebný materiál VZ | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 997,01 EUR | 2370044 | 15. mája 2023 |
| AC 8 O 50/70 II (5,94 t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20232272_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 605,16 EUR | 23110075 | 15. mája 2023 |
| služby mobilnej siete 04/2023 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 602,74 EUR | 2310084 | 15. mája 2023 |
| servisné služby ZŠ + PS | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 165,29 EUR | 2340025 | 15. mája 2023 | |
| spotrebný elektromateriál | OBJ.č. 51/2023 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 290,00 EUR | 2320094 | 15. mája 2023 |
| monitoring-ochrana majetku 04/2023 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2380034 | 15. mája 2023 |
| Záloha na el.energiu 05/2023 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 22 920,00 EUR | 2320093 | 15. mája 2023 |
| Záloha na el.energiu 05/2023 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 926,00 EUR | 2320092 | 15. mája 2023 |
| Záloha na el.energiu 05/2023 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 492,00 EUR | 2330025 | 15. mája 2023 |
| kremácie 04/2023 | OBJ. č. 002/2023 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 931,97 EUR | 2390054 | 15. mája 2023 |
| chlorňan a kys.sírová - PL | Kúpna zmluva č. Z20226223_Z | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 705,60 EUR | 2350034 | 15. mája 2023 |
| nájom 04/2023 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2370043 | 15. mája 2023 | |
| upratovacie služby 04/2023 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 40647218) | 248,60 EUR | 2380033 | 15. mája 2023 |
| úpravy na webstránke parkovanie.sk | OBJ.č. 95/2023 | E1 studio, s.r.o., Gazdovská 1326/5, 97101 Prievidza (IČO: 44962011) | 825,00 EUR | 2360017 | 15. mája 2023 |
| Záloha na el.energiu 05/2023 - HČ Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 149,00 EUR | 2310083 | 15. mája 2023 |
| Záloha na el.energiu 05/2023 - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 131,00 EUR | 2360016 | 15. mája 2023 |
| Záloha na el.energiu 04/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 558,00 EUR | 23110074 | 15. mája 2023 |
| Záloha na el.energiu 05/2023 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 244,00 EUR | 2390053 | 15. mája 2023 |
| Záloha na el.energiu 05/2023 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2390052 | 15. mája 2023 |
| Záloha na el.energiu 05/2023 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2390051 | 15. mája 2023 |
| Záloha na el.energiu 05/2023 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2390050 | 15. mája 2023 |
| Záloha na el.energiu 05/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4 520,00 EUR | 2380032 | 15. mája 2023 |
| Záloha na el.energiu 05/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 379,00 EUR | 2340024 | 15. mája 2023 |
| Záloha na el.energiu 05/2023 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 975,00 EUR | 2350033 | 15. mája 2023 |
| Záloha na el.energiu 05/2023 - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 10,00 EUR | 2330024 | 15. mája 2023 |
| Záloha na el.energiu 05/2023 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2320091 | 15. mája 2023 |
| Záloha na el.energiu 05/2023 - VO trhy Nám. slobody | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 387,00 EUR | 2320090 | 15. mája 2023 |
| konzultačné služby GDPR 04/2023 | Zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2310082 | 15. mája 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 114,34 EUR | 23110072 | 15. mája 2023 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 26/2023 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 6,68 EUR | 2370042 | 15. mája 2023 |
| stolová voda - PS | Aquaservis Slovakia s.r.o., Balassiho 688/26 Štúrovo 943 01 (IČO: 51913852) | 27,50 EUR | 2390049 | 15. mája 2023 | |
| výkon vozidla - vývoz zeminy MK | OBJ.č. 23/2023 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 360,00 EUR | 23110073 | 15. mája 2023 |
| služby expres. servisu 04/2023 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2360015 | 15. mája 2023 |
| Záloha na plyn 05/2023 - HČ Mariánska | Zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 952,14 EUR | 2310080 | 15. mája 2023 |
| grafické práce na webstránke | SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 97101 Prievidza (IČO: 47411210) | 99,68 EUR | 2310079 | 15. mája 2023 | |
| Poplatok za GPS 05/2023 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 369,72 EUR | 2310081 | 15. mája 2023 |
| seminár starostlivosti o dreviny - VZ | ISA Slovensko Občianske združenie, Brezová 2865/2 92177 Piešťany (IČO: 30849179) | 130,00 EUR | 2370041 | 15. mája 2023 | |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 25/2023 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 170,04 EUR | 2370040 | 15. mája 2023 |
| Piesok - VZ-D | OBJ.č. 81/2023 | K.O.S. s.r.o., Hviezdoslavova 1699 , 022 01 Čadca (IČO: 31630103) | 2 476,90 EUR | 2370039 | 15. mája 2023 |
| Prezutie PD853FP - VZ-D | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 62,57 EUR | 2370038 | 15. mája 2023 |
| Prezutie kosačky VZ | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 261,00 EUR | 2370037 | 15. mája 2023 |
| služby BTS a technika PO 04/2023 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2310078 | 15. mája 2023 |
| odstavenie technol.chladenia - ZŠ | Obj.č.227/2022 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 1 310,40 EUR | 2340023 | 15. mája 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 505,38 EUR | 2310077 | 15. mája 2023 |
| diamant.rez.kotúč - MK | OBJ.č. 109/2023 | S.A.CREDO, s.r.o., J.Kollára 628/20 , Prievidza, 971 01 (IČO: 50177311) | 936,00 EUR | 23110071 | 15. mája 2023 |
| servisná prehliadka PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2350032 | 15. mája 2023 |
| dodávka, montáž a oživenie pohonu brány - FŠ | OBJ.č. 12/2023 | A.M.I.S., Kaliančiaka 5, Prievidza 97101 (IČO: 31591361) | 129,00 EUR | 2330023 | 15. mája 2023 |
| spotrebný materiál MK | Farid Comercia s.r.o., Hradišťská 167, Kněžmost , Česká republika (IČO: 61498696) | 626,83 EUR | 7020230009 | 15. mája 2023 | |
| farba biela na VDZ - MK | OBJ.č. 097/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 2 208,00 EUR | 23110070 | 15. mája 2023 |
| vyúčt.el.en 03/2023 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 451,19 EUR | 2340022 | 15. mája 2023 |
| tonery HČ | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 120,00 EUR | 2310076 | 15. mája 2023 | |
| vodné,stočné,zrážky od 27.10.2022-01.03.2023 HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 434,23 EUR | 2310074 | 15. mája 2023 |
| vodné od 01.01.-01.03.2023 Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1,61 EUR | 2390046 | 15. mája 2023 |
| Vodné, stočné od20.12.2022-01.03.2023 PL | ZMLUVA č. 322039065 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 764,67 EUR | 2350031 | 15. mája 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č. 90/2023 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 672,40 EUR | 2390048 | 15. mája 2023 |
| mobilné služby MK | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 0,06 EUR | 23110069 | 15. mája 2023 |
| mobilné služby VO-R | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2320087 | 15. mája 2023 | |
| správcovské služby 04/2023 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2310075 | 15. mája 2023 |
| kefa zametacia a valcová - MK | OBJ.č. 44/2023 | TIZ s.r.o., Záhumenská 683, 019 01 Ilava (IČO: 36326216) | 744,00 EUR | 23110068 | 15. mája 2023 |
| Oprava vozidla PD098EG - VZ | OBJ.č. 103/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 532,48 EUR | 2370035 | 15. mája 2023 |
| kryty na stĺpy VO | OBJ.č. 105/2023 | Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264) | 248,16 EUR | 2320086 | 15. mája 2023 |
| lekárska prehliadka | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 55,00 EUR | 23110067 | 15. mája 2023 | |
| aranž.tovar, sviečky - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 344,68 EUR | 2390047 | 15. mája 2023 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 210,71 EUR | 2310073 | 15. mája 2023 |
| servis VISO/VOX - VO-R | OBJ.č. 89/2023 | VoiceSys s.r.o., Boleslavká třída 138/10, 288 01 Nymburg, Česká republika (IČO: 04646606) | 1 673,20 EUR | 7020230008 | 20. apríla 2023 |
| ročná kontrola šport.a outdoor.ihrísk - VZ-D | OBJ.č. 86/2023 | Martina Píšová, Poruba 481, 972 11 (IČO: 50207750) | 1 320,00 EUR | 2370034 | 20. apríla 2023 |
| fréz. guľatina - VZ-D | OBJ.č. 98/2023 | Miloš Gombarček, 97247 Oslany, Pekárenská 938/13 (IČO: 54957869) | 537,60 EUR | 2370033 | 20. apríla 2023 |
| kurz rezu stromov - VZ | ISA Slovensko Občianske združenie, Brezová 2865/2 92177 Piešťany (IČO: 30849179) | 260,00 EUR | 2370032 | 20. apríla 2023 | |
| služby PZP 01-03/2023 | Zmluva č. 070/11/2014 o zabezpečení činnosti PZP | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 237,60 EUR | 2310072 | 20. apríla 2023 |
| rozbor vody č.1098/23 - PL | OBJ.č. 27/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2350030 | 20. apríla 2023 |
| Poplatky za telekom.služby 01-03/2023 (ťarchopis) | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 72,00 EUR | 2310071 | 20. apríla 2023 | |
| Preventívna jarná deratizácia - PS,PL,ŠH,ZŠ,FŠ | OBJ.č. 78/2023 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 2 635,20 EUR | 2390045 | 20. apríla 2023 |
| stroj. výsadba - VZ | OBJ. č. 66/2023 | Slovensko kvitne s.r.o., 91321 Trenčianska Turná 543 (IČO: 46291865) | 7 050,00 EUR | 2370031 | 20. apríla 2023 |
| zahradzovací stĺpik - MK | OBJ.č. 085/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 84,00 EUR | 23110066 | 20. apríla 2023 |
| Záložné batérie pre mestský rozhlas - VO-R | OBJ.č. 89/2023 | Efferia s.r.o. - pobočka Brno, K Rybníku 378, 252 42 , Jesenice (IČO: 26763028) | 359,00 EUR | 7020230007 | 20. apríla 2023 |
| servisný zásah na infražiariči - MK | Moram CZ , s.r.o., U Elektrárny 4171 / 4G , 695 01 , Hodonín, Česká republika (IČO: 27712079) | 94,99 EUR | 7020230006 | 20. apríla 2023 | |
| vyúčt.el.energie 03/2023 (ťarchopis) - PS Dom smútku Mariáns | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 67,03 EUR | 2390043 | 20. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 03/2023 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -694,36 EUR | 2310068 | 20. apríla 2023 |
| Parkovanie ParkDots 01-03/2023 | Zmluva o poskytnutí služby | PosAm spol. s.r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava (IČO: 31365078) | 215,69 EUR | 2360013 | 20. apríla 2023 |
| ukončenie leasingu PDZ266 - VZ | kúpna zmluva | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 1,20 EUR | 2370024 | 20. apríla 2023 |
| ochranné pracovné prostriedky VO | nový zamestnanec | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 195,97 EUR | 2320082 | 20. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 03/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -59,94 EUR | 2310038 | 20. apríla 2023 |
| spotrebný elektromateriál | OBJ.č. 51/2023 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 1 914,58 EUR | 2320072 | 20. apríla 2023 |
| Prezutie kosačky VZ | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 318,52 EUR | 2370016 | 20. apríla 2023 |
| upratovacie služby 03/2023 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 40647218) | 316,40 EUR | 2380026 | 20. apríla 2023 |
| konzultačné služby GDPR 03/2023 | Zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2310055 | 20. apríla 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 412,10 EUR | 2310054 | 20. apríla 2023 |
| náhr.diely kosačky VZ | OBJ.č. 34/2023 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 458,44 EUR | 2370015 | 20. apríla 2023 |
| náhr.diely kosačky VZ | OBJ.č. 34/2023 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 4 216,36 EUR | 2370014 | 20. apríla 2023 |
| hasiaci prístroj - FŠ | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 37,92 EUR | 2330017 | 20. apríla 2023 | |
| hasiaci prístroj + tlak.skúška HP - PL | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 64,56 EUR | 2350025 | 20. apríla 2023 | |
| kancelárske potreby | OBJ.č. 11/2023 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 578,16 EUR | 2310053 | 20. apríla 2023 |
| Poplatok za GPS 03/2023 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 369,72 EUR | 2310052 | 20. apríla 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č. 64/2023 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 611,20 EUR | 2390033 | 20. apríla 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 958,30 EUR | 2310070 | 14. apríla 2023 |
| čistiace a hygienické potreby HČ | kúpna zmluva | Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier, Wolkrova 1135/5 , 85101 Bratislava-Petržalka (IČO: 37218379) | 301,34 EUR | 2310069 | 13. apríla 2023 |
| čistiace a hygienické potreby PS | kúpna zmluva | Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier, Wolkrova 1135/5 , 85101 Bratislava-Petržalka (IČO: 37218379) | 641,14 EUR | 2390044 | 13. apríla 2023 |
| čistiace a hygienické potreby PL | Kúpna zmluva | Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier, Wolkrova 1135/5 , 85101 Bratislava-Petržalka (IČO: 37218379) | 1 833,35 EUR | 2350029 | 13. apríla 2023 |
| čistiace a hygienické potreby FŠ | kúpna zmluva | Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier, Wolkrova 1135/5 , 85101 Bratislava-Petržalka (IČO: 37218379) | 713,26 EUR | 2330022 | 13. apríla 2023 |
| čistiace a hygienické potreby ZŠ | Kúpna zmluva | Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier, Wolkrova 1135/5 , 85101 Bratislava-Petržalka (IČO: 37218379) | 880,28 EUR | 2340021 | 13. apríla 2023 |
| čistiace a hygienické potreby VO | Kúpna zmluva | Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier, Wolkrova 1135/5 , 85101 Bratislava-Petržalka (IČO: 37218379) | 166,34 EUR | 2320085 | 13. apríla 2023 |
| čistiace a hygienické potreby VZ | kúpna zmluva | Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier, Wolkrova 1135/5 , 85101 Bratislava-Petržalka (IČO: 37218379) | 736,96 EUR | 2370030 | 13. apríla 2023 |
| čistiace a hygienické potreby MK | Kúpna zmluva | Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier, Wolkrova 1135/5 , 85101 Bratislava-Petržalka (IČO: 37218379) | 934,38 EUR | 23110065 | 13. apríla 2023 |
| tráv.osivo + hnojivo FŠ | OBJ.č.88/2023 | T-TAKÁCS, s.r.o., Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka (IČO: 35895438) | 2 999,88 EUR | 2330021 | 13. apríla 2023 |
| zákonný poplatok za ulož.odpadu - VZ | OBJ.č. 84/2023 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 98,01 EUR | 2370029 | 13. apríla 2023 |
| odvoz odpadu z jar.zberu (2,97 t) - VZ | OBJ.č. 84/2023 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 156,82 EUR | 2370028 | 13. apríla 2023 |
| čistiace a hygienické potreby ŠH | kúpna zmluva | Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier, Wolkrova 1135/5 , 85101 Bratislava-Petržalka (IČO: 37218379) | 1 734,31 EUR | 2380031 | 12. apríla 2023 |
| spotrebný elektromateriál VO | Kúpna zmluva | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 28 174,80 EUR | 2320084 | 12. apríla 2023 |
| kontrola detských ihrísk | OBJ.č. 74/2023 | Martina Píšová, Poruba 481, 972 11 (IČO: 50207750) | 1 345,00 EUR | 2370027 | 12. apríla 2023 |
| batérie do traktor.kosačiek VZ | OBJ.č. 91/2023 | Akuservis Prievidza s.r.o, 97101 Prievidza Letisková 6 (IČO: 47592842) | 992,00 EUR | 2370026 | 12. apríla 2023 |
| internet. služby 04/2023 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2310068 | 12. apríla 2023 |
| Oprava automat.systému riadenia parkoviska | havarijný stav | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 847,20 EUR | 2360014 | 12. apríla 2023 |
| Zrážky 01.03.2023-31.03.2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 795,34 EUR | 2340020 | 12. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 03/2023 (dobropis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -993,79 EUR | 2310069 | 12. apríla 2023 |
| príprava vozidla PD853FP na STK - VZ-D | OBJ.č. 093/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 131,20 EUR | 2370025 | 12. apríla 2023 |
| Oprava vozidla PD336FF - MK/Park | OBJ.č. 92/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 325,30 EUR | 23110064 | 12. apríla 2023 |
| administratívny poplatok - VZ | leasingová zmluva | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 108,00 EUR | 2370023 | 11. apríla 2023 |
| tonery do tlačiarne - PS | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 129,37 EUR | 2390042 | 11. apríla 2023 | |
| služby pevnej siete + internet 03/2023 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 215,93 EUR | 2310067 | 11. apríla 2023 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č.69/2023 | ALL-SIG s.r.o., Stará Vajrnoská 4, 831 04 Bratislava (IČO: 44602324) | 180,60 EUR | 2320083 | 11. apríla 2023 |
| náhr.diely MAN MK | havarijný stav | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 279,62 EUR | 23110063 | 11. apríla 2023 |
| aktualizácia programov za r.2023 - PS | ZMLUVA č.tz2013-12-23bt1, tz2021-09-23mg1 | TopSet Solutions s.r.o., Hollého 23666/25B, 900 31 Stupava (IČO: 46919805) | 897,60 EUR | 2390041 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 08/2022 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -73,01 EUR | 2310067 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 07/2022 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 73,90 EUR | 2310066 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 06/2022 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -70,12 EUR | 2310065 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 05/2022 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -74,98 EUR | 2310064 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 04/2022 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -128,44 EUR | 2310063 | 6. apríla 2023 |
| ZMLUVA č. 31579183/1/06 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -135,90 EUR | 2310062 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 02/2022 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -124,70 EUR | 2310061 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 01/2022 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -138,18 EUR | 2310060 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 12/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -55,31 EUR | 2310059 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 11/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -53,33 EUR | 2310058 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 10/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -53,11 EUR | 2310057 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 09/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -30,13 EUR | 2310056 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 08/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -28,52 EUR | 2310055 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 07/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -28,87 EUR | 2310054 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 06/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -27,92 EUR | 2310053 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 05/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -36,02 EUR | 2310052 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 04/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -52,18 EUR | 2310051 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 03/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -54,97 EUR | 2310050 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 02/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -50,34 EUR | 2310049 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 12/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -61,45 EUR | 2310047 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 11/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -58,80 EUR | 2310046 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 10/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -58,28 EUR | 2310045 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 09/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -32,48 EUR | 2310044 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 08/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -27,77 EUR | 2310043 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 07/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 27,83 EUR | 2310042 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 06/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -25,38 EUR | 2310041 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 05/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 45,46 EUR | 2310040 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 04/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -53,72 EUR | 2310039 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 02/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -60,22 EUR | 2310037 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 12/2019 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -306,91 EUR | 2310035 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 11/2019 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -272,44 EUR | 2310034 | 6. apríla 2023 |
| kvety - PS | OBJ.č 63/2023 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 1 298,48 EUR | 2390040 | 6. apríla 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 452,53 EUR | 23110062 | 6. apríla 2023 |
| vodné a stočné 01.03.-28.03.2023 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2 400,48 EUR | 2380030 | 6. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 01/2020 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -60,56 EUR | 2310036 | 5. apríla 2023 |
| spotrebný materiál VZ | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 70,61 EUR | 2370022 | 5. apríla 2023 |
| služby mobilnej siete 03/2023 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 555,16 EUR | 2310065 | 5. apríla 2023 |
| Parkovanie Mediatex 03/2023 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 3 809,69 EUR | 2360012 | 5. apríla 2023 |
| Podpora a údržba dochádz.systému - 04-06/2023 | Servisná zmluva 06/2019 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 162,00 EUR | 2310064 | 5. apríla 2023 |
| školenie pracovníkov VO | OBJ.č. 83/2023 | Július Koneracký - JUKON, Hrabová 27 , 97101 Prievidza (IČO: 34633685) | 65,00 EUR | 2320081 | 5. apríla 2023 |
| tepelná energia 03/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 24 400,92 EUR | 2340019 | 5. apríla 2023 |
| tepelná energia 03/2023 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 013,12 EUR | 2330020 | 5. apríla 2023 |
| tepelná energia 03/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 14 701,13 EUR | 2380029 | 5. apríla 2023 |
| tepelná energia 03/2023 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 14 126,39 EUR | 2350028 | 5. apríla 2023 |
| tepelná energia 03/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 7 920,25 EUR | 23110061 | 5. apríla 2023 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 106,25 EUR | 2320080 | 5. apríla 2023 |
| spotrebný materiál | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 1 395,44 EUR | 2370021 | 5. apríla 2023 |
| vyúčt.el.en. 01/2021 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -55,54 EUR | 2310048 | 4. apríla 2023 |
| 104/2023 | odvoz, zneškodnenie odpadu + zákonný poplatok , fakturácia podľa skutočného odvezeného odpadu | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 104/2023 | 4. apríla 2023 | |
| Právne služby 03/2023 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2310063 | 3. apríla 2023 |
| Poplatok + GSM Data 04/2023 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2310062 | 3. apríla 2023 |
| nájom 03/2023 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2370020 | 3. apríla 2023 | |
| spotrebný elektromateriál VO | OBJ. 50/2023 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 3 201,72 EUR | 2320079 | 3. apríla 2023 |
| výkon vozidla - dovoz kameniva MK | OBJ.č. 23/2023 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 420,00 EUR | 23110060 | 3. apríla 2023 |
| kremácie 03/2023 | OBJ. č. 002/2023 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 2 179,92 EUR | 2390039 | 3. apríla 2023 |
| auditorské práce 2022 | Zmluva o poskytovaní auditorských služieb | D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., EUR (IČO: 34116320) | 1 782,00 EUR | 2310061 | 3. apríla 2023 |
| Oprava vozidla PD538EJ - MK | OBJ.č. 113/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 398,14 EUR | 23110059 | 3. apríla 2023 |
| letné pneumatiky na PD314EU - PS | OBJ. 075/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 382,00 EUR | 2390038 | 3. apríla 2023 |
| Poplatok za GPS 04/2023 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 369,72 EUR | 2310060 | 3. apríla 2023 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 03/2023 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2310059 | 3. apríla 2023 |
| monitoring-ochrana majetku 03/2023 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2380028 | 3. apríla 2023 |
| výkon vozidla zim.údržby /pohotovosť/ - MK | Zmluva o výkone ZÚ MK | Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264) | 180,00 EUR | 23110058 | 3. apríla 2023 |
| LED svietidlá - verejné osvetlenie | Kúpna zmluva | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 15 206,40 EUR | 2320078 | 3. apríla 2023 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 26/2023 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 113,57 EUR | 2370019 | 3. apríla 2023 |
| Záloha na plyn 04/2023 - HČ Mariánska | Zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 952,14 EUR | 2310058 | 3. apríla 2023 |
| Záloha na el.energiu 04/2023 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2390037 | 1. apríla 2023 |
| Záloha na el.energiu 04/2023 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2390035 | 1. apríla 2023 |
| Záloha na el.energiu 04/2023 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 533,00 EUR | 2390034 | 1. apríla 2023 |
| Záloha na el.energiu 04/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 999,00 EUR | 23110057 | 1. apríla 2023 |
| Záloha na el.energiu 04/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 5 382,00 EUR | 2380027 | 1. apríla 2023 |
| Záloha na el.energiu 04/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 10 438,00 EUR | 2340018 | 1. apríla 2023 |
| Záloha na el.energiu 04/2023 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 633,00 EUR | 2350027 | 1. apríla 2023 |
| Záloha na el.energiu 04/2023 - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 158,00 EUR | 2360011 | 1. apríla 2023 |
| Záloha na el.energiu 04/2023 - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 11,00 EUR | 2330019 | 1. apríla 2023 |
| Záloha na el.energiu 04/2023 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2320077 | 1. apríla 2023 |
| Záloha na el.energiu 04/2023 - VO trhy Nám. slobody | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 459,00 EUR | 2320076 | 1. apríla 2023 |
| Záloha na el.energiu 04/2023 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 587,00 EUR | 2330018 | 1. apríla 2023 |
| Záloha na el.energiu 04/2023 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 368,00 EUR | 2320075 | 1. apríla 2023 |
| Záloha na el.energiu 04/2023 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 28 157,00 EUR | 2320074 | 1. apríla 2023 |
| Záloha na el.energiu 04/2023 - HČ Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 183,00 EUR | 2310057 | 1. apríla 2023 |
| služby expres. servisu 03/2023 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2360010 | 31. marca 2023 |
| služby BTS a technika PO 03/2023 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2310056 | 31. marca 2023 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 25/2023 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 45,00 EUR | 2370018 | 31. marca 2023 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 17,28 EUR | 2320073 | 31. marca 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 36,96 EUR | 23110056 | 31. marca 2023 |
| servisná prehliadka PL | servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2350026 | 31. marca 2023 |
| Prezutie PD483HI - VZ | obj. č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 21,01 EUR | 2370017 | 31. marca 2023 |
| školenie pracovníkov VO | OBJ.č. 77/2023 | Július Koneracký - JUKON, Hrabová 27 , 97101 Prievidza (IČO: 34633685) | 220,00 EUR | 2320071 | 24. marca 2023 |
| rozbor vzorky bazénovej vody - PL | OBJ. č.28/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 65,10 EUR | 2350024 | 24. marca 2023 |
| vyúčt.tepla r.2022 (ťarchopis) - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 828,14 EUR | 2330016 | 24. marca 2023 |
| vyúčt.tepla r.2022 (ťarchopis) - ZŠ | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 8 142,06 EUR | 2340017 | 24. marca 2023 | |
| vyúčt.tepla r.2022 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 040,20 EUR | 2350023 | 24. marca 2023 |
| vyúčt. tepla r.2022 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | -437,38 EUR | 2310033 | 24. marca 2023 |
| vyúčt. tepla r.2022 (dobropis) - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | -101,84 EUR | 2310032 | 24. marca 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 591,02 EUR | 2310051 | 24. marca 2023 |
| spotrebný materiál | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 490,61 EUR | 23110055 | 24. marca 2023 |
| Rozhlas. ústredňa - VO-R | OBJ.č.76/2023 | Ing. Anton Minár Mision, Žitava 1400/2 , Žitava 952 01 (IČO: 18025072) | 1 195,92 EUR | 2320070 | 24. marca 2023 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 79/2023 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 39,84 EUR | 23110054 | 24. marca 2023 |
| ročná kontrola CSS | OBJ. č. 68/2023 | Alam - Ing. Alfonz Lančarič, Nezábudková 40 , 821 01, Bratislava (IČO: 34336443) | 1 182,64 EUR | 2320069 | 24. marca 2023 |
| čistenie kanalizácie MK | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 282,65 EUR | 23110053 | 24. marca 2023 | |
| čistenie kanalizácie ŠH | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 66,74 EUR | 2380025 | 24. marca 2023 | |
| Prezutie kosačky VZ | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 62,10 EUR | 2370013 | 24. marca 2023 |
| prezutie PD133Z | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 26,40 EUR | 23110052 | 24. marca 2023 |
| stavebný materiál ZŠ+ŠH | OBJ.č. 20/2023 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 861,65 EUR | 2340016 | 24. marca 2023 |
| mobilné služby VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2320068 | 24. marca 2023 |
| vodné 15.12.2022 - 09.03.2023 - FŠ Veľká Lehôtka | Zmluva č. 322039060 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1,52 EUR | 2330015 | 24. marca 2023 |
| Poplatok + GSM Data 03/2023 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2310050 | 24. marca 2023 |
| vyúčt.daň.faktúra za stolič.výťah ŠH | Velcon spol. s.r.o., Továrenská 368/40 Vlkanová 976 31 (IČO: 36056677) | 2 416,50 EUR | 2380024 | 24. marca 2023 | |
| brúsenie vretien na kosačku FŠ | OBJ. č. 57/2023 | JAMP s.r.o., Pivovarská 458 Ilava 019 01 (IČO: 31617131) | 660,00 EUR | 2330014 | 24. marca 2023 |
| olej Reflo 68A - ZŠ | OBJ.č. 71/2023 | GEA Czech Republic s. r. o., organizačná zložka, Piešťanská 2293/68, 91501 Nové Mesto nad Váhom (IČO: 45331073) | 534,84 EUR | 2340015 | 24. marca 2023 |
| správcovské služby 03/2023 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2310049 | 24. marca 2023 |
| označ. štítky na stĺpy VO | Ing. Miloš Kováčik AZET, Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza (IČO: 30424933) | 54,00 EUR | 2320067 | 24. marca 2023 | |
| vence - PS | OBJ. č. 61/2023 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 200,00 EUR | 2390031 | 24. marca 2023 |
| náhr.diely MAN MK | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 116,79 EUR | 23110051 | 24. marca 2023 | |
| Pôdny kondicionér a hnojivo - VZ | OBJ. č. 65/2023 | Slovensko kvitne s.r.o., 91321 Trenčianska Turná 543 (IČO: 46291865) | 1 487,76 EUR | 2370012 | 24. marca 2023 |
| Oprava snímača dochádz.systému - ŠH | OBJ. č. 73/2023 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 68,40 EUR | 2380023 | 24. marca 2023 |
| dekorácie, sviečky - PS | OBJ. č. 62/2023 | VESPO SK, s.r.o., J. Matušku 764/26, 97101 Prievidza (IČO: 36344117) | 573,91 EUR | 2390032 | 24. marca 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 134,09 EUR | 2310048 | 24. marca 2023 |
| rozbor vody č.643/23 - PL | OBJ.č. 27/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2350022 | 24. marca 2023 |
| letné pneumatiky Kumho Portran KC53,215/60 , 103/101 (PD314EU) | obj. č 75/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 318,33 EUR | 75/2023 | 16. marca 2023 |
| aktualizácia DTM | OBJ.č. 70/2023 | H-soft Oleg Hirtl, Dúbravská 11/12 , 971 01 Prieivzda (IČO: 37013327) | 165,00 EUR | 2320066 | 15. marca 2023 |
| kremácie 02/2023 | OBJ. č. 002/2023 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 634,94 EUR | 2390030 | 15. marca 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č. 60/2023 | RAKVIEM - FP spol. s r.o., EUR (IČO: 36388106) | 2 352,00 EUR | 2390029 | 15. marca 2023 |
| aranž.tovar, sviečky - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 673,49 EUR | 2390028 | 15. marca 2023 | |
| internet. služby 03/2023 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2310047 | 15. marca 2023 |
| tlak.skúška hasiac.prístrojov+dodanie HP - ŠH | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 434,64 EUR | 2380022 | 15. marca 2023 | |
| tlaková skúška has.prístroja - ZŠ | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 26,40 EUR | 2340014 | 15. marca 2023 | |
| výrub rizikových drevín | OBJ.č. 58/2023 | Jozef Sklenár, Dolná Mariková 82, 018 02 (IČO: 41053320) | 330,00 EUR | 2370011 | 15. marca 2023 |
| Oprava čerpadla ZŠ | OBJ.č. 46/2023 | Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Matice Slovenskej 10, 971 01, Prievidza (IČO: 36005622) | 298,20 EUR | 2340013 | 15. marca 2023 |
| výkon vozidla - dovoz kameniva MK | OBJ.č. 23/2023 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 288,00 EUR | 23110050 | 15. marca 2023 |
| výkon vozidla zim.údržby /pohotovosť/ - MK | Zmluva o výkone ZÚ MK | Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264) | 180,00 EUR | 23110049 | 15. marca 2023 |
| rozbor vody č.450/23 - PL | OBJ.č. 27/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2350021 | 15. marca 2023 |
| spotrebný materiál | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 116,00 EUR | 2370010 | 15. marca 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 22/2023 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 17,00 EUR | 2380021 | 15. marca 2023 |
| vodné a stočné 01.02.-28.02.2023 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2 266,84 EUR | 2380020 | 15. marca 2023 |
| ochranné pracovné prostriedky MK | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 149,69 EUR | 23110048 | 15. marca 2023 | |
| vodné a stočné 26.08.2022-14.02.2023 - ľahkoatletický štadión | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 41,75 EUR | 2330013 | 15. marca 2023 |
| vodné, stočné a zrážky 17.11-2022-15.02.2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 4 467,20 EUR | 23110047 | 15. marca 2023 |
| vodné a stočné 23.11.2022-13.02.2023 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 209,48 EUR | 2390027 | 15. marca 2023 |
| Zrážky 01.02.2023-28.02.2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 633,49 EUR | 2340012 | 15. marca 2023 |
| Zrážky 01.12.2022-28.02.2023 - PL | ZMLUVA č. 322039065 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 192,26 EUR | 2350020 | 15. marca 2023 |
| Zrážky 01.12.2022-28.02.2023 - Parkovisko Dlhá | ZMLUVA č. 322039062 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 659,15 EUR | 2360009 | 15. marca 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 037,48 EUR | 2310046 | 15. marca 2023 |
| služby pevnej siete + internet 02/2023 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 217,42 EUR | 2310045 | 15. marca 2023 |
| Oprava bazén.vysávača - PL | OBJ.č. 59/2023 | Mouse oleum s.r.o., Sokolská 613, Zlín 760 01, Česká republika (IČO: 25325001) | 557,00 EUR | 7020230005 | 15. marca 2023 |
| Parkovanie Mediatex 02/2023 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 3 143,42 EUR | 2360008 | 15. marca 2023 |
| vyúčt. el.energie 02/2023 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 692,28 EUR | 2380019 | 15. marca 2023 |
| vyúčt. el.energie 02/2023 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -142,57 EUR | 2310031 | 15. marca 2023 |
| vyúčt.el.en 02/2023 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 655,78 EUR | 2340011 | 15. marca 2023 |
| vyúčt.el.energie 02/2023 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 983,47 EUR | 2350019 | 15. marca 2023 |
| vyúčt.el.energie 02/2023 (ťarchopis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 782,29 EUR | 2390026 | 15. marca 2023 |
| toner do tlačiarne VO+ZŠ | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 98,40 EUR | 2320065 | 15. marca 2023 | |
| vyprac. PD blezkozvodov a odstr.závad z revízií PS | OBJ.č. 30/2023 | Július Koneracký - JUKON, Hrabová 27 , 97101 Prievidza (IČO: 34633685) | 970,00 EUR | 2390025 | 15. marca 2023 |
| brúsenie nožov do štiepkovača - VZ | OBJ.č. 67/2023 | Miroslav Novák (IČO: 46541209) | 64,00 EUR | 2370009 | 15. marca 2023 |
| kvety - PS | OBJ.č 29/2023 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 1 306,64 EUR | 2390024 | 15. marca 2023 |
| Oprava prekážok v skateparku - VZ-D | OBJ. č. 07/2023 | PARKPILOT - Zdenek Kotyza, Mníšek 612, Vamberk 517 41, Česka republika (IČO: 73582107) | 1 328,82 EUR | 7020230004 | 15. marca 2023 |
| chlorňan a kys.sírová - PL | Kúpna zmluva č. Z20226223_Z | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 633,60 EUR | 2350018 | 15. marca 2023 |
| nájom 02/2023 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2370008 | 15. marca 2023 | |
| tepelná energia 02/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 24 160,55 EUR | 2340010 | 15. marca 2023 |
| tepelná energia 02/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 10 344,37 EUR | 23110046 | 15. marca 2023 |
| tepelná energia 02/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 24 651,23 EUR | 2380018 | 15. marca 2023 |
| tepelná energia 02/2023 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 15 008,09 EUR | 2350017 | 15. marca 2023 |
| tepelná energia 02/2023 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 615,32 EUR | 2330012 | 15. marca 2023 |
| služby mobilnej siete 02/2023 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 546,90 EUR | 2310044 | 15. marca 2023 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 02/2023 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2310043 | 15. marca 2023 |
| Právne služby 02/2023 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2310042 | 15. marca 2023 |
| aktualizácia DTM | OBJ.č. 35/2023 | H-soft Oleg Hirtl, Dúbravská 11/12 , 971 01 Prieivzda (IČO: 37013327) | 2 211,00 EUR | 2320064 | 15. marca 2023 |
| rozbor vzorky bazénovej vody - PL | OBJ. č.28/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 64,10 EUR | 2350016 | 15. marca 2023 |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2390023 | 14. marca 2023 |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2390022 | 14. marca 2023 |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2390021 | 14. marca 2023 |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 533,00 EUR | 2390020 | 14. marca 2023 |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 525,00 EUR | 23110045 | 14. marca 2023 |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 5 455,00 EUR | 2380017 | 14. marca 2023 |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 15 402,00 EUR | 2340009 | 14. marca 2023 |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 633,00 EUR | 2350015 | 14. marca 2023 |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - čerp.vody Lehotská cesta | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 13,00 EUR | 23110044 | 14. marca 2023 |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | 158,00 EUR | 2360007 | 14. marca 2023 | |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 11,00 EUR | 2330011 | 14. marca 2023 |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2320063 | 14. marca 2023 |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - VO trhy Nám. slobody | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 459,00 EUR | 2320062 | 14. marca 2023 |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - HČ Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 183,00 EUR | 2310041 | 14. marca 2023 |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | 587,00 EUR | 2330010 | 14. marca 2023 | |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 368,00 EUR | 2320061 | 14. marca 2023 |
| Záloha na el.energiu 03/2023 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 28 157,00 EUR | 2320060 | 14. marca 2023 |
| Oprava sirény PL | OBJ.č. 38/2023 | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 141,60 EUR | 2350014 | 14. marca 2023 |
| doplnkové školenie prac. MK | Ján Mokrý - Zváračská škola č.135 s.r.o., 97101 Prievidza Nadjazdová 2 (IČO: 46120068) | 86,40 EUR | 23110043 | 14. marca 2023 | |
| spotrebný materiál | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 267,05 EUR | 23110042 | 14. marca 2023 |
| spotrebný materiál - ŠH | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 79,45 EUR | 2380016 | 14. marca 2023 | |
| drvené kamenivo 4/8 (70,94 t) - MK | OBJ.č. 45/2023 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 1 710,22 EUR | 23110041 | 14. marca 2023 |
| monitoring-ochrana majetku 02/2023 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2380015 | 14. marca 2023 |
| náhr.diely kosačky VZ | OBJ.č. 34/2023 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 470,48 EUR | 2370007 | 14. marca 2023 |
| služby BTS a technika PO 02/2023 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2310040 | 14. marca 2023 |
| Prenos.hasiaci prístroj - PS | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 160,80 EUR | 2390019 | 14. marca 2023 | |
| dodávka, montáž a oprava zábradlia - MK | OBJ.č.033/2023 | REMO spol. s.r.o., S.Chalupku 6, 972 51 (IČO: 31592538) | 740,00 EUR | 23110040 | 14. marca 2023 |
| servisná prehliadka PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2350013 | 14. marca 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 924,63 EUR | 2310039 | 14. marca 2023 |
| služby expres. servisu 02/2023 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2360006 | 14. marca 2023 |
| spotrebný elektromateriál | OBJ.č. 51/2023 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 351,10 EUR | 2320059 | 14. marca 2023 |
| upratovacie služby 02/2023 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 40647218) | 271,20 EUR | 2380014 | 14. marca 2023 |
| Záloha na plyn 03/2023 - HČ Mariánska | Zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 952,14 EUR | 2310038 | 14. marca 2023 |
| Prezutie PD538EJ | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 25,30 EUR | 23110039 | 14. marca 2023 |
| konzultačné služby GDPR 02/2023 | Zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2310037 | 14. marca 2023 |
| Permanentky PL | OBJ.č. 47/2023 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 108,00 EUR | 2350012 | 14. marca 2023 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 29,52 EUR | 2320058 | 14. marca 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 164,96 EUR | 23110038 | 14. marca 2023 |
| Profylakt. prehliadka UPS Powerwat - ŠH | OBJ.č. 56/2023 | Applipower , s.r.o., Bytčická 2/2830, 01106 Žilina (IČO: 44999631) | 429,60 EUR | 2380013 | 14. marca 2023 |
| Oprava-prezutie PD336FF - miestne komunikácie | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 22,08 EUR | 23110037 | 14. marca 2023 |
| Potvrdenie pre audit | VÚB, a.s. (IČO: 31320155) | 66,00 EUR | 2310036 | 14. marca 2023 | |
| vyúčt.el.energie 01.01.-15.02.2023 - Nábr.sv.Cyrila čerpadlo | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 5,22 EUR | 23110036 | 14. marca 2023 |
| vyúčt. el.energie 2019 (dobropis) - čerpadlo vody Nábr.sv.Cy | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -2,46 EUR | 2310030 | 14. marca 2023 |
| vyúčt. el.energie 2020 (dobropis) - čerpadlo vody Nábr.sv.Cy | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -2,32 EUR | 2310029 | 14. marca 2023 |
| Oprava vozidla PD240ES - VZ | OBJ.č. 54/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 551,20 EUR | 2370006 | 27. februára 2023 |
| rozbor vzorky bazénovej vody - PL | OBJ. č.28/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 52,30 EUR | 2350011 | 27. februára 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 304,53 EUR | 2310035 | 27. februára 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č. 40/2023 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 253,60 EUR | 2390018 | 27. februára 2023 |
| servisný zásah na infražiariči - MK | havarijný stav | Moram CZ , s.r.o., U Elektrárny 4171 / 4G , 695 01 , Hodonín, Česká republika (IČO: 27712079) | 233,00 EUR | 7020230003 | 27. februára 2023 |
| značky - MK | OBJ.č. 049/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 108,00 EUR | 23110034 | 27. februára 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 041/2023 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 90,00 EUR | 23110033 | 27. februára 2023 |
| servis Aseko PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 59,22 EUR | 2350010 | 27. februára 2023 |
| Oprava vozidla PD336FF - MK/Park | OBJ.č. 52/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 588,20 EUR | 23110032 | 27. februára 2023 |
| dopravné zrkadlo - MK | OBJ.č. 53/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 282,00 EUR | 23110031 | 27. februára 2023 |
| mobilné služby VO-R | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2320057 | 27. februára 2023 |
| rozbor vody č.179/23 - PL | OBJ.č. 27/2023 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 16,20 EUR | 2350009 | 27. februára 2023 |
| Poplatok + GSM Data 02/2023 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2310034 | 27. februára 2023 |
| vodné a stočné 23.11.2022-10.02.2023 - FŠ | ZMLUVA č. 322039075 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 108,98 EUR | 2330009 | 27. februára 2023 |
| kvety - PS | OBJ.č 01/2023 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 1 139,34 EUR | 2390017 | 27. februára 2023 |
| dodávka, montáž a oživenie pohonu brány - FŠ | OBJ.č. 369/2022 | A.M.I.S., Kaliančiaka 5, Prievidza 97101 (IČO: 31591361) | 1 529,00 EUR | 2330008 | 27. februára 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 680,96 EUR | 2310033 | 27. februára 2023 |
| predĺženie programu ESET-15.02.2023-14.02.2025 (2 roky) | OBJ.č. 39/2023 | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 390,00 EUR | 2310032 | 27. februára 2023 |
| Potvrdenie pre audit | Tatra banka a. s. (IČO: 686930) | 80,00 EUR | 2310031 | 27. februára 2023 | |
| správcovské služby 02/2023 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2310030 | 27. februára 2023 |
| vodné a stočné 28.12.2022-31.01.2023 - ŠH,ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 531,85 EUR | 2380012 | 27. februára 2023 |
| Zrážky 31.12.2022-31.01.2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 722,40 EUR | 2340008 | 27. februára 2023 |
| Posypová soľ (125,26 t) - MK | Rámcova dohoda Z202212642_Z | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 35740710) | 24 049,92 EUR | 23110030 | 27. februára 2023 |
| Zameranie stavby VO | OBJ. č. 5/2023 | GEOmark s.r.o., EUR (IČO: 36305049) | 432,00 EUR | 2320056 | 27. februára 2023 |
| aktualizácia programu WOASIS - PS | zmluva | Sunsoft plus, spol. s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15 (IČO: 31590128) | 96,00 EUR | 2390016 | 27. februára 2023 |
| aranž.tovar, kvety - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 209,82 EUR | 2390015 | 27. februára 2023 | |
| spotrebný elektromateriál ŠH | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 112,20 EUR | 2380011 | 27. februára 2023 | |
| spotrebný elektromateriál ŠH | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 280,22 EUR | 2380010 | 27. februára 2023 | |
| spotrebný elektromateriál MK | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 56,16 EUR | 23110029 | 27. februára 2023 | |
| dobropis k splátke vopred leasing ISEKI VZ | ZMLUVA č. 4315800344 | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | -650,60 EUR | 2310024 | 27. februára 2023 |
| doklad k prijatej úhrade vopred - leasing ISEKI VZ | ZMLUVA č. 4315800344 | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 650,60 EUR | 2370005 | 27. februára 2023 |
| Oprava čerpadla - plaváreň | obj. 13 | Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Matice Slovenskej 10, 971 01, Prievidza (IČO: 36005622) | 349,58 EUR | 2350008 | 27. februára 2023 |
| ochranné pracovné prostriedky VO | obj. č. 36/2023 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 127,14 EUR | 2320055 | 27. februára 2023 |
| internet. služby 02/2023 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2310029 | 13. februára 2023 |
| mimoriadna zdrav.prehliadka | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 99,00 EUR | 2370004 | 13. februára 2023 | |
| auditorské práce II.etapa 2022 | Zmluva o poskytovaní auditorských služieb | D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., EUR (IČO: 34116320) | 1 320,00 EUR | 2310028 | 13. februára 2023 |
| dopravné značky - MK | OBJ.č. 015/2023 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 032,00 EUR | 23110028 | 13. februára 2023 |
| vyúčt. el.energie 01/2023 (dobropis) - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 421,44 EUR | 2310023 | 13. februára 2023 |
| vyúčt. el.energie 01/2023 (dobropis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 458,68 EUR | 2310022 | 13. februára 2023 |
| vyúčt. el.energie 01/2023 (dobropis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -2 376,36 EUR | 2310021 | 13. februára 2023 |
| Oprava vozidla PD853FP - VZ-D | OBJ.č. 031/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 230,60 EUR | 2370003 | 13. februára 2023 |
| Oprava vozidla PD892FP - MK | OBJ.č. 032/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 986,70 EUR | 23110027 | 13. februára 2023 |
| Oprava vozidla PD368ER - MK | OBJ.č. 014/2023 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 2 173,38 EUR | 23110026 | 13. februára 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 088,79 EUR | 2310027 | 13. februára 2023 |
| nájom nehnuteľnosti Garážová 1 | ZMLUVA č. 2/Gar/2015 | Správa majetku mesta Prievidza s.r.o., T. Vansovej 24, Prievidza, 97101 (IČO: 36349429) | 16,30 EUR | 23110025 | 13. februára 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 226,39 EUR | 23110024 | 13. februára 2023 |
| služby pevnej siete + internet 01/2023 | Zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 237,17 EUR | 2310026 | 13. februára 2023 |
| služby pevnej siete + internet 01/2023 - PS,ŠH | ZMLUVA | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 44,80 EUR | 2390014 | 13. februára 2023 |
| služby mobilnej siete 01/2023 - Park | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 87,86 EUR | 2360004 | 13. februára 2023 |
| spotrebný elektromateriál VO | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 60,77 EUR | 2320054 | 13. februára 2023 | |
| služby mobilnej siete 01/2023 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 124,07 EUR | 2310025 | 13. februára 2023 |
| služby mobilnej siete 01/2023 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 66,85 EUR | 2310024 | 13. februára 2023 |
| služby mobilnej siete 01/2023 - PL | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 3,06 EUR | 2350007 | 13. februára 2023 |
| služby mobilnej siete 01/2023 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 228,01 EUR | 2310023 | 13. februára 2023 |
| výkon vozidla zim.údržby - MK | Zmluva o výkone ZÚ MK | Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264) | 135,00 EUR | 23110023 | 13. februára 2023 |
| spotrebný materiál ŠH | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 58,10 EUR | 2380009 | 13. februára 2023 | |
| tepelná energia 01/2023 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 304,85 EUR | 2330007 | 13. februára 2023 |
| tepelná energia 01/2023 | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 15 030,46 EUR | 2350006 | 13. februára 2023 |
| tepelná energia 01/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 25 322,02 EUR | 2340007 | 13. februára 2023 |
| tepelná energia 01/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 26 034,25 EUR | 2380008 | 13. februára 2023 |
| tepelná energia 01/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 9 909,56 EUR | 23110022 | 13. februára 2023 |
| kremácie 01/2023 | OBJ. č. 002/2023 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 852,93 EUR | 2390013 | 13. februára 2023 |
| Al držiaky PL | TERMONT SK, s.r.o., Lúčna 157/12, 97101 Prievidza (IČO: 44687443) | 33,60 EUR | 2350005 | 13. februára 2023 | |
| výkon vozidla - dovoz kameniva MK | OBJ.č. 23/2023 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 96,00 EUR | 23110021 | 13. februára 2023 |
| výkon vozidla zim.údržby /pohotovosť/ - MK | Zmluva o výkone ZÚ MK | Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264) | 180,00 EUR | 23110020 | 13. februára 2023 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 01/2023 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2310022 | 13. februára 2023 |
| správcovské služby 12/2022 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2310021 | 13. februára 2023 |
| monitoring-ochrana majetku 01/2023 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2380007 | 13. februára 2023 |
| Poplatok za GPS 02/2023 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 369,72 EUR | 2310020 | 13. februára 2023 |
| Právne služby 01/2023 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2310019 | 13. februára 2023 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 33,60 EUR | 23110019 | 13. februára 2023 | |
| webhosting k doméne tsmpd.sk 13.01.2023-12.01.2024 | SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 97101 Prievidza (IČO: 47411210) | 130,84 EUR | 2310018 | 13. februára 2023 | |
| služby mobilnej siete 01/2023 - VZ/MK | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 31,05 EUR | 2370002 | 13. februára 2023 |
| Oprava bazén.vysávača - PL | OBJ.č. 24/2023 | Mouse oleum s.r.o., Sokolská 613, Zlín 760 01, Česká republika (IČO: 25325001) | 368,50 EUR | 7020230002 | 13. februára 2023 |
| upratovacie služby 01/2023 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 40647218) | 271,20 EUR | 2380006 | 13. februára 2023 |
| služby expres. servisu 01/2023 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2360003 | 13. februára 2023 |
| kancelárske potreby | OBJ.č. 11/2023 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 2 303,48 EUR | 2310017 | 13. februára 2023 |
| Prezutie PD307Z | OBJ.č. 18/2023 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 49,60 EUR | 23110018 | 13. februára 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 21/2023 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 125,00 EUR | 23110017 | 13. februára 2023 |
| spotrebný elektromateriál | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 585,64 EUR | 2320053 | 13. februára 2023 | |
| konzultačné služby GDPR 01/2023 | Zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2310016 | 13. februára 2023 |
| služby BTS a technika PO 01/2023 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 2 310 015,00 EUR | 2310015 | 13. februára 2023 |
| kahance, kytice, kvety - PS | OBJ. č. 3/2023 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 1 146,59 EUR | 2390012 | 13. februára 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č. 4/2023 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 426,40 EUR | 2390011 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2390010 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2390009 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 368,00 EUR | 2320052 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2390008 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 533,00 EUR | 2390007 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 43,00 EUR | 23110016 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 680,00 EUR | 23110015 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4 775,00 EUR | 2380005 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 13 434,00 EUR | 2340006 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 633,00 EUR | 2350004 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - čerp.vody Lehotská cesta | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 13,00 EUR | 23110014 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 158,00 EUR | 2360002 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 11,00 EUR | 2330006 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2320051 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - VO trhy Nám. slobody | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 459,00 EUR | 2320050 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - HČ Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 183,00 EUR | 2310014 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 330 005,00 EUR | 2330005 | 13. februára 2023 |
| Záloha na el.energiu 02/2023 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 28 157,00 EUR | 2320049 | 13. februára 2023 |
| Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | PS Domov s.r.o., Klemensova 34, 01 001 Žilina (IČO: 51108178) | 72,00 EUR | 2310013 | 13. februára 2023 | |
| nájom 01/2023 - kyslík, acetylén, argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2370001 | 13. februára 2023 | |
| Záloha na plyn 02/2023 - HČ Mariánska | Zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 952,14 EUR | 2310012 | 13. februára 2023 |
| Optimalizačné služby VO | ZMLUVA o spolupráci | Citrón s.r.o., Lipského 8 841 01 Bratislava (IČO: 43882684) | 5 988,00 EUR | 2320048 | 13. februára 2023 |
| oceľová konštrukcia - VZ | Blach-Trans Paweł Sroka, 32-741 Tarnawa 4, Poľská republika (IČO: 121325369) | 2 733,00 EUR | 121325369 | 13. februára 2023 | |
| servisná prehliadka PL | servisný zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2350003 | 13. februára 2023 |
| Posypová soľ (76,48 t) - MK | Rámcova dohoda Z202212642_Z | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 35740710) | 14 684,16 EUR | 23110013 | 13. februára 2023 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 16/2023 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 285,08 EUR | 23110012 | 13. februára 2023 |
| štrkodrva 0/125 (22,3 t) - MK | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 165,37 EUR | 23110011 | 13. februára 2023 | |
| vrátenie stravných lístkov | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | -454,40 EUR | 2310011 | 13. februára 2023 | |
| meteorologický posudok stavu počasia - poistná udalosť | OBJ. č.379/2022 | SHMU, Jeséniová 17, 833 15 Bratislava (IČO: 00156884) | 180,00 EUR | 23110010 | 13. februára 2023 |
| Oprava kúrenia - HČ Mariánska | obj. č. 9/2023 | Energoinvest s.r.o., EUR (IČO: 36313505) | 373,15 EUR | 2310010 | 13. februára 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 935,53 EUR | 2310009 | 13. februára 2023 |
| revíz.práce a odstraň.nedostatkov - ŠH | OBJ.č. 137/2022 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 256,00 EUR | 2380004 | 13. februára 2023 |
| kontrola a oprava ovládania tepla - futbalový štadión | OBJ.č. 376/2022 | Onesoft spol. s.r.o., 97101 Prievidza Šumperská 121/8 (IČO: 00693529) | 360,00 EUR | 2330004 | 13. februára 2023 |
| vypracovanie projekt.dokumentácie | OBJ.č. 309,313,316/2022 | Dopravné projekty & inžiniering s. r. o., EUR (IČO: 46845372) | 1 000,00 EUR | 23110009 | 13. februára 2023 |
| štrkodrva 0/125 (2,2 t) - MK | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 16,32 EUR | 23110008 | 24. januára 2023 | |
| demontáž systém.chladenia - PS | OBJ.č. 10/2023 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 582,00 EUR | 2390006 | 24. januára 2023 |
| vence - PS | OBJ. č. 6/2023 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 192,80 EUR | 2390005 | 24. januára 2023 |
| mobilné služby VO-R | ZMLUVA | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2320047 | 24. januára 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 225,97 EUR | 2310008 | 24. januára 2023 |
| Prenos.hasiace prístroje+tlak.skúšky HP - Garážová 1 | zmluva | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 644,88 EUR | 23110007 | 24. januára 2023 |
| kľúčenky s potlačou - plaváreň | OBJ.č. 08/2023 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 375,84 EUR | 2350002 | 24. januára 2023 |
| správcovské služby 01/2023 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2310007 | 24. januára 2023 |
| spotrebný materiál DZ - MK | OBJ.č. 331/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 216,00 EUR | 22110315 | 24. januára 2023 |
| daň.doklad k prijatej zálohe - MK | OBJ.č. 366/2022 | GUMEX s.r.o., 82104 Bratislava-Ružinov, Stará Ivanská cesta 1E (IČO: 36366811) | 1 103,20 EUR | 22110314 | 24. januára 2023 |
| kvety - pietne služby | OBJ.č. 357/2022 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 1 480,98 EUR | 2290181 | 24. januára 2023 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ. č. 175/2022 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 125,77 EUR | 2270133 | 24. januára 2023 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ. č. 175/2022 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 226,97 EUR | 2270132 | 24. januára 2023 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 78,46 EUR | 2270131 | 24. januára 2023 | |
| nájom 11/2022 - kyslík, acetylén, argón - VZ-Di | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2270130 | 24. januára 2023 | |
| stravné 2022 - vrátenie | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | -2 807,10 EUR | 2210287 | 24. januára 2023 | |
| Podpora a údržba dochádz.systému - 01-03/2023 | Servisná zmluva 06/2019 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 162,00 EUR | 2310005 | 16. januára 2023 |
| Oprava závory parkoviska | havarijný stav | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 275,60 EUR | 2360001 | 16. januára 2023 |
| PHM - rolba ZŠ | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 325,05 EUR | 2340005 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 12/2022 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 220,66 EUR | 2380003 | 16. januára 2023 |
| internet. služby 01/2023 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2310004 | 16. januára 2023 |
| náhr.diely na PD574ES - MK | OBJ.č 367/2022 | MB Servis s.r.o., 92221 Moravany nad Váhom, Kostolecká 1242/19A (IČO: 44020091) | 1 034,21 EUR | 23110005 | 16. januára 2023 |
| Záloha na plyn 01/2023 - HČ Mariánska | Zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 1 000,18 EUR | 2310003 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO II. RVO 080 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -784,62 EUR | 2310020 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 075 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 90,86 EUR | 2320046 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 081 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 565,68 EUR | 2320045 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 076 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 115,68 EUR | 2320044 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 063 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 30,45 EUR | 2320043 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 072 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 298,52 EUR | 2320042 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. Jarmok Hronského | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 495,63 EUR | 2320041 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. Jarmok Štefánika | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 291,89 EUR | 2320040 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II.RVO 031 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 207,27 EUR | 2320039 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II.RVO 011 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 491,94 EUR | 2320038 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II.RVO 040 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 302,78 EUR | 2320037 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II.RVO 042 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 126,90 EUR | 2320036 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II.RVO 056 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 901,68 EUR | 2320035 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II.RVO 054 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 574,66 EUR | 2320034 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO II. RVO 023 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 769,61 EUR | 2310019 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO II. RVO 020 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -2 578,05 EUR | 2310018 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II.RVO 021 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 101,86 EUR | 2320033 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II.RVO 016 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 449,90 EUR | 2320032 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO II. RVO 038 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 523,37 EUR | 2310017 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II.RVO 046 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 376,81 EUR | 2320031 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO II. RVO 044 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -228,38 EUR | 2310016 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II.CSS Bojnická/S.Cha | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 58,39 EUR | 2320030 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO II. areál S.Chalupku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 153,48 EUR | 2310015 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 062 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 278,64 EUR | 2320029 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO II. RVO 053 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -927,97 EUR | 2310014 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 024 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 97,22 EUR | 2320028 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO II. RVO 051 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -181,54 EUR | 2310013 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO II. RVO 025 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -105,73 EUR | 2310012 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 015 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 187,28 EUR | 2320027 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 052 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 930,96 EUR | 2320026 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 037 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 84,01 EUR | 2320025 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO II. RVO 047 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 713,74 EUR | 2310011 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO II. RVO 065 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -277,06 EUR | 2310010 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO II. RVO 034 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 242,70 EUR | 2310009 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 061 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 353,88 EUR | 2320024 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 032 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 661,78 EUR | 2320023 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO II. RVO 030 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -250,27 EUR | 2310008 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 027 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 363,66 EUR | 2320022 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 026 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 316,54 EUR | 2320021 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 028 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 319,92 EUR | 2320020 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 064 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 13,04 EUR | 2320019 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 014 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,24 EUR | 2320018 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO II. RVO 059 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -923,02 EUR | 2310007 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 009 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 361,31 EUR | 2320017 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 007 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 682,94 EUR | 2320016 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. CSS Matice Sloven | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 39,12 EUR | 2320015 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO II. RVO 060 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -5 578,97 EUR | 2310006 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 010 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 151,66 EUR | 2320014 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II.CSS Košovská/Metod | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 431,92 EUR | 2320013 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 058 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 552,04 EUR | 2320012 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO II. RVO 001 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -426,38 EUR | 2310005 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. RVO 067 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 980,16 EUR | 2320011 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. park pred ÚP | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 579,36 EUR | 2320010 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO II. trhy Nám.slobody | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 782,24 EUR | 2320009 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO I. Hájik M.Lehôtka | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 89,06 EUR | 2320008 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO I. RVO 004 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -30,22 EUR | 2310004 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO I. RVO 003 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 19,06 EUR | 2320007 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO I. RVO 002 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 284,31 EUR | 2320006 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO I. RVO 006 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 814,10 EUR | 2320005 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - VO I. RVO 005 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -691,88 EUR | 2310003 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO I. RVO 079 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 75,86 EUR | 2320004 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - VO I. RVO 078 | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 106,18 EUR | 2320003 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.en 2022 (ťarchopis) - FŠ Športová garáž | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 28,38 EUR | 2330003 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.en 2022 (ťarchopis) - FŠ Športová stožiar | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 647,04 EUR | 2330002 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -38,13 EUR | 2310002 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.energie 2022 (dobropis) - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -64,00 EUR | 2310001 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.en. 2022 /ťarchopis/ - Garážova | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 345,94 EUR | 23110004 | 16. januára 2023 |
| Záloha na el.energiu 01/2023 - Garážova | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 5 925,00 EUR | 23110003 | 16. januára 2023 |
| Záloha na el.energiu 01/2023 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 18 564,00 EUR | 2340004 | 16. januára 2023 |
| Záloha na el.energiu 01/2023 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7 468,00 EUR | 2380002 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.en 2022 (ťarchopis) - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 33,73 EUR | 2330001 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie r.2022 (ťarchopis) - trhy Nám.slobody | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4 194,41 EUR | 2320002 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 (ťarchopis) - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 14 774,05 EUR | 2350001 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.en 12/2022 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 5 850,43 EUR | 2340003 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.en. 2022 /ťarchopis/ - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 183,55 EUR | 23110002 | 16. januára 2023 |
| vyúčt. el.en. 2022 /ťarchopis/ - Lehot.cesta čerpadlo vody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 18,52 EUR | 23110001 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,02 EUR | 2390004 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9,39 EUR | 2390003 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 193,60 EUR | 2390002 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.el.energie 2022 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 10,97 EUR | 2390001 | 16. januára 2023 |
| vyúčt.dod.plynu za r.2022 /ťarchopis/ - HČ | Zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 1 443,10 EUR | 2310002 | 16. januára 2023 |
| termopáska do pokl. - zimný štadión | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 13,10 EUR | 2340002 | 16. januára 2023 | |
| vyúčt.el.energie r.2022 (ťarchopis) OM trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 18,08 EUR | 2320001 | 16. januára 2023 |
| daň.doklad k prijatej zálohe ŠH | Velcon spol. s.r.o., Továrenská 368/40 Vlkanová 976 31 (IČO: 36056677) | 5 638,50 EUR | 2380001 | 16. januára 2023 | |
| Programovanie PLU - ZŠ, ŠH, PL | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 72,00 EUR | 2340001 | 16. januára 2023 | |
| Poplatok za GPS 01/2023 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 369,72 EUR | 2310001 | 16. januára 2023 |
| Parkovanie Mediatex 12/2022 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 3 208,82 EUR | 2260064 | 16. januára 2023 |
| Znalecký posudok hodnoty vozidiel VZ | OBJ.č. 304/2022 | Ing. Vladimír Šramka, Na karasiny 248/35, Prievidza , 971 01 (IČO: 42277175) | 300,00 EUR | 2270129 | 16. januára 2023 |
| Parkovanie ParkDots 10-12/2022 | Zmluva č. 2019/00160 | PosAm spol. s.r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava (IČO: 31365078) | 183,98 EUR | 2260063 | 16. januára 2023 |
| vodné a stočné 01.12.-27.12.2022 - ŠH+ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 666,69 EUR | 2280086 | 16. januára 2023 |
| Zrážky 01.12.2022-30.12.2022 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 630,91 EUR | 2240066 | 16. januára 2023 |
| tepelná energia 12/2022 - Garážová | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 6 487,51 EUR | 22110313 | 16. januára 2023 |
| servisné služby - PS | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 550,85 EUR | 2290180 | 16. januára 2023 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 124,33 EUR | 2210286 | 16. januára 2023 |
| tepelná energia 12/2022 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 15 068,77 EUR | 2240065 | 16. januára 2023 |
| tepelná energia 12/2022 - FŠ | ZMLUVA 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 266,46 EUR | 2230069 | 16. januára 2023 |
| tepelná energia 12/2022 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 8 138,50 EUR | 2250125 | 16. januára 2023 |
| tepelná energia 12/2022 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 14 385,31 EUR | 2280085 | 16. januára 2023 |
| služby pevnej siete + internet 12/2022 - PS+ŠH | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 61,15 EUR | 2290179 | 16. januára 2023 |
| SMS služby 12/2022 - Park. | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 88,40 EUR | 2260062 | 16. januára 2023 |
| služby pevnej siete + internet 12/2022 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 230,02 EUR | 2210285 | 16. januára 2023 |
| služby mobilnej siete 12/2022 - VZ+ MK | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 30,79 EUR | 2270128 | 16. januára 2023 |
| grafické práce na webstránke - HČ | SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 97101 Prievidza (IČO: 47411210) | 113,44 EUR | 2210284 | 16. januára 2023 | |
| služby mobilnej siete 12/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 126,08 EUR | 2210283 | 16. januára 2023 |
| služby mobilnej siete 12/2022 - PL | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 3,47 EUR | 2250124 | 16. januára 2023 |
| služby mobilnej siete 12/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 229,13 EUR | 2210282 | 16. januára 2023 |
| služby mobilnej siete 12/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 66,64 EUR | 2210281 | 16. januára 2023 |
| údrž.dát-roč.uzávierka eKasa - PS | Ing. Peter Brodňan - G.G.Soft (IČO: 14197561) | 28,20 EUR | 2290178 | 16. januára 2023 | |
| nájom 12/2022 - kyslík, acetylén, argón - VZ-Di | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2270127 | 16. januára 2023 | |
| Prenájom aerosol.mor.kúpeľ 12/2022 - PL | Nájomná zmluva | Michal Závody - NRG Light, EUR (IČO: 48138649) | 300,00 EUR | 2250123 | 16. januára 2023 |
| ochranné pracovné prostriedky MK+PS | obj. 380/2022 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 340,33 EUR | 22110312 | 16. januára 2023 |
| výkon vozidla zim.údržby /pohotovosť/ - MK | Zmluva o výkone ZÚ MK | Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264) | 180,00 EUR | 22110311 | 16. januára 2023 |
| Právne služby 12/2022 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2210280 | 16. januára 2023 |
| upratovacie služby 12/2022 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 40647218) | 248,60 EUR | 2280084 | 16. januára 2023 |
| monitoring-ochrana majetku 12/2022 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2280083 | 16. januára 2023 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 12/2022 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2210279 | 16. januára 2023 |
| kremácie 12/2022 - PS | OBJ. č. 01/2022 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 961,93 EUR | 2290177 | 16. januára 2023 |
| služby expres.servisu 12/2022 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2260061 | 16. januára 2023 |
| výroba šablóny - MK | OBJ.č. 326/2022 | BeArt TM s. r. o., K. Novackého 319/37 Prievidza 971 01 (IČO: 51817811) | 279,60 EUR | 22110310 | 16. januára 2023 |
| rakvy - PS | OBJ. č.377/2022 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 3 916,80 EUR | 2290176 | 10. januára 2023 |
| spotrebný materiál - VZ | OBJ.č. 79/2022 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 63,25 EUR | 2270126 | 10. januára 2023 |
| servis a údržba chlad.boxov PS | OBJ.č. 356/2022 | Kolten spol. s.r.o., Severná 2424/33 , 971 01 Prievidza (IČO: 36347779) | 419,40 EUR | 2290175 | 10. januára 2023 |
| kancelárske potreby | OBJ.č. 62/2022 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 25,63 EUR | 2210278 | 10. januára 2023 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 297,66 EUR | 2210277 | 10. januára 2023 |
| Preukaz obsluhy VTZ + preskúšanie obsluhy TNS - ZŠ | OBJ. č. 166/2022 | Ing. Libor Guniš REVEX, Kvetová 4, Bojnice, 972 01 (IČO: 35189495) | 432,00 EUR | 2240064 | 10. januára 2023 |
| úradné skúšky tlak.a plyn. VTZ | OBJ. č. 166/2022 | Ing. Libor Guniš REVEX, Kvetová 4, Bojnice, 972 01 (IČO: 35189495) | 2 040,00 EUR | 2240063 | 10. januára 2023 |
| služby BTS a technika PO 12/2022 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2210276 | 10. januára 2023 |
| program Olymp : balík podpory PRÉMIUM (na r.2023) | KROS a.s., EUR (IČO: 31635903) | 1 402,80 EUR | 2210275 | 10. januára 2023 | |
| program OMEGA : balík podpory PRÉMIUM (na r.2023) | KROS a.s., EUR (IČO: 31635903) | 952,80 EUR | 2210274 | 10. januára 2023 | |
| revízie ochrany pred bleskom - PS | OBJ.č. 368/2022 | Július Koneracký - JUKON, Hrabová 27 , 97101 Prievidza (IČO: 34633685) | 440,00 EUR | 2290174 | 10. januára 2023 |
| vodné a stočné 27.09.2022-19.12.2022 - PL | ZMLUVA č. 322039064 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 586,34 EUR | 2250122 | 10. januára 2023 |
| spotrebný materiál MK | obj. č. 53/2022 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 225,19 EUR | 22110309 | 10. januára 2023 |
| spotrebný materiál | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 747,88 EUR | 2220186 | 10. januára 2023 | |
| spotrebný materiál | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 1 198,04 EUR | 2220185 | 10. januára 2023 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 046,25 EUR | 2210273 | 10. januára 2023 |
| rozbor vzorky - PL | obj.č. 31/2022 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 52,30 EUR | 2250121 | 10. januára 2023 |
| spotrebný materiál - MK | obj.č. 54/2022 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 183,83 EUR | 22110308 | 10. januára 2023 |
| vodné 30.09.- 14.12.2022 - FŠ Veľká Lehôtka | ZMLUVA č. 322039060 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 4,56 EUR | 2230068 | 10. januára 2023 |
| rozbor vzorky č. 4546/22 - PL | obj. č. 32 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 14,00 EUR | 2250120 | 10. januára 2023 |
| posypová soľ (101,56 t) - MK | Rámcova dohoda Z202212642_Z | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 (IČO: 35740710) | 19 499,52 EUR | 22110307 | 10. januára 2023 |
| ochranné pracovné prostriedky - PS | OBJ.č. 351/2022 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 59,80 EUR | 2290173 | 10. januára 2023 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ. č. 175/2022 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 2 884,16 EUR | 2270125 | 10. januára 2023 |
| náhradné diely do kosačiek - VZ | OBJ. č. 131/2022 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 21,00 EUR | 2270124 | 10. januára 2023 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ. č. 54/2022 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 110,22 EUR | 22110306 | 10. januára 2023 |
| tanier rozmetadla - MK | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 365,23 EUR | 22110305 | 10. januára 2023 | |
| výroba pántov na bránu - FŠ | OBJ.č. 378/2022 | Miroslav Novák (IČO: 46541209) | 75,00 EUR | 2230067 | 10. januára 2023 |
| servisná prehliadka PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2250119 | 10. januára 2023 |
| AC 8 O 50/70 II (6,34 t) - MK | OBJ. č. 95/2022 | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 637,56 EUR | 22110304 | 10. januára 2023 |
| mobilné služby 17.12.2022-16.01.2023 - VO dáta | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 9,04 EUR | 2220184 | 10. januára 2023 |
| Značky + prenájom dopravného značenia - MK | OBJ.č. 364/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 101,40 EUR | 22110303 | 10. januára 2023 |
| zákonný poplatok za uloženie odpadu - FŠ | OBJ. č. 34/2022 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 37,25 EUR | 2230066 | 10. januára 2023 |
| Vývoz VKK (1,49 t) - FŠ | OBJ. č. 34/2022 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 214,80 EUR | 2230065 | 10. januára 2023 |
| odvoz BRO (3,2 t) - FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 30,00 EUR | 2230064 | 10. januára 2023 | |
| toner do tlačiarne - PL | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 26,40 EUR | 2250117 | 28. decembra 2022 | |
| spotrebný materiál | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 32,84 EUR | 22110298 | 28. decembra 2022 | |
| Zrážky 01.09.2022-30.11.2022 - PL | ZMLUVA č. 322039065 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 184,73 EUR | 2250116 | 28. decembra 2022 |
| výkon autožeriavu - prevoz vian.stromčekov - VZ | OBJ. č. 352/2022 | Betklin s.r.o., Tužina 478, 972 14 , Tužina (IČO: 52426823) | 321,00 EUR | 2270119 | 28. decembra 2022 |
| služby pevnej siete + internet 11/2022 - PS+ŠH | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 61,25 EUR | 2290168 | 28. decembra 2022 |
| SMS služby 11/2022 - Park. | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 87,60 EUR | 2260058 | 28. decembra 2022 |
| služby mobilnej siete 11/2022 - VZ+ MK | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 31,58 EUR | 2270118 | 28. decembra 2022 |
| vyúčt. el.energie 11/2022 - Garážová | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 365,95 EUR | 2210027 | 28. decembra 2022 |
| vyúčt.el.en 11/2022 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 6 502,92 EUR | 2240061 | 28. decembra 2022 |
| tepelná energia 11/2022 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 9 306,29 EUR | 2250115 | 28. decembra 2022 |
| Oprava PD368ER - MK | OBJ. č. 373/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 256,40 EUR | 22110302 | 16. decembra 2022 |
| Oprava vozidla PD314EU - PS | OBJ.č. 372/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 172,40 EUR | 2290172 | 16. decembra 2022 |
| čistenie kanalizácie ŠH | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 62,85 EUR | 2280082 | 16. decembra 2022 | |
| ochranné pracovné prostriedky MK,PS,VO,VZ,Športoviská | OBJ.č. 336/2022 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 9 473,51 EUR | 22110301 | 16. decembra 2022 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 370/2022 | KG - Systém s.r.o., EUR (IČO: 36058165) | 420,00 EUR | 22110300 | 16. decembra 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 463,15 EUR | 2210272 | 16. decembra 2022 |
| revízia VO | OBJ.č. 360/2022 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 70,00 EUR | 2220183 | 16. decembra 2022 |
| revízie stĺpov VO | OBJ.č. 363/2022 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 110,00 EUR | 2220182 | 16. decembra 2022 |
| vence - PS | OBJ.č. 362/2022 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 191,50 EUR | 2290171 | 16. decembra 2022 |
| chlorňan - PL | Rámcová dohoda č. Z20219548_Z | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 648,00 EUR | 2250118 | 16. decembra 2022 |
| konzultačné služby GDPR 12/2022 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 146,40 EUR | 2210271 | 16. decembra 2022 |
| odvoz zeminy - MK | OBJ. č. 274/2022 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 432,00 EUR | 22110299 | 16. decembra 2022 |
| dreviny - VZ | OBJ. č. 348/2022 | ARBOEKO s.r.o., Bedřicha Smetany 230, 27742 Obříství, Česká republika (IČO: 27926826) | 4 320,00 EUR | 7020220015 | 16. decembra 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 702,70 EUR | 2210270 | 16. decembra 2022 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 11/2022 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2210269 | 16. decembra 2022 |
| služby PZS 10-12/2022 | Zmluva č. 070/11/2014 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 237,60 EUR | 2210268 | 16. decembra 2022 |
| kvety,kahance, dekorácie, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 527,71 EUR | 2290170 | 10. decembra 2022 | |
| kvety - PS | OBJ.č. 330/2022 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 1 391,06 EUR | 2290169 | 10. decembra 2022 |
| internet. služby 12/2022 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2210267 | 10. decembra 2022 |
| Oprava hriadele+nový závit - VZ | Miroslav Novák (IČO: 46541209) | 50,00 EUR | 2270123 | 10. decembra 2022 | |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 165,58 EUR | 2270122 | 10. decembra 2022 | |
| Oprava defektu a prezutie kosačiek - VZ | OBJ. č. 57/2022 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 581,40 EUR | 2270121 | 10. decembra 2022 |
| vodné a stočné 24.08.2022-30.11.2022 - Fontána Nám.slobody | ZMLUVA č. 316031347 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 44,47 EUR | 22110297 | 10. decembra 2022 |
| Zrážky 01.11.2022-30.11.2022 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 630,91 EUR | 2240062 | 10. decembra 2022 |
| Zrážky 01.09.2022-30.11.2022 - Parkovisko Dlhá | ZMLUVA č. 322039062 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 634,25 EUR | 2260060 | 10. decembra 2022 |
| vodné a stočné 01.11.-30.11.2022 - ŠH+ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 3 431,60 EUR | 2280081 | 7. decembra 2022 |
| odvoz zeminy - MK | OBJ. č. 274/2022 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 216,00 EUR | 22110296 | 7. decembra 2022 |
| AC 8 O 50/70 II (5,3 t) - MK | OBJ. č. 95/2022 | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 532,97 EUR | 22110295 | 7. decembra 2022 |
| Parkovanie Mediatex 11/2022 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 3 068,30 EUR | 2260059 | 7. decembra 2022 |
| dreviny - VZ | OBJ. č. 348/2022 | ARBOEKO s.r.o., Bedřicha Smetany 230, 27742 Obříství, Česká republika (IČO: 27926826) | 3 695,00 EUR | 7020220014 | 7. decembra 2022 |
| dreviny - VZ | OBJ. č. 348/2022 | ARBOEKO s.r.o., Bedřicha Smetany 230, 27742 Obříství, Česká republika (IČO: 27926826) | 2 739,50 EUR | 7020220013 | 7. decembra 2022 |
| spotrebný materiál - VZ | OBJ.č 53/2022 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 99,60 EUR | 2270120 | 7. decembra 2022 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 53/2022 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 78,90 EUR | 22110294 | 7. decembra 2022 |
| Oprava PD336FF - MK/Park | OBJ. č. 361/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 657,60 EUR | 22110293 | 7. decembra 2022 |
| služby pevnej siete + internet 11/2022 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 231,97 EUR | 2210266 | 7. decembra 2022 |
| vyúčt.el.energie 11/2022 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 894,85 EUR | 2280080 | 7. decembra 2022 |
| tepelná energia 11/2022 - FŠ | ZMLUVA 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 303,74 EUR | 2230063 | 7. decembra 2022 |
| tepelná energia 11/2022 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 7 318,32 EUR | 2280079 | 7. decembra 2022 |
| tepelná energia 11/2022 - Garážová | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 024,15 EUR | 22110292 | 7. decembra 2022 |
| tepelná energia 11/2022 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 13 084,57 EUR | 2240060 | 7. decembra 2022 |
| Poplatok + GSM Data 12/2022 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2210265 | 7. decembra 2022 |
| služby mobilnej siete 11/2022 - PL | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 3,94 EUR | 2250114 | 7. decembra 2022 |
| čistenie kanalizácie ŠH | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 64,00 EUR | 2280078 | 7. decembra 2022 | |
| monitoring-ochrana majetku 11/2022 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2280077 | 7. decembra 2022 |
| Prenájom aerosol.mor.kúpeľ 11/2022 - PL | Nájomná zmluva | Michal Závody - NRG Light, EUR (IČO: 48138649) | 300,00 EUR | 2250113 | 7. decembra 2022 |
| školenie obsluha stav.strojov - MK, VO | OBJ.č. 314/2022 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 492,00 EUR | 22110291 | 7. decembra 2022 |
| výkon vozidla - prevoz vian.stromčekov - VZ | OBJ. č. 343/2022 | AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii (IČO: 31618375) | 517,20 EUR | 2270117 | 7. decembra 2022 |
| spotrebný materiál - VZ | OBJ.č. 79/2022 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 346,44 EUR | 2270116 | 7. decembra 2022 |
| kremácie 11/2022 - PS | OBJ. č. 01/2022 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 961,93 EUR | 2290167 | 7. decembra 2022 |
| Záloha na plyn 12/2022 - Mariánska 17 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 294,86 EUR | 2210264 | 7. decembra 2022 |
| služby mobilnej siete 11/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 66,66 EUR | 2210263 | 7. decembra 2022 |
| služby mobilnej siete 11/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 230,92 EUR | 2210262 | 7. decembra 2022 |
| služby mobilnej siete 11/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 126,14 EUR | 2210261 | 7. decembra 2022 |
| upratovacie služby 11/2022 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 40647218) | 293,80 EUR | 2280076 | 7. decembra 2022 |
| výkon vozidla zim.údržby /pohotovosť/ - MK | Zmluva o výkone ZÚ MK | Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264) | 90,00 EUR | 22110290 | 7. decembra 2022 |
| Právne služby 11/2022 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 350,00 EUR | 2210260 | 7. decembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 12/2022 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4 003,00 EUR | 2280075 | 7. decembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 12/2022 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 169,00 EUR | 22110289 | 7. decembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 12/2022 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9 247,00 EUR | 2240059 | 7. decembra 2022 |
| záloha na el.energiu 12/2022 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2290166 | 7. decembra 2022 |
| záloha na el.energiu 12/2022 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 230,00 EUR | 2290165 | 7. decembra 2022 |
| záloha na el.energiu 12/2022 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2290164 | 7. decembra 2022 |
| záloha na el.energiu 12/2022 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2290163 | 7. decembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 12/2022 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 399,00 EUR | 2220181 | 7. decembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 12/2022 - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 29,00 EUR | 22110288 | 7. decembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 12/2022 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 200,00 EUR | 2210259 | 7. decembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 12/2022 - PL | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 801,00 EUR | 2250112 | 7. decembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 12/2022 - čerp.vody Lehotská cesta | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 22110287 | 7. decembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 12/2022 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 140,00 EUR | 2260057 | 7. decembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 12/2022 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 713,00 EUR | 2230062 | 7. decembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 12/2022 - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9,00 EUR | 2230061 | 7. decembra 2022 | |
| Záloha na el.energiu 12/2022 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2220180 | 7. decembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 12/2022 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 25 440,00 EUR | 2220179 | 7. decembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 12/2022 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 151,00 EUR | 2220178 | 7. decembra 2022 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 47,52 EUR | 22110286 | 7. decembra 2022 |
| Poplatok za GPS 12/2022 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 369,72 EUR | 2210258 | 7. decembra 2022 |
| nahr.diel PDZ250 - MK | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom (IČO: 35786078) | 276,60 EUR | 22110285 | 7. decembra 2022 | |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 54/2022 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 41,33 EUR | 2220177 | 7. decembra 2022 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ. č. 54/2022 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 3 020,63 EUR | 22110284 | 7. decembra 2022 |
| tovar pietne služby | OBJ. č.346/2022 | Kastex Technicka s.r.o., Strojnícka 5 Prešov 080 06 (IČO: 52083764) | 530,73 EUR | 2290162 | 5. decembra 2022 |
| kurz plavčíka (Ondrisková) - PL | RESCUEINTERNATIONAL s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno - Veveří, Česká republika (IČO: 4976673) | 170,00 EUR | 7020220012 | 5. decembra 2022 | |
| výkon autožeriavu - VZ | OBJ.č. 345/2022 | Machinery Group s.r.o., Tallerova 2/4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02 (IČO: 44345526) | 284,64 EUR | 2270115 | 5. decembra 2022 |
| služby BTS a technika PO 11/2022 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2210257 | 5. decembra 2022 |
| servisná prehliadka PL | servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2250111 | 5. decembra 2022 |
| služby expres.servisu 11/2022 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2260056 | 5. decembra 2022 |
| stravné kupóny 12/2022 | komisionárska zmluva | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 7 301,64 EUR | 2210256 | 5. decembra 2022 |
| vodné a stočné 25.08.- 22.11.2022 - FŠ Športová | ZMLUVA č. 322039075 | 668,78 EUR | 2230060 | 5. decembra 2022 | |
| vodné,stočné a zrážky 26.08.2022-16.11.2022 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 4 088,11 EUR | 22110283 | 5. decembra 2022 |
| vodné a stočné 23.08.2022-22.11.2022 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 415,97 EUR | 2290161 | 5. decembra 2022 |
| vodné 23.08.2022-22.11.2022 - PS Cintorín Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 98,23 EUR | 2290160 | 5. decembra 2022 |
| Oprava defektu a prezutie kosačiek - VZ | OBJ. č. 57/2022 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 134,05 EUR | 2270114 | 5. decembra 2022 |
| konzultačné služby GDPR 11/2022 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2210255 | 5. decembra 2022 |
| Posúdenie stavu oceľ.konštrukcie PL | OBJ.č. 278/2022 | KMI Projekt s.r.o., Duklianskych hrdinov 879/24, 911 05 Trenčín (IČO: 45715068) | 420,00 EUR | 2250110 | 5. decembra 2022 |
| kancelárske potreby | OBJ.č. 62/2022 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 784,07 EUR | 2210254 | 5. decembra 2022 |
| náhradné diely do kosačiek - VZ | OBJ. č. 131/2022 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 63,68 EUR | 2270113 | 5. decembra 2022 |
| prenájom nákl.auta - VZ | ZMLUVA o nájme zariadenia | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 7 740,00 EUR | 2270112 | 5. decembra 2022 |
| Značky - MK | OBJ.č. 340/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 223,20 EUR | 22110282 | 5. decembra 2022 |
| revízie stĺpa VO | OBJ.č. 349/2022 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 70,00 EUR | 2220176 | 5. decembra 2022 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 175/2022 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 565,70 EUR | 2270111 | 5. decembra 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 734,85 EUR | 2210253 | 5. decembra 2022 |
| spotrebný materiál MK+VO | OBJ.č. 53/2022 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 303,95 EUR | 22110281 | 5. decembra 2022 |
| spotrebný elektromateriál VO | OBJ.č. 338/2022 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 865,14 EUR | 2220175 | 5. decembra 2022 |
| rúrový stožiar - VO | OBJ.č. 350/2022 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 330,00 EUR | 2220174 | 5. decembra 2022 |
| rozbor vzorky - PL | OBJ.č. 31/2022 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 52,30 EUR | 2250109 | 5. decembra 2022 |
| úprava dochádzkového systému | OBJ.č. 328/2022 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 475,20 EUR | 2210252 | 5. decembra 2022 |
| Oprava fontány | obj. č. 359/2022 | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 164,78 EUR | 22110280 | 5. decembra 2022 |
| Oprava serverpohonu a ventilu vetvy UK - PL | OBJ.č. 355/2022 - havarijný stav | Juraj Baluch, Malookružná 186/25, 97101 Prievidza (IČO: 45236666) | 425,00 EUR | 2250108 | 5. decembra 2022 |
| Oprava a prehliadka plošiny VZ - PD026HH | OBJ.č. 327/2022 | Inreka Plošiny servis s.r.o., U Korečnice 1768 688 01 Uherský Brod (IČO: 26933195) | 1 662,61 EUR | 7020220011 | 5. decembra 2022 |
| C 30/37 XC4, XD2 (SK) - MK | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 2 403,36 EUR | 22110279 | 5. decembra 2022 | |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 47,52 EUR | 22110278 | 5. decembra 2022 |
| náhr.diely kosačiek VZ | OBJ.č. 231/2022 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 192,30 EUR | 2270110 | 5. decembra 2022 |
| rozbor vzorky č. 4107/22 - PL | OBJ.č. 32/2022 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 14,00 EUR | 2250107 | 5. decembra 2022 |
| rakvy - PS | OBJ. č.339/2022 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 3 457,20 EUR | 2290159 | 5. decembra 2022 |
| dodanie,montáž a kalibrácia čpavk.detektora- ZŠ | OBJ.č. 353/2022 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 688,20 EUR | 2240058 | 5. decembra 2022 |
| servisná prehliadka PD310HO - VZ | OBJ. č. 354/2022 | Final - CD spol. s.r.o., Škultétyho 437/18 , Partizánske (IČO: 31432484) | 232,10 EUR | 2270109 | 5. decembra 2022 |
| hriadeľ.upchávka - ZŠ | OBJ.č. 286/2022 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 1 615,20 EUR | 2240057 | 5. decembra 2022 |
| Roundup biaktiv - VZ | Lacnepostreky s. r. o., 83154 Bratislava-Rača Malokrasňanská 10137/8 (IČO: 51474751) | 1 271,35 EUR | 2270108 | 5. decembra 2022 | |
| pravidel.kontrola techológie chlad.- ZŠ | OBJ.č. 226/2022 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 500,40 EUR | 2240056 | 5. decembra 2022 |
| kúpacie čiapky - PL | OBJ.č. 347/2022 | Styl Moda s.r.o., 97215 Kľačno Kľačno 161 (IČO: 31587038) | 660,00 EUR | 2250106 | 5. decembra 2022 |
| drvené kamenivo 63/125 (2,60 t) - MK | OBJ.č. 55/2022 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 31,42 EUR | 22110277 | 5. decembra 2022 |
| štrkodrva 0/63 (21,84 t) - MK | OBJ.č. 55/2022 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 131,04 EUR | 22110276 | 5. decembra 2022 |
| dovoz kameniva - MK | OBJ.č.. 300/2022 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 173,28 EUR | 22110275 | 5. decembra 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 956,17 EUR | 2210251 | 5. decembra 2022 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 23,76 EUR | 22110274 | 5. decembra 2022 |
| Pneumatiky + prezutie plošiny PD976EO - VO | OBJ.č. 332/2022 | AEZ Group s.r.o., Rad L.N.Tolstého 2/6, Prievidza 971 01 (IČO: 46489193) | 187,00 EUR | 2220173 | 5. decembra 2022 |
| AC 8 O 50/70 II (7,32 t) - MK | OBJ. č. 95/2022 | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 736,09 EUR | 22110273 | 5. decembra 2022 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 341/2022 | RAKVIEM - FP spol. s r.o., EUR (IČO: 36388106) | 2 352,00 EUR | 2290158 | 5. decembra 2022 |
| správcovské služby 11/2022 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2210250 | 5. decembra 2022 |
| Značky - MK | OBJ.č. 334/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 54,00 EUR | 22110272 | 5. decembra 2022 |
| mobilné služby 17.11.-16.12.2022 - VO dáta | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 2220172 | 5. decembra 2022 |
| stravné kupóny 2022 | komisionárska zmluv | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 5 411,22 EUR | 2210249 | 5. decembra 2022 |
| Pánt dverný - ZŠ | OBJ. 342/2022 | Gu 100 , s.r.o., 97101 Prievidza Daniela Krmana 134/3 (IČO: 51303175) | 131,40 EUR | 2240055 | 5. decembra 2022 |
| C 12/15 X0 (SK), CBGM C 8/10 - MK | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 604,32 EUR | 22110271 | 18. novembra 2022 |
| spotrebný materiál | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 323,68 EUR | 2220171 | 18. novembra 2022 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 344,38 EUR | 2210248 | 18. novembra 2022 |
| lekárska prehliadka MK, VO | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 216,00 EUR | 22110270 | 18. novembra 2022 | |
| Poplatok + GSM Data 11/2022 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2210247 | 18. novembra 2022 |
| spotrebný elektromateriál ŠH | OBJ.č. 321/2022 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 405,31 EUR | 2280074 | 18. novembra 2022 |
| spotrebný elektromateriál VO, VZ, MK, ZŠ, FŠ, PS | OBJ.č. 296/2022 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 3 824,59 EUR | 2220170 | 18. novembra 2022 |
| Značky - MK | OBJ.č. 331/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 225,60 EUR | 22110269 | 18. novembra 2022 |
| oceľ. zink.rošt - MK | OBJ. 329/2022 | Porotoma, Erbenova 2144/38, 586 01 Jihlava (IČO: 09274308) | 814,00 EUR | 7020220010 | 18. novembra 2022 |
| odb.prehliadka pojazd.plošín - VO | OBJ.č. 325/2022 | EbiDa-Daubner Eberhard, Bernolákova 633, 97271 Nováky (IČO: 33974519) | 140,00 EUR | 2220169 | 18. novembra 2022 |
| vence - PS | OBJ.č. 268/2022 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 000,00 EUR | 2290157 | 18. novembra 2022 |
| kvety - PS | OBJ.č. 299,319/2022 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 1 826,76 EUR | 2290156 | 18. novembra 2022 |
| Zrážky 01.10.2022-31.10.2022 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 651,95 EUR | 2240054 | 18. novembra 2022 |
| vodné a stočné 30.09.-31.10.2022 - ŠH+ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 273,82 EUR | 2280073 | 18. novembra 2022 |
| C 16/20 XC1 (SK) - MK | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 31,20 EUR | 22110268 | 18. novembra 2022 |
| vyúčt.el.en. 10/2022 /ťarchopis/ - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 5 953,21 EUR | 2240053 | 18. novembra 2022 |
| vyúčt. el.energie 10/2022 - Garážová | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 168,32 EUR | 2210026 | 18. novembra 2022 |
| vyúčt.el.energie 10/2022 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 721,53 EUR | 2280072 | 18. novembra 2022 |
| svet. výzdoba - VO | OBJ.č.288/2022 | BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o. (IČO: 36614807) | 504,00 EUR | 2220168 | 18. novembra 2022 |
| svet. výzdoba - VO | OBJ.č.288/2022 | BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o. (IČO: 36614807) | 810,00 EUR | 2220167 | 18. novembra 2022 |
| internet. služby 11/2022 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2210246 | 18. novembra 2022 |
| Zákonný poplatok za ulož.odpadu - MK-L | OBJ.č. 59/2022 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 2 094,78 EUR | 22110267 | 18. novembra 2022 |
| zneškodnenie odpadu z čist.ulíc a zmieš.odpadu - MK-L | OBJ.č. 59/2022 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 5 170,45 EUR | 22110266 | 18. novembra 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 078,33 EUR | 2210245 | 18. novembra 2022 |
| Parkovanie Mediatex 10/2022 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 3 203,83 EUR | 2260055 | 18. novembra 2022 |
| Parkovanie Mediatex 09/2022 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 3 075,74 EUR | 2260054 | 18. novembra 2022 |
| kvety,kahance, dekorácie, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 574,62 EUR | 2290155 | 18. novembra 2022 | |
| Oprava CD prehrávača - PS | OBJ.č. 333/2022 | JG music s.r.o., 97247 Oslany Hviezdoslavova 361/123 (IČO: 52031896) | 102,00 EUR | 2290154 | 18. novembra 2022 |
| kremácie 10/2022 - PS | OBJ. č. 01/2022 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 664,94 EUR | 2290153 | 18. novembra 2022 |
| Oprava dverí - športová hala | ALFAPLAST trade s.r.o., Šumperská 2 Prievidza 971 01 (IČO: 36325694) | 135,00 EUR | 2280071 | 18. novembra 2022 | |
| AC 8 O 50/70 II (16 t) - MK | OBJ. č. 95/2022 | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 608,96 EUR | 22110265 | 18. novembra 2022 |
| nájom 10/2022 - kyslík, acetylén, argón - VZ-Di | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2270107 | 18. novembra 2022 | |
| tepelná energia 10/2022 - FŠ | ZMLUVA 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 088,53 EUR | 2230059 | 18. novembra 2022 |
| tepelná energia 10/2022 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 6 329,35 EUR | 2250105 | 18. novembra 2022 |
| tepelná energia 10/2022 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 195,81 EUR | 2280070 | 18. novembra 2022 |
| tepelná energia 10/2022 - Garážová | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 254,62 EUR | 22110264 | 18. novembra 2022 |
| tepelná energia 10/2022 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 12 292,34 EUR | 2240052 | 18. novembra 2022 |
| spotrebný materiál - VZ | OBJ.č. 79/2022 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 12,40 EUR | 2270106 | 18. novembra 2022 |
| ochranné pracovné prostriedky MK | OBJ.č. 337/2022 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 147,29 EUR | 22110263 | 18. novembra 2022 |
| služby mobilnej siete 10/2022 - VZ+ MK | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 33,78 EUR | 2270105 | 18. novembra 2022 |
| služby pevnej siete + internet 10/2022 - PS+ŠH | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 61,36 EUR | 2290152 | 18. novembra 2022 |
| SMS služby 10/2022 - Park. | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 88,00 EUR | 2260053 | 18. novembra 2022 |
| služby pevnej siete + internet 10/2022 | Zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 233,83 EUR | 2210244 | 18. novembra 2022 |
| vodné 28.04.2022-26.10.2022 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 19,10 EUR | 2290151 | 11. novembra 2022 |
| vodné, stočné a zrážky 05.04.2022-26.10.2022 - HČ Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 197,66 EUR | 2210243 | 11. novembra 2022 |
| Prenájom aerosol.mor.kúpeľ 10/2022 - PL | Nájomná zmluva | Michal Závody - NRG Light, EUR (IČO: 48138649) | 300,00 EUR | 2250104 | 11. novembra 2022 |
| Záloha na plyn 11/2022 - Mariánska 17 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 294,86 EUR | 2210242 | 11. novembra 2022 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 10/2022 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2210241 | 11. novembra 2022 |
| spotrebný materiál - VZ | OBJ.č 53/2022 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 85,88 EUR | 2270104 | 11. novembra 2022 |
| služby mobilnej siete 10/2022 - plaváreň | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 3,34 EUR | 2250103 | 11. novembra 2022 |
| služby mobilnej siete 10/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 224,95 EUR | 2210240 | 11. novembra 2022 |
| služby mobilnej siete 10/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 128,08 EUR | 2210239 | 11. novembra 2022 |
| služby mobilnej siete 10/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 66,61 EUR | 2210238 | 11. novembra 2022 |
| kancelárske potreby, tonery - PS, MK | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 105,02 EUR | 2290150 | 11. novembra 2022 | |
| Oprava defektu a prezutie kosačiek - VZ | OBJ. č. 57/2022 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 196,08 EUR | 2270103 | 11. novembra 2022 |
| Právne služby 10/2022 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2210237 | 11. novembra 2022 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 54/2022 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 14,03 EUR | 2220166 | 11. novembra 2022 |
| spotrebný materiál - MK | OBJ. č. 54/2022 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 406,36 EUR | 22110262 | 11. novembra 2022 |
| upratovacie služby 10/2022 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 40647218) | 293,80 EUR | 2280069 | 11. novembra 2022 |
| náhradné diely do kosačiek - VZ | OBJ. č. 131/2022 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 72,25 EUR | 2270102 | 11. novembra 2022 |
| kvety,kahance, dekorácie,vence, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 457,08 EUR | 2290149 | 11. novembra 2022 | |
| vence - PS | OBJ.č. 320/2022 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 187,90 EUR | 2290148 | 11. novembra 2022 |
| rakvy - PS | OBJ. č.318/2022 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 947,60 EUR | 2290147 | 11. novembra 2022 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 66,84 EUR | 22110261 | 11. novembra 2022 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 93,96 EUR | 22110260 | 11. novembra 2022 |
| pneumatiky na PD368ER a PD314EU - MK/PS | OBJ. č. 323/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 700,80 EUR | 22110259 | 11. novembra 2022 |
| služby expres.servisu 10/2022 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2260052 | 11. novembra 2022 |
| monitoring-ochrana majetku 10/2022 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2280068 | 11. novembra 2022 |
| Poplatok za GPS 11/2022 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 369,72 EUR | 2210236 | 11. novembra 2022 |
| aktualizácia reportov - HČ | Emasoft s. r. o., 02204 Čadca, Chalupkova 159/6 (IČO: 51797518) | 600,00 EUR | 2210235 | 11. novembra 2022 | |
| Záloha na el.energiu 11/2022 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4 209,00 EUR | 2280067 | 11. novembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 11/2022 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 820,00 EUR | 22110258 | 11. novembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 11/2022 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 10 403,00 EUR | 2240051 | 11. novembra 2022 |
| záloha na el.energiu 11/2022 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2290146 | 11. novembra 2022 |
| záloha na el.energiu 11/2022 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 230,00 EUR | 2290145 | 11. novembra 2022 |
| záloha na el.energiu 11/2022 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2290144 | 11. novembra 2022 |
| záloha na el.energiu 11/2022 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2290143 | 11. novembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 11/2022 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 399,00 EUR | 2220165 | 11. novembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 11/2022 - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 29,00 EUR | 22110257 | 11. novembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 11/2022 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 200,00 EUR | 2210234 | 11. novembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 11/2022 - plaváreň | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 801,00 EUR | 2250102 | 11. novembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 11/2022 - čerp.vody Lehotská cesta | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 22110256 | 11. novembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 11/2022 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 140,00 EUR | 2260051 | 11. novembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 11/2022 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 713,00 EUR | 2230058 | 11. novembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 11/2022 - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9,00 EUR | 2230057 | 11. novembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 11/2022 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2220164 | 11. novembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 11/2022 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 25 440,00 EUR | 2220163 | 11. novembra 2022 |
| Záloha na el.energiu 11/2022 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 151,00 EUR | 2220162 | 11. novembra 2022 |
| rozbor vzorky vody - plaváreň | OBJ.č. 31/2022 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 104,60 EUR | 2250101 | 11. novembra 2022 |
| tepelná energia 09/2022 - FŠ | ZMLUVA 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 886,15 EUR | 2230056 | 11. novembra 2022 |
| kancelárske potreby | OBJ.č. 62/2022 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 448,81 EUR | 2210233 | 31. októbra 2022 |
| spotrebný materiál - MK | Ing. Dušan Baranec N.B.D., EUR (IČO: 10889370) | 48,72 EUR | 22110255 | 31. októbra 2022 | |
| konzultačné služby GDPR 10/2022 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2210232 | 31. októbra 2022 |
| služby BTS a technika PO 10/2022 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2210231 | 31. októbra 2022 |
| stravné 11/2022 | komisionárska zmluva | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 7 730,72 EUR | 2210230 | 31. októbra 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 372,49 EUR | 2210229 | 31. októbra 2022 |
| servisné práce 09/2022 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 25,56 EUR | 2280066 | 31. októbra 2022 |
| spotrebný materiál | Ing. Martin Košecký, Ulica B. Bjőrnsona 138/5 , 97101 Prievidza (IČO: 51337517) | 100,00 EUR | 22110254 | 31. októbra 2022 | |
| spotrebný elktro materiál | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 364,72 EUR | 2220161 | 31. októbra 2022 | |
| spotrebný elektro-materiál | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 460,04 EUR | 2220160 | 31. októbra 2022 | |
| spotrebný elektro-materiál | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 293,48 EUR | 2220159 | 31. októbra 2022 | |
| kvety,kahance, dekorácie, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 464,50 EUR | 2290142 | 31. októbra 2022 | |
| rozbor vzorky č. 3694/22 - plaváreň | OBJ.č. 32/2022 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 14,00 EUR | 2250100 | 31. októbra 2022 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 41,58 EUR | 22110253 | 31. októbra 2022 |
| náhr.diely PD574ES - MK | OBJ.č. 312/2022 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 1 279,00 EUR | 22110251 | 31. októbra 2022 |
| náhr.diely PD574ES - MK | OBJ.č. 315/2022 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 420,00 EUR | 22110250 | 31. októbra 2022 |
| Oprava PD368ER - MK | OBJ. č. 324/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 638,49 EUR | 22110249 | 31. októbra 2022 |
| Preventívna jesenná deratizácia - strediská TSMPD s.r.o. | OBJ.č.63/2022 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 2 025,00 EUR | 2290141 | 31. októbra 2022 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 53/2022 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 80,50 EUR | 22110252 | 31. októbra 2022 |
| pneumatiky Matador PD336FF - MK/Park | OBJ. č. 291/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 396,00 EUR | 22110248 | 31. októbra 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 692,43 EUR | 2210228 | 31. októbra 2022 |
| Permanentky - plaváreň | OBJ. č.290/2022 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 72,00 EUR | 2250099 | 31. októbra 2022 |
| dopravné značenie - miestne komunikácie | OBJ.č. 311/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 1 879,92 EUR | 22110247 | 31. októbra 2022 |
| AC 8 O 50/70 II (3,86 t) - MK | OBJ. č. 95/2022 | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 388,16 EUR | 22110246 | 31. októbra 2022 |
| Oprava vozidla PD192EH - VZ | OBJ.č. 317/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 469,60 EUR | 2270101 | 31. októbra 2022 |
| Oprava vozidla PD098EG - VZ | OBJ. č. 322/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 454,30 EUR | 2270100 | 31. októbra 2022 |
| drvené kamenivo 4/8 (45,34 t) - MK | OBJ.č. 55/2022 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 557,15 EUR | 22110245 | 31. októbra 2022 |
| dovoz kameniva - MK | OBJ.č.: 300/2022 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 245,52 EUR | 22110244 | 31. októbra 2022 |
| revízie el.spotrebičov a náradia | OBJ.č. 157/2022 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 1 044,00 EUR | 2220158 | 31. októbra 2022 |
| mobilné služby 17.10.-16.11.2022 - VO dáta | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 2220157 | 31. októbra 2022 |
| Trvalky -verejná zeleň | OBJ.č. 310/2022 | Jana Tomová - Trvalky Hedera, Kolačno 291, 958 41 (IČO: 43986811) | 1 000,00 EUR | 2270099 | 31. októbra 2022 |
| Oprava defektu a prezutie kosačiek - verejná zeleň | OBJ. č. 57/2022 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 224,10 EUR | 2270098 | 31. októbra 2022 |
| servisný zásah /svetel.tabuľa/ - ŠH | LGR electronic spol. s.ro., Na Stráňach 6, 971 01 Prievidza (IČO: 36322989) | 30,00 EUR | 2280065 | 31. októbra 2022 | |
| Značky - MK | OBJ.č. 302/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 924,00 EUR | 22110243 | 31. októbra 2022 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 95,04 EUR | 22110242 | 31. októbra 2022 |
| ročná kontrola det.ihriska ul.Riečna - VZ-Di | Martina Píšová, Poruba 481, 972 11 (IČO: 50207750) | 40,00 EUR | 2270097 | 31. októbra 2022 | |
| Oprava aut.systému parkoviska+lístky | OBJ. č. 298/2022 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 1 969,20 EUR | 2260050 | 31. októbra 2022 |
| kremácie 09/2022 - PS | OBJ. č. 01/2022 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 901,97 EUR | 2290140 | 31. októbra 2022 |
| kvety,kahance, dekorácie,vence, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 665,08 EUR | 2290139 | 31. októbra 2022 | |
| služby mobilnej siete 09/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 122,72 EUR | 2210215 | 17. októbra 2022 |
| služby mobilnej siete 09/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 66,67 EUR | 2210214 | 17. októbra 2022 |
| služby mobilnej siete 09/2022 - PL | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 3,28 EUR | 2250095 | 17. októbra 2022 |
| služby mobilnej siete 09/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 224,50 EUR | 2210213 | 17. októbra 2022 |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | OBJ. č. 271/2022 | Flinestone partners , s.r.o., 82105 Bratislava-Ružinov, Mlynské Nivy 56 (IČO: 35935804) | 1 009,92 EUR | 22110228 | 17. októbra 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 118,49 EUR | 2210225 | 13. októbra 2022 |
| Tlačiareň Minolta bizhub - HČ | OBJ.č. 306/2022 | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 1 236,00 EUR | 2210226 | 13. októbra 2022 |
| správcovské služby 10/2022 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2210227 | 13. októbra 2022 |
| búracie kladivo - MK | OBJ.č. 156/2022 | S.A.CREDO, s.r.o., J.Kollára 628/20 , Prievidza, 971 01 (IČO: 50177311) | 1 512,00 EUR | 22110240 | 13. októbra 2022 |
| kurz prvej pomoci k VP - MK | Autoškola HAL - Ing. Ján Hanzel, EUR (IČO: 33613303) | 20,00 EUR | 22110241 | 13. októbra 2022 | |
| servisná prehliadka PD483HI - VZ | OBJ.č. 308/2022 | A.A.Service, spol. s r.o., EUR (IČO: 35807601) | 284,95 EUR | 2270096 | 12. októbra 2022 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 53/2022 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 615,50 EUR | 22110237 | 11. októbra 2022 |
| Poplatok + GSM Data 10/2022 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2210223 | 11. októbra 2022 |
| služby PZS 07-09/2022 | Zmluva č. 070/11/2014 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 237,60 EUR | 2210224 | 11. októbra 2022 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK+VZ-Di | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 77,22 EUR | 22110238 | 11. októbra 2022 |
| vyúčt.el.energie 09/2022 (ťarchopis) - Garážova 1 | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 101,62 EUR | 22110239 | 11. októbra 2022 |
| vyúčt.el.energie 09/2022 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 689,77 EUR | 2280064 | 11. októbra 2022 |
| vyúčt.el.en. 09/2022 /ťarchopis/ - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6 054,49 EUR | 2240050 | 11. októbra 2022 |
| vypracovanie projekt. dokument. - MK | OBJ.č. 305/2022 | Dopravné projekty & inžiniering s. r. o., EUR (IČO: 46845372) | 250,00 EUR | 22110236 | 10. októbra 2022 |
| internet. služby 10/2022 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2210222 | 10. októbra 2022 |
| osivo - FŠ | Obj.č. 118/2022 | T-TAKÁCS, s.r.o., Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka (IČO: 35895438) | 357,92 EUR | 2230055 | 10. októbra 2022 |
| Parkovanie ParkDots 07-09/2022 | Zmluva č. 2019/00160 | PosAm spol. s.r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava (IČO: 31365078) | 166,18 EUR | 2260049 | 10. októbra 2022 |
| chlorňan - PL | Rámcová dohoda č. Z20219548_Z | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 504,00 EUR | 2250098 | 10. októbra 2022 |
| PHM | Zmluva č.0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 621,79 EUR | 2210221 | 7. októbra 2022 |
| Značky - MK | OBJ.č. 289/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 348,00 EUR | 22110234 | 7. októbra 2022 |
| kvety - PS | OBJ.č. 269/2022 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 655,23 EUR | 2290138 | 7. októbra 2022 |
| vodné a stočné 31.08.-29.09.2022 - ŠH+ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | EUR | 2280062 | 7. októbra 2022 |
| Zrážky 01.09.2022-30.09.2022 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 628,56 EUR | 2240048 | 7. októbra 2022 |
| vodné 15.06.- 29.09.2022 - FŠ Veľká Lehôtka | ZMLUVA č. 322039060 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2,90 EUR | 2230054 | 7. októbra 2022 |
| služby mobilnej siete 09/2022 - VZ+ MK | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 32,83 EUR | 2270095 | 7. októbra 2022 | |
| služby pevnej siete + internet 09/2022 - PS+ŠH | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 235,43 EUR | 2290137 | 7. októbra 2022 |
| SMS služby 09/2022 - Park. | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 87,60 EUR | 2260048 | 7. októbra 2022 |
| služby pevnej siete + internet 09/2022 | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 235,43 | 2210220 | 7. októbra 2022 | |
| Prenájom aerosol.mor.kúpeľ 09/2022 - PL | Nájomná zmluva | Michal Závody - NRG Light, EUR (IČO: 48138649) | 300,00 EUR | 2250096 | 7. októbra 2022 |
| tepelná energia 09/2022 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 10 507,86 EUR | 2240049 | 7. októbra 2022 |
| tepelná energia 09/2022 - Garážová | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 391,62 EUR | 22110233 | 7. októbra 2022 |
| tepelná energia 09/2022 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 903,08 EUR | 2250097 | 7. októbra 2022 |
| tepelná energia 09/2022 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 593,44 EUR | 2280063 | 7. októbra 2022 |
| drvené kamenivo 4/8 (133,76 t) - MK | OBJ.č. 55/2022 | 1 643,64 EUR | 22110235 | 7. októbra 2022 | |
| rakvy - PS | OBJ. č. 38/2021 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2822,4 | 2290136 | 4. októbra 2022 |
| údržba kosačiek VZ | OBJ.č. 231/2022 | Miroslav Novák (IČO: 46541209) | 166,33 EUR | 2270094 | 4. októbra 2022 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 285/2022 | 587,06 EUR | 22110232 | 4. októbra 2022 | |
| spotrebný elektromateriál VO | OBJ. č. 10/2021 - 2.časť | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 122,42 EUR | 2220156 | 4. októbra 2022 |
| náhradné diely do kosačiek - VZ | OBJ. č. 131/2022 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 101,29 EUR | 2270093 | 4. októbra 2022 |
| služby mobilnej siete 09/2022 | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 122,72 | 2210215 | 4. októbra 2022 | |
| služby mobilnej siete 09/2022 - PL | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 3,28 | 2250095 | 4. októbra 2022 | |
| kahance, kytice, ikebany - PS | OBJ.č. 297/2022 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 1 516,76 EUR | 2290135 | 4. októbra 2022 |
| dovoz kameniva - MK | obj.č. 300/2022 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 574,56 EUR | 22110231 | 4. októbra 2022 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 09/2022 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2210216 | 4. októbra 2022 |
| toner HČ | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 25,92 | 2210217 | 4. októbra 2022 | |
| Záloha na plyn 10/2022 - Mariánska 17 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 294,86 EUR | 2210218 | 4. októbra 2022 |
| Podpora a údržba dochádz.systému - 10-12/2022 | Servisná zmluva 06/2019 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 162,00 EUR | 2210219 | 4. októbra 2022 |
| servisná prehliadka PL | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138 | 2250094 | 3. októbra 2022 |
| spotrebný materiál - MK | obj. č. 54 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | EUR | 22110229 | 3. októbra 2022 |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 53/2022 | Flinestone partners , s.r.o., 82105 Bratislava-Ružinov, Mlynské Nivy 56 (IČO: 35935804) | EUR | 22110228 | 3. októbra 2022 |
| vodné a stočné 21.06.2022-26.09.2022 - PL | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2775,91 | 2250092 | 3. októbra 2022 | |
| nájom 09/2022 - kyslík, acetylén, argón - VZ-Di | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2270092 | 3. októbra 2022 | |
| Právne služby 09/2022 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2210210 | 3. októbra 2022 |
| rozbor vzorky č. 3305/22/22 - PL | OBJ.č. 14/2022 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 14,00 EUR | 2250093 | 3. októbra 2022 |
| AC 8 O 50/70 II (0,3 t) - MK | obj. č. 95/2022 | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | EUR | 22110230 | 3. októbra 2022 |
| Poplatok za GPS 10/2022 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 369,72 EUR | 2210211 | 3. októbra 2022 |
| stravné 10/2022 | komisionárska zmluva | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 9 661,62 EUR | 2210212 | 3. októbra 2022 |
| Záloha na el.energiu 10/2022 - VO I. rekapitulácia | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2151 | 2220152 | 1. októbra 2022 | |
| Záloha na el.energiu 10/2022 - VO II. rekapitulácia | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 25440 | 2220153 | 1. októbra 2022 | |
| Záloha na el.energiu 10/2022 - VO trhy Veľkonecpalská | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6 | 2220154 | 1. októbra 2022 | |
| Záloha na el.energiu 10/2022 - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9 | 2230052 | 1. októbra 2022 | |
| Záloha na el.energiu 10/2022 - FŠ rekapitulácia | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 713 | 2230053 | 1. októbra 2022 | |
| Záloha na el.energiu 10/2022 - Parkovisko A.Hlinku | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 140 | 2260047 | 1. októbra 2022 | |
| Záloha na el.energiu 10/2022 - čerp.vody Lehotská cesta | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12 | 22110225 | 1. októbra 2022 | |
| Záloha na el.energiu 10/2022 - PL | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2801 | 2250091 | 1. októbra 2022 | |
| Záloha na el.energiu 10/2022 - HČ Mariánska 17 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 200 | 2210209 | 1. októbra 2022 | |
| Záloha na el.energiu 10/2022 - Fontána Energetikov | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 29 | 22110226 | 1. októbra 2022 | |
| Záloha na el.energiu 10/2022 - VO trhy Nám.slobody | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 399 | 2220155 | 1. októbra 2022 | |
| záloha na el.energiu 10/2022 - PS Cintorín M.Lehôtka | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4 | 2290131 | 1. októbra 2022 | |
| záloha na el.energiu 10/2022 - PS Cintorín V.Lehôtka | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7 | 2290132 | 1. októbra 2022 | |
| záloha na el.energiu 10/2022 - PS Dom smútku Mariánska | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1230 | 2290133 | 1. októbra 2022 | |
| záloha na el.energiu 10/2022 - PS Cintorín Hradec | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6 | 2290134 | 1. októbra 2022 | |
| Záloha na el.energiu 10/2022 - ZŠ | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 15609 | 2240047 | 1. októbra 2022 | |
| Záloha na el.energiu 10/2022 - Garážová 1 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2198 | 22110227 | 1. októbra 2022 | |
| Záloha na el.energiu 10/2022 - ŠH | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4807 | 2280061 | 1. októbra 2022 | |
| PHM | Zmluva č.0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1233,05 | 2210208 | 30. septembra 2022 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 100,98 | 22110223 | 30. septembra 2022 |
| vypracovanie projekt. dokument. - MK | OBJ.č. 239/2022 | Dopravné projekty & inžiniering s. r. o., EUR (IČO: 46845372) | 230 | 22110224 | 30. septembra 2022 |
| tlak. reproduktor VO-R | RH SOUND, s.r.o., EUR (IČO: 36559717) | 593 | 2220151 | 30. septembra 2022 | |
| služby expres.servisu 09/2022 - Park. | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 | 2260046 | 30. septembra 2022 | |
| servisné práce - oprava tlačiarne HČ | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 188,66 | 2210207 | 30. septembra 2022 | |
| upratovacie služby 09/2022 - ŠH | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 40647218) | 293,8 | 2280059 | 30. septembra 2022 | |
| monitoring-ochrana majetku 09/2022 - ŠH | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24 | 2280060 | 30. septembra 2022 | |
| spotrebný materiál MK | OBJ.č. 303/2022 | TESNENIA - SEAL Servis s. r. o., EUR (IČO: 36347116) | 150,00 EUR | 22110222 | 29. septembra 2022 |
| služby BTS a technika PO 09/2022 | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240 | 2210206 | 29. septembra 2022 | |
| vodné 31.03.-14.09.2022 - PS Cintorín V. Lehôtka | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 27,64 | 2290129 | 29. septembra 2022 | |
| vodné 30.03.-14.09.2022 - PS Cintorín M. Lehôtka | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 29,09 | 2290130 | 29. septembra 2022 | |
| kancelárske potreby | OBJ. č. 18/2021 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 1 270,08 41,34 | 2210203 | 28. septembra 2022 |
| dopravné zrkadlo - MK | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 498 | 22110220 | 28. septembra 2022 | |
| výkup skla z áut - MK | DE-S-PE, s.r.o., EUR (IČO: 31629113) | 22110219 | 28. septembra 2022 | ||
| tsmpd2_1(The Hosting)+parkovanieprievidza.sk(.skdoména) | Websupport, s.r.o., EUR (IČO: 36421928) | 2210202 | 28. septembra 2022 | ||
| kvety,kahance, dekorácie, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 2290128 | 28. septembra 2022 | ||
| registrácia tsmpd.sk 21.10.2022-20.10.2023 | Webglobe, a.s., EUR (IČO: 52486567) | 2210204 | 28. septembra 2022 | ||
| konzultačné služby GDPR 09/2022 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120 | 2210205 | 28. septembra 2022 | |
| realizácia VDZ - MK | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 7480 | 22110221 | 28. septembra 2022 | |
| spotrebný elektromateriál VO | OBJ. č. 15/21 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 622,25 | 2220149 | 26. septembra 2022 |
| Značky - MK | Zmluva č.: Z20227976_Z | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 97,2 | 22110217 | 26. septembra 2022 |
| Značky - MK | OBJ.č. 237/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 921,6 | 22110218 | 26. septembra 2022 |
| Prevoz vianočnej výzdoby VO | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 619,2 | 2220150 | 26. septembra 2022 | |
| Publikácie - Aktualizácie 2023 | Poradca s.r.o., EUR (IČO: 36371271) | 2210201 | 26. septembra 2022 | ||
| spotrebný materiál - VZ | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 87,98 | 2270091 | 23. septembra 2022 | |
| Oprava defektu a prezutie kosačiek - VZ | OBJ. č. 57/2022 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 359,64 | 2270090 | 23. septembra 2022 |
| auditorské práce I.etapa 2022 | D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., EUR (IČO: 34116320) | 1320 | 2210200 | 23. septembra 2022 | |
| PHM | Zmluva č.0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1005,29 | 2210199 | 22. septembra 2022 |
| revízie VO | Zmluva o dielo + obj. č. 11/2022 | Revmont Prievidza s.r.o., Priemyselná 12/2647, Prievidza 97101 (IČO: 53598865) | 8 916,00 EUR | 2220148 | 22. septembra 2022 |
| Oprava vozidla VO - PD676EN | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 781,8 | 2220147 | 21. septembra 2022 | |
| Oprava vozidla PD026HH - VZ | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1207,3 | 2270088 | 20. septembra 2022 | |
| Oprava vozidla PD240ES - VZ | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 822,84 | 2270089 | 20. septembra 2022 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 688,75 EUR | 2210198 | 19. septembra 2022 |
| Poplatok + GSM Data 09/2022 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2210197 | 19. septembra 2022 |
| správcovské služby 09/2022 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2210196 | 19. septembra 2022 |
| kahance, dekoračné predmety - PS | OBJ.č. 270/2022 | VESPO SK, s.r.o., J. Matušku 764/26, 97101 Prievidza (IČO: 36344117) | 843,49 EUR | 2290127 | 19. septembra 2022 |
| kremácie 08/2022 - PS | OBJ. č. 01/2022 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 416,95 EUR | 2290126 | 19. septembra 2022 |
| kvety,kahance, dekorácie,vence, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 839,10 EUR | 2290125 | 19. septembra 2022 | |
| odvoz BRO (3 t) - FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 30,00 EUR | 2230051 | 19. septembra 2022 | |
| vyúčt. el.energie 08/2022 - Garážová | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -101,02 EUR | 2210025 | 19. septembra 2022 |
| vyúčt.el.en 08/2022 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 163,41 EUR | 2280058 | 19. septembra 2022 |
| vyúčt.el.en. 08/2022 /ťarchopis/ - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 20 907,08 EUR | 2240045 | 19. septembra 2022 |
| AC 8 O 50/70 II (28,68 t) - MK | OBJ. č. 95/2022 | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 2 884,10 EUR | 22110207 | 19. septembra 2022 |
| Oprava prac.plošiny VZ | OBJ.č. 281/2022 | mateco Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 36620114) | 278,76 EUR | 2270087 | 19. septembra 2022 |
| služby pevnej siete + internet 08/2022 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 235,87 EUR | 2210195 | 19. septembra 2022 |
| služby pevnej siete + internet 08/2022 - PS+ŠH | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 60,76 EUR | 2290124 | 19. septembra 2022 |
| služby mobilnej siete 08/2022 - VZ+ MK | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 35,18 EUR | 2270086 | 19. septembra 2022 |
| SMS služby 08/2022 - Park. | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 88,27 EUR | 2260044 | 19. septembra 2022 |
| ochranné pracovné prostriedky MK | OBJ.č. 280/2022 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 195,17 EUR | 22110206 | 19. septembra 2022 |
| Zrážky 01.06.2022-31.08.2022 - Parkovisko Dlhá | ZMLUVA č. 322039062 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 635,48 EUR | 2260043 | 19. septembra 2022 |
| Zrážky 30.07.2022-31.08.2022 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 686,96 EUR | 2240044 | 19. septembra 2022 |
| Zrážky 01.06.2022-31.08.2022 - PL | ZMLUVA č. 322039065 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 185,09 EUR | 2250090 | 19. septembra 2022 |
| vodné a stočné 30.07.-30.08.2022 - ŠH+ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2 506,34 EUR | 2280057 | 19. septembra 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 595,37 EUR | 2210192 | 19. septembra 2022 |
| kvety - PS | OBJ.č. 245/2022 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 825,52 EUR | 2290123 | 19. septembra 2022 |
| vence - PS | OBJ.č. 268/2022 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 787,80 EUR | 2290122 | 19. septembra 2022 |
| rakvy - PS | OBJ.č. 267/2022 | RAKVIEM - FP spol. s r.o., EUR (IČO: 36388106) | 2 352,00 EUR | 2290121 | 19. septembra 2022 |
| tepelná energia 08/2022 - FŠ | ZMLUVA 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 367,30 EUR | 2230050 | 19. septembra 2022 |
| tepelná energia 08/2022 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 192,03 EUR | 2240043 | 19. septembra 2022 |
| tepelná energia 08/2022 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 405,94 EUR | 2250089 | 19. septembra 2022 |
| tepelná energia 08/2022 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 653,67 EUR | 2280056 | 19. septembra 2022 |
| tepelná energia 08/2022 - Garážová | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 765,57 EUR | 22110205 | 19. septembra 2022 |
| vodné 19.02.2022-25.08.2022 - PS Cintorín Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1,45 EUR | 2290120 | 19. septembra 2022 |
| vodné a stočné 04.02.2021-25.08.2022 - FŠ Ľahkoatletický štadión | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 46,31 EUR | 2230049 | 19. septembra 2022 |
| vodné,stočné a zrážky 27.05.2022-25.08.2022 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 4 595,17 EUR | 22110204 | 19. septembra 2022 |
| Prenájom aerosol.mor.kúpeľ 08/2022 - PL | nájomná zmluva | Michal Závody - NRG Light, EUR (IČO: 48138649) | 300,00 EUR | 2250088 | 19. septembra 2022 |
| spotrebný materiál - MK | KG - Systém s.r.o., EUR (IČO: 36058165) | 5824,32 | 22110211 | 19. septembra 2022 | |
| AC 8 O 50/70 II (1,48 t) - MK | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 148,82 | 22110209 | 19. septembra 2022 | |
| Prenájom DZ na Banícky jarmok - MK | obj.č. 249/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | EUR | 22110210 | 19. septembra 2022 |
| Oprava časomier ZŠ | LGR elektronic spol. s. r. o, EUR (IČO: 36322989) | 924 | 2240046 | 19. septembra 2022 | |
| mobilné služby - dáta 17.09.2022.-16.10.2022 - MK | 1 | 22110212 | 19. septembra 2022 | ||
| mobilné služby 08.09.-16.10.2022 - VO | 5 | 2220145 | 19. septembra 2022 | ||
| Zameranie stavieb VO | GEOmark s.r.o., EUR (IČO: 36305049) | 264 | 2220146 | 19. septembra 2022 | |
| Parkovanie Mediatex 08/2022 | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 3075,74 | 2260045 | 19. septembra 2022 | |
| PC DELL Optiplex - MK,CMPZ | AXDATA, s.r.o., EUR (IČO: 36508411) | 1 176,00 EUR | 22110214 | 19. septembra 2022 | |
| služby mobilnej siete 08/2022 - PL | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 3,05 EUR | 2250087 | 12. septembra 2022 |
| služby mobilnej siete 08/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 123,60 EUR | 2210190 | 12. septembra 2022 |
| služby mobilnej siete 08/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 243,72 EUR | 2210189 | 12. septembra 2022 |
| vyúčt.el.en. 08/2022 /ťarchopis/ - ZŠ | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 20907,08 | 2240045 | 12. septembra 2022 | |
| vyúčt.el.en 08/2022 (ťarchopis) - ŠH | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1163,41 | 2280058 | 12. septembra 2022 | |
| ochranné pracovné prostriedky MK | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 195,17 | 22110206 | 9. septembra 2022 | |
| Právne služby 08/2022 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2210193 | 9. septembra 2022 |
| SMS služby 08/2022 - Park. | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 88,27 | 2260044 | 9. septembra 2022 | |
| služby mobilnej siete 08/2022 - VZ+ MK | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 35,18 | 2270086 | 9. septembra 2022 | |
| služby pevnej siete + internet 08/2022 - PS+ŠH | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 60,76 | 2290124 | 9. septembra 2022 | |
| služby pevnej siete + internet 08/2022 | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 235,87 | 2210195 | 9. septembra 2022 | |
| Oprava prac.plošiny VZ | mateco Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 36620114) | 278,76 | 2270087 | 9. septembra 2022 | |
| AC 8 O 50/70 II (28,68 t) - MK | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 2884,1 | 22110207 | 9. septembra 2022 | |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2595,37 | 2210192 | 8. septembra 2022 |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2595,37 | 2210192 | 8. septembra 2022 |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2595,37 | 2210192 | 8. septembra 2022 |
| vodné a stočné 30.07.-30.08.2022 - ŠH+ZŠ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2506,34 | 2280057 | 8. septembra 2022 | |
| Zrážky 01.06.2022-31.08.2022 - PL | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 185,09 | 2250090 | 8. septembra 2022 | |
| Zrážky 30.07.2022-31.08.2022 - ZŠ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 686,96 | 2240044 | 8. septembra 2022 | |
| Zrážky 01.06.2022-31.08.2022 - Parkovisko Dlhá | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 635,48 | 2260043 | 8. septembra 2022 | |
| vence - PS | OBJ.č. 216/2022 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 787,8 | 2290122 | 7. septembra 2022 |
| Prenájom aerosol.mor.kúpeľ 08/2022 - PL | Michal Závody - NRG Light, EUR (IČO: 48138649) | 300 | 2250088 | 7. septembra 2022 | |
| vodné,stočné a zrážky 27.05.2022-25.08.2022 - Garážová 1 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 4595,17 | 22110204 | 7. septembra 2022 | |
| vodné a stočné 04.02.2021-25.08.2022 - FŠ Ľahkoatletický šta | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 46,31 | 2230049 | 7. septembra 2022 | |
| vodné 19.02.2022-25.08.2022 - PS Cintorín Veľkonecpalská | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1,45 | 2290120 | 7. septembra 2022 | |
| tepelná energia 08/2022 - Garážová | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1765,57 | 22110205 | 7. septembra 2022 | |
| tepelná energia 08/2022 - ŠH | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2653,67 | 2280056 | 7. septembra 2022 | |
| tepelná energia 08/2022 - PL | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3405,94 | 2250089 | 7. septembra 2022 | |
| tepelná energia 08/2022 - ZŠ | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5192,03 | 2240043 | 7. septembra 2022 | |
| tepelná energia 08/2022 - FŠ | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1367,3 | 2230050 | 7. septembra 2022 | |
| rakvy - PS | RAKVIEM - FP spol. s r.o., EUR (IČO: 36388106) | 2352 | 2290121 | 7. septembra 2022 | |
| dovoz zeminy - MK | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 216 | 22110203 | 5. septembra 2022 | |
| C 25/30 XC3 (SK) - MK | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 172,8 | 22110202 | 5. septembra 2022 | |
| vytýčenie siete telek.vedenia - VO | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 2220144 | 5. septembra 2022 | ||
| Záloha na plyn 09/2022 - Mariánska 17 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 294,86 | 2210188 | 5. septembra 2022 | |
| nájom 08/2022 - kyslík, acetylén, argón - VZ-Di | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2270085 | 5. septembra 2022 | |
| služby mobilnej siete 08/2022 | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 66,6 | 2210191 | 5. septembra 2022 | |
| služby mobilnej siete 08/2022 - PL | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 3,05 | 2250087 | 5. septembra 2022 | |
| OOPP pre zamestnancov TSMPD s.r.o. - stredisko plavárne | obj. č. 279/2022 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 769,98 EUR | 2250086 | 2. septembra 2022 |
| spotrebný materiál | EUR | 22110200 | 2. septembra 2022 | ||
| Poplatok za GPS 09/2022 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 369,72 | 2210185 | 2. septembra 2022 | |
| upratovacie služby 08/2022 - ŠH | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 40647218) | 316,4 | 2280054 | 2. septembra 2022 | |
| náhr.diely MAN PD023GO - MK | 490,87 | 22110199 | 2. septembra 2022 | ||
| Zinková farba | BK COLOR s.r.o., EUR (IČO: 47509643) | 124,54 | 2220143 | 2. septembra 2022 | |
| monitoring-ochrana majetku 08/2022 - ŠH | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24 | 2280055 | 2. septembra 2022 | |
| služby špecialistu na PZPH a COO 08/2022 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36 | 2210186 | 2. septembra 2022 | |
| správcovské služby 08/2022 | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,6 | 2210187 | 2. septembra 2022 | |
| vodné a stočné 27.05.2022-23.08.2022 - Fontána Nám.slobody | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 5368,66 | 22110201 | 2. septembra 2022 | |
| vodné 27.05.2022-22.08.2022 - PS Cintorín Mariánska | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 255,95 | 2290117 | 2. septembra 2022 | |
| vodné a stočné 27.05.2022-22.08.2022 - PS Dom smútku Mariáns | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 49,2 | 2290118 | 2. septembra 2022 | |
| vodné a stočné 25.05.- 24.08.2022 - FŠ Športová | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 992,7 | 2230048 | 2. septembra 2022 | |
| Záloha na el.energiu 09/2022 - VO I. rekapitulácia | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2151 | 2220139 | 1. septembra 2022 | |
| Záloha na el.energiu 09/2022 - VO II. rekapitulácia | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 25440 | 2220140 | 1. septembra 2022 | |
| Záloha na el.energiu 09/2022 - VO trhy Veľkonecpalská | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6 | 2220141 | 1. septembra 2022 | |
| Záloha na el.energiu 09/2022 - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9 | 2230046 | 1. septembra 2022 | |
| Záloha na el.energiu 09/2022 - FŠ rekapitulácia | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 713 | 2230047 | 1. septembra 2022 | |
| Záloha na el.energiu 09/2022 - Parkovisko A.Hlinku | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 140 | 2260042 | 1. septembra 2022 | |
| Záloha na el.energiu 09/2022 - čerp.vody Lehotská cesta | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12 | 22110194 | 1. septembra 2022 | |
| Záloha na el.energiu 09/2022 - PL | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2801 | 2250085 | 1. septembra 2022 | |
| Záloha na el.energiu 09/2022 - HČ Mariánska 17 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 200 | 2210184 | 1. septembra 2022 | |
| Záloha na el.energiu 09/2022 - Fontána Energetikov | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 29 | 22110195 | 1. septembra 2022 | |
| Záloha na el.energiu 09/2022 - VO trhy Nám.slobody | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 399 | 2220142 | 1. septembra 2022 | |
| záloha na el.energiu 09/2022 - PS Cintorín M.Lehôtka | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4 | 2290113 | 1. septembra 2022 | |
| záloha na el.energiu 09/2022 - PS Cintorín V.Lehôtka | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7 | 2290114 | 1. septembra 2022 | |
| záloha na el.energiu 09/2022 - PS Dom smútku Mariánska | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1230 | 2290115 | 1. septembra 2022 | |
| záloha na el.energiu 09/2022 - PS Cintorín Hradec | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6 | 2290116 | 1. septembra 2022 | |
| Záloha na el.energiu 09/2022 - ZŠ | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 17238 | 2240042 | 1. septembra 2022 | |
| Záloha na el.energiu 09/2022 - Garážová 1 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1681 | 22110196 | 1. septembra 2022 | |
| Záloha na el.energiu 09/2022 - ŠH | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4762 | 2280053 | 1. septembra 2022 | |
| Penetran - MK | OBJ.č.58/2021 | Novochema, družstvo, EUR (IČO: 167886) | 567,62 | 22110193 | 31. augusta 2022 |
| služby expres.servisu 08/2022 - Park. | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 | 2260041 | 31. augusta 2022 | |
| konzultačné služby GDPR 08/2022 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120 | 2210182 | 31. augusta 2022 | |
| služby BTS a technika PO 08/2022 | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240 | 2210183 | 31. augusta 2022 | |
| kancelárske potreby | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 120,84 34,67 | 2210180 | 30. augusta 2022 | |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1737,94 | 2210181 | 30. augusta 2022 |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 175/2022 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 196,04 | 2270082 | 30. augusta 2022 |
| rožšír.VP sk.B na C - MK | Autoškola HAL - Ing. Ján Hanzel, EUR (IČO: 33613303) | 1150 | 22110192 | 30. augusta 2022 | |
| stav.práce na VO | LEMAS, spol. s r.o., EUR (IČO: 31616810) | 4033,01 | 2220138 | 30. augusta 2022 | |
| stravné 09/2022 | komisionárska zmluva | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 8 803,44 EUR | 2210179 | 26. augusta 2022 |
| asfalt - AC 8 O 50/70 II (7,44 t) - MK | OBJ. č. 95/2022 | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 748,16 EUR | 22110190 | 26. augusta 2022 |
| rozbor vzorky č. 2882/22 - PL | OBJ.č. 32/2022 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 14,00 EUR | 2250083 | 26. augusta 2022 |
| rozbor vzorky - PL | OBJ.č. 31/2022 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 52,30 EUR | 2250082 | 26. augusta 2022 |
| rozbor vzorky - PL | obj.č. 31/2022 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 52,30 EUR | 2250081 | 26. augusta 2022 |
| Permanentky - PL | OBJ. č.258/2022 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 180,00 EUR | 2250080 | 26. augusta 2022 |
| olej REFLO - zimný štadión | OBJ. č. 254/2022 | GEA Czech Republic s. r. o., organizačná zložka, Piešťanská 2293/68, 91501 Nové Mesto nad Váhom (IČO: 45331073) | 506,40 EUR | 2240041 | 26. augusta 2022 |
| kahance, kytice - PS | OBJ.č. 253/2022 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 727,34 EUR | 2290112 | 26. augusta 2022 |
| chlorňan, kys.sírová - PL | Rámcová dohoda č. Z20219548_Z | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 676,80 EUR | 2250079 | 26. augusta 2022 |
| spustenie techn.chlad.ľadu ZŠ | OBJ.č. 225/2022 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 2 498,40 EUR | 2240040 | 26. augusta 2022 |
| kurz zvárania (zamestnanec) - MK | OBJ.č.212/2022 | 864,00 EUR | 22110187 | 26. augusta 2022 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 884,66 EUR | 2210178 | 26. augusta 2022 |
| rakvy - PS | OBJ. č.256/2022 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 188,00 EUR | 2290111 | 26. augusta 2022 |
| revízia elektročastí strojovne - ZŠ | OBJ.č. 252/2022 | RA Servis s.r.o., 92701 Šaľa Jazerná 584/26 (IČO: 51431548) | 645,56 EUR | 2240039 | 26. augusta 2022 |
| údržba PD314EU - PS | OBJ.č. 243/2022 | AUTO - KLIMA Bratislava s.r.o., Beňadická 5, 85106 Bratislava (IČO: 35748729) | 240,00 EUR | 2290110 | 26. augusta 2022 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 53,46 EUR | 22110186 | 26. augusta 2022 |
| údržba vozidiel - MK | OBJ.č. 236/2022 | BEKALUBE Slowakai, s. r. o., Priemyslená 14, Prievidza, 971 01 (IČO: 44809018) | 2 727,60 EUR | 22110185 | 26. augusta 2022 |
| odborné prehliadky a skúšky VZT tlak.a plyn.zar.- ZŠ,FŠ,PL | OBJ.č.166/2022 | Ing. Libor Guniš REVEX, Kvetová 4, Bojnice, 972 01 (IČO: 35189495) | 816,00 EUR | 2240038 | 26. augusta 2022 |
| kovoobrábacie práce - VZ | Miroslav Novák (IČO: 46541209) | 125,00 EUR | 2270081 | 26. augusta 2022 | |
| Programovanie reportu - HČ | Emasoft s. r. o., 02204 Čadca, Chalupkova 159/6 (IČO: 51797518) | 2 760,00 EUR | 2210177 | 26. augusta 2022 | |
| mobilné služby - dáta 17.08.2022.-16.09.2022 - MK | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 22110184 | 25. augusta 2022 | |
| Poplatok + GSM Data 08/2022 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2210176 | 25. augusta 2022 |
| Oprava vírivky na FŠ | OBJ.č. 251/2022 | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 481,80 EUR | 2230045 | 25. augusta 2022 |
| lokalizácia úniku vody na Garážovej 1 | OBJ.č. 247/2022 | Pipe Control s.r.o., 97101 Prievidza Narcisová ulica 748/9 (IČO: 52518337) | 480,00 EUR | 22110183 | 25. augusta 2022 |
| Zváranie hliník.koša plošiny VO | Weld-Mont s.r.o., Cesta poľnohospodárov 2977 , Prievidza , 971 01 (IČO: 47421835) | 54,00 EUR | 2220137 | 25. augusta 2022 | |
| náhr.diely do kosačiek - VZ | OBJ.č. 175/2022 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 689,75 EUR | 2270079 | 25. augusta 2022 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 23,76 EUR | 22110182 | 25. augusta 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 889,27 EUR | 2210175 | 25. augusta 2022 |
| Parkovanie Mediatex 07/2022 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 2 611,82 EUR | 2260040 | 25. augusta 2022 |
| asfalt AC 8 O 50/70 II (1,22 t) - MK | OBJ. č. 95/2022 | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 122,69 EUR | 22110181 | 25. augusta 2022 |
| spotrebný materiál | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 691,21 EUR | 2220136 | 25. augusta 2022 | |
| revízie el.prípojky VO | OBJ.č. 250/2022 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 150,00 EUR | 2220135 | 25. augusta 2022 |
| vodné a stočné 01.07.-29.07.2022 - ŠH+ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 117,14 EUR | 2280052 | 25. augusta 2022 |
| Zrážky 30.06.2022-29.07.2022 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 624,52 EUR | 2240037 | 25. augusta 2022 |
| absorbent granules - MK | OBJ.č. 257/2022 | NCH SLOVAKIA s.r.o., EUR (IČO: 34096043) | 432,54 EUR | 22110180 | 25. augusta 2022 |
| vyúčt. el.en. 07/2022 /ťarchopis/ - Garážová | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 259,29 EUR | 22110179 | 25. augusta 2022 |
| internet. služby 08/2022 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2210174 | 25. augusta 2022 |
| aktualizácia pokladníc - HČ + ŠH | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 60,00 EUR | 2210173 | 25. augusta 2022 | |
| odvoz BRO (2,65 t) - FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 30,00 EUR | 2230044 | 25. augusta 2022 | |
| kremácie 07/2022 - PS | OBJ. č. 01/2022 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 961,93 EUR | 2290108 | 25. augusta 2022 |
| vyúčt.el.energie 07/2022 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 879,41 EUR | 2210024 | 25. augusta 2022 |
| vyúčt.el.en. 07/2022 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 745,48 EUR | 2280051 | 25. augusta 2022 |
| spotrebný elektromateriál VO | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 397,94 EUR | 2220134 | 25. augusta 2022 | |
| Zhotovenie pretlaku pre osadenie VO | OBJ.č. 244/2022 | Bixby s.r.o., EUR (IČO: 47498927) | 660,00 EUR | 2220133 | 25. augusta 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 153,46 EUR | 2210172 | 25. augusta 2022 |
| Oprava napáj.zdroja - PL | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 36,00 EUR | 2250078 | 25. augusta 2022 | |
| služby mobilnej siete 07/2022 - VZ+ MK | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 34,73 EUR | 2270078 | 25. augusta 2022 |
| služby pevnej siete + internet 07/2022 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 236,03 EUR | 2210171 | 25. augusta 2022 |
| SMS služby 07/2022 - Park. | Zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 88,27 EUR | 2260039 | 25. augusta 2022 |
| služby pevnej siete + internet 07/2022 - PS+ŠH | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 60,84 EUR | 2290107 | 25. augusta 2022 |
| odborná skúška komína - HČ | OBJ.č. 182/2022 | Peter Čuga - kominár, EUR (IČO: 52586324) | 25,00 EUR | 2210170 | 25. augusta 2022 |
| rozbor vzorky č. 2576/22 - PL | OBJ.č. 32/2022 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 14,00 EUR | 2250077 | 25. augusta 2022 |
| asfalt AC 8 O 50/70 II (6,66 t) - MK | OBJ. č. 95/2022 | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 669,72 EUR | 22110173 | 25. augusta 2022 |
| tepelná energia 07/2022 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 695,69 EUR | 2250076 | 25. augusta 2022 |
| tepelná energia 07/2022 - Garážová | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 700,98 EUR | 22110172 | 25. augusta 2022 |
| tepelná energia 07/2022 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 585,46 EUR | 2240036 | 25. augusta 2022 |
| tepelná energia 07/2022 - FŠ | ZMLUVA 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 054,01 EUR | 2230043 | 25. augusta 2022 |
| tepelná energia 07/2022 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 471,08 EUR | 2280050 | 25. augusta 2022 |
| štrk riečny (52,2 t) - VZ-Di | OBJ.č. 43/2022 | KOS - Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o., EUR (IČO: 31630103) | 1 033,56 EUR | 2270077 | 25. augusta 2022 |
| Zverejnenie pracovnej ponuky - inzerát | Petit Press, a.s., EUR (IČO: 35790253) | 211,20 EUR | 2210169 | 25. augusta 2022 | |
| vyúčt.el.en. 07/2022 (ťarchopis) - ŠH | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 745,48 | 2280051 | 10. augusta 2022 | |
| Zhotovenie pretlaku pre osadenie VO | Bixby s.r.o., EUR (IČO: 47498927) | 660 | 2220133 | 9. augusta 2022 | |
| PHM | zmluva č. 0675248/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2153,46 | 2210172 | 8. augusta 2022 |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2153,46 | 2210172 | 8. augusta 2022 |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2153,46 | 2210172 | 8. augusta 2022 |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2153,46 | 2210172 | 8. augusta 2022 |
| PHM | Zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2153,46 | 2210172 | 8. augusta 2022 |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2153,46 | 2210172 | 8. augusta 2022 |
| Zverejnenie pracovnej ponuky - inzerát | Petit Press, a.s., EUR (IČO: 35790253) | 118,80 211,2 | 2210169 | 8. augusta 2022 | |
| štrk riečny (52,2 t) - VZ-Di | KOS - Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o., EUR (IČO: 31630103) | 1033,56 | 2270077 | 8. augusta 2022 | |
| tepelná energia 07/2022 - ŠH | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2471,08 | 2280050 | 8. augusta 2022 | |
| tepelná energia 07/2022 - FŠ | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1054,01 | 2230043 | 8. augusta 2022 | |
| tepelná energia 07/2022 - ZŠ | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3585,46 | 2240036 | 8. augusta 2022 | |
| tepelná energia 07/2022 - Garážová | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1700,98 | 22110172 | 8. augusta 2022 | |
| tepelná energia 07/2022 - PL | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3695,69 | 2250076 | 8. augusta 2022 | |
| AC 8 O 50/70 II (6,66 t) - MK | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 669,72 | 22110173 | 8. augusta 2022 | |
| rozbor vzorky č. 2576/22 - PL | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 14 | 2250077 | 8. augusta 2022 | |
| odborná skúška komína - HČ | Peter Čuga - kominár, EUR (IČO: 52586324) | 25 | 2210170 | 8. augusta 2022 | |
| služby pevnej siete + internet 07/2022 - PS+ŠH | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 60,84 | 2290107 | 8. augusta 2022 | |
| SMS služby 07/2022 - Park. | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 88,27 | 2260039 | 8. augusta 2022 | |
| služby pevnej siete + internet 07/2022 | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 236,03 | 2210171 | 8. augusta 2022 | |
| služby mobilnej siete 07/2022 - VZ+ MK | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 34,73 | 2270078 | 8. augusta 2022 | |
| Oprava napáj.zdroja - PL | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 2250078 | 8. augusta 2022 | ||
| služby mobilnej siete 07/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 123,50 EUR | 2210166 | 5. augusta 2022 |
| služby mobilnej siete 07/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 66,60 EUR | 2210165 | 5. augusta 2022 |
| servis kotolne - HČ | Energoinvest s.r.o., EUR (IČO: 36313505) | 108 | 2210168 | 5. augusta 2022 | |
| služby mobilnej siete 07/2022 | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 247,18 | 2210167 | 4. augusta 2022 | |
| služby mobilnej siete 07/2022 - PL | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 3 | 2250075 | 4. augusta 2022 | |
| nájom 07/2022 - kyslík, acetylén, argón - VZ-Di | 2270074 | 3. augusta 2022 | |||
| Záloha na plyn 08/2022 - Mariánska 17 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 294,86 | 2210163 | 3. augusta 2022 | |
| služby špecialistu na PZPH a COO 07/2022 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36 | 2210164 | 3. augusta 2022 | |
| Prenájom aerosol.mor.kúpeľ 07/2022 - PL | Michal Závody - NRG Light, EUR (IČO: 48138649) | 300 | 2250074 | 3. augusta 2022 | |
| Plastové profily na lavičky - VZ-D | 8602,8 | 2270075 | 3. augusta 2022 | ||
| Oprava dochádz.snímača - Garážová 1 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 348 | 22110171 | 3. augusta 2022 | |
| Vyčistenie VZT potrubia - plaváreň | OBJ. č. 241/2022 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 3 540,00 EUR | 2250071 | 2. augusta 2022 |
| konzultačné služby GDPR 07/2022 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2210156 | 2. augusta 2022 |
| lekárska prehliadka - zamestnanec | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 43,00 EUR | 22110160 | 2. augusta 2022 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 997,73 EUR | 2210154 | 2. augusta 2022 |
| stravné 08/2022 | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 8 574,73 EUR | 2210153 | 2. augusta 2022 | |
| odborná prehliadka-skúška plyn.kotolne - hlavná činnosť | OBJ. č. 191/2022 | I GAS Igor Stolár, A. H. Gavloviča 148/19 , Prievidza, 971 01 (IČO: 37013475) | 79,00 EUR | 2210152 | 2. augusta 2022 |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 150,00 EUR | 22110159 | 2. augusta 2022 | |
| Oprava PD023GO - miestne komunikácie | OBJ.č. 229/2022 | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 1 145,34 EUR | 22110158 | 2. augusta 2022 |
| spotrebný materiál - verejné osvetlenie | BC Štúdio s. r. o., Boriny 462/12 Sebedražie 972 05 (IČO: 44242921) | 31,00 EUR | 2220127 | 2. augusta 2022 | |
| vytýčenie sietí PTZ | OBJ.č. 198/2022 | MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9 Piešťany 921 01 (IČO: 36230537) | 171,36 EUR | 2220126 | 2. augusta 2022 |
| kahance, kytice | OBJ.č. 223/2022 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 1 080,89 EUR | 2290101 | 2. augusta 2022 |
| rakvy | OBJ. č.224/2022 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 208,00 EUR | 2290100 | 2. augusta 2022 |
| dopravné značky | OBJ.č. 209/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 271,20 EUR | 22110157 | 2. augusta 2022 |
| odborná prehliadka VTZ a kotolne - Mariánska 17 | OBJ. č. 192/2022 | Ondrej Sokol - revízny technik, Vajanského 1 , 971 01 , Prievidza (IČO: 14196468) | 139,20 EUR | 2210151 | 2. augusta 2022 |
| odvoz BRO (4,25 t) - FŠ | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 30,00 EUR | 2230040 | 2. augusta 2022 | |
| Zákonný poplatok za ulož.odpadu - PS | 217/2022 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 83,20 EUR | 2290099 | 2. augusta 2022 |
| vývoz veľko kapacitného kontajnera - pietne služby | OBJ.č. 76/2022 a 217/2022 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 614,40 EUR | 2290098 | 2. augusta 2022 |
| C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 29,70 EUR | 22110156 | 2. augusta 2022 |
| Pitný režim VZ,MK,VO | INMEDIA, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen (IČO: 36019208) | 719,72 EUR | 2270071 | 2. augusta 2022 | |
| prezutie vozidla PD538EJ - miestne komunikácie | OBJ.č. 228/2022 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 682,80 EUR | 22110155 | 2. augusta 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 536,67 EUR | 2210150 | 2. augusta 2022 |
| mobilné služby - dáta 17.07.2022.-16.08.2022 - MK | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 22110154 | 2. augusta 2022 | |
| Oprava vozidla PD686EF - verejná zeleň | OBJ.č.234/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 155,82 EUR | 2270070 | 2. augusta 2022 |
| Oprava vozidla PD192EH - verejná zeleň | OBJ.č. 233/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 271,30 EUR | 2270069 | 2. augusta 2022 |
| služby PZS 04-06/2022 | Zmluva č. 070/11/2014 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 237,60 EUR | 2210149 | 2. augusta 2022 |
| správcovské služby 07/2022 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2210148 | 2. augusta 2022 |
| ochranné pracovné prostriedky MK | obj. č. 263/2022 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 474,54 EUR | 22110176 | 2. augusta 2022 |
| Program omega - rozšírenie | KROS a.s., EUR (IČO: 31635903) | 2210161 | 2. augusta 2022 | ||
| dlažba pre nevidiacich - MK | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | EUR | 22110167 | 2. augusta 2022 | |
| kurz zvárania (Martinec) - MK | Ján Mokrý - Zváračská škola č.135 s.r.o., 97101 Prievidza Nadjazdová 2 (IČO: 46120068) | 22110168 | 2. augusta 2022 | ||
| Právne služby 07/2022 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2210162 | 2. augusta 2022 |
| spotrebný materiál VO | OBJ.č. 295/2020 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 31,9 | 2220128 | 1. augusta 2022 |
| servisná činnosť KLM zar.obrad.miest. - PS | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 100 | 2290102 | 1. augusta 2022 | |
| Poplatok za GPS 08/2022 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 369,72 | 2210157 | 1. augusta 2022 | |
| služby BTS a technika PO 07/2022 | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240 | 2210158 | 1. augusta 2022 | |
| aktualizácia programu ASPI | 988,24 | 2210159 | 1. augusta 2022 | ||
| náhr.diely LADOG - MK | 136,8 | 22110162 | 1. augusta 2022 | ||
| monitoring-ochrana majetku 07/2022 - ŠH | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24 | 2280048 | 1. augusta 2022 | |
| Záloha na el.energiu 08/2022 - VO I. rekapitulácia | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2151 | 2220129 | 1. augusta 2022 | |
| Záloha na el.energiu 08/2022 - VO II. rekapitulácia | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 25440 | 2220130 | 1. augusta 2022 | |
| Záloha na el.energiu 08/2022 - VO trhy Veľkonecpalská | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6 | 2220131 | 1. augusta 2022 | |
| Záloha na el.energiu 08/2022 - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9 | 2230041 | 1. augusta 2022 | |
| Záloha na el.energiu 08/2022 - FŠ rekapitulácia | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 713 | 2230042 | 1. augusta 2022 | |
| Záloha na el.energiu 08/2022 - Parkovisko A.Hlinku | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 140 | 2260037 | 1. augusta 2022 | |
| Záloha na el.energiu 08/2022 - čerp.vody Lehotská cesta | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12 | 22110164 | 1. augusta 2022 | |
| Záloha na el.energiu 08/2022 - PL | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2801 | 2250072 | 1. augusta 2022 | |
| Záloha na el.energiu 08/2022 - HČ Mariánska 17 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 200 | 2210160 | 1. augusta 2022 | |
| Záloha na el.energiu 08/2022 - Fontána Energetikov | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 29 | 22110165 | 1. augusta 2022 | |
| Záloha na el.energiu 08/2022 - VO trhy Nám.slobody | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 399 | 2220132 | 1. augusta 2022 | |
| záloha na el.energiu 08/2022 - PS Cintorín M.Lehôtka | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4 | 2290103 | 1. augusta 2022 | |
| záloha na el.energiu 08/2022 - PS Cintorín V.Lehôtka | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7 | 2290104 | 1. augusta 2022 | |
| záloha na el.energiu 08/2022 - PS Dom smútku Mariánska | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1230 | 2290105 | 1. augusta 2022 | |
| záloha na el.energiu 08/2022 - PS Cintorín Hradec | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6 | 2290106 | 1. augusta 2022 | |
| Záloha na el.energiu 08/2022 - ZŠ | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2077 | 2240035 | 1. augusta 2022 | |
| Záloha na el.energiu 08/2022 - ŠH | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4969 | 2280049 | 1. augusta 2022 | |
| Záloha na el.energiu 08/2022 - Garážová 1 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1462 | 22110166 | 1. augusta 2022 | |
| služby expres.servisu 07/2022 - Park. | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 | 2260038 | 1. augusta 2022 | |
| asfalt AC 8 O 50/70 II (3,94 t) - MK | OBJ. č. 95/2022 | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 396,22 EUR | 22110153 | 19. júla 2022 |
| Poplatok + GSM Data 07/2022 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2210147 | 19. júla 2022 |
| vypracovanie real.projekt.dokumentácie - športová hala | OBJ.č. 64/2022 | Revmont Prievidza s.r.o., Priemyselná 12/2647, Prievidza 97101 (IČO: 53598865) | 4 650,00 EUR | 2280047 | 19. júla 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 739,08 EUR | 2210146 | 19. júla 2022 |
| betón C 12/15 X0 (SK) - MK | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 23,76 EUR | 22110152 | 19. júla 2022 |
| regulátor oleja LADOG - MK | OBJ.č. 215/2022 | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 578,37 EUR | 22110150 | 19. júla 2022 |
| Oprava vodnej hmly na nám.J.C.Hronského | Pepamont s.r.o., Teplárenská 2, Prievidza 971 01 (IČO: 46323350) | 125,00 EUR | 22110149 | 19. júla 2022 | |
| kremácie 06/2022 - pietne služby | OBJ. č. 01/2022 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 634,94 EUR | 2290096 | 19. júla 2022 |
| vyúčt.el.energie 06/2022 - ZŠ(dobropis) | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 850,99 EUR | 2210023 | 19. júla 2022 |
| Parkovanie ParkDots 04-06/2022 | Zmluva č. 2019/00160 | PosAm spol. s.r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava (IČO: 31365078) | 183,19 EUR | 2260036 | 19. júla 2022 |
| Oprava vozidla PDZ172 /LADOG/ - MK | OBJ.č. 168, 222/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 9 821,40 EUR | 2210143 | 19. júla 2022 |
| revízie prenos.rozvádzačov - VO | OBJ. 207/2022 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 240,00 EUR | 2220125 | 19. júla 2022 |
| internet. služby 07/2022 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2210145 | 19. júla 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 682,11 EUR | 2210144 | 19. júla 2022 |
| AC 8 O 50/70 II (12,44 t) - miestne komunikácie | OBJ. č. 95/2022 | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 233,05 EUR | 22110148 | 19. júla 2022 |
| zvuk.zar.pre slabozrakých CSS | OBJ.č. 199/2022 | ALL-SIG s.r.o., Stará Vajrnoská 4, 831 04 Bratislava (IČO: 44602324) | 405,72 EUR | 2220124 | 19. júla 2022 |
| Podpora a údržba dochádz.systému - 07-09/2022 | Servisná zmluva 06/2019 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 162,00 EUR | 2210142 | 19. júla 2022 |
| Parkovanie Mediatex 06/2022 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 3 289,27 EUR | 2260035 | 19. júla 2022 |
| vyúčt. el.energie 06/2022 - Garážová (dobropis) | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 114,80 EUR | 2210022 | 19. júla 2022 |
| vyúčt.el.en. 06/2022 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 561,04 EUR | 2280046 | 19. júla 2022 |
| vodné a stočné 01.06.-30.06.2022 - ŠH+ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 533,91 EUR | 2280045 | 19. júla 2022 |
| vodné a stočné 01.04.2022-20.06.2022 - plaváreň | ZMLUVA č. 322039064 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 823,33 EUR | 2250070 | 19. júla 2022 |
| služby pevnej siete + internet 06/2022 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 239,40 EUR | 2210141 | 19. júla 2022 |
| servisné práce na riadiacej jednotke - plaváreň | OBJ.č.208/2022 | Juraj Baluch, Malookružná 186/25, 97101 Prievidza (IČO: 45236666) | 559,00 EUR | 2250069 | 19. júla 2022 |
| spotrebný materiál - zimný štadión | BC Štúdio s. r. o., Boriny 462/12 Sebedražie 972 05 (IČO: 44242921) | 406,80 EUR | 2240034 | 19. júla 2022 | |
| Prenájom aerosol.mor.kúpeľ 06/2022 - plaváreň | nájomná zmluva | Michal Závody - NRG Light, EUR (IČO: 48138649) | 300,00 EUR | 2250068 | 19. júla 2022 |
| služby mobilnej siete 06/2022 - verejná zeleň, miestne komunikácie | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 32,18 EUR | 2270067 | 19. júla 2022 |
| SMS služby 06/2022 - parkovisko | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 87,86 EUR | 2260034 | 19. júla 2022 |
| služby pevnej siete + internet 06/2022 - PS+ŠH | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 60,98 EUR | 2290095 | 19. júla 2022 |
| dokášanie tráv.pozemkov - verejná zeleň | ZMLUVA o poskytnutí služby | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 24 552,00 EUR | 2270066 | 19. júla 2022 |
| Oprava monitora - stredisko športová hala | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 30,00 EUR | 2280044 | 19. júla 2022 | |
| náhr.diely do rolby ZŠ | OBJ.č. 201/2022 | Rolmont s.r.o., Na vinobraní 2636/30 . Praha, Česká republika (IČO: 63995816) | 1 242,19 EUR | 7020220009 | 19. júla 2022 |
| Oprava vozidla PD853FP | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 727,12 EUR | 2270065 | 19. júla 2022 | |
| Dopravný projekt regul.dopravy | Zmluva o dielo | Dopravné projekty & inžiniering s. r. o., EUR (IČO: 46845372) | 4 000,00 EUR | 2260033 | 19. júla 2022 |
| Oprava vozidla PD270FG | OBJ.č. 220/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 191,70 EUR | 2210140 | 19. júla 2022 |
| kvety -pietne služby | OBJ.č. 170/2022 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 1 111,32 EUR | 2290094 | 19. júla 2022 |
| dovoz zeminy - miestne komunikácie | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 486,00 EUR | 22110146 | 19. júla 2022 | |
| spotrebný materiál | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 437,18 EUR | 2220123 | 19. júla 2022 | |
| servisná prehliadka - plaváreň | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2250067 | 19. júla 2022 |
| kúpacie čiapky - plaváreň | OBJ.č. 202/2022 | Styl Moda s.r.o., 97215 Kľačno Kľačno 161 (IČO: 31587038) | 660,00 EUR | 2250066 | 19. júla 2022 |
| tepelná energia 06/2022 - FŠ | ZMLUVA 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 178,65 EUR | 2230039 | 19. júla 2022 |
| tepelná energia 06/2022 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 596,61 EUR | 2280043 | 19. júla 2022 |
| tepelná energia 06/2022 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 922,79 EUR | 2240033 | 19. júla 2022 |
| tepelná energia 06/2022 - plaváreň | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 997,31 EUR | 2250065 | 19. júla 2022 |
| tepelná energia 06/2022 - Garážová | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 768,31 EUR | 22110145 | 19. júla 2022 |
| služby expres.servisu 06/2022 - parkovisko | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2260032 | 19. júla 2022 |
| Oprava vozidla PD098EG - verejná zeleň | OBJ. č. 214/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 422,70 EUR | 2270064 | 19. júla 2022 |
| inštal.SW+modul zaokrúhl.Elcom eKasa - pietne služby | Ing. Peter Brodňan - G.G.Soft (IČO: 14197561) | 87,40 EUR | 2290093 | 19. júla 2022 | |
| spotrebný materiál - verejné osvetlenie | OBJ.č. 200/2022 | BK COLOR s.r.o., EUR (IČO: 47509643) | 911,22 EUR | 2220122 | 19. júla 2022 |
| rozbor vzorky - plaváreň | OBJ.č. 31/2022 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 52,30 EUR | 2250064 | 19. júla 2022 |
| Právne služby 06/2022 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2210139 | 19. júla 2022 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 06/2022 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2210138 | 19. júla 2022 |
| spotrebný materiál - verejné osvetlenie | OBJ.č. 54/2022 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 62,10 EUR | 2220121 | 19. júla 2022 |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | OBJ. č. 54/2022 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 515,33 EUR | 22110144 | 19. júla 2022 |
| spotrebný materiál - verejná zeleň | OBJ.č. 79/2022 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 136,04 EUR | 2270063 | 19. júla 2022 |
| Záloha na plyn 07/2022 - Mariánska 17 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 294,86 EUR | 2210137 | 19. júla 2022 |
| Zrážky 01.06.2022-29.06.2022 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 603,70 EUR | 2240032 | 19. júla 2022 |
| služby mobilnej siete 06/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 123,97 EUR | 2210136 | 19. júla 2022 |
| služby mobilnej siete 06/2022 - plaváreň | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 3,04 EUR | 2250063 | 19. júla 2022 |
| služby mobilnej siete 06/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 233,68 EUR | 2210135 | 19. júla 2022 |
| služby mobilnej siete 06/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 66,71 EUR | 2210134 | 19. júla 2022 |
| kovoobrábacie práce - verejná zeleň | Miroslav Novák (IČO: 46541209) | 100,00 EUR | 2270062 | 19. júla 2022 | |
| výroba riad.jednotky na vodnú hmlu | OBJ.č. 172/2022 | Matúš Lackovič - LAC- AUDIO, A. Bernoláka 304/4 , 971 01 Prievidza (IČO: 44391188) | 540,00 EUR | 22110143 | 19. júla 2022 |
| Poplatok za GPS 07/2022 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 369,72 EUR | 2210133 | 8. júla 2022 |
| Oprava defektu a prezutie kosačiek - verejná zeleň | OBJ. č. 57/2022 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 256,56 EUR | 2270061 | 8. júla 2022 |
| monitoring-ochrana majetku 06/2022 - športová hala | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2280042 | 8. júla 2022 |
| nájom 06/2022 - kyslík, acetylén, argón | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2270060 | 8. júla 2022 | |
| UP SHOP zaokrúhľovanie - PS pokladňa | zmluva | Sunsoft plus, spol. s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15 (IČO: 31590128) | 60,00 EUR | 2290092 | 8. júla 2022 |
| Záloha na el.energiu 07/2022 - zimný štadión | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 094,00 EUR | 2240031 | 8. júla 2022 |
| Záloha na el.en. 07/2022 - športová hala | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 5 042,00 EUR | 2280041 | 8. júla 2022 |
| Záloha na el.energiu 07/2022 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 337,00 EUR | 22110142 | 8. júla 2022 |
| záloha na el.energiu 07/2022 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2290091 | 8. júla 2022 |
| záloha na el.energiu 07/2022 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 230,00 EUR | 2290090 | 8. júla 2022 |
| záloha na el.energiu 07/2022 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2290089 | 8. júla 2022 |
| záloha na el.energiu 07/2022 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2290088 | 8. júla 2022 |
| Záloha na el.energiu 07/2022 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 399,00 EUR | 2220120 | 8. júla 2022 |
| Záloha na el.energiu 07/2022 - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 29,00 EUR | 22110141 | 8. júla 2022 |
| Záloha na el.energiu 07/2022 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 200,00 EUR | 2210132 | 8. júla 2022 |
| Záloha na el.energiu 07/2022 - plaváreň | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 801,00 EUR | 2250062 | 8. júla 2022 |
| Záloha na el.energiu 07/2022 - čerp.vody Lehotská cesta | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 22110140 | 8. júla 2022 |
| Záloha na el.energiu 07/2022 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 140,00 EUR | 2260031 | 8. júla 2022 |
| Záloha na el.en. 07/2022 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 713,00 EUR | 2230038 | 8. júla 2022 |
| Záloha na el.en. 07/2022 - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9,00 EUR | 2230037 | 8. júla 2022 |
| Záloha na el.energiu 07/2022 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2220119 | 8. júla 2022 |
| Záloha na el.energiu 07/2022 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 25 440,00 EUR | 2220118 | 8. júla 2022 |
| Záloha na el.energiu 07/2022 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 151,00 EUR | 2220117 | 8. júla 2022 |
| kvety, kahance, aranž.tovar - pietne služby | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 258,96 EUR | 2290087 | 8. júla 2022 | |
| rakvy - pietne služby | OBJ. č.195/2022 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 3 086,40 EUR | 2290086 | 8. júla 2022 |
| rozbor vzorky č. 1826/22 - plaváreň | obj. č. 14/2022 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 14,00 EUR | 2250061 | 8. júla 2022 |
| Programovanie PLU a aktualizácia SW - PL,ŠH | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 72,00 EUR | 2250060 | 8. júla 2022 | |
| služby BTS a technika PO 06/2022 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2210131 | 8. júla 2022 |
| náhradné diely do kosačiek - verejná zeleň | OBJ. č. 131/2022 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 545,96 EUR | 2270059 | 8. júla 2022 |
| vodné a stočné 18.03.-31.03.2022 - plaváreň (dobropis) | ZMLUVA č.322039064 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 60,77 EUR | 2210021 | 8. júla 2022 |
| upratovacie služby 06/2022 - športová hala | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Miroslava Mokrá JM Clear, Veľkonecpalská ulica 349/68, 97101 Prievidza (IČO: 41365241) | 293,80 EUR | 2280040 | 8. júla 2022 |
| konzultačné služby GDPR 06/2022 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2210130 | 8. júla 2022 |
| represívna dezinsekcia - verejné osvetlenie | OBJ.č.197/2022 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 96,00 EUR | 2220116 | 8. júla 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 591,34 EUR | 2210129 | 8. júla 2022 |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | OBJ.č.211/2022 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 170,83 EUR | 22110139 | 8. júla 2022 |
| spotrebný materiál - verejná zeleň | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 56,44 EUR | 2270058 | 8. júla 2022 | |
| revízie verejné osvetlenie | Zmluva o dielo + obj. č. 11/2022 | Revmont Prievidza s.r.o., Priemyselná 12/2647, Prievidza 97101 (IČO: 53598865) | 4 344,00 EUR | 2220115 | 8. júla 2022 |
| úpravy na stránke parkovanieprievidza.sk | obj. č. 425/2022 | E1 studio, s.r.o., Gazdovská 1326/5, 97101 Prievidza (IČO: 44962011) | 425,00 EUR | 2260030 | 8. júla 2022 |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | OBJ. č. 204/2022 | TIZ s.r.o., Záhumenská 683, 019 01 Ilava (IČO: 36326216) | 396,00 EUR | 22110138 | 8. júla 2022 |
| stravné 07/2022 | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 7 748,94 EUR | 2210128 | 8. júla 2022 | |
| Oprava strechy - zimný štadión | obj. č. 188/2022 | TIPSTAV s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 2736/17, 97101 Prievidza (IČO: 36316571) | 600,00 EUR | 2240030 | 8. júla 2022 |
| dopravné značky - miestne komunikácie | OBJ.č. 190+196/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 252,00 EUR | 22110137 | 8. júla 2022 |
| Permanentky - plaváreň | OBJ. č.194/2022 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 108,00 EUR | 2250059 | 8. júla 2022 |
| betón C 30/37 - miestne komunikácie | obj.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 296,34 EUR | 22110136 | 8. júla 2022 |
| betón (C 12/15 X0 (SK) - miestne komunikácie | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 47,52 EUR | 22110135 | 8. júla 2022 |
| spotrebný materiál - verejné osvetlenie | OBJ.č. 183/2022 | BK COLOR s.r.o., EUR (IČO: 47509643) | 481,63 EUR | 2220114 | 8. júla 2022 |
| oprava a servis VZP Iveco PD026HH - fakturácia na základe skutočne odpracovaných úkonov na vozidle | OBJ.č. 132/2022 | Inreka Plošiny servis s.r.o., U Korečnice 1768 688 01 Uherský Brod (IČO: 26933195) | 1 480,69 EUR | 7020220008 | 8. júla 2022 |
| chlorňan, kys.sírová - plaváreň | Rámcová dohoda č. Z20219548_Z | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 633,60 EUR | 2250058 | 24. júna 2022 |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | OBJ.č. 193/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 308,64 EUR | 22110134 | 24. júna 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 575,61 EUR | 2210127 | 24. júna 2022 |
| Period.kontrola CSS | OBJ.č. 176/2022 | ALL-SIG s.r.o., Stará Vajrnoská 4, 831 04 Bratislava (IČO: 44602324) | 1 039,20 EUR | 2220113 | 24. júna 2022 |
| spotrebný materiál - vodná hmla | OBJ.č.179/2022 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 312,00 EUR | 22110133 | 24. júna 2022 |
| AC 8 O 50/70 II (8,28 t) - miestne komunikácie | OBJ. č. 95/2022 | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 820,70 EUR | 22110132 | 24. júna 2022 |
| kahance, kvety, dekoračné predmety - pietne služby | OBJ.č. 177/2022 | VESPO SK, s.r.o., J. Matušku 764/26, 97101 Prievidza (IČO: 36344117) | 542,44 EUR | 2290085 | 24. júna 2022 |
| rámovanie obrazov - pietne služby | OBJ. č. 185/2022 | Marta Poláková Sklenártsvo, Bernolákova 526/18 , Bojnice, 972 01 (IČO: 35185015) | 198,90 EUR | 2290084 | 24. júna 2022 |
| mobilné služby - dáta 17.06.2022.-16.07.2022 - miestne komunikácie | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 22110131 | 24. júna 2022 | |
| správcovské služby 06/2022 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2210126 | 24. júna 2022 |
| Permanentky + graf.práce - plaváreň | OBJ. č.189/2022 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 108,00 EUR | 2250057 | 24. júna 2022 |
| vodné 18.03.- 14.06.2022 - FŠ Veľká Lehôtka | ZMLUVA č. 322039060 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 5,82 EUR | 2230036 | 24. júna 2022 |
| vytýčenie vodovod.potrubí - miestne komunikácie | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 52,79 EUR | 22110130 | 24. júna 2022 | |
| betón C 12/15 X0 (SK) | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 47,52 EUR | 22110129 | 24. júna 2022 |
| spotrebný materiál vozidlá miestne komunikácie | obj.č. 210/2022 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 238,15 EUR | 22110128 | 24. júna 2022 |
| rozbor vzorky - plaváreň | OBJ.č. 31/2022 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 52,30 EUR | 2250056 | 24. júna 2022 |
| Oprava vozidla PD775BK - miestne komunikácie | OBJ. č. 186/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 316,20 EUR | 22110127 | 24. júna 2022 |
| Oprava vozidla PD892FP - miestne komunikácie | OBJ. č. 187/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 408,14 EUR | 22110126 | 24. júna 2022 |
| servisná činnosť vzduchotechniky - oprava (zimný štadión,športová hala) | OBJ.č.169/2022 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 340,00 EUR | 2240029 | 24. júna 2022 |
| kahance, kytice - pietne služby | OBJ.č. 174/2022 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 832,04 EUR | 2290083 | 24. júna 2022 |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 28,19 EUR | 22110125 | 24. júna 2022 | |
| oprava vozidla PD127EP - verejná zeleň | OBJ. č. 184/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 506,50 EUR | 2270057 | 24. júna 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 228,00 EUR | 2210125 | 24. júna 2022 |
| náhr.diely do kosačiek - verejná zeleň | OBJ.č. 175/2022 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 334,04 EUR | 2270056 | 24. júna 2022 |
| vytýčenie sietí - verejné osvetlenie | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 010 47 (IČO: 36442151) | 81,55 EUR | 2220112 | 24. júna 2022 | |
| pneumatiky na vozidlo PD133Z -miestne komunikácie | OBJ.č. 144/2022 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 744,00 EUR | 22110124 | 24. júna 2022 |
| Prezutie vozidla PD133Z - miestne komunikácie | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 61,16 EUR | 22110123 | 24. júna 2022 | |
| internet. služby 06/2022 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2210124 | 24. júna 2022 |
| kvety - pietne služby | OBJ.č. 150/2022 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 768,07 EUR | 2290082 | 22. júna 2022 |
| kremácie 05/2022 - pietne služby | OBJ. č. 01/2022 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 307,95 EUR | 2290081 | 22. júna 2022 |
| Oprava defektu a prezutie kosačiek - verejná zeleň | OBJ. č. 57/2022 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 238,55 EUR | 2270055 | 22. júna 2022 |
| letničky a trvalky - verejná zeleň | OBJ.č. 72/2022 | Miroslava Fábryová Kvety - Záhrada Timea, Račice 183, 97 222 Nitrica (IČO: 50618954) | 9 360,24 EUR | 2270054 | 22. júna 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 4 192,19 EUR | 2210123 | 22. júna 2022 |
| Poplatok + GSM Data 06/2022 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2210122 | 22. júna 2022 |
| represívna dezinsekcia - pietne služby | OBJ.č. 171/2022 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 108,00 EUR | 2290080 | 22. júna 2022 |
| služby pevnej siete + internet 05/2022 | Zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 234,73 EUR | 2210121 | 22. júna 2022 |
| služby mobilnej siete 05/2022 - VZ+ MK | Zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 31,42 EUR | 2270053 | 22. júna 2022 |
| služby pevnej siete + internet 05/2022 - PS+ŠH | Zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 61,37 EUR | 2290079 | 22. júna 2022 |
| SMS služby 05/2022 - parkovisko | Zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 87,86 EUR | 2260029 | 22. júna 2022 |
| Prenájom aerosol.mor.kúpeľ 05/2022 - plaváreň | nájomná zmluva | Michal Závody - NRG Light, EUR (IČO: 48138649) | 300,00 EUR | 2250055 | 22. júna 2022 |
| Parkovanie Mediatex 05/2022 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 3 550,54 EUR | 2260028 | 22. júna 2022 |
| vyúčt.el.en. 05/2022 (ťarchopis) - športová hala | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 265,01 EUR | 2280039 | 22. júna 2022 |
| vyúčt. el.energie 05/2022 - Garážová (dobropis) | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -113,64 EUR | 2210020 | 22. júna 2022 |
| vyúčt. el.energie 05/2022 - zimný štadión (dobropis) | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 983,21 EUR | 2210019 | 22. júna 2022 |
| nájom 05/2022 - kyslík, acetylén, argón - VZ-Di | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2270052 | 22. júna 2022 | |
| servisná prehliadka - plaváreň | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2250054 | 22. júna 2022 |
| dokášanie tráv.pozemkov - verejná zeleň | ZMLUVA o poskytnutí služby | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 24 552,00 EUR | 2270050 | 22. júna 2022 |
| Poplatok za vyst.súhlasu k techn.zhodn.PD310HO - verejná zeleň | Essox Finance , s.r.o., Karadžičova 16 Bratislava 821 08 (IČO: 35846968) | 15,00 EUR | 2270049 | 22. júna 2022 | |
| ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov TSMPD | OBJ.č. 181/2022 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 682,42 EUR | 22110122 | 22. júna 2022 |
| ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov TSMPD | OBJ.č. 086/2022 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 10 836,98 EUR | 22110121 | 22. júna 2022 |
| vodné a stočné 23.02.2022-26.05.2022 - Fontána Nám.slobody | ZMLUVA č. 316031347 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 127,34 EUR | 22110120 | 22. júna 2022 |
| vodné a stočné 09.02.2022-26.05.2022 - Dom smútku Mariánska 55 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 72,35 EUR | 2290078 | 22. júna 2022 |
| vodné,stočné a zrážky 10.02.2022-26.05.2022 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 5 426,46 EUR | 22110119 | 22. júna 2022 |
| tepelná energia 05/2022 - športová hala | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 634,61 EUR | 2280038 | 22. júna 2022 |
| tepelná energia 05/2022 - futbalový štadión | ZMLUVA 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 614,47 EUR | 2230035 | 22. júna 2022 |
| tepelná energia 05/2022 - zimný štadión | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 035,42 EUR | 2240028 | 22. júna 2022 |
| tepelná energia 05/2022 - Garážová | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 969,06 EUR | 22110118 | 22. júna 2022 |
| vrátenie - stravné lístky (dobropis) | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | -634,20 EUR | 2210018 | 22. júna 2022 | |
| náhr.diely do kosačky - futbalový štadión | OBJ.č. 175/2022 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 1 904,92 EUR | 2230034 | 22. júna 2022 |
| betón C 12/15 X0 (SK) - miestne komunikácie | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 59,40 EUR | 22110117 | 22. júna 2022 |
| Zrážky 18.03.2022-31.05.2022 - Parkovisko Dlhá | ZMLUVA č. 322039062 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 518,06 EUR | 2260027 | 22. júna 2022 |
| Zrážky 30.04.2022-31.05.2022 - zimný štadión | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 666,14 EUR | 2240027 | 22. júna 2022 |
| Zrážky 18.03.2022-31.05.2022 - plaváreň | ZMLUVA č. 322039065 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 150,89 EUR | 2250053 | 22. júna 2022 |
| vodné a stočné 29.04.-31.05.2022 - ŠH+ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 114,25 EUR | 2280037 | 22. júna 2022 |
| rozbor vzorky č. 1514/22 - plaváreň | OBJ.č. 32/2022 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 14,00 EUR | 2250052 | 21. júna 2022 |
| dovoz zeminy - miestne komunikácie | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 378,00 EUR | 22110116 | 21. júna 2022 | |
| služby mobilnej siete 05/2022 - plaváreň | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 3,20 EUR | 2250051 | 21. júna 2022 |
| služby mobilnej siete 05/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 66,68 EUR | 2210120 | 21. júna 2022 |
| služby mobilnej siete 05/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 234,06 EUR | 2210119 | 21. júna 2022 |
| služby mobilnej siete 05/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 123,25 EUR | 2210118 | 21. júna 2022 |
| tepelná energia 05/2022 - plaváreň | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 637,56 EUR | 2250050 | 21. júna 2022 |
| náhr.diely do kosačiek - verejná zeleň | OBJ.č. 175/2022 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 1 027,07 EUR | 2270048 | 21. júna 2022 |
| Zber.koš na ISEKI PDZ266 so žacím ústroj. | OBJ.č. 395/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 13 121,04 EUR | 2270047 | 21. júna 2022 |
| Právne služby 05/2022 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2210117 | 21. júna 2022 |
| spotrebný materiál - verejná zeleň | OBJ.č. 79/2022 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 760,98 EUR | 2270051 | 21. júna 2022 |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | OBJ.č. 178/2022 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 1 003,20 EUR | 22110115 | 21. júna 2022 |
| Záloha na plyn 06/2022 - Mariánska 17 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 294,86 EUR | 2210116 | 21. júna 2022 |
| Publikácie Poradca 2023 + Zákony 2023 | Poradca s.r.o., EUR (IČO: 36371271) | 88,00 EUR | 2210115 | 21. júna 2022 | |
| dodávka a montáž zábradlia - miestne komunikácie | OBJ.č. 106/2022 | REMO spol. s.r.o., S.Chalupku 6, 972 51 (IČO: 31592538) | 10 075,00 EUR | 22110114 | 21. júna 2022 |
| asfalt - AC 8 O 50/70 II (4,98 t) | OBJ. č. 95/2022 | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 493,61 EUR | 22110113 | 21. júna 2022 |
| vodné 25.11.2021-28.02.2022 - PS Cintorín Mariánska (dobropis) | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -34,90 EUR | 2210017 | 21. júna 2022 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 05/2022 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2210114 | 21. júna 2022 |
| betón.stĺpy - verejné osvetlenie | OBJ.č. 71/2022 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 4 980,30 EUR | 2220111 | 21. júna 2022 |
| Záloha na el.energiu 06/2022 - zimný štadión | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 445,00 EUR | 2240026 | 16. júna 2022 |
| Záloha na el.en. 06/2022 - športová hala | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 5 093,00 EUR | 2280036 | 16. júna 2022 |
| Záloha na el.energiu 06/2022 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 424,00 EUR | 22110112 | 16. júna 2022 |
| záloha na el.energiu 06/2022 - Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2290077 | 16. júna 2022 |
| záloha na el.energiu 06/2022 - Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 230,00 EUR | 2290076 | 16. júna 2022 |
| záloha na el.energiu 06/2022 - Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2290075 | 16. júna 2022 |
| záloha na el.energiu 06/2022 - Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2290074 | 16. júna 2022 |
| Záloha na el.energiu 06/2022 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 399,00 EUR | 2220110 | 16. júna 2022 |
| Záloha na el.energiu 06/2022 - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 29,00 EUR | 22110111 | 16. júna 2022 |
| Záloha na el.energiu 06/2022 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 200,00 EUR | 2210113 | 16. júna 2022 |
| Záloha na el.energiu 06/2022 - plaváreň | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 801,00 EUR | 2250049 | 16. júna 2022 |
| Záloha na el.energiu 06/2022 - čerp.vody Lehotská cesta | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 22110110 | 16. júna 2022 |
| Záloha na el.energiu 06/2022 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 140,00 EUR | 2260026 | 16. júna 2022 |
| Záloha na el.en. 06/2022 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 713,00 EUR | 2230033 | 16. júna 2022 |
| Záloha na el.en. 06/2022 - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9,00 EUR | 2230032 | 16. júna 2022 |
| Záloha na el.energiu 06/2022 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2220109 | 16. júna 2022 |
| Záloha na el.energiu 06/2022 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 25 440,00 EUR | 2220108 | 16. júna 2022 |
| Záloha na el.energiu 06/2022 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 151,00 EUR | 2220107 | 16. júna 2022 |
| rotačný postrekovač - futbalový štadión | ProRain spol. s r. o., 90050 Hrubá Borša, Golfová ulica 473/12 (IČO: 45416974) | 1 645,36 EUR | 2230031 | 16. júna 2022 | |
| Poplatok za GPS 06/2022 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 369,72 EUR | 2210112 | 16. júna 2022 |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | OBJ. č. 54/2022 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 1 092,37 EUR | 22110109 | 16. júna 2022 |
| upratovacie služby 05/2022 - športová hala | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Miroslava Mokrá JM Clear, Veľkonecpalská ulica 349/68, 97101 Prievidza (IČO: 41365241) | 293,80 EUR | 2280035 | 16. júna 2022 |
| vodné a stočné 18.03.- 24.05.2022 - Futbalový štadión | ZMLUVA č. 322039075 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 784,31 EUR | 2230030 | 16. júna 2022 |
| 186/2022 | príprava a prehliadka vozidlo Iveco PD775BK na TK a EK , oprava predných bŕzd | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 263,50 EUR | 13.6.2022 | 15. júna 2022 |
| monitoring-ochrana majetku 05/2022 - športová hala | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2280034 | 15. júna 2022 |
| spotrebný materiál - verejné osvetlenie | OBJ. č. 149/2022, 2.časť | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 227,76 EUR | 2220106 | 15. júna 2022 |
| Pitný režim - strediská TSMPD | INMEDIA, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen (IČO: 36019208) | 479,82 EUR | 2270046 | 15. júna 2022 | |
| 176/2022 | periodická kontrola radiča na križovatke: Bojnická - S.Chalupku, Košovská - Nábr. Sv. Metoda ,periodická 4.ročná revízia elektrozariadení v zmysle 508/2009 Z.z., úprava výložníka pre osadenie osvetlenia priechodu | ALL-SIG s.r.o., Stará Vajrnoská 4, 831 04 Bratislava (IČO: 44602324) | 866,00 EUR | 176/2022 | 6. júna 2022 |
| spotrebný materiál - verejné osvetlenie | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 873,34 EUR | 2220105 | 6. júna 2022 | |
| spotrebný materiál - verejné osvetlenie | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 178,45 EUR | 2220104 | 6. júna 2022 | |
| spotrebný elektromateriál - verejné osvetlenie | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 260,55 EUR | 2220103 | 6. júna 2022 | |
| náhradné diely do kosačiek | OBJ. č. 131/2022 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 346,04 EUR | 2270045 | 6. júna 2022 |
| služby BTS a technika PO 05/2022 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2210111 | 6. júna 2022 |
| duozón - plaváreň | PKR SLOVAKIA a.s., Pod Stráňou 41, 97409 Banská Bystrica (IČO: 36624349) | 408,00 EUR | 2250048 | 6. júna 2022 | |
| čistenie kanalizácie - futbalový štadión | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 67,48 EUR | 2230029 | 6. júna 2022 | |
| stravné 06/2022 | komisionárska zmluva | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 10 123,09 EUR | 2210110 | 6. júna 2022 |
| služby expres.servisu 05/2022 - parkovisko | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2260025 | 6. júna 2022 |
| náhrad.diely - miestne komunikácie | TBB Servis, s.r.o., Družstevná 411/18 Malinovo 900 45 (IČO: 47166576) | 50,40 EUR | 22110108 | 6. júna 2022 | |
| Roundup biaktiv - verejná zeleň | Lacnepostreky s. r. o., 83154 Bratislava-Rača Malokrasňanská 10137/8 (IČO: 51474751) | 2 542,75 EUR | 2270044 | 6. júna 2022 | |
| oprava aut.systému parkoviska | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 208,80 EUR | 2260024 | 6. júna 2022 |
| repres.deratizácia - pietne služby | OBJ.č. 125/2022 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 240,00 EUR | 2290073 | 6. júna 2022 |
| odstavenie zariadení po ukončení prevádzky zimného štadióna | OBJ.č. 250/2021 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 480,00 EUR | 2240025 | 6. júna 2022 |
| balená stol.voda - pietne služby | Aquaservis Slovakia s.r.o., Balassiho 688/26 Štúrovo 943 01 (IČO: 51913852) | 25,00 EUR | 2290072 | 6. júna 2022 | |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | OBJ. č. 146/2022 + 159/2022 | TIZ s.r.o., Záhumenská 683, 019 01 Ilava (IČO: 36326216) | 1 385,64 EUR | 22110107 | 6. júna 2022 |
| náhrad.diely IVECO JOHNSTON | OBJ.č.167/2022 | Farid Comercia s.r.o., Hradišťská 167, Kněžmost , Česká republika (IČO: 61498696) | 362,31 EUR | 7020220007 | 6. júna 2022 |
| kancelárske potreby | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 57,64 EUR | 2210109 | 6. júna 2022 | |
| asfalt / AC 8 O 50/70 II (18,30 t) | OBJ. č. 95/2022 | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 813,88 EUR | 22110106 | 6. júna 2022 |
| Oprava kosačky | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 78,13 EUR | 2290071 | 6. júna 2022 | |
| vence | OBJ.č. 164/2022 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 987,00 EUR | 2290070 | 6. júna 2022 |
| rakvy | OBJ. č.165/2022 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 422,80 EUR | 2290069 | 6. júna 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 491,90 EUR | 2210108 | 6. júna 2022 |
| výroba a dodanie drev.kvetináčov - VZ | OBJ.č.126/2022 | Prilinský s.r.o., Tulipánová ulica 790/14 Prievidza 971 01 (IČO: 51192373) | 640,80 EUR | 2270043 | 6. júna 2022 |
| konzultačné služby GDPR 05/2022 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2210107 | 6. júna 2022 |
| školenie obsluh.pojazd.plošín - verejné osvetlenie | OBJ.č. 120/2022 | EbiDa-Daubner Eberhard, Bernolákova 633, 97271 Nováky (IČO: 33974519) | 45,00 EUR | 2220102 | 6. júna 2022 |
| kanálový kartáč oceľový | OBJ.č.135/2022 | Farid Comercia s.r.o., Hradišťská 167, Kněžmost , Česká republika (IČO: 61498696) | 164,05 EUR | 7020220006 | 6. júna 2022 |
| dopravná značka | OBJ.č. 154/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 98,40 EUR | 22110105 | 6. júna 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 096,00 EUR | 2210106 | 6. júna 2022 |
| výroba oceľ.krytov - verejné osvetlenie | OBJ.č. 158/2022 | ZAMSTAV , s.r.o., Prievidzská 33/43 Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 44228465) | 807,12 EUR | 2220101 | 6. júna 2022 |
| spotrebný materiál - verejné osvetlenie | OBJ. č. 129/2022 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 685,92 EUR | 2220100 | 6. júna 2022 |
| Oprava stroja JCB - miestne komunikácie | OBJ.č. 152/2022 | TBB Servis, s.r.o., Družstevná 411/18 Malinovo 900 45 (IČO: 47166576) | 1 349,64 EUR | 22110103 | 6. júna 2022 |
| Oprava stroja JCB - miestne komunikácie | OBJ.č. 153/2022 | TBB Servis, s.r.o., Družstevná 411/18 Malinovo 900 45 (IČO: 47166576) | 139,68 EUR | 22110102 | 6. júna 2022 |
| Oprava stroja JCB | OBJ.č. 142/2022 | TBB Servis, s.r.o., Družstevná 411/18 Malinovo 900 45 (IČO: 47166576) | 1 370,10 EUR | 22110101 | 6. júna 2022 |
| čistiace potreby - športová hala | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom (IČO: 35786078) | 63,60 EUR | 2280033 | 6. júna 2022 | |
| betón C 16/20 XC1 (SK) | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 62,40 EUR | 22110100 | 6. júna 2022 |
| betón C 25/30 XC3 (SK) | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 722,16 EUR | 22110099 | 6. júna 2022 | |
| servisná prehliadka rekuper.jednotiek - športová hala a zimný štadión | OBJ.č. 163/2022 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 550,00 EUR | 2280032 | 6. júna 2022 |
| Penetran - miestne komunikácie | OBJ.č. 47/2022 | Novochema, družstvo, EUR (IČO: 167886) | 567,62 EUR | 22110098 | 6. júna 2022 |
| Poskytnutie bezpečnost.sietí - futbalový a zimný štadión | Zmluva o spolupráci a propagácii | BVH spol. s.ro., Ulica stavbárov 21, Prievidza 971 01 (IČO: 35674148) | 5 040,00 EUR | 2230028 | 6. júna 2022 |
| správcovské služby 05/2022 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2210105 | 23. mája 2022 |
| čistenie kanalizácie - MK | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 260,98 EUR | 22110097 | 23. mája 2022 | |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | OBJ.č.155/2022 | S.A.CREDO, s.r.o., J.Kollára 628/20 , Prievidza, 971 01 (IČO: 50177311) | 864,00 EUR | 22110096 | 23. mája 2022 |
| realizácia líniového dopravného značenia | OBJ.č. 087/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 16 974,30 EUR | 22110095 | 23. mája 2022 |
| chlorňan, kys.sírová - plaváreň | Rámcová dohoda č. Z20219548_Z | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 489,60 EUR | 2250047 | 23. mája 2022 |
| Oprava motora s čerpadlom - plaváreň | OBJ.č.151/2022 | Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Matice Slovenskej 10, 971 01, Prievidza (IČO: 36005622) | 207,10 EUR | 2250046 | 23. mája 2022 |
| asfalt AC 8 O 50/70 II (9,1 t) - | OBJ. č. 95/2022 | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 901,98 EUR | 22110094 | 23. mája 2022 |
| kovoobrábacie práce - verejná zeleň | Miroslav Novák (IČO: 46541209) | 216,00 EUR | 2270042 | 23. mája 2022 | |
| Oprava vozidla VO - PD976EO | OBJ.č.160/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 903,10 EUR | 2220099 | 23. mája 2022 |
| pneuservisné práce+pneumatiky - | OBJ. č. 162/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 730,20 EUR | 2270041 | 23. mája 2022 |
| montáž ťaž.zariadenia PD310HO - verejná zeleň | OBJ. č. 161/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 429,00 EUR | 2270040 | 23. mája 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 611,92 EUR | 2210104 | 23. mája 2022 |
| čistiace a hygienické potreby pre jednotlivé strediská | Kúpna zmluva č. Z20222984_Z | Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier, Wolkrova 1135/5 , 85101 Bratislava-Petržalka (IČO: 37218379) | 7 788,00 EUR | 2210103 | 23. mája 2022 |
| kremácie 04/2022 - pietne služby | obj.č. 1 /2022 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 962,92 EUR | 2290068 | 23. mája 2022 |
| spotrebný materiál vozidlá TSMPD | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 126,42 EUR | 22110093 | 23. mája 2022 | |
| náhrad.diely IVECO JOHNSTON - miestne komunikácie | OBJ.č.145/2022 | Farid Comercia s.r.o., Hradišťská 167, Kněžmost , Česká republika (IČO: 61498696) | 426,45 EUR | 7020220005 | 23. mája 2022 |
| Poplatok + GSM Data 05/2022 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2210102 | 23. mája 2022 |
| spotrebný elektromateriál - verejné osvetlenie | OBJ. č. 149/2022 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 2 575,20 EUR | 2220098 | 23. mája 2022 |
| internet. služby 05/2022 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2210101 | 23. mája 2022 |
| vyúčt.el.en. 04/2022 /ťarchopis/ - Garážová | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 786,73 EUR | 22110092 | 23. mája 2022 |
| vyúčt.el.en. 04/2022 (ťarchopis) - športová hala | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 635,38 EUR | 2280031 | 23. mája 2022 |
| vyúčt.el.en. 04/2022 (ťarchopis) - zimný štadión | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7 919,39 EUR | 2240024 | 23. mája 2022 |
| Prenájom aerosol.mor.kúpeľ 04/2022 - plaváreň | nájomná zmluva | Michal Závody - NRG Light, EUR (IČO: 48138649) | 300,00 EUR | 2250045 | 23. mája 2022 |
| Parkovanie Mediatex 04/2022 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 3 165,36 EUR | 2260023 | 23. mája 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 - VO II. RVO 060 (dobropis) | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -10,38 EUR | 2210016 | 23. mája 2022 |
| výkon vozidla - odvoz Májky - verejná zeleň | OBJ. č. 140/2022 | AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii (IČO: 31618375) | 493,80 EUR | 2270039 | 23. mája 2022 |
| servisné služby - pietne služby | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 87,00 EUR | 2290067 | 23. mája 2022 | |
| dopravná značka | OBJ.č. 143/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 228,00 EUR | 22110091 | 23. mája 2022 |
| dovoz zeminy - miestne komunikácie | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 1 134,00 EUR | 22110090 | 23. mája 2022 | |
| vodné a stočné 30.03.-28.04.2022 - ŠH+ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 169,24 EUR | 2280030 | 23. mája 2022 |
| Zrážky 01.04.2022-29.04.2022 - zimný štadión | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 603,70 EUR | 2240023 | 23. mája 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 899,36 EUR | 2210100 | 23. mája 2022 |
| Savo proti plesni -športoviská | Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier, Wolkrova 1135/5 , 85101 Bratislava-Petržalka (IČO: 37218379) | 47,28 EUR | 2230027 | 23. mája 2022 | |
| tepelná energia 04/2022 - futbalový štadión | ZMLUVA 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 976,34 EUR | 2230026 | 23. mája 2022 |
| tepelná energia 04/2022 - športová hala | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 7 808,35 EUR | 2280029 | 23. mája 2022 |
| kvety - pietne služby | OBJ.č. 112,113,114/2022 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 766,80 EUR | 2290066 | 23. mája 2022 |
| služby pevnej siete + internet 04/2022 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 231,91 EUR | 2210099 | 23. mája 2022 |
| služby pevnej siete + internet 04/2022 - pietne služby. športov hala | Zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 61,40 EUR | 2290065 | 23. mája 2022 |
| SMS služby 04/2022 - parkovisko | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 87,73 EUR | 2260022 | 23. mája 2022 |
| služby mobilnej siete 04/2022 - verejná zeleň, miestne komunikácie | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 32,53 EUR | 2270038 | 23. mája 2022 |
| dopravné zrkadlo, dopravná značka | OBJ.č. 134/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 363,60 EUR | 22110089 | 23. mája 2022 |
| tepelná energia 04/2022 - plaváreň | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 521,24 EUR | 2250044 | 23. mája 2022 |
| tepelná energia 04/2022 - zimný štadión | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 12 739,48 EUR | 2240022 | 23. mája 2022 |
| tepelná energia 04/2022 - Garážová | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 612,98 EUR | 22110088 | 23. mája 2022 |
| vodné 14.10.2021-27.04.2022 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1,45 EUR | 2290064 | 23. mája 2022 |
| vianočná výzdoba - verejné osvetlenie | OBJ. č. 136/2022 | MK Illumination Production s.r.o., Solivarská 1 , 08001 Prešov (IČO: 36463396) | 922,80 EUR | 2220097 | 23. mája 2022 |
| betón C 12/15 X0 (SK) - miestne komunikácie | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 71,28 EUR | 22110087 | 23. mája 2022 |
| Oprava defektu a prezutie kosačiek - verejná zeleň | OBJ. č. 57/2022 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 289,57 EUR | 2270036 | 23. mája 2022 |
| oprava pisoárov na futbalovom štadióne | obj. č. 147/2022 | Profisanita s.r.o., Klčové 92/14 , 91501 Nové Mesto nad Váhom (IČO: 46627111) | 438,25 EUR | 2280028 | 10. mája 2022 |
| čistenie kanalizácie - miestne komunikácie | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 232,80 EUR | 22110086 | 9. mája 2022 | |
| servisná prehliadka - plaváreň | servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 281,92 EUR | 2250043 | 9. mája 2022 |
| ročná kontrola ihrísk - | OBJ.č. 133/2022 | Martina Píšová, Poruba 481, 972 11 (IČO: 50207750) | 1 498,00 EUR | 2270035 | 9. mája 2022 |
| služby mobilnej siete 04/2022 - plaváreň | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 3,92 EUR | 2250042 | 9. mája 2022 |
| služby mobilnej siete 04/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 124,27 EUR | 2210098 | 9. mája 2022 |
| služby mobilnej siete 04/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 66,73 EUR | 2210097 | 9. mája 2022 |
| služby mobilnej siete 04/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 240,76 EUR | 2210096 | 9. mája 2022 |
| Záloha na plyn 05/2022 - Mariánska 17 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 294,86 EUR | 2210095 | 9. mája 2022 |
| koly frézované so špicou - verejná zeleň | OBJ. č. 123/2022 | ARBOEKO s.r.o., Bedřicha Smetany 230, 27742 Obříství, Česká republika (IČO: 27926826) | 834,10 EUR | 7020220004 | 9. mája 2022 |
| kahance, kytice - pietne služby | OBJ.č. 111/2022 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 847,10 EUR | 2290063 | 9. mája 2022 |
| rakvy - pietne služby | OBJ.č. 139/2022 | RAKVIEM - FP spol. s r.o., EUR (IČO: 36388106) | 2 136,00 EUR | 2290062 | 9. mája 2022 |
| nájom 04/2022 - kyslík, acetylén, argón - VZ-Di | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2270034 | 9. mája 2022 | |
| služby špecialistu na PZPH a COO 04/2022 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2210094 | 9. mája 2022 |
| Poplatok za GPS 05/2022 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 848,52 EUR | 2210093 | 9. mája 2022 |
| duozón - plaváreň | PKR SLOVAKIA a.s., Pod Stráňou 41, 97409 Banská Bystrica (IČO: 36624349) | 408,00 EUR | 2250041 | 9. mája 2022 | |
| Asfalt - AC 8 O 50/70 II (7,3 t) | OBJ. č. 95/2022 | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 621,49 EUR | 22110085 | 9. mája 2022 |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | OBJ. č. 54/2022 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 225,29 EUR | 22110084 | 9. mája 2022 |
| monitoring-ochrana majetku 04/2022 - športová hala | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2280029 | 9. mája 2022 |
| rozbor vzorky č. 887/22 - plaváreň | OBJ.č. 32/2022 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 14,00 EUR | 2250040 | 9. mája 2022 |
| rozbor vzorky - plaváreň | OBJ.č. 31/2022 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 52,30 EUR | 2250039 | 9. mája 2022 |
| Právne služby 04/2022 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2210092 | 9. mája 2022 |
| Oprava vozidla PD023GO - miestne komunikácie | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 200,04 EUR | 22110083 | 9. mája 2022 | |
| služby expres.servisu 04/2022 - parkovisko A. Hlinku | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2260021 | 9. mája 2022 |
| náhradné diely do kosačiek - verejná zeleň | OBJ. č. 131/2022 | Dexis Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 31427855) | 148,94 EUR | 2270033 | 9. mája 2022 |
| upratovacie služby 04/2022 - športová hala | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Miroslava Mokrá JM Clear, Veľkonecpalská ulica 349/68, 97101 Prievidza (IČO: 41365241) | 293,80 EUR | 2280027 | 9. mája 2022 |
| Záloha na el.energiu 05/2022 - zimný štadión | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 871,00 EUR | 2240021 | 9. mája 2022 |
| Záloha na el.en. 05/2022 - športová hala | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 513,00 EUR | 2280026 | 9. mája 2022 |
| Záloha na el.energiu 05/2022 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 968,00 EUR | 22110082 | 9. mája 2022 |
| záloha na el.energiu 05/2022 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2290061 | 9. mája 2022 |
| záloha na el.energiu 05/2022 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 230,00 EUR | 2290060 | 9. mája 2022 |
| záloha na el.energiu 05/2022 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2290059 | 9. mája 2022 |
| záloha na el.energiu 05/2022 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2290058 | 9. mája 2022 |
| Záloha na el.energiu 05/2022 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 399,00 EUR | 2220096 | 9. mája 2022 |
| Záloha na el.energiu 05/2022 - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 29,00 EUR | 22110081 | 9. mája 2022 |
| Záloha na el.energiu 05/2022 - Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 200,00 EUR | 2210091 | 9. mája 2022 |
| Záloha na el.energiu 05/2022 - plaváreň | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 801,00 EUR | 2250038 | 9. mája 2022 |
| Záloha na el.energiu 05/2022 - čerp.vody Lehotská cesta | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 22110080 | 9. mája 2022 |
| Záloha na el.energiu 05/2022 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 140,00 EUR | 2260020 | 9. mája 2022 |
| Záloha na el.en. 05/2022 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 713,00 EUR | 2230024 | 9. mája 2022 |
| Záloha na el.en. 05/2022 - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9,00 EUR | 2230023 | 9. mája 2022 |
| Záloha na el.energiu 05/2022 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2220095 | 9. mája 2022 |
| Záloha na el.energiu 05/2022 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 25 440,00 EUR | 2220094 | 9. mája 2022 |
| Záloha na el.energiu 05/2022 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 151,00 EUR | 2220093 | 9. mája 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 256,52 EUR | 2210090 | 9. mája 2022 |
| služby BTS a technika PO 04/2022 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2210089 | 9. mája 2022 |
| Zákonný poplatok za ulož.odpadu - miestne komunikácie | OBJ.č. 59/2022 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 1 338,52 EUR | 22110079 | 9. mája 2022 |
| zneškodnenie odpadu z čist.ulíc a zmieš.odpadu - miestne komunikácie | OBJ.č. 59/2022 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 6 914,66 EUR | 22110078 | 9. mája 2022 |
| stravné 05/2022 | kom. zmluva | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 10 845,66 EUR | 2210088 | 9. mája 2022 |
| spotrebný elektromateriál - verejné osvetlenie | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 552,11 EUR | 2220092 | 9. mája 2022 | |
| stožiarová výzbroj SR 721-27 z IP 20 | OBJ.č. 105/2022 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 3 534,84 EUR | 2220091 | 9. mája 2022 |
| konzultačné služby GDPR 04/2022 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2210087 | 9. mája 2022 |
| autor.odmena za licenciu r. 2022 - športová hala | Licenčná zmluva č. VP/16/27078/001 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, Bratislava 2 821 08 (IČO: 00178454) | 638,40 EUR | 2280025 | 9. mája 2022 |
| spotrebný elektromateriál - verejné osvetlenie | OBJ. č. 129/2022 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 2 580,48 EUR | 2220090 | 9. mája 2022 |
| spotrebný elektromateriál - verejné osvetlenie | OBJ. č. 128/2022 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 2 280,96 EUR | 2220089 | 9. mája 2022 |
| kvety, sviečky, aranž.tovar a osivo - pietne služby | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 294,79 EUR | 2290057 | 9. mája 2022 | |
| vodné, stočné a zrážky 21.10.2021-04.04.2022 - Mariánska17 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 225,43 EUR | 2210086 | 9. mája 2022 |
| ročná kontrola detských ihrísk | OBJ. č. 85/2022 | Slovenská inštitúcia údržby, servisu a kontroly detských ihrísk, spol. s.r.o., Sidónie Sakalovej 171 , Bytča, Bytča 014 01 (IČO: 47595191) | 1 830,00 EUR | 2270032 | 9. mája 2022 |
| lekárska prehliadka zamestnanci - verejná zeleň | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 30,00 EUR | 2270031 | 9. mája 2022 | |
| Oprava pracovnej plošiny - verejné osvetlenie | OBJ. č. 122/2022 | mateco Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 36620114) | 369,38 EUR | 2220088 | 9. mája 2022 |
| tlak. skúška prenos.hasiaceho prístroja - futbalový štadión | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 32,40 EUR | 2230022 | 9. mája 2022 | |
| tlak.skúška prenos.hasiaceho prístroja - plaváreň | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 21,60 EUR | 2250037 | 9. mája 2022 | |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 462,13 EUR | 2210085 | 25. apríla 2022 |
| spotrebný materiál | OBJ. č. 138/2022 | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 617,73 EUR | 22110077 | 25. apríla 2022 |
| hnojivo a osivo - futbalový štadión | Obj.č. 117,118/2022 | T-TAKÁCS, s.r.o., Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka (IČO: 35895438) | 2 531,39 EUR | 2230021 | 25. apríla 2022 |
| spotrebný materiál miestne komunikácie+ verejné osvietenie | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 436,74 EUR | 22110076 | 25. apríla 2022 | |
| správcovské služby 04/2022 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2210084 | 25. apríla 2022 |
| oprava PDZ172 /LADOG/ - miestne komunikácie | OBJ. č. 83, 84/2022 | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 2 794,62 EUR | 22110075 | 25. apríla 2022 |
| betón C 12/15 X0 (SK) | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 47,52 EUR | 22110074 | 25. apríla 2022 |
| spotrebný materiál | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 1 074,37 EUR | 2220087 | 25. apríla 2022 | |
| dreviny - verej ná zeleň | OBJ. č. 124/2022 | ARBOEKO s.r.o., Bedřicha Smetany 230, 27742 Obříství, Česká republika (IČO: 27926826) | 823,70 EUR | 7020220003 | 25. apríla 2022 |
| spojka stĺpika - miestne komunikácie | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 198,00 EUR | 22110073 | 25. apríla 2022 | |
| odstránenie porevíznej závady CSS - verejné osvetlenie | OBJ.č. 119/2022 | Alam - Ing. Alfonz Lančarič, Nezábudková 40 , 821 01, Bratislava (IČO: 34336443) | 2 099,95 EUR | 2220086 | 25. apríla 2022 |
| mobilné služby - dáta 17.04.2022.-16.05.2022 - miestne komunikácie | orange | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 22110072 | 25. apríla 2022 |
| mobilné služby - dáta 17.03.2022.-16.04.2022 - miestne komunikácie | zmluva | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 22110071 | 25. apríla 2022 |
| výroba šablóny - miestne komunikácie | OBJ.č. 107/2022 | BeArt TM s. r. o., K. Novackého 319/37 Prievidza 971 01 (IČO: 51817811) | 258,00 EUR | 22110070 | 25. apríla 2022 |
| auditorské práce účt.závierka 2021 | ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb | D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., EUR (IČO: 34116320) | 1 782,00 EUR | 2210083 | 25. apríla 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 872,24 EUR | 2210082 | 25. apríla 2022 |
| rakvy - pietne služby | OBJ. č.127/2022 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 872,00 EUR | 2290056 | 25. apríla 2022 |
| značka - miestne komunikácie | OBJ.č. 109/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 295,20 EUR | 22110069 | 25. apríla 2022 |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | OBJ. č.94/2022 | BITUMAT SK s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava (IČO: 35857561) | 1 209,60 EUR | 22110068 | 25. apríla 2022 |
| internet. služby 04/2022 - Mariánska 17 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2210081 | 25. apríla 2022 |
| stavebné práce - futbalový štadión | OBJ. 91/2022 | LEMAS s.r.o., Nedožerská cesta 171/20, 971 01 Prievidza (IČO: 31616810) | 493,89 EUR | 2230020 | 25. apríla 2022 |
| Poplatok + GSM Data 04/2022 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2210080 | 25. apríla 2022 |
| Parkovanie ParkDots 01-03/2022 | Zmluva č. 2019/00160 | PosAm spol. s.r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava (IČO: 31365078) | 149,86 EUR | 2260019 | 25. apríla 2022 |
| vyúčt.el.en. 03/2022 /ťarchopis/ - Garážová | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 759,88 EUR | 22110067 | 25. apríla 2022 |
| Oprava defektu a prezutie kosačiek ISEKI - verejná zeleň | OBJ. č. 57/2022 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 193,04 EUR | 2270030 | 25. apríla 2022 |
| kvety - pietne služby | OBJ.č. 66,67,68,69/2022 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 1 544,09 EUR | 2290055 | 25. apríla 2022 |
| Toner Canon waste box -hlavná činnosť | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 62,04 EUR | 2210079 | 25. apríla 2022 |
| UPS Cyber power - výmena batérie - hlavná činnosť | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | 48,00 EUR | 2210078 | 25. apríla 2022 | |
| vyúčt.el.en. 03/2022 (ťarchopis) - športová hala | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 371,84 EUR | 2280024 | 25. apríla 2022 |
| vyúčt.el.en. 03/2022 (ťarchopis) - zimný štadión | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 13 808,46 EUR | 2240020 | 25. apríla 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 057,49 EUR | 2210077 | 25. apríla 2022 |
| služby mobilnej siete 03/2022 - Verejná zeleň, miestne komunikácie | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 31,64 EUR | 2270029 | 25. apríla 2022 |
| SMS služby 03/2022 - Parkovisko | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 87,60 EUR | 2260018 | 25. apríla 2022 |
| služby pevnej siete + internet 03/2022 - pietne služby , športová hala | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 58,99 EUR | 2290054 | 25. apríla 2022 |
| služby pevnej siete + internet 03/2022 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 225,85 EUR | 2210076 | 25. apríla 2022 |
| vodné a stočné 18.03.2022-31.03.2022 - plaváreň | ZMLUVA č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 306,77 EUR | 2250036 | 25. apríla 2022 |
| Piesok - detské ihriská | obj č. 43/2022 | K.O.S. s.r.o., Hviezdoslavova 1699 , 022 01 Čadca (IČO: 31630103) | 1 887,30 EUR | 2270028 | 25. apríla 2022 |
| betón / C 12/15 X0 (SK) | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 29,70 EUR | 22110066 | 12. apríla 2022 |
| Zrážky 18.03.2022-31.03.2022 - zimný štadión | ZMLUVA č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 291,44 EUR | 2240019 | 12. apríla 2022 |
| vodné 18.03.2021-29.03.2022 - Cintorín M. Lehôtka | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1,45 EUR | 2290053 | 12. apríla 2022 |
| vodné 17.09.2021-30.03.2022 - Cintorín V. Lehôtka | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 18,90 EUR | 2290052 | 12. apríla 2022 |
| vodné a stočné 01.03.-29.03.2022 - ŠH+ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 661,24 EUR | 2280023 | 12. apríla 2022 |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | OBJ. č. 100/2022 | NCH SLOVAKIA s.r.o., EUR (IČO: 34096043) | 773,83 EUR | 22110065 | 12. apríla 2022 |
| služby PZS 01-03/2022 | Zmluva č. 070/11/2014 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 237,60 EUR | 2210075 | 12. apríla 2022 |
| kancelárske potreby | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb, OBJ.č. 78/2022 | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 1 051,07 EUR | 2210074 | 12. apríla 2022 |
| duozón - plaváreň | PKR SLOVAKIA a.s., Pod Stráňou 41, 97409 Banská Bystrica (IČO: 36624349) | 408,00 EUR | 2250035 | 12. apríla 2022 | |
| kremácie 03/2022 - pietne služby | OBJ. č. 01/2022 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 2 288,92 EUR | 2290051 | 12. apríla 2022 |
| vodičský kurz sk. B - verejná zeleň | OBJ. č. 121/2022 | Milan Ľahký ml. - Autoškola, T. Vansovej 35 , Prievidza, 971 01 (IČO: 33786216) | 950,00 EUR | 2270027 | 12. apríla 2022 |
| dopravné značky | OBJ.č. 101/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 997,20 EUR | 22110064 | 12. apríla 2022 |
| Preventívna jarná deratizácia - strediská TSMPD | OBJ.č.63/2022 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 2 025,00 EUR | 2290050 | 12. apríla 2022 |
| tepelná energia 03/2022 - Garážová | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 861,68 EUR | 22110063 | 12. apríla 2022 |
| tepelná energia 03/2022 - zimný štadión | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 12 502,10 EUR | 2240018 | 12. apríla 2022 |
| tepelná energia 03/2022 - plaváreň | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 8 509,04 EUR | 2250034 | 12. apríla 2022 |
| tepelná energia 03/2022 - športová hala | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 12 061,03 EUR | 2280022 | 12. apríla 2022 |
| tepelná energia 03/2022 - futbalový štadión | ZMLUVA 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 133,49 EUR | 2230019 | 12. apríla 2022 |
| asfalt AC 8 O 50/70 II (1,22 t) | Rámcova dohoda č. Z20217044_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 92,23 EUR | 22110062 | 12. apríla 2022 |
| Podpora a údržba dochádz.systému - 04-06/2022 | Servisná zmluva 06/2019 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 162,00 EUR | 2210073 | 12. apríla 2022 |
| Prenájom rohoží 28.02.-27.03.2022 - plaváreň | ZMLUVA o servisnom prenájme rohoží | Lindstrom, s.r.o. (IČO: 35742364) | 40,46 EUR | 2250033 | 12. apríla 2022 |
| Parkovanie Mediatex 03/2022 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 3 768,26 EUR | 2260017 | 12. apríla 2022 |
| služby mobilnej siete 03/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 125,57 EUR | 2210072 | 12. apríla 2022 |
| služby mobilnej siete 03/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 236,34 EUR | 2210071 | 12. apríla 2022 |
| služby mobilnej siete 03/2022 - plaváreň | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 3,47 EUR | 2250032 | 12. apríla 2022 |
| služby mobilnej siete 03/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 66,61 EUR | 2210070 | 12. apríla 2022 |
| oprava park. systému - parkovisko A.Hlinku | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 525,00 EUR | 2260016 | 12. apríla 2022 |
| vence - pietne služby | OBJ.č. 115/2022 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 993,60 EUR | 2290049 | 12. apríla 2022 |
| Právne služby 03/2022 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2210069 | 12. apríla 2022 |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 259,81 EUR | 22110061 | 12. apríla 2022 | |
| služby BTS a technika PO 03/2022 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2210068 | 12. apríla 2022 |
| spotrebný materiál - verejná zeleň | OBJ.č. 79/2022 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 674,76 EUR | 2270026 | 12. apríla 2022 |
| Záloha na plyn 04/2022 - Mariánska 17 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 294,86 EUR | 2210067 | 12. apríla 2022 |
| svet.jarná výzdoba - verejné osvetlenie | BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o. (IČO: 36614807) | 98,00 EUR | 2220085 | 12. apríla 2022 | |
| služby špecialistu na PZPH a COO 03/2022 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2210066 | 12. apríla 2022 |
| grafické práce na webstránke www.tsmpd.sk | SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 97101 Prievidza (IČO: 47411210) | 73,87 EUR | 2210065 | 12. apríla 2022 | |
| servisná prehliadka ERP+ aktualizácia - (športová hala,zimný štadión) | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 120,00 EUR | 2280021 | 12. apríla 2022 | |
| nájom 03/2022 - kyslík, acetylén, argón | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2270025 | 12. apríla 2022 | |
| monitoring-ochrana majetku 03/2022 - športová hala | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2280020 | 12. apríla 2022 |
| výkon vozidla zim.údržby - miestne komunikácie | Zmluva o výkone zimnej údržby miestne komunikácie | Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264) | 180,00 EUR | 22110060 | 12. apríla 2022 |
| spotrebný materiál -miestne komunikácie | OBJ. č. 54/2022 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 131,57 EUR | 22110059 | 12. apríla 2022 |
| Presun doch.systému na nový server | OBJ.č. 102/2022 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 108,00 EUR | 2210064 | 12. apríla 2022 |
| C 12/15 X0 (SK) - miestne komunikácie | OBJ.č. 48/2022 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 17,82 EUR | 22110058 | 12. apríla 2022 |
| Zrážky 01.03.2022-17.03.2022 - Parkovisko Dlhá | ZMLUVA č. 306200047 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 117,43 EUR | 2260015 | 12. apríla 2022 |
| Zrážky 01.03.2022-17.03.2022 - plaváreň | ZMLUVA č. 306200047 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 34,20 EUR | 2250031 | 12. apríla 2022 |
| Zrážky 01.03.2022-17.03.2022 - zimný štadión | ZMLUVA č. 306200047 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 353,89 EUR | 2240017 | 12. apríla 2022 |
| vodné a stočné 31.12.2021-17.03.2022 - plaváreň | ZMLUVA č. 306200047 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 177,88 EUR | 2250030 | 12. apríla 2022 |
| Poplatok za GPS 04/2022 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 360,24 EUR | 2210063 | 12. apríla 2022 |
| Záloha na el.energiu 04/2022 - zimný štadión | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 096,00 EUR | 2240016 | 12. apríla 2022 |
| Záloha na el.en. 04/2022 - športová hala | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 383,00 EUR | 2280019 | 12. apríla 2022 |
| Záloha na el.energiu 04/2022 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 364,00 EUR | 22110057 | 12. apríla 2022 |
| záloha na el.energiu 04/2022 - Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2290048 | 12. apríla 2022 |
| záloha na el.energiu 04/2022 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 230,00 EUR | 2290047 | 12. apríla 2022 |
| záloha na el.energiu 04/2022 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2290046 | 12. apríla 2022 |
| záloha na el.energiu 04/2022 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2290045 | 12. apríla 2022 |
| Záloha na el.energiu 04/2022 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 399,00 EUR | 2220084 | 12. apríla 2022 |
| Záloha na el.energiu 04/2022 - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 29,00 EUR | 22110056 | 12. apríla 2022 |
| Záloha na el.energiu 04/2022 - Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 200,00 EUR | 2210062 | 12. apríla 2022 |
| Záloha na el.energiu 04/2022 - plaváreň | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 801,00 EUR | 2250029 | 12. apríla 2022 |
| Záloha na el.energiu 04/2022 - čerp.vody Lehotská cesta | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 22110055 | 12. apríla 2022 |
| Záloha na el.energiu 04/2022 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 140,00 EUR | 2260014 | 12. apríla 2022 |
| Záloha na el.en. 04/2022 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 713,00 EUR | 2230018 | 12. apríla 2022 |
| Záloha na el.en. 04/2022 - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9,00 EUR | 2230017 | 12. apríla 2022 |
| Záloha na el.energiu 04/2022 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2220083 | 12. apríla 2022 |
| Záloha na el.energiu 04/2022 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 25 440,00 EUR | 2220082 | 12. apríla 2022 |
| Záloha na el.energiu 04/2022 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 151,00 EUR | 2220081 | 12. apríla 2022 |
| Potvrdenie pre audit | Tatra banka a. s. (IČO: 686930) | 80,00 EUR | 2210061 | 12. apríla 2022 | |
| rakvy - pietne služby | OBJ. č.110/2022 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 647,20 EUR | 2290044 | 12. apríla 2022 |
| vyúčtovanie tepla 2021 - futbalový štadión /ťarchopis/ | ZMLUVA č.151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 235,07 EUR | 2230016 | 12. apríla 2022 |
| vyúčtovanie tepla 2021 - ŠH /ťarchopis/ | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 606,86 EUR | 2280018 | 12. apríla 2022 |
| vyúčtovanie tepla 2021 - Garážová | ZMLUVA č. 004/T/2015 (dobropis) | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | -297,35 EUR | 2210015 | 12. apríla 2022 |
| vyúčtovanie tepla 2021 - zimný štadión | ZMLUVA č. 150/T/2006 (dobropis) | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | -8 174,17 EUR | 2210014 | 12. apríla 2022 |
| vyúčtovanie tepla 2021 - plaváreň | ZMLUVA č. 016/T/2006 (ZMLUVA č. 016/T/2006) | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | -5 350,57 EUR | 2210013 | 12. apríla 2022 |
| kancelárske potreby | OBJ.č. 62/2022 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 2 090,56 EUR | 2210060 | 12. apríla 2022 |
| upratovacie služby 03/2022 - športová hala | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Miroslava Mokrá JM Clear, Veľkonecpalská ulica 349/68, 97101 Prievidza (IČO: 41365241) | 293,80 EUR | 2280017 | 12. apríla 2022 |
| služby expres.servisu 03/2022 - parkovisko A. Hlinku | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2260013 | 12. apríla 2022 |
| ročná kontrola CSS - verejné osvetlenie | OBJ.č. 93/2022 | Alam - Ing. Alfonz Lančarič, Nezábudková 40 , 821 01, Bratislava (IČO: 34336443) | 1 284,54 EUR | 2220080 | 12. apríla 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 953,13 EUR | 2210059 | 12. apríla 2022 |
| konzultačné služby GDPR 03/2022 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2210058 | 12. apríla 2022 |
| vodné a stočné 25.11.2021-28.02.2022 - futbalový štadión | dobropis | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | -254,70 EUR | 2210012 | 12. apríla 2022 |
| Oprava ISEKI - Oprava ISEKI - verejná zeleň | OBJ.č. 103/2022 | Tesnenia SEAL servis s.r.o., Ciglianska cesta I. 2741/5d , Prievidza , 97101 (IČO: 36347116) | 150,00 EUR | 2270024 | 12. apríla 2022 |
| rozbor vzorky zo 14.03.2022 - plaváreň | OBJ.č. 31/2022 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 52,30 EUR | 2250028 | 12. apríla 2022 |
| Oprava kosačky - futbalový štadión | OBJ. č. 90/2022 | JAMP s.r.o., Pivovarská 458 Ilava 019 01 (IČO: 31617131) | 4 251,60 EUR | 2230015 | 12. apríla 2022 |
| Oprava poruchy CSS - verejné osvetlenie | OBJ.č. 92/2022 | Alam - Ing. Alfonz Lančarič, Nezábudková 40 , 821 01, Bratislava (IČO: 34336443) | 1 396,24 EUR | 2220079 | 12. apríla 2022 |
| údržba VZT zariadení 03/2022 - plaváreň | Servisná zmluva č. Br27/10/2005 | EKOSAL-energy, s.r.o., Nám.Š.Moyzesa 5, 97401 Banská Bystrica (IČO: 31606342) | 265,55 EUR | 2250027 | 12. apríla 2022 |
| komplexný pôdny kondicionér - verejná zeleň | OBJ. č. 88/2022 | Slovensko kvitne s.r.o., 91321 Trenčianska Turná 543 (IČO: 46291865) | 835,20 EUR | 2270023 | 12. apríla 2022 |
| semená lúč.kvetov - verejná zeleň | OBJ. č. 89/2022 | Slovensko kvitne s.r.o., 91321 Trenčianska Turná 543 (IČO: 46291865) | 1 114,09 EUR | 2270022 | 12. apríla 2022 |
| kvety - pietne služby | SHEDA PLUS s.r.o., 95804 Partizánske Víťazná 589 (IČO: 35973731) | 392,11 EUR | 2290043 | 12. apríla 2022 | |
| chlorňan, kys.sírová - plaváreň | Rámcová dohoda č. Z20219548_Z | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 357,41 EUR | 2250026 | 12. apríla 2022 |
| dopravné značenie | OBJ.č. 98/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 49,20 EUR | 22110054 | 28. marca 2022 |
| rozbor vzorky - plaváreň | OBJ.č. 31/2022 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 52,30 EUR | 2250025 | 28. marca 2022 |
| rozbor vzorky č. 442/22 - plaváreň | OBJ.č. 32/2022 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 14,00 EUR | 2250024 | 28. marca 2022 |
| stravné 04/2022 | komisionárska zmluva | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 5 532,66 EUR | 2210057 | 28. marca 2022 |
| čistenie kanalizácie - športová hala | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 100,53 EUR | 2280016 | 28. marca 2022 | |
| sinokryl + riedidlo - miestne komunikácie | OBJ.č. 46, 73/2022 | HELVET s.r.o., Mládežnícka 326, 017 01, Považská Bystrica (IČO: 36013439) | 2 106,00 EUR | 22110053 | 28. marca 2022 |
| doplnkové školenie - verejná zeleň | 21,60 EUR | 2270021 | 28. marca 2022 | ||
| dekoračné predmety - pietne služby | OBJ.č. 81/2022 | VESPO SK, s.r.o., J. Matušku 764/26, 97101 Prievidza (IČO: 36344117) | 398,44 EUR | 2290042 | 28. marca 2022 |
| rakvy - pietne služby | OBJ.č. 96/2022 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 656,00 EUR | 2290041 | 28. marca 2022 |
| kvety, kahance, aranž.tovar - pietne služby | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 179,66 EUR | 2290040 | 28. marca 2022 | |
| úpravy na stránke www.parkovanieprievidza.sk | OBJ.č. 398/2021 | E1 studio, s.r.o., Gazdovská 1326/5, 97101 Prievidza (IČO: 44962011) | 240,00 EUR | 2260012 | 28. marca 2022 |
| spotrebný materiál - náhradné diely vozidlo MAN - miestne komunikácie | obj. č. 82 | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 132,53 EUR | 22110052 | 28. marca 2022 |
| Oprava kosačky - pietne služby | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 112,08 EUR | 2290039 | 28. marca 2022 | |
| elektroinšt.práce+zálož.zdroj - športová hala | OBJ.č. 65/2022 | Applipower , s.r.o., Bytčická 2/2830, 01106 Žilina (IČO: 44999631) | 3 569,00 EUR | 2280015 | 28. marca 2022 |
| osvetlenie jarná výzdoba | OBJ.č. 58/2022 | BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o. (IČO: 36614807) | 1 272,00 EUR | 2220078 | 28. marca 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 759,67 EUR | 2210056 | 28. marca 2022 |
| Zatrávň.gum. dosky - detské ihriská | OBJ.č. 14/2022 | ProActive s.r.o., Hodžovo nám. 2 Bratislava 811 06 (IČO: 36798631) | 10 284,24 EUR | 2270020 | 28. marca 2022 |
| daň.doklad k zálohe - VZ-D | obj. č. 14/2022 | ProActive s.r.o., Hodžovo nám. 2 Bratislava 811 06 (IČO: 36798631) | 10 284,24 EUR | 2270019 | 28. marca 2022 |
| kahance, kytice - pietne služby | OBJ.č. 70/2022 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 875,74 EUR | 2290038 | 28. marca 2022 |
| vence - pietne služby | OBJ.č. 74/2022 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 993,00 EUR | 2290037 | 28. marca 2022 |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 350,36 EUR | 22110051 | 28. marca 2022 | |
| duozón - plaváreň | PKR SLOVAKIA a.s., Pod Stráňou 41, 97409 Banská Bystrica (IČO: 36624349) | 408,00 EUR | 2250023 | 28. marca 2022 | |
| vyjadrenie k PD VO - vyúčt.daň.faktúra | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2220077 | 28. marca 2022 | ||
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 435,64 EUR | 2210055 | 28. marca 2022 |
| zákonný poplatok za uloženie odpadu - futbalový štadión | OBJ. č. 34/2022 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 13,04 EUR | 2230014 | 28. marca 2022 |
| Vývoz veľkokapacitného kontajnera (1,63 t) - futbalový štadión | OBJ. č. 34/2022 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 214,80 EUR | 2230013 | 28. marca 2022 |
| Poplatok + GSM Data 03/2022 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2210054 | 28. marca 2022 |
| servis - výmena čipu - pietne služby | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 28,80 EUR | 2290036 | 28. marca 2022 | |
| spotrebný elektromateriál - verejné osvetlenie | OBJ. č. 128,129 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 4 215,84 EUR | 2220076 | 28. marca 2022 |
| správcovské služby 03/2022 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2210053 | 28. marca 2022 |
| spotrebný materiál | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 308,20 EUR | 2220075 | 28. marca 2022 | |
| Oprava vozidla PD686EF - verejná zeleň | OBJ. č. 77/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 368,62 EUR | 2270018 | 28. marca 2022 |
| Parkovanie Mediatex 02/2022 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 2 881,32 EUR | 2260011 | 28. marca 2022 |
| rozbor vzorky č. 312/22 - plaváreň | OBJ.č. 32/2022 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 14,00 EUR | 2250022 | 28. marca 2022 |
| spotrebný elektromateriál - verejné osvetlenie | OBJ. č. 10/2022 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 23 442,48 EUR | 2220074 | 28. marca 2022 |
| spotrebný elektromateriál - verejné osvetlenie | OBJ. č.36/2022 | PESL spol. s.r.o., Košická Belá 269 , 04465 (IČO: 36578932) | 3 630,00 EUR | 2220073 | 28. marca 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 463,36 EUR | 2210052 | 28. marca 2022 |
| internet. služby 03/2022 - Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2210051 | 28. marca 2022 |
| Príprava vozidla na STK - (pietne služby, verejná zeleň) | OBJ.č. 061/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 264,00 EUR | 2290035 | 28. marca 2022 |
| Oprava PD577EG - miestne komunikácie | OBJ. č. 060/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 392,60 EUR | 22110050 | 28. marca 2022 |
| spotrebný elektromateriál - verejné osvetlenie, plaváreň | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 750,01 EUR | 2220072 | 28. marca 2022 | |
| výkon plošiny - verejné osvetlenie | OBJ.č. 44/2022 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 147,60 EUR | 2220071 | 28. marca 2022 |
| kvety - pietne služby | OBJ.č. 24,25,26/2022 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 837,18 EUR | 2290034 | 28. marca 2022 |
| kremácie 02/2022 - pietne služby | OBJ. č. 01/2022 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 198,96 EUR | 2290033 | 28. marca 2022 |
| Oprava elektrozar. a čerpadiel z fontán | OBJ. č. 038/2022 | Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Matice Slovenskej 10, 971 01, Prievidza (IČO: 36005622) | 458,03 EUR | 22110049 | 28. marca 2022 |
| vyúčt.el.en. 02/2022 (ťarchopis) - zimný štadión | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9 525,99 EUR | 2240015 | 28. marca 2022 |
| vyúčt.el.en. 02/2022 (ťarchopis) - športová hala | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 445,84 EUR | 2280014 | 28. marca 2022 |
| vyúčt.el.en. 02/2022 /ťarchopis/ - Garážová | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 699,02 EUR | 22110048 | 28. marca 2022 |
| Prenájom rohoží 31.01.-27.02.2022 - plaváreň | ZMLUVA o servisnom prenájme rohoží | Lindstrom, s.r.o. (IČO: 35742364) | 45,22 EUR | 2250021 | 28. marca 2022 |
| služby mobilnej siete 02/2022 - verejná zeleň + miestne komunikácie | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 35,95 EUR | 2270017 | 28. marca 2022 |
| služby pevnej siete + internet 02/2022 - pietne služby + športová hala | Zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 59,20 EUR | 2290032 | 28. marca 2022 |
| SMS služby 02/2022 - parkovisko | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 87,60 EUR | 2260010 | 28. marca 2022 |
| služby pevnej siete + internet 02/2022 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 227,52 EUR | 2210050 | 28. marca 2022 |
| vodné a stočné 29.01.-28.02.2022 - športová hala + zimný štadión | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 910,42 EUR | 2280013 | 28. marca 2022 |
| Zrážky 01.02.2022-28.02.2022 - zimný štadión | ZMLUVA č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 582,88 EUR | 2240014 | 28. marca 2022 |
| vodné 26.08.2021-17.02.2022 - Harajka pri Priore | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1,45 EUR | 22110047 | 28. marca 2022 |
| vodné 25.11.2021-28.02.2022 - Cintorín Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 107,62 EUR | 2290031 | 28. marca 2022 |
| vodné a stočné 25.11.2021-28.02.2022 - FŠ Športová | ZMLUVA č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 452,14 EUR | 2230012 | 28. marca 2022 |
| Zrážky 01.12.2021-28.02.2022 - plaváreň | ZMLUVA č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 180,98 EUR | 2250020 | 28. marca 2022 |
| Zrážky 01.12.2021-28.02.2022 - Parkovisko Dlhá | ZMLUVA č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 621,10 EUR | 2260009 | 28. marca 2022 |
| vodné 28.08.2021-18.02.2022 - Cintorín Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2,90 EUR | 2290030 | 28. marca 2022 |
| tepelná energia 02/2022 - Garážová | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 6 141,50 EUR | 22110046 | 28. marca 2022 |
| tepelná energia 02/2022 - plaváreň | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 8 281,15 EUR | 2250019 | 28. marca 2022 |
| tepelná energia 02/2022 - zimný štadión | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 14 616,40 EUR | 2240013 | 28. marca 2022 |
| tepelná energia 02/2022 - futbalový štadión | ZMLUVA 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 720,64 EUR | 2230011 | 28. marca 2022 |
| tepelná energia 02/2022 - športová hala | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 13 622,09 EUR | 2280012 | 28. marca 2022 |
| osobné ochranné pracovné prostriedky | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 43,14 EUR | 22110045 | 28. marca 2022 | |
| spotrebný materiál - zimný štadión | OBJ.č. 35/2022 | Radoslav Martoš - PP produkt, Suchý Potok 575/2 , 972 42 Lehota pod Vtáčnikom (IČO: 46204792) | 594,38 EUR | 2240012 | 28. marca 2022 |
| výroba nálepky dopravné značenie - miestne komunikácie | OBJ.č. 41/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 234,00 EUR | 22110044 | 28. marca 2022 |
| služby mobilnej siete 02/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 66,66 EUR | 2210049 | 28. marca 2022 |
| služby mobilnej siete 02/2022 - plaváreň | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 3,04 EUR | 2250018 | 28. marca 2022 |
| služby mobilnej siete 02/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 123,26 EUR | 2210048 | 28. marca 2022 |
| služby mobilnej siete 02/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 235,22 EUR | 2210047 | 28. marca 2022 |
| meteorologický posudok 27-28.12.2022 | obj. č. 29/2022 | SHMU, Jeséniová 17, 833 15 Bratislava (IČO: 00156884) | 160,80 EUR | 22110039 | 14. marca 2022 |
| daň.faktúra k zálohe - vyjadrenie verejné osvetlenie | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 50,00 EUR | 2220070 | 10. marca 2022 | |
| stravné 03/2022 | Komisionárska zmluva | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 5 532,66 EUR | 2210046 | 10. marca 2022 |
| spotrebný materiál vozidlá miestne komunikácie | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 83,60 EUR | 22110043 | 10. marca 2022 | |
| služby špecialistu na PZPH a COO 02/2022 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2210045 | 10. marca 2022 |
| Záloha na plyn 03/2022 - Mariánska 17 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 294,86 EUR | 2210044 | 10. marca 2022 |
| nájom 02/2022 - kyslík, acetylén, argón - VZ-Di | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2270016 | 10. marca 2022 | |
| aktualizácie DTM | OBJ.č. 45/2022 | H-soft Oleg Hirtl, Dúbravská 11/12 , 971 01 Prieivzda (IČO: 37013327) | 594,00 EUR | 2210043 | 10. marca 2022 |
| aktualizácie DTM | OBJ.č. 15/2022 | H-soft Oleg Hirtl, Dúbravská 11/12 , 971 01 Prieivzda (IČO: 37013327) | 2 475,00 EUR | 2210042 | 10. marca 2022 |
| webhosting k doméne tsmpd.sk 13.01.2021-12.01.2022 | SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 97101 Prievidza (IČO: 47411210) | 134,03 EUR | 2210041 | 10. marca 2022 | |
| spotrebný materiál - verejná zeleň | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 237,22 EUR | 2270015 | 10. marca 2022 | |
| Právne služby 02/2022 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2210040 | 10. marca 2022 |
| služby expres.servisu 02/2022 - parkovisko | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2260008 | 10. marca 2022 |
| Poplatok za GPS 03/2022 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 360,24 EUR | 2210039 | 10. marca 2022 |
| upratovacie služby 02/2022 - športová hala | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Miroslava Mokrá JM Clear, Veľkonecpalská ulica 349/68, 97101 Prievidza (IČO: 41365241) | 271,20 EUR | 2280011 | 10. marca 2022 |
| servisná prehliadka - plaváreň | servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2250017 | 10. marca 2022 |
| kancelárske potreby | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 139,82 EUR | 2210038 | 10. marca 2022 | |
| monitoring-ochrana majetku 02/2022 - športová hala | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2280010 | 10. marca 2022 |
| služby BTS a technika PO 02/2022 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2210037 | 10. marca 2022 |
| Záloha na el.energiu 03/2022 - Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 200,00 EUR | 2210036 | 10. marca 2022 |
| záloha na el.energiu 03/2022 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 230,00 EUR | 2290029 | 10. marca 2022 |
| Záloha na el.energiu 03/2022 - zimný štadión | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 565,00 EUR | 2240011 | 10. marca 2022 |
| Záloha na el.en. 03/2022 - športová hala | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 705,00 EUR | 2280009 | 10. marca 2022 |
| Záloha na el.energiu 03/2022 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 934,00 EUR | 22110042 | 10. marca 2022 |
| záloha na el.energiu 03/2022 - Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2290028 | 10. marca 2022 |
| záloha na el.energiu 03/2022 - Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2290027 | 10. marca 2022 |
| záloha na el.energiu 03/2022 - Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2290026 | 10. marca 2022 |
| Záloha na el.energiu 03/2022 - VO trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 399,00 EUR | 2220069 | 10. marca 2022 |
| Záloha na el.energiu 03/2022 - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 29,00 EUR | 22110041 | 10. marca 2022 |
| Záloha na el.energiu 03/2022 - plaváreň | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 801,00 EUR | 2250016 | 10. marca 2022 |
| Záloha na el.energiu 03/2022 - čerp.vody Lehotská cesta | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 22110040 | 10. marca 2022 |
| Záloha na el.energiu 03/2022 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 140,00 EUR | 2260007 | 10. marca 2022 |
| Záloha na el.en. 03/2022 - FŠ rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 713,00 EUR | 2230010 | 10. marca 2022 |
| Záloha na el.en. 03/2022 - FŠ Ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9,00 EUR | 2230009 | 10. marca 2022 |
| Záloha na el.energiu 03/2022 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2220068 | 10. marca 2022 |
| Záloha na el.energiu 03/2022 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 25 440,00 EUR | 2220067 | 10. marca 2022 |
| Záloha na el.energiu 03/2022 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 151,00 EUR | 2220066 | 10. marca 2022 |
| služby BTS a technika PO 01/2022 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2210035 | 10. marca 2022 |
| Oprava vozidla PD026HH - plaváreň | OBJ. č. 56/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 979,74 EUR | 2270014 | 10. marca 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 792,04 EUR | 2210034 | 10. marca 2022 |
| údržba VZT zariadení 02/2022 - plaváreň | Servisná zmluva č. Br27/10/2005 | EKOSAL-energy, s.r.o., Nám.Š.Moyzesa 5, 97401 Banská Bystrica (IČO: 31606342) | 265,55 EUR | 2250015 | 10. marca 2022 |
| overenie vedomostí a vystav.preukazov obslúh ZZ - VZ | OBJ. č. 42/2022 | TUV SUD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 82103 Bratislava-Ružinov (IČO: 35852216) | 504,00 EUR | 2270013 | 10. marca 2022 |
| lekárske prehliadky prac. VZ | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 294,00 EUR | 2270010 | 3. marca 2022 | |
| vodné,stočné a zrážky 24.11.2021-09.02.2022 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 3 712,94 EUR | 22110036 | 3. marca 2022 |
| vodné a stočné 25.11.2021-08.02.2022 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 136,93 EUR | 2290023 | 3. marca 2022 |
| vodné a stočné 27.08.2021-03.02.2022 - Ľahkoatletický štadión | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 79,79 EUR | 2230008 | 3. marca 2022 |
| dekorácia - pietne služby | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 27,00 EUR | 2290022 | 3. marca 2022 | |
| rakvy - pietne služby | OBJ.č. 30/2022 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 534,40 EUR | 2290021 | 3. marca 2022 |
| náhr.diely pracovné vozidlo Ladog | havaríjny stav | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 1 162,48 EUR | 22110035 | 3. marca 2022 |
| Oprava vozidla PD098EG - VZ | OBJ. č. 40/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 116,60 EUR | 2270009 | 3. marca 2022 |
| tlak.skúška hasiac. prístrojov - ZŠ | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 61,44 EUR | 2240010 | 3. marca 2022 | |
| auditorské práce II. etapa 2021 | ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb | D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., EUR (IČO: 34116320) | 1 320,00 EUR | 2210031 | 3. marca 2022 |
| aktualizácia SW pokladňa - Mariánska 17 | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 30,00 EUR | 2210030 | 3. marca 2022 | |
| Oprava vozidla VO - PD976EO | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 789,20 EUR | 2220063 | 3. marca 2022 | |
| Oprava vozidla PD853FP - verejná zeleň | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 538,64 EUR | 2270008 | 3. marca 2022 | |
| demontáž a montáž VO (V.Lehôtka) | OBJ. 28/2022 | ELSPOL - SK, s. r. o., Miestneho priemyslu 1085, 02901 Námestovo (IČO: 36433721) | 450,00 EUR | 2220062 | 3. marca 2022 |
| správcovské služby 02/2022 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2210029 | 3. marca 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 654,65 EUR | 2210028 | 3. marca 2022 |
| aktualizácia programov za r. 2022 - pietne služby | Zmluva o aktualizácii programov a systémovej podpore č. tz2013-12-23bt1 | TopSet Solutions s.r.o., Hollého 23666/25B, 900 31 Stupava (IČO: 46919805) | 897,60 EUR | 2290020 | 3. marca 2022 |
| tlak.skúška has.prístrojov - PS Dom smútku Hradec | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 10,80 EUR | 2290019 | 3. marca 2022 | |
| tlak.skúška has.prístrojov - PS Dom smútku M.Lehôtka | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 10,80 EUR | 2290018 | 3. marca 2022 | |
| tlak.skúška has.prístrojov - PS Dom smútku V.Lehôtka | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 10,80 EUR | 2290017 | 3. marca 2022 | |
| tlak.skúška has.prístrojov - PS Dom smútku Mariánska | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 66,72 EUR | 2290016 | 3. marca 2022 | |
| tlak.skúška has.prístrojov - ŠH | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 32,40 EUR | 2280008 | 3. marca 2022 | |
| spotrebný materiál - dopravné značenie | OBJ.č. 039/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 267,00 EUR | 22110034 | 3. marca 2022 |
| spotrebný materiál - fontána | OBJ. č. 027/2022 | Mária Krčová - FONTÁNA, Poľnohospodárov 2 , Prievidza. 971 01 (IČO: 33978671) | 154,69 EUR | 22110033 | 3. marca 2022 |
| Poplatok + GSM Data 02/2022 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2210027 | 3. marca 2022 |
| kremácie 01/2022 - pietne služby | OBJ. č. 01/2022 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 2 376,00 EUR | 2290015 | 3. marca 2022 |
| konzultačné služby GDPR 02/2022 | zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2210033 | 2. marca 2022 |
| kvety - pietne služby | obj. č. 2,3,4,5,/2022 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 538,68 EUR | 2290025 | 2. marca 2022 |
| vypracovanie projektovej dokumentácie prípojok verejného osvetlenia | obj. 397/2021 | Elektroprojekcia s.r.o., J.Murgaša 702/28 , 971 01 Prievidza (IČO: 46061096) | 2 010,00 EUR | 2220065 | 2. marca 2022 |
| úradný preklad návodu na obsluhu plošiny - verejná zeleň | obj. č. 23/2022 | Lucia Klimentová, Jalovská 71/61, 97231 Jalovec (IČO: 45475784) | 812,00 EUR | 2270012 | 2. marca 2022 |
| náhradné diely - miestne komunikácie | havarijný stav | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom (IČO: 35786078) | 352,00 EUR | 22110038 | 2. marca 2022 |
| LED svietidlá pre verejné osvetlenie v meste Prievidza | obj.č. 10/2022 - 2. časť | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 9 379,20 EUR | 2220064 | 2. marca 2022 |
| rakvy | obj. č. 17/2022 | RAKVIEM - FP spol. s r.o., EUR (IČO: 36388106) | 1 872,00 EUR | 2290024 | 2. marca 2022 |
| mobilné služby - dáta 17.2.2022-16.3.2022 (miestne komunikácie) | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 22110037 | 2. marca 2022 | |
| školenie obsluhy pojazd. plošín - verejná zeleň | obj. č. 42/2022 | EbiDa-Daubner Eberhard, Bernolákova 633, 97271 Nováky (IČO: 33974519) | 248,00 EUR | 2270011 | 2. marca 2022 |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 879,03 EUR | 2210032 | 2. marca 2022 |
| Posypová soľ (52,48 t) - miestne komunikácie | obj.č. 33 | EUROMAR spol. s r.o. (IČO: 36216054) | 6 171,65 EUR | 22110032 | 11. februára 2022 |
| ochranné pracovné prostriedky - zimný štadión | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 155,95 EUR | 2240009 | 11. februára 2022 | |
| spotrebný materiál - zimný štadión | SportObchod.cz s.r.o., Čechyňská 361/16, Trnitá (Brno-střed), 602 00 Brno , ČR (IČO: 26904241) | 154,10 EUR | 7020220002 | 11. februára 2022 | |
| duozón - plaváreň | PKR SLOVAKIA a.s., Pod Stráňou 41, 97409 Banská Bystrica (IČO: 36624349) | 408,00 EUR | 2250014 | 11. februára 2022 | |
| vodné a stočné 28.12.2021-28.01.2022 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 845,88 EUR | 2280007 | 11. februára 2022 |
| Zrážky 31.12.2021-31.01.2022 - zimný štadión | ZMLUVA č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 646,12 EUR | 2240008 | 11. februára 2022 |
| internet. služby 02/2022 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2210026 | 11. februára 2022 |
| Prac.-psychol.vyšetrenie-obsluha mob.plošiny | Mgr. Katarína Vidová, Malonecpalská 215/55 97101 Prievidza (IČO: 42143985) | 100,00 EUR | 2270007 | 11. februára 2022 | |
| Parkovanie Mediatex 01/2022 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 2 707,39 EUR | 2260006 | 11. februára 2022 |
| Posypová soľ (52,62 t) - miestne komunikácie | obj. č. 33 | EUROMAR spol. s r.o. (IČO: 36216054) | 6 188,11 EUR | 22110031 | 11. februára 2022 |
| aktualizácia programu WOASIS pokladňa - pietne služby | zmluva | Sunsoft plus, spol. s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15 (IČO: 31590128) | 85,20 EUR | 2290014 | 11. februára 2022 |
| Prenájom rohoží 01.01.-30.01.2022 - plaváreň | ZMLUVA o servisnom prenájme rohoží | Lindstrom, s.r.o. (IČO: 35742364) | 45,22 EUR | 2250013 | 11. februára 2022 |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 318,85 EUR | 22110030 | 11. februára 2022 | |
| tepelná energia 01/2022 - zimný štadión | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 12 676,68 EUR | 2240007 | 11. februára 2022 |
| tepelná energia 01/2022 - plaváreň | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 7 048,72 EUR | 2250012 | 11. februára 2022 |
| tepelná energia 01/2022 - Garážová | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 841,60 EUR | 22110029 | 11. februára 2022 |
| tepelná energia 01/2022 - športová hala | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 13 046,95 EUR | 2280006 | 11. februára 2022 |
| tepelná energia 01/2022 - futbalový štadión | ZMLUVA 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 463,62 EUR | 2230007 | 11. februára 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 204,08 EUR | 2210025 | 11. februára 2022 |
| spotrebný elektromateriál - plaváreň | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 42,25 EUR | 2250011 | 11. februára 2022 | |
| Poplatok za GPS 01/2022 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 360,24 EUR | 2210024 | 11. februára 2022 |
| Oprava PD192EH - miestne komunikácie | OBJ. č. 022/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 77,00 EUR | 22110028 | 11. februára 2022 |
| Oprava PD336FF - MK/Park | OBJ. č. 021/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 471,46 EUR | 22110027 | 11. februára 2022 |
| Oprava PD192EH - VZ/MK | OBJ. č. 020/2022 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 881,80 EUR | 22110026 | 11. februára 2022 |
| služby pevnej siete + internet 01/2022 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 228,76 EUR | 2210023 | 11. februára 2022 |
| SMS služby 01/2022 - Park. | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 87,60 EUR | 2260005 | 11. februára 2022 |
| služby mobilnej siete 01/2022 - verejná zeleň | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 33,29 EUR | 33,29 | 11. februára 2022 |
| služby pevnej siete + internet 01/2022 - pietne služby | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 58,86 EUR | 2290013 | 11. februára 2022 |
| Oprava vozidla PD853FP | poistná udalosť | Radoslav Mucha, Energetikov 36/11, 97101 Prievidza (IČO: 40834701) | 1 900,07 EUR | 2270005 | 11. februára 2022 |
| vyúčt.el.en. 01/2022 (ťarchopis) - zimný štadión | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6 647,31 EUR | 2240006 | 11. februára 2022 |
| spotrebný materiál dopravné značenie - miestne komunikácie | OBJ.č. 13/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 54,00 EUR | 22110025 | 11. februára 2022 |
| spotrebný materiál dopravné značenie - miestne komunikácie | OBJ.č. 12/2022 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 216,00 EUR | 22110024 | 11. februára 2022 |
| vyúčt.el.en. 01/2022 (ťarchopis) - športová hala | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 711,02 EUR | 2280005 | 11. februára 2022 |
| vyúčt. el.en. 01/2022 /ťarchopis/ - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 509,76 EUR | 22110023 | 11. februára 2022 |
| gumové dosky (vyúčt.fak.) - | OBJ.č. 14/2022 | ProActive s.r.o., Hodžovo nám. 2 Bratislava 811 06 (IČO: 36798631) | 8 326,80 EUR | 2240005 | 11. februára 2022 |
| daň.doklad k zálohe - zimný štadión | OBJ.č. 14/2022 | ProActive s.r.o., Hodžovo nám. 2 Bratislava 811 06 (IČO: 36798631) | 8 326,80 EUR | 2240004 | 11. februára 2022 |
| služby mobilnej siete 01/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 123,28 EUR | 2210022 | 11. februára 2022 |
| služby mobilnej siete 01/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 234,57 EUR | 2210021 | 11. februára 2022 |
| služby mobilnej siete 01/2022 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 66,68 EUR | 2210020 | 11. februára 2022 |
| služby mobilnej siete 01/2022 - plaváreň | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 3,08 EUR | 2250010 | 11. februára 2022 |
| spotrebný materiál - verejná zeleň | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 145,20 EUR | 2270004 | 11. februára 2022 | |
| údržba VZT zariadení 01/2022 - plaváreň | Servisná zmluva č. Br27/10/2005 | EKOSAL-energy, s.r.o., Nám.Š.Moyzesa 5, 97401 Banská Bystrica (IČO: 31606342) | 265,55 EUR | 2250009 | 11. februára 2022 |
| výkon vozidla zim.údržby - miestne komunikácie | Zmluva o výkone ZÚ MK | Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264) | 207,14 EUR | 22110022 | 11. februára 2022 |
| výkon vozidla zim.údržby - miestne komunikácie | Zmluva o výkone ZÚ MK | Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264) | 180,00 EUR | 22110021 | 11. februára 2022 |
| Posypová soľ (26,86 t) - miestne komunikácie | obj. č. 33 | EUROMAR spol. s r.o. (IČO: 36216054) | 3 158,74 EUR | 22110020 | 11. februára 2022 |
| Právne služby 01/2022 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2210019 | 11. februára 2022 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 01/2022 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2210018 | 11. februára 2022 |
| spotrebný materiál vozidlá (miestne komunikácie + verejné osvetlenie) | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 402,00 EUR | 22110019 | 11. februára 2022 | |
| spotrebný elektromateriál | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 564,72 EUR | 2250008 | 11. februára 2022 | |
| Záloha na plyn 02/2022 - Mariánska 17 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 294,86 EUR | 2210017 | 11. februára 2022 |
| kľúčenky - plaváreň | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 479,52 EUR | 2250007 | 11. februára 2022 | |
| služby expres.servisu 01/2022 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2260004 | 11. februára 2022 |
| Posypová soľ (65 t) - miestne komunikácie | Rámcova dohoda č. Z202123146_Z | Obchod s palivom BB s.r.o., 97405 Banská Bystrica Sládkovičova 37/A (IČO: 51424843) | 6 216,60 EUR | 22110018 | 11. februára 2022 |
| servisná prehliadka - plaváreň | servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2250006 | 11. februára 2022 |
| nájom 01/2022 - kyslík, acetylén, argón - verejná zeleň/detské ihriská | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2270003 | 11. februára 2022 | |
| drvené kamenivo 4/8 (79,76 t) - miestne komunikácie | OBJ.č. 326/2021 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 1 007,84 EUR | 22110017 | 11. februára 2022 |
| vence - pietne služby | OBJ.č. 18/2022 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 055,00 EUR | 2290012 | 11. februára 2022 |
| Záloha na el.energiu 02/2022 - VO II. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 25 440,00 EUR | 2220060 | 11. februára 2022 |
| Záloha na el.energiu 02/2022 - VO I. rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 151,00 EUR | 2220059 | 11. februára 2022 |
| Záloha na el.energiu 02/2022 - VO trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2220058 | 11. februára 2022 |
| Záloha na el.en. 02/2022 - Ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9,00 EUR | 2230006 | 11. februára 2022 |
| Záloha na el.en. 02/2022 - futbalový štadión rekapitulácia | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 713,00 EUR | 2230005 | 11. februára 2022 |
| Záloha na el.energiu 02/2022 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 140,00 EUR | 2260003 | 11. februára 2022 |
| Záloha na el.energiu 02/2022 - čerp.vody Lehotská cesta | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,00 EUR | 22110016 | 11. februára 2022 |
| Záloha na el.energiu 02/2022 - plaváreň | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 801,00 EUR | 2250005 | 11. februára 2022 |
| Záloha na el.energiu 02/2022 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 200,00 EUR | 2210016 | 11. februára 2022 |
| Záloha na el.energiu 02/2022 - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 29,00 EUR | 22110015 | 11. februára 2022 |
| Záloha na el.energiu 02/2022 - trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 399,00 EUR | 2220057 | 11. februára 2022 |
| záloha na el.energiu 02/2022 - Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 230,00 EUR | 2290011 | 11. februára 2022 |
| záloha na el.energiu 02/2022 - Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2290010 | 11. februára 2022 |
| záloha na el.energiu 02/2022 - Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2290009 | 11. februára 2022 |
| záloha na el.energiu 02/2022 - Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2290008 | 11. februára 2022 |
| Záloha na el.energiu 02/2022 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 149,00 EUR | 22110014 | 11. februára 2022 |
| Záloha na el.en. 02/2022 - športová hala | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 925,00 EUR | 2280004 | 11. februára 2022 |
| Záloha na el.energiu 02/2022 - zimný štadión | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4 583,00 EUR | 2240003 | 11. februára 2022 |
| Poplatok za GPS 02/2022 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 360,24 EUR | 2210015 | 11. februára 2022 |
| Posypová soľ (65 t) - miestne komunikácie | Rámcova dohoda č. Z202123146_Z | Obchod s palivom BB s.r.o., 97405 Banská Bystrica Sládkovičova 37/A (IČO: 51424843) | 6 216,60 EUR | 22110013 | 11. februára 2022 |
| spotrebný materiál - hlavná činnosť | BC Štúdio s. r. o., Boriny 462/12 Sebedražie 972 05 (IČO: 44242921) | 117,00 EUR | 2210014 | 11. februára 2022 | |
| monitoring-ochrana majetku 01/2022 - športová hala | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2280003 | 11. februára 2022 |
| Posypová soľ (105,6 t) - miestne komunikácie | obj. č. 33 | EUROMAR spol. s r.o. (IČO: 36216054) | 12 418,56 EUR | 22110012 | 11. februára 2022 |
| upratovacie služby 01/2022 - športová hala | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Miroslava Mokrá JM Clear, Veľkonecpalská ulica 349/68, 97101 Prievidza (IČO: 41365241) | 293,80 EUR | 2280002 | 11. februára 2022 |
| doména parkovanie prievidza.sk -20.10.2021-20.10.2022 | Websupport, s.r.o., EUR (IČO: 36421928) | 15,00 EUR | 2260002 | 11. februára 2022 | |
| publikácia - hlavná činnosť | PS Domov s.r.o., Klemensova 34, 01 001 Žilina (IČO: 51108178) | 66,00 EUR | 2210013 | 11. februára 2022 | |
| konzultačné služby GDPR 01/2022 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2210012 | 11. februára 2022 |
| servisné práce na verejnom osvetlení | OBJ. č. 09/2022 | Akté s.r.o., Nám. T.G.Masarika 1280 , 760 01, Zlín (IČO: 42341027) | 480,00 EUR | 7020220001 | 11. februára 2022 |
| kosačka mulčovacia HURRICANE F - verejná zeleň | email. objednávka | Domoss Technika s.r.o., Bratislavská 11/a , 92101 Piešťany (IČO: 36228389) | 949,00 EUR | 2270002 | 11. februára 2022 |
| motorový fukár STIGA - verejná zeleň | emailová obj. | VOZAKO s.r.o., Kukučínova 2045/6, 06901 Snina (IČO: 52073025) | 720,10 EUR | 2270001 | 11. februára 2022 |
| stravné 02/2022 | komisionárska zmluva | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 5 532,66 EUR | 2210011 | 11. februára 2022 |
| rakvy - pietne služby | OBJ.č. 7/2022 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 050,80 EUR | 2290007 | 11. februára 2022 |
| kahance, kytice - pietne služby | OBJ.č. 8/2022 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 758,24 EUR | 2290006 | 11. februára 2022 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 153,94 EUR | 2210010 | 11. februára 2022 |
| kancelárske potreby | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 240,71 EUR | 2210009 | 11. februára 2022 | |
| drvené kamenivo 63/125 (1,9 t) - MK | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 21,66 EUR | 22110011 | 11. februára 2022 | |
| údržb ERP - servisná prehliadka - plaváreň | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 36,00 EUR | 2250004 | 11. februára 2022 | |
| diaľkové ovládače - Garážova 1 | OBJ.č. 0006/2022 | A.M.I.S., Kaliančiaka 5, Prievidza 97101 (IČO: 31591361) | 249,60 EUR | 22110010 | 11. februára 2022 |
| Plav.dráha - plaváreň | OBJ.č. 341/2021 | Z - METAL PLAST s.r.o., 95146 Podhorany Mechenice 130 (IČO: 47756519) | 936,00 EUR | 2250003 | 11. februára 2022 |
| odvoz BRO (4,5 t) - futbalový štadión | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 30,00 EUR | 2230004 | 11. februára 2022 | |
| správcovské služby 01/2022 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2210008 | 11. februára 2022 |
| servis a údržba chlad.boxov - PS | OBJ. č. 391/2021 | Kolten spol. s.r.o., Severná 2424/33 , 971 01 Prievidza (IČO: 36347779) | 320,40 EUR | 2190183 | 25. januára 2022 |
| služby PZP 10-12/2021 | Zmluva č. 070/11/2014 o zabezpečení činnosti PZP | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 237,60 EUR | 2110315 | 25. januára 2022 |
| Parkovanie ParkDots 10-12/2021 | Zmluva o zabezpečení služby | PosAm spol. s.r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava (IČO: 31365078) | 144,48 EUR | 2160065 | 25. januára 2022 |
| spotrebný materiál - verejné osvetlenie | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 506,14 EUR | 2120203 | 25. januára 2022 | |
| Prenájom rohoží 06.12.-31.12.2021 - PL | ZMLUVA o servisnom prenájme rohoží | Lindstrom, s.r.o. (IČO: 35742364) | 41,14 EUR | 2150115 | 25. januára 2022 |
| výkon vozidla zimnej údržby - miestne komunikácie | Zmluva o výkone ZÚ MK | Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264) | 180,00 EUR | 21110289 | 25. januára 2022 |
| spotrebný elektromateriál - verejné osvetlenie | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 245,87 EUR | 2120202 | 25. januára 2022 | |
| servis eKasa - pietne služby | Ing. Peter Brodňan - G.G.Soft (IČO: 14197561) | 28,20 EUR | 2190182 | 25. januára 2022 | |
| kvety - pietne služby | OBJ.č. 380,381,382,383/2021 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 902,78 EUR | 2190181 | 25. januára 2022 |
| Parkovanie Mediatex 12/2021 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 2 429,11 EUR | 2160064 | 25. januára 2022 |
| PHM - rolba zimný štadión | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 176,10 EUR | 2240002 | 25. januára 2022 |
| kvety, kahance, aranž.tovar - pietne služby | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 250,62 EUR | 2290005 | 25. januára 2022 | |
| mobilné služby - dáta 17.01.2022.-16.02.2022 - miestne komunikácie | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 22110008 | 25. januára 2022 | |
| nájom nehnuteľnosti Garážová 1 | nájomná zmluva | Správa majetku mesta Prievidza s.r.o., T. Vansovej 24, Prievidza, 97101 (IČO: 36349429) | 15,54 EUR | 22110007 | 25. januára 2022 |
| tlak. skúšky has.prístrojov - miestne komunikácie | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 134,88 EUR | 22110006 | 25. januára 2022 | |
| Podpora a údržba dochádz.systému - 01-03/2022 | Servisná zmluva 06/2019 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 162,00 EUR | 2210007 | 25. januára 2022 |
| vyúčt.dod.plynu 2021 (ťarchopis) - HČ Mariánska | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 891,38 EUR | 2210006 | 25. januára 2022 |
| chlorňan, kys.sírová - plaváreň | Rámcová dohoda č. Z20219548_Z | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 338,47 EUR | 2250002 | 25. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO RVO 075 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 101,57 EUR | 2220056 | 25. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 - VO trhy Nám.Slobody (dobropis) | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 232,28 EUR | 2210011 | 25. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO RVO 059 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 246,32 EUR | 2220055 | 25. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO RVO 003 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 137,29 EUR | 2220054 | 25. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 - VO jarmok Štefánika (dobropis) | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -288,96 EUR | 2210010 | 25. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 111,18 EUR | 2260001 | 25. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,90 EUR | 2290004 | 25. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,53 EUR | 2290003 | 25. januára 2022 |
| PHM - miestne komunikácie | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 67,83 EUR | 22110005 | 25. januára 2022 |
| čistenie kanalizácie - futbalový štadión | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 47,10 EUR | 2230003 | 25. januára 2022 | |
| internet. služby 01/2022 - HČ Mariánska 17 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2210005 | 25. januára 2022 |
| Poplatok + GSM Data 01/2022 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2210004 | 25. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 080 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 294,13 EUR | 2220053 | 18. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 081 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 666,44 EUR | 2220052 | 18. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 - VO II. RVO 076 (dobropis) | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -56,20 EUR | 2210009 | 18. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 063 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 64,33 EUR | 2220051 | 18. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 072 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 120,93 EUR | 2220050 | 18. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 - VO II.Jarmok Hronského (dobropis) | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -218,30 EUR | 2210008 | 18. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 031 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 553,12 EUR | 2220049 | 18. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 011 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 411,26 EUR | 2220048 | 18. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 040 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 333,57 EUR | 2220047 | 18. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 042 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 486,48 EUR | 2220046 | 18. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 056 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 584,63 EUR | 2220045 | 18. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 054 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 404,46 EUR | 2220044 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 023 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 182,77 EUR | 2220043 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 020 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 48,54 EUR | 2220042 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 021 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 345,00 EUR | 2220041 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 016 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 785,73 EUR | 2220040 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 038 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 407,04 EUR | 2220039 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 046 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 921,83 EUR | 2220038 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 044 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 404,16 EUR | 2220037 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II.CSS Bojnická/ S.Ch | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 74,07 EUR | 2220036 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. S.Chalupku šatne | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 097,74 EUR | 2220035 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 053 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 349,07 EUR | 2220034 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 053 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 470,06 EUR | 2220033 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 051 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 456,39 EUR | 2220032 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 024 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 224,80 EUR | 2220031 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 025 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 468,51 EUR | 2220030 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 015 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 262,20 EUR | 2220029 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 052 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 747,20 EUR | 2220028 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 037 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 380,03 EUR | 2220027 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 047 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 916,45 EUR | 2220026 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 065 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 455,54 EUR | 2220025 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 034 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 732,03 EUR | 2220024 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 061 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 75,74 EUR | 2220023 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 032 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 169,56 EUR | 2220022 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 030 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 275,96 EUR | 2220021 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 027 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 331,67 EUR | 2220020 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 026 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 485,74 EUR | 2220019 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 028 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | 191,09 EUR | 2220018 | 17. januára 2022 | |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 064 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 588,98 EUR | 2220017 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 014 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 192,69 EUR | 2220016 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 009 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 539,68 EUR | 2220015 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 007 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 379,09 EUR | 2220014 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. CSS M.Slovenskej | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 30,75 EUR | 2220013 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 060 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 081,12 EUR | 2220012 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 010 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 429,68 EUR | 2220011 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. CSS Košovská/Meto | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 257,82 EUR | 2220010 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 058 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 202,57 EUR | 2220009 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO II. RVO 001 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 521,62 EUR | 2220008 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 - VO II.RVO 067 (dobropis) | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -315,91 EUR | 2210007 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 - VO II. park pred ÚP (dobropis) | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -279,92 EUR | 2210006 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 - VO II. trhy Nám.Slobody-Mišíka (dobropis | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 307,93 EUR | 2210005 | 17. januára 2022 |
| vyúčtovanie el.energie 2021 - FŠ šport. stožiar (dobropis) | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 113,66 EUR | 2210004 | 17. januára 2022 |
| vyúčtovanie el.en. 2021 (ťarchopis) - športová garáž | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 5,15 EUR | 2230002 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO I. Hájik M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 13,58 EUR | 2220007 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO I. RVO 004 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 239,93 EUR | 2220006 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 - VO I. RVO 002 (dobropis) | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -32,32 EUR | 2210003 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO I. RVO 006 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 511,92 EUR | 2220005 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO I. RVO 005 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 481,59 EUR | 2220004 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO I. RVO 079 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 41,73 EUR | 2220003 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - VO I. RVO 078 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,36 EUR | 2220002 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.en.2021 (ťarchopis) - Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 869,25 EUR | 2290002 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2022 - plaváreň | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4 406,19 EUR | 2250001 | 17. januára 2022 |
| vyúčt.el.energie 2021 (ťarchopis) - Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | 7,19 EUR | 2290001 | 17. januára 2022 | |
| vyúčt. el.en. 2021 /ťarchopis/ - Lehot.cesta čerpadlo vody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 27,55 EUR | 22110004 | 17. januára 2022 |
| vyúčtovanie el.energie 12/2021 - športová hala (dobropis) | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -333,60 EUR | 2210002 | 17. januára 2022 |
| vyúčtovanie el.energie 12/2021 - zimný štadión (dobropis) | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 456,28 EUR | 2210001 | 17. januára 2022 |
| vyúčt. el.en. 2021 /ťarchopis/ - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 122,12 EUR | 22110003 | 17. januára 2022 |
| vyúčt. el.en. 2021 /ťarchopis/ - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 224,24 EUR | 22110002 | 17. januára 2022 |
| vyúčtovanie el.en. 2021 - trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,22 EUR | 2220001 | 17. januára 2022 |
| vyúčtovanie el.energie 2021 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 054,84 EUR | 2210003 | 17. januára 2022 |
| vyúčtovanie el.en. 2021 - ihrisko V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9,92 EUR | 2230001 | 17. januára 2022 |
| Záloha na plyn 01/2022 - Mariánska 17 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 294,86 EUR | 2210002 | 17. januára 2022 |
| stravné 01/2022 | komisionárska zmluva | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 5 957,70 EUR | 2210001 | 17. januára 2022 |
| Záloha na el.en. 01/2022 - športová hala | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4 079,00 EUR | 2280001 | 17. januára 2022 |
| Záloha na el.energiu 01/2022 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 630,00 EUR | 22110001 | 17. januára 2022 |
| Záloha na el.energiu 01/2022 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6 298,00 EUR | 2240001 | 17. januára 2022 |
| PHM | Zmluva č.0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 057,78 EUR | 2110314 | 17. januára 2022 |
| tepelná energia 12/2021 - futbalový štadión | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 123,80 EUR | 2130067 | 17. januára 2022 |
| tepelná energia 12/2021 - plaváreň | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 752,32 EUR | 2150114 | 17. januára 2022 |
| tepelná energia 12/2021 - zimný štadión | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 12 476,94 EUR | 2140063 | 17. januára 2022 |
| tepelná energia 12/2021 - Garážová | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 620,61 EUR | 21110288 | 17. januára 2022 |
| tepelná energia 12/2021 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 12 892,31 EUR | 2180075 | 17. januára 2022 |
| kremácie - pietne služby | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 2 871,00 EUR | 2190180 | 17. januára 2022 | |
| služby pevnej siete + internet 12/2021 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 224,08 EUR | 2110313 | 17. januára 2022 |
| služby pevnej siete + internet 12/2021 - pietne služby, športová hala | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 59,09 EUR | 2190179 | 17. januára 2022 |
| SMS služby 12/2021 - Park. | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 88,61 EUR | 2160063 | 17. januára 2022 |
| služby mobilnej siete 12/2021 - Verejná zeleň, miestne komunikácie | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 31,90 EUR | 2170125 | 17. januára 2022 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 12/2021 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2110312 | 17. januára 2022 |
| Zrážkova voda 01.12.2021-30.12.2021 - zimný štadión | Zmluva č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 643,02 EUR | 2140062 | 17. januára 2022 |
| vodné a stočné 28.09.2021-30.12.2021 - plaváreň | ZMLUVA č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 868,67 EUR | 2150113 | 17. januára 2022 |
| vodné a stočné 27.11.2021-27.12.2021 - športová hala, zimný štadión | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 307,60 EUR | 2180074 | 17. januára 2022 |
| právne služby 12/2021 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2110311 | 17. januára 2022 |
| služby mobilnej siete 12/2021 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 126,50 EUR | 2110310 | 17. januára 2022 |
| služby mobilnej siete 12/2021 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 66,80 EUR | 2110309 | 17. januára 2022 |
| služby mobilnej siete 12/2021 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 226,68 EUR | 2110308 | 17. januára 2022 |
| služby mobilnej siete 12/2021 - plaváreň | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 3,12 EUR | 2150112 | 17. januára 2022 |
| služby mobilnej siete 11/2021 - plaváreň | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 3,73 EUR | 2150111 | 11. januára 2022 |
| nájom 12/2021 - kyslík, acetylén, argón - verejná zeleň | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2170124 | 11. januára 2022 | |
| služby expres.servisu 12/2021 - parkovisko | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2160062 | 11. januára 2022 |
| asfalt 8 O 50/70 (2,16 t) - MK | Rámcova dohoda č. Z20217044_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 163,30 EUR | 21110287 | 11. januára 2022 |
| upratovanie služby - športová hala | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Miroslava Mokrá JM Clear, Veľkonecpalská ulica 349/68, 97101 Prievidza (IČO: 41365241) | 271,20 EUR | 2180073 | 11. januára 2022 |
| spotrebný materiál vozidlá - miestne komunikácie | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 74,20 EUR | 21110286 | 11. januára 2022 | |
| monitoring-ochrana majetku 12/2021 - športová hala | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2180072 | 11. januára 2022 |
| PHM | Zmluva č.0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 740,30 EUR | 2110307 | 11. januára 2022 |
| vodné 25.09.2021-23.12.2021 - FŠ Veľká Lehôtka | ZMLUVA č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2,90 EUR | 2130066 | 11. januára 2022 |
| rakvy | OBJ. č. 393/2021 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 3 075,60 EUR | 2190178 | 11. januára 2022 |
| ochranné pracovné prostriedky - strediská TSMPD | OBJ.č. 351/2021 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 7 289,74 EUR | 2170123 | 11. januára 2022 |
| ochranné pracovné prostriedky - miestne komunikácie | OBJ.č. 394/2021 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 674,52 EUR | 21110285 | 11. januára 2022 |
| stravné 12/2021 | Komisionárska zmluva | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 7 827,88 EUR | 2110306 | 11. januára 2022 |
| náhr.diely vozidlo LADOG - miestne komunikácie | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 313,79 EUR | 21110284 | 11. januára 2022 | |
| PHM | Zmluva č.0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 617,24 EUR | 2110305 | 11. januára 2022 |
| spotrebný materiál kosačky - verejní zeleň | OBJ.č. 180/2021 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 15,02 EUR | 2170122 | 11. januára 2022 |
| vence - pietne služby | OBJ.č. 392/2021 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 008,00 EUR | 2190177 | 11. januára 2022 |
| servisná prehliadka chlad.jednotky - zimný štadión | OBJ. č. 250/2021 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 480,00 EUR | 2140061 | 11. januára 2022 |
| spotrebný materiál vozidlá - miestne komunikácie | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 126,50 EUR | 21110283 | 11. januára 2022 | |
| Zrážky 05.10.-28.10.2021 - športová hala | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | -347,06 EUR | 2110031 | 30. decembra 2021 |
| Zrážky 29.10.-26.11.2021 - športová hala | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | -419,38 EUR | 2110030 | 30. decembra 2021 |
| dreviny - verejná zeleň | OBJ. č. 367/2021 | ARBOEKO s.r.o., Bedřicha Smetany 230, 27742 Obříství, Česká republika (IČO: 27926826) | 8 207,83 EUR | 7020210019 | 23. decembra 2021 |
| dreviny - verejná zeleň | OBJ. č. 385/2021 | ARBOEKO s.r.o., Bedřicha Smetany 230, 27742 Obříství, Česká republika (IČO: 27926826) | 2 818,70 EUR | 7020210018 | 23. decembra 2021 |
| revízna prehliadka VOX - verejné osvetlenie / rozhlas | Obj.č. 162/2021 | VoiceSys s.r.o., Boleslavká třída 138/10, 288 01 Nymburg, Česká republika (IČO: 04646606) | 3 449,00 EUR | 7020210017 | 23. decembra 2021 |
| služby BTS a technika PO 12/2021 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2110304 | 23. decembra 2021 |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | OBJ. č. 244/2021 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 33,12 EUR | 21110282 | 23. decembra 2021 |
| údržba VZT zariadení 12/2021 - PL | Servisná zmluva č. Br27/10/2005 | EKOSAL-energy, s.r.o., Nám.Š.Moyzesa 5, 97401 Banská Bystrica (IČO: 31606342) | 265,55 EUR | 2150110 | 23. decembra 2021 |
| kancelárske potreby | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 198,64 EUR | 2110303 | 23. decembra 2021 | |
| AC 8 O 50/70 (1,78 t) - miestne komunikácie | Rámcova dohoda č. Z20217044_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 134,57 EUR | 21110280 | 23. decembra 2021 |
| Priemyselná posyp. soľ (104,82) - miestne komunikácie zimná údržba | Rámcova dohoda č. Z202120168 | TOBIX s.r.o., Ladomirová 20 , 09003 (IČO: 43928676) | 9 119,34 EUR | 21110279 | 23. decembra 2021 |
| mobilné služby - dáta 17.12.2021.-16.01.2022 - miestne komunikácie | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 21110278 | 23. decembra 2021 | ||
| spotrebný elektromateriál - verejné osvetlenie | OBJ.č. 362/2021 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 414,85 EUR | 2120201 | 23. decembra 2021 |
| program OMEGA : balík podpory PRÉMIUM (na r.2022) | KROS a.s., EUR (IČO: 31635903) | 853,44 EUR | 2110302 | 21. decembra 2021 | |
| program Olymp : balík podpory PRÉMIUM (na r.2022) | KROS a.s., EUR (IČO: 31635903) | 1 402,80 EUR | 2110301 | 21. decembra 2021 | |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 117,64 EUR | 21110277 | 21. decembra 2021 | |
| Zákonný poplatok za ulož.odpadu (57,16 t) - miestne komunikácie | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 457,28 EUR | 21110276 | 21. decembra 2021 | |
| Zneškodnenie odpadu z čistenia ulíc (57,16 t) - miestne komunikácie | OBJ. č. 92/2021 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 3 155,23 EUR | 21110275 | 21. decembra 2021 |
| spotrebný materiál - verejné osvetlenie | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 469,67 EUR | 2120200 | 21. decembra 2021 | |
| Prenájom rohoží 08.11.- 05.12.2021 - plaváreň | ZMLUVA o servisnom prenájme rohoží | Lindstrom, s.r.o. (IČO: 35742364) | 41,14 EUR | 2150109 | 21. decembra 2021 |
| servisná prehliadka + údržba PD314EU - pietne služby | Final - CD spol. s.r.o., Škultétyho 437/18 , Partizánske (IČO: 31432484) | 1 014,55 EUR | 2190175 | 21. decembra 2021 | |
| oprava VZT jednotky - plaváreň | OBJ. č. 373/2021 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 1 330,00 EUR | 2150108 | 21. decembra 2021 |
| PHM | Zmluva č.0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 856,53 EUR | 2110300 | 21. decembra 2021 |
| vývoz veľkokapacitného kontajnera - futbalový štadión | obj. č. 350/2021 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 408,00 EUR | 2130064 | 21. decembra 2021 |
| servis eKasa - pietne služby | Ing. Peter Brodňan - G.G.Soft (IČO: 14197561) | 150,29 EUR | 2190174 | 21. decembra 2021 | |
| správcovské služby 12/2021 | ZMLUVA o poskytovaní správcovskych služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2110299 | 21. decembra 2021 |
| oprava vozidla PD240ES - verejná zeleň | obj. č. 389/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 874,09 EUR | 2170121 | 21. decembra 2021 |
| Funfold lístky (5 tisíc) - parkovisko | obj. č. 379/2021 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 1 260,00 EUR | 2160061 | 21. decembra 2021 |
| soľ posypová (25 t) - MK | Kúpna zmluva č. Z202123146_Z | Obchod s palivom BB s.r.o., 97405 Banská Bystrica Sládkovičova 37/A (IČO: 51424843) | 2 391,00 EUR | 21110274 | 21. decembra 2021 |
| soľ posypová (25 t) - miestne komunikácie | Kúpna zmluva č. Z202123146_Z | Obchod s palivom BB s.r.o., 97405 Banská Bystrica Sládkovičova 37/A (IČO: 51424843) | 2 391,00 EUR | 2110273 | 21. decembra 2021 |
| kremácie - pietne služby | obj. č. 02/2021 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 901,00 EUR | 2190173 | 21. decembra 2021 |
| antigénové samotesty | OBJ.č. 374/2021 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 1 320,00 EUR | 2110298 | 21. decembra 2021 |
| Zrážkova voda 01.09.2021-30.11.2021 - parkovisko | ZMLUVA č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 647,04 EUR | 2160060 | 21. decembra 2021 |
| Zrážkova voda 01.11.2021-30.11.2021 - zimný štadión | Zmluva č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 643,02 EUR | 2140060 | 21. decembra 2021 |
| Zrážkova voda 01.09.2021-30.11.2021 - plaváreň | ZMLUVA č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 101,82 EUR | 2150107 | 21. decembra 2021 |
| stavebný materiál - plaváreň | OBJ.č. 388/2021 | BC Štúdio s. r. o., Boriny 462/12 Sebedražie 972 05 (IČO: 44242921) | 807,24 EUR | 2150106 | 21. decembra 2021 |
| Poplatok + GSM Data 12/2021 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2110297 | 21. decembra 2021 |
| internet. služby 12/2021 - Mariánska17 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2110296 | 21. decembra 2021 |
| PHM | Zmluva č.0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 040,79 EUR | 2110295 | 21. decembra 2021 |
| služby pevnej siete + internet 11/2021 - pietne služby | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 59,33 EUR | 2190172 | 21. decembra 2021 |
| služby pevnej siete + internet 11/2021 | Zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 221,81 EUR | 2110294 | 21. decembra 2021 |
| služby mobilnej siete 11/2021 - verejná zeleň | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 30,91 EUR | 2170120 | 21. decembra 2021 |
| kahance, kytice - pietne služby | obj. č. 376/2021 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 865,61 EUR | 2190171 | 21. decembra 2021 |
| vence - pietne služby | OBJ.č. 386/2021 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 470,00 EUR | 2190170 | 21. decembra 2021 |
| kvety - pietne služby | OBJ.č. 344,345,346,347/2021 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 1 261,48 EUR | 2190169 | 21. decembra 2021 |
| Parkovanie Mediatex 11/2021 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 2 693,50 EUR | 2160059 | 21. decembra 2021 |
| Oprava kosačky - futbalový štadión | obj.č. 215/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 295,80 EUR | 2130063 | 21. decembra 2021 |
| prezutie kosačiek - verejná zeleň | obj.č. 52/2021 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 192,54 EUR | 2170119 | 21. decembra 2021 |
| náhradné diely kosačky - verejná zeleň | OBJ. č. 387/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 52,03 EUR | 2170118 | 21. decembra 2021 |
| náhradné diely kosačky - verejná zeleň | OBJ. č. 290/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 934,90 EUR | 2170117 | 21. decembra 2021 |
| konzultačné služby GDPR 12/2021 | Zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2110293 | 21. decembra 2021 |
| spotrebný elektromateriál - verejné osvetlenie | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 309,79 EUR | 2120199 | 21. decembra 2021 | |
| stožiarová elektrovýzbroj - verejné osvetlenie | OBJ.č. 330/2021 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 540,00 EUR | 2120198 | 21. decembra 2021 |
| SMS služby 11/2021 - parkovisko | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 87,60 EUR | 2160058 | 21. decembra 2021 |
| revízia el.inšt.a bleskozvodu - zimný štadión | obj. č. 163/2021 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 3 760,00 EUR | 2140059 | 21. decembra 2021 |
| revízie el.inštal.a bleskozvodu - športová hala | obj. č. 163/2021 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 4 840,00 EUR | 2180071 | 21. decembra 2021 |
| služby mobilnej siete 11/2021 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 126,32 EUR | 2110292 | 21. decembra 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 11/2021 - Garážová | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 71,51 EUR | 21110272 | 21. decembra 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 11/2021 - zimný štadión | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 20,97 EUR | 2140058 | 21. decembra 2021 |
| kvety, kahance, aranž.tovar - pietne služby | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 206,72 EUR | 2190168 | 21. decembra 2021 | |
| služby mobilnej siete 11/2021 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 67,08 EUR | 2110291 | 21. decembra 2021 |
| služby mobilnej siete 11/2021 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 237,63 EUR | 2110290 | 21. decembra 2021 |
| vodné a stočné 24.08.2021-24.11.2021 - futbalový štadión | ZMLUVA č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 746,20 EUR | 2130062 | 21. decembra 2021 |
| vodné 24.08.-24.11.2021 - Cintorín Mariánska | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 162,88 EUR | 2190167 | 21. decembra 2021 |
| vodné a stočné 24.08.2021-24.11.2021 - Dom smútku Mariánska 55 | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 165,19 EUR | 2190166 | 21. decembra 2021 |
| vodné a stočné + zrážky 29.10.2021-26.11.2021 - ŠH, ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 134,24 EUR | 2180070 | 21. decembra 2021 |
| vodné, stočné a zrážky 27.08.2021-23.11.2021 - Garážová | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 4 153,70 EUR | 21110271 | 21. decembra 2021 |
| náhradné diely kosačky - verejná zeleň | OBJ. č. 384/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 516,42 EUR | 2170116 | 21. decembra 2021 |
| nájom 11/2021 - kyslík, acetylén, argón | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2170115 | 21. decembra 2021 | |
| SMS služby 10/2021 - Park. | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 87,86 EUR | 2160057 | 21. decembra 2021 |
| Prenájom nákl.vozidla - verejná zeleň | Zmluva o nájme zariadenia | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 5 940,00 EUR | 2170114 | 21. decembra 2021 |
| tepelná energia 11/2021 - Garážová | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 665,49 EUR | 21110270 | 21. decembra 2021 |
| tepelná energia 11/2021 - futbalový štadión | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 174,10 EUR | 2130061 | 21. decembra 2021 |
| tepelná energia 11/2021 - plaváreň | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 6 453,71 EUR | 2150105 | 21. decembra 2021 |
| tepelná energia 11/2021 - športová hala | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 10 664,16 EUR | 2180069 | 21. decembra 2021 |
| tepelná energia 11/2021 - zimný štadión | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 11 173,90 EUR | 2140057 | 21. decembra 2021 |
| vyúčtovanie el.energie 11/2021 - športová hala | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -114,67 EUR | 2110029 | 13. decembra 2021 |
| oprava vozidla PD001EP (plošina verejné osvetlenie) | obj. č. 364/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 283,06 EUR | 2120184 | 9. decembra 2021 |
| oprava závesného čápu ramena - PD976EO (plošina verejné osvetlenie) | obj. č. 363/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 485,14 EUR | 210183 | 9. decembra 2021 |
| vianočná výzdoba - verejné osvetlenie | OBJ.č.368/2021 | BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o. (IČO: 36614807) | 300,00 EUR | 2120197 | 7. decembra 2021 |
| vianočná výzdoba - verejné osvetlenie | OBJ.č.368/2021 | BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o. (IČO: 36614807) | 750,00 EUR | 2120196 | 7. decembra 2021 |
| asfalt AC 8 O 50/70 (13,02 t) - miestne komunikácie | Rámcova dohoda č. Z20217044_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 984,31 EUR | 21110269 | 7. decembra 2021 |
| Oprava núdz.osvetlenia palubovky - športová hala | obj. č. 371/2021 | Eltodo SK ,a.s., Mokráň záhon 4 , 82104 Bratislava-Ružinov (IČO: 46924388) | 364,32 EUR | 2180068 | 7. decembra 2021 |
| servisná prehliadka - plaváreň | servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2150104 | 7. decembra 2021 |
| rakvy - pietne služby | obj. č. 375/2021 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 938,80 EUR | 2190165 | 7. decembra 2021 |
| rakvy - pietne služby | obj. č. 369/2021 | RAKVIEM - FP spol. s r.o., EUR (IČO: 36388106) | 2 040,00 EUR | 2190164 | 7. decembra 2021 |
| Záloha na plyn 12/2021 - HČ Mariánska 17 | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 123,32 EUR | 2110289 | 7. decembra 2021 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 11/2021 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2110288 | 7. decembra 2021 |
| monitoring-ochrana majetku 11/2021 - športová hala | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2180067 | 7. decembra 2021 |
| spotrebný materiál - verejné osvetlenie | obj. č. 244/2021 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 46,75 EUR | 2120195 | 7. decembra 2021 |
| spotrebný materiál - uhoľné sklady | obj. č. 244/2021 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 461,05 EUR | 21110268 | 7. decembra 2021 |
| údržba VZT zariadení 11/2021 - plaváreň | Servisná zmluva č. Br27/10/2005 | EKOSAL-energy, s.r.o., Nám.Š.Moyzesa 5, 97401 Banská Bystrica (IČO: 31606342) | 265,55 EUR | 2150103 | 7. decembra 2021 |
| Právne služby 11/2021 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2110287 | 7. decembra 2021 |
| Poplatok za GPS 12/2021 | obj. č. 361/2021 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 313,20 EUR | 21110267 | 7. decembra 2021 |
| poplatok za GPS 12/2021 | zmluva o poskytovaní služieb TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 360,24 EUR | 2110286 | 7. decembra 2021 |
| Záloha na el. energiu 12/2021 - Garážová | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 590,00 EUR | 21110266 | 7. decembra 2021 |
| Záloha na el.energiu 12/2021 - Mariánska 17 | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 28,00 EUR | 2110285 | 7. decembra 2021 |
| Záloha na el. energiu 12/2021 - Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2190163 | 7. decembra 2021 |
| Záloha na el.energiu 12/2021 - ihrisko V.Lehôtka | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 2130060 | 7. decembra 2021 |
| Záloha na el. energiu 12/2021 - Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 596,00 EUR | 2190162 | 7. decembra 2021 |
| Záloha na el. energiu 12/2021 - Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2190161 | 7. decembra 2021 |
| Záloha na el. energiu 12/2021 - Cintorín M.Lehôtka | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2190160 | 7. decembra 2021 |
| Záloha na el. energiu 12/2021 - zimný štadión | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6 014,00 EUR | 2140056 | 7. decembra 2021 |
| Záloha na el. energiu 12/2021 - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 77,00 EUR | 2160056 | 7. decembra 2021 |
| Záloha na el.energiu 12/2021 - plaváreň | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 490,00 EUR | 2150102 | 7. decembra 2021 |
| Záloha na el. energiu 12/2021 - športová hala | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 017,00 EUR | 218066 | 7. decembra 2021 |
| Záloha na el.energiu 12/2021 - trhy Veľkonecpalská | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2120194 | 7. decembra 2021 |
| Záloha na el.energiu 12/2021 - trhy Nám. Slobody | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 396,00 EUR | 2120193 | 7. decembra 2021 |
| Záloha na el. energiu 12/2021 - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 21110265 | 7. decembra 2021 |
| Záloha na el. energiu 12/2021 - čerp.vody Lehotská cesta | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 11,00 EUR | 21110264 | 7. decembra 2021 |
| Záloha na el.energiu 12/2021 - rekapitulácia futbalový štadión | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 536,00 EUR | 2130059 | 7. decembra 2021 |
| Záloha na el.energiu 12/2021 - rekapitulácia VO II. | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12 880,00 EUR | 2120192 | 7. decembra 2021 |
| Záloha na el.energiu 12/2021 - rekapitulácia VO I. | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 086,00 EUR | 2120191 | 7. decembra 2021 |
| Oprava vody na námestí - miestne komunikácie | obj.č. 378/2021 | Pepamont s.r.o., Teplárenská 2, Prievidza 971 01 (IČO: 46323350) | 84,90 EUR | 21110263 | 7. decembra 2021 |
| služby expres.servisu 11/2021 - parkovisko | servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2160055 | 7. decembra 2021 |
| zváranie koša na plošine - verejné osvetlenie | Weld-Mont s.r.o., Cesta poľnohospodárov 2977 , Prievidza , 971 01 (IČO: 47421835) | 60,00 EUR | 2120190 | 7. decembra 2021 | |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 206,90 EUR | 21110262 | 7. decembra 2021 | |
| upratovacie služby - športová hala | Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Miroslava Mokrá JM Clear, Veľkonecpalská ulica 349/68, 97101 Prievidza (IČO: 41365241) | 293,80 EUR | 2180065 | 7. decembra 2021 |
| konzultačné služby GDPR 11/2021 | Zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2110284 | 7. decembra 2021 |
| stravné 12/2021 | komisionárska zmluva | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 3 761,66 EUR | 2110283 | 7. decembra 2021 |
| kancelárske potreby | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 1 144,06 EUR | 2110282 | 7. decembra 2021 | |
| služby BTS a technika PO 11/2021 | zmluva a poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2110281 | 7. decembra 2021 |
| kancelárske potreby - počítače / tlačiarne | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 112,05 EUR | 2150101 | 7. decembra 2021 | |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 135,72 EUR | 2110280 | 7. decembra 2021 |
| C16/20 XC1 (SK) | obj. č. 62/2021 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 43,78 EUR | 21110261 | 7. decembra 2021 |
| stravné 11/2011 | komisionárska zmluva | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 6 807,89 EUR | 2110279 | 7. decembra 2021 |
| odborná skúška plošín + školenie (verejné osvetlenie + verejná zeleň) | obj. č. 359/2021 | EbiDa-Daubner Eberhard, Bernolákova 633, 97271 Nováky (IČO: 33974519) | 300,00 EUR | 2120189 | 7. decembra 2021 |
| spotrebný materiál - verejné osvetlenie | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 418,00 EUR | 2120188 | 7. decembra 2021 | |
| spotrebný materiál - verejné osvetlenie | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 65,78 EUR | 2120187 | 7. decembra 2021 | |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 69,60 EUR | 21110260 | 7. decembra 2021 | |
| vence - pietne služby | OBJ.č. 370/2021 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 960,00 EUR | 2190159 | 7. decembra 2021 |
| spotrebný materiál - verejné osvetlenie | BC Štúdio s. r. o., Boriny 462/12 Sebedražie 972 05 (IČO: 44242921) | 24,31 EUR | 2120186 | 7. decembra 2021 | |
| drvené kamenivo 32/63+štrkodrva 0/125 - miestne komunikácie | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 24,40 EUR | 21110259 | 7. decembra 2021 | |
| spotrebný materiál vozidlá - miestne komunikácie | OBJ.č. 358/2021 | Milan Šmatlák - Autoelektrika, Tulipánova 28 , 97101 Prievidza (IČO: 14198177) | 956,00 EUR | 21110258 | 7. decembra 2021 |
| Asfalt 8 O 50/70 (22,62 t) - miestne komunikácie | Rámcova dohoda č. Z20217044_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 710,07 EUR | 21110257 | 7. decembra 2021 |
| PHM | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 820,93 EUR | 2110278 | 7. decembra 2021 | |
| odstránenie revíznych závad CSS - verejné osvetlenie | Zmluva č.0672548/00 | ALL-SIG s.r.o., Stará Vajrnoská 4, 831 04 Bratislava (IČO: 44602324) | 1 389,60 EUR | 2120185 | 7. decembra 2021 |
| výmena filtrov a vyčistenie VZT jednotiek - športová hala | OBJ. č. 354/2021 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 935,00 EUR | 2180064 | 7. decembra 2021 |
| údržba ERP - servisná prehliadka pokladne (Mariánska17) | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 36,00 EUR | 2110277 | 7. decembra 2021 | |
| mobilné služby - dáta 17.11.-16.12.2021 - miestne komunikácie | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 21110256 | 23. novembra 2021 | |
| Pozáručný servis dochádz.snímača - pietne služby | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 133,20 EUR | 2190158 | 23. novembra 2021 | |
| Priemyselná posyp. soľ (52,4) - miestne komunikácie | Rámcová dohoda č. Z202120168 | TOBIX s.r.o., Ladomirová 20 , 09003 (IČO: 43928676) | 4 558,80 EUR | 21110255 | 23. novembra 2021 |
| dodanie a stroj.výsadba zmesí cibuľovín - verejná zeleň | obj. č. 298/2021 | Slovensko kvitne s.r.o., 91321 Trenčianska Turná 543 (IČO: 46291865) | 4 940,40 EUR | 2170112 | 23. novembra 2021 |
| dvojročky Viola wittrockiana - verejná zeleň | OBJ. č.310/2021 | Miroslava Fábryová Kvety - Záhrada Timea, Račice 183, 97 222 Nitrica (IČO: 50618954) | 352,80 EUR | 2170111 | 23. novembra 2021 |
| Zimné pneumatiky - verejná zeleň | OBJ.č 365/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 936,00 EUR | 2170110 | 23. novembra 2021 |
| oprava vozidla - PD098EG | obj. č. 366/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 337,28 EUR | 2170109 | 23. novembra 2021 |
| laboratórny rozbor vody - plaváreň | OBJ. č. 183/2021 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 52,30 EUR | 2150099 | 23. novembra 2021 |
| Zákonný poplatok za ulož.odpadu (94,38 t) - miestne komunikácie | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 1 698,84 EUR | 2110254 | 23. novembra 2021 | |
| Zneškodnenie odpadu z čistenia ulíc (94,38 t) - miestne komunikácie | obj. č. 92/2021 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 5 209,78 EUR | 21110253 | 23. novembra 2021 |
| spotrebný materiál vozidlá - miestne komunikácie | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 84,12 EUR | 21110252 | 23. novembra 2021 | |
| Prenájom rohoží 11.10.-07.11.2021 - plaváreň | ZMLUVA o servisnom prenájme rohoží | Lindstrom, s.r.o. (IČO: 35742364) | 41,14 EUR | 2150097 | 23. novembra 2021 |
| C 16/20 XC1 (SK) + C 12/15 X0 (SK) betón - miestne komunikácie | OBJ.č 62/2021 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 100,18 EUR | 21110251 | 23. novembra 2021 |
| diagnostika a oprava VZT jednotky - plaváreň | OBJ. č. 353/2021 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 1 300,00 EUR | 2150096 | 23. novembra 2021 |
| duozón - plaváreň | PKR SLOVAKIA a.s., Pod Stráňou 41, 97409 Banská Bystrica (IČO: 36624349) | 408,00 EUR | 2150095 | 23. novembra 2021 | |
| kremácie - pietne služby | OBJ.č. 02/2021 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 990,00 EUR | 2190157 | 23. novembra 2021 |
| laboratórny rozbor vody - plaváreň | OBJ. č. 183/2021 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 52,30 EUR | 2150098 | 23. novembra 2021 |
| betón C 16/20 XC1 (SK) - miestne komunikácie | OBJ.č 62/2021 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 94,85 EUR | 21110250 | 23. novembra 2021 |
| trojcestný ventil prírubový + servomotor | obj. 337 | Pepamont s.r.o., Teplárenská 2, Prievidza 971 01 (IČO: 46323350) | 750,00 EUR | 2150100 | 22. novembra 2021 |
| výkon vozidla (dovoz a postavenie vianočných stromčekov | obj. č. 360 | AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii (IČO: 31618375) | 1 027,80 EUR | 2170113 | 22. novembra 2021 |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 978,16 EUR | 2110276 | 18. novembra 2021 |
| drvené kamenivo 32/63+16/22 - miestne komunikácie | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 72,00 EUR | 21110249 | 18. novembra 2021 | |
| rozbor vzorky vody č.3482/21 - plaváreň | obj.č. 184/2021 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 14,00 EUR | 2150094 | 18. novembra 2021 |
| ochranné pracovné prostriedky - plaváreň | OBJ.č. 316/2021 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 262,03 EUR | 2150093 | 18. novembra 2021 |
| kvety - pietne služby | OBJ.č. 311,312,313,314/2021 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 636,42 EUR | 2190156 | 18. novembra 2021 |
| vence - pietne služby | obj.č. 335/2021 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 979,80 EUR | 2190155 | 18. novembra 2021 |
| spotrebný materiál VO /sikaplan15G/ - verejné osvetlenie | Izing s.r.o., Priemyselná 12 , 97101 Prievidza (IČO: 36301876) | 81,00 EUR | 2120181 | 18. novembra 2021 | |
| vyúčtovacia faktúra - čistenie kanalizácie miestne komunikácie | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 629,60 EUR | 2110248 | 18. novembra 2021 | |
| správcovské služby 11/2021 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2110275 | 18. novembra 2021 |
| internet. služby 11/2021 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2110274 | 18. novembra 2021 |
| výkon plošiny - verejné osvetlenie | OBJ.č. 331/2021 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 142,20 EUR | 2120180 | 18. novembra 2021 |
| Zrážkova voda 01.10.2021-31.10.2021 - zimný štadión | Zmluva č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 664,45 EUR | 2140055 | 18. novembra 2021 |
| vodné a stočné + zrážky 30.09.2021-28.10.2021 - športová hala, zimný štadión | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 597,36 EUR | 2180063 | 18. novembra 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 10/2021 - športová hala | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 861,61 EUR | 2180062 | 18. novembra 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 10/2021 - zimný štadión | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 596,07 EUR | 2140054 | 18. novembra 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 10/2021 - Garážová | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 78,62 EUR | 21110247 | 18. novembra 2021 |
| PHM | Zmluva č.0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 691,01 EUR | 2110273 | 18. novembra 2021 |
| služby pevnej siete + internet 10/2021 - pietne služby | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 59,63 EUR | 2190154 | 18. novembra 2021 |
| služby mobilnej siete 10/2021 - verejná zeleň | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 35,00 EUR | 2170108 | 18. novembra 2021 |
| služby pevnej siete + internet 10/2021 | Zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 226,08 EUR | 2110272 | 18. novembra 2021 |
| údržba VZT zariadení 10/2021 - PL | Servisná zmluva č. Br27/10/2005 | EKOSAL-energy, s.r.o., Nám.Š.Moyzesa 5, 97401 Banská Bystrica (IČO: 31606342) | 265,55 EUR | 2150092 | 18. novembra 2021 |
| Poplatok + GSM Data 11/2021 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2110271 | 18. novembra 2021 |
| tepelná energia - zimný štadión | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 8 984,93 EUR | 2140053 | 18. novembra 2021 |
| tepelná energia - plaváreň | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 6 247,82 EUR | 2150091 | 18. novembra 2021 |
| tepelná energia 10/2021 - Garážová 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 386,40 EUR | 21110246 | 18. novembra 2021 |
| tepelná energia 10/2021 - futbalový štadión | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 005,20 EUR | 2130058 | 18. novembra 2021 |
| tepelná energia 10/2021 - športová hala | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 7 484,26 EUR | 2180061 | 18. novembra 2021 |
| služby expresného servisu 10/2021 - parkovisko | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2160054 | 18. novembra 2021 |
| rakvy - pietne služby | OBJ. č. 348/2021 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 395,40 EUR | 2190153 | 18. novembra 2021 |
| kancelárske potreby | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 191,94 EUR | 2140052 | 18. novembra 2021 | |
| Školenie BP - obsluha reťazovej motorovej píly - verejná zeleň | OBJ.č. 352/2021 | Sušek Ján - Agentúra BP a PO, J. Kráľa 1388/44 , 97201 Bojnice (IČO: 3722968111) | 330,00 EUR | 2170107 | 18. novembra 2021 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 10/2021 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2110270 | 18. novembra 2021 |
| servisná prehliadka - plaváreň | Servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2150090 | 18. novembra 2021 |
| drvené kamenivo 4/8 - MK (109 t) | Obj.č. 326/2021 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 1 377,31 EUR | 21110245 | 18. novembra 2021 |
| C 12/15 X0 (SK) betón - miestne komunikácie | OBJ.č 62/2021 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 32,66 EUR | 21110244 | 18. novembra 2021 |
| asfalt AC 8 O 50 - miestne komunikácie | rámcová dohoda č. Z20217044_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 421,28 EUR | 21110243 | 18. novembra 2021 |
| vyúčtovanie el.energie 08/2021 - zimný štadión | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -5 571,78 EUR | 2110028 | 15. novembra 2021 |
| spotrebný elektromateriál - VO | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | -65,44 EUR | 2110027 | 15. novembra 2021 | |
| Zdroj napájania na rozvádzač RVO | OBJ.č.349/2021 | DATmoLUX a.s., Nováčkova 1558/27, Husovice, 614 00 Brno (IČO: 26233100) | 660,87 EUR | 7020210016 | 15. novembra 2021 |
| služby mobilnej siete 10/2021 - Mariánska 17 | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 99,32 EUR | 2110269 | 9. novembra 2021 |
| služby mobilnej siete 10/2021 - Mariánska 17 | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 66,61 EUR | 2110268 | 9. novembra 2021 |
| služby mobilnej siete 10/2021 - Mariánska 17 | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 253,51 EUR | 2110267 | 9. novembra 2021 |
| služby mobilnej siete 10/2021 - plaváreň | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 4,34 EUR | 2150089 | 9. novembra 2021 |
| spotrebný materiál vozidlá - miestne komunikácie | obj. č. 356/2021 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 516,70 EUR | 21110242 | 9. novembra 2021 |
| zálohová faktúra za čistenie kanalizácie - miestne komunikácie | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 70,00 EUR | 21110241 | 9. novembra 2021 | |
| dodávka montáž klimatizácie - Mariánska 17 | obj. č. 284/2021 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 4 522,00 EUR | 2110266 | 9. novembra 2021 |
| spotrebný materiál (olej + náhradné diely) kosačky - verejná zeleň | obj. č. 180/2021 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 275,72 EUR | 2170106 | 9. novembra 2021 |
| parkovanie Mediatex 10/2021 | zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 3 053,06 EUR | 2160053 | 9. novembra 2021 |
| nájom argón 10/2021 - kyslík, acetylén, argón | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2170105 | 9. novembra 2021 | |
| právne služby 10/2021 | zmluva č. 14/2011 o poskytovaní právnych služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2110265 | 9. novembra 2021 |
| oprava + servis búracieho kladiva Hilti TE 1500 - miestne komunikácie | obj č. 339/2021 | S.A.CREDO, s.r.o., J.Kollára 628/20 , Prievidza, 971 01 (IČO: 50177311) | 588,00 EUR | 21110240 | 9. novembra 2021 |
| búracie kladivo Hilti TE 1000 - miestne komunikácie | obj.č. 340/2021 | S.A.CREDO, s.r.o., J.Kollára 628/20 , Prievidza, 971 01 (IČO: 50177311) | 1 908,00 EUR | 21110239 | 9. novembra 2021 |
| rakvy - pietne služby | obj. č. 342/2021 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 933,20 EUR | 2190152 | 9. novembra 2021 |
| upratovanie služby - športová hala | zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Miroslava Mokrá JM Clear, Veľkonecpalská ulica 349/68, 97101 Prievidza (IČO: 41365241) | 293,80 EUR | 2180060 | 8. novembra 2021 |
| záloha na plyn 11/2021 - hlavná budova Mariánska 17 | zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 123,32 EUR | 2110264 | 8. novembra 2021 |
| monitoring - ochrana majetku 10/2021 - športová hala | zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2180059 | 8. novembra 2021 |
| studená asfaltová zmes - miestne komunikácie | obj.č. 324/2021 | BITUMAT SK s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava (IČO: 35857561) | 288,00 EUR | 21110238 | 8. novembra 2021 |
| rozbor vzorky vody č. 3297/21 - plaváreň | obj. č. 184/2021 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 14,00 EUR | 2150088 | 8. novembra 2021 |
| poplatok za GPS 11/2021 | zmluva o poskytovaní služieb č. TSMPD /17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 557,04 EUR | 1110263 | 8. novembra 2021 |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | obj.č. 244/2021 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 290,08 EUR | 21110237 | 8. novembra 2021 |
| záloha na el. energiu 11/2021 - Garážová 1 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 355,00 EUR | 21110236 | 8. novembra 2021 |
| zálohy na el. energiu 11/2021 - Hlavná budova Mariánska 17 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 28,00 EUR | 2110262 | 8. novembra 2021 |
| záloha na el. energiu 11/2021 - cintorín Hradec | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2190151 | 8. novembra 2021 |
| záloha na el. energiu 11/2021 - ihrisko V. Lehôtka | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 2130057 | 8. novembra 2021 |
| záloha na el. energiu - dom smútku Mariánska 55 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 596,00 EUR | 2190150 | 8. novembra 2021 |
| záloha na el. energiu 11/2021 - cintorín V. Lehôtka | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2190149 | 8. novembra 2021 |
| záloha na el. energiu 11/2021 - cintorín M.Lehôtka | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2190148 | 8. novembra 2021 |
| záloha na el. energiu 11/2021 - zimný štadión | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6 934,00 EUR | 2140051 | 8. novembra 2021 |
| záloha na el. energiu 11/2021 - park. A. Hlinku | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 77,00 EUR | 2160052 | 8. novembra 2021 |
| záloha na el. energiu 11/2021 | zmluva č. zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 490,00 EUR | 2150087 | 8. novembra 2021 |
| záloha na el. energiu 11/2021 - športová hala | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 840,00 EUR | 2180058 | 8. novembra 2021 |
| záloha na el. energiu 11/2021 - trhy Veľkonecpalská | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2120179 | 8. novembra 2021 |
| záloha na el. energiu 11/2021 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 396,00 EUR | 2120178 | 8. novembra 2021 |
| záloha na el. energiu 11/2021 - fontána Energetikov | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 21110235 | 8. novembra 2021 |
| záloha na el. energiu 11/2021 - čerpanie vody Lehotská cesta | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 11,00 EUR | 21110234 | 8. novembra 2021 |
| záloha na el. 11/2021 - futbalový štadión | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 536,00 EUR | 2130056 | 8. novembra 2021 |
| záloha na el. energiu 11/2021 - rekapitulácia verejné osvetlenie II. | zmluva č. 31579183/01/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12 880,00 EUR | 2120177 | 8. novembra 2021 |
| záloha na el. energiu 11/2021 - rekapitulácia verejné osvetlenie I. | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 086,00 EUR | 2120176 | 8. novembra 2021 |
| pneumatiky + prezutie PD207FG | obj. č. 334/2021 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 302,52 EUR | 2110261 | 8. novembra 2021 |
| penetran - miestne komunikácie | obj. č. 58/2021 | Novochema, družstvo, EUR (IČO: 167886) | 450,77 EUR | 21110233 | 8. novembra 2021 |
| prezutie kosačiek - verejná zeleň | obj. č. 52/2021 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 273,05 EUR | 2170104 | 8. novembra 2021 |
| dodanie a inštalácia blokových batérii - športová hala | obj.č. 303/2021 | HOPPECKE Batterien Slovakia spol. s r. o., 95804 Partizánske Pod baštou 186 (IČO: 44524749) | 872,26 EUR | 2180057 | 8. novembra 2021 |
| služby BTS technika PO 10/2021 | zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2110260 | 8. novembra 2021 |
| služby BTS a technika PO 09/2021 | zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2110259 | 8. novembra 2021 |
| štrkovoda 0/32 (4,18t) - miestne komunikácie | obj.č. 19/2021 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 33,60 EUR | 21102323 | 8. novembra 2021 |
| AC 8 O 50/70 - miestne komunikácie | rámcová dohoda č. Z20217044_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 862,78 EUR | 21110231 | 8. novembra 2021 |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 34,69 EUR | 21110230 | 8. novembra 2021 | |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 934,19 EUR | 2110258 | 8. novembra 2021 |
| stravné 10/2021 | komisionárska zmluva | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 6 807,78 EUR | 2110257 | 8. novembra 2021 |
| spotrebný elektromaterál - verejné osvetlenie | obj.č. 329/2021 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 648,96 EUR | 2120175 | 8. novembra 2021 |
| konzultačné služby GDPR 10/2021 | zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2110256 | 8. novembra 2021 |
| kancelárske potreby | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 33,53 EUR | 2110255 | 8. novembra 2021 | |
| spotrebný materiál - verejné osvetlenie | obj.č. 338/2021 | ZAMSTAV , s.r.o., Prievidzská 33/43 Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 44228465) | 126,26 EUR | 2120174 | 8. novembra 2021 |
| montáž dverí - Mariánska | BC Štúdio s. r. o., Boriny 462/12 Sebedražie 972 05 (IČO: 44242921) | 33,53 EUR | 2110255 | 8. novembra 2021 | |
| zrážky, vodné a stočné 23.4.-20.10.2021 - Mariánska 17 | zmluva č. 3006200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 204,28 EUR | 2110253 | 8. novembra 2021 |
| spotrebný materiál pre vozidlá - miestne komunikácie | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 82,80 EUR | 2111022 | 8. novembra 2021 | |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 118,80 EUR | 21110228 | 8. novembra 2021 | |
| kahance, kytice - pietne služby | obj. č. 319/2021 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 959,11 EUR | 2190147 | 8. novembra 2021 |
| C16/20 XC1 betón - miestne komunikácie | obj. 62/2021 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 109,44 EUR | 21110227 | 8. novembra 2021 |
| duozón - plaváreň | PKR SLOVAKIA a.s., Pod Stráňou 41, 97409 Banská Bystrica (IČO: 36624349) | 408,00 EUR | 2150086 | 8. novembra 2021 | |
| univerzálne záhradné nožnice - verejná zeleň | Superdiskont s.r.o., Dobronická 986/35, Libuš, 142 00 Praha (IČO: 27222357) | 102,00 EUR | 7020210014 | 4. novembra 2021 | |
| servis a oprava rolby - zimný štadión | obj.č. 229/2021 , 276/2021 | Rolmont s.r.o., Na vinobraní 2636/30 . Praha, Česká republika (IČO: 63995816) | 3 368,62 EUR | 7020210013 | 4. novembra 2021 |
| oprava fontány | obj. č. 204/2021 | Lentus agilis, spol. s r. o., Kobylí 809, 69110 Kobylí, Česká republika (IČO: 26955016) | 2 578,00 EUR | 7020210012 | 4. novembra 2021 |
| servisná údržba PD483HI - verejná zeleň | obj.č. 335/2021 | A.A.Service, spol. s r.o., EUR (IČO: 35807601) | 195,37 EUR | 2170103 | 4. novembra 2021 |
| štrkodrva 0/32 (3,26t) | obj. č. 19/2021 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 26,21 EUR | 21110226 | 4. novembra 2021 |
| kontrola obmedzovača rýchlosti PD574ES - miestne komunikácie | SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárová 73, 036 01 Martin (IČO: 36403121) | 57,00 EUR | 21110225 | 4. novembra 2021 | |
| prezutie kosačiek | obj. č. 52/2021 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 254,24 EUR | 2170102 | 4. novembra 2021 |
| pneumatiky na kosačky - verejná zeleň | obj.č. 305/2021 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 517,92 EUR | 2170101 | 4. novembra 2021 |
| dodanie a montáž inter. žalúzii - športová hala | obj. č. 272/2021 | Ing. Andrej Garlík REGA, S.Chalupku 20, 972 01 , Bojnice (IČO: 14198606) | 2 170,00 EUR | 2180056 | 4. novembra 2021 |
| vence - pietne služby | 336/2021 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 960,00 EUR | 2190146 | 4. novembra 2021 |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 702,95 EUR | 2110252 | 4. novembra 2021 |
| vodné 14.4.-13.10.2021 - cintorín Hradec | zmluva č. 306200041 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 13,09 EUR | 2190145 | 4. novembra 2021 |
| laboratórny rozbor vody - plaváreň | obj. č. 183/2021 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 52,30 EUR | 2150085 | 4. novembra 2021 |
| mobilné služby - dáta 17.10.-16.11.2021 - miestne komunikácie | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 21110224 | 4. novembra 2021 | |
| rakvy - pietne služby | obj.č. 318/2021 | RAKVIEM - FP spol. s r.o., EUR (IČO: 36388106) | 1 944,00 EUR | 2190144 | 4. novembra 2021 |
| spotrebný elektromateriál - strediská TSMPD | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 591,07 EUR | 2120173 | 4. novembra 2021 | |
| zákonný poplatok za uloženie odpadu (46,5t) - miestne komunikácie | obj.č. 92/2021 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 372,00 EUR | 21110223 | 4. novembra 2021 |
| zneškodnenie odpadu z čistenia ulíc | obj. č. 92/2021 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 2 566,80 EUR | 21110222 | 4. novembra 2021 |
| vozidlo Peugeot Boxer sklápaš - verejná zeleň | kúpna zmluva | Final - CD spol. s.r.o., Škultétyho 437/18 , Partizánske (IČO: 31432484) | 25 990,00 EUR | 2170100 | 4. novembra 2021 |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | obj. č. 325/2021 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 588,31 EUR | 2110221 | 4. novembra 2021 |
| prenájom rohoží 13.9.2021 - 10.10.2021 - plaváreň | zmluva o servisnom prenájme rohoží | Lindstrom, s.r.o. (IČO: 35742364) | 41,14 EUR | 2150084 | 4. novembra 2021 |
| oprava vozidla PD676EN - verejné osvetlenie | obj. č. 328/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 459,06 EUR | 2120172 | 4. novembra 2021 |
| oprava motorovej píly - verejná zeleň | obj.č. 309/2021 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 183,60 EUR | 2170099 | 4. novembra 2021 |
| náhradné diely na kosačky ISEKY - verejná zeleň | obj. č. 327/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 704,10 EUR | 2170098 | 4. novembra 2021 |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 363,23 EUR | 21110220 | 4. novembra 2021 | |
| ikebany - pietne služby | obj.č. 31/2021 | Ján Tovtik - CREDO, SNP 1793/79, 06901 Snina (IČO: 35099551) | 420,80 EUR | 2190143 | 4. novembra 2021 |
| periodická revízia elektrických spotrebičov | obj. č. 85/2021. 306/2021 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 1 102,00 EUR | 2120171 | 4. novembra 2021 |
| C12/15 XO (SK) betóny - miestne komunikácie | objč. 62/2021 | CRH (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38 (IČO: 00214973) | 27,22 EUR | 21110219 | 4. novembra 2021 |
| revízia elektroinštalácia na Nám. piaristov - verejné osvetlenie | obj. č. 322 / 2021 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 80,00 EUR | 2120170 | 4. novembra 2021 |
| aktualizácia pasportizácie cintorína - pietne služby | obj.č. 337/2020 | TopSet Solutions s.r.o., Hollého 23666/25B, 900 31 Stupava (IČO: 46919805) | 5 589,60 EUR | 2190142 | 4. novembra 2021 |
| zemné práce - terén úpravy na Nám. piaristov | Martin Lipták, Hviezdoslavova 377/8, 97212 Nedožery-Brezany (IČO: 51004488) | 1 469,50 EUR | 21110218 | 4. novembra 2021 | |
| práce pri oprave verejného osvetlenia | obj.č. 247/2021 | Martin Lipták, Hviezdoslavova 377/8, 97212 Nedožery-Brezany (IČO: 51004488) | 240,00 EUR | 2120169 | 4. novembra 2021 |
| permanentky - plaváreň | Ing. Miloš Kováčik AZET, Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza (IČO: 30424933) | 462,00 EUR | 2150083 | 4. novembra 2021 | |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 191,08 EUR | 2110251 | 4. novembra 2021 |
| Web hosting TSMPD 20.10.- 2021 - 20.10.2022 | Websupport, s.r.o., EUR (IČO: 36421928) | 113,26 EUR | 2110250 | 4. novembra 2021 | |
| lekárske prehliadky pracovníkov - miestne komunikácie | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 166,00 EUR | 21110217 | 4. novembra 2021 | |
| správcovské služby 10/2021 | zmluva o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2110249 | 4. novembra 2021 |
| chlórnan , kyselina sírová - plaváreň | rámcová dohoda č. Z202119548_Z | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 319,54 EUR | 2150082 | 4. novembra 2021 |
| kvety, kahance, aranž. tovar - pietne služby | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 383,16 EUR | 2190141 | 4. novembra 2021 | |
| preventívna deratizácia pietne služby + športoviská | obj.č. 80/2021 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 1 792,80 EUR | 2190140 | 4. novembra 2021 |
| revízia prístroja ADP + školenie pracovníkov zimného štadióna | obj. č. 315/2021 | AJ spol. s.r.o., 97101 Prievidza Ulica stavbárov 21 (IČO: 31593356) | 216,00 EUR | 2140050 | 4. novembra 2021 |
| ochranné pracovné prostriedky - miestne komunikácie | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 235,60 EUR | 21110216 | 4. novembra 2021 | |
| internetové služby 10/2021 - Mariánska 17 | zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2110248 | 4. novembra 2021 |
| Oprava bazén.vysávača - plaváreň | OBJ. č. 333/2021 | Mouse oleum s.r.o., Sokolská 613, Zlín 760 01, Česká republika (IČO: 25325001) | 290,00 EUR | 7020210015 | 28. októbra 2021 |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 105,05 EUR | 2150081 | 12. októbra 2021 |
| vodné a stočné 26.6. - 27.9.2021 - plaváreň | zmluva č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 555,06 EUR | 2150081 | 12. októbra 2021 |
| vodné 24.6. - 24.9. 2021 - futbalový štadión V. Lehôtka | zmluva č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 7,27 EUR | 2130055 | 12. októbra 2021 |
| zrážková voda 1.9.-30.9. - zimný štadión | zmluva č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 643,02 EUR | 2140048 | 12. októbra 2021 |
| vodné a stočné 31.8. - 29.9.2021 - športová hala, zimný štadión | zmluva č. 606200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 592,08 EUR | 2180055 | 12. októbra 2021 |
| údržba VZT zariadení 09/2021 - plaváreň | servisná zmluva č. Br27/10/2005 | EKOSAL-energy, s.r.o., Nám.Š.Moyzesa 5, 97401 Banská Bystrica (IČO: 31606342) | 265,55 EUR | 2150080 | 12. októbra 2021 |
| SMS služby 09/2021 - parkovisko | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 87,73 EUR | 2160050 | 12. októbra 2021 |
| služby pevnej siete + internet 09/2021 - pietne služby | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 59,34 EUR | 2190139 | 12. októbra 2021 |
| služby pevnej siete + internet 09/2021 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 224,16 EUR | 2110244 | 12. októbra 2021 |
| služby mobilnej siete 09/2021 - verejná zeleň | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 33,26 EUR | 2170097 | 12. októbra 2021 |
| servisná prehliadka - plaváreň | servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2150079 | 12. októbra 2021 |
| poplatok + GSM Data 10/2021 | nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2110243 | 12. októbra 2021 |
| kvety - pietne služby | obj. č. 278,279,280,281/2021 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 1 049,52 EUR | 2190138 | 12. októbra 2021 |
| kremácie - pietne služby | obj.č. 2/2021 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 782,00 EUR | 2190137 | 12. októbra 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 09/2021 - Garážová | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 222,19 EUR | 21110215 | 12. októbra 2021 |
| podpora a údržba dochádzkového systému 10-12/2021 | servisná zmluva 06/2019 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 162,00 EUR | 2110247 | 12. októbra 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 09/2021 - športová hala | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 614,00 EUR | 2180054 | 12. októbra 2021 |
| SMS parkovanie | zmluva o zabezpečovaní služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 3 086,76 EUR | 2160049 | 12. októbra 2021 |
| tepelná energia 09/2021 - plaváreň | zmluva č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 561,88 EUR | 2150078 | 12. októbra 2021 |
| stavebné práce na izolácii objektu - Mariánska 17 | obj. č. 301/2021 | SaV Kovovýroba s.r.o., 97101 Prievidza Cesta poľnohospodárov 6 (IČO: 46064907) | 3 760,49 EUR | 2110246 | 12. októbra 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 09/2021 - zimný štadión | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 008,06 EUR | 2140049 | 12. októbra 2021 |
| tepelná energia 09/2021 - zimný štadión | zmluva č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 8 433,44 EUR | 2140047 | 12. októbra 2021 |
| tepelná energia 09/2021 - futbalový štadión | zmluva č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 159,08 EUR | 2130054 | 12. októbra 2021 |
| tepelná energia 09/2021 - Garážová | zmluva č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 726,90 EUR | 21110214 | 12. októbra 2021 |
| parkovanie ParkDots 07-09/2021 | zmluva o zabezpečení služby | PosAm spol. s.r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava (IČO: 31365078) | 174,11 EUR | 2160051 | 12. októbra 2021 |
| tepelná energia 09/2021 - športová hala | zmluva č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 534,17 EUR | 2180053 | 12. októbra 2021 |
| oprava tlačiarne OKI - hlavná činnosť | zmluva o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 216,00 EUR | 2110242 | 12. októbra 2021 |
| kancelárske potreby pre PC | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 576,19 EUR | 2110241 | 12. októbra 2021 | |
| rozbor vzorky vody č. 2803/21 - plaváreň | obj.č. 184/2021 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 14,00 EUR | 2150077 | 12. októbra 2021 |
| rozbor vzorky vody č. 2987/21 - plaváreň | obj.č. 184/2021 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 14,00 EUR | 2150076 | 12. októbra 2021 |
| služby PZP 07-09/2021 | zmluva č. 070/11/2014 o zabezpečovaní činnosti PZP | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 237,60 EUR | 2110240 | 11. októbra 2021 |
| dokášanie tvár. pozemkov - verejná zeleň | zmluva o poskytovaní služby | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 5 400,00 EUR | 2170096 | 11. októbra 2021 |
| spotrebný materiál pre vozidlá - miestne komunikácie | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 106,80 EUR | 21110213 | 11. októbra 2021 | |
| asfalt 8 50/70 (16,10t) | rámcová dohoda č. Z20217044_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 217,60 EUR | 21110212 | 11. októbra 2021 |
| nájom 09/2021 | nájom 09/2021 - kyslík. acetylén, argón | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2170095 | 11. októbra 2021 |
| služby mobilnej siete 09/2021 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 66,71 EUR | 2110238 | 11. októbra 2021 |
| služby mobilnej siete 09/2021 - plaváreň | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 4,32 EUR | 2150075 | 11. októbra 2021 |
| služby mobilnej siete | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 229,44 EUR | 2110237 | 11. októbra 2021 |
| spotrebný materiál - verejné osvetlenie | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 309,51 EUR | 2120168 | 11. októbra 2021 | |
| duozón | obj. č. 299/2021 | PKR SLOVAKIA a.s., Pod Stráňou 41, 97409 Banská Bystrica (IČO: 36624349) | 408,00 EUR | 2150074 | 11. októbra 2021 |
| betón C16/20 XO - miestne komunikácie | obj.č. 62/2021 | CRH (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38 (IČO: 00214973) | 36,48 EUR | 21110211 | 11. októbra 2021 |
| spotrebný materiál do kosačiek (olej) - verejná zeleň | obj.č. 180/2021 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 179,00 EUR | 2170094 | 11. októbra 2021 |
| právne služby 09/2021 | zmluva č. 14/20211 o poskytovaní právnych služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2110236 | 11. októbra 2021 |
| záloha na plyn 10/2021 | zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 123,32 EUR | 2110235 | 11. októbra 2021 |
| auditorské práce | zmluva o poskytovaní auditorských služieb | D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., EUR (IČO: 34116320) | 1 320,00 EUR | 2110234 | 11. októbra 2021 |
| služby mobilnej siete 09/2021 | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 98,88 EUR | 2110239 | 11. októbra 2021 |
| poplatok za GPS 10/2021 | zmluva o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 350,76 EUR | 2110233 | 11. októbra 2021 |
| oprava vozidla PD192EH - verejná zeleň | obj.č. 307/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 495,90 EUR | 2170093 | 11. októbra 2021 |
| oprava vozidla PD240ES - verejná zeleň | obj. č. 308/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 831,98 EUR | 2170092 | 11. októbra 2021 |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | obj. č. 244/2021 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 395,63 EUR | 21110210 | 11. októbra 2021 |
| služby špecialistu na PZHP a COO 09/2021 | mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2110232 | 11. októbra 2021 |
| monitoring a ochrana majetku 09/2021 - športová hala | zmluva č. M-10031/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2180052 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu 10/2021 - Garážová 1 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 248,00 EUR | 21110209 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu 10/2021 - hlavná budova Mariánska 17 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 28,00 EUR | 2110231 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu - Cintorín Hradec | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2190136 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu - ihrisko V. Lehôtka | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 2130053 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu 10/2021 - Dom Smútku Mariánska, Prievidza | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 596,00 EUR | 2190135 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu 10/2021 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2190134 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu 10/2021 - cintorín M. Lehôtka | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2190133 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu 10/2021 -zimný štadión | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 5 907,00 EUR | 2140046 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu 10/2021 - parkovisko A. Hlinku | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 77,00 EUR | 2160048 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu 10/2021 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 490,00 EUR | 2150073 | 11. októbra 2021 |
| pracovný stroj JCB 4CX - miestne komunikácie | kúpna zmluva | Tibor Fenik, Slnečná 253/30, 02941 Klin (IČO: 43673911) | 43 800,00 EUR | 21110208 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu 10/2021 - športová hala | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 182,00 EUR | 2180051 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu 10/2021 - trhy Veľkonecpalská | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2120167 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu 10/2021 - trhy Námestie Slobody | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 396,00 EUR | 2120166 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu 10/2021 - rekapitulácia futbalový štadión | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 536,00 EUR | 2130052 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu 10/2021 - | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 21110207 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu 10/2021- čepr. vody na Lehotská cesta | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 11,00 EUR | 21110206 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu 10/2021 - rekapitulácia VO II. | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12 880,00 EUR | 2120165 | 11. októbra 2021 |
| záloha na el. energiu 10/2021 - rekapitalulácia VO I. | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 086,00 EUR | 2120164 | 11. októbra 2021 |
| inštalácia programu WinCity - pietne služby | TOPlast, a.s., Werferova 1 , 040 01 Košice - juih (IČO: 36213241) | 24,00 EUR | 2190132 | 6. októbra 2021 | |
| upratovanie služby | zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | Miroslava Mokrá JM Clear, Veľkonecpalská ulica 349/68, 97101 Prievidza (IČO: 41365241) | 293,80 EUR | 2180050 | 6. októbra 2021 |
| kancelárske potreby | obj. č. 265/2021 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 63,00 EUR | 2110230 | 6. októbra 2021 |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 708,86 EUR | 2110229 | 6. októbra 2021 |
| makita aku krovinorez + nap. zdroj - verejná zeleň | obj.č. 297/2021 | Igor Majdan - APKO, 97101 Prievidza Bojnická cesta 1 (IČO: 34637486) | 919,98 EUR | 2170091 | 6. októbra 2021 |
| služby expres. servisu 09/2021 - parkovisko | servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2160047 | 6. októbra 2021 |
| konzultačné služby GDPR 09/2021 | zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2110228 | 6. októbra 2021 |
| riadiaca jednotka na vodnú hmlu | obj.č. 266/2021 | Matúš Lackovič - LAC- AUDIO, A. Bernoláka 304/4 , 971 01 Prievidza (IČO: 44391188) | 374,00 EUR | 21110205 | 6. októbra 2021 |
| stravné 09/2021 | komisionárska zmluva | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 5 107,62 EUR | 2110227 | 6. októbra 2021 |
| rakvy - pietne služby | obj.č. 304/2021 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 180,00 EUR | 2190131 | 6. októbra 2021 |
| servis ozvučenia - pietne služby | JG music s.r.o., 97247 Oslany Hviezdoslavova 361/123 (IČO: 52031896) | 108,00 EUR | 2190130 | 6. októbra 2021 | |
| spustenie chladiarenskej jednotky - zimný štadión | obj.č. 250/2021 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 1 800,00 EUR | 2140045 | 6. októbra 2021 |
| kontrola, prehliadka a skúška el. zariadenia strojovne - zimný štadión | obj.č. 292/2021 | RA Servis s.r.o., 92701 Šaľa Jazerná 584/26 (IČO: 51431548) | 561,36 EUR | 2140044 | 6. októbra 2021 |
| autorská odmena za licenciu - športová hala | Licenčná zmluva č. VP/16/27078/001 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, Bratislava 2 821 08 (IČO: 00178454) | 638,40 EUR | 2180049 | 6. októbra 2021 |
| čistiace a hygienické potreby - športová hala | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom (IČO: 35786078) | 72,00 EUR | 2180048 | 6. októbra 2021 | |
| kahance - pietne služby | obj.č. 267/2021 | Ing. Albert Pír - Berty, Mierová 1338/5 , 900 31 Stupava (IČO: 14052938) | 642,45 EUR | 2180048 | 6. októbra 2021 |
| licencia programu WinCity - pietne služby | obj.č. 294/2021 + Zmluva tz2021-09-23mg1_NC | TopSet Solutions s.r.o., Hollého 23666/25B, 900 31 Stupava (IČO: 46919805) | 1 200,00 EUR | 2190128 | 6. októbra 2021 |
| dopravné značky - miestne komunikácie | kúpna zmluva č. Z202117979_Z | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 11 280,00 EUR | 21110204 | 6. októbra 2021 |
| OOPP - rúška | LP MAN s.r.o., K Zornici 1654/18, 95701 Bánovce nad Bebravou (IČO: 47175621) | 1 680,00 EUR | 2110226 | 6. októbra 2021 | |
| Publikácie aktualizácie 2022 - hlavná činnosť | Poradca s.r.o., EUR (IČO: 36371271) | 33,60 EUR | 2110225 | 6. októbra 2021 | |
| OOPP + grafické práce - plaváreň | 512,28 EUR | 2150072 | 27. septembra 2021 | ||
| vodné 30.3.2021 - 16.9.2021 - cintorín M.Lehôtka | zmluva č. 306200041 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 18,90 EUR | 2190126 | 27. septembra 2021 |
| asfalt AC8 O 50/70 (8,44t) - miestne komunikácie | rámcová dohoda č. Z20217044_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 638,06 EUR | 21110203 | 27. septembra 2021 |
| betóny C 16/20 XO - miestne komunikácie | obj.č. 62/2021 | CRH (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38 (IČO: 00214973) | 43,78 EUR | 21110202 | 27. septembra 2021 |
| čistenie kanalizácie - zimný štadión | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 51,97 EUR | 2140043 | 27. septembra 2021 | |
| kontrola tachografu PD524FP | SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárová 73, 036 01 Martin (IČO: 36403121) | 68,70 EUR | 21110201 | 27. septembra 2021 | |
| dodanie a montáž žalúzii - športová hala | obj. č. 211/2021 | Ing. Andrej Garlík REGA, S.Chalupku 20, 972 01 , Bojnice (IČO: 14198606) | 1 000,00 EUR | 2180047 | 27. septembra 2021 |
| kahance, vázy, dekorácie - pietne služby | zmluva č. 283/2021 | VESPO SK, s.r.o., J. Matušku 764/26, 97101 Prievidza (IČO: 36344117) | 653,24 EUR | 2190125 | 27. septembra 2021 |
| oprava modulu TUV - plaváreň | obj.č. 300/2021 | Juraj Baluch, Malookružná 186/25, 97101 Prievidza (IČO: 45236666) | 195,00 EUR | 2150071 | 27. septembra 2021 |
| registrácia TSMPD.SK 21.10. - 20.10.2022 | Webglobe - Yegon, s. r. o., 82109 Bratislava-Ružinov Stará Prievozská 2 (IČO: 36306444) | 14,94 EUR | 2110224 | 27. septembra 2021 | |
| phm | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 578,90 EUR | 2110223 | 27. septembra 2021 |
| prenájom rohoží 16.8. - 12.9. 2021 - plaváreň | zmluva o servisnom prenájme rohoží | Lindstrom, s.r.o. (IČO: 35742364) | 41,14 EUR | 2150070 | 27. septembra 2021 |
| spotrebný materiál vozidlá - miestne komunikácie | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 108,73 EUR | 21110200 | 27. septembra 2021 | |
| psychologické vyšetrenie vodičov- miestne komunikácie | Mgr. Katarína Vidová, Malonecpalská 215/55 97101 Prievidza (IČO: 42143985) | 120,00 EUR | 21110199 | 27. septembra 2021 | |
| chemické postreky - verejná zeleň | Lacnepostreky s. r. o., 83154 Bratislava-Rača Malokrasňanská 10137/8 (IČO: 51474751) | 249,98 EUR | 2170090 | 27. septembra 2021 | |
| rakvy - pietne služby | obj. č. 296/2021 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 245,20 EUR | 2190124 | 27. septembra 2021 |
| mobilné služby - dáta 17.9.-16.10.2021 - miestne komunikácie | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 21110198 | 27. septembra 2021 | |
| zameranie stavieb prípojky verejného osvetlenia | obj.č. 246/2021 | GEOmark s.r.o., EUR (IČO: 36305049) | 576,00 EUR | 2120163 | 27. septembra 2021 |
| správcovské služby 09/2021 | zmluva o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2110222 | 27. septembra 2021 |
| spotrebný stavebný materiál - miestne komunikácie | obj. č. 302/2021 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 766,61 EUR | 21110197 | 27. septembra 2021 |
| kúpacie čiapky - plaváreň | obj.č. 291/2021 | Styl Moda s.r.o., 97215 Kľačno Kľačno 161 (IČO: 31587038) | 984,00 EUR | 2150069 | 27. septembra 2021 |
| odvoz BRO (3,2t) - futbalový štadión | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 30,00 EUR | 2130051 | 27. septembra 2021 | |
| poplatok za uloženie odpadu (1,2t) - futbalový štadión | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 39,60 EUR | 2130050 | 27. septembra 2021 | |
| vývoz veľkokapacitného kontajnera - futbalový štadión | obj.. 224/2021 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 204,00 EUR | 2130049 | 27. septembra 2021 |
| náhradné diely zametača MAN | havarijný stav vozidla | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 383,98 EUR | 21110196 | 27. septembra 2021 |
| náhradné diely kosačky - verejná zeleň | obj.č. 285/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 1 342,02 EUR | 2170089 | 22. septembra 2021 |
| striekacia tryska - miestne komunikácie | obj. č. 289/2021 | DASS s.r.o., Robotnícka 1E/7030 , 036 01 Martin (IČO: 31588417) | 121,20 EUR | 21110195 | 22. septembra 2021 |
| parkovanie Mediatex 08/2021 | zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 3 034,63 EUR | 2160046 | 22. septembra 2021 |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 693,23 EUR | 2110221 | 22. septembra 2021 |
| administratívny poplatok za ukončenie lízingovej zmluvy na kosačku ISEKI VIN FD004952 | leasingová zmluva | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 108,00 EUR | 2170088 | 22. septembra 2021 |
| administratívny poplatok za ukončenie lízingovej zmluvy na kosačku ISEKI VIN FD004950 | leasingová zmluva | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 108,00 EUR | 2170087 | 22. septembra 2021 |
| ukončenie lízingovej zmluvy na kosačku ISEKI VIN FD004952 | kúpna zmluva | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 1,20 EUR | 2170086 | 22. septembra 2021 |
| ukončenie lízingovej zmluvy na kosačku ISEKI VIN FD004950 | kúpna zmluva | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., 81499 Bratislava-Staré Mesto Šancová 1/A (IČO: 35730978) | 1,20 EUR | 2170085 | 22. septembra 2021 |
| realizácie projekt rekonst. strojovne Garážová | obj. č. 293/2021 | Elektroprojekcia s.r.o., J.Murgaša 702/28 , 971 01 Prievidza (IČO: 46061096) | 684,00 EUR | 21110194 | 22. septembra 2021 |
| kontrola obm. rýchlosti PD023GO - miestne komunikácie | SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárová 73, 036 01 Martin (IČO: 36403121) | 68,70 EUR | 21110193 | 22. septembra 2021 | |
| kvety, kahance, aranž. tovar - pietne služby | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 485,41 EUR | 2190123 | 22. septembra 2021 | |
| kvety - pietne služby | obj.č. 252,253,254/2021 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 1 622,34 EUR | 2190122 | 22. septembra 2021 |
| kremácie | obj.č. 02/2021 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 010,00 EUR | 2190121 | 22. septembra 2021 |
| servis kotolne - hlavná činnosť | obj. č. 217/2021 | Energoinvest s.r.o., EUR (IČO: 36313505) | 133,68 EUR | 2110220 | 22. septembra 2021 |
| servisné prehliadky rekuperačné jednotky (zimný štadión + športová hala) | obj.č. 188/2021 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 484,00 EUR | 2140042 | 22. septembra 2021 |
| laboratórny rozbor vody - plaváreň | obj.č. 183/2021 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 52,30 EUR | 2150068 | 22. septembra 2021 |
| servisné práce - mestský rozhlas | Matúš Lackovič - LAC- AUDIO, A. Bernoláka 304/4 , 971 01 Prievidza (IČO: 44391188) | 48,00 EUR | 2120162 | 22. septembra 2021 | |
| spotrebný elektro materiál - verejné osvetlenie | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 188,88 EUR | 2120161 | 22. septembra 2021 | |
| drôt lamelový - miestne komunikácie | obj. č. 277/2021 | TIZ s.r.o., Záhumenská 683, 019 01 Ilava (IČO: 36326216) | 772,68 EUR | 21110192 | 22. septembra 2021 |
| dopravné značenie - vyhradené parkovanie | obj. č. 273/2021 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 98,40 EUR | 21110191 | 22. septembra 2021 |
| internetové služby 09/2021 - hlavná činnosť | zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2110219 | 22. septembra 2021 |
| prezutie kosačiek | obj. š. 52/2021 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 286,49 EUR | 2170084 | 22. septembra 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 08/2021 - športová hala | zmluva . 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 497,87 EUR | 2180046 | 22. septembra 2021 |
| služby pevnej siete + internet - hlavná činnosť | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 232,00 EUR | 2110218 | 22. septembra 2021 |
| služby mobilnej siete 08/2021 - verejná zeleň, miestne komunikácie | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 33,64 EUR | 2170083 | 22. septembra 2021 |
| služby pevnej siete + internet 08/2021 - pietne služby | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 59,32 EUR | 2190120 | 22. septembra 2021 |
| SMS služby 08/2021 - parkovisko | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 88,54 EUR | 2160045 | 22. septembra 2021 |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 805,92 EUR | 2110217 | 22. septembra 2021 |
| rozbor vzorky vodyč. 2478/21 - plaváreň | obj. č. 184/2021 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 14,00 EUR | 2150067 | 22. septembra 2021 |
| poplatok + GSM Data 09/2021 (ochrana majetku) | nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2110216 | 22. septembra 2021 |
| servisná prehliadka - plaváreň | servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2150066 | 22. septembra 2021 |
| náhradné diely na vozidlo LADOG - miestne komunikácie | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 1 090,88 EUR | 21110190 | 22. septembra 2021 | |
| stavebné práce - hlavná činnosť | obj. č. 67 | BC Štúdio s. r. o., Boriny 462/12 Sebedražie 972 05 (IČO: 44242921) | 1 467,05 EUR | 2110215 | 22. septembra 2021 |
| školenie pracovníkov - verejné osvetlenie | obj. č. 264/2021 | Július Koneracký - JUKON, Hrabová 27 , 97101 Prievidza (IČO: 34633685) | 170,00 EUR | 2120160 | 22. septembra 2021 |
| nájom 08/2021 - kyslík, acetylén, argón - verejná zeleň | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2170082 | 22. septembra 2021 | |
| kahance, kytice - pietne služby | obj. č. 270/2021 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 690,29 EUR | 2190119 | 22. septembra 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 08/2021 - Garážová | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 186,63 EUR | 21110189 | 22. septembra 2021 |
| zrážková voda 1.6.-31.8.2021 - parkovisko A. Hlinku | zmluva č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 654,14 EUR | 2160044 | 22. septembra 2021 |
| zrážková voda 1.6.2021 - 31.8. 2021 - plaváreň | zmluva č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 102,94 EUR | 2150065 | 22. septembra 2021 |
| zrážková voda 31.7. - 31.8. 2021 - zimný štadión | zmluva č. 606200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 685,88 EUR | 2140041 | 22. septembra 2021 |
| vodné, stočné a zrážky 28.5. - 26.8. 2021 - Garážová | zmluva č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 3 636,56 EUR | 21110188 | 22. septembra 2021 |
| vodné 6.2.-27.8. 2021- cintorín Veľkonecpalská | zmluva č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 5,82 EUR | 2190118 | 22. septembra 2021 |
| vodné a stočné 5.2.-26.8. - futbalový štadión | zmluva č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 37,02 EUR | 2130048 | 22. septembra 2021 |
| vodné a stočné 29.7.-30.8.2021 - športová hala, zimný štadión | zmluva č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2 010,74 EUR | 2180045 | 22. septembra 2021 |
| tepelná energia 08/2021 - športová hala | zmluva č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 861,35 EUR | 2180044 | 22. septembra 2021 |
| tepelná energia 08/2021 - futbalový štadión | zmluva č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 097,86 EUR | 2130047 | 22. septembra 2021 |
| tepelná energia 08/2021 - zimný štadión | zmluva č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 003,46 EUR | 2140040 | 22. septembra 2021 |
| tepelná energia 08/2021 - Garážová | zmluva č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 573,81 EUR | 21110187 | 22. septembra 2021 |
| tepelná energia 08/2021 - plaváreň | zmluva č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 875,47 EUR | 2150064 | 22. septembra 2021 |
| náhradné diely kosačky - verejná zeleň | obj.č. 286/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 1 483,22 EUR | 2170081 | 22. septembra 2021 |
| služby mobilnej siete 08/2021 - hlavná činnosť | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 93,56 EUR | 2110214 | 22. septembra 2021 |
| služby mobilnej siete 08/2021 - hlavná činnosť | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 66,65 EUR | 2110213 | 22. septembra 2021 |
| služby mobilnej siete 08/2021 - plaváreň | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 3,40 EUR | 2150063 | 22. septembra 2021 |
| služby mobilnej siete 08/2021 | pristúpenie k rámcovej zmluvy o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 234,26 EUR | 2110212 | 22. septembra 2021 |
| kancelárske potreby | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 621,62 EUR | 2110211 | 22. septembra 2021 | |
| oprava tlačiarne , výmena zdroja | zmluva o poskytovaní správcovských služieb | 230,25 EUR | 2110210 | 22. septembra 2021 | |
| ochranné pracovné prostriedky | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 146,28 EUR | 2170080 | 22. septembra 2021 | |
| spotrebný elektro materiál | obj.č. 236/2021 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 1 348,44 EUR | 2120159 | 22. septembra 2021 |
| betón C12/15 XO (SK) | obj.č. 62/2021 | CRH (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38 (IČO: 00214973) | 21,77 EUR | 21110186 | 22. septembra 2021 |
| služby spečialistu na PZPH a COO 08/2021 | mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2110209 | 22. septembra 2021 |
| spotrebný materiál - plaváreň | BC Štúdio s. r. o., Boriny 462/12 Sebedražie 972 05 (IČO: 44242921) | 60,50 EUR | 2150062 | 22. septembra 2021 | |
| chlornan kyselina sírová - plaváreň | Rámcová dohoda Z20219548_Z | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 465,70 EUR | 2150061 | 22. septembra 2021 |
| 300/2021 | oprava a výmena modulu na ohreve bazéna TUV | Juraj Baluch, Malookružná 186/25, 97101 Prievidza (IČO: 45236666) | 162,50 EUR | 300/2021 | 21. septembra 2021 |
| servisné ročné prehliadky rozvádzačov a regulátorov Reverberi na verejnom osvetlení | obj. č. 26/2021 | 5 662,00 EUR | 7020210011 | 10. septembra 2021 | |
| spotrebný materiál - verejné osvetlenie | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 33,58 EUR | 2120158 | 10. septembra 2021 | |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 118,03 EUR | 21110184 | 10. septembra 2021 | |
| právne služby 08/2021 | zmluva č. 14/2011 o poskytovaní právnych služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2110208 | 10. septembra 2021 |
| oprava WC - plaváreň | obj. č. 271/2021 | Pepamont s.r.o., Teplárenská 2, Prievidza 971 01 (IČO: 46323350) | 85,00 EUR | 2150060 | 10. septembra 2021 |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | obj.č. 244/2021 | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 158,24 EUR | 21110183 | 10. septembra 2021 |
| údržba VZT zariadení 08/2021 | servisná zmluva č. Br27/10/2005 | EKOSAL-energy, s.r.o., Nám.Š.Moyzesa 5, 97401 Banská Bystrica (IČO: 31606342) | 265,55 EUR | 2150059 | 10. septembra 2021 |
| monitoring a ochrana majetku 08/2021 | zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2180043 | 10. septembra 2021 |
| vodné a stočné 28.5.-24.8.2021 - fontána Nám. Slobody | zmluva č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 646,51 EUR | 21110182 | 10. septembra 2021 |
| vodné a stočné 21.5.-23.8.2021 - futbalový štadión | zmluva č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 991,13 EUR | 2130046 | 10. septembra 2021 |
| vodné a stočné 28.5.-23.8.2021 - cintorín Prievidza | zmluva č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 285,04 EUR | 2190117 | 10. septembra 2021 |
| vodné a stočné 28.5.-23.8.2021 - Dom smútku Prievidza | zmluva č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 113,93 EUR | 2190116 | 10. septembra 2021 |
| oprava práčok - futbalový štadión | Miroslav Erteľ, RTL servis, 03601 Martin, Gen.Svobodu 70 (IČO: 34385801) | 331,80 EUR | 2130045 | 10. septembra 2021 | |
| poplatok za GPS 09/2021 | zmluva o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 350,76 EUR | 2110207 | 10. septembra 2021 |
| upratovacie služby - športová hala | zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiaich prác | Miroslava Mokrá JM Clear, Veľkonecpalská ulica 349/68, 97101 Prievidza (IČO: 41365241) | 135,60 EUR | 2180042 | 10. septembra 2021 |
| záloha na plyn 09/2021 - Mariánska | zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 123,32 EUR | 2110206 | 10. septembra 2021 |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 457,92 EUR | 457,92 | 10. septembra 2021 | |
| služby BTS technika PO 08/2021 | zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 240,00 EUR | 2110205 | 10. septembra 2021 |
| záloha na el. energiu 09/2021 - Garážová 1 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 849,00 EUR | 21110180 | 10. septembra 2021 |
| záloha na el. energiu 09/2021 - Mariánska 17 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 28,00 EUR | 2110204 | 10. septembra 2021 |
| záloha na el. energiu 09/2021 - cintorín Hradec | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2190115 | 10. septembra 2021 |
| záloha na el. energiu 09/2021 - ihrisko V. Lehôtka | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 2130044 | 10. septembra 2021 |
| záloha na el. energiu 09/2021 - Dom Smútku Mariánska 55 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 596,00 EUR | 2190114 | 10. septembra 2021 |
| záloha na el. energiu 09/2021 - Cintorín V. Lehôtka | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2190113 | 10. septembra 2021 |
| záloha na el. energiu 09/2021 - pietne služby | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 21900112 | 10. septembra 2021 |
| záloha na el. energiu 09/2021 - zimná štadión | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8 509,00 EUR | 2140039 | 10. septembra 2021 |
| záloha na el. energiu 09/2021 - parkovisk A. Hlinku | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 77,00 EUR | 2160043 | 10. septembra 2021 |
| záloha na el. energiu 09/2021 - plaváreň | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 490,00 EUR | 2150058 | 10. septembra 2021 |
| záloha na el. energiu 09/2021 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 460,00 EUR | 2180041 | 10. septembra 2021 |
| záloha na el. energiu | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2120157 | 10. septembra 2021 |
| záloha na el. energiu 09/2021 - trhy námestie slodoby | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 396,00 EUR | 2120156 | 10. septembra 2021 |
| záloha na el. energiu 09/2021 - fontána Energetikov | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 21110179 | 10. septembra 2021 |
| záloha na el. energiu 09/2021 - čerp. vody Lehotská cesta | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 11,00 EUR | 21110178 | 10. septembra 2021 |
| záloha na el.energiu - rekapitulácia futbalový štadión | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 536,00 EUR | 2130043 | 10. septembra 2021 |
| záloha na el. energiu 09/2021 - rekapitulácia VO II. | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12 880,00 EUR | 2120155 | 10. septembra 2021 |
| záloha na el. energiu 09/2021 - rekapitulácia VO I. | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 086,00 EUR | 2120154 | 10. septembra 2021 |
| výroba šablóny pre cyklokoridor - | obj. č. 263/2021 | BeArt TM s. r. o., K. Novackého 319/37 Prievidza 971 01 (IČO: 51817811) | 204,00 EUR | 21110177 | 10. septembra 2021 |
| služby expres servisu 08/2021 - parkovisko | servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2160042 | 10. septembra 2021 |
| kancelárske stoličky + rohože | B2B Partner s. r. o., Šulekova 2 Bratislava 811 06 (IČO: 44413467) | 2 527,20 EUR | 2180040 | 10. septembra 2021 | |
| kancelárske potreby | obj. č. 265/2021 | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 1 026,77 EUR | 2110203 | 10. septembra 2021 |
| rakvy -pietne služby | obj. č. 268/2021 | RAKVIEM - FP spol. s r.o., EUR (IČO: 36388106) | 1 944,00 EUR | 2190111 | 10. septembra 2021 |
| vence - pietne služby | obj.č. 269/2021 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 988,80 EUR | 2190110 | 10. septembra 2021 |
| konzultačné služby GDPR | zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2110202 | 10. septembra 2021 |
| montáž požiarnych zariadení - Mariánska 17 | zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 45,72 EUR | 2110201 | 10. septembra 2021 |
| náhradné diely na mechanizmy - verejná zeleň | obj. č. 262/2021 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 189,57 EUR | 2170079 | 10. septembra 2021 |
| dodanie polepu na dopravné značenie + nalepenie | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 248,04 EUR | 21110176 | 10. septembra 2021 | |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 205,00 EUR | 2110200 | 3. septembra 2021 |
| asfalt AC8 O 50/70 (27t) - miestne komunikácie | rámcová dohoda č. Z20217044_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 2 041,00 EUR | 21110175 | 3. septembra 2021 |
| cíšla na stĺpy verejného osvetlenia | LOP reklama s.r.o., J. Francisciho 765/21 , Prievidza 971 01 (IČO: 31606652) | 47,50 EUR | 2120153 | 3. septembra 2021 | |
| spotrebný elektromateriál | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 354,00 EUR | 2120152 | 3. septembra 2021 | |
| do-programovanie SW k centrálnej mestskej parkovacej zóne | obj.č. 239/2021 | E1 studio, s.r.o., Gazdovská 1326/5, 97101 Prievidza (IČO: 44962011) | 3 050,00 EUR | 2160041 | 3. septembra 2021 |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 954,00 EUR | 2110199 | 3. septembra 2021 |
| náhradné diely vozidlo LADOG - miestne komunikácie | obj.č. 258/2021 | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 1 671,00 EUR | 2110174 | 3. septembra 2021 |
| prenájom rohoží 19.7. - 15.8.2021 - plaváreň | zmluva o servisnom prenájme rohoží | Lindstrom, s.r.o. (IČO: 35742364) | 41,10 EUR | 2150057 | 3. septembra 2021 |
| oprava elektromotora - miestne komunikácie | obj. č. 259/2021 | Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Matice Slovenskej 10, 971 01, Prievidza (IČO: 36005622) | 109,00 EUR | 21110173 | 3. septembra 2021 |
| služby BTS technika | zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 230,00 EUR | 2110198 | 3. septembra 2021 |
| odb. prehliadky a revízie verejného osvetlenia | zmluva o dielo. obj. č. 24/2021 | Revmont Prievidza s.r.o., Priemyselná 12/2647, Prievidza 97101 (IČO: 53598865) | 5 124,00 EUR | 2120151 | 3. septembra 2021 |
| poplatok za uloženie odpadu (2,45 t) - futbalový štadión | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 80,90 EUR | 2130042 | 3. septembra 2021 | |
| vývoz VKK (2,45t) - futbalový štadión | obj.č. 224/2021 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 204,00 EUR | 2130041 | 3. septembra 2021 |
| mobilné služby - dáta 17.8.- 16.9.2021 (miestne komunikácie) | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 21110172 | 3. septembra 2021 | |
| stravné 08/2021 | komisionárska zmluva | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 5 958,00 EUR | 2110197 | 3. septembra 2021 |
| koleso bočného vozíka MAN - miestne komunikácie | obj.č. 260/2021 | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 168,00 EUR | 21110171 | 3. septembra 2021 |
| spotrebný materiál motorové vozidlá - miestne komunikácie | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 113,00 EUR | 21110170 | 3. septembra 2021 | |
| duozón - plaváreň | obj. č. 187/2021 | PKR SLOVAKIA a.s., Pod Stráňou 41, 97409 Banská Bystrica (IČO: 36624349) | 408,00 EUR | 2150056 | 3. septembra 2021 |
| bahenné koše - miestne komunikácie | obj. č. 79/2021 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574 , Brzotín časť BAK , 049 51 (IČO: 31681051) | 1 434,00 EUR | 21110168 | 3. septembra 2021 |
| dopravné zrkadlo - miestne komunikácie | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 256,00 EUR | 21110169 | 3. septembra 2021 | |
| revízie prípojok - verejné osvetlenie | obj. č. 231/2021 | Július Koneracký - JUKON, Hrabová 27 , 97101 Prievidza (IČO: 34633685) | 640,00 EUR | 2120150 | 3. septembra 2021 |
| zatrávňovacia gumená doska | obj. č. 240/2021 | ProActive s.r.o., Hodžovo nám. 2 Bratislava 811 06 (IČO: 36798631) | 1 106,00 EUR | 2140037 | 3. septembra 2021 |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 762,57 EUR | 2110196 | 18. augusta 2021 |
| laboratórny rozbor vody - plaváreň | obj. č. 183/2021 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 52,30 EUR | 215055 | 18. augusta 2021 |
| príruba na osvetlenie - verejné osvetlenie | ZAMSTAV , s.r.o., Prievidzská 33/43 Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 44228465) | 136,66 EUR | 2120149 | 18. augusta 2021 | |
| správcovské služby 08/2021 | zmluva o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2110195 | 18. augusta 2021 |
| pohrebné služby | Parte s.r.o., Hviezdoslavova 9 Prievidza 971 01 (IČO: 36318809) | 828,00 EUR | 2190109 | 18. augusta 2021 | |
| kvety - pietne služby | obj. č. 225,226,227/2021 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 675,34 EUR | 2190108 | 18. augusta 2021 |
| umývanie okien dom smútku - Mariánska 55 | obj.č. 251/2021 | Gal Servis s.r.o., Divinka 48 Divina 013 31 (IČO: 51083621) | 630,00 EUR | 2190107 | 18. augusta 2021 |
| náhradné diely na kosačky - verejná zeleň | obj.č. 257/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 88,50 EUR | 2170078 | 18. augusta 2021 |
| kefa agresívna lano - miestne komunikácie | obj.č, 255/2021 | TIZ s.r.o., Záhumenská 683, 019 01 Ilava (IČO: 36326216) | 432,00 EUR | 21110167 | 18. augusta 2021 |
| odvoz BRO (2,2t) - futbalový štadión=on | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 30,00 EUR | 213040 | 18. augusta 2021 | |
| čistenie kanalizácie - futbalový štadión | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 82,20 EUR | 2130039 | 18. augusta 2021 | |
| internetové služby 08/2021 - Mariánska 17 | zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2110194 | 18. augusta 2021 |
| odborná prehliadka plynovej kotolne - Mariánska 17 | obj.č. 222/2021 | I GAS Igor Stolár, A. H. Gavloviča 148/19 , Prievidza, 971 01 (IČO: 37013475) | 79,00 EUR | 21110193 | 18. augusta 2021 |
| poplatok + GSM data 08/2021 - hlavná činnosť | nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2110192 | 18. augusta 2021 |
| odborná skúška komína - Mariánska 17 | obj. č. 221/2021 | Peter Čuga - kominár, EUR (IČO: 52586324) | 22,50 EUR | 21109191 | 18. augusta 2021 |
| dopravná značka - informačná tabuľa | obj.č. 214/2021 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 204,00 EUR | 21110166 | 18. augusta 2021 |
| rozbor vzorky vody č. 2097/21 - plaváreň | obj. č. 184/2021 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 14,00 EUR | 2150054 | 18. augusta 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 07/2021 - zimný štadión | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 340,31 EUR | 2140036 | 18. augusta 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 07/2021 - športová hala | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 641,86 EUR | 2180039 | 18. augusta 2021 |
| spotrebný materiál - verejné osvetlenie | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 571,31 EUR | 2120148 | 18. augusta 2021 | |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 895,66 EUR | 2110190 | 18. augusta 2021 |
| parkovanie Mediatex 07/2021 | zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 2 821,46 EUR | 2160040 | 18. augusta 2021 |
| prezutie kosačiek - verejná zeleň | obj. č. 52/2021 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 256,99 EUR | 2170077 | 18. augusta 2021 |
| oprava vozidla PD976EO verejné osvetlenie | obj. č. 249/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 725,84 EUR | 2120147 | 18. augusta 2021 |
| oprava vozidla PD001EP - verejné osvetlenie | obj. č. 248/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 692,84 EUR | 2120146 | 18. augusta 2021 |
| odborná prehliadka + skúška tlakových nádob - Mariánska 17 | obj. .č. 220/2021 | Ondrej Sokol - revízny technik, Vajanského 1 , 971 01 , Prievidza (IČO: 14196468) | 139,20 EUR | 2110189 | 18. augusta 2021 |
| asfalt AC8 O50/70 (8,88t) - miestne komunikácie | rámcová dohoda č. Z202117044_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 671,33 EUR | 21110165 | 18. augusta 2021 |
| náhradné diely na kosačky - verejná zeleň | obj. č. 241/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 592,12 EUR | 2170076 | 18. augusta 2021 |
| náhradné diely na kosačky - verejná zeleň | obj. č. 242/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 1 561,66 EUR | 2170075 | 18. augusta 2021 |
| oprava vozidla (PD577EG) - miestne komunikácie | obj.č. 256/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 360,28 EUR | 21110164 | 18. augusta 2021 |
| nájom 07/2021 (kyslík, acetylén, argón) | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2170074 | 18. augusta 2021 | |
| kremácie | obj.č. 02/2021 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 406,00 EUR | 2190106 | 18. augusta 2021 |
| rakvy - pietne služby | obj. č. 245/2021 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 013,60 EUR | 2190105 | 18. augusta 2021 |
| kahance - pietne služby | obj.č. 234/2021 | Ing. Albert Pír - Berty, Mierová 1338/5 , 900 31 Stupava (IČO: 14052938) | 387,45 EUR | 2190104 | 18. augusta 2021 |
| tepelná energia 07/2021 - športová hala | zmluva č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 809,30 EUR | 2180038 | 18. augusta 2021 |
| tepelná energia 07/2021 - plaváreň | zmluva č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 155,46 EUR | 2150053 | 18. augusta 2021 |
| tepelná energia 07/2021 - futbalový štadión | zmluva č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 834,67 EUR | 2130038 | 18. augusta 2021 |
| tepelná energia 07/2021 - Garážová 1 | zmluva č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 551,23 EUR | 21110163 | 18. augusta 2021 |
| tepelná energia 07/2021 - zimný štadión | zmluva č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 951,77 EUR | 2140035 | 18. augusta 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 07/2021 - Garážová 1 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 94,93 EUR | 21110162 | 18. augusta 2021 |
| prezutie motorového vozidla (PD538EJ + PD368ER) - miestne komunikácie | obj. č. 190/2021 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 270,00 EUR | 21110161 | 18. augusta 2021 |
| služby pevnej siete + internet 07/2021 - hlavná činnosť | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 227,68 EUR | 2110188 | 18. augusta 2021 |
| služby pevnej siete + internet 07/2021 (pietne služby) | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 63,84 EUR | 2190103 | 18. augusta 2021 |
| SMS služby 07/2021 - parkovisko | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 87,73 EUR | 2160039 | 18. augusta 2021 |
| služby mobilnej siete 07/2021 - verejná zeleň | Zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 33,46 EUR | 2170073 | 18. augusta 2021 |
| zrážková voda 1.7. - 30.7.2021 - zimný štadión | zmluva č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 643,02 EUR | 2140034 | 18. augusta 2021 |
| vodné 26.1.-31.7.2021 - pešia zóna závlaha | zmluva č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1,45 EUR | 2170072 | 18. augusta 2021 |
| údržba VZT zariadení 07/2021 - plaváreň | servisná zmluva č. Br27/10/2005 | EKOSAL-energy, s.r.o., Nám.Š.Moyzesa 5, 97401 Banská Bystrica (IČO: 31606342) | 265,55 EUR | 2150052 | 18. augusta 2021 |
| infračidlo - verejné osvetlenie | Akté s.r.o., Nám. T.G.Masarika 1280 , 760 01, Zlín (IČO: 42341027) | 321,40 EUR | 7020210010 | 5. augusta 2021 | |
| kancelárske potreby | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 61,80 EUR | 2140033 | 5. augusta 2021 | |
| vodné a stočné 1.7.-28.7.2021 | zmluva č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 974,04 EUR | 2180037 | 5. augusta 2021 |
| spotrebný materiál - vozidlá miestne komunikácie | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 128,50 EUR | 21110160 | 5. augusta 2021 | |
| OOPP - verejná zeleň | obj. č. 212/2021 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 82,79 EUR | 2170071 | 5. augusta 2021 |
| služby mobilnej siete 07/2021 | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 92,28 EUR | 2110187 | 5. augusta 2021 |
| služby mobilnej siete 07/2021 - plaváreň | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 3,26 EUR | 2150051 | 5. augusta 2021 |
| služby mobilnej siete 07/2021 | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 227,54 EUR | 2110185 | 5. augusta 2021 |
| právne služby 07/2021 | zmluva č. 14/2011 o poskytovaní právnych služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2110184 | 5. augusta 2021 |
| spotrebný stavebný materiál - miestne komunikácie | obj. č. 244/2021 - celoročná obj. | Uhoľné sklady a.s., EUR (IČO: 31560288) | 326,75 EUR | 21110159 | 5. augusta 2021 |
| spotrebný materiál - olej + náhradné diely kosačky | obj. č. 180/2021 (celoročná obj.) | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 482,58 EUR | 2170070 | 5. augusta 2021 |
| servisná prehliadka - plaváreň | servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2150050 | 5. augusta 2021 |
| služby expres servisu 07/2021 - parkovisko | servisná služba č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2160038 | 5. augusta 2021 |
| konečná vyúčtovacia faktúra okná - Mariánska 17 | zmluva o dielo č. 2107925 + obj. č. 164/2021 | Incon s.r.o., Priemyselná 6 , 971 01 Prievidza (IČO: 31415474) | 1 445,09 EUR | 2110183 | 5. augusta 2021 |
| revízia a oprava chladenia na vozidle PD314EU | obj.č. 223/2021 | AUTO - KLIMA Bratislava s.r.o., Beňadická 5, 85106 Bratislava (IČO: 35748729) | 406,00 EUR | 2190102 | 5. augusta 2021 |
| monitoring a ochrana majetku 07/2021 - športová hala | zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2180036 | 5. augusta 2021 |
| záloha na plyn 08/2021 - Mariánska 17 | zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 123,32 EUR | 2110182 | 5. augusta 2021 |
| sinokryl - miestne komunikácie | obj. č. 228/2021 | HELVET s.r.o., Mládežnícka 326, 017 01, Považská Bystrica (IČO: 36013439) | 1 349,98 EUR | 21110158 | 5. augusta 2021 |
| poplatok za GPS 08/2021 | zmluva o poskytovaní služby č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 350,76 EUR | 2110181 | 5. augusta 2021 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 07/2021 | mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2110180 | 5. augusta 2021 |
| záloha na el. energiu 08/2021 - Mariánska 17 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 28,00 EUR | 2110179 | 5. augusta 2021 |
| záloha na el. energiu 08/2021 - Cintorín Hradec | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2190101 | 5. augusta 2021 |
| záloha na el. energiu 08/2021 - ihrisko V. Lehôtka | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 2130037 | 5. augusta 2021 |
| záloha na el. energiu 08/2021 - Dom smútku Prievidza | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 596,00 EUR | 2190100 | 5. augusta 2021 |
| záloha na el. energiu 08/2021 - cintorín V. Lehôtka | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2190099 | 5. augusta 2021 |
| záloha na el. energiu 08/2021 - Cintorín M. Lehôtka | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2190098 | 5. augusta 2021 |
| záloha na el. energiu 08/2021 - zimný štadión | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7 373,00 EUR | 2140032 | 5. augusta 2021 |
| záloha na el.energiu 08/2021 - parkovisko A. Hlinku | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 77,00 EUR | 2160037 | 5. augusta 2021 |
| záloha na el. energiu 08/2021 - plaváreň | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 490,00 EUR | 2150049 | 5. augusta 2021 |
| záloha na el. energiu 08/2021 - športová hala | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 688,00 EUR | 2180035 | 5. augusta 2021 |
| záloha na el. energiu 02/2021 - trhy Veľkonepalská | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2120145 | 5. augusta 2021 |
| záloha na el. energiu 08/2021 - trhy Námestie Slobody | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 396,00 EUR | 2120144 | 5. augusta 2021 |
| záloha na el. energiu 08/2021 - fontána Energetikov | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 21110156 | 5. augusta 2021 |
| záloha na el. energiu 08/2021 - čerp. vody Lehotská cesta | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 11,00 EUR | 21110155 | 5. augusta 2021 |
| záloha na el. energiu - futbalový štadión | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 536,00 EUR | 2130036 | 5. augusta 2021 |
| záloha na el. energiu 08/2021 - rekapitulácia VO II. | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12 880,00 EUR | 2120143 | 5. augusta 2021 |
| záloha na el. energiu 08/2021 - rekapitulácia VO I. | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 086,00 EUR | 2120142 | 5. augusta 2021 |
| vence - pietne služby | obj. č 238/2021 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 988,80 EUR | 2190097 | 5. augusta 2021 |
| dokášanie trávnatých pozemkov | Zmluva o poskytnutí služby | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 10 920,00 EUR | 2170178 | 5. augusta 2021 |
| oprava čerpadla - zimný štadión | obj.č. 230/2021 | Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Matice Slovenskej 10, 971 01, Prievidza (IČO: 36005622) | 223,80 EUR | 2140031 | 5. augusta 2021 |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 427,58 EUR | 2110178 | 5. augusta 2021 |
| konzultačné služby GDPR | zmluva č. FZO18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2110177 | 5. augusta 2021 |
| penetran - miestne komunikácie | obj. č. 58/2021 | Novochema, družstvo, EUR (IČO: 167886) | 450,77 EUR | 21110154 | 5. augusta 2021 |
| stravné 07/2021 | komisionárska zmluva | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 6 807,78 EUR | 2110176 | 5. augusta 2021 |
| dodatková tabuľa - parkovisko | obj.č. 237/2021 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 96,00 EUR | 21110153 | 5. augusta 2021 |
| montáž ventilátora - parkovisko | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 288,00 EUR | 2160036 | 5. augusta 2021 | |
| náhradné diely kosačky - verejná zeleň | obj.č. 232/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 1 725,72 EUR | 2170068 | 5. augusta 2021 |
| náhradné diely kosačky - verejná zeleň | obj.č. 233/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 1 478,02 EUR | 2170067 | 5. augusta 2021 |
| servis striekacieho stroja - miestne komunikácie | obj.č. 243/2021 | DASS s.r.o., Robotnícka 1E/7030 , 036 01 Martin (IČO: 31588417) | 790,80 EUR | 21110152 | 5. augusta 2021 |
| prenájom rohoží 21.6.-18.7.2021 - plaváreň | zmluva o servisnom prenájme rohoží | Lindstrom, s.r.o. (IČO: 35742364) | 41,14 EUR | 2150048 | 5. augusta 2021 |
| Asfalt (AC 8 50/70, 16,36t) | rámcová dohoda č. Z20217044 | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 236,82 EUR | 21110151 | 5. augusta 2021 |
| hokejové brány - zimný štadión | obj.č. 216/2021 | FRH KOVO - František Huba, Školská 81/108, 955 01 Nemčice (IČO: 11984996) | 1 080,00 EUR | 2140030 | 29. júla 2021 |
| PHM | zmluva č.v 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 378,03 EUR | 2110175 | 29. júla 2021 |
| zemné a betónové práce - verejné osvetlenie | obj. č. 213/2021 | LEMAS s.r.o., Nedožerská cesta 171/20, 971 01 Prievidza (IČO: 31616810) | 3 218,84 EUR | 2120414 | 29. júla 2021 |
| kvety, kahance, aranž. tovar - pietne služby | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 216,05 EUR | 2190096 | 28. júla 2021 | |
| duozón | obj.č. 187/2021 | PKR SLOVAKIA a.s., Pod Stráňou 41, 97409 Banská Bystrica (IČO: 36624349) | 408,00 EUR | 2150047 | 28. júla 2021 |
| mobilné služby - dáta (17.7.-16.8.2021, miestne komunikácie) | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 21110150 | 28. júla 2021 | |
| pitný režim (strediská na Garážovej 1) | INMEDIA, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen (IČO: 36019208) | 576,68 EUR | 2170066 | 28. júla 2021 | |
| odvoz BRO (2,95t) - futbalový štadión=on | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 30,00 EUR | 2130035 | 28. júla 2021 | |
| zámok s klúčom | L i d o k o v, výrobní družstvo, Dřevařská 1340/5, 680 01 Boskovice, Česká republika (IČO: 00030287) | 23,68 EUR | 702021006 | 20. júla 2021 | |
| polep na dopravné značky | obj. č. 150/2021 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 2 400,00 EUR | 21110149 | 20. júla 2021 |
| betón C16/20 XC1 | obj.č. 62/2021 | CRH (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38 (IČO: 00214973) | 36,48 EUR | 21110148 | 20. júla 2021 |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 291,29 EUR | 2110174 | 20. júla 2021 |
| dopravný projekt regulácie dopravy | zmluva o dielo | Dopravné projekty & inžiniering s. r. o., EUR (IČO: 46845372) | 17 000,00 EUR | 21110147 | 20. júla 2021 |
| čistiace a hygienické potreby | rámcová dohoda Z202110968 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier, Wolkrova 1135/5 , 85101 Bratislava-Petržalka (IČO: 37218379) | 113,02 EUR | 21110145 | 20. júla 2021 |
| parkovanie Mediatex 06/2021 | zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 3 293,20 EUR | 2160035 | 20. júla 2021 |
| parkovanie parkdots 03-06/2021 | zmluva o zabezpečení služby | PosAm spol. s.r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava (IČO: 31365078) | 157,61 EUR | 2160034 | 20. júla 2021 |
| spotrebný materiál - vozidlá | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 216,60 EUR | 2110146 | 20. júla 2021 | |
| spotrebný ,materiál verejné osvetlenie | obj. č. 218/2021 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 474,24 EUR | 2120140 | 20. júla 2021 |
| tepelná energia 06/2021(Garážová 1) | zmluva č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 614,28 EUR | 21110142 | 20. júla 2021 |
| betón C12/15 XO | obj. č. 62/2021 | CRH (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38 (IČO: 00214973) | 49,00 EUR | 21110141 | 20. júla 2021 |
| služby mobilnej siete 06/2021 - hlavná činnosť | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 66,61 EUR | 2110162 | 20. júla 2021 |
| služby mobilnej siete 06/2021 - hlavná činnosť | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 237,98 EUR | 2110161 | 20. júla 2021 |
| služby mobilnej siete 06/2021 - hlavná činnosť | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 93,54 EUR | 2110160 | 20. júla 2021 |
| služby mobilnej siete 06/2021 - plaváreň | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 3,82 EUR | 2150043 | 20. júla 2021 |
| záložné batérie na mestský rozhlas | obj. č. 110/2021 | Efferia s.r.o. - pobočka Brno, K Rybníku 378, 252 42 , Jesenice (IČO: 26763028) | 470,00 EUR | 702010007 | 12. júla 2021 |
| čistiace a hygienické potreby | rámcová dohoda Z202110968 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier, Wolkrova 1135/5 , 85101 Bratislava-Petržalka (IČO: 37218379) | 5 997,60 EUR | 2110173 | 9. júla 2021 |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 230,59 EUR | 2110172 | 9. júla 2021 |
| ochranné osobné pracovné prostriedky - verejná zeleň | obj. . 212/2021 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 125,46 EUR | 2170065 | 9. júla 2021 |
| betón C12/15 XO | obj. č. 62/2021 | CRH (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38 (IČO: 00214973) | 87,20 EUR | 21110144 | 9. júla 2021 |
| poplatok + GSM Data 07/2021 | nájomná zmluva č.1805/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2110171 | 9. júla 2021 |
| služby PZP 04-06/2021 | zmluva č. 070/11/2014 o zabezpečení činnosti PZP | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 237,60 EUR | 211170 | 9. júla 2021 |
| zrážková voda 1.6.-30.6.2021 | zmluva č. 30620047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 643,02 EUR | 2140029 | 9. júla 2021 |
| vodné a stočné 29.5.-30.6.2021 | zmluva č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 301,58 EUR | 2180034 | 9. júla 2021 |
| služby pevnej siete + internet 06/2021 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 233,95 EUR | 2110169 | 9. júla 2021 |
| služby pevnej siete + internet 06/2021 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 60,83 EUR | 2190095 | 9. júla 2021 |
| SMS služby 06/2021 - park. | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 87,73 EUR | 2160033 | 9. júla 2021 |
| služby mobilnej siete 06/2021 - verejná zeleň | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 33,25 EUR | 2170064 | 9. júla 2021 |
| vyúčtovanie el.energie 06/2021 - zimný štadión | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 675,13 EUR | 2140028 | 9. júla 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 06/2021 - športová hala | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 916,86 EUR | 2180033 | 9. júla 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 06/2021 - Garážová | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 85,76 EUR | 2110143 | 9. júla 2021 |
| oprava autom.systému riadenia na parkovisku | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 510,00 EUR | 2160032 | 9. júla 2021 | |
| internetové služby - Mariánska 17 | zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2110168 | 9. júla 2021 |
| správcovské služby 07/2021 | zmluva o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2110167 | 9. júla 2021 |
| kremácie | obj.č. 02/2021 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 386,00 EUR | 2190094 | 9. júla 2021 |
| kvety | obj. č. 174,175,176,177/2021 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 690,36 EUR | 2190093 | 9. júla 2021 |
| rakvy | obj. č. 205 /2021 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 756,00 EUR | 2190092 | 9. júla 2021 |
| vodné a stočné 30.4. - 25.6. 2021 - plaváreň | zmluva č. 30620047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2 127,52 EUR | 2150042 | 8. júla 2021 |
| monitoring a ochrana majetku 06/2021 - športová hala | zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2180031 | 8. júla 2021 |
| kancelárske potreby | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 13,40 EUR | 2110159 | 8. júla 2021 | |
| služby BTS a technika PO 06/2021 | zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 230,40 EUR | 2110158 | 8. júla 2021 |
| stavebné práce pri rozširovaní verejného osvetlenia | obj. č. 178/2021 | LEMAS s.r.o., Nedožerská cesta 171/20, 971 01 Prievidza (IČO: 31616810) | 11 139,00 EUR | 2120139 | 8. júla 2021 |
| spotrebný elekromateriál | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 1 680,89 EUR | 2120138 | 8. júla 2021 | |
| poplatok za GPS 07/2021 | zmluva o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 350,76 EUR | 2110157 | 8. júla 2021 |
| záloha na el. energiu 07/2021 - Garážová | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 805,00 EUR | 21110138 | 8. júla 2021 |
| záloha na el. energiu 07/2021 -Mariánska 17 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 28,00 EUR | 2110156 | 8. júla 2021 |
| záloha na el. energiu - cintorín Hradec | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2190089 | 8. júla 2021 |
| záloha na el. energiu - ihrisko V. Lehôtka | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 2130033 | 8. júla 2021 |
| záloha na el. energiu - dom smútku Mariánska | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 596,00 EUR | 2190088 | 8. júla 2021 |
| záloha na el. energiu - cintorín Malá Lehôtka | zmluva č. 31579183/1/06 | 4,00 EUR | 2190086 | 8. júla 2021 | |
| záloha na el. energiu - zimný štadión | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 464,00 EUR | 2140026 | 8. júla 2021 |
| záloha na el. energiu 07/2021 - Parkovisko A. Hlinku | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 77,00 EUR | 2160031 | 8. júla 2021 |
| záloha na el. energiu 07/2021 - plaváreň | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 490,00 EUR | 2150041 | 8. júla 2021 |
| záloha na el. energiu 07/2021 - športová hala | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 575,00 EUR | 2180030 | 8. júla 2021 |
| záloha na el. energiu 07/2021 - trhy Veľkonecpalská | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2130137 | 8. júla 2021 |
| záloha na el. energiu - trhy Nám. Slobody | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 396,00 EUR | 2120136 | 8. júla 2021 |
| záloha na el. energiu 07/2021 - fontána Energetikov | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 21110137 | 8. júla 2021 |
| záloha na el. energiu 07/2021 - čerpanie vody Lehotská cesta | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 11,00 EUR | 21110136 | 8. júla 2021 |
| záloha na el. energiu 07/2021 - futbalový štadión | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 536,00 EUR | 2130032 | 8. júla 2021 |
| záloha na elektrickú energiu 07/2021 - verejné osvetlenie II. | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12 880,00 EUR | 21200135 | 8. júla 2021 |
| zálona na el. energiu 07/2021 - verejné osvetlenie I | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 086,00 EUR | 2120134 | 8. júla 2021 |
| pneumatiky na traktorové kosačky | obj. 196/2021 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 411,00 EUR | 2170060 | 8. júla 2021 |
| prezutie kosačiek | obj.č. 52/2021 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 282,71 EUR | 2170059 | 8. júla 2021 |
| pneumatiky na traktorové kosačky | obj. č. 117/2021 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 475,20 EUR | 2170058 | 8. júla 2021 |
| servis a nastavenie závory Garážová | obj.č. 186/2021 | A.M.I.S., Kaliančiaka 5, Prievidza 97101 (IČO: 31591361) | 30,24 EUR | 21110135 | 8. júla 2021 |
| vodné 5.3.-23.6. 2021 - futbalový štadión Veľká Lehôtka | zmluva č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2,90 EUR | 2130031 | 8. júla 2021 |
| služby expres servisu 06/2021 | servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2160030 | 8. júla 2021 |
| konzultačné služby GDPR 06/ 2021 | zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2110155 | 8. júla 2021 |
| inštalatérske práce - Mariánska 17 | obj. č. 208/2021 | Martin Lipták, Hviezdoslavova 377/8, 97212 Nedožery-Brezany (IČO: 51004488) | 904,32 EUR | 21110154 | 8. júla 2021 |
| práce pri oprave - verejného osvetlenia | obj. č. 209/2021 | Martin Lipták, Hviezdoslavova 377/8, 97212 Nedožery-Brezany (IČO: 51004488) | 203,50 EUR | 21200133 | 8. júla 2021 |
| práce pri oprave verejného osvetlenia | obj.č. 206/2021 | Martin Lipták, Hviezdoslavova 377/8, 97212 Nedožery-Brezany (IČO: 51004488) | 545,73 EUR | 2120132 | 8. júla 2021 |
| stravné lístky 06/2021 | komisionárska zmluva | Up Slovensko, s.r.o. (IČO: 31396674) | 7 232,82 EUR | 2110153 | 8. júla 2021 |
| kvety, kahance, aranž. tovar - pietne služby | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 191,88 EUR | 2190085 | 8. júla 2021 | |
| práce pri oprave verejného osvetlenia | obj.č. 207/2021 | Martin Lipták, Hviezdoslavova 377/8, 97212 Nedožery-Brezany (IČO: 51004488) | 205,77 EUR | 2120131 | 8. júla 2021 |
| letničky a trvalky | obj.č. 73/2021 | Miroslava Fábryová Kvety - Záhrada Timea, Račice 183, 97 222 Nitrica (IČO: 50618954) | 6 133,92 EUR | 2170057 | 8. júla 2021 |
| betón C16/20 XO | obj.,č. 62/2021 | CRH (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38 (IČO: 00214973) | 145,95 EUR | 21110134 | 8. júla 2021 |
| prenájom rohoží | zmluva o servisnom prenájme rohoží | Lindstrom, s.r.o. (IČO: 35742364) | 41,14 EUR | 21110134 | 8. júla 2021 |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 705,66 EUR | 2110152 | 8. júla 2021 |
| revízie elektroinštalácii a bleskozvodu tribúny - futb. štadión | obj. 163/2021 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 2 890,00 EUR | 2130030 | 8. júla 2021 |
| prenosný hasiaci prístroj (PD322GE) - miestne komunikácie | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 25,92 EUR | 21110133 | 8. júla 2021 | |
| kosenie ruderálneho porastu | obj. č. 200/2021 | Ľubomír Straňanek (IČO: 40130380) | 5 928,00 EUR | 2170056 | 8. júla 2021 |
| oprava vozidla PD676EN - VO | obj. č. 202/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 175,20 EUR | 2120130 | 8. júla 2021 |
| údržba VZT zariadení 06/2021 - plaváreň | servisná zmluva č. Br27/10/2005 | EKOSAL-energy, s.r.o., Nám.Š.Moyzesa 5, 97401 Banská Bystrica (IČO: 31606342) | 265,55 EUR | 2150046 | 6. júla 2021 |
| tepelná energia 06/2021 - plaváreň | zmluva č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 951,04 EUR | 2150046 | 6. júla 2021 |
| tepelná energia 06/2021- zimný štadión | zmluva . 150/T/006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 001,40 EUR | 2140027 | 6. júla 2021 |
| tepelná energia 06/2021 - športová hala | zmluva č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 877,01 EUR | 2180032 | 6. júla 2021 |
| tepelná energia 06/2021 - futbalový štadión | zmluva č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 923,04 EUR | 2130034 | 6. júla 2021 |
| dokášanie trávnatých pozemkov | zmluva o poskytnutí služby | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 19 800,00 EUR | 2170063 | 6. júla 2021 |
| balená stolová voda - pietne služby | Aquaservis Slovakia s.r.o., Balassiho 688/26 Štúrovo 943 01 (IČO: 51913852) | 39,70 EUR | 2190091 | 6. júla 2021 | |
| rozbor vzorky vody č. 1290/21 - plaváreň | obj. č. 184/2021 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 14,00 EUR | 2150044 | 6. júla 2021 |
| podpora a údržba dochádzkového systému 07-09/2021 | servisná zmluva 06/2019 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 162,00 EUR | 2110166 | 6. júla 2021 |
| záloha na plyn 07/2021 | zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 123,32 EUR | 2110165 | 6. júla 2021 |
| právne služby 06/2021 | zmluva . 14/2011 o poskytovaní služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2110164 | 6. júla 2021 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 06/2021 | mandátna zmluva AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2110163 | 6. júla 2021 |
| asfalt AC8 O 50/70 (5,36t) | rámcová dohoda č. Z20217044_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 329,62 EUR | 21110140 | 6. júla 2021 |
| kancelárske potreby /tonery/ - pietne služby | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 15,82 EUR | 2190090 | 6. júla 2021 | |
| kancelárske potreby - verejná zeleň | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 56,70 EUR | 2170062 | 6. júla 2021 | |
| výkon vozidla - odvoz zeminy | obj. č. 131/2021 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 378,00 EUR | 21110139 | 6. júla 2021 |
| nájom 06/2021-kyslík. acetylén, argón | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2170061 | 6. júla 2021 | |
| prenájom nákladného vozidla - verejná zeleň | obj. č. 192/2021 | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 2 016,00 EUR | 2170055 | 28. júna 2021 |
| práce pri osádzaní - verejné osvetlenie | obj.č. 191/2021 | Ing. Dušan Halač UNISYS, 972 43 Zemianske Kostoľany Domovina 380/115 (IČO: 32944331) | 191,16 EUR | 2120129 | 28. júna 2021 |
| výkopové práce pri oprave - verejné osvetlenie | obj.č. 198/2021 | Martin Lipták, Hviezdoslavova 377/8, 97212 Nedožery-Brezany (IČO: 51004488) | 3 184,24 EUR | 2120128 | 28. júna 2021 |
| inštalatérske práce - športová hala | Martin Lipták, Hviezdoslavova 377/8, 97212 Nedožery-Brezany (IČO: 51004488) | 410,66 EUR | 2180029 | 28. júna 2021 | |
| periodická kontrola CSS - verejné osvetlenie | obj. č. 169/2021 | ALL-SIG s.r.o., Stará Vajrnoská 4, 831 04 Bratislava (IČO: 44602324) | 753,56 EUR | 2120127 | 28. júna 2021 |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 517,88 EUR | 2110151 | 28. júna 2021 |
| spotrebný elektromateriál - verejné osvetlenie | obj. č. 195/2021 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 263,52 EUR | 2120126 | 28. júna 2021 |
| mobilné služby dáta 17.6. -16.7. 2021 - miestne komunikácie | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 21110132 | 28. júna 2021 | |
| oprava vozidla PD270FG | obj. č. 208/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 337,12 EUR | 2110150 | 28. júna 2021 |
| oprava vozidla - PD127EP | obj. č. 199/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 671,02 EUR | 2170054 | 28. júna 2021 |
| spotrebný elektromateriál - verejné osvetlenie | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 170,74 EUR | 2120125 | 28. júna 2021 | |
| náhradné diely chladiaca veža - zimný štadión | obj. č. 170/2021 | Veskom Slovakia spol. s.r.o., Vinohrádok 2681, 901 01 Malacky (IČO: 35820331) | 3 026,40 EUR | 2140025 | 28. júna 2021 |
| náhradné diely kosačky ISEKI | obj.č. 197/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 107,70 EUR | 2170053 | 28. júna 2021 |
| traktorová kosačka Husqarna | obj.č. 198/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 11 974,97 EUR | 2170052 | 28. júna 2021 |
| náhradné diely - traktorové kosačky | obj.č. 156/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 563,41 EUR | 2170051 | 23. júna 2021 |
| servis a oprava infaržiaričov - miestne komunikácie | obj. č. 193/2021 | Moram CZ , s.r.o., U Elektrárny 4171 / 4G , 695 01 , Hodonín, Česká republika (IČO: 27712079) | 367,89 EUR | 7020210005 | 23. júna 2021 |
| Asfalt AC8 O 50/70 (11,28t) | rámcová dohoda Z202117044_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 852,77 EUR | 21110131 | 23. júna 2021 |
| čistenie kanalizácie - futbalový štadión | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 64,20 EUR | 2130029 | 23. júna 2021 | |
| spotrebný elektromateriál - verejné osvetlenie | obj. č. 194/2021 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 231,60 EUR | 2120124 | 23. júna 2021 |
| laboratórny rozbor vody - plaváreň | obj. č. 183/2021 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 52,30 EUR | 2150039 | 23. júna 2021 |
| vyúčtovacia daňová faktúra (kosačka) - pietne služby | Mountfield SK, s.r.o., Kollárová 85, 036 01 Martin (IČO: 36377147) | 2190084 | 23. júna 2021 | ||
| výmena čerpadla - plaváreň | obj č. 185/2021 | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 763,44 EUR | 2150038 | 23. júna 2021 |
| parkovanie (Mediatex) | zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 3 116,83 EUR | 2160029 | 23. júna 2021 |
| spotrebný materiál (zatráv. tvárnica) - miestne komunikácie | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 599,40 EUR | 21110130 | 23. júna 2021 | |
| výkon vozidla s obsluhou - miestne komunikácie | obj.č. 189/2021 | AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii (IČO: 31618375) | 203,88 EUR | 21110129 | 23. júna 2021 |
| dodanie a montáž interiérových dverí sauny - športová hala | obj.č. 57/2021 | Z+Z home, s. r. o., F. Madvu 32, 97101 Prievidza (IČO: 46554467) | 357,51 EUR | 2180028 | 23. júna 2021 |
| PHM | zmluva č. 0672548 /00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 962,08 EUR | 2110149 | 23. júna 2021 |
| kompresor BITZER OSKA 74 | obj.č. 63/2021 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 14 224,80 EUR | 2140024 | 23. júna 2021 |
| oprava elektromotora ku kompresoru - zimný štadión | obj.č. 141/2021 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 1 860,00 EUR | 2140023 | 23. júna 2021 |
| vytýčenie telekomunikačného vedenia - verejné osvetlenie | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 27,60 EUR | 2120123 | 23. júna 2021 | |
| vytýčenie telekomunikačného vedenia - verejné osvetlenie | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 27,60 EUR | 2120122 | 23. júna 2021 | |
| preventívna jarná deratizácia | obj. č. 135/2020 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 1 066,80 EUR | 2140022 | 14. júna 2021 |
| prenájom nákladného vozidla | obj. č. 181/2021 | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 1 200,00 EUR | 2170050 | 14. júna 2021 |
| spotrebný materiál - verejné osvetlenie | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 65,95 EUR | 2120121 | 14. júna 2021 | |
| spotrebný elektro materiál - verejné osvetlenie | obj. č. 153/2021 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 309,00 EUR | 2120120 | 14. júna 2021 |
| správcovské služby 06/2021 | zmluva o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2110148 | 14. júna 2021 |
| Rakvy | obj.č. 173/2021 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 451,60 EUR | 2190083 | 14. júna 2021 |
| kvety - pietne služby | obj. č. 143/144/145/2021 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 929,69 EUR | 2190082 | 14. júna 2021 |
| poplatok za zabezpečenie objektov + GSM dáta 06/2021 | nájomná zmluva . 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2110147 | 14. júna 2021 |
| odvoz BRO (5,66t) | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 60,00 EUR | 2130028 | 14. júna 2021 | |
| betón C16/20 XO | obj. č. 62/2021 | CRH (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38 (IČO: 00214973) | 16,33 EUR | 21110128 | 14. júna 2021 |
| pitný režim | INMEDIA, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen (IČO: 36019208) | 534,65 EUR | 2170049 | 14. júna 2021 | |
| Rakvy | obj. 166/2021 | RAKVIEM - FP spol. s r.o., EUR (IČO: 36388106) | 1 752,00 EUR | 2190081 | 14. júna 2021 |
| internetové služby 06/2021 - Mariánska 17 | zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2110146 | 14. júna 2021 |
| motorová kosačka | obj. č. 182/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 648,00 EUR | 2170048 | 14. júna 2021 |
| Kremácie | obj. č. 2/2021 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 990,00 EUR | 2190080 | 14. júna 2021 |
| dokášanie trávnatých pozemkov | zmluva o poskytnutí služby | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 19 800,00 EUR | 2170047 | 14. júna 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 05/2021 - Garážová | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 211,08 EUR | 21110127 | 14. júna 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 05/2021 - zimný štadión | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 403,14 EUR | 2140021 | 14. júna 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 05/2021- športová hala | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 796,96 EUR | 2180027 | 14. júna 2021 |
| duozón - plaváreň | obj.č. 187/2021 | PKR SLOVAKIA a.s., Pod Stráňou 41, 97409 Banská Bystrica (IČO: 36624349) | 408,00 EUR | 2150037 | 14. júna 2021 |
| kahance, vázy, dekorácie - pietne služby | obj. č. 167/2021 | VESPO SK, s.r.o., J. Matušku 764/26, 97101 Prievidza (IČO: 36344117) | 476,90 EUR | 2190079 | 14. júna 2021 |
| brúsenie vretien na kosačku | obj. č. 154/2021 | JAMP s.r.o., Pivovarská 458 Ilava 019 01 (IČO: 31617131) | 450,00 EUR | 2130027 | 14. júna 2021 |
| vodné a stočné 3.2.-20.5.2021 - futbalový štadión | zmluva č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 133,86 EUR | 2130026 | 11. júna 2021 |
| zrážková voda 1.3. - 31.5. 2021 - parkovisko | zmluva č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 654,14 EUR | 2160028 | 11. júna 2021 |
| zrážková voda 1.3. - 31.5.2021 - plaváreň | zmluva č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 102,94 EUR | 2150036 | 11. júna 2021 |
| zrážková voda 1.5.-31.5.2021 - zimný štadión | zmluva č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 664,45 EUR | 2140020 | 11. júna 2021 |
| vodné a stočné 29.4.-28.5.2021 - športová hala, zimný štadión | zmluva č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 618,04 EUR | 2180026 | 11. júna 2021 |
| vodné a stočné - 4.2.-27.5.2021 - Dom Smútku PD | zmluva č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 216,44 EUR | 2190078 | 11. júna 2021 |
| vodné, stočné a zrážky 2.2.- 27.5.2021 - Garážová | zmluva č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 4 566,88 EUR | 21110126 | 11. júna 2021 |
| vodné a stočné 4.2. - 27.5.2021 - Cintorín PD | zmluva č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 103,25 EUR | 2190077 | 11. júna 2021 |
| vodné a stočné 1.3.- 27.5. 2021 - Fontána Nám. Slobody | zmluva č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 74,05 EUR | 21110125 | 11. júna 2021 |
| betón C 16/20 XO | obj. č. 62/2021 | CRH (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38 (IČO: 00214973) | 43,78 EUR | 21110124 | 11. júna 2021 |
| služby pevnej siete + internet 05/2021 (pietne služby) | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 66,06 EUR | 2190076 | 11. júna 2021 |
| služby mobilnej siete 05/2021 | Zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 32,09 EUR | 2170046 | 11. júna 2021 |
| služby pevnej siete + internet 05/2021 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 233,12 EUR | 2110045 | 11. júna 2021 |
| SMS služby 05/2021 - parkovisko | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 87,60 EUR | 2160027 | 11. júna 2021 |
| tepelná energia 05/2021 - športová hala | zmluva č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 529,40 EUR | 2180025 | 11. júna 2021 |
| tepelná energia 05/2021 - futbalový štadión | zmluva č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 133,29 EUR | 2130025 | 11. júna 2021 |
| tepelná energia 05/2021 - Garážová | zmluva č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 956,47 EUR | 21110123 | 11. júna 2021 |
| tepelná energia 05/2021 - zimný štadión | zmluva č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 591,62 EUR | 2140019 | 11. júna 2021 |
| tepelná energia 05/2021 - plaváreň | zmluva č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 802,21 EUR | 2150035 | 11. júna 2021 |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 3 308,12 EUR | 2110144 | 11. júna 2021 |
| nájom 05/2021 (argón, kyslík. acetylén) | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2170045 | 11. júna 2021 | |
| ochranné pracovné prostriedky | obj. č. 96/2021 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 6 406,51 EUR | 2170044 | 11. júna 2021 |
| asfalt O 50/70 | rámcová dohoda č. Z202117044_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 137,59 EUR | 21110122 | 7. júna 2021 |
| servisné práce - Mariánska 17 | zmluva o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 76,80 EUR | 2110143 | 7. júna 2021 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 04/2021 | mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2110142 | 7. júna 2021 |
| kahance, kytice - pietne služby | obj. č. 167/2021 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 592,44 EUR | 2190075 | 7. júna 2021 |
| mobilné telefóny + mobilné služby | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 32,88 EUR | 2110141 | 7. júna 2021 |
| služby mobilnej siete 05/2021 | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 240,90 EUR | 2110140 | 7. júna 2021 |
| služby mobilnej siete 05/2021 | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 66,68 EUR | 2110139 | 7. júna 2021 |
| služby mobilnej siete 05/2021 | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 92,92 EUR | 2110138 | 7. júna 2021 |
| odvoz zeminy - výkon vozidla | obj.č. 131/2021 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 594,00 EUR | 21110121 | 7. júna 2021 |
| právne služby - 05/2021 (JUDr. Henčel) | zmluva č. 14/2011 o poskytovaní právnych služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2110137 | 7. júna 2021 |
| spotrebný materiál - olej kosačky | obj. č. 180/2021 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 412,01 EUR | 2170043 | 7. júna 2021 |
| účasť na seminári - verejná zeleň | Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, o.z., Tríbečská 1, 949 01 Nitra (IČO: 31193749) | 24,00 EUR | 2170042 | 7. júna 2021 | |
| záloha na plyn - 06/2021 | zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 123,32 EUR | 2110136 | 7. júna 2021 |
| dopravné zrkadlo | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 192,00 EUR | 21110120 | 7. júna 2021 | |
| deratizačná činnosť | obj. č. 115/2021 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 240,00 EUR | 2110135 | 7. júna 2021 |
| náhradné diely kosačky ISEKI | obj. č. 179/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 525,35 EUR | 2170041 | 7. júna 2021 |
| služba špecialistu na PZPH a COO 05/2021 | mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2110134 | 7. júna 2021 |
| monitoring a ochrana majetku 05/25 - športová hala | zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2180024 | 7. júna 2021 |
| záloha na el. energiu 06/2021 - Mariánska 17 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 28,00 EUR | 2110133 | 7. júna 2021 |
| záloha na el. energiu - Cintorín Hradec | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2190074 | 7. júna 2021 |
| záloha na el. energiu 06/2021 - ihrisko V. Lehôtka | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 2130024 | 7. júna 2021 |
| záloha na el. energiu - Dom Smútku Mariánska | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 596,00 EUR | 2190073 | 7. júna 2021 |
| záloha na el.energiu - Cintorín Veľká Lehôtka | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2190072 | 7. júna 2021 |
| záloha na el. energiu - Cintorín Malá Lehôtka | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2190071 | 7. júna 2021 |
| záloha na el.energiu 06/2021 - Garážová 1 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 864,00 EUR | 21110119 | 7. júna 2021 |
| záloha na el. energiu 06/2021 - zimný štadión | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 317,00 EUR | 2140018 | 7. júna 2021 |
| záloha na el. energiu 06/2021 - parkovisko A. Hlinku | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 77,00 EUR | 2160026 | 7. júna 2021 |
| záloha na el. energiu 06/2021 - plaváreň | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 490,00 EUR | 2150034 | 7. júna 2021 |
| záloha na el. energiu 06/2021 - športová hala | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 312,00 EUR | 2180023 | 7. júna 2021 |
| záloha na el. energiu 06/2021 - trhy Veľkonecpalská | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2120119 | 7. júna 2021 |
| záloha na el. energiu - trhy Nám. Slobody | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 396,00 EUR | 2120118 | 7. júna 2021 |
| záloha na el. energiu 06/2021 - fontána Energetikov | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 21110118 | 7. júna 2021 |
| záloha na el. energiu 06/2021 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 11,00 EUR | 21110117 | 7. júna 2021 |
| záloha na el. energiu 06/2021 - futbalový štadión | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 536,00 EUR | 2130023 | 7. júna 2021 |
| záloha na el. energiu 06/2021 (verejné osvetlenie II.) | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12 880,00 EUR | 2120117 | 7. júna 2021 |
| záloha na el. energiu 06/2021 (verejné osvetlenie I.) | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 086,00 EUR | 2120116 | 7. júna 2021 |
| poplatok za GPS 06/2021 | zmluva o poskytovaní služieb TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 350,76 EUR | 2110132 | 7. júna 2021 |
| služby expres servisu 05/2021 (parkovisko) | servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2160025 | 7. júna 2021 |
| oprava defektu + prezutie kosačiek | obj.č. 52/2021 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 277,49 EUR | 2170040 | 7. júna 2021 |
| oprava defektu a prezutie PD538EJ | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 50,40 EUR | 21110116 | 7. júna 2021 | |
| údržba ERP (nahrávanie certifikátu) | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 132,00 EUR | 2150033 | 7. júna 2021 | |
| služby BTS a technika PO 05/2021 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 230,40 EUR | 2110131 | 7. júna 2021 |
| asfalt (50/70) | rámcová dohoda č. Z20217044_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 167,26 EUR | 21110115 | 7. júna 2021 |
| prenájom rohoží 26.4.2021 - 23.5.2021 | zmluva o servisnom prenájme rohoží | Lindstrom, s.r.o. (IČO: 35742364) | 41,14 EUR | 2150032 | 7. júna 2021 |
| preprava a výkladka - filtračný piesok plaváreň | obj. 158/2021 | MD-trans , s.r.o., Podhradská 143/92, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom (IČO: 52759521) | 407,60 EUR | 2150026 | 31. mája 2021 |
| vyjadrenie a zakreslenie projekt. dokumentácie - prípojka verejného osvetlenia (Š. Baniča) | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 50,00 EUR | 2120115 | 31. mája 2021 | |
| publikácie poradca 2022 + zákony 2022 | Poradca s.r.o., EUR (IČO: 36371271) | 72,00 EUR | 2110130 | 28. mája 2021 | |
| zálohová daňová FA / okná - hlavná činnosť | obj. č. 164/2021 | Incon s.r.o., Priemyselná 6 , 971 01 Prievidza (IČO: 31415474) | 3 372,00 EUR | 2110129 | 28. mája 2021 |
| konzultačné služby GPDR | zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 201,60 EUR | 2110128 | 28. mája 2021 |
| osivo - futbalový štadión | obj. 88/2021 | T-TAKÁCS, s.r.o., Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka (IČO: 35895438) | 201,60 EUR | 2130022 | 28. mája 2021 |
| servisná prehliadka - plaváreň | servisná zmluva | POLY SYSTEM, spol. s r.o., EUR (IČO: 31587305) | 138,00 EUR | 2150031 | 28. mája 2021 |
| údržba VZT zariadení 05/2021 - plaváreň | servisná zmluva č. Br 27/10/2005 | 26,55 EUR | 2150030 | 28. mája 2021 | |
| servisné práce - plaváreň ohrev vody | 169/2021 | Juraj Baluch, Malookružná 186/25, 97101 Prievidza (IČO: 45236666) | 435,00 EUR | 2150029 | 28. mája 2021 |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 967,59 EUR | 2110127 | 27. mája 2021 |
| vence - pietne služby | obj.č. 165/2021 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 038,00 EUR | 2190070 | 27. mája 2021 |
| stravné lístky - 05/2021 | komisionárska zmluva | Up Slovensko, s.r.o. (IČO: 31396674) | 5 107,62 EUR | 2110126 | 27. mája 2021 |
| odvoz BRO (3,36 t) - futbalový štadión | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 108,59 EUR | 2130021 | 26. mája 2021 | |
| tonery do tlačiarne | SAEMZO s.r.o., Stará Vajnorská 3338/17 Bratislava 831 04 (IČO: 52770770) | 157,90 EUR | 2170039 | 24. mája 2021 | |
| bazénová chémia - plaváreň | rámcová dohoda č. Z20219548_Z | Donauchem s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava (IČO: 31559248) | 576,43 EUR | 2150028 | 24. mája 2021 |
| filtračný piesok - plaváreň | obj.č. 157/2021 | Kerkosand, spol. s.r.o., Šajdíkové Humence 134, 906 07 (IČO: 36219371) | 955,20 EUR | 2150027 | 24. mája 2021 |
| inštalácia certifikátu e-kasa / pietne služby | Ing. Peter Brodňan - G.G.Soft (IČO: 14197561) | 26,40 EUR | 2190068 | 24. mája 2021 | |
| Infraweed príslušenstvo - verejná zeleň | obj.č. 133/2021 | Moram CZ , s.r.o., U Elektrárny 4171 / 4G , 695 01 , Hodonín, Česká republika (IČO: 27712079) | 613,00 EUR | 7020210004 | 24. mája 2021 |
| Infraweed ThermHit 45 - verejná zeleň | obj.č. 118/2021 | Moram CZ , s.r.o., U Elektrárny 4171 / 4G , 695 01 , Hodonín, Česká republika (IČO: 27712079) | 3 476,60 EUR | 7020210003 | 24. mája 2021 |
| PHM | zmluva . 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 857,34 EUR | 2110124 | 24. mája 2021 |
| mobilné dáta / 17.5. - 16.6.2021 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 21110114 | 24. mája 2021 | |
| spotrebný elektromateriál - verejné osvetlenie | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 634,50 EUR | 2120114 | 24. mája 2021 | |
| spotrebný materiál na vozidlá - miestne komunikácie | obj.č. 161/2021 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 927,72 EUR | 21110113 | 24. mája 2021 |
| spotrebný elektromateriál - verejné osvetlenie | obj.č. 149/2021 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 4 293,60 EUR | 2120113 | 24. mája 2021 |
| Lavičky | kúpna zmluva č. Z20219016 | TOPlast, a.s., Werferova 1 , 040 01 Košice - juih (IČO: 36213241) | 8 758,80 EUR | 2170037 | 24. mája 2021 |
| spotrebný materiál (obrubník) - miestne komunikácie | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 12,20 EUR | 211100112 | 24. mája 2021 | |
| spotrebný materiál - detské ihriská | obj. č. 134/2021 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 532,74 EUR | 2170038 | 24. mája 2021 |
| oprava vozidla PD676EN - verejné osvetlenie | obj.č. 160/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 630,60 EUR | 2120112 | 17. mája 2021 |
| oprava vozidla PD368ER | obj.č. 159/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 399,52 EUR | 211100111 | 17. mája 2021 |
| prenájom vozidla na dovoz zeminy - verejná zeleň | obj.č. 146/2021 | One Company s.r.o,, Kremnická 2547/7 , 960 01 , Zvolen (IČO: 52948641) | 300,00 EUR | 2170036 | 17. mája 2021 |
| odvoz zeminy - verejná zeleň | obj.č. 147/2021 | One Company s.r.o,, Kremnická 2547/7 , 960 01 , Zvolen (IČO: 52948641) | 700,00 EUR | 2170035 | 17. mája 2021 |
| betón C12/15 Xo, C16/20 XC1 | obj. č. 62/2021 | CRH (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38 (IČO: 00214973) | 94,73 EUR | 21110110 | 14. mája 2021 |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 126,81 EUR | 2110123 | 14. mája 2021 |
| likvidácia odpadových vôd zo žúmp | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 118,39 EUR | 21110109 | 14. mája 2021 | |
| čistenie kanalizačnej prípojky - miestne komunikácie | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 205,21 EUR | 21110108 | 14. mája 2021 | |
| výkon vozidla - odvoz "Májky" | obj. č. 137/2021 | AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii (IČO: 31618375) | 338,94 EUR | 2170034 | 14. mája 2021 |
| správcovské služby05/2021 | zmluva o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2110122 | 14. mája 2021 |
| internetové služby05/2021 - Mariánska 17 | zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2110121 | 14. mája 2021 |
| náhradné diely vozidlo LADOG | obj.č. 152/2021 | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 198,50 EUR | 21110107 | 14. mája 2021 |
| kvety - pietne služby | obj. č. 102,103,104/2021 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 765,28 EUR | 2190067 | 14. mája 2021 |
| kefa valcová + drôt - zametacie auto | obj.č. 151/2021 | TIZ s.r.o., Záhumenská 683, 019 01 Ilava (IČO: 36326216) | 324,00 EUR | 21110106 | 10. mája 2021 |
| rakvy | obj.č. 142/2021 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 282,40 EUR | 2190066 | 10. mája 2021 |
| kremácie | obj. č. 02/2021 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 188,00 EUR | 2190065 | 10. mája 2021 |
| kvety, kahance, aranž. tovar - pietne služby | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 190,13 EUR | 2190064 | 10. mája 2021 | |
| vyúčtovanie el. energie 04/2021 - športová hala | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 899,32 EUR | 2180021 | 10. mája 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 04/2021 - zimný štadión | zmluva č. 315791183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 921,77 EUR | 2140017 | 10. mája 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 04/2021 - Garážová | zmluva č. 315791183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 306,00 EUR | 21110105 | 10. mája 2021 |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 065,10 EUR | 2110120 | 10. mája 2021 |
| náhradné diely kosačky ISEKY | obj. č. 138/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 3 490,69 EUR | 2170033 | 10. mája 2021 |
| spotrebný materiál (olej) - kosačky | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 173,60 EUR | 2170029 | 10. mája 2021 | |
| slžužby BTS a technika PO 04/2021 | zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 230,40 EUR | 2110116 | 10. mája 2021 |
| spotrebný materiál vozidlá - miestne komunikácie | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 457,52 EUR | 21110100 | 10. mája 2021 | |
| prenájom rohoží 29.3.-25.4.2021 | zmluva o servisnom prenájme rohoží | Lindstrom, s.r.o. (IČO: 35742364) | 41,14 EUR | 2150023 | 10. mája 2021 |
| bahenné koše | zmluva č. Z20217622_Z | Fermat SK, s.r.o., Čepeňská 2369/34, 926 01 Sereď (IČO: 50963791) | 1 920,00 EUR | 21110099 | 10. mája 2021 |
| ročná kontrola športových ihrísk | obj.č. 135/2021 | Martina Píšová, Poruba 481, 972 11 (IČO: 50207750) | 1 558,00 EUR | 2170028 | 10. mája 2021 |
| pneumatiky + prezutie kosačiek | obj.č. 52/2021 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 278,24 EUR | 2170027 | 10. mája 2021 |
| pneumatiky + prezutie vozidla PD322GE | obj. č. 83/2021 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 536,52 EUR | 21110098 | 10. mája 2021 |
| vodné a stočné 31.3.2021-28.4.2021 - športoviská | zmluva č. 30600041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 381,64 EUR | 2180019 | 10. mája 2021 |
| dopravné značky - miestne komunikácie | kúpna zmluva č. Z20217625 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 120,00 EUR | 21110097 | 10. mája 2021 |
| linajkový koncentrát na futbalový štadión | EUROGREEN Slovensko ,s.r.o., Pri Sýpke 56 ,Cabaj - Čápor 951 17 (IČO: 36550141) | 163,19 EUR | 2130019 | 10. mája 2021 | |
| ročná kontrola detských ihrísk | obj. 100/2021 | Martina Píšová, Poruba 481, 972 11 (IČO: 50207750) | 3 299,00 EUR | 2170026 | 10. mája 2021 |
| kancelárske potreby - tonery | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 52,80 EUR | 2120109 | 10. mája 2021 | |
| služby mobilnej siete - 04/2021 | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 136,69 EUR | 2110115 | 10. mája 2021 |
| služby mobilnej siete - 04/2021 | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 82,38 EUR | 2110114 | 10. mája 2021 |
| služby mobilnej siete 04/2021 | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 286,89 EUR | 286,89 | 10. mája 2021 |
| mobilné telefóny + mobilné služby / plaváreň | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 14,95 EUR | 2110112 | 10. mája 2021 |
| pilčícke práce - pietne služby | obj. č. 112/2021 | Anton Švorc, Bojnická cesta 593/44 , 972 17 Kanianka (IČO: 46219005) | 350,00 EUR | 2190062 | 10. mája 2021 |
| výkon vozidla - odvoz zeminy, kameniva | obj. č. 140/2021 | AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii (IČO: 31618375) | 660,00 EUR | 21110096 | 10. mája 2021 |
| služby expres. servisu 04/2021 - parkovisko | servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2160022 | 10. mája 2021 |
| zálohová faktúra - kosačka pietne služby | Mountfield SK, s.r.o., Kollárová 85, 036 01 Martin (IČO: 36377147) | 649,00 EUR | 2190060 | 10. mája 2021 | |
| poplatok za GPS 02/2021 | zmluva o poskytovaní služieb č. TSMPD /17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 570,36 EUR | 2110111 | 10. mája 2021 |
| záloha na teplo 05/2021 - Mariánska 17 | zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 123,32 EUR | 2110110 | 10. mája 2021 |
| výkon vozidla - odvoz zeminy | obj. č. 131/2021 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 432,00 EUR | 21110095 | 10. mája 2021 |
| ročná kontrola CSS - verejné osvetlenie | obj.č. 130/2021 | Alam - Ing. Alfonz Lančarič, Nezábudková 40 , 821 01, Bratislava (IČO: 34336443) | 977,94 EUR | 2120108 | 10. mája 2021 |
| betón C16/ 20 XO (SK) - miestne komunikácie | obj. č. 62/2021 | CRH (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38 (IČO: 00214973) | 17,86 EUR | 21110094 | 10. mája 2021 |
| monitoring-ochrana majetku 04/2021 - športová hala | zmluva č. M-100301 / 25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2180018 | 10. mája 2021 |
| právne služby 04/2021 | zmluva č. 14/2011 o poskytovaní právnych služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2110109 | 10. mája 2021 |
| mobilné telefóny - hlavná činnosť + verejná zeleň | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 2,99 EUR | 2110108 | 10. mája 2021 |
| záloha na el. energiu 05/2021 - cintorín Hradec | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2190060 | 10. mája 2021 |
| záloha na el. energiu 05/2021 - futbalový štadión V. Lehôtka | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 2130018 | 10. mája 2021 |
| záloha na el. energiu 05/2021 - Dom smútku Prievidza | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 596,00 EUR | 2190059 | 10. mája 2021 |
| zrážková voda 1.4.2021 - 30.4.2021 - zimný štadión | zmluva č. 206200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 643,02 EUR | 2140016 | 7. mája 2021 |
| vodné a stočné 30.3.2021-29.4.2021 - plaváreň | zmluva č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 205,60 EUR | 2150025 | 7. mája 2021 |
| tepelná energia 04/2021 - plaváreň | zmluva č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 964,74 EUR | 2150024 | 7. mája 2021 |
| tepelná energia 04/2021 - Garážová 1 | zmluva č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 507,34 EUR | 21110104 | 7. mája 2021 |
| tepelná energia 04/2021 - futbalový štadión | zmluva č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 569,20 EUR | 2130020 | 7. mája 2021 |
| tepelná energia 04/2021 - zimný štadión | zmluva č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 7 432,78 EUR | 2140015 | 7. mája 2021 |
| tepelná energia 04/2021 - športová hala | zmluva č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 7 170,11 EUR | 2180020 | 7. mája 2021 |
| Oprava čerpadla - miestne komunikácie | obj.č. 127/2021 | Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Matice Slovenskej 10, 971 01, Prievidza (IČO: 36005622) | 87,00 EUR | 21110103 | 7. mája 2021 |
| parkovanie - 04/2021 | zmluva o poskytovaní služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 2 531,11 EUR | 2160024 | 7. mája 2021 |
| farba cestárska + riedidlo | obj. č. 129/2021 | HELVET s.r.o., Mládežnícka 326, 017 01, Považská Bystrica (IČO: 36013439) | 1 908,00 EUR | 21110102 | 7. mája 2021 |
| poplatok + GSM data 04/2021 | nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,70 EUR | 2110119 | 7. mája 2021 |
| poplatok + GSM data 04/2021 | nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 92,40 EUR | 2110118 | 7. mája 2021 |
| piesok - detské ihriská | obj. č. 214/2021 | K.O.S. s.r.o., Hviezdoslavova 1699 , 022 01 Čadca (IČO: 31630103) | 1 655,83 EUR | 2170031 | 6. mája 2021 |
| služby pevnej siete + internet 04/2021 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 229,70 EUR | 2110117 | 6. mája 2021 |
| služby pevnej siete + internet 04/2021 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 60,55 EUR | 2190063 | 6. mája 2021 |
| služby mobilnej siete 04/2021 | zmluvy | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 31,44 EUR | 2170030 | 6. mája 2021 |
| SMS služby 04/2021 - parkovanie | zmluva o poskytnutí služby | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 87,60 EUR | 2160023 | 6. mája 2021 |
| betón C16/20 XO | obj. č. 62/2021 | CRH (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38 (IČO: 00214973) | 17,86 EUR | 21110101 | 6. mája 2021 |
| reproduktor tlakový | obj.č. 136/2021 | RH SOUND, s.r.o., EUR (IČO: 36559717) | 524,40 EUR | 212010 | 6. mája 2021 |
| náhradné diely vozidlo LADOG | obj. č. 139/2021 | Kobit SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48 , 026 01 Dolný Kubín (IČO: 31641440) | 1 744,64 EUR | 21110090 | 5. mája 2021 |
| zrážky, vodné, stočné (18.12.2020 - 22.4.2021) - Mariánska 17 | zmluva č. 3062000401 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 161,40 EUR | 2110106 | 5. mája 2021 |
| hnojivo + osivo - futbalový štadión | obj. č. 88/2021 | T-TAKÁCS, s.r.o., Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka (IČO: 35895438) | 1 823,06 EUR | 2130016 | 5. mája 2021 |
| kancelárske potreby - razítka | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 120,00 EUR | 2110105 | 5. mája 2021 | |
| Spotrebný materiál - palety | dobropis | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | -72,80 EUR | 2110026 | 4. mája 2021 |
| záloha na el. energiu 05/2021 - pietne služby V. Lehôtka | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2190058 | 3. mája 2021 |
| záloha na el. energiu 05/2021 - pietne služby M. Lehôtka | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2190057 | 1. mája 2021 |
| záloha na el. energiu 05/2021 | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 311,00 EUR | 2140014 | 1. mája 2021 |
| záloha na el. energiu 05/2021 - park. A. Hlinku | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 77,00 EUR | 2160021 | 1. mája 2021 |
| záloha na el. energiu 05/2021 - plaváreň | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 490,00 EUR | 2150022 | 1. mája 2021 |
| záloha na el. energiu 05/2021 - športová hala | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 600,00 EUR | 2180017 | 1. mája 2021 |
| záloha na el. energiu 05/2021 - Garážová | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 010,00 EUR | 2110093 | 1. mája 2021 |
| záloha na el. energiu 05/2021 - trhy Veľkonecpalská | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2120107 | 1. mája 2021 |
| záloha na el. energiu 05/2021 - trhy Nám. Slobody | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 396,00 EUR | 2120106 | 1. mája 2021 |
| záloha na el. energiu 05/2021 - Fontána Energetikov | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 21110092 | 1. mája 2021 |
| záloha na el. energiu 05/2021 - čerp. vody Lehotská cesta | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 11,00 EUR | 21110091 | 1. mája 2021 |
| záloha na el. energiu 05/2021 - rekapitulácia futbalový štadión | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 536,00 EUR | 2130017 | 1. mája 2021 |
| záloha na el. energiu 05/2021 - rekapitulácia VO II. | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12 880,00 EUR | 2120105 | 1. mája 2021 |
| záloha na el. energiu 05/2021 - rekapitulácia VO I. | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 086,00 EUR | 2120104 | 1. mája 2021 |
| záloha na el. energiu 02/2021 - Mariánska 17 | zmluva . 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 28,00 EUR | 21100107 | 1. mája 2021 |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 062,17 EUR | 2110104 | 29. apríla 2021 |
| údržba VZT zariadení 04/2021 | servisná zmluva č. Br27/10/2005 | EKOSAL-energy, s.r.o., Nám.Š.Moyzesa 5, 97401 Banská Bystrica (IČO: 31606342) | 265,55 EUR | 2150021 | 29. apríla 2021 |
| spotrebný materiál - dlažba | obj.č. 109/2021 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 675,85 EUR | 21110089 | 29. apríla 2021 |
| inštalácia aplikácie VISO na VOX - VO-R | obj. č. 89/2021 | VoiceSys s.r.o., Boleslavká třída 138/10, 288 01 Nymburg, Česká republika (IČO: 04646606) | 830,17 EUR | 7020210002 | 29. apríla 2021 |
| štrkodrva 0/63 | obj. č. 19/2021 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 317,26 EUR | 21110088 | 28. apríla 2021 |
| čistenie kanalizačnej prípojky | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 36,92 EUR | 21110087 | 28. apríla 2021 | |
| konzultačné služby GDPR 04/2021 | zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2110103 | 28. apríla 2021 |
| stravné lístky 04/2021 | komisionárska zmluva | Up Slovensko, s.r.o. (IČO: 31396674) | 4 682,58 EUR | 2110102 | 28. apríla 2021 |
| vodorovné dopravné značenie | obj. č. 125/2021 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 738,00 EUR | 21110086 | 27. apríla 2021 |
| ober betónu C16/20 XO | obj. č. 62/2021 | CRH (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38 (IČO: 00214973) | 21,89 EUR | 21110085 | 26. apríla 2021 |
| servis vozidla PDZ250 | obj. č. 126/2021 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom (IČO: 35786078) | 1 582,51 EUR | 21110084 | 26. apríla 2021 |
| preventívna deratizácia - športoviská, pietne služby | obj.č. 80 /2021 | HAMACH s.r.o., Agátová ulica 744/1, 97101 Prievidza (IČO: 36711705) | 1 840,80 EUR | 2190056 | 23. apríla 2021 |
| meteorologický posudok | obj. č. 106/2021 | SHMU, Jeséniová 17, 833 15 Bratislava (IČO: 00156884) | 80,40 EUR | 21110083 | 22. apríla 2021 |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 571,99 EUR | 2110101 | 22. apríla 2021 |
| aktualizácia DTM mesta PD - opravy, podklady pre tlač | obj.č. 111/2021 | H-soft Oleg Hirtl, Dúbravská 11/12 , 971 01 Prieivzda (IČO: 37013327) | 495,00 EUR | 2110100 | 22. apríla 2021 |
| aktualizácia DTM mesta PD | obj. č. 81/2021 | H-soft Oleg Hirtl, Dúbravská 11/12 , 971 01 Prieivzda (IČO: 37013327) | 1 716,00 EUR | 2110099 | 22. apríla 2021 |
| oprava vozidla PD686EF | obj. č. 128/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 772,76 EUR | 21110082 | 21. apríla 2021 |
| vodné 10.10.2020-13.4.2021 - Cintorín Hradec | Zmluva č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2,88 EUR | 2190055 | 21. apríla 2021 |
| overenie ročnej uzávierky za rok 2020 | zmluva o poskytovaní audítorských služieb | D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., EUR (IČO: 34116320) | 1 782,00 EUR | 2110098 | 21. apríla 2021 |
| služby PZP 01-03 2021 | Zmluva č. 070/11/2014 o zabezpečení činnosti PZP | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 237,60 EUR | 2110097 | 20. apríla 2021 |
| spotrebný materiál vozidlá - miestne komunikácie | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 158,40 EUR | 21110081 | 19. apríla 2021 | |
| oprava automatického systému riadenia na parkovisku | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 418,80 EUR | 2160020 | 19. apríla 2021 | |
| mobilné dáta 17.4.2021 - 16.5.2021 - miestne komunikácie | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 21110080 | 19. apríla 2021 | |
| oprava svetelnej tabule - športová hala | LGR electronic spol. s.ro., Na Stráňach 6, 971 01 Prievidza (IČO: 36322989) | 96,00 EUR | 2180016 | 16. apríla 2021 | |
| oprava svetelnej tabule - športová hala | LGR electronic spol. s.ro., Na Stráňach 6, 971 01 Prievidza (IČO: 36322989) | 108,00 EUR | 2180016 | 16. apríla 2021 | |
| letné pneumatiky na vozidlá - verejná zeleň | obj. č. 123/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 144,00 EUR | 2170025 | 15. apríla 2021 |
| oprava vozidla PD240ES - verejná zeleň | obj. č. 122/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 356,60 EUR | 2170024 | 15. apríla 2021 |
| oprava vozidla PD098EG - verejná zeleň | obj.č. 121/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 3 206,76 EUR | 2170023 | 15. apríla 2021 |
| zmes semien lúčnych kvetov - verejná zeleň | obj. č. 90/2021 | Línia Trenčín s.r.o. - Vladmír Oravec, Podlužie č. 543, 913 21 Trenčianska Turá (IČO: 46291865) | 1 108,59 EUR | 2170022 | 15. apríla 2021 |
| spotrebný materiál - verejná zeleň | obj. č. 91/2021 | Línia Trenčín s.r.o. - Vladmír Oravec, Podlužie č. 543, 913 21 Trenčianska Turá (IČO: 46291865) | 547,20 EUR | 2170021 | 15. apríla 2021 |
| C 12/15 XO (SK) - materiál miestne komunikácie | CRH (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38 (IČO: 00214973) | 16,33 EUR | 21110079 | 15. apríla 2021 | |
| zametacie auto - lamelový drôt | obj. č. 119/2021 | TIZ s.r.o., Záhumenská 683, 019 01 Ilava (IČO: 36326216) | 595,20 EUR | 21110078 | 15. apríla 2021 |
| parkovanie ParkDots 03/2021 | zmluva o zabezpečení služby | PosAm spol. s.r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava (IČO: 31365078) | 42,80 EUR | 2160019 | 15. apríla 2021 |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 835,56 EUR | 2110095 | 14. apríla 2021 |
| kahance,kytice | obj. č. 116/2021 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 534,84 EUR | 2190054 | 14. apríla 2021 |
| rakvy | obj.č. 101/2021 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 595,60 EUR | 2190053 | 14. apríla 2021 |
| údržba VZT zariadení 03/2021 - plaváreň | servisná zmluva . Br27/10/2005 | EKOSAL-energy, s.r.o., Nám.Š.Moyzesa 5, 97401 Banská Bystrica (IČO: 31606342) | 265,55 EUR | 2150020 | 14. apríla 2021 |
| verejné osvetlenie - elektrocentrála | obj. č. 107/2021 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 890,00 EUR | 890 | 13. apríla 2021 |
| dopravné značky | obj. č. 86/2021 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 146,40 EUR | 21110077 | 13. apríla 2021 |
| dopravné značky | obj.č. 99/2021 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 120,00 EUR | 21110076 | 13. apríla 2021 |
| parkovanie Mediatex 03/2021 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 2 429,16 EUR | 2160018 | 13. apríla 2021 |
| podpora a údržba dochádzkového systému 04-06/2021 | servisná zmluva 06/2019 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 162,00 EUR | 2110094 | 12. apríla 2021 |
| zákonný poplatok za uloženie odpadu | obj. č. 92/2021 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 2 824,56 EUR | 21110075 | 12. apríla 2021 |
| zneškodnenie odpadu z čistenia ulíc | obj. č. 92/2021 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 8 661,98 EUR | 21110074 | 12. apríla 2021 |
| elektronické hodiny - zimný štadión | obj.č. 108/2021 | LGR electronic spol. s.ro., Na Stráňach 6, 971 01 Prievidza (IČO: 36322989) | 468,00 EUR | 2140013 | 9. apríla 2021 |
| dopravné značky - miestne komunikácie | obj.č. 87/2021 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 100,80 EUR | 21110072 | 9. apríla 2021 |
| OOPP - miestne komunikácie | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 391,64 EUR | 21110073 | 9. apríla 2021 | |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 787,05 EUR | 2110093 | 9. apríla 2021 |
| kvety | zmluva č. 69/70 / 2021 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 474,47 EUR | 2190052 | 9. apríla 2021 |
| vodné 26.9.2021 - 29.3.2021 (Cintorín M. Lehôtka) | zmluva č. 30600041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 8,65 EUR | 8,65 | 9. apríla 2021 |
| zrážková voda 1.3.2021 - 31.3.2021 - zimný štadión | zmluva č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 644,45 EUR | 2140012 | 9. apríla 2021 |
| vodné a stočné 26.2.2021 - 29.03.2021 (plaváreň) | zmluva č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 213,60 EUR | 2150019 | 9. apríla 2021 |
| vodné a stočné 26.2.2021 - 30.3.2021 (športová hala, zimný štadión) | zmluva č. 206200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 546,83 EUR | 2180015 | 9. apríla 2021 |
| správcovské služby 04/2021 | Zmluva o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2110091 | 8. apríla 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 03/2021 - Garážová | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 269,58 EUR | 21110070 | 8. apríla 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 03/2021 - športová hala | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 482,53 EUR | 2180013 | 8. apríla 2021 |
| spotrebný elektromateriál - verejné osvetlenie | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 755,72 EUR | 2120102 | 8. apríla 2021 | |
| spotrebný materiál | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 56,28 EUR | 2110092 | 8. apríla 2021 | |
| tepelná energia 03/2021 - futbalový štadión | Zmluva č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 813,01 EUR | 2130015 | 8. apríla 2021 |
| tepelná energia 03/2021 - Garážová | zmluva č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 478,48 EUR | 21110071 | 8. apríla 2021 |
| tepelná energia 03/2021 - športová hala | zmluva č. 006/T/2014 | 10 150,34 EUR | 2180014 | 8. apríla 2021 | |
| tepelná energia 03/2021 - zimný štadión | zmluva č. 150/T2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 9 248,06 EUR | 2140011 | 8. apríla 2021 |
| tepelná energia 03/2021 - plaváreň | zmluva č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 848,06 EUR | 2150018 | 8. apríla 2021 |
| Kremácie | obj. č. 02/2021 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 980,00 EUR | 2190050 | 8. apríla 2021 |
| služby mobilnej siete 03/2021 (verejná zeleň) | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 31,92 EUR | 2170020 | 8. apríla 2021 |
| sms služby 03/2021 (parkovanie) | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 87,60 EUR | 2160017 | 8. apríla 2021 |
| služby pevnej siete + internet 03/2021 (pietne služby) | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 60,32 EUR | 2190049 | 8. apríla 2021 |
| služby pevnej siete + internet 03/201 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 230,06 EUR | 2110090 | 8. apríla 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 03/2021 -zimný štadión | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -564,76 EUR | 2110025 | 8. apríla 2021 |
| píla pásová na kov - miestne komunikácie | obj. č. 316/2020 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 1 649,10 EUR | 21110069 | 7. apríla 2021 |
| služby BTS technika a PO 03/2021 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 230,40 EUR | 2110089 | 7. apríla 2021 |
| prezutie vozidla | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 51,32 EUR | 2170019 | 7. apríla 2021 | |
| prezutie vozidla | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | -51,32 EUR | 2110024 | 7. apríla 2021 | |
| služby mobilnej siete 03/2021 | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 136,70 EUR | 2110088 | 6. apríla 2021 |
| služby mobilnej siete 03/2021 | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 82,82 EUR | 2110087 | 6. apríla 2021 |
| služby mobilnej siete 03/2021 - plaváreň | pristúpenie rámcovej zmluvy o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 3,00 EUR | 2150017 | 6. apríla 2021 |
| služby mobilnej siete 03/2021 | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 289,82 EUR | 2110086 | 6. apríla 2021 |
| stavebné práce - Mariánska 17 | obj. č. 67/2021 | BC Štúdio s. r. o., Boriny 462/12 Sebedražie 972 05 (IČO: 44242921) | 3 645,31 EUR | 2110085 | 6. apríla 2021 |
| kancelárske potreby (tonery) | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 176,91 EUR | 2190048 | 6. apríla 2021 | |
| spotrebný materiál - vozidlá miestne komunikácie | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 118,84 EUR | 21110068 | 6. apríla 2021 | |
| služby špecialistu na PZPH a COO 03/2021 | mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2110084 | 6. apríla 2021 |
| C12/15 XO (SK) , C 16/20 XC1 (SK) - miestne komunikácie | obj. 62/ 2021 | CRH (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38 (IČO: 00214973) | 74,70 EUR | 21110067 | 6. apríla 2021 |
| právne služby 03/2021 | zmluva č. 14/2011o poskytovaní právnych služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2110083 | 6. apríla 2021 |
| prenájom rohoží 01.03.-28.3.2021 | zmluva o servisnom prenájme rohoží | Lindstrom, s.r.o. (IČO: 35742364) | 41,40 EUR | 2150016 | 6. apríla 2021 |
| záloha na el. energiu 04/2021 - cintorín Hradec | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2190047 | 1. apríla 2021 |
| záloha na el. energiu 04/2021 - ihrisko V. Lehôtka | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 2130014 | 1. apríla 2021 |
| záloha na el. energiu 04/2021 - dom smútku Mariánska | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 596,00 EUR | 2190046 | 1. apríla 2021 |
| záloha na el. energiu 04/2021 - cintorín V. Lehôtka | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2190045 | 1. apríla 2021 |
| záloha na el. energiu 04/2021 - cintorín M. Lehôtka | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2190044 | 1. apríla 2021 |
| záloha na el. energiu 04/2021 - zimný štadión | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 395,00 EUR | 2140010 | 1. apríla 2021 |
| záloha na el. energiu 04/2021 - park. A. Hlinku | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 77,00 EUR | 2160016 | 1. apríla 2021 |
| záloha na el. energiu 04/2021 - plaváreň | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 490,00 EUR | 2150015 | 1. apríla 2021 |
| záloha na el.energiu 04/2021 - športová hala | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 470,00 EUR | 2180012 | 1. apríla 2021 |
| záloha na el. energiu 04/2021 - Garážová | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 080,00 EUR | 21110066 | 1. apríla 2021 |
| záloha na el. energiu 04/2021 - trhy Veľkonecpalská | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2120101 | 1. apríla 2021 |
| záloha na energiu 04/2021 - trhy nám. Slobody | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 396,00 EUR | 2120100 | 1. apríla 2021 |
| záloha na el. energiu 04/2021 - fontána Energetikov | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 21110064 | 1. apríla 2021 |
| zálona na el. energiu 04/2021 - čerp. vody Lehotská cesta | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 11,00 EUR | 21110064 | 1. apríla 2021 |
| záloha na el. energiu 04/2021 - rekapitulácia FŠ | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 536,00 EUR | 2130013 | 1. apríla 2021 |
| záloha na el. energiu 04/2021 - rekapitulácia VO II. | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12 880,00 EUR | 2120099 | 1. apríla 2021 |
| záloha na el. energiu 04/2021 - rekapituklácia VO I. | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 086,00 EUR | 2120098 | 1. apríla 2021 |
| záloha za el. energiu 04/2021 - Mariánska 17 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 28,00 EUR | 2110082 | 1. apríla 2021 |
| poplatok za GPS 04/2021 | zmluva o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 341,28 EUR | 21110081 | 1. apríla 2021 |
| nájom 03/2021 (kyslík, acetylén, argón) - verejná zeleň | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2170018 | 1. apríla 2021 | |
| služby expresného servisu 03/2021 - parkovisko | servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2160015 | 1. apríla 2021 |
| výkon vozidla zimnej údržby | zmluva o výkone zimnej údržby | Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264) | 180,00 EUR | 21110063 | 1. apríla 2021 |
| monitoring - ochrana majetku 03/2021 (športová hala) | zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2180011 | 1. apríla 2021 |
| kancelárske potreby | Daffer spol. s r.o., EUR (IČO: 36320439) | 473,66 EUR | 2110080 | 1. apríla 2021 | |
| záloha na teplo - Mariánska 17 | zmluva č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 123,32 EUR | 210079 | 1. apríla 2021 |
| vence | obj.č. 68/2021 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 050,00 EUR | 2190043 | 30. marca 2021 |
| konzultačné služby GDPR 03/2021 | Zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 211078 | 30. marca 2021 |
| PHM | zmluva č.0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 570,57 EUR | 2110077 | 29. marca 2021 |
| do-programovanie parkovacieho SW CMPZ | obj.č. 76/2021 | E1 studio, s.r.o., Gazdovská 1326/5, 97101 Prievidza (IČO: 44962011) | 3 100,00 EUR | 216014 | 29. marca 2021 |
| vodoinštalačný materiál - Mariánska 17 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 275,05 EUR | 211076 | 29. marca 2021 | |
| tlaková skúška hasiaceho prístroja - plaváreň | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 21,60 EUR | 2150014 | 26. marca 2021 | |
| vodné 04.09.20 - 16.03.21 - dom smútku Veľká Lehôtka | zmluva č. 30600041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 5,76 EUR | 2190042 | 26. marca 2021 |
| stravné lístky 03/2021 | komisionárska zmluva | Up Slovensko, s.r.o. (IČO: 31396674) | 5 957,70 EUR | 2110075 | 26. marca 2021 |
| vyúčtovanie tepla za rok 2020 - Garážová 1 | Zmluva č. 004/T/20215 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 562,70 EUR | 21110062 | 26. marca 2021 |
| tlaková skúška hasiaceho prístroja - plaváreň | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 21,60 EUR | 2150014 | 26. marca 2021 |
| vodné 4.9.2020 - 16.3.2021 - dom smútku V. Lehôtka | Zmluva . 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 5,76 EUR | 2190042 | 26. marca 2021 |
| vyúčtovanie tepla za rok 2020 - futbalový štadión | zmluva č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | -3 443,83 EUR | 2110023 | 26. marca 2021 |
| vyúčtovanie tepla za rok 2020 - zimný štadión | zmluva č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | -4 356,04 EUR | 2110022 | 26. marca 2021 |
| stravné 03/2021 | komisionárska zmluva | Up Slovensko, s.r.o. (IČO: 31396674) | 5 957,70 EUR | 211075 | 26. marca 2021 |
| vyúčtovanie tepla za rok 2020 - plaváreň | zmluva č. 0616/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | -722,01 EUR | 2110021 | 26. marca 2021 |
| vyúčtovanie tepla za rok 2020 - športová hala | zmluva č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | -4 627,45 EUR | 2110020 | 26. marca 2021 |
| stĺpy - verejné osvetlenie | obj. č. 66/2021 | ELV Produkt a.s., Nitrianska 3, 903 12 Senec (IČO: 34110135) | 2 858,00 EUR | 2120097 | 25. marca 2021 |
| likvidácia odpadových vôd zp žumpy - Mariánska 17 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 36,58 EUR | 2110074 | 25. marca 2021 | |
| čistenie kanalizácie - Mariánska 17 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 43,00 EUR | 2110073 | 25. marca 2021 | |
| spotrebný materiál - dopravné značenie | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 76,80 EUR | 21110061 | 23. marca 2021 | |
| odborné školenie pracovníkov | obj. č. 94/2021 | EbiDa-Daubner Eberhard, Bernolákova 633, 97271 Nováky (IČO: 33974519) | 701,00 EUR | 2170017 | 23. marca 2021 |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 1 498,18 EUR | 2110072 | 23. marca 2021 |
| rakvy | obj. č. 56/2021 | RAKVIEM - FP spol. s r.o., EUR (IČO: 36388106) | 1 704,00 EUR | 2190041 | 23. marca 2021 |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | obj.č. 93/2021 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 164,48 EUR | 21110060 | 23. marca 2021 |
| spotrebný materiál - verejné osvetlenie | obj.č. 82/2021 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 1 446,24 EUR | 2120096 | 23. marca 2021 |
| spotrebný materiál | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 53,88 EUR | 21110059 | 23. marca 2021 | |
| spotrebný materiál - verejné osvetlenie | BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o. (IČO: 36614807) | 84,00 EUR | 2120095 | 23. marca 2021 | |
| mobilné služby - dáta 17.3-16.4.2021 - miestne komunikácie | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 21110058 | 19. marca 2021 |
| spotrebný materiál (dlažba) - hlavná činnosť | obj. 64/2021 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 380,86 EUR | 2110071 | 18. marca 2021 |
| dopravné značenie - spotrebný materiál | obj. č. 65/2021 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 46,80 EUR | 21110057 | 18. marca 2021 |
| kontrola obmedzovača rýchlosti PD322GE | SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárová 73, 036 01 Martin (IČO: 36403121) | 68,70 EUR | 21110056 | 18. marca 2021 | |
| čistenie kanalizácie - futbalový štadión | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 41,80 EUR | 2130012 | 18. marca 2021 | |
| spotrebný materiál - Mariánska 17 | obj.č. 67/2021 | BC Štúdio s. r. o., Boriny 462/12 Sebedražie 972 05 (IČO: 44242921) | 995,14 EUR | 2110070 | 18. marca 2021 |
| servis a údržba chlad. boxov - pietne služby | obj. č. 336/2020 | Kolten spol. s.r.o., Severná 2424/33 , 971 01 Prievidza (IČO: 36347779) | 320,40 EUR | 2190040 | 17. marca 2021 |
| vyúčtovanie daňovej FA k PD prípojka k VO /Astrová/ | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2120094 | 17. marca 2021 | ||
| vyúčtovanie daňovej FA k PD prípojka k VO /MŠ Gorkého/ | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2120093 | 17. marca 2021 | ||
| vyúčtovanie .daňovej FA k PD prípojka k VO /Lúky/ | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2120092 | 17. marca 2021 | ||
| traktorové kosačky - verejná zeleň | Kúpna zmluva | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 30 378,00 EUR | 2170016 | 16. marca 2021 |
| oprava vozidla PD892FP - miestne komunikácie | obj. č. 84/2021 | Final - CD spol. s.r.o., Škultétyho 437/18 , Partizánske (IČO: 31432484) | 243,91 EUR | 21110055 | 16. marca 2021 |
| údržba VZT zariadení 02/2021 | Servisná zmluva č. Br27/10/2005 | EKOSAL-energy, s.r.o., Nám.Š.Moyzesa 5, 97401 Banská Bystrica (IČO: 31606342) | 265,55 EUR | 2150013 | 15. marca 2021 |
| parkovanie parkdots 02/2021 | Zmluva o zabezpečení služby | PosAm spol. s.r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava (IČO: 31365078) | 41,39 EUR | 2160013 | 15. marca 2021 |
| trysky do fontány | obj. č. 315/2020 | Lentus agilis, spol. s r. o., Kobylí 809, 69110 Kobylí, Česká republika (IČO: 26955016) | 82,00 EUR | 7020210001 | 15. marca 2021 |
| PHM | zmluva č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 567,36 EUR | 2110069 | 12. marca 2021 |
| servisné práce (mestský rozhas) | Matúš Lackovič - LAC- AUDIO, A. Bernoláka 304/4 , 971 01 Prievidza (IČO: 44391188) | 50,00 EUR | 2120091 | 12. marca 2021 | |
| oprava automatického systému riadenia na parkovisku - A. Hlinku | servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 410,40 EUR | 2160012 | 11. marca 2021 |
| C 12/12 XO (SK) - miestne komunikácie | obj. č. 62/2021 | CRH (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38 (IČO: 00214973) | 27,22 EUR | 21110054 | 11. marca 2021 |
| internetové služby 03/2021 - Mariánska 17 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2110068 | 11. marca 2021 |
| oprava vozidla PD976EO - verejné osvetlenie | obj. č. 79/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 821,34 EUR | 2120090 | 10. marca 2021 |
| oprava vozidla PD001EP - verejné osvetlenie | obj. č. 79/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 1 179,50 EUR | 2120089 | 10. marca 2021 |
| kvety - pietne služby | obj. č. 34,35,36,37/2021 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 951,42 EUR | 2190039 | 10. marca 2021 |
| kremácie - pietne služby | obj. č. 02/0201 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 3 386,00 EUR | 2190038 | 10. marca 2021 |
| Prenájom rohoží 01.02.-28.02.2021 - PL | ZMLUVA o servisnom prenájme rohoží | Lindstrom, s.r.o. (IČO: 35742364) | 41,14 EUR | 2150012 | 10. marca 2021 |
| výkon plošiny - VO | OBJ.č. 049/2021 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 142,20 EUR | 2120088 | 9. marca 2021 |
| vodoinštalačný materiál HČ /Mariánska/ | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 287,80 EUR | 2110067 | 9. marca 2021 | |
| Parkovanie Mediatex 02/2021 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 1 732,90 EUR | 2160011 | 9. marca 2021 |
| tlak.skúška prenos.hasiaceho prístroja - ZŠ | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 10,80 EUR | 2140009 | 9. marca 2021 | |
| Oprava vozidla VZ - PD240ES | OBJ.č 77/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 901,82 EUR | 2170015 | 9. marca 2021 |
| Oprava vozidla PD686EF - MK | OBJ. 078/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 774,92 EUR | 21110053 | 9. marca 2021 |
| Poplatok + GSM Data 03/2021 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 105,60 EUR | 2110063 | 8. marca 2021 |
| vyúčtovanie vody 2020 - HČ Košovská 1 | TERRAFONS, s.r.o. (IČO: 36295698) | 112,41 EUR | 2110064 | 8. marca 2021 | |
| služby mobilnej siete 02/2021 - VZ/MK | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 30,73 EUR | 2170014 | 8. marca 2021 |
| SMS služby 02/2021 - Park. | Zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 87,60 EUR | 2160010 | 8. marca 2021 |
| služby pevnej siete + internet 02/2021 - PS+ŠH | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 60,40 EUR | 2190037 | 8. marca 2021 |
| služby pevnej siete + internet 02/2021 | Zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 225,70 EUR | 2110065 | 8. marca 2021 |
| vrecovaný asfalt MK | OBJ.č.025/2021 | COLAS Slovakia, a.s. (IČO: 31651402) | 216,00 EUR | 21110052 | 8. marca 2021 |
| služby mobilnej siete 02/2021 | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 315,82 EUR | 2110059 | 5. marca 2021 |
| služby mobilnej siete 02/2021 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 138,49 EUR | 2110061 | 5. marca 2021 |
| služby mobilnej siete 02/2021 - PL | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 3,00 EUR | 2150010 | 5. marca 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 02/2021 - Garážová | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 267,29 EUR | 21110048 | 5. marca 2021 |
| dopravné značky - MK | OBJ.č. 48/2021 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 38,40 EUR | 21110049 | 5. marca 2021 |
| štrkodrva 0/125 - MK (7,72 t) | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 60,22 EUR | 21110050 | 5. marca 2021 | |
| tepelná energia 02/2021 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 756,75 EUR | 2130011 | 5. marca 2021 |
| tepelná energia 02/2021 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 9 350,04 EUR | 2140008 | 5. marca 2021 |
| tepelná energia 02/2021 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 10 637,87 EUR | 2180010 | 5. marca 2021 |
| tepelná energia 02/2021 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 059,30 EUR | 2150011 | 5. marca 2021 |
| spotebný materiál - HČ Mariánska | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 897,38 EUR | 2110062 | 5. marca 2021 | |
| tepelná energia 02/2021 - Garážová | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 465,16 EUR | 21110051 | 5. marca 2021 |
| DF za prijatú zálohu - verejné osvetlenie | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 50,00 EUR | 2120084 | 4. marca 2021 | |
| DF za prijatú zálohu - verejné osvetlenie | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 50,00 EUR | 2120083 | 4. marca 2021 | |
| ochranné pracovné prostriedky - rúška | OBJ.č.104/2020 | Scandi s.r.o. (IČO: 36642983) | 380,00 EUR | 2110057 | 4. marca 2021 |
| spotrebný materiál vozidlá - miestne komunikácie | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 180,30 EUR | 21110046 | 4. marca 2021 | |
| Oprava prac.plošiny VO | mateco Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 36620114) | 534,96 EUR | 2120086 | 4. marca 2021 | |
| daňova faktúra na prijatú zálohu - VO | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 50,00 EUR | 2120085 | 4. marca 2021 | |
| Zrážkova voda 01.12.2020-28.02.2021 - PL | ZMLUVA č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 99,42 EUR | 2150008 | 4. marca 2021 |
| vodné a stočné 26.01.2021-25.02.2021 - PL | ZMLUVA č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 262,02 EUR | 2150009 | 4. marca 2021 |
| Zrážkova voda 01.12.2020-28.02.2021 - Park. | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 632,12 EUR | 2160009 | 4. marca 2021 | |
| Zrážkova voda 01.02.2021-28.02.2021 - ZŠ | Zmluva č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 600,16 EUR | 2140007 | 4. marca 2021 |
| vodné a stočné 27.01.2020-25.02.2021 - ŠH, ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 384,49 EUR | 2180009 | 4. marca 2021 |
| Posyp. soľ s protispek.prísadou MK (54,05 t) | Rámcová dohoda č. Z202026521_Z | EUROMAR spol. s r.o. (IČO: 36216054) | 4 529,17 EUR | 21110045 | 4. marca 2021 |
| vypracovanie správy pre audit | VÚB, a.s. (IČO: 31320155) | 66,00 EUR | 2110058 | 4. marca 2021 | |
| Záloha na teplo 03/2021 - HČ Mariánska | ZMLUVA č. P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 123,32 EUR | 2110054 | 3. marca 2021 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 02/2021 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2110055 | 3. marca 2021 |
| správcovske služby 03/2021 | ZMLUVA o poskytovaní správcovskych služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2110056 | 3. marca 2021 |
| nájom 02/2021 - kyslík, acetylén, argón - VZ-Di | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2170013 | 3. marca 2021 | |
| kvety, aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 191,26 EUR | 2190035 | 3. marca 2021 | |
| výkon vozidla zimnej údržby - MK | Zmluva o výkone ZÚ MK | Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264) | 180,00 EUR | 21110041 | 2. marca 2021 |
| Oprava - nabíjanie UPS APC pro 550 | ZMLUVA o poskytovaní správcovskych služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 36,00 EUR | 2110049 | 2. marca 2021 |
| Oprava kosačky FŠ | OBJ. 61/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 566,69 EUR | 2130010 | 2. marca 2021 |
| služby BTS a technika PO 02/2021 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 230,40 EUR | 2110050 | 2. marca 2021 |
| bezpečnostné značenie HČ | OBJ. 30/2021 | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 36,00 EUR | 2110051 | 2. marca 2021 |
| výkon vozidla /preprava kameniva/ - MK | OBJ. č. 60/2021 | AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii (IČO: 31618375) | 60,00 EUR | 21110042 | 2. marca 2021 |
| Právne služby 02/2021 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2110052 | 2. marca 2021 |
| Polep vozidiel MK+VZ | OBJ.č.46/2021 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 628,80 EUR | 21110044 | 2. marca 2021 |
| spotrebný materiál - verejné osvetlenie | obj. č. 15/21 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 76,85 EUR | 2120081 | 1. marca 2021 |
| Záloha na el.energiu 03/2021 - HČ Mariánska | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 28,00 EUR | 2110046 | 1. marca 2021 |
| Záloha na el.energiu 03/2021 - rekapitulácia VO I. | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 086,00 EUR | 2120077 | 1. marca 2021 |
| Záloha na el.energiu 03/2021 - rekapitulácia VO II. | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12 880,00 EUR | 2120078 | 1. marca 2021 |
| Záloha na el.energiu 03/2021 - rekapitulácia FŠ | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 536,00 EUR | 2130008 | 1. marca 2021 |
| Záloha na el. energiu 03/2021 - čerp.vody Lehotská cesta | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 11,00 EUR | 21110037 | 1. marca 2021 |
| Záloha na el. energiu 03/2021 - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 21110038 | 1. marca 2021 |
| Záloha na el.energiu 03/2021 - trhy Nám. Slobody | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 396,00 EUR | 2120079 | 1. marca 2021 |
| Záloha na el.energiu 03/2021 - trhy Veľkonecpalská | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2120080 | 1. marca 2021 |
| Záloha na el. energiu 03/2021 - Garážová | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 422,00 EUR | 21110039 | 1. marca 2021 |
| Záloha na el. energiu 03/2021 - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 038,00 EUR | 2180007 | 1. marca 2021 |
| Záloha na el.energiu 03/2021 - PL | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 490,00 EUR | 2150007 | 1. marca 2021 |
| Záloha na el. energiu 03/2021 - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 77,00 EUR | 2160007 | 1. marca 2021 |
| Záloha na el. energiu 03/2021 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 802,00 EUR | 2140006 | 1. marca 2021 |
| Záloha na el. energiu 03/2021 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2190031 | 1. marca 2021 |
| Záloha na el. energiu 03/2021 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2190032 | 1. marca 2021 |
| Záloha na el. energiu 03/2021 - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 596,00 EUR | 2190033 | 1. marca 2021 |
| Záloha na el.energiu 03/2021 - FŠ ihrisko V.Lehôtka | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 2130009 | 1. marca 2021 |
| Záloha na el. energiu 03/2021 - PS Cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2190034 | 1. marca 2021 |
| monitoring-ochrana majetku 02/2021 - ŠH | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2180008 | 1. marca 2021 |
| školenie zvárača - MK | OBJ. č. 59/2021 | Ján Mokrý - Zváračská škola č.135 s.r.o., 97101 Prievidza Nadjazdová 2 (IČO: 46120068) | 144,00 EUR | 21110040 | 1. marca 2021 |
| Poplatok za GPS 03/2021 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 341,28 EUR | 2110047 | 1. marca 2021 |
| služby expres.servisu 02/2021 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2160008 | 1. marca 2021 |
| ochranné pracovné prostriedky - MK,VZ | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 272,44 EUR | 21110047 | 1. marca 2021 | |
| rakvy | obj. č. 38/2021 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 960,00 EUR | 2190029 | 26. februára 2021 |
| servis eKasa - PS | Ing. Peter Brodňan - G.G.Soft (IČO: 14197561) | 29,80 EUR | 2190030 | 26. februára 2021 | |
| Posyp. soľ s protispek.prísadou MK (51,74 t) | Rámcová dohoda č. Z202026521_Z | EUROMAR spol. s r.o. (IČO: 36216054) | 4 335,60 EUR | 21110036 | 26. februára 2021 |
| dodávka a montáž oplotenia - HČ Mariánska | OBJ. č. 10/2021 | REMO spol. s.r.o., S.Chalupku 6, 972 51 (IČO: 31592538) | 2 040,00 EUR | 2110044 | 26. februára 2021 |
| diaľkový ovládač k bráne - HČ Mariánska | REMO spol. s.r.o., S.Chalupku 6, 972 51 (IČO: 31592538) | 90,00 EUR | 2110045 | 26. februára 2021 | |
| konzultačné služby GDPR 02/2021 | Zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2110042 | 25. februára 2021 |
| vence - PS | OBJ. č. 54/2021 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 794,50 EUR | 2190028 | 25. februára 2021 |
| dodávka a montáž rozvodov TUV - HČ Mariánska | OBJ. č. 03/2021 | Energoinvest s.r.o., EUR (IČO: 36313505) | 873,17 EUR | 2110043 | 25. februára 2021 |
| vianočná výzdoba VO | OBJ. 14/2021 | BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o. (IČO: 36614807) | 2 457,60 EUR | 2120076 | 25. februára 2021 |
| spotrebný materiál | OBJ. č. 047/2021 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 496,80 EUR | 21110035 | 24. februára 2021 |
| stravné 02/2021 | Komisionárska zmluva | Up Slovensko, s.r.o. (IČO: 31396674) | 4 512,56 EUR | 2110041 | 24. februára 2021 |
| mobilné služby - dáta 17.01.-16.02.2021 - MK | zmluva o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 21110033 | 23. februára 2021 |
| mobilné služby - dáta 17.02.-16.03.2021 - MK | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 21110034 | 23. februára 2021 |
| spotrebný elektromateriál - verejné osvetlenie | obj. č. 356/2020 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 296,12 EUR | 2120074 | 22. februára 2021 |
| vyúčtovanie el.energie 2020 - HČ Košovská 1 | TERRAFONS, s.r.o. (IČO: 36295698) | 2 446,54 EUR | 2110037 | 22. februára 2021 | |
| výroba a montáž schodov - HČ Mariánska | OBJ.č. 01/2021 | Ľubomír Straňanek (IČO: 40130380) | 1 580,00 EUR | 2110038 | 22. februára 2021 |
| Posyp. soľ s protispek.prísadou MK (26,28 t) | Rámcová dohoda č. Z202026521_Z | EUROMAR spol. s r.o. (IČO: 36216054) | 2 202,16 EUR | 21110032 | 22. februára 2021 |
| bankové potvrdenie pre audit - HČ | Tatra banka a. s. (IČO: 686930) | 80,00 EUR | 2110039 | 22. februára 2021 | |
| Prezutie kosačiek VZ | OBJ.č. 51/2021 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 144,00 EUR | 2170012 | 22. februára 2021 |
| olejový filter+tesnenie - strojovňa ZŠ | OBJ. č. 351/2020 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 446,40 EUR | 2140005 | 22. februára 2021 |
| oprava pracovnej plošiny - verejné osvetlenie | obj. č. 50/2021 | mateco Slovakia s.r.o., EUR (IČO: 36620114) | 1 362,91 EUR | 2120075 | 17. februára 2021 |
| vodoinštalačný materiál - Mariánska 17 | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 332,59 EUR | 2110036 | 17. februára 2021 | |
| spotrebný materiál na vozidlá - miestne komunikácie | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 192,90 EUR | 21110031 | 17. februára 2021 | |
| rakvy | obj. č. 33/2021 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 843,20 EUR | 2190025 | 17. februára 2021 |
| spotrebný elektromateriál - verejné osvetlenie | obj. č. 31/2021 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 22 920,00 EUR | 2120073 | 17. februára 2021 |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 75,08 EUR | 21110030 | 15. februára 2021 | |
| spotrebný elektromateriál - verejné osvetlenie | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 451,08 EUR | 2120072 | 15. februára 2021 | |
| vodné, stočné a zrážky 21.11.2020-01.02.2021 - Garážová | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2 660,83 EUR | 21110029 | 15. februára 2021 |
| vodné 21.08.2020-05.02.2021 - PS cintorín Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1,44 EUR | 2190023 | 15. februára 2021 |
| vodné a stočné 27.11.2020-02.02.2021 - FŠ | ZMLUVA č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 181,44 EUR | 2130007 | 15. februára 2021 |
| vodné a stočné 27.11.2020-03.02.2021 - PS Dom smútku Mariáns | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 85,06 EUR | 2190024 | 15. februára 2021 |
| Parkovanie ParkDots 01/2021 | Zmluva o zabezpečení služby | PosAm spol. s.r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava (IČO: 31365078) | 40,82 EUR | 2160006 | 15. februára 2021 |
| správcovske služby 02/2021 | ZMLUVA o poskytovaní správcovskych služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2110034 | 15. februára 2021 |
| internetové služby 02/2021 (Mariánska 17) | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2110033 | 11. februára 2021 |
| predĺženie programu ESET - 15.2.2021 - 14.2.2022 | obj. č. 39/2021 | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 334,62 EUR | 2110032 | 11. februára 2021 |
| Ochranné pracovné prostriedky | obj. 09/2021 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 2 384,16 EUR | 2120070 | 11. februára 2021 |
| predĺženie programu ESET - 15.02.2021-14.02.2022 (2 roky) | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., EUR (IČO: 31619479) | 334,62 EUR | 2110032 | 11. februára 2021 | |
| ochranné pracovné prostriedky VO, FŠ, ZŠ | OBJ. 09/2021 | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 2 384,16 EUR | 2120070 | 11. februára 2021 |
| ochranné pracovné prostriedky - MK | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 361,61 EUR | 21110028 | 11. februára 2021 | |
| vypracovanie projekt.dokument. prípojky VO | OBJ. č.365/2020 | Elektroprojekcia s.r.o., J.Murgaša 702/28 , 971 01 Prievidza (IČO: 46061096) | 1 806,00 EUR | 2120071 | 11. februára 2021 |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom (IČO: 35786078) | 224,40 EUR | 21110026 | 10. februára 2021 | |
| posyp. soľ s protispek. prísadou (52,02t) | rámcová dohoda č. Z202026521_Z | EUROMAR spol. s r.o. (IČO: 36216054) | 4 359,07 EUR | 21110025 | 10. februára 2021 |
| audítorské práce II. etapa 2020 | zmluva o poskytovaní auditorskych služieb | D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., EUR (IČO: 34116320) | 1 320,00 EUR | 2110031 | 10. februára 2021 |
| servis vozidla - PDZ250 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom (IČO: 35786078) | 450,96 EUR | 21110027 | 10. februára 2021 | |
| prenájom rohoží 1.1 - 31.1.2021 - plaváreň | zmluva o servisnom prenájme rohoží | Lindstrom, s.r.o. (IČO: 35742364) | 41,14 EUR | 2150006 | 10. februára 2021 |
| rakvy | obj. č. 05/2021 | RAKVIEM - FP spol. s r.o., EUR (IČO: 36388106) | 1 548,00 EUR | 2190021 | 9. februára 2021 |
| spotrebný elektromateriál - verejné osvetlenie | obj.č. 15/2021 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 11 410,87 EUR | 2120069 | 9. februára 2021 |
| ochranné pracovné prostriedky | Roin s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava , 821 04 (IČO: 35848901) | 600,00 EUR | 2110030 | 9. februára 2021 | |
| kremácie - pietne služby | obj.č. 02/2021 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 782,00 EUR | 2190022 | 9. februára 2021 |
| parkovanie Mediatex 01/2021 | zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 1 506,37 EUR | 2160005 | 9. februára 2021 |
| aktualizácia programu WOASIS pokladňa (pietne služby) | zmluva | Sunsoft plus, spol. s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 1688/15 (IČO: 31590128) | 82,50 EUR | 2190020 | 8. februára 2021 |
| náhradné diely kosačka - futbalový štadión | obj. č. 42/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 81,11 EUR | 2130006 | 8. februára 2021 |
| oprava kosačky - futbalový štadión | obj.č. 44/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 561,01 EUR | 2130005 | 8. februára 2021 |
| náhradné diely kosačky - verejná zeleň | obj. 43/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 993,41 EUR | 2170009 | 8. februára 2021 |
| náhradné diely SXG - verejná zeleň | obj.č. 40/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 476,48 EUR | 2170008 | 8. februára 2021 |
| náhradné diely ISEKI - verejná zeleň | obj.č. 41/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 685,58 EUR | 2170007 | 8. februára 2021 |
| údržba VZT zariadení 01/2021 (plaváreň) | servisná zmluva č. Br27/10/2005 | EKOSAL-energy, s.r.o., Nám.Š.Moyzesa 5, 97401 Banská Bystrica (IČO: 31606342) | 265,55 EUR | 2150005 | 8. februára 2021 |
| služby pevnej siete + internet 01/2021 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 225,49 EUR | 2110028 | 8. februára 2021 |
| služby pevnej siete + internet 01/2021 (pietne služby, športová hala) | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 59,86 EUR | 2190019 | 8. februára 2021 |
| SMS služby 01/2021 (parkovisko) | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 87,60 EUR | 2160004 | 8. februára 2021 |
| služby mobilnej siete - 01/2021 (verejná zeleň, mieste komunikácie) | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 32,15 EUR | 2170010 | 8. februára 2021 |
| zrážková voda 30.12.2020 - 31.01.2021 - zimný štadión | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 705,80 EUR | 2140004 | 8. februára 2021 | |
| vyúčtovanie daňovej faktúry - vozidlo Toyota | kúpna zmluva + obj. č. 21/2021 | Autocentrum Nitra spol s.r.o., Chrenovská 22, 949 01 Nitra (IČO: 31440690) | 2170006 | 8. februára 2021 | |
| zálohová daňová faktúra - vozidlo Toyota | kúpna zmluva + obj. č. 21/2021 | Autocentrum Nitra spol s.r.o., Chrenovská 22, 949 01 Nitra (IČO: 31440690) | 15 430,00 EUR | 2170005 | 8. februára 2021 |
| pristúpenie k rámcovej spolupráci | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráce | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 140,75 EUR | 2110027 | 8. februára 2021 |
| služby mobilnej siete 01/2021 - plaváreň | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 3,00 EUR | 2150004 | 8. februára 2021 |
| služby mobilnej siete 01/2021 | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 313,50 EUR | 2110026 | 8. februára 2021 |
| služby mobilnej siete 01/2021 | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 100,24 EUR | 2110025 | 8. februára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 01/2021 - Garážová | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 171,09 EUR | 21110020 | 5. februára 2021 |
| tepelná energia č. 150/T/2006 | tepelná energia 01/2021 - zimný štadión | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 9 835,88 EUR | 2140003 | 5. februára 2021 |
| tepelná energia 01/2021 - športová hlava | zmluva č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 11 525,41 EUR | 2180006 | 5. februára 2021 |
| posyp. soľ s protisek. prísadou (50,34t) | rámcová dohoda č. Z2020026521_Z | EUROMAR spol. s r.o. (IČO: 36216054) | 4 218,29 EUR | 21110024 | 5. februára 2021 |
| posyp. soľ s protispek. prísadou (25,56 t) | rámcová dohoda č. Z202026521_Z | EUROMAR spol. s r.o. (IČO: 36216054) | 2 141,82 EUR | 21110023 | 5. februára 2021 |
| posypová soľ s s protisek. prísadou (26,28t) | rámcová dohoda č. Z202026521_Z | EUROMAR spol. s r.o. (IČO: 36216054) | 2 202,16 EUR | 21110022 | 5. februára 2021 |
| aktualizácia programov 2021 - pietne služby | zmluva o aktualizácii programov a systémovej podpore č. tz2013-12-23bt1 | TopSet Solutions s.r.o., Hollého 23666/25B, 900 31 Stupava (IČO: 46919805) | 597,60 EUR | 2190018 | 5. februára 2021 |
| tepelná energia 01/2021 (futbalový štadión) | zmluva č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 922,39 EUR | 2130004 | 5. februára 2021 |
| tepelná energia 01/2021 (plaváreň) | zmluva č. 16/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 039,04 EUR | 21500003 | 5. februára 2021 |
| tepelná energia 01/2021 - Garážová | zmluva č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 640,86 EUR | 21110021 | 5. februára 2021 |
| revízia el. prípojky MOM | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 50,00 EUR | 2120068 | 4. februára 2021 | |
| záloha na teplo 02/2021 (hlavná činnosť - Mariánska 17) | zmluva č. 4242/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 102,77 EUR | 2110022 | 4. februára 2021 |
| rakvy | obj.č. 29/2021 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 440,00 EUR | 2190017 | 4. februára 2021 |
| vodné a stočné 24.7.2020 - 26.1.2021 (fontána) | zmluva č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1,44 EUR | 21110019 | 4. februára 2021 |
| vodné a stočné 30.12.2020 - 25.1.2021 (plaváreň) | zmluva č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 51,02 EUR | 2150002 | 4. februára 2021 |
| vodné a stočné 29.12.2020 - 26.1.2021 (športová hala, zimný štadión) | zmluva č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 394,07 EUR | 2180005 | 4. februára 2021 |
| spotrebný materiál - verejné osvetlenie | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 27,74 EUR | 2120067 | 4. februára 2021 | |
| spotrebný materiál | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 301,18 EUR | 2110024 | 4. februára 2021 | |
| služby BTS a technika PO 01/2021 | zmluva o poskytoaní | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 230,40 EUR | 21110023 | 4. februára 2021 |
| nájom 01/2021 - kyslík, acetylén, argón | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2170004 | 4. februára 2021 | |
| kahance, kytice (pietne služby) | obj. č. 04/2021 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 538,90 EUR | 2190016 | 3. februára 2021 |
| vence | obj.č. 32/2021 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 096,80 EUR | 2190015 | 3. februára 2021 |
| kvety, aranž. tovar (pietne služby) | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 216,42 EUR | 2190014 | 3. februára 2021 | |
| poplatok + GSM data 02/2021 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 105,60 EUR | 2110021 | 3. februára 2021 |
| služby špecialistu na PZPH | mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2110019 | 3. februára 2021 |
| spotrebný materiál | BC Štúdio s. r. o., Boriny 462/12 Sebedražie 972 05 (IČO: 44242921) | 57,00 EUR | 2120066 | 3. februára 2021 | |
| publikácia - mzdové účtovníctvo | PS Domov s.r.o., Klemensova 34, 01 001 Žilina (IČO: 51108178) | 63,60 EUR | 2110020 | 3. februára 2021 | |
| kancelárska technika | Zmluva o poskytovaní správcovských služieb výpočtovej techniky | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 112,02 EUR | 21100117 | 2. februára 2021 |
| služby expresného servisu 01/2021 - parkovisko A. Hlinku | servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 216003 | 2. februára 2021 |
| drvené kamenivo 4-8 (69,28t) | obj. č. 19/2021 | KSR - Kameňolomy SR , s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen (IČO: 315559123) | 814,73 EUR | 21110018 | 2. februára 2021 |
| výkon vozidla (preprava kameniva) - miestne komunikácie | obj. č. 20/2021 | AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii (IČO: 31618375) | 300,00 EUR | 21110017 | 2. februára 2021 |
| záloha na el. energiu 02/2021 - ihrisko V. Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 2130003 | 1. februára 2021 |
| záloha na el. energiu 02/2021 - Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 596,00 EUR | 2190013 | 1. februára 2021 |
| záloha na el. energiu 02/2021 - cintorín Malá Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 4,00 EUR | 2190012 | 1. februára 2021 |
| záloha na el. energiu - Cintorín V. Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2190011 | 1. februára 2021 |
| záloha na el. energiu 02/2021 - cintorín Hradec | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2190010 | 1. februára 2021 |
| záloha na el. energiu - trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2120065 | 1. februára 2021 |
| záloha na el. energiu - Fontána Energetikov | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8,00 EUR | 21110015 | 1. februára 2021 |
| záloha na el. energiu 02/2021 - čerp. vody Lehotská cesta | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 11,00 EUR | 21110014 | 1. februára 2021 |
| záloha na el. energiu 02/2021 - trhy Nám. Slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 396,00 EUR | 2120064 | 1. februára 2021 |
| záloha na el. energiu 02/2021 - plaváreň | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 490,00 EUR | 1490 | 1. februára 2021 |
| záloha na el. energiu 02/2021 - parkovisko A. Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 77,00 EUR | 2160002 | 1. februára 2021 |
| záloha na el. energiu 02/2021 - športová hala | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 940,00 EUR | 2180004 | 1. februára 2021 |
| záloha na el. energiu 02/2011 - zimný štadión | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 5 657,00 EUR | 2140002 | 1. februára 2021 |
| záloha na el. energiu 02/2021 - Garážová | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 524,00 EUR | 21110013 | 1. februára 2021 |
| záloha na elektrickú energiu - 02/2021 - rekapitulácia futbalový štadión | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 536,00 EUR | 2130002 | 1. februára 2021 |
| záloha na elektrickú energiu 02/2021 - rekapitulácia verejné osvetlenie II. | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12 880,00 EUR | 2120063 | 1. februára 2021 |
| záloha na elektrickú energiu 02/2021 - rekapitulácia verejné osvetlenie I. | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 086,00 EUR | 2120062 | 1. februára 2021 |
| záloha na el. energiu 02/2021 (Mariánska 17) | zmluva č,. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 28,00 EUR | 2110016 | 1. februára 2021 |
| poplatok za GPS 02/2021 | zmluva o poskytovaní služieb č. TSMPD /17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 341,28 EUR | 21110015 | 1. februára 2021 |
| tlaková skúška prenosných hasiacich zariadení - Garážová | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 32,40 EUR | 21110016 | 1. februára 2021 | |
| pneumatiky + prezutie vozidla - Toyota Verso | obj. č. 28/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 572,00 EUR | 2170003 | 1. februára 2021 |
| právne služby 01/2021 | zmluva č. 14/2011 o poskytovaní právnych služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2110014 | 1. februára 2021 |
| Monitoring a ochrana majetku 01/2021 - športová hala | zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2180003 | 1. februára 2021 |
| výkon vozidla zimnej údržby | zmluva o výkone zimnej údržby | Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264) | 180,00 EUR | 21110012 | 1. februára 2021 |
| kancelárske technika | Zmluva o poskytovaní správcovských služieb výpočtovej techniky | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 156,20 EUR | 21110018 | 29. januára 2021 |
| spotrebný elektromateriál - verejné osvetlenie | obj.č. 357/2020 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 662,40 EUR | 2120061 | 29. januára 2021 |
| posypová soľ s protisek. prísadou (131,47t) | rámcová dohoda č. Z202026521_Z | EUROMAR spol. s r.o. (IČO: 36216054) | 11 016,66 EUR | 21110011 | 28. januára 2021 |
| nádoby na med. odpad | objj. č. 22/2021 | Elkoplast Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, 914 51 Trenčianske Teplice (IČO: 36851264) | 1 728,00 EUR | 2110012 | 28. januára 2021 |
| Stravné 01/2021 | komisionárska zmluva | Up Slovensko, s.r.o. (IČO: 31396674) | 3 832,50 EUR | 21110011 | 27. januára 2021 |
| Nájom nehnuteľnosti Garážová 1 | nájomná zmluva | Správa majetku mesta Prievidza s.r.o., T. Vansovej 24, Prievidza, 97101 (IČO: 36349429) | 15,02 EUR | 21110009 | 26. januára 2021 |
| Oprava vozidla - PD192EH | obj. č. 23/2021 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 479,68 EUR | 2170002 | 26. januára 2021 |
| nájom nehnuteľnosti Garážová 1 | Nájomná zmluva | Správa majetku mesta Prievidza s.r.o., T. Vansovej 24, Prievidza, 97101 (IČO: 36349429) | 15,06 EUR | 21110009 | 26. januára 2021 |
| Konzultačné služby GDPR 01/2021 | zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2110010 | 26. januára 2021 |
| Webhosting k doméne TSMPD.SK 13.1.2021- 12.1.2022 | SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 97101 Prievidza (IČO: 47411210) | 75,00 EUR | 2110009 | 26. januára 2021 | |
| vyučt. daň. faktúra - germicídny žiarič pietne služby | Zdravko s.r.o., Zdravko s.r.o. , Mäsiarska 26 , 040 01 Košice (IČO: 50332279) | 2190009 | 25. januára 2021 | ||
| Polomotor ISEKI TXG,SXG - VZ | Obj. č. 13/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 5 412,00 EUR | 2170001 | 22. januára 2021 |
| výkon vozidla zimnej údržby | zmluva o výkone zimnú údržbu miestne komunikácie | Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264) | 230,16 EUR | 21110007 | 22. januára 2021 |
| Polomotor ISEKI TXG, SXG - verejná zeleň | Obj. č. 13/2021 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 5 412,00 EUR | 2170001 | 22. januára 2021 |
| Výkon vozidla zimnej údržby | Zmluva o výkone zimnej údržby | Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264) | 230,16 EUR | 21110007 | 22. januára 2021 |
| spravovanie energetického auditu športová hala | obj. č. 232/2020 | EkoEnergy-Group s.r.o., Chrenovec-Brusno 433, 972 32 (IČO: 36797766) | 2 880,00 EUR | 2180002 | 21. januára 2021 |
| vence | obj.č. 17/2021 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 096,80 EUR | 2190008 | 21. januára 2021 |
| spotrebný materiál - verejné osvetlenie | obj. č. 356/220 | HELIOS LIGHTING, spol. s r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky (IČO: 31385249) | 427,31 EUR | 2120060 | 21. januára 2021 |
| Rakvy | obj. č. 12/2021 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 2 227,20 EUR | 2190007 | 20. januára 2021 |
| krížiky na rakvy | obj. č. 11/2021 | Milan Semanič - Kastex, Strojnícka 5, Prešov 080 06 (IČO: 10667563) | 199,20 EUR | 2190006 | 19. januára 2021 |
| spotrebný materiál miestne komunikácie | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 45,23 EUR | 21110005 | 19. januára 2021 | |
| Pietne služby - kremácia | Obj.č. 47/2020 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 881,00 EUR | 2090165 | 18. januára 2021 |
| Parkovanie ParkDots 12/2020 | Zmluva o poskytnutí služby | PosAm spol. s.r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava (IČO: 31365078) | 57,80 EUR | 2060072 | 15. januára 2021 |
| Prenájom rohoží 30.11.2020 - 31.12.2020 - plaváreň | Zmluva o servisnom prenájme rohoží | Lindstrom, s.r.o. (IČO: 35742364) | 43,01 EUR | 2050118 | 14. januára 2021 |
| Parkovanie Mediatex 12/2020 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 2 371,87 EUR | 2060071 | 14. januára 2021 |
| Podpora a údržba dochádz.systému - 01-03/2021 | Servisná zmluva 06/2019 | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 162,00 EUR | 2110007 | 14. januára 2021 |
| servis eKasa | G.G. soft s.r.o., Bojnická II 86, 971 01 Prievidza (IČO: 31562256) | 14,40 EUR | 2190005 | 14. januára 2021 | |
| údržba ERP - aktualizácie pokladní - HČ,PL,ZŠ,ŠH | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 190,00 EUR | 2110006 | 13. januára 2021 | |
| zimná údržba -12/2020 | Zmluva o výkone zimnej údržby | Domanik Ján - STS, s.r.o. (IČO: 36330264) | 180,00 EUR | 20110211 | 12. januára 2021 |
| internet. služby 01/2021 - HČ Mariánska | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 78,00 EUR | 2110005 | 12. januára 2021 |
| správcovské služby 01/2021 | ZMLUVA o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2110004 | 12. januára 2021 |
| Poplatok + GSM Data 01/2021 | nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 105,60 EUR | 2110003 | 12. januára 2021 |
| Kvety - pietne služby | obj. č. 339/2020 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 834,71 EUR | 2090162 | 11. januára 2021 |
| vodné a stočné 27.11.2020 - 29.12.2020 | zmluva č. 306300047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 5,66 EUR | 2050117 | 11. januára 2021 |
| prezutie pneumatík - PD853FP | obj.č. 352/2020 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 267,00 EUR | 2070122 | 11. januára 2021 |
| prezutie pneumatík - PD336FF | obj.č. 312/2020 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 288,00 EUR | 20110210 | 11. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO trhy Nám.Slobody | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 256,68 EUR | 2110013 | 11. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 12/2020 - ŠH | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 677,70 EUR | 2110012 | 11. januára 2021 |
| vytýčenie hraníc pozemku /Mariánska 17/ | obj. č. 328/2020 | GEOmark s.r.o., EUR (IČO: 36305049) | 317,00 EUR | 2110008 | 11. januára 2021 |
| MIT320 Megger, merač izolač. - VO | obj. č. 364/2020 | Micronix s.r.o., Jegorovova 371/14036 , 974 01 Banská Bystrica (IČO: 31643761) | 2120059 | 11. januára 2021 | |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - PS Dom smútku Mariánska | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 987,31 EUR | 219004 | 11. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 067 | zmuva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 549,16 EUR | 2120003 | 11. januára 2021 |
| toner HP tlačiareň | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 26,40 EUR | 2080076 | 8. januára 2021 | |
| tepelná energia 12/2020 | Zmluva č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 822,48 EUR | 2050116 | 8. januára 2021 |
| tepelná energia 12/2020 - futbalový štadión | Zmluva č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 540,47 EUR | 2030082 | 8. januára 2021 |
| tepelná energia 12/2020 - Garážová 1 | Zmluva č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 919,52 EUR | 20110209 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - FŠ Šport.stožiar | zmluva č. 31579183/01/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 455,01 EUR | 2110011 | 8. januára 2021 |
| tepelná energia 12/2020 - zimný štadión | Zmluva č. 150/T/2006 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 9 487,89 EUR | 2040077 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 063 | zmluva č. 31579183/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -107,10 EUR | 2110010 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. OM 6303907 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -114,23 EUR | 2110009 | 8. januára 2021 |
| tepelná energia 12/2020 - športová hala | Zmluva č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 10 394,06 EUR | 2080075 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. OM 6303906 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -315,74 EUR | 2110008 | 8. januára 2021 |
| spotrebný elektromateriál - Mariánska 17 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 114,56 EUR | 2010373 | 8. januára 2021 | |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - trhy Nám.Slobody - VO | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -897,61 EUR | 2110006 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 12/2020 - plaváreň | zmluva . 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 637,47 EUR | 2110005 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 12/2020 - ZŠ | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -545,75 EUR | 2110004 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - ihrisko V.Lehôtka - FŠ | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -19,34 EUR | 211003 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - OM trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -12,52 EUR | 8. januára 2021 | |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - FŠ Šport.garáž | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 11,16 EUR | 2130001 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO I. OM 6303407 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12,76 EUR | 2120058 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO I. RVO 004 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 957,46 EUR | 2120057 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO I. RVO 003 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 222,70 EUR | 2120056 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO I. RVO 002 | zmluva č, 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 312,00 EUR | 2120055 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO I. RVO 006 | zmluva č, 31479183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 969,62 EUR | 2120054 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO I. RVO 005 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 916,83 EUR | 2120053 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO I. RVO 079 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 82,11 EUR | 2120052 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO I. RVO 078 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 68,45 EUR | 2120051 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 080 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 164,53 EUR | 2120050 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 075 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 61,40 EUR | 2120049 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 081 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 811,18 EUR | 2120048 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 076 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 290,13 EUR | 2120047 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 072 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 295,43 EUR | 2120046 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 031 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 837,65 EUR | 2120045 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 011 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 512,48 EUR | 2120044 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 040 | zmluva č, 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 598,87 EUR | 2120043 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 042 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 905,55 EUR | 2120043 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 056 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 119,46 EUR | 2120041 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 054 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 422,42 EUR | 2120040 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 023 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 817,19 EUR | 2120039 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 020 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 255,24 EUR | 2120038 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 021 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 661,46 EUR | 2120037 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 016 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 423,82 EUR | 2120036 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 038 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 881,00 EUR | 2120035 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 046 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 107,93 EUR | 2120034 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 044 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 824,42 EUR | 2120033 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II.areál S.Chalupku šatne | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 699,79 EUR | 2120032 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 062 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 562,52 EUR | 2120031 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 053 | zmluva č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 903,58 EUR | 2120030 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 051 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 045,42 EUR | 2120029 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 024 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 457,26 EUR | 2120028 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 025 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 904,73 EUR | 2120027 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 015 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 444,19 EUR | 2120026 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 052 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 265,14 EUR | 2120025 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 037 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 611,57 EUR | 2120024 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 047 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 177,75 EUR | 2120023 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 065 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 799,86 EUR | 2120022 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 034 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 679,16 EUR | 2120021 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 032 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 060,29 EUR | 2120019 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 030 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 162,17 EUR | 2120018 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 027 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 532,50 EUR | 2120017 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 026 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 781,85 EUR | 2120016 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 028 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 539,55 EUR | 2120015 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 064 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 928,41 EUR | 2120014 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 014 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 527,75 EUR | 2120013 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 059 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 676,79 EUR | 2120012 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 009 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 813,63 EUR | 2120011 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 007 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 100,35 EUR | 2120010 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. OM 6200387 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 70,27 EUR | 2120009 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 060 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 129,59 EUR | 2120008 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 010 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 529,75 EUR | 2120007 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. OM 6200191 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 371,78 EUR | 2120006 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 058 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 346,16 EUR | 2120005 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. RVO 001 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 686,96 EUR | 2120004 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. park pred ÚP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 193,51 EUR | 2120002 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 12/2020 - Garážová | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 237,16 EUR | 21110003 | 8. januára 2021 |
| skúšačka UNI-T | OBJ. č. 355/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 413,58 EUR | 2120001 | 8. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO II. OM 6201973 | zmluva č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -228,92 EUR | 2110007 | 7. januára 2021 |
| zrážková voda 01.12.-2020 - 29.12.2020 | Zmluva č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 599,57 EUR | 2040076 | 7. januára 2021 |
| daňový doklad k zálohe za tovar - verejné osvetlenie | Micronix s.r.o., Jegorovova 371/14036 , 974 01 Banská Bystrica (IČO: 31643761) | 702,00 EUR | 2020143 | 7. januára 2021 | |
| telekomunikačné služby 12/2020 (VZ+MK) | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 33,73 EUR | 2070121 | 7. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - VO trhy Nám.Slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -15,32 EUR | 2110001 | 7. januára 2021 |
| služby pevnej siete + internet 12/2020 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 62,93 EUR | 2090161 | 7. januára 2021 |
| SMS služby - parkovanie 12/2020 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 87,86 EUR | 2060070 | 7. januára 2021 |
| služby pevnej siete + internet 12/2020 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 227,14 EUR | 2010372 | 7. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - čerp.vody Lehotská cesta | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 32,27 EUR | 21110002 | 7. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - Park. A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 179,21 EUR | 2160001 | 7. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - PS Cintorín V.Lehôtka | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 22,56 EUR | 2190003 | 7. januára 2021 |
| vyúčtovanie el. energie 2020 - PS Cintorín M.Lehôtka | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 14,00 EUR | 2190002 | 7. januára 2021 |
| Záloha na teplo 01/2021 - HČ Mariánska | ZMLUVA č. P4242/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 57,04 EUR | 2110002 | 7. januára 2021 |
| služby mobilnej siete 12/2020 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 133,74 EUR | 20110371 | 5. januára 2021 |
| služby mobilnej siete 12/2020 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 313,20 EUR | 2010370 | 5. januára 2021 |
| právne služby 12/2020 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní právnych služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2010369 | 5. januára 2021 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 12 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2010368 | 5. januára 2021 |
| služby mobilnej siete 12/2020 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 100,30 EUR | 2010367 | 5. januára 2021 |
| služby mobilnej siete 12/2020 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 3,00 EUR | 2050115 | 5. januára 2021 |
| monitoring a ochrana majetku 12/2020 | zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2080074 | 4. januára 2021 |
| služby BTS a technika PO 12/2020 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 230,40 EUR | 2010365 | 4. januára 2021 |
| vodné a stočné 28.11.220 -28.12.2020 | zmluva č. 30620041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 440,18 EUR | 2080073 | 4. januára 2021 |
| nájom 12/2020 - kyslík,acetylén, argón | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2070120 | 4. januára 2021 | |
| inštalácia SW + ročná uzávierka | G.G. soft s.r.o., Bojnická II 86, 971 01 Prievidza (IČO: 31562256) | 27,40 EUR | 2090160 | 4. januára 2021 | |
| služby expres servisu 12/2020 parkovisko | servisná zmluva 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2060069 | 4. januára 2021 |
| Poplatok za GPS 01/2021 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č. TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 341,28 EUR | 2110001 | 4. januára 2021 |
| Záloha na el. energiu 01/2021 - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 5 681,00 EUR | 2140001 | 4. januára 2021 |
| Záloha na el. energiu 01/2021 - Garážová | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 849,00 EUR | 21110001 | 4. januára 2021 |
| Stredoslovenská energetika, a.s. | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 225,00 EUR | 2180001 | 4. januára 2021 |
| vyúčtovanie zálohy - germicídny žiarič - pietne služby | Zdravko s.r.o., Zdravko s.r.o. , Mäsiarska 26 , 040 01 Košice (IČO: 50332279) | 521,00 EUR | 20900163 | 31. decembra 2020 | |
| vyúčtovanie el. energie 2019 trhy Veľkonecpalská | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -11,10 EUR | 2010061 | 31. decembra 2020 |
| spotrebný materiál | obj. č. 353/2020 | Z+Z home, s. r. o., F. Madvu 32, 97101 Prievidza (IČO: 46554467) | 131,55 EUR | 2010362 | 28. decembra 2020 |
| spotrebný materiál | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 179,88 EUR | 2020142 | 22. decembra 2020 | |
| program Omega: balík podpory Prémium na rok 2021 | KROS a.s., EUR (IČO: 31635903) | 853,44 EUR | 2010361 | 22. decembra 2020 | |
| program Olymp : balík podpory Prémium (na rok 2021) | KROS a.s., EUR (IČO: 31635903) | 1 402,80 EUR | 2010360 | 22. decembra 2020 | |
| mobilné dáta 17.11.2020 - 16.01.2021 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35697270) | 1,00 EUR | 20110205 | 22. decembra 2020 |
| prenájom nákladného auta na zber lístia | Zmluva o nájme zariadenia | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 5 184,00 EUR | 2070115 | 22. decembra 2020 |
| demontáž, znesenie a likvidácia trezoru - Mariánska17 | obj. č. 361/2020 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 200,00 EUR | 2010358 | 21. decembra 2020 |
| servisné práce a údržba VZT zar. 12/2020 | servisná zmluva č. Br. 27/10/2005 | EKOSAL-energy, s.r.o., Nám.Š.Moyzesa 5, 97401 Banská Bystrica (IČO: 31606342) | 265,55 EUR | 2050114 | 21. decembra 2020 |
| prírodné drvené kamenivo 0-4 (27,04t) | obj. č. 320/2020 | Kameňolom Sokolec s.r.o., Bzenica, 966 01 Bzenica (IČO: 36023574) | 311,24 EUR | 20110203 | 21. decembra 2020 |
| oprava vozidla PD240ES | obj. č. 362/2020 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 499,44 EUR | 2070118 | 21. decembra 2020 |
| oprava plošiny | obj.č. 363/2020 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 191,12 EUR | 2070117 | 21. decembra 2020 |
| prezutie kosačky | obj.č. 61/2020 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 207,00 EUR | 2070116 | 21. decembra 2020 |
| asfaltová zálievka | obj. 256/2019 | BITUMAT SK s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava (IČO: 35857561) | 1 189,44 EUR | 20110204 | 21. decembra 2020 |
| prevodovka na pôdny vrták | obj.č. 347/2020 | CM Slovakia spol. s.r.o., Rozvodná 9/A, 831 01 Bratislava (IČO: 44047622) | 1 006,80 EUR | 20110202 | 18. decembra 2020 |
| rakvy | obj. č. 341/2020 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 890,00 EUR | 2090159 | 17. decembra 2020 |
| vence - pietne služby | obj. č. 343/2020 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 964,80 EUR | 2090158 | 17. decembra 2020 |
| oprava motorového vozidla miestne komunikácie | obj.č. 360/2020 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 85,00 EUR | 20110201 | 17. decembra 2020 |
| stravné lístky 12/2020 | komisionárska zmluva | Up Slovensko, s.r.o. (IČO: 31396674) | 7 487,84 EUR | 2010357 | 17. decembra 2020 |
| výkon vozidla - odvoz zeminy | obj. č. 165/2020 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 324,00 EUR | 20110200 | 17. decembra 2020 |
| oprava motorového vozidla | obj. č. 348/2020 | CM Slovakia spol. s.r.o., Rozvodná 9/A, 831 01 Bratislava (IČO: 44047622) | 298,95 EUR | 2011199 | 17. decembra 2020 |
| spotrebný materiál - miestne komunikácie | obj.č. 349/2020 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 958,80 EUR | 20110198 | 17. decembra 2020 |
| parkovanie parkdots 11/2020 | Zmluva o poskytnutí služby | PosAm spol. s.r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava (IČO: 31365078) | 46,06 EUR | 2060067 | 17. decembra 2020 |
| toner Canon čierny + fareb. | Zmluva o poskytovaní servisných služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 295,97 EUR | 2020356 | 16. decembra 2020 |
| 48 GB SSD A400 Kingston | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 64,02 EUR | 202140 | 16. decembra 2020 | |
| servisné práce | zmluva o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 90,00 EUR | 2010355 | 16. decembra 2020 |
| oprava strechy - zimný štadión | obj. č. 338/2020 | TIPSTAV s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 2736/17, 97101 Prievidza (IČO: 36316571) | 6 100,00 EUR | 2040075 | 16. decembra 2020 |
| výroba kancelárskeho nábytku | Mgr.art. Jaroslav Molota, Parková 814/52, 97251 Handlová (IČO: 51665654) | 185,00 EUR | 201354 | 16. decembra 2020 | |
| služby PZP 10-12/2020 | zmluva č. 070/11/2014 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 237,60 EUR | 2010353 | 16. decembra 2020 |
| konzultačné služby GDPR 12/2020 | Zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2010352 | 15. decembra 2020 |
| spotrebný materiál - Mariánska 17 | BC Štúdio s. r. o., Boriny 462/12 Sebedražie 972 05 (IČO: 44242921) | 539,62 EUR | 2010350 | 14. decembra 2020 | |
| Parkovanie Mediatex 11/2020 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 2 178,35 EUR | 2060066 | 14. decembra 2020 |
| stravné lístky | komisionárska zmluva | Up Slovensko, s.r.o. (IČO: 31396674) | 2 268,96 EUR | 20100349 | 11. decembra 2020 |
| servisná prehliadka e-kasa | G.G. soft s.r.o., Bojnická II 86, 971 01 Prievidza (IČO: 31562256) | 20,40 EUR | 2090153 | 10. decembra 2020 | |
| spotrebný materiál - zábradlie 16ks | obj.č. 327/2020 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 2 976,00 EUR | 20110197 | 10. decembra 2020 |
| rakvy - pietne služby | obj. č. 340/2020 | RAKVIEM - FP spol. s r.o., EUR (IČO: 36388106) | 1 548,00 EUR | 2090156 | 10. decembra 2020 |
| kahance, kytice - pietne služby | obj. č. 334/2020 | KVETA s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 (IČO: 36326844) | 520,70 EUR | 2090155 | 10. decembra 2020 |
| poplatok + GSM data 12/2020 | nájomná zmluva č . 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 105,60 EUR | 2010347 | 10. decembra 2020 |
| Kvety - pietne služby | obj. č. 339/2020 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 1 134,28 EUR | 2090157 | 10. decembra 2020 |
| kremácia | obj. č. 47/2020 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 2 772,00 EUR | 2090154 | 10. decembra 2020 |
| vyúčtovanie el. energie 11/2020 - športová hala | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -74,59 EUR | 2010060 | 8. decembra 2020 |
| vyúčtovanie el. energie 11/2020 - zimný štadión | Zmluva č. 315791183/1/06 (dobropis) | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -875,51 EUR | 2010059 | 8. decembra 2020 |
| spotrebný materiál - Mariánska 17 | BC Štúdio s. r. o., Boriny 462/12 Sebedražie 972 05 (IČO: 44242921) | 586,79 EUR | 2010346 | 8. decembra 2020 | |
| nájom 10/2020 | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2070113 | 8. decembra 2020 | |
| Vianočná výzdoba pre VVO3 | obj. č. 331/2020 | ORGECO spol. s r. o., Bešeňovská cesta 7, 94001 Nové Zámky (IČO: 31433090) | 1 694,86 EUR | 2020139 | 8. decembra 2020 |
| internetové služby 12/2020 - Mariánska 17 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 100,65 EUR | 2010345 | 8. decembra 2020 |
| vyúčtovanie el. energie - Garážová | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 444,85 EUR | 2011195 | 8. decembra 2020 | |
| služby pevnej siete + internet 11/2020 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 63,37 EUR | 2090152 | 8. decembra 2020 |
| telekom. služby 11/2020 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 31,84 EUR | 2070114 | 8. decembra 2020 |
| spotrebný elektro materiál | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 323,47 EUR | 2020138 | 8. decembra 2020 | |
| nájom 11/2020 - kyslík, acetylén, argón | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 42,00 EUR | 2070112 | 7. decembra 2020 | |
| prírodné drvené kamenivo 4-8 (81,7t) | obj. č. 320/2020 | Kameňolom Sokolec s.r.o., Bzenica, 966 01 Bzenica (IČO: 36023574) | 1 127,46 EUR | 20110194 | 7. decembra 2020 |
| prenájom rohoží 2.11.2020 - 29.11.2020 - PL | zmluva o servisnom prenájme rohoží | Lindstrom, s.r.o. (IČO: 35742364) | 38,93 EUR | 2050113 | 7. decembra 2020 |
| SMS služby 11/2020 Parkovisko | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 88,00 EUR | 2060065 | 7. decembra 2020 |
| služby pevnej siete + internet 11/2020 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 234,90 EUR | 2010343 | 7. decembra 2020 |
| tepelná energia 11/2020 - Garážová | zmluva č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 3 769,03 EUR | 20110192 | 7. decembra 2020 |
| tepelná energia 11/2020 - ZŠ | zmluva č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 8 866,04 EUR | 2040073 | 7. decembra 2020 |
| tepelná energia 11/2020 - FŠ | zmluva č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 021,92 EUR | 2030080 | 7. decembra 2020 |
| tepelná energia 11/2020 - ŠH | zmluva č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 10 335,80 EUR | 2080072 | 7. decembra 2020 |
| tepelná energia 11/2020 - PL | zmluva č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 4 313,16 EUR | 2050112 | 7. decembra 2020 |
| nájom 12/2020 | nájomná zmluva | TERRAFONS, s.r.o. (IČO: 36295698) | 556,00 EUR | 2010341 | 4. decembra 2020 |
| správcovské služby | zmluva o poskytovaní sprchovacích služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2010336 | 4. decembra 2020 |
| Píla pásová MK - vrátenie tovaru | dobropis | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | -1 188,32 EUR | 20100588 | 4. decembra 2020 |
| Oprava kompresora | obj. č. 285/2020 | Refri Slovensko s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava (IČO: 45659451) | 1 087,20 EUR | 2040074 | 4. decembra 2020 |
| výkon špeciálnej dopravy - čistenie kanalizácie | dohoda o cene č. 2020/200110078 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 414,59 EUR | 20110193 | 4. decembra 2020 |
| konzultačné služby GDPR 11/2020 | zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2010342 | 4. decembra 2020 |
| výkon vozidla - dovoz, odvoz, postavenie vianočného stromčeka | obj.č. 334/2020 | AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii (IČO: 31618375) | 701,28 EUR | 2070111 | 4. decembra 2020 |
| AC 8 O 50/70 (6,7t) | rámcová dohoda č. Z202007289_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 514,40 EUR | 20110191 | 4. decembra 2020 |
| vodné a stočné 18.8. - 26.11.2020 - FŠ | zmluva č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 955,40 EUR | 2030079 | 4. decembra 2020 |
| vodné a stočné 21.8.-26.11.2020 | zmluva č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 164,44 EUR | 2090151 | 4. decembra 2020 |
| vodné a stočné 31.10. - 26.11.2020 - PL | zmluva č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 17,00 EUR | 2050111 | 4. decembra 2020 |
| zrážková voda 01.09.-30.11.2020 - parkovisko | zmluva č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 624,13 EUR | 2060064 | 4. decembra 2020 |
| zrážková voda 01.09. - 30.11.2020-PL | zmluva č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 98,08 EUR | 2050110 | 4. decembra 2020 |
| zrážková voda 31.10. - 30.11.2020 - ZŠ | zmluva č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 640,92 EUR | 2040072 | 4. decembra 2020 |
| vodné a stočné 30.10. - 27.11.2020 - ŠH, ZŠ | Zmluva č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 2 072,39 EUR | 2080071 | 4. decembra 2020 |
| služby BTS technika PO 11/2020 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 230,40 EUR | 2010340 | 4. decembra 2020 |
| služby mobilnej siete 11/2020 | pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 315,48 EUR | 20100339 | 4. decembra 2020 |
| služby mobilnej siete | pristúpenie k rámcovej zmluvy o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 138,40 EUR | 2010338 | 4. decembra 2020 |
| služby mobilnej siete | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 100,31 EUR | 2010337 | 4. decembra 2020 |
| služby mobilnej siete 11/2020 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 3,00 EUR | 2050109 | 4. decembra 2020 |
| menovky Mariánska 17 | Ing. Miloš Kováčik AZET, Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza (IČO: 30424933) | 172,80 EUR | 2010334 | 4. decembra 2020 | |
| spotrebný materiál (B24+úchyt.) | obj. č. 321/2020 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 57,96 EUR | 20110190 | 3. decembra 2020 |
| parkovací doraz | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 22,76 EUR | 20110189 | 3. decembra 2020 | |
| Právne služby 11/2020 | zmluva č. 14/2011 o poskytovaní právnych služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2010335 | 3. decembra 2020 |
| filter hifi SA kosačky | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 56,00 EUR | 2070110 | 3. decembra 2020 | |
| služby špecialistu na PZPH a COO 11/2020 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2010333 | 2. decembra 2020 |
| vyšetrenie zamestnancov antigénovým testom | obj. č. 329/2020 | BOZPO, s.r.o., EUR (IČO: 36332151) | 68,00 EUR | 2010332 | 2. decembra 2020 |
| záloha el. energie - V. Lehôtka - FŠ | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 10,00 EUR | 2030078 | 1. decembra 2020 |
| záloha el. energie 12/2020 - cintorín Mariánska | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 383,00 EUR | 2090150 | 1. decembra 2020 |
| záloha el. energie 12/2020 - cintorín M.Lehôtka | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3,00 EUR | 2090149 | 1. decembra 2020 |
| záloha na el. energiu - 12/2020 Dom smútku V.Lehôtka | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2090148 | 1. decembra 2020 |
| záloha el. energie 12/2020 - cintorín Hradec | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 5,00 EUR | 200147 | 1. decembra 2020 |
| záloha el. energie 12/2020 - ZŠ | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6 339,00 EUR | 204071 | 1. decembra 2020 |
| záloha el. energiu 12/2020 - parkovisko A. Hlinku | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 82,00 EUR | 2060063 | 1. decembra 2020 |
| záloha na el. energiu 12/2020 PL | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 089,00 EUR | 2050108 | 1. decembra 2020 |
| záloha el. energiu - ŠH | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3 459,00 EUR | 2080069 | 1. decembra 2020 |
| záloha na el. energiu 12/2020 - Garážová | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 692,00 EUR | 20110187 | 1. decembra 2020 |
| záloha na el. energiu 12/2020 - trhy Veľkonecpalská | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2020137 | 1. decembra 2020 |
| záloha na el. energiu 12/2020 - trhy Nám. Slobody | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 405,00 EUR | 2020136 | 1. decembra 2020 |
| záloha na el. energiu 12/2020 - fontána Energetikov | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 11,00 EUR | 20110186 | 1. decembra 2020 |
| záloha na el. energiu 12/2020-čerpadlo vody Lehotská cesta | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9,00 EUR | 20110185 | 1. decembra 2020 |
| záloha na el. energiu 12/2020 - FŠ | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 595,00 EUR | 2030077 | 1. decembra 2020 |
| záloha na el. energiu - 12/2020 rekapitulácia VO II. | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12 352,00 EUR | 2020135 | 1. decembra 2020 |
| záloha na el. energiu 12/2020 | zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 033,00 EUR | 2020134 | 1. decembra 2020 |
| monitoring - ochrana majetku | Zmluva č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 25,00 EUR | 2080070 | 1. decembra 2020 |
| dodanie a inštalácia Ubiquiti Uniti | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 153,60 EUR | 2090146 | 30. novembra 2020 | |
| Oprava motor. vovidla | obj. | CM Slovakia spol. s.r.o., Rozvodná 9/A, 831 01 Bratislava (IČO: 44047622) | 1 239,70 EUR | 20110184 | 30. novembra 2020 |
| Služby expres. servisu 11/2020 Parkovisko | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2060062 | 30. novembra 2020 |
| Píla pásová | obj. č. 316/2020 | STOBER, spol. s r.o., Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza (IČO: 31362249) | 1 188,32 EUR | 20110183 | 30. novembra 2020 |
| C12 /15 XO (SK) | CRH (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38 (IČO: 00214973) | 44,16 EUR | 20110179 | 27. novembra 2020 | |
| vodné , stočné a zrážky 18.8.-18.11. - Garážová | Zmluva š. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 3 661,02 EUR | 20110182 | 27. novembra 2020 |
| vodné a stočné 21.8. 2020 - 20.11.2020 - fontána Námestie Slodoby | Zmluva č. 3062031347 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 524,48 EUR | 20110181 | 27. novembra 2020 |
| Stravné lístky | Komisionárska zmluva | Up Slovensko, s.r.o. (IČO: 31396674) | 5 836,26 EUR | 2010329 | 26. novembra 2020 |
| AC 8 O 50/70 (14,14t) | Rámcová dohoda č. Z20207289_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 085,62 EUR | 20110180 | 25. novembra 2020 |
| vodné 21.8. - 18.11.2020 - Cintorín Mariánska | Zmluva č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 151,32 EUR | 2090145 | 25. novembra 2020 |
| Oprava kosačky husquarna, píly, krovinorezu | obj. č. 259/2020 | URBIS - predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 97101 Prievidza (IČO: 45972915) | 303,56 EUR | 2070109 | 25. novembra 2020 |
| posypová soľ s protispek. prís. (69,83 t) | Rámcová dohoda č. Z202026521_Z | EUROMAR spol. s r.o. (IČO: 36216054) | 2 153,56 EUR | 20110178 | 25. novembra 2020 |
| rakvy | obj. č. 335/2020 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 228,00 EUR | 2090144 | 25. novembra 2020 |
| rakvy | obj. č. 330/2020 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 704,00 EUR | 2090143 | 25. novembra 2020 |
| Oprava vozidla | poistná udalosť | Radoslav Mucha, Energetikov 36/11, 97101 Prievidza (IČO: 40834701) | 485,22 EUR | 2070108 | 25. novembra 2020 |
| C12/15 XO (SK) | CRH (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38 (IČO: 00214973) | 44,16 EUR | 20110177 | 21. novembra 2020 | |
| dodávka a montáž brány -Mariánska 17 | obj.č. 282/2020 | REMO spol. s.r.o., S.Chalupku 6, 972 51 (IČO: 31592538) | 1 790,00 EUR | 2010327 | 20. novembra 2020 |
| vývoz BRO FŠ | obj. č. 49/2020 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 30,00 EUR | 2030076 | 20. novembra 2020 |
| Zákonný poplatok za odpad - Mariánska 17 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 29,64 EUR | 2010326 | 20. novembra 2020 | |
| Vývoz VKK Mariánska 17 | obj.č. 304/2020 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 204,00 EUR | 2010325 | 20. novembra 2020 |
| úchyty 40/40 | obj. č. 308/2020 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 12,00 EUR | 20110176 | 20. novembra 2020 |
| servis oprava vozidla - pietne služby | Final - CD spol. s.r.o., Škultétyho 437/18 , Partizánske (IČO: 31432484) | 247,61 EUR | 2090141 | 19. novembra 2020 | |
| Periodické odb. prehliadky a revízie VO - 2.časť | obj. č. 54/2020 | Revmont Prievidza s.r.o., Priemyselná 12/2647, Prievidza 97101 (IČO: 53598865) | 10 200,00 EUR | 2020133 | 19. novembra 2020 |
| Vence | obj.č. 326/2020 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 074,00 EUR | 2090142 | 19. novembra 2020 |
| prezutie novej plošiny | obj. č. 333/2020 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 976,28 EUR | 2070107 | 19. novembra 2020 |
| Poplatok + GSM Data 11/2020 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 105,60 EUR | 2010324 | 19. novembra 2020 |
| Oprava strechy šatne atletického štadiónu | obj. č. 307/2020 | TIPSTAV s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 2736/17, 97101 Prievidza (IČO: 36316571) | 4 400,00 EUR | 2030075 | 19. novembra 2020 |
| filtračné vložky pre VZT | obj. č. 296/2020 | EKOSAL-energy, s.r.o., Nám.Š.Moyzesa 5, 97401 Banská Bystrica (IČO: 31606342) | 201,22 EUR | 2050107 | 18. novembra 2020 |
| Servisné práce - údržba VZT zar. 11/2020 | servisná zmluva č. Br. 27/10/2005 | EKOSAL-energy, s.r.o., Nám.Š.Moyzesa 5, 97401 Banská Bystrica (IČO: 31606342) | 265,55 EUR | 2050106 | 18. novembra 2020 |
| Olej reflo - ZŠ | obj. č. 325/2020 | GEA Czech Republic s. r. o., organizačná zložka, Piešťanská 2293/68, 91501 Nové Mesto nad Váhom (IČO: 45331073) | 435,00 EUR | 20400470 | 18. novembra 2020 |
| Nákladný automobil Iveco Daily VZ - vyuč. faktúra | Kúpna zmluva | Import services, s.r.o., Andreja Kmeťa 511/15, 95701 Bánovce nad Bebravou (IČO: 52267008) | 12 810,00 EUR | 2070106 | 16. novembra 2020 |
| AC 8 O 50/70 (7,22t) - MK | Rámcová dohoda č. Z20207289_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 554,32 EUR | 20110174 | 16. novembra 2020 |
| spracovanie energ. auditu - zimný štadión | obj. č. 233/2020 | EkoEnergy-Group s.r.o., Chrenovec-Brusno 433, 972 32 (IČO: 36797766) | 2 976,00 EUR | 2040069 | 13. novembra 2020 |
| kamerový systém Garážová 1 | obj. č. 286/2020 | Radeton SK s.r.o., Rovná 2, 97101 Prievidza (IČO: 36344010) | 4 602,00 EUR | 20110174 | 13. novembra 2020 |
| Vodoinštalačný materiál HČ | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 32,87 EUR | 2010322 | 13. novembra 2020 | |
| Správcovské služby 11/2020 | Zmluva o poskytovaní správcovských služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2010321 | 13. novembra 2020 |
| Posypová soľ s protispek.prís. (78,3) - MK | rámcová dohoda č. Z202026521_z | EUROMAR spol. s r.o. (IČO: 36216054) | 6 561,23 EUR | 20110173 | 12. novembra 2020 |
| Výrub stromu - pietne služby | obj. č. 299/2020 | SEIDL s.r.o., Tulská 2980/30 , 010 08 Žilina (IČO: 36430617) | 322,80 EUR | 2090139 | 11. novembra 2020 |
| vyúčtovanie el. energie 10/2020 - zimný štadión | Zmluva č. 315791183/1/06 (dobropis) | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -1 006,90 EUR | 2010057 | 10. novembra 2020 |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie - MK | obj. č. 225/2020 | Dopravné projekty & inžiniering s. r. o., EUR (IČO: 46845372) | 500,00 EUR | 20110172 | 10. novembra 2020 |
| vyúčtovanie el.energie 10/2020 - ZŠ | Zmluva č.: 31579183/1/06; dobropis | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 006,90 EUR | 2010057 | 10. novembra 2020 |
| rakvy PS | obj. č. 317/2020 | RAKVIEM - FP spol. s r.o., EUR (IČO: 36388106) | 1 548,00 EUR | 2090138 | 9. novembra 2020 |
| služby pevnej siete + internet 10/2020 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 226,69 EUR | 2010318 | 9. novembra 2020 |
| tepelná energia 10/2020 - Garážová | Zmluva č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 497,69 EUR | 20110171 | 9. novembra 2020 |
| tepelná energia 10/2020 - FŠ | Zmluva č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 1 728,64 EUR | 2030074 | 9. novembra 2020 |
| tepelná energia 10/2020 - ZŠ | Zmluva č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 7 398,32 EUR | 2040068 | 9. novembra 2020 |
| ozónovače PL+ MK | EVONA ELECTRONIC, spol. s r.o., Stará Vajnorská cesta 17, 83104 Bratislava-Nové Mesto (IČO: 31341357) | 658,00 EUR | 2050103 | 9. novembra 2020 | |
| tepelná energia 10/2020 - PL | Zmluva č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 088,56 EUR | 2050104 | 9. novembra 2020 |
| tepelná energia 10/2020 - ŠH | Zmluva č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 5 802,74 EUR | 2080068 | 9. novembra 2020 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 10/2020 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 36,00 EUR | 2010312 | 6. novembra 2020 |
| služby mobilnej siete 10/2020 | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 139,40 EUR | 2010316 | 6. novembra 2020 |
| Oprava vozidla MK - PD368ER | OBJ.č.323/2020 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 604,36 EUR | 20110165 | 6. novembra 2020 |
| Oprava vozidla MK - PD336FF | OBJ.č. 323/2020 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 268,88 EUR | 20110166 | 6. novembra 2020 |
| Zneškodnenie odpadu z čistenia ulíc (81,06 t) - MK | OBJ.č. 53/2020 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 4 377,24 EUR | 20110167 | 6. novembra 2020 |
| Poplatok za ulož.odpadu - MK-L | OBJ.č. 53/2020 | T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina (IČO: 36400491) | 1 459,08 EUR | 20110168 | 6. novembra 2020 |
| výkon vozidla+prac.stroja - MK | OBJ.č. 310/2020 | AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii (IČO: 31618375) | 429,00 EUR | 20110169 | 6. novembra 2020 |
| ochranné pracovné prostriedky MK + VZ | HABALA, s.r.o., EUR (IČO: 36759953) | 186,95 EUR | 20110170 | 6. novembra 2020 | |
| služby mobilnej siete 10/2020 - PL | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 3,14 EUR | 2050101 | 6. novembra 2020 |
| SMS služby 10/2020 - Park. | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 87,60 EUR | 2060059 | 6. novembra 2020 |
| Prezutie kosačky - VZ | Obj.č. 61/2020 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 216,00 EUR | 2070102 | 6. novembra 2020 |
| telekom.služby 10/2020 - VZ+MK | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 31,64 EUR | 2070103 | 6. novembra 2020 |
| služby pevnej siete + internet 10/2020 - PS+ŠH | Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 59,94 EUR | 2090137 | 6. novembra 2020 |
| služby BTS a technika PO 10/2020 | Zmluva o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 230,40 EUR | 2010310 | 5. novembra 2020 |
| servis kanc.techniky - MK | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 100,02 EUR | 20110163 | 5. novembra 2020 | |
| AC 8 O 50/70 (19,58 t) - MK | Rámcova dohoda č. Z20207289_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 1 503,26 EUR | 20110164 | 5. novembra 2020 |
| spotrebný materiál - VO | OBJ.č. 277/2020 | TOMLUX, s.r.o., Viničná 8, 94064 Nové Zámky (IČO: 36541443) | 2 937,53 EUR | 2020131 | 5. novembra 2020 |
| Zrážkova voda 01.10.2020-30.10.2020 - ZŠ | Zmluva č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 620,24 EUR | 2040067 | 5. novembra 2020 |
| vodné a stočné 30.09.- 30.10.2020 - PL | Zmluva č. 306200047 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 459,26 EUR | 2050100 | 5. novembra 2020 |
| vodné a stočné 30.09.2020-29.10.2020 - ŠH, ZŠ | Zmluva č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 811,57 EUR | 2080067 | 5. novembra 2020 |
| kvety - PS | OBJ.č. 287/2020 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 779,86 EUR | 2090136 | 5. novembra 2020 |
| vyúčtovanie el. energie 10/2020 - športová hala | Zmluva č. 31579183/1/06 - dobropis | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 167,83 EUR | 2010056 | 4. novembra 2020 |
| nájom 11/2020 | Nájomná zmluva | TERRAFONS, s.r.o. (IČO: 36295698) | 806,00 EUR | 2010306 | 4. novembra 2020 |
| Právne služby 10/2020 | Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní práv.služieb | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2010307 | 4. novembra 2020 |
| infotabuľa - HČ | Ing. Miloš Kováčik AZET, Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza (IČO: 30424933) | 140,40 EUR | 2010308 | 4. novembra 2020 | |
| Zvislé dopravné značky - MK | Zmluva: Z202025149_Z | SIGNATECH spol. s r. o., Družstevná 737/1, 90089 Častá (IČO: 44690118) | 4 500,00 EUR | 20110160 | 4. novembra 2020 |
| dodatková tabuľa - MK | OBJ.č. 308/2020 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 84,00 EUR | 20110161 | 4. novembra 2020 |
| vyúčtovanie el.energie 10/2020 - Garážová | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 345,80 EUR | 20110162 | 4. novembra 2020 | |
| olej kosačky + ND - VZ | OBJ.č. 60/2020 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 98,26 EUR | 2070101 | 4. novembra 2020 |
| vyúčtovanie el.en. 10/2020 - ŠH | ZMLUVA č.31579183/1/06; dobropis | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | -167,83 EUR | 2010056 | 4. novembra 2020 |
| kancelársky nábytok /konateľ/ - HČ | Office DEPOT s. r. o., Prievozská 4/B, 82109 Bratislava-Ružinov (IČO: 36192384) | 0,01 EUR | 2010305 | 3. novembra 2020 | |
| nože na kosačku - FŠ | OBJ.č. 314/2020 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 98,04 EUR | 2030073 | 2. novembra 2020 |
| duozón - PL | PKR SLOVAKIA a.s., Pod Stráňou 41, 97409 Banská Bystrica (IČO: 36624349) | 390,00 EUR | 2050099 | 2. novembra 2020 | |
| služby expres.servisu 10/2020 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 177,24 EUR | 2060058 | 2. novembra 2020 |
| monitoring-ochrana majetku 10/2020 - ŠH | ZMLUVA č.M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,00 EUR | 2080065 | 2. novembra 2020 |
| servis.prehliadka+výmena filtrov vo VZT - ŠH | OBJ.č. 298/2020 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 1 122,00 EUR | 2080066 | 2. novembra 2020 |
| Poplatok za GPS 11/2020 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č.TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 350,76 EUR | 2010309 | 1. novembra 2020 |
| Záloha na el.energiu 11/2020 - čerpadlo vody Lehotská cesta | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9,00 EUR | 20110157 | 1. novembra 2020 |
| Záloha na el.energiu 11/2020 - Fontána Energetikov | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 11,00 EUR | 20110158 | 1. novembra 2020 |
| Záloha na el.energiu 11/2020 - Garážová | Zmluva č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 299,00 EUR | 20110159 | 1. novembra 2020 |
| Záloha na el.energiu 11/2020 - rekapitulácia VO I. | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 033,00 EUR | 2020125 | 1. novembra 2020 |
| Záloha na el.energiu 11/2020 - rekapitulácia VO II. | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12 352,00 EUR | 2020126 | 1. novembra 2020 |
| Záloha na el.energiu 11/2020 - trhy Nám.slobody | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 405,00 EUR | 2020127 | 1. novembra 2020 |
| Záloha na el.energiu 11/2020 - trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2020128 | 1. novembra 2020 |
| Záloha na el.energiu 11/2020 - rekapitulácia FŠ | ZMLUVA 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 595,00 EUR | 2030071 | 1. novembra 2020 |
| Záloha na el.energiu 11/2020 - ihrisko V.Lehôtka - FŠ | ZMLUVA 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 10,00 EUR | 2030072 | 1. novembra 2020 |
| Záloha na el.energiu 11/2020 - ZŠ | Zmluva č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7 227,00 EUR | 2040066 | 1. novembra 2020 |
| Záloha na el.energiu 11/2020 - PL | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 089,00 EUR | 2050098 | 1. novembra 2020 |
| Záloha na el.energiu 11/2020 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 82,00 EUR | 2060057 | 1. novembra 2020 |
| Záloha el.energia 11/2020 - ŠH | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 981,00 EUR | 2080064 | 1. novembra 2020 |
| Záloha na el.energiu 11/2020 - Cintorín Hradec - PS | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 5,00 EUR | 2090132 | 1. novembra 2020 |
| Záloha na el.energiu 11/2020 - Cintorín V.Lehôtka Dom smútku | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2090133 | 1. novembra 2020 |
| Záloha na el.energiu 11/2020 - Cintorín M.Lehôtka - PS | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3,00 EUR | 2090134 | 1. novembra 2020 |
| Záloha na el.energiu 11/2020 - Dom smútku Mariánska - PS | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 383,00 EUR | 2090135 | 1. novembra 2020 |
| registrácia parkovanieprievidza.sk(.skdoména) 20.10.2020-20. | Websupport, s.r.o., EUR (IČO: 36421928) | 15,00 EUR | 2060056 | 29. októbra 2020 | |
| Pružina na fukár - VZ | OBJ.č. 313/2020 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 10,84 EUR | 2070100 | 29. októbra 2020 |
| upratovacie služby 10/2020 - ŠH | Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb | Miroslava Mokrá JM Clear, Veľkonecpalská ulica 349/68, 97101 Prievidza (IČO: 41365241) | 135,60 EUR | 2080063 | 29. októbra 2020 |
| rakvy PS | OBJ.č. 305/2020 | DREKOV, s.r.o., EUR (IČO: 51915952) | 1 848,00 EUR | 2090130 | 29. októbra 2020 |
| kancelárske potreby PS + ZŠ | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 110,25 EUR | 2090129 | 29. októbra 2020 | |
| kvety PS | OBJ.č. 306/2020 | Katarína Mitošinková - KVETY, Pobedim 207, 91623 Pobedim (IČO: 41885007) | 99,00 EUR | 2090131 | 29. októbra 2020 |
| konzultačné služby GDPR 10/2020 | Zmluva č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 120,00 EUR | 2010299 | 28. októbra 2020 |
| úprava web stránky tsmpd.sk | OBJ.č.102/2020 | SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 97101 Prievidza (IČO: 47411210) | 530,00 EUR | 2010300 | 28. októbra 2020 |
| kurenárske a vodoinštalatérske práce HČ /domček/ | Martin Lipták, Hviezdoslavova 377/8, 97212 Nedožery-Brezany (IČO: 51004488) | 447,16 EUR | 2010301 | 28. októbra 2020 | |
| Oprava vedenia VO | OBJ.č.254/2020 | Martin Lipták, Hviezdoslavova 377/8, 97212 Nedožery-Brezany (IČO: 51004488) | 1 024,56 EUR | 2020123 | 28. októbra 2020 |
| spotrebný materiál VO, MK,HČ | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 620,21 EUR | 2020124 | 28. októbra 2020 | |
| spotrebný tovar pre park.systém - Park. | OBJ.č.294/2020 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 1 248,00 EUR | 2060055 | 28. októbra 2020 |
| overenie identifikácie KÚV - HČ | Zmluva o plnení povinnosti oprávnenej osoby | JUDr. Ivana Pivolusková, Súmračná 3260/19, 82102 Bratislava-Ružinov (IČO: 44782497) | 50,00 EUR | 2010298 | 26. októbra 2020 |
| elektromontážne práce - ZŠ | OBJ.č- 256/2020 | ESTA PLUS s. r. o., Diviacka Nová Ves 92, 97224 Diviacka Nová Ves (IČO: 36306231) | 966,57 EUR | 2040065 | 26. októbra 2020 |
| servisné práce-údržba VZT zar. 10/2020 - PL | Servisná zmluva č.Br.27/10/2005 | EKOSAL-energy, s.r.o., Nám.Š.Moyzesa 5, 97401 Banská Bystrica (IČO: 31606342) | 265,55 EUR | 2050097 | 26. októbra 2020 |
| daň.faktúra k prijatej zálohe - plošina VZ | Import services, s.r.o., Andreja Kmeťa 511/15, 95701 Bánovce nad Bebravou (IČO: 52267008) | 23 790,00 EUR | 2070099 | 26. októbra 2020 | |
| Publikácie - Aktualizácie 2021 - HČ | Poradca s.r.o., EUR (IČO: 36371271) | 33,60 EUR | 2010295 | 22. októbra 2020 | |
| údržba ERP - servisná prehliadka - HČ | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 30,00 EUR | 2010296 | 22. októbra 2020 | |
| servis.prehliadka rekuper.jedn. ŠH + ZŠ | OBJ.č.297/2020 | MSO - Klimatizácie, s.r.o., EUR (IČO: 36842567) | 565,00 EUR | 2080062 | 22. októbra 2020 |
| stravenky 10/2020 | Komisionárska zmluva | Up Slovensko, s.r.o. (IČO: 31396674) | 7 062,80 EUR | 2010294 | 21. októbra 2020 |
| spotrebný materiál MK+VO | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 708,00 EUR | 20110156 | 21. októbra 2020 | |
| vence,ikebany - PS | OBJ.č.289/2020 | Ján Tovtik - CREDO, SNP 1793/79, 06901 Snina (IČO: 35099551) | 1 008,50 EUR | 2090128 | 21. októbra 2020 |
| vodoinštalačný materiál - HČ /domček/ | Dušan Monček OSČ (IČO: 52499715) | 24,22 EUR | 2010291 | 20. októbra 2020 | |
| výroba a montáž zasúv. dverí WC /domček/ - HČ | Mgr.art. Jaroslav Molota, Parková 814/52, 97251 Handlová (IČO: 51665654) | 270,00 EUR | 2010292 | 20. októbra 2020 | |
| výroba a montáž dverí + obklad trezora /domček/ - HČ | Mgr.art. Jaroslav Molota, Parková 814/52, 97251 Handlová (IČO: 51665654) | 525,00 EUR | 2010293 | 20. októbra 2020 | |
| Permanentky PL | Ing. Miloš Kováčik AZET, Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza (IČO: 30424933) | 48,00 EUR | 2050096 | 20. októbra 2020 | |
| rozbor vody z 29.09.2020 - PL | OBJ.č. 8/2020 | Regionálny úrad ver. zdrav. Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 97201 Bojnice (IČO: 17335817) | 52,30 EUR | 2050095 | 20. októbra 2020 |
| rozbor vody č.2965/20 - PL | OBJ.č. 7/2020 | Regionálny úrad ver. zdrav. so sídlom v Trenčíne, EUR (IČO: 610968) | 14,00 EUR | 2050094 | 19. októbra 2020 |
| čistiace a hygienické potreby - ŠH | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom (IČO: 35786078) | 60,24 EUR | 2080061 | 19. októbra 2020 | |
| AC 8 O 50/70 (4,14 t) - MK | Rámcova dohoda č. Z20207289_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 317,86 EUR | 20110155 | 16. októbra 2020 |
| skúšky obsluhy zdvíh.zar. - VO | TUV SUD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 82103 Bratislava-Ružinov (IČO: 35852216) | 60,00 EUR | 2020120 | 16. októbra 2020 | |
| reproduktory VO-R | OBJ.č. 280/2020 | RH SOUND, s.r.o., EUR (IČO: 36559717) | 415,40 EUR | 2020121 | 16. októbra 2020 |
| dodanie int.dverí s montážou - HČ | OBJ.č. 213/2020 | Z+Z home, s. r. o., F. Madvu 32, 97101 Prievidza (IČO: 46554467) | 465,00 EUR | 2010288 | 15. októbra 2020 |
| spotrebný materiál HČ /domček/ | Z+Z home, s. r. o., F. Madvu 32, 97101 Prievidza (IČO: 46554467) | 158,10 EUR | 2010289 | 15. októbra 2020 | |
| int. dvere ŠH | OBJ.č.181/2019 | Z+Z home, s. r. o., F. Madvu 32, 97101 Prievidza (IČO: 46554467) | 416,00 EUR | 2080060 | 15. októbra 2020 |
| vodné 09.04.2020-09.10.2020 - Cintorín Hradec PS | Zmluva č.306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 23,06 EUR | 2090127 | 15. októbra 2020 |
| kahance, kvety,sviečky,aranž.tovar - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 330,02 EUR | 2090126 | 14. októbra 2020 | |
| správcovske služby 10/2020 | ZMLUVA o poskytovaní správcovskych služieb | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 393,60 EUR | 2010284 | 13. októbra 2020 |
| výkon vozidla - odvoz zeminy MK | OBJ.165/2020 | Tibor Mello AUTODOPRAVA, EUR (IČO: 44272553) | 270,00 EUR | 20110154 | 13. októbra 2020 |
| školenie obsluh.pojazd.zdvíh.prac.plošín - VO | OBJ.č. 237/2020 | EbiDa-Daubner Eberhard, Bernolákova 633, 97271 Nováky (IČO: 33974519) | 55,00 EUR | 2020118 | 13. októbra 2020 |
| Poplatok + GSM Data 10/2020 | nájomná zmluva č.1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 105,60 EUR | 2010281 | 12. októbra 2020 |
| výmena žlabu a zvodu /domček/ - HČ | OBJ.č. 247/2020 | TERMONT SK, s.r.o., Lúčna 157/12, 97101 Prievidza (IČO: 44687443) | 376,04 EUR | 2010282 | 12. októbra 2020 |
| vianočná výzdoba - VO | OBJ.č. 271/2020 | BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o. (IČO: 36614807) | 764,40 EUR | 2020117 | 12. októbra 2020 |
| Prenájom rohoží 07.09.2020-04.10.2020 - PL | Zmluva o servisnom prenájme rohoží | Lindstrom, s.r.o. (IČO: 35742364) | 38,93 EUR | 2050093 | 12. októbra 2020 |
| náhradné diely kosačky - VZ | OBJ.č. 293/2020 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 95605 Vozokany (IČO: 33674515) | 458,05 EUR | 2070097 | 12. októbra 2020 |
| kov.sieťky na pinpong.stoly - VZ-D | OBJ.č. 221/2020 | Ing. Miroslav Čerey Výrobky z dreva a kovov, Mariánska 28, 97101 Prievidza (IČO: 14197791) | 902,40 EUR | 2070098 | 12. októbra 2020 |
| Wacker - MK | OBJ.283/2020 | S.A.CREDO, s.r.o., J.Kollára 628/20 , Prievidza, 971 01 (IČO: 50177311) | 2 400,00 EUR | 20110152 | 9. októbra 2020 |
| Zameranie stavieb pípojka pre VO | Obj. č. 276/2019 | GEOmark s.r.o., EUR (IČO: 36305049) | 300,00 EUR | 2020116 | 9. októbra 2020 |
| podpora a údržba dochádzkového systému 10-12/2020 | Servisná zmluva | APIS spol. s r.o., EUR (IČO: 30222575) | 162,00 EUR | 2010278 | 8. októbra 2020 |
| vyúčtovanie el.energie 09/2020 - Garážová | Zmluva č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 186,46 EUR | 20110151 | 6. októbra 2020 |
| vyúčtovanie el.energie 09/2020 - ZŠ | ZMLUVA 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 219,75 EUR | 2040064 | 6. októbra 2020 |
| vyúčtovanie el.energie 09/2020 - ŠH | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 176,81 EUR | 2080059 | 6. októbra 2020 |
| nájom 10/2020 | Nájomná zmluva | TERRAFONS, s.r.o. (IČO: 36295698) | 806,00 EUR | 2010273 | 5. októbra 2020 |
| revízia prenosných rozvádzačov RZ - VO-R | OBJ. č. 270/2020 | Peter Graus REVITECH, A. Sládkoviča 4, 97101 Prievidza (IČO: 32944403) | 210,00 EUR | 2020114 | 5. októbra 2020 |
| aerosol.mor.kúpeľ nájom 10/2020 - PL | nájomná zmluva | Michal Závody - NRG Light, EUR (IČO: 48138649) | 300,00 EUR | 2050088 | 5. októbra 2020 |
| dokášanie tráv.pozemkov - VZ | Zmluva o poskytnutí služby | PHOENIX EU s.r.o., EUR (IČO: 36364088) | 9 180,00 EUR | 2070092 | 2. októbra 2020 |
| revízia a oprava PD314EU - PS | OBJ.č. 279/2020 | AUTO - KLIMA Bratislava s.r.o., Beňadická 5, 85106 Bratislava (IČO: 35748729) | 618,00 EUR | 2090120 | 2. októbra 2020 |
| Záloha na el.energiu 10/2020 - čerpadlo vody Lehotská cesta | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 9,00 EUR | 20110144 | 1. októbra 2020 |
| Záloha na el.energiu 10/2020 - Fontána Energetikov | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 11,00 EUR | 20110145 | 1. októbra 2020 |
| Záloha na el.energiu 10/2020 - Garážová | Zmluva č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 244,00 EUR | 20110146 | 1. októbra 2020 |
| Záloha na el.energiu 10/2020 - rekapitulácia VO I. | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 1 033,00 EUR | 2020110 | 1. októbra 2020 |
| Záloha na el.energiu 10/2020 - rekapitulácia VO II. | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12 352,00 EUR | 2020111 | 1. októbra 2020 |
| Záloha na el.energiu 10/2020 - trhy Nám.slobody | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 405,00 EUR | 2020112 | 1. októbra 2020 |
| Záloha na el.energiu 10/2020 - trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 7,00 EUR | 2020113 | 1. októbra 2020 |
| Záloha na el.energiu 10/2020 - rekapitulácia FŠ | ZMLUVA 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 595,00 EUR | 2030068 | 1. októbra 2020 |
| Záloha na el.energiu 10/2020 - ihrisko V.Lehôtka - FŠ | ZMLUVA 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 10,00 EUR | 2030069 | 1. októbra 2020 |
| Záloha na el.energiu 10/2020 - ZŠ | Zmluva č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 8 673,00 EUR | 2040061 | 1. októbra 2020 |
| Záloha na el.energiu 10/2020 - PL | ZMLUVA č.31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 089,00 EUR | 2050087 | 1. októbra 2020 |
| Záloha na el.energiu 10/2020 - Parkovisko A.Hlinku | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 82,00 EUR | 2060051 | 1. októbra 2020 |
| Záloha el.energia 10/2020 - ŠH | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 2 930,00 EUR | 2080056 | 1. októbra 2020 |
| Záloha na el.energiu 10/2020 - Cintorín Hradec - PS | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 5,00 EUR | 2090116 | 1. októbra 2020 |
| Záloha na el.energiu 10/2020 - Cintorín V.Lehôtka Dom smútku | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 6,00 EUR | 2090117 | 1. októbra 2020 |
| Záloha na el.energiu 10/2020 - Cintorín M.Lehôtka - PS | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 3,00 EUR | 2090118 | 1. októbra 2020 |
| Záloha na el.energiu 10/2020 - Dom smútku Mariánska - PS | Zmluva č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 383,00 EUR | 2090119 | 1. októbra 2020 |
| Poplatok za GPS 10/2020 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č.TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 350,76 EUR | 2010268 | 1. januára 2020 |
Close